Plano de Gerenciamento de Implantação da cafeteria Requinte Café

APRESENTAÇÃO FINAL
Alessandro Dantas
Fábio Costa
Guilherme Pereira
José César Cruz
Leandro C. Souza
Leo Franquilim
Luana Kato

Orientador: MSc. José Ângelo Santos do Valle

12/2009
 INTRODUÇÃO

Estou com dinheiro

parado, em que posso
investir, para ter lucro?

Sponsor
 PRIMEIRA REUNIÃO
Lava Jato

Fábrica de
produtos
Cafeteria utilizando
pneus usados

Lanchonete
DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO

“Indicadores da Indústria de
Bebidas no Brasil ",
Realizados pela TNS
InterScience desde 2003

www.tns-interscience.com.br
 MERCADO DO CAFÉ
%
Água de coco
42 Consumo de Bebidas
0,5
37
Chá Saquinho/ A granel
42
48
Bebidas Alcóolicas
41
43
Suco Pronto 2008
36
49 2003
Achocolatodo
40
54
Refresco em Pó
50
51
Vitamina
51
70
Suco Natural
81
77
Leite
86
82
Refrigerante
84
97
Café
91
90
Água natural/Mineral
98

Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café.

 MERCADO DO CAFÉ
Intensidade do Consumo de Café
 MERCADO DO CAFÉ

Perfil do consumidor de café, comparativo

entre 2003 e 2008
 MERCADO DO CAFÉ

Local do Consumo de Café

 MERCADO DO CAFÉ

Clases sociais, segundo a

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa:

www.abep.org
DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO

“Evolução do Consumo de Café

no Brasil 1990 a 2008",
Realizado pela ABIC -
Associação da Industria de Café
no Brasil

www.abic.com.br
 POTENCIAL DO MERCADO

• Gráfico representa um crescimento de 5,8% em relação a 2007.

• No resto do mundo a taxa de crescimento é de 1,5% ao ano.
 PRODUTO DO PROJETO

Plano de gerenciamento do projeto de Implantação de uma cafeteria.

Sponsor de
lano ento
P iam
enc
ger

Cafeteria

Retorno
Financeiro
 DADOS DA CIDADE DE S.J.C. E REGIÃO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

• 21° maior PIB do Brasil,

• 3° do estado de São Paulo,
• PIB per capita de R$ 24 mil (Fonte: IBGE - 2008),
• Segunda maior cidade exportadora do país, com US$ 2,673 bilhões nos
primeiros sete meses de 2009 (Fonte: MDIC 2009),
• ocupa a 3ª posição na lista de melhores cidades para se trabalhar entre
as não capitais, (Fonte: revista Você S.A. em julho de 2005).

CIDADE POPULAÇÃO
Taubaté 273.426
Jacareí 212.824
Pindamonhangaba 144.613
Caçapava 85.181
São José dos Campos 615.871
TOTAL 1.331.915
População do Vale do Paraíba (IBGE Jul/09)

MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

CAFETERIA JOSEENSE COM REQUINTE
 PREMISSA DO SPONSOR

Sponsor
PREMISSA DO SPONSOR
ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
 CRITÉRIO DE ESCOLHA DO LOCAL

MÉTODO DE KEPNER E TREGOE

 LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS

• Construção datado de 1924,

• Intitulado Pavilhão Alfredo Galvão.
• Área de 170 m²,
• Localizada no complexo do antigo Sanatório Vicentina Aranha,
• Originalmente construído para abrigar pacientes masculinos pensionistas.

O sanatório Vicentina Aranha tratou de tuberculosos e abrigou um hospital

geriátrico, suas atividades foram encerradas em 2004.
 LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS

O Parque Vicentina Aranha foi comprado pela Prefeitura de São José dos
Campos em dezembro de 2006 e inaugurado em Julho de 2007

Cafeteria Requinte Café

Neste parque funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades

de recreação, lazer, educação e artes.
 LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
Este diferenciado Parque Público possui 84.500 m²
sendo 11.080 m² de área construída.

