---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SULLANA.
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE
PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA
2013
1
RESUMEN EJECUTIVO
JULIO - 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULACIN
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda
Anlisis Tcnico de las alternativas.
Costos a precios de mercado.
2
RESUMEN EJECUTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO I
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
3
RESUMEN EJECUTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
4
RESUMEN EJECUTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gobierno
Local
Provincial de Sullana
SECTOR
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
Consorcio JAGA
Municipalidad
DIRECCIN
073-502079, 073-502730
CORREO ELECTRNICO
www.munisullana.gob.pe
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Sullana, viene
formulando perfiles de pre inversin desde el ao 2004, contando con
una amplia experiencia en la formulacin y evaluacin de perfiles a
nivel de pre inversin.
Respecto de los recursos humanos de los que dispone, cuenta con
Personal Contratado
01 Economista
01 Lic. Administracin.
01 Ingeniero Civil.
01 Arquitecto.
Oficina Sub Gerencia de Evaluacin de Proyectos.
02 Ingeniero
02 Economista
01 Secretaria
01 Asistente Economista.
Por lo tanto la Unidad Formuladora y la OPI de la Municipalidad
Provincial de Sullana cuentan con la capacidad tcnica y operativa,
disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin del equipo
tcnico necesarios para la formulacin del presente proyecto.
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE
Gobierno
Local
Provincial de Sullana
SECTOR
Gerencia de
Infraestructura
Desarrollo
Municipalidad
Urbano
5
RESUMEN EJECUTIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EJECUTORA
DIRECCIN
073-502079, 073-502730
CORREO ELECTRNICO
www.munisullana.gob.pe
que crea
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del
proyecto:
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Suficiente Equipamiento de
la Gerencia de Gestin de
Riesgo de Desastres
culturales.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente e Adecuada
Infraestructura.
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de vehculos,
para el desarrollo
respectiva de las
funciones inherentes al
rea.
Capacitacin de los
trabajadores del rea
Gestin de Riesgos de
Desastres
Suficiente
Suficiente ee adecuada
adecuada infraestructura..
infraestructura..
7
RESUMEN EJECUTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:
. CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA:
Estructuras.
Arquitecturas.
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias
Medio Fundamental 2
Existencia de Equipos,
mobiliario y vehculos, para el
desarrollo respectiva de las
funciones inherentes al rea.
8
RESUMEN EJECUTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFERT
DEMANDA A
BALANC
E
INFRAESTRUCTURA (CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIAPREVENCION DE RIESGOS DE
DESASTRES))
-1
EQUIPAMIENTO (AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS)
-1
UNIDADES MOVILES
-1
PRINCIPALES
Y PARAMETROS
DE LA de
DEMANDA
Desmotivacin
de los SUPUESTOS
moradores ante
el deficiente servicio
prevencin de riesgos y
RESUMEN EJECUTIVO
Las autoridades y la poblacin beneficiada se identifican con los objetivos del proyecto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 41
RESUMEN DE LA INVERSIN INICIAL ALTERNATIVA 01 (PRECIOS
PRIVADOS Y SOCIALES)
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SULLANA-PIURA.
RUBRO
1- Inversin en Intangible
115,044.20
44,881.94
Supervision de Obra
52,362.26
Mitigacion Ambiental
17,800.00
10
RESUMEN EJECUTIVO
488,723.56
Arquitectura
250,719.98
Instalaciones Elctricas
29,543.15
Instalaciones Sanitarias
45,706.54
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO (Modulo de monitoreo, equipo de computo completo, lapto, proyectos ecran,
software, impresora, filmadora,megafonos,alarma sirenas, equipo de radio frecuencia, radios de
comunicacin, equipos de teleonia,GPS otros).
59,430.00
1,357.55
VEHICULOS (Ambulancia equipada, Camioneta doble cabina, Camin para trasporte de ayuda
humanitaria)
Sub Total 1
Gastos Generales(10% )
410,515.00
1,285,995.78
128,599.58
Utilidades (10%)
Sub Total de Inversin Fija
4.-IGV: 18%(Sub Total de Inversin Fija)
TOTAL DE INVERSION FIJA (Valor Referencial)
81,469.32
1,496,064.68
269,291.64
1,765,356.32
6,056.23
CAPACITACION
TOTAL
1,886,456.76
11
RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO
COSTO ANUAL
Factor P. Social
110.00
250.00
130.00
Sub total S/.
Material Educativos
tiles de escritorio
Sub total S/.
5,880.00 0.8475
250.00
250.00
Mantenimiento Rutinario
1. Limpieza de ambientes
2.Limpieza de SS.HH
3.Encerado de Pisos
4. Mantenimiento de vehiculos
Mantenimiento Periodico
1. Muros Interiores y Exteriores
2. Carpinteria Metalica
3. Mobiliario
4. Equipos de computo
5. Mantenimiento de Cisterna y Tanque
5. Reparacion (Materiales)
Sub total S/.
Remuneraciones
1.- Limpieza de la Institucion
2.- Vigilancia
Sub Gerenta
Personal administrativo
1,320.00
3,000.00
1,560.00
3,000.00
3,000.00 0.8475
5,737.00 0.8475
315.00
622.00
800.00
4,000.00
12,605.00 0.8475
6,645.00
500.00
560.00
2,000.00
400.00
2,500.00
18,342.00 0.8475
4,983.30
2,542.50
4,862.11
10,682.74
15,544.85
0.909 283,608.00
800.00
850.00
3500.00
0.00
0.00
20100.00
312,000.00
9,600.00
10,200.00
43,000.00
0.00
0.00
249,200.00
Total s/.
357,564.00
322,223.49
EVALUACIN ECONMICA
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
ALTERNATIVA N 01
VACT
1,697,918.74
VAE
276,328
CE
61.51
N BENEFICIADOS
27606
Los resultados nos muestran que la alternativa 01 presenta un ratio Costo Efectividad
de 61.51 nuevos soles por poblador atendido.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
beneficios sociales:
Supuestos
(ii)
(iii)
del
H. IMPACTO AMBIENTAL
POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS:
Etapa de Ejecucin:
Etapa de Operacin
OBRAS DE MITIGACION:
Etapa de Ejecucin:
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
ACTIVIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
TOTAL
I ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
44,881.94
44,881.94
692,032.56
Arquitecturas
355,019.49
20,916.55
20,916.55
41,833.10
32,360.23
32,360.23
64,720.46
38,570.07
38,570.07
77,140.14
PROCESO DE
SELECCIN Y
ADJUDICACION
PUBLICA
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
1,762.10
1,762.10
VEHICULOS
532,848.47
532,848.47
15,708.68
52,362.26
6,056.23
6,056.23
18,326.79
18,326.79
CAPACITACION
MITIGACION AMBIENTAL
6,230.00
6,230.00
5,340.00
17,800.00
1,886,456.76
PROPSITO
FIN
J. MARCO LGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
Bienestar de la
poblacin de la
provincia de Sullana en
el desarrollo actual de la
gestin del gobierno
local.
.
Construccin e
implementacin del
100% del rea de
esparcimiento
Adecuadas
capacidades para la
gestin de prevencin
de riesgos de
desastres en la
Municipalidad
Provincial de Sullana.
-Al 1 ao se
satisface al 100% de
pobladores
demandantes del
servicio del Gestin
de Prevencin de
Riesgos.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Evaluaciones
Fsicas
SUPUESTOS
Los
agentes
involucrados
cumplen con los
compromisos
asumidos.
- Estadsticas de
servicios
prestados por la
Gerencia de
Prevencin de -Se contar con
los recursos
Riesgos de
municipales
Desastres.
oportunos.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
1.- INFRAESTRUCTURA.
COMPONENTES
3. CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
ACCIONES
2.- EQUIPAMIENTO.
Componente 1:
INFRAESTRUCTURA
Expediente
tcnico
Al trmino del
aprobado con
proyecto se cuenta Resolucin de la
con la infraestructura
Municipalidad
mejorada. El 100%
Provincial de
de las personas
Sullanareciben ayuda y
Estadstica de
orientacin en la
las Adjudicacin
gestin y Prevencin
de la obra.
de Riesgos.
Seguimiento de
la ejecucin de
obra.
Se cumple con
el
mantenimiento
oportuno y el
cronograma de
ejecucin de la
obra.
Componente 1. Suficiente y
Adecuada Infraestructura.
Acciones:
. CONSTRUCCION DE CENTRO
DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA:
Acciones
Componente 2: Existencia de
Equipos, mobiliario y vehculos,
para el desarrollo respectiva de
las funciones inherentes al rea.
S/.
Estructuras.
Arquitecturas
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias
Componente 2:
SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO.
