HASIL AUDIT INTERNAL

PERIODE NOVEMBER 2015 S.D MEI 2016

URAIAN
KETIDAKSESUAIA
N

KOREKSI

UNIT PENDAFTARAN
Masih bercampurnya
Masih
sampah basah dan
terdapat satu
kering dalam satu
tempat
tempat sampah
sampah di
unit
pendaftaran
POLI UMUM
Penataan ruangan
Kurang
belum maksilam
koordinasi
sesama
petugas
didlm
ruangn

AKAR
PERMASALAHA
N

TINDAKAN
PERBAIKA
N

KET

Petugas dari unit

pendaftaran
membuang sampah
tanpa membedakan
kering atau basah

Akan
menyediakan
tempat
sampah utk
masing2 jenis
sampah

Closed

Obs1

Sesama petugas
hendaknya saling
bahu membahu dlm
penataan ruangan

Menyediakan Closed
waktu dan
hari khusus
utk
membenahi
ruangan
pelayanan poli
umum
Setiap hari
akan
ditingkatkan
kerapian dlm
ruangn
Harus
Closed
ditingkatkan
lagi kerjasama
sesame
petugas di poli
umum

Obs2

Dokumen tidak tertata

dg rapi didlm lemari

Setelah
pelayanan
dirapikan

Ruangan pelayanan
setelah pelayanan msh
berantakan seperti
kertas resep yg masih
di atas meja,stetoskop
dan tensi tidak pada
tempatnya.
POLI ANAK
Informed consent
belum tanda tangan
yang ,elakukan
tindakan

Keterbatasan Kurangnya
jumlah
kerjasama petugas
petugas
dlm ruangan
didlm
ruangn
ketika tim
audit dtg
Informed
consent
ditandatanga
ni oleh
pasien/kelua
rga dan yang
melakukan
tindakan

Baru selesai
pelayanan jd blom
smpat merapikan
yg didlm lemari

Kurang pahamnya
petugas terhadap
prosedur kerja
informed consent

Melengkapi
tanda tangan
yang
melakukan
tindkan pada
informed
consent dan
mempelajari

Katego
ri
temua
n

Obs3

Obs4

prosedur
kerjanya
Akan selalu
mengembalika
n apa yg
sudah
terpasang
pada
tempatnya
Mengajukan
Closed
permohonan
bantuan ke
dinkes,agar
segera
memenuhi
kebutuhan
poli anak

Pengukur tinggi badan Akan segera

belum dipasang
dipasang

Petugas unit
pelayanan anak
belom sempat
memasang kembali

Belum mempunyai
MTBS kid (tensimeter
anak dan stetoskop
anak)

Menunggu
bantuan dr
dinkes

selama ini poli

anak memang tidak
memiliki tnsimeter
dan stetoskop milik
ruangan,tetapi yg
dipergunakan
selama ini adalah
punya dokter
pribadi yg sedng
bertugas di ruangan
anak

Belum
dirapikan
karna masih
menyiapkan
bahan2
dokumen

Akan selalu
merapikan isi dari
lemari beserta alat2
yang terdapat
didlm lemari

Akan lebih
meningkatkan
kerapian
didlm ruang
pelayanan
KIA/KB

Closed

Obs7

Akan lbih
memperhatikan
dokumen yang ada
Selama ini tdk
dipermasahkan
oleh petugas nya
klo isi boxfile nya
penuh

Petugas khusu
akan mengisi
checklist
Harus
disesuaikan
bnyknya file
dg kapasitas
boxfile nya

Closed

Obs8

Closed

Obs9

Keterbatasan
jumlah petugas
dilabor utk
membantu
menyiapkan data
utk sasaran mutu

Petugas unit
Closed
labor akan
mendata dg
baik dan benar
utk pembuatn
sasaran mutu

POLI KIA/KB
Dokumen didlm
lemari belum tersusun
rapi

Unit p2m imunisasi dan Kesling

Checklist pra dan
sudah lgsg
pasca blom berjaln dg diperbaiki
baik
petugas
Isi box file overload
Akan
sngga salah satu buku membeli
tdk tersimpan didlm
tambahan
box file trsbt
box file
UNIT LABORATORIUM
Sasaran mutu blom
Akan segera
berjalan dg baik
dikerjakan
sasaran mutu
yg belom
lengkap

Minor1

Obs10

Ditemukan reagen exp Reagen exp

diruangn
bisa dipakai
utk mencuci
objek gelas

UNIT TATA USAHA

Buku penerimaan
harian belum diisi

Sudah diisi
dg lengkap

Arsip surat keluar

belum disusun
menurut no urut

Sudah
disusun
menurut no
urut
UNIT OBAT/FARMASI
Sasaran mutu obat
Akan segera
belum diketik
menyiapkan
sasaran mutu

perbulannya.
Karna mash bisa
dimanfaatkan utk
mencuci objek
gelas makanya msh
terdapat didlm
ruangan

Tanggungjawab
dari petugas yg
kurang

Kurg kerjasama
sesame petugas

Keterbatasan
sarana dip km
sehingga agak
sedikit terlambat
dalam
menyelesaikan
sasaran mutu
Ik pk nya belum
Akan segera Petugas yang
diganti kata2 nya yang menggantiny belum sempat utk
salah
a
mengganti kata2 yg
masih salah
UNIT KASIR
Checklist pra dan
pasca
bulan
sebelumnya
belum
ditandatangani
oleh
MR dan TM
Sasaran mutu belum
dievaluasi dan belum
dibuat sasaran mutu
periode berikutnya

Akan segera
dilengkapi
oleh petugas
kasir

Meningkatkan
kemampuan dalam
bekerja agar lbh
maksimal lagi

Akan segera
dievaluasi
dan dibuat
sasaran mutu
berikutnya

Petugas
yang
belum sempat utk
mengevaluasi dan
menyusun sarmut
periode berikutnya

Bahan yg
sudah exp
tidak
dibolehkan
berada ddlm
ruangan
lagi.sudah
harus
dikembalikan
ke unit obat

Closed

Minor2

Akan lebih
Closed
meningkatkan
tanggungjwb
petugas di unit
TU
Akan lebih
Closed
kompak lagi

Obs11

Akan segera Closed

menyelesaika
n semua yg
berhubungan
dg dokumen

Obs 13

Akan
lebih Closed
teliti lagi

Obs 14

Akan
memeriksa
setiap
dokumen
setiap harinya
Akan segera
dievaluasi dan
disusun
sarmut
periode

Obs 12

berikutnya