Cafeteria Requinte Café

Uma grande área verde em região estratégica da cidade

LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
 SUMÁRIO

Este documento apresenta o plano de gerenciamento do projeto da implantação

da Cafeteria Requinte Café, a ser localizada no parque Vicentina Aranha no
bairro Vila Adyana, na cidade de São José dos Campos - SP.
 SUMÁRIO

Pavilhão Alfredo Galvão

Cafeteria Requinte Café

Sponsor
 SUMÁRIO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

• Primeiro ponto de venda de alimentos no parque Vicentina Aranha,

• Mercado de café cresce cerca de 5,8% ao ano no Brasil.
• Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café,
• Costume de tomar café fora de casa de 2007-08 aumentou 40%.
• Alta do consumo de café pela classe C (público freqüente em parques).

PONTOS FORTES DO PROJETO

• Tradição que o parque possui desde sua inauguração,

• Centro Integrado de Cultura, atrairá publico, com atividades de recreação,
lazer, educação e artes.
• Escopo do produto, alinhado com expectativas do mercado consumidor
(produto requintado, sem agressão ao meio ambiente, qualidade de vida),
ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER
 ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER

Pela análise das 5 forças de Porter, constata-se que o segmento de mercado

possui mais oportunidades do que ameaças.
SWOT
 ANÁLISE ESTRATÉGICA

• Visão
Consolidar a marca, como a primeira cafeteria do
Complexo Vicentina Aranha, genuinamente joseense.

• Missão
Satisfação dos clientes através de produtos e serviços de
qualidade e atendimento personalizado, garantindo
resultado econômico do negócio com respeito à
comunidade, aos colaboradores e ao meio ambiente.

• Valores
Excelência e aprimoramento constante dos produtos e
serviços, com lucro e responsabilidade social.
 ANALISE INTERVENIENTES
GRÁFICO P X I (PODER X INTERESSE).
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE MARKETING

a) Empresa: Requinte Café;

b) Conceito da marca: Nutrição com bem estar e qualidade de vida
c) Data inicial de funcionamento: 21/12/09
SUCO DE FRUTA..........
e) Cardápio: CAFÉ EXPRESSO.................. R$ 3,00 R$ 3,20

CAFÉ REQUINTE................... R$ 5,00 REFRIGERANTE.......... R$ 2,50

CAFÉ REQUINTE ESPECIAL R$ 7,00 ÁGUA C/ GÁS.............. R$ 2,00

CAFÉ COM LEITE.................. R$ 3,00 ÁGUA S/ GÁS.............. R$ 1,50

CHOCOLATE QUENTE........... R$ 3,00 PÃO DE QUEIJO........... R$ 2,00

CAPUCCINO........................... R$ 4,00 SALGADOS.................. R$ 2,50

CHÁS..................................... R$ 2,50 LANCHE NATURAL...... R$ 5,00

f) Produto e embalagem: produto com tamanho similar ao da media

no mercado, embalagens tradicionais com logo estampado.
g) Objetivo do produto: Produtos com valor agregado, giro rápido e
com benefícios para o consumidor final.
h) Meta do produto: aproveitar o crescente consumo de café no
mercado nacional.
 PLANO DE MARKETING – 4 P´s

•Produto: Produto de alta qualidade e sabor superior aos

concorrentes.

• Preço: Preço de média de mercado, porém com maior custo x

benefício do que os concorrentes.

• Praça: Ponto de venda estratégico, pois conforme mostrado

anteriormente trata-se de um diferenciado Parque Público, onde
funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de
recreação, lazer, educação e artes. Também tem como vantagens
de praça o público dos bairros vizinhos, que contarão com um lugar
tranqüilo e confortável.

• Promoção: Comunicar e informar ao público alvo de forma

esclarecedora, as principais vantagens e benefícios da nova
cafeteria, por meio de mídia impressa e digital da região.
 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

TERMO DE ABERTURA

OBJETIVO: Implantação da Cafeteria Requinte Café no Pavilhão Alfredo Galvão localização

no interior do Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos, situado à Rua
Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, 307 – Vila Adyana.
Metas: Aproveitamento do espaço histórico com reformas e adaptações arquitetônicas que
mantenham as características atuais do prédio.