EXPEDIENTE
TECNICO
44,881.94
Equipamiento
de
Modulo y Monitoreo.
Adquisicin de modulo de
modulo de equipo de
computo completo.
Sillas giratorias.
Adquisicin de Laptop.
Adquisicin
de
un
proyector.
Adquisicin
de
una
Filmadora.
Adquisicin
de
megfonos porttiles.
Adquisicin de alarmas,
sirenas, radios, equipos de
telefona.
Servicio de internet.
Adquisicin
de
GPS
INFRAESTRUCTURA
S/.
1,153,605.61
EQUIPAMIENTO
77,140.14
S/.
MOBILIARIO
1,762.10
VEHICULOS
532,848.47
Cumplimiento
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
(Sistema
de
posicionamiento Global).
Adquisicin
de
una
camioneta.
Adquisicin
de
una
ambulancia equipada.
Adquisicin de un camin
para trasportar ayuda
humanitaria.
Adquisicin
de
motobombas de 4 y 6.
Adquisicin
de
Pluvimetro, termmetro.
Adquisicin de Mobiliario y
estantera
Componente 3:
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION.
SUPERVISION
LIQUIDACION
S/.
52,362.26
de
las
especificaciones
Reporte
de tcnicas.
avances de la
unidad ejecutora
-Documentos
tcnicos
legales
Capacitacin
Sensibilizacin
CAPACITACION
6,056.23
MITIGACION
AMBIENTAL
Coordinacin
y con
los
beneficiarios
para participar
S/. - Acta de
activamente y
Recepcin y
mantener
liquidacin de
debidamente la
obra
infraestructura.
S/.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Sullana
Provincia
Sullana
Departamento
Regin
:
:
Regin Natural
Piura
Piura
:
Costa
Accesibilidad a la Zona
El rea de Gestin de Prevencin de Riesgos y Desastres
de la Municipalidad Provincial de Sullana, se encuentra
ubicado y desarrollando sus actividades en el Palacio
Municipal. Para acceder a la rea de Gestin de
Prevencin de Riesgos y Desastres contamos con una
solo
va, y es
la ms usada es por la transversal
Tarapac. El servicio de transporte lo brinda las unidades
trimviles de moto taxis que cubren esta ruta cuyo costo
de pasaje oscila entre S/. 1.50 y 2.50 nuevos soles
durante las 24 horas del da. Alternativamente y en menor
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
GRFICO N 02
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
GRFICO N 03
DISTRITO DE SULLANA
4.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Gobierno
Local
Provincial de Sullana
Municipalidad
SECTOR
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
Consorcio JAGA
DIRECCIN
073-502079, 073-502730
CORREO ELECTRNICO
www.munisullana.gob.pe
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Sullana, viene
formulando perfiles de pre inversin desde el ao 2004, contando con
una amplia experiencia en la formulacin y evaluacin de perfiles a
nivel de pre inversin.
Respecto de los recursos humanos de los que dispone, cuenta con
Personal Contratado
01 Economista
01 Lic. Administracin.
01 Ingeniero Civil.
01 Arquitecto.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Gobierno
Local
Provincial de Sullana
SECTOR
Gerencia de
Infraestructura
Municipalidad
Desarrollo
Urbano
DIRECCIN
073-502079, 073-502730
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
www.munisullana.gob.pe
que crea
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
El Gobierno Local de este distrito, como promotor del desarrollo local, ejerce funciones y
competencias dentro de su jurisdiccin, facultadas por la Ley Orgnica de
Municipalidades. En base a ello, desde su creacin, ha tratado de implementar su
participacin en bienestar de los habitantes de su jurisdiccin; para lo cual, genera
Planes de Desarrollo Concertados, diseando propuestas que respondan a necesidades
de corto y mediano plazo, coherentes con una visin de largo plazo, los cuales son
priorizados mediante los Presupuestos Participativos.
Por lo tanto, anualmente la Municipalidad provincial de Sullana, con la finalidad de
promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armnico de su circunscripcin, conforme a las programaciones
determinadas en el Presupuesto Participativo, implementa la ejecucin de proyectos de
inversin, mantenimiento de servicios pblicos y actividades de emergencia a travs de
la LEY N 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) y el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N 29664,
que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD) que
como gobierno local realiza actividades de gestin y prevencin de riesgo de desastres.
Consiste:
El presente PIP se enmarca dentro de los lineamientos:
LEY N 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N 29664, que crea el
Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
Marco normativo
a nivel de perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal
como lo establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo en cuenta la
normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin
General de Programacin e Inversiones (DGPI), as como los lineamientos de poltica,
pautas y manuales metodolgicos y la normatividad de la entidad formuladora se tienen las
siguientes normas:
Aspectos legales
La Direccin General de Programacin e Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economa y
Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de
proyectos de inversin pblica a travs de los siguientes dispositivos.
1.4.2.2. Objetivos del PDLC
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Responsable Funcional
Fuente: Anexos SNIP 01-v1.0 y 04 - v1.0 Segn Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 del 10.02.2009.
Construccin de infraestructura.
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias.
EQUIPAMIENTO.
.
Capacitacin y Sensibilizacin.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Situacin Actual:
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
SUPERFICIE.
La actual ciudad de Sullana y Bellavista ocupa un rea de aproximadamente
2,230 Has. y limita con los siguientes:
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
La Provincia de Sullana tiene segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007 del INEI
una Poblacin de 287,680.00 habitantes, los cuales estn distribuidos en 7 distritos,
siendo el ms poblado el Distrito de Sullana que alberga a 54% del total de la
poblacin provincial, el Distrito de Bellavista es el segundo ms poblado con 13% del
total de la poblacin, seguido de Marcavelica (8%), el Distrito menos poblado es el
Distrito de Salitral con 2% del total como se observa en el Grfico 1, La densidad
poblacional de la provincia es de 53 habitantes por kilmetro cuadrado.
Cuadro N 01
Sullana - Habitantes por distrito 2007
Poblacin al ao 2011
La Provincia de Sullana al ao 2011 tiene una poblacin de 304,961 habitantes, los
cuales estn distribuidos en 7 distritos, siendo el ms poblado el Distrito de Sullana
que alberga a 55,35% con 168,250 habitantes del total de la poblacin provincial, el
Distrito de Bellavista es el segundo ms poblado con 11,87% del total de la poblacin
con 36,072 habitantes, seguido de Marcavelica 9,11% (27,682 habitantes), el Distrito
menos poblado es el Distrito de Salitral con 2,12% del total como se observa en el
Cuadro N 04.
Cuadro N 02
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
CuadroN04
Sullana - Urbano y Rural
URBANO
RURAL
TOTAL
HOMBRE
127295
15116
142,411
MUJER
131428
13841
145,269
TOTAL
258,723
28,957 287,680
Cuadro N 05
Sullana - Poblacin Urbana y Rural
Cuadro N 07
Sullana poblacin Econmicamente Activa por Sectores
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Nivel de Educacin
Cuadro N 08
Sullana Lectura y Escritura
Caractersticas
de la Poblacin.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Cuadro N09
Sullana Logro Educativo por Nivel
Prov/Reg.
LOGRO EDUCATIVO
NIVEL SECUNDARIO
Provincia
Sullana
79.10%
65.10%
Regin Piura
78.90%
56.70%
Fuente: SIE 2008. Eco. Cesar Ordinola. Pad Inst, Educ. Ugel Sullana
Elaboracin: Equipo Tcnico
FORMULACION Y EVALUACION
Cuadro N10
Sullana N de Alumnos por Nivel Educativo
Nivel
Inicial
10,113
Primaria
39,358
Secundaria
26,718
Ocupacional
1128
Especial
Universitaria
91
3,551
Fuente: Sie 2008. Eco. Cesar Ordinola. Pad Inst, Educ. Ugel
Sullana
Elaboracin: Equipo Tcnico .
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Cuadro N 11
Sullana Red de Agua Potable
Servicio de Alcantarillado
cuenta con Red pblica de desage dentro de la Vivienda (51%), estas estn
principalmente ubicados en las zonas urbanas donde se ejecutan proyectos de
pavimentacin desarrollndose una gestin complementaria con el
mejoramiento de redes de agua y alcantarillado.
