SISTEM

REQUISITO O ELEMENTO

ASPECTOS GENERALES

SUBPROGRAMA DE HIGIENE
INDUSTRIAL

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SUBPROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

ACTIVIDAD

Ejecucin 1o.
Trimestre

Total Prog ao

% Ejecucin Tri

Afiliaciones y pauta publicitaria CCS

1,850,400 $

462,600

25%

Auditoria de Seguimiento OHSAS 18001 CCS

2,024,000 $

462,600

23%

Auditoria de Seguimiento ISO 9001 Bureau Veritas

2,024,000 $

Aportes EPS

108,000,000 $

1,750,683

2%

Aportes Fondo de Pensiones

138,240,000 $

2,464,083

2%

Aportes ARP Colpatria

39,744,000 $

813,100

2%

Aportes Caja de Compensacin Familiar

34,560,000 $

Pagos Nomina de HSE

39,244,000 $

Imprevistos

10,000,000 $

0%

Implementacin actividades resultantes de estudio de iluminacin

1,000,000 $

0%

Implementacin actividades resultantes de y DX Ergonmico

ARP

12,443,369

0%

0%
32%

ARP

Entrenamiento de Brigadas

2,000,000 $

Sealizacin de reas

100,000 $

0%

Compra y mantenimiento extintores

385,000 $

0%

Dotacin de equipos y elementos de proteccin

400,000,000 $

Programa de Mantenimiento Preventivo

10,000,000 $

Exmenes de Ingreso

5,141,500 $

Exmenes peridicos

1,186,500 $

0%

Examen de Egreso

5,141,500 $

0%

Capacitaciones implementacin PVE

5,750,000 $

0%

Vacunacion
Fumigaciones

COMPENSAR
$

9,057,085
1,786,921

200,000 $

2%
0%
35%

0%

SISTEM

SUBPROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

REQUISITO O ELEMENTO

PROGRAMA AMBIENTAL

ACTIVIDAD

Total Prog ao

Ejecucin 1o.
Trimestre

% Ejecucin Tri

Dotacin de botiquines - Consultorios - medicamentos

3,000,000 $

0%

Asesoria ausentismo Mdico Especialista SO (50 HORAS)

28,750,000 $

0%

Implementacin programas ambientales (compra de canecas,

compra de bolsas)

1,600,000 $

Saneamiento bsico Ambiental (Lavado de tanques, limpieza y

desinfeccion - Pruebas de potabilidad de agua, Fumigacin)

2,000,000 $

Capacitacin ambiental

CLIENTE

318,000

20%

0%

0%

CLIENTE

Fotocopias

100,000 $

Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholimetros)

3,500,000 $

INSUMOS HSE

TOTAL

$ 845,540,900

SEMESTRE I DE 2012

265,000
$ 29,823,441

8%
3.53%

23.1%

Elabor:

Aprob:

Jefe de QHSE
FECHA ELABORACIN: 10 de Enero de 2012

Gerente
FECHA ACTUALIZACIN : 30 de Junio de 2012

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL QHSE

PRESUPUESTO QHSE
Fecha de Edicin: Enero de 2010
Vigencia desde: 1 Marzo de 2011
Pgina 1 de 1

Actualizacion N 02
Ejecucin 2o.
Trimestre

% Ejecucin
Acumulado

Ejecucin 3o.
Trimestre

% Ejecucin
Acumulado

Ejecucin 4o.
Trimestre

% Ejecucin
Acumulado

462,600

50%

50%

50%

2,171,954

130%

130%

130%

0%

0%

0%

1,750,683

3%

3%

3%

2,464,083

4%

4%

4%

813,100

4%

4%

4%

0%

0%

0%

63%

63%

63%

0%

0%

0%

30%

30%

30%

$
$

12,443,369

$
$

300,000
ARP

ARP

470,000

1,402,604

$
$

1,476,000

ARP

###

100%

100%

0%

0%

0%

122%

122%

122%

3%

3%

3%

0%

0%

0%

63%

63%

63%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

COMPENSAR
$

COMPENSAR
-

0.00%

COMPENSAR
-

0%

100%
0%

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL QHSE

PRESUPUESTO QHSE
Fecha de Edicin: Enero de 2010
Vigencia desde: 1 Marzo de 2011
Pgina 1 de 1

Actualizacion N 02
Ejecucin 2o.
Trimestre

% Ejecucin
Acumulado

Ejecucin 3o.
Trimestre

% Ejecucin
Acumulado

Ejecucin 4o.
Trimestre

% Ejecucin
Acumulado

0.00%

0%

0%

0.00%

0%

0%

52.38%

52%

52%

0%

0%

520,000

0%

CLIENTE
$

CLIENTE

43,700

$ 24,318,093

CLIENTE

100%

44%

44%

44%

8%

8%

8%

23.05%

$0

6.40%

$0

6.40%