RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

YANG TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN

No. Kode A/III/SPO/14/011
SPO

Terbitan

Disahkan Oleh Kepala UPTD

Puskesmas Wonosobo I

No. Revisi 1
UPTD
PUSKESMAS
WONOSOBO I

Tgl.Mulai
Berlaku

20 Desember 2014

Halaman

2 halaman

dr. Lilis Handayani Ujiati

NIP. 19690310 200212 2.003

Pengertian

Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi

terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila
tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.

Tujuan

Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi

jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

Kebijakan

SK Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo I tentang Peningkatan

Kinerja No: A / III / SK / 14 / 002. Tahun 2014

Refrensi

Prosedur

Mutu dan

Pedoman Kerja puskesmas Jilid I, Depkes RI 1990

System Manajemen Mutu ISO 901-2008
1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam
membuat undangan untuk pertemuan rujukan audit internal,
2. Tim administrasi membagikan undangan pada pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu hari sebelum pelaksanaan
rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan dipakai dengan
perlengkapanya yaitu : meja, kursi, sound system, laptop, layar
proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi Tim rujukan
audit internal yang hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan acara yang akan dibahas
dalam pertertemuan audit internal
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7. Petugas membacaan notulen pertemuan sebelumnya,
8. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit internal yang
tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit internal
terlebih dahulu mengumpulkan informasi data dan fakta
sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum
diinterprestasikan kepada Kapala Puskesmas / Wakil
manajemen mutu,
9. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit
internal,
10. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)

menginterpretasikan hasil dari temuan rujukan audit internal kepada

Dinas kesehatan / Camat,
11. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
melaporkan data hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak lanjuti,
12. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mengarsipkan hasil
temuan rujukan audit internal di buku notulen pertemuan rujukan
audit internal,
6

Unit terkait

1.
2.
3.
4.
5.

Tim mutu Puskesmas,

Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas

Distribusi

1.
2.
3.
4.
5.

Koordinator administrasi dan manajemen,

Tim mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas

8.
No

Rekaman historis perubahan

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulai
diberlakukan

RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL YANG TIDAK DAPAT

DISELESAIKAN
No. Kode
: A/III/DT/14/012

DAFTAR
TILIK

Terbitan

: 2

UPTD
PUSKESMAS
WONOSOBO I

N
O

No. Revisi

:1

Tgl. Mulai Berlaku

: 20 Desember 2014

Halaman

: 2 halaman

KEGIATAN
Apakah ?

Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata

usaha dalam membuat undangan untuk pertemuan
rujukan audit internal,

Tim administrasi membagikan undangan pada pihak

terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu
hari sebelum pelaksanaan rujukan audit internal,

Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan

dipakai dengan perlengkapanya yaitu : meja, kursi,
sound system, laptop, layar proyektor

Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi

Tim rujukan audit internal yang hadir,

Tim administrasi mempersiapkan susunan acara yang

akan dibahas dalam pertertemuan audit internal

Tim administrasi menyiapkan buku notulen,

Petugas membacaan notulen pertemuan sebelumnya