Cuadro N13
Sullana Red de Desage
Transporte
La Oferta Vial Actual que une a la Provincia de Sullana con el resto del pas
est dada:
Por el norte la carretera panamericana que une Marcavelica, Talara y tumbes,
la cual se une con el pas Hermano Ecuador por la va Marcavelica, Salitral,
Querecotillo, Lancones, Alamor, Loja. Adems Por el Sur une Sullana, Piura,
Chiclayo, Trujillo, Chimbote hasta Lima, Por el al Sur Este une Tambogrande,
Las Lomas, La Tina, Macar (Ecuador), Finalmente por el oeste une Jbito,
Sojo, Vichayal, La Huaca, Paita.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Tramos
Extensin
(Km.)
superficie
118
Asfaltada
76
Asfaltada
60
Asfaltada
Departamental
28
Asfaltada
PI,104
Victoria
39
Asfaltada
41
Asfaltada
57
Afirmada
31
Afirmada
11
Asfaltada
24
Afirmada
18
Afirmada
longuitudinal PE,1N
Red Vial Nacional
PE,1NM
Red Vial
Departamental
PI,103
Red Vial
transversal
Red Vial
Departamental
PI,104
(Lancones)
Red Vial
Departamental
PI,105
Caminos Vecinales
troncal
Local
FORMULACION Y EVALUACION
PE,01NM
Comunicaciones
Cuadro N 15
Sullana Oferta de Salud
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Nivel
Redes
Distritos
Sullana, Ayabaca
Bellavista Marcavelica,
Querecotillo, Lancones, Paita,
Micro Redes
11
Puestos de salud
129
Sub Regin
Centros de salud
32
Sub Regin
Hospitales
Sanidad
MINSA(2), ESSALUD(3)
Ejrcito, Polica Nacional del
Per
Fuente: Anlisis de Situacin de Salud, Sub Regin de Salud Luciano Castillo Colona
Elaboracin: Equipo Tcnico
Indicadores de salud
Sullana
Bellavista
Lancones
TBN
TBN
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Fuente: Anlisis de Situacin de Salud, Sub Regin de Salud Luciano Castillo Colona
Elaboracin: Equipo Tcnico
Morbilidad
En la provincia de Sullana, las principales enfermedades atendidas en los
locales de Salud son: Infecciones Agudas Respiratorias con 68.805 casos
(47%), Sntomas y Signos Generales con 16.840 casos(11%), Otras
Enfermedades Del Sistema Urinario con 15.914 casos (11.6%), Enfermedades
Infecciosas Intestinales con 13.331 casos(9%), Enfermedades De La Cavidad
Bucal con 10.484 (7%), Otras Enfermedades Agudas Respiratorias con 5.868
(4%), Otros Trastornos Maternos con 4.638(3%), Dorsopatas con 4.288 casos
(3%), Helmintiasis con 4.224 casos(3%), Infecciones de la Piel y Del Tejido
Sub Cutneo con 3.639 casos (2%).
Cuadro N 17
Sullana Principales Causas de Morbilidad
Fuente: Anlisis de Situacin de Salud, Sub Regin de Salud Luciano Castillo Colonna
Elaboracin: Equipo Tcnico
Mortalidad Infantil
La tasa de mortalidad (La probabilidad de morir antes de cumplir los cinco aos)
en la Provincia de Sullana es de 34.1 defunciones de nios menores de 5 aos
por cada 1000 nacidos vivos, esta es una tasa superior a la tasa de Mortalidad
Infantil de la Sub Regin de Salud Luciano Castillo de 12.8 defunciones por cada
1000 nacidos vivos.
Cuadro N 18
Sullana Tasa de Mortalidad Infantil
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
Sub Regin de Salud
Luciano Castillo
Colona
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
34.1defunciones por
1000 nacidos vivos
(54 defunciones )
Sullana
Mortalidad General
Las principales causas de muerte en la provincia de Sullana son:
Bronconeumona no especificada (26.7%), Hipertensin arterial esencial
(17.9%), Infarto agudo del miocardio sin otra especificacin (15.9%), Otras
cirrosis del hgado y las no especificadas (8.3%) y Evento no especificado de
intencin no determinada (7.3%), constituyen las principales causas de muerte,
en el ao 2011.
Durante el ao 2011, han surgido nuevos daos como los eventos de intencin
no determinada, Otras del recin nacido y Tuberculosis del pulmn por medios
no especificados.
Cuadro N 19
Sullana Principales Causas de Mortalidad
Fuente: Anlisis de Situacin de Salud, Sub Regin de Salud Luciano Castillo Colona
Elaboracin: Equipo Tcnico
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Cuadro N 20
DISTRITO
%
DESNUTRICIO
N CRONICA
BELLAVISTA
16.3%
MIGUEL CHECA
15.7%
IGNACIO
ESCUDERO
14.9%
SALITRAL
12.3%
QUERECOTILLO
11.9%
MARCAVELICA
10.7%
LANCONES
8.9%
SULLANA
8.2%
VIH en la Provincia
El VIH es el virus de la inmunodeficiencia adquirida (HIV por su sigla en ingls).
Cuando una persona vive con este virus sin recibir la atencin adecuada, tanto
mdica como social, puede desarrollar el Sndrome de la Inmunodeficiencia
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Cuadro N 21
Sullana VIH
Fuente: Plan Estratgico Regional Multisectorial Para La Prevencin Y Control de ITS, VIH Y Sida En La Regin
Piura 2009,2013.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Vivienda
Existen algunos indicadores que permiten un acercamiento a la caracterizacin
de la vivienda. Unos de ellos es la propiedad, cuya importancia radica en el
hecho de que constituye un elemento clave para permitir el acceso a otros
recursos como el crdito. Por esta razn, al estudiar la vivienda se utiliza con
mucha frecuencia el indicador Condicin de la vivienda y para conocer la
calidad de la vivienda empleamos el indicador material de construccin de la
vivienda.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
a) Inundaciones:
Estas se dieron por efecto del fenmeno El Nio principalmente, en las ltimas
dcadas al incrementar el caudal del en el ro Chira por mas 7,000m3/sg, lo que
caus, prdidas de vidas humanas, cadas de puentes, destruccin de infraestructura,
desaparicin de terrenos agrcolas en produccin, inundacin de pueblos enteros, etc.
Ao 1983.
Como consecuencia de la aparicin del fenmeno la crecida mxima en el Ro Piura
fue el 30 de marzo y el 21 de mayo de 1983. Los valores de la descarga mxima
media diaria (Qmaxmd) y de la descarga mxima instantnea diaria (Qmaxid)
registrados en la estacin hidromtrica Puente Snchez Cerro fueron:
Qmaxmd
Qmaxid
(m3/seg)
(m3/seg)
30.03.83
2331
2610
21.05.83
2473
3200
Ao 2002
Es un ao en que se presenta lluvias con una intensidad excepcional y una duracin
menor de una (01) semana, lo que origina graves inundaciones en el Bajo Piura,
margen derecha, perjudicando los distritos de Catacaos, Cura Mor, El Talln, Cristo
Nos Valga y Bernal. El mximo aforo en el ro Piura fue de 3,724 m3/s.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Peligros Naturales
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Los daos del FEN de 1998 pueden ser directos, indirectos y secundarios. Los
directos son cuando se afecta a los activos inmovilizados y a las existencias. Los
indirectos consideran los flujos de bienes dejados de producir por efecto de los
siniestros. Los secundarios consideran el impacto del FEN sobre las principales
variables macroeconmicas.
En el Cuadro siguiente se presenta registro histrico de la presencia del Fenmeno
de El Nio segn la magnitud alcanzada, observndose que en los aos 1891 y
1925 se presento el Fenmeno de El Nio con caractersticas muy intensas y en los
aos 1983 y 1998 se presento el fenmeno con caractersticas catastrficas.
Los daos ocasiones por el FEN tanto directos como indirectos fueron de la misma
magnitud. Los sectores ms afectados fueron los productivos (46% del total) y
dentro de stos la industria y el agropecuario, tuvieron daos indirectos, es decir lo
que se dej de producir junto con su infraestructura productiva. En segundo lugar,
los ms afectados fueron los sectores de servicios (21%), esta vez con daos a la
infraestructura, entre ellos transportes (carreteras) y el de agua y saneamiento. En
tercer orden fueron los sectores sociales (14%), como Educacin y Vivienda,
principalmente en infraestructura. La composicin del dao, fue el de un desastre
tpico por inundacin. Los daos a los sectores sociales afectaron a los grupos
poblacionales de menores recursos, cuya vulnerabilidad ante los desastres
naturales es muy elevada.
CUADRO N 24
PRINCIPALES FENOMENOS DE EL NIO
INTENSIDADES
DEBIL
MODERADO
INTENSO
MUY INTENSO
CATASTROFICO
AOS
1932, 1951, 1963, 1969
1791, 1804, 1814, 1854, 1877, 1844, 1953, 1965, 1976,
1987, 1992, 1994
1828, 1845, 1871, 1940, 1957, 1958, 1972, 1973
1891 1925 1926
1982, 1983, 1997, 1998
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
La valorizacin final de los daos por el Fenmeno el Nio 1997- 1998, ascendi a
la suma de S/. 708245,736.00, siendo el sector Transporte el ms afectado con S/.