RESTRIÇÕES:
PREMISSAS:
As alterações de estrutura do imóvel
O imóvel locado estará disponível para
deverão ser aprovadas pelo proprietário do
reforma até 30/09/09;
imóvel;
A reforma será aprovada pelo proprietário
Os gastos poderão ultrapassar o previsto em
até 30/09/09.
no máximo 5%.
 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

TERMO DE ABERTURA

PRINCIPAIS FASES DATAS CUSTOS

Adaptação Predial (Arquitetura e Reforma) 04/12/09 R$ 21.000,00

Decoração 04/12/09 R$17.000,00

Iluminação 04/12/09 R$ 4.700,00

Aquisição e Instalação de equipamentos 11/12/09 R$ 65.270,00

Aquisição e Recebimento da Mobília 11/12/09 R$ 48.000,00

Implantação / Inauguração 21/12/09 R$ 37.310,00

Gerenciamento do Projeto - R$ 24.640,00

CUSTO TOTAL R$ 217.920,00

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

WBS
 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
DICIONÁRIO DA WBS

PACOTE DE DURAÇÃO
EAP INÍCIO FIM ESPECIFICAÇÃO
TRABALHO (dias)

GERENCIAMENTO
1.1 106 27/07/09 21/12/09
DO PROJETO
Atualização do check-list, controle das
mudanças, reuniões de acompanhamento e
1.1.1 ESCOPO 106 27/07/09 21/12/09
atualização de informações pertinentes ao
escopo do projeto
Emissão e acompanhamento de Relatórios
1.1.2 ORÇAMENTO 106 27/07/09 21/12/09 Orçado x Realizado, geração de Gráficos de
Curva S e controle da verba do projeto
Acompanhamento do Cronograma do Projeto,
garantir que os prazos sejam cumpridos e
1.1.3 CRONOGRAMA 106 27/07/09 21/12/09 administrar atrasos a fim de controlar os
caminhos críticos e não prejudicar a data de
entrega do projeto

Garantir a qualidade do projeto que deve ser

executado e entregue, fazem parte da qualidade:
1.1.4 QUALIDADE 106 27/07/09 21/12/09 segurança, higiene, cumprimento de prazos e
escopo tanto do projeto como das atividades
necessárias para concluí-lo
 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

PLANO DE GESTÃO

9ALINHAMENTO DO ESCOPO – ATA DE REUNIÃO

9VERIFICAÇÃO DO ESCOPO – CHECK-LIST

QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ.

MARCO INÍCIO FIM
1 2 3 4 5 6
Adaptação Predial -
27/07/09 04/09/09
Arquitetura

9CONTROLE DO ESCOPO – NECESSIDADES DE ALTERAÇÃO

9ACOMPANHAMENTO DO ESCOPO – REUNIÕES SEMANAIS

 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO

9ESPAÇO FÍSICO;

9PROJETO ARQUITETÔNICO;

9SUPRIMENTOS;

9RECURSOS HUMANOS;

9CONTRATOS;

9MARKETING / INAUGURAÇÃO;

9GERENCIAMENTO DO PROJETO;

9ENCERRAMENTO DO PROJETO;

9IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO
QUALIDADE

Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
GERENCIAMENTO DE PRAZOS
ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

¾FASE I - PROJETO

Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

10%

5% 5%

16%
27,2%

2%
7%
9%
20%

RESERVA DE GERENCIAMENTO 5% RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5%

Equipamentos 27% Mobiliário 20%
Adaptação Predial 9% Ambientação/Decoração 7%
Iluminação 2% Implantação 16%
Gerenciamento do Projeto 10%

Orçamentação do Projeto
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

Curva S - Custos
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

¾FASE II - OPERAÇÃO
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

Projeção das Despesas – Custo Fixo de Operação

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
Projeção das Despesas – Custo Variável de Operação
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

Premissa: Frequência de 16 clientes por hora (16hs/dia x 26 dias/mês).

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

FLUXO DE CAIXA ANUAL 2009 / 2014

R$ 1.000.000
R$ 800.000
R$ 600.000
R$ 400.000
R$ 200.000
R$ 0
(R$ 200.000)
(R$ 400.000)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

RECEITAS DESPESAS
FLUXO DE CAIXA ANUAL: FLUXO DE CAIXA ACUMULADO:
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

- Analise da Viabilidade
Benefícios
Período 5 anos.