409251,755; seguido por el Sector agricultura con S/. 143483,018.
El fenmeno del 1997-1998 trajo como consecuencia la reubicacin de dos
asentamientos humanos , el A.H 17 de Enero y Carlos Augusto Salaverry, los que
dieron lugar a al nacimiento de la urbanizacin popular Nueva Esperanza.
La presencia del fenmeno 'El Nio', produjo impactos negativos y positivos como
los que se seala seguidamente:
El impacto del fenmeno 'El Nio en 1997 - 1998', en trminos estadsticos puede
resumirse en el siguiente cuadro.
Cuadro N 25
Impacto destructivo de 'El Nio 1997 - 1998'
HIDROLOGA
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Grfico N 03
Cuadro N 26
PRECIPITACIONES PLUVIALES - SULLANA (m m) - ESTACION DE MALLARES
AO
1983
ENE
FEB
MAR
ABR
321.00
MAY
JUN
218.2
0
500.00
460.8
608.70
0 234.10
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ANUAL
4.0
0.0
0.0
5.4
0.2
3.1
2,355.
50
1984
1.5
61.3
11.7
12.7
0.0
0.2
0.7
3.2
0.9
0.3
0.6
0.0
93.1
1985
0.3
5.1
0.2
3.2
0.0
1.3
0.0
0.7
0.0
1.8
12.6
1986
2.3
7.7
0.0
12.6
2.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.8
0.1
25.6
1987
9.6
184
92.2
33.4
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.9
0.7
0.0
321.1
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
1988
9.6
2.4
1.4
20.2
0.1
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.7
0.0
37.2
1989
9.5
63.3
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.4
4.3
0.0
78.2
1990
0.1
0.9
1.4
1.1
1.2
0.1
0.0
0.0
0.0
1.3
2.1
4.3
12.5
1991
3.3
5.9
26.9
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
4.9
41.6
1992
8.6
42.5
202.40
230.80
4.2
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
490.2
1993
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1994
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1995
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1996
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1997
0.0
11.5
25
13.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.4
1.8
199.2
0
259.8
434.6
0
692.20
53.5
34.1
2.7
0.1
0.0
0.0
1.4
1.0
0.3
1,768.
7
1302
11.2
17.5
4.6
2.0
0.0
0.0
0.2
2.2
0.0
5.4
1,353.
1
1998
548.80
1999
8.0
2000
0.0
2001
0.0
2.6
238.10
2002
0.0
71.7
0.0
434.6
0
692.20
608.70
MAX
548.80
0.0
PRO
M
32.5
44.9
MIN
0.0
0.0
SIN
NIO
4.7
24.8
240.7
0.0
0.0
460.8
0 234.10
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
76.7
3.5
1.8
8.4
35.8
17.5
8.1
0.2
0.3
0.3
0.5
8.7
222.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.6
14.7
1.1
0.3
0.0
0.3
0.3
0.9
0.5
1.1
84.3
73.0
El eje del trazo del Canal-Va se presenta de la unin de dos grandes ramales:
-
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Antecedentes Ssmicos.
En el presente siglo se han registrado notables terremotos como el de Piura y
Huancabamba en 1912, el terremoto de Tumbes en 1953, el sismo de Querecotillo y
Sullana en 1970.
Otros sismos ocurridos se presentan en el cuadro N 03, lo que quiere decir que la
zona no est libre de ser sacudido por un sismo destructor
CUADRO N 27: SISMOS HISTORICOS EN LA REGION
FECHA
ME
R
HORA LOCAL
LUGAR Y CONSECUENCIAS
09/07/15
87
7:12:00
01/02/16
45
20/08/16
57
Sechura destruida
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
24/07/19
12
7,6
14/05/19
28
4,5
24/05/19
40
5,3
12/12/19
53
4,7
17/12/19
63
7,7
07/12/19
64
7,2
17/10/19
68
5,8
10/12/19
70
7,6
5:31:12
8:09:36
3:07:12
7:26:24
8:38:24
10:48:00
8:09:36
En resumen podemos mencionar que los peligros que afectan a la ciudad de Sullana,
son los siguientes:
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
La actividad ssmica constituye tambin una amenaza para la seguridad fsica. Existen como
antecedentes registros de sismos de intensidad mayor a los 7 grados durante el presente siglo; siendo en
este sentido necesario desarrollar estudios de micro zonificacin ssmica para las ciudades con la
finalidad de determinar las condiciones y comportamiento del suelo que permitan realizar la planificacin
del crecimiento urbano sobre reas seguras.
El equilibrio ambiental distrital est amenazado por la descarga de aguas servidas a los cauces de los
ros, produciendo la contaminacin de sus aguas.
El manejo de residuos slidos urbanos constituye tambin una amenaza para el medio ambiente, stos
son depositados en la mayora de los casos a cielo abierto en extensas zonas o son arrojados a los ros,
produciendo la contaminacin del agua, suelo y atmsfera2
Asimismo, de acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Sullana al Ao 2010, tenemos que la ubicacin del
proyecto se encontrara en el siguiente:
CUADRO N 29
ANALISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
Pregunta
Si
No
3. Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
Comentarios
En la zona de influencia existe la ocurrencia de Fenmenos
naturales como: Fenmeno del Nio (1982-1983 y 19971998), Inundaciones con un incremento de caudal por ms
de 7,000 m3/seg en el ro chira, Sismo (Dic. 1970); Sequias,
la ocurrencia de lluvias es registrada por Indeci, Proyecto
Chira Piura, Hidrometereologia, Senamhi. Los sismos
presentados en la costa norte tienen un silencio ssmico hace
varias dcadas y sus epicentros se han localizado en su
mayora a lo largo de los Cerros de Amotape y Silla de Paita;
y los hipocentros han estado a menos de 60 km de
profundidad.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho
peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Frecuencia
No
Bajo
Sismo
Lluvias intensas
Inundaciones o cuencas
ciegas
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
CUADRO N 30
PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO
AMENAZA O PELIGRO
VULNERABILIDAD
EXPOSICION
* Frecuentes Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas en la
ciudad de Sullana, debido al mal estado de la infraestructura de agua.
FRAGILIDAD
RESILENCIA
Los vientos son regulares en esta zona por tratarse de un desierto y mayormente se presentan durante
las horas de la tarde y con mayor fuerza en los meses de Diciembre a Mayo, La direccin del viento es de
sur-oeste a nor-oeste, con una velocidad mxima de 36 km/hora. La humedad relativa promedio es de
70%, aunque en el verano, por el microclima en el valle puede llegar a 90%.
a.
b.
Lluvias producto del FEN con duracin de 05 a 06 meses y perodo de recurrencia de 06 aos,
alcanzan hasta los 5,000 mm anuales. La mayor parte de la precipitacin se concentra entre los
meses de Diciembre a Marzo.
Cuadro N 31
Peligros
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunami
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Si
X
X
No
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
En Sullana, el tiempo de Sequia en los meses de diciembre a abril, en el medio y Bajo Chira. En caso
de los sismos se dan en los meses de enero diciembre en todo Sullana. Incendios forestales de
Julio- Diciembre
Cuadro N 32
Peligros
Si
No
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Friaje/Nevada
X
Sismos
X
Sequias
X
Huaycos
X
Derrumbes/deslizamientos
X
Tsunami
x
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros (Oleaje)
x
Plan Regional de Prevencin y Atencin de Desastres en la Regin
Fuente: Pautas metodolgicas MEF RD N 009-2007-EF/68.01
3.- Se puede afirmar que si existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto.
4.- Se puede afirmar que si es suficiente la informacin existente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos.
b.
Frecuencia, se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Intensidad, se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene
una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas
econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionados por la
ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
Tenemos que tener en cuenta:
Frecuencia (a) y Intensidad (b)
B
Bajo,
Medio,
Alto,
S.I
Sin Informacin, 4
2
3
Cuadro N 33
CARACTERISTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS-LISTA DE VERIFICACION
Si
No
Frecuencia
Intensidad
Resultados
Peligros
B M A S.I B M A S.I
C=a*b
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin
las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
Heladas
Friajes/Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Oleaje
Tsunamis
De los resultados obtenidos, se concluye que la probabilidad de ocurrencia de los peligros que se detallan
en el cuadro anterior con respecto a los peligros en la zona del proyecto, oscila entre bajo y alto.
La reciente experiencia del Fenmeno del Nio de 1998, nos ha hecho reflexionar y tomar en cuenta el
conocimiento previo de los peligros que podan afectar las obras a ejecutar para reducir efectivamente la
vulnerabilidad de las infraestructuras y por ende de la ciudad de Sullana ante este tipo de amenazas
naturales. Por ello, el anlisis de riesgo, como la identificacin de los peligros naturales y inotrpicos y la
evaluacin de las respectivas vulnerabilidades por cada peligro, nos permite minimizar prdidas
materiales y humanas de las obras y enfrentar con proyectos integrales de prevencin y mitigacin. Por
lo que:
Estudios
Plan Regional de Prevencin y atencin de Desastres en la Regin Piura 2004 - 2010
Fuente Mechler 2005 Elaboracin sobre la base de estudios de impacto socioeconmico.
Mapa de Peligros, plan de usos del suelo y plan de mitigacin de los efectos producidos por los
desastres naturales en la ciudad de Sullana.
OPININ DE LOS POBLADORES ACERCA DEL RIESGO QUE PODRIA
ENFRENTAR EL PROYECTO:
Casi todos coinciden con inundaciones por efectos del Fenmeno del Nio, se opina del FEN
1983, 1992, 1997-1998 con lluvias intensas con duraciones desde Diciembre Mayo
No Tiene riesgo alguno ya que las calles estn en terreno natural y cuya pendiente es para donde
discurren las aguas.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Preguntas
Si
No
Comentarios
la expone a situaciones de
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, Tecnologa)
peligro.
ejemplo, fondos para atencin de emergencia para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a los daos ocasionados por la
X
Si existen las dos compaas
de bomberos en la zona.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
ocurrencia de peligros?
X
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce las potenciales daos que se
Del anlisis de cuadro anterior podemos concluir que las caractersticas tcnicas de diseo de la
obra a ejecutarse siguen los parmetros del Reglamento de Edificaciones; adems se han
considerado criterios como mecanismos antissmicos previniendo la ocurrencia de fenmenos
naturales.
Anlisis de los resultados Vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad y
resiliencia del proyecto
Es necesario continuar con el AdR en el proyecto ya que la alternativa propuesta est expuesta a
condiciones de peligro
No se tienen que evaluar otras alternativas de localizacin o alternativas de solucin (respuesta
de parte A Pregunta N 2)
Es necesario considerar en las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin las caractersticas
fsicas, geogrficas y climticas de la zona
Es necesario realizar GESTION DE FONDOS de emergencia y preparar a la poblacin para
situaciones de peligro.
Los resultados del anlisis presentado en el Cuadro N 34 permiten verificar si en la formulacin del
proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
Ahora bien, tambin es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia. Para ello presentamos el Cuadro N 35
Variable
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Grado
de
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Resiliencia
poblacin
desastres
Peligros
Grado
De
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Grados de
Medio
Bajo
Medio
Alto
Peligros
Alto
Medio
Alto
Alto
Vulnerabilidad
Se concluye:
En conclusin podemos decir que se presenta un nivel de riesgo BAJO. Por lo tanto se recomienda
la ejecucin de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE
PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA MUICIPALIDAD DE
SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA PIURA
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Acuerdos y
Compromisos
Problema
Intereses
Estrategias
Poblacin de
Sullana
Dbil Gestin
de Prevencin
de Riesgos de
Desastres en la
Municipalidad
Provincial De
Sullana.
Solicitar apoyo
ante el
gobierno local
para la
ejecucin de la
obra
Apoyar
activamente en la
formulacin del
perfil.
Gerencia de
Gestin de
Riesgos de
Desastres de
la MPS.
Inadecuadas
capacidades
para la
Gestin de
Prevencin de
Riesgos de
Desastres en
la
Municipalidad
Provincial De
Sullana.
Contar con
equipos que
permitan ofrecer
un adecuado
servicio a la
comunidad en
prevencin de
Riesgos y
desastres.
Solicitar apoyo
al gobierno
local para la
formulacin de
proyectos de
fortalecimiento
institucional.
Apoyar
activamente en la
formulacin del
perfil.
Municipalidad de
Sullana
Inadecuadas
capacidades
Contar
Mobiliario y
Priorizar la
formulacin de
Designar a su
Unidad
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
para la
Gestin de
Prevencin de
Riesgos de
Desastres en
la
Municipalidad
Provincial De
Sullana.
3.2.
Equipos para
ofrecer un
adecuado
servicio a la
comunidad en
cuanto a
prevencin de
desastres.
Perfil
Formuladora la
elaboracin de
estudios de Pre
inversin.
Carta
Compromiso de
Operacin y
Mantenimiento.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
CAUSAS DIRECTA
Inexistente e Infraestructura para desarrollar sus actividades para
responder ante desastres naturales.
o Limitado Equipamiento de la Oficina de la Gerencia de Gestin de
Riesgo de Desastres.
o Limitado desarrollo de capacidades para incentivar la organizacin y
participacin para incentivar actividades de Prevencin de Riesgos de
Desastres
CAUSAS INDIRECTA
o
o
EFECTOS INDIRECTOS.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
EFECTO FINAL
Malestar de la poblacin de la provincia de Sullana en el desarrollo
actual de la gestin del gobierno local.
.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DE PREVENCION DE
RIESGOS DE DESASTRES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Limitado Equipamiento de la
Gerencia de Gestin de
Riesgo de Desastres.
CAUSA DIRECTA
Limitado desarrollo de capacidades
para incentivar la organizacin y
participacin para incentivar
actividades de Prevencin de
Riesgos de Desastres.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente e Inadecuada
Infraestructura.
2.3.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
equipamiento, mobiliario
y vehculos, para el
desarrollo respectiva de
las funciones inherentes
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CAPACIDADES
PARA LA GESTION DE
PREVENCION DE RIESGOS DE
DESASTRES EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SULLANA.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA
GESTION DE PREVENCION DE
RIESGOS DE DESASTRES EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SULLANA.
.
OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios de primer nivel
1.
2.
3.
Adecuada
Infraestructura para desarrollar sus actividades para
responder ante desastres naturales.
Suficiente Equipamiento de la Gerencia de Gestin de Riesgo de
Desastres.
Suficiente desarrollo de capacidades para incentivar la organizacin y
participacin para incentivar actividades de Prevencin de Riesgos de
Desastres.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Medios Fundamentales
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1.1.Suficiente e Adecuada Infraestructura.
1.2.Existencia de equipamientos, mobiliario y vehculos, para el
desarrollo respectivo de las funciones inherentes al rea.
1.3.Capacitacin de los trabajadores del rea Gestin de Riesgos
de Desastres
Fines Directos
1. Poblacin preparada ante eventos de desastres.
2. Los trabajadores municipales de la Gerencia de Gestin de
Riesgos de Desastres no cuentan equipos ni logstica necesaria
para afrontar un desastre natural
.
Fines Indirectos:
1. Bienestar en la poblacin solicitante.
2. Bienestar en el personal que labora en la Gerencia de Gestin
de Riesgo de Desastres de la MPS
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
MEDIO FINAL
Bienestar de la poblacin de la provincia de Sullana en el
desarrollo actual de la gestin del gobierno local.
.
FIN INDIRECTO
Bienestar en la poblacin
solicitante
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DE PREVENCION
RIESGOS DE DESASTRES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Suficiente Equipamiento de
la Gerencia de Gestin de
Riesgo de Desastres
culturales.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente e Adecuada
Infraestructura.
3.4.
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacitacin de los
trabajadores del rea
Gestin de Riesgos de
Desastres
Existencia de
equipamiento mobiliario y
vehculos, para el
desarrollo respectivo de
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Medio Fundamental 1:
Suficiente e Adecuada Infraestructura.
Accin 1
Construccin de Centro de
Operaciones de Emergencias.
ALTERNATIVA
UNICA
Medio Fundamental 2:
Existencia de vehculos, para el
desarrollo respectiva de las funciones
inherentes al rea.
Accin 2
Adquisicin de vehculos
(Camionetas, Ambulancia y
Camiones).
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Se evaluara 1 alternativa.
Medio Fundamental 3:
Suficiente desarrollo de capacidades para
incentivar la organizacin y participacin para
incentivar actividades de Prevencin de
Riesgos de Desastres.
Accin 3
Capacitacin de los trabajadores del
rea Gestin de Riesgos de
Desastres
Alternativa nica:
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Construccin de infraestructura.
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias.
EQUIPAMIENTO.
.
Capacitacin y Sensibilizacin.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
4. FORMULACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION
Etapa de Inversin
1er
1
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Frmula:
P = P (1 + Tc)
f
i
81
Donde: P
f:
P
i:
Tc:
n:
nmero de aos.
CUADRO N 37
POBLACION DE REFERENCIA
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
AO
HORIZONTE
2007
156,601.00
2008
159,428.82
2009
162,307.70
2010
165,238.57
2011
168,222.36
2012
171,260.04
2013
174,352.56
2014
177,500.93
2015
180,706.15
2016
183,969.25
2017
187,291.27
2018
190,673.28
2019
194,116.36
2020
197,621.61
2021
201,190.16
2022
204,823.15
2023
208,521.74
10
2024
212,287.11
SULLANA - PIURA.