¾TIR: 37,12%

¾VPL: R$ 206.991,00

¾PAYBACK: 2,6 anos

¾IL: 1,9

Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
Indicadores de Qualidade
 GARANTIA DA QUALIDADE

Auditoria Responsável Principais itens auditados

- Planilha de despesas
Financeira Fábio Silva - Disponibilidade financeira
- Planejamento de despesas futuras

- Uso de EPI’s
Segurança e saúde no
José Cruz - Atendimento às normas
trabalho
- Adequação do ambiente de trabalho

- Atendimento aos contratos

Prestadores de Serviço José Cruz
- Atendimento às normas

- Atendimento aos requisitos do projeto

Adaptação predial José Cruz
- Atendimento às normas

- Procedimentos de utilização
Equipamentos Luana Kato - Atendimento às especificações do projeto
- Instalações atendendo normas de segurança e higiene

- Verificação da adequação do currículo ao perfil da função.

- Conhecimento da manipulação correta dos equipamentos
Funcionários
Luana Kato - Conhecimento das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho
contratados
- Recebimento de todo treinamento adequados para a função
- Verificação dos contratos

- Finalização de todas as atividades do projeto

Aceitação final Alessandro Dantas
- Atendimento ao escopo
 CONTROLE DA QUALIDADE

As principais ferramentas para controlar a Qualidade

do Projeto, Analisar os resultados e Tomar decisões para
atuar com medidas preventivas ou corretivas serão:

¾Diagramas de Pareto

¾Inspeções

¾Cartas de Controle

¾Testes de aferição de equipamentos

¾Pesquisa de satisfação

¾Avaliações
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
ILUSTRAÇÃO DE AQUISIÇÕES
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

Organograma do Projeto
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

Comitê Executivo do Projeto

RESPONSÁVEL ATRIBUIÇÃO
ALESSANDRO DANTAS GERENTE DO PROJETO
LUANA KATO PLANEJAMENTO
JOSÉ CÉSAR CRUZ SUPRIMENTOS
GUILHERME PEREIRA MARKETING
FÁBIO LUIZ SILVA FINANCEIRO
LEANDRO SOUZA COMUNICAÇÃO
LEO JACQUES FRANQUILIM QUALIDADE
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

Matriz de Responsabilidades do Projeto

 PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

Recursos Humanos do Produto do Projeto

FAIXA
CARGO QTD PERFIL ATIVIDADES
SALARIAL

Jovem do sexo feminino, boa aparência,

Recebimento de pagamentos e fechamento
CAIXA 02 habilidades com números e segundo grau R$1.200,00
de caixa no fim do expediente
completo

Jovem do sexo feminino ou masculino, boa

ATENDENTE 04 Atendimento no balcão e servir as mesas R$ 900,00
aparência e boa dicção e agilidade

ATENDENTE Jovem do sexo feminino ou masculino, boa Preparo de cafés especiais e alimentos
02 R$ 900,00
ESPECIALIZADO aparência e facilidade de aprendizagem prontos
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

Diretório da Equipe do Projeto

 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

Eventos de Comunicação:

•Kick-off Meeting
•Controle de Mudanças
•Andamento do Projeto
•Evolução Executiva do Projeto
•Definição do Sistema de Distribuição e Controle da Informação
•Implantação do Sistema de Distribuição e Controle da
Informação
•Treinamento de Segurança
•Encerramento do Projeto
•Entrega do Projeto
EVENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

Gerenciamento de Documentação do Projeto

 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

Relatórios do projeto

•Estrutura analítica do projeto;

•Diagrama de Rede;

•Acompanhamento do tempo do projeto (prazos);

•Diagrama de marcos;

•Desempenho do projeto físico e financeiro – análise de

valor agregado;

•Sistema de controle de mudanças – Registros (Escopo,

Prazo, custo e qualidade).
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fluxograma de Gerenciamento de Riscos.

Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
VERBA DE CONTINGÊNCIA
OBRIGADO !!