POBLACION QUE VIVE A AMBOS MARGENES DE LA QUEBRADA CIENEGUILLO
TRAMO CARRETERA TOMBOGRANDE Y PTE SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE
SULLANA.
POBLACION QUE VIVE A AMBOS LADOS VIA COLA DEL ALACRAN DEL DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.
POBLACION QUE VIVE EN EL SECTOR CRITICO BOQUERON DE NUEZ DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA PIURA.
POBLACION DE COLA ALACRN Y CIENEGUILLO.
POBLACION DE QUEBRADAS CANCHAQUE
Y BOQUERN
DE NEZ -
TRATAMIENTO DE CRCAVAS.
POBLACION EN LA VILLA PRIMAVERA MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA A
PAITA DISTRITO SULLANA IZQUIERDA DE RO CHIRA.
REUBICACIN DE POBLACIONES EN RIESGO ANTE INUNDACIONES
Consideramos que el 60% de la poblacin del distrito de Sullana, est en
zonas vulnerables y por lo tanto se constituir en nuestra demanda potencial.
CUADRO N 38
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Lugar
10
A.
180,767
184,038
187,370
190,761
194,214
197,729
201,308
204,951
208,661
212,438
B.
72,307
73,615
74,948
76,304
77,685
79,092
80,523
81,981
83,464
84,975
C.
Poblacin demandante
potencial (A-B)
108,460
110,423
112,422
114,457
116,528
118,637
120,785
122,971
125,197
127,463
Tasa de crecimiento
1.81%
83
Supuestos
Paraautoridades
la estimacinydelalapoblacin
demanda vehicular
se ha
a cabocon
un los
conte
Las
beneficiada
sellevado
identifican
objetivos del proyecto.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Este grupo lo conforman el nmero de pobladores del distrito de Sullana, que segn
datos histricos son l % de pobladores que estas requiriendo el servicio de Gestin
de Riesgos de Desastres.
Cuadro N 39
N
Lugar
10
A.
Poblacin de referencia
180,767
184,038
187,370
190,761
194,214
197,729
201,308
204,951
208,661
212,438
216,283
A.
Poblacin potencial
108,460
110,423
112,422
114,457
116,528
118,637
120,785
122,971
125,197
127,463
129,770
C.
Poblacin demandante
efectiva
B.
1. Porcentaje que
requiere del servicio de
riesgo (25%)
27,606
28,105
28,614
29,132
29,659
30,196
30,743
31,299
31,866
32,442
2. Poblacin
demandante
efectiva que requiere de
los servicios de
prevencin de Riesgos
27,606
28,105
28,614
29,132
29,659
30,196
30,743
31,299
31,866
32,442
1. Porcentaje de la
poblacin que requiere los
servicios de riesgos
25.00%
Cuadro N 40.
Poblacin demandante Efectiva
N
Lugar
10
A.
Poblacin de referencia
184,038
187,370
190,761
194,214
197,729
201,308
204,951
208,661
212,438
216,283
B.
Poblacin potencial
110,423
112,422
114,457
116,528
118,637
120,785
122,971
125,197
127,463
129,770
C.
27,606
28,105
28,614
29,132
29,659
30,196
30,743
31,299
31,866
32,442
27,606
28,105
28,614
29,132
29,659
30,196
30,743
31,299
31,866
32,442
Tasa de crecimiento
1.81%
84
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
debido
a la
Infraestructura
02 ambientes administrativo dividido en:
01 Ambiente para Gerente de Gestin de Riesgo de Desastres.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
01 Ambiente de secretaria.
Equipamiento.
Equipos de cmputo.
Mobiliario.
Recursos Humanos.
Ing. Gerente de Riesgo de Desastres.
Ing. De apoyo.
Secretaria.
85
COMPONENTE
OFERTA
INFRAESTRUCTURA (CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIAPREVENCION DE RIESGOS DE
DESASTRES)
EQUIPAMIENTO (AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS Y
LOGISTICOS)
UNIDADES MOVILES
(AMBULANCIA, CAMIONETAS Y
CAMION)
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Cuadro N 41.
Demanda Tcnica con Proyecto
COMPONENTE
DEMAND
A
INFRAESTRUCTURA (CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIAPREVENCION DE RIESGOS DE
DESASTRES))
EQUIPAMIENTO (AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS Y
LOGISTICOS)
UNIDADES MOVILES
(AMBULANCIA, CAMIONETAS Y
CAMION)
Metas contempladas:
CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA:
Estructuras.
Arquitecturas.
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias.
EQUIPAMIENTO.
Sillas giratorias.
Adquisicin de Laptop.
Adquisicin de un proyector.
Adquisicin de una Filmadora.
Adquisicin de megfonos porttiles.
Adquisicin de alarmas, sirenas, radios, equipos de telefona.
Servicio de internet.
Adquisicin de GPS (Sistema de posicionamiento Global).
Adquisicin de una camioneta.
Adquisicin de una ambulancia equipada.
Adquisicin de un camin para trasportar ayuda humanitaria.
Adquisicin de motobombas de 4 y 6.
Adquisicin de Pluvimetro, termmetro.
Adquisicin de Mobiliario y estantera.
86
.
Capacitacin y Sensibilizacin.
DEMANDA OFERT
BALANC
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
INFRAESTRUCTURA (CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIAPREVENCION DE RIESGOS DE
DESASTRES))
-1
EQUIPAMIENTO (AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS)
-1
UNIDADES MOVILES
-1
87
ALTERNATIVA UNICA
Metas contempladas:
Metas contempladas:
CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA:
Estructuras.
Arquitecturas.
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
EQUIPAMIENTO.
Capacitacin y Sensibilizacin.
88
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Estado
Municipalidad
Beneficiarios
Total
1865,600.53
100
177,501
-
1865,600.53
100%
89
CUADRO N 43
CONCEPTO
COSTO ANUAL
Factor P. Social
110.00
1,320.00
Luz Electrica
250.00
3,000.00
Internet
130.00
1,560.00
5,880.00
0.8475
4,983.30
Material Educativos
tiles de escritorio
Sub total S/.
Mantenimiento Rutinario
250.00
3,000.00
250.00
3,000.00
0.8475
2,542.50
5,737.00
0.8475
4,862.11
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
1. Limpieza de ambientes
315.00
2.Limpieza de SS.HH
622.00
3.Encerado de Pisos
800.00
4. Mantenimiento de vehiculos
4,000.00
Mantenimiento Periodico
12,605.00
0.8475
10,682.74
0.8475
15,544.85
6,645.00
2. Carpinteria Metalica
500.00
3. Mobiliario
560.00
4. Equipos de computo
2,000.00
400.00
5. Reparacion (Materiales)
2,500.00
18,342.00
27,222.00
23,070.65
Remuneraciones
1.- Limpieza de la Institucion
800.00
9,600.00
2.- Vigilancia
850.00
10,200.00
2700.00
33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5803.37
76,640.44
Sub Gerenta
Personal administrativo
Total s/.
129,840.44
1 129,840.44
138,720.44
152,911.09
Factores de correccin
FACTORES DE CORRECCION
Insumo de origen nacional
0.847
0.81
0.909
0.57
0.847
90
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
91
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
PROVINCIAL DE SULLANA-PIURA.
RUBRO
1- Inversin en Intangible
115,044.20
44,881.94
Supervision de Obra
52,362.26
Mitigacion Ambiental
17,800.00
488,723.56
Arquitectura
250,719.98
Instalaciones Electricas
29,543.15
Instalaciones Sanitarias
45,706.54
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO (Modulo de monitoreo,equipo de computo completo,lapto, proyectos ecran,
software,impresora, filmadora,megafonos,alarma sirenas,equipo de radio frecuencia, radios de
comunicacin, equipos de teleonia,GPS otros).
59,430.00
1,357.55
Sub Total 1
Gastos Generales(10% )
410,515.00
1,285,995.78
128,599.58
Utilidades (10%)
Sub Total de Inversin Fija
4.-IGV: 18%(Sub Total de Inversin Fija)
TOTAL DE INVERSION FIJA (Valor Referencial)
81,469.32
1,496,064.68
269,291.64
1,765,356.32
CAPACITACION
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
6,056.23
TOTAL
1,886,456.76
92
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
CUADRO N 47
INVERSION INICIAL DEL PROYECTO EN NUEVOS SOLES (precios privados)
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SULLANA-PIURA.
RUBRO
factor
1- Inversin en Intangible
115,044.20
104,575.18
0.909
Expediente tecnico
44,881.94
Supervisin de Obra:
52,362.26
Mitigacion Ambiental
17,800.00
1,285,995.78
1,285,995.78
Gastos Generales(10% )
128,599.58
Utilidad(10% )
81,469.32
1,496,064.68
269,291.64
1,765,356.32
0.00
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
0.00
Mitigacion Ambiental
6,056.23
Capacitacion
Sub Total
TOTAL
1,771,412.56
1,501,272.14
1,886,456.76
1,605,847.3
2
0.8475
93
La estrategia de mantenimiento para la Alternativa 01 del proyecto, involucra el desarrollo de un conjunto de actividades para mantener la
infraestructura en buen estado durante su vida til y comprende lo siguiente:
Cuadro N 48
Costos de Operacin y Mantenimiento precios privados y precios sociales
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
94
C. COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
CUADRO N 49
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Flujo de Costos Alternativa 01 APM
RUBRO
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
AO
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
10
306,817.
00
306,817.
00
306,817.
00
306,817.
00
313,685.
00
306,817.
00
306,817.
00
306,817.
00
306,817.
00
313,685.
00
1.- Remuneracin
292,200.
00
292,200.
00
292,200.0
0
292,200.
00
292,200.
00
292,200.
00
292,200.
00
292,200.
00
292,200. 292,200.0
00
0
2,- Mantenimiento
5,737.00
5,737.00
5,737.00
5,737.00
12,605.0
0
5,737.00
5,737.00
5,737.00
5,737.00 12,605.00
3.-Servicios
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
4.-Utiles de Escritorio
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
289,730.
00
289,730.
00
289,730.
00
289,730.
00
296,519.
00
289,730.
00
296,519.
00
289,730.
00
289,730.
00
296,519.
00
284,200.
00
284,200.
00
284,200.0
0
284,200.
00
284,200.
00
284,200.
00
284,200.
00
284,200.
00
856.00
856.00
856.00
856.00
7,645.00
856.00
7,645.00
856.00
856.00
7,645.00
3.-Servicios
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
4.-Utiles de Escritorio
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
1,554.00
Costos de Inversion
1. Intangibles
2. Inversin Fija
Costos de Operacin y Mantenimiento
con PY
1,886,456.
76
115,044.2
0
1,771,412.
56
0
TOTAL S/.
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
284,200. 284,200.0
00
0
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
1,886,456.
76
17,087.0 17,087.0
0
0
1.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
0.91
1,886,456.
76
0.83
17,087.0
0
0.75
15,533.6 14,121.4
4
9
17,087.0
0
0.68
12,837.7
2
17,166.0
0
17,087.0
0
0.62
11,670.6
5
0.56
10,658.7
4
10,298.0
0
17,087.0
0
0.51
9,645.17
5,284.50
17,087.0
0
0.47
7,971.21
17,166.0
0
0.42
7,246.56
0.39
6,618.24
1,988,044.
66
VACTS
VAE
306,884
CE
72.02
95
CUADRO N 50
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Flujo de Costos Alternativa 01 APS
RUBRO
AO
0
Costos de Inversion
1,605,847
.32
1. Intangibles
104,575.1
8
2. Inversin Fija
1,501,272
.14
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
10
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
Costos de Operacin y
Mantenimiento con PY
277,997
.71
277,997
.71
277,997
.71
283,818
.34
1.- Remuneracin
265,609.
80
265,609.8
0
265,609.
80
265,609.8
0
265,609.8
0
265,609.8
0
265,609.
80
265,609.
80
265,609.
80
2,- Mantenimiento
4,862.1
1
10,682.7
4
4,862.11
4,862.11
4,862.1
1
4,862.1
1
10,682.
74
3.-Servicios
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4.-Utiles de Escritorio
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
Costos de Operacin y
Mantenimiento sin PY
265,609.
80
263,024
.48
263,024
.48
263,024
.48
268,778
.15
1.- Remuneracin
258,337.
80
258,337.8
0
258,337.
80
258,337.
80
258,337.8
0
258,337.8
0
258,337.8
0
258,337.
80
258,337.
80
258,337.
80
2,- Mantenimiento
725.46
725.46
725.46
725.46
6,479.14
725.46
725.46
725.46
725.46
6,479.1
4
3.-Servicios
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
4.-Utiles de Escritorio
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
15,040.1
14,973.23 14,973.23
8
14,973.
23
14,973.
23
15,040.
18
TOTAL S/.
1,605,847
.32
1.00
1,605,847
.32
14,973.
23
0.91
13,612.
03
0.75
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
0.68
0.62
9,338.77
0.56
8,452.00
0.51
7,683.64
0.47
6,985.1
2
0.42
6,350.1
1
0.39
5,798.6
4
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
VACTS
VAE
1,697,918
.74
276,328
CE
61.51
96
____________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
FORMULACION Y EVALUACION
97
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
Costos de Operacin y
Mantenimiento con
PY
277,997.
71
277,997.7
1
277,997.7
1
277,997.7
1
283,818.
34
277,997
277,997.71
.71
1.- Remuneracin
265,609.8
0
265,609.80
265,609.80
265,609.80
265,609.8
0
265,609.
80
265,609.80
265,609.8
0
265,609.
80
265,609.
80
2,- Mantenimiento
4,862.11
4,862.11
4,862.11
4,862.11
10,682.7
4
4,862.1
1
4,862.11
4,862.11
4,862.1
1
10,682.
74
3.-Servicios
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4.-Utiles de Escritorio
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
263,024.
48
263,024.4
8
263,024.4
8
263,024.4
8
268,778.
15
263,024
263,024.48
.48
258,337.8
0
258,337.80
258,337.80
258,337.80
258,337.8
0
258,337.
80
258,337.80
258,337.8
0
258,337.
80
258,337.
80
725.46
725.46
725.46
725.46
6,479.14
725.46
725.46
725.46
725.46
6,479.1
4
3.-Servicios
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
4.-Utiles de Escritorio
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
Costos de Operacin y
Mantenimiento sin PY
1.- Remuneracin
2,- Mantenimiento
FORMULACION Y EVALUACION
98
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
TOTAL S/.
1,605,847.
32
14,973.2
3
14,973.23
14,973.23
14,973.23
15,040.1
8
14,973.
23
14,973.23
14,973.2
3
14,973.
23
15,040.
18
CUADRO N 51
FORMULACION Y EVALUACION
99
CAPITULO V
CAPITULO V
EVALUACION
EVALUACION
FORMULACION Y EVALUACION
99
CAPITULO V
EVALUACION
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios Sociales:
BENEFICIOS
C) Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los
beneficios sociales:
Supuestos
FORMULACION Y EVALUACION
100
CUADRO N 52
FORMULACION Y EVALUACION
101
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
AO
0
Costos de Inversion
1,605,847
.32
1. Intangibles
104,575.1
8
2. Inversin Fija
1,501,272
.14
Costos de Operacin y
Mantenimiento con PY
10
277,997
.71
277,997
.71
277,997
.71
283,818
.34
1.- Remuneracin
265,609.
80
265,609.8
0
265,609.
80
265,609.8
0
265,609.8
0
265,609.8
0
265,609.
80
265,609.
80
265,609.
80
2,- Mantenimiento
4,862.1
1
10,682.7
4
4,862.11
4,862.11
4,862.1
1
4,862.1
1
10,682.
74
3.-Servicios
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4,983.30
4.-Utiles de Escritorio
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
2,542.50
Costos de Operacin y
Mantenimiento sin PY
265,609.
80
263,024
.48
263,024
.48
263,024
.48
268,778
.15
1.- Remuneracin
258,337.
80
258,337.8
0
258,337.
80
258,337.
80
258,337.8
0
258,337.8
0
258,337.8
0
258,337.
80
258,337.
80
258,337.
80
2,- Mantenimiento
725.46
725.46
725.46
725.46
6,479.14
725.46
725.46
725.46
725.46
6,479.1
4
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
2,644.20
3.-Servicios
FORMULACION Y EVALUACION
101
Proyecto de Pre-inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES DE LA
4.-Utiles de Escritorio
TOTAL S/.
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
VACTS
VAE
CE
1,317.02
1,605,847
.32
1.00
1,605,847
.32
14,973.
23
0.91
13,612.
03
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
1,317.02
15,040.1
14,973.23 14,973.23
8
14,973.
23
14,973.
23
15,040.
18
0.75
0.68
0.62
9,338.77
0.56
8,452.00
0.51
7,683.64
0.47
6,985.1
2
0.42
0.39
6,350.1
1
5,798.6
4
1,697,918
.74
276,328
61.51
FORMULACION Y EVALUACION
102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la
metodologa aplicable al tipo de proyecto
EVALUACIN SOCIAL
ALTERNATIVA N 01
1,697,918.74
VAE
276,328
CE
61.51
N BENEFICIADOS
27606
Los resultados nos muestran que la alternativa 01 presenta un ratio Costo Efectividad de
S/. 61.51 nuevos soles por poblador atendido.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________
103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
muestra el cuadro
siguiente:
Cuadro N 54
Anlisis de sensibilidad-ALTERNATIVA 01
VARIACION
COSTOS
DE
INVERSION
ALTERNATIVA N 01
10%
1,827,170.47 66.19
15%
1,907,462.84 69.10
20%
1,987,755.20 72.01
0%
1,697,918.74 61.51
-20%
1,345,416.27 48.74
-15%
1,425,708.64 51.65
-10%
1,506,001.01 54.55
VACT
C/E
104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(iv)
(v)
(vi)
Etapa de Ejecucin:
_________________________________________________________________________________________________________________
105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBRAS DE MITIGACION:
Etapa de Ejecucin:
Como medida mitigadora se debe regar el terreno antes de proceder a realizar las
excavaciones, igualmente se debe regar los agregados que se utilizarn en la
preparacin de concreto para la obra.
Etapa de inversin.
El Rol de la Municipalidad Provincial de Sullana es el de promover el desarrollo de su
Jurisdiccin a travs de la prestacin y servicios y la ejecucin de proyectos de Inversin
Pblica, cuyas funciones estn sealadas en la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades.
_________________________________________________________________________________________________________________
106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________________________________________
107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________________________________________
108
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
TOTAL
I ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
100.00%
100.00%
35.00%
35.00%
30.00%
100.00%
Arquitecturas
35.00%
35.00%
30.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
MOBILIARIO
100.00%
100.00%
VEHICULOS
100.00%
100.00%
30.00%
100.00%
100.00%
100.00%
30.00%
100.00%
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
PROCESO DE
SELECCIN Y
ADJUDICACION
PUBLICA
EQUIPAMIENTO
35.00%
35.00%
CAPACITACION
MITIGACION AMBIENTAL
35.00%
35.00%
_________________________________________________________________________________________________________________
109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 56
ACTIVIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
TOTAL
I ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
44,881.94
44,881.94
692,032.56
Arquitecturas
355,019.49
20,916.55
20,916.55
41,833.10
32,360.23
32,360.23
64,720.46
38,570.07
38,570.07
77,140.14
MOBILIARIO
1,762.10
1,762.10
VEHICULOS
532,848.47
532,848.47
15,708.68
52,362.26
6,056.23
6,056.23
5,340.00
17,800.00
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
EQUIPAMIENTO
PROCESO DE
SELECCIN Y
ADJUDICACION
PUBLICA
18,326.79
18,326.79
CAPACITACION
MITIGACION AMBIENTAL
6,230.00
6,230.00
1,886,456.76
Etapa de operacin.
En la Etapa de Operacin del PIP, le corresponde a la Municipalidad Provincial de Sullana
se har cargo de la sostenibilidad del proyecto. Y velara por el buen mantenimiento de la
infraestructura.
5.5.2. Para la fase de post inversin:
_________________________________________________________________________________________________________________
110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,886,456.76 1,605,847.32
5.5.3. Financiamiento:
Estructura de financiamiento que se requieren durante la fase de Inversin.
El monto total de inversin a precios de mercado S/. 1886,456,76 (Un Milln,
Ochocientos Ochenta y Seis Mil, Cuatrocientos Cincuenta y Seis
con 76/100 Nuevos
Soles y (1605,847.32 Nuevos Soles) a Precios Sociales.
Financiamiento
Gobierno
Central
Monto en S/.
%
Estado
Municipalidad
Beneficiarios
Total
1886,456.76
100
177,501
-
1886,456.76
100%
CUADRO N 57
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO
MENSUAL
CONCEPTO
COSTO ANUAL
Factor P. Social
110.00
1,320.00
Luz Electrica
250.00
3,000.00
Internet
130.00
1,560.00
5,880.00
0.8475
Material Educativos
_________________________________________________________________________________________________________________
111
4,983.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tiles de escritorio
Sub total S/.
250.00
3,000.00
250.00
3,000.00
0.8475
2,542.50
5,737.00
0.8475
4,862.11
0.8475
10,682.74
18,342.00
0.8475
15,544.85
312,000.00
0.909
283,608.00
Mantenimiento Rutinario
1. Limpieza de ambientes
315.00
2.Limpieza de SS.HH
622.00
3.Encerado de Pisos
800.00
4. Mantenimiento de vehiculos
4,000.00
Mantenimiento Periodico
12,605.00
6,645.00
2. Carpinteria Metalica
500.00
3. Mobiliario
560.00
4. Equipos de computo
2,000.00
400.00
5. Reparacion (Materiales)
2,500.00
Remuneraciones
1.- Limpieza de la Institucion
800.00
9,600.00
2.- Vigilancia
850.00
10,200.00
3500.00
43,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20100.00
249,200.00
Total s/.
357,564.00
Sub Gerenta
Personal administrativo
322,223.49
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112
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
Bienestar de la
poblacin de la
provincia de Sullana en
el desarrollo actual de la
gestin del gobierno
local.
.
Construccin e
implementacin del
100% del rea de
esparcimiento
Adecuadas
capacidades para la
gestin de prevencin
de riesgos de
desastres en la
Municipalidad
Provincial de Sullana.
1.- INFRAESTRUCTURA.
2.- EQUIPAMIENTO.
3. CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
-Al 1 ao se
satisface al 100% de
pobladores
demandantes del
servicio del Gestin
de Prevencin de
Riesgos.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Evaluaciones
Fsicas
SUPUESTOS
Los
agentes
involucrados
cumplen con los
compromisos
asumidos.
- Estadsticas de
servicios
prestados por la
Gerencia de
Prevencin de -Se contar con
los recursos
Riesgos de
municipales
Desastres.
oportunos.
Expediente
Al trmino del
tcnico
proyecto se cuenta
aprobado con
con la infraestructura
Resolucin
de la
mejorada. El 100%
Municipalidad
de las personas
Provincial de
reciben ayuda y
Sullanaorientacin en la
Estadstica de
gestin y Prevencin
las Adjudicacin
de Riesgos.
de la obra.
Seguimiento de
Se cumple con
el
mantenimiento
oportuno y el
cronograma de
ejecucin de la
obra.
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113
ACCIONES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la ejecucin de
obra.
Componente 1:
INFRAESTRUCTURA
Componente 1. Suficiente y
Adecuada Infraestructura.
Acciones:
. CONSTRUCCION DE CENTRO
DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA:
Acciones
Componente 2: Existencia de
Equipos, mobiliario y vehculos,
para el desarrollo respectiva de
las funciones inherentes al rea.
S/.
Estructuras.
Arquitecturas
Habilitaciones elctricas.
Habilitaciones Sanitarias
Componente 2:
SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO.
EXPEDIENTE
TECNICO
44,881.94
Equipamiento
de
Modulo y Monitoreo.
Adquisicin de modulo de
modulo de equipo de
computo completo.
Sillas giratorias.
Adquisicin de Laptop.
Adquisicin
de
un
proyector.
Adquisicin
de
una
Filmadora.
Adquisicin
de
megfonos porttiles.
Adquisicin de alarmas,
sirenas, radios, equipos de
telefona.
Servicio de internet.
Adquisicin
de
GPS
(Sistema
de
posicionamiento Global).
Adquisicin
de
una
camioneta.
Adquisicin
de
una
ambulancia equipada.
Adquisicin de un camin
para trasportar ayuda
humanitaria.
Adquisicin
de
motobombas de 4 y 6.
Adquisicin
de
INFRAESTRUCTURA
S/.
1,153,605.61
EQUIPAMIENTO
77,140.14
S/.
MOBILIARIO
1,762.10
VEHICULOS
532,848.47
SUPERVISION
LIQUIDACION
S/.
52,362.26
Cumplimiento
de
las
Y
especificaciones
Reporte
de tcnicas.
avances de la
unidad ejecutora
-Documentos
tcnicos
Coordinacin
con
los
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114
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluvimetro, termmetro.
Adquisicin de Mobiliario y
estantera
Componente 3:
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION.
legales
CAPACITACION
6,056.23
Capacitacin
Sensibilizacin
MITIGACION
AMBIENTAL
17,800.00
S/. - Acta de
Recepcin y
liquidacin de
obra
beneficiarios
para participar
activamente y
mantener
debidamente la
infraestructura.
S/.
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115
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
116
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTERNATIVA N 01
1,697,918.74
VAE
276,328
CE
61.51
N BENEFICIADOS
27606
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117
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ANEXOS
Anexo 1:
Anexo 3: Planos.
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118
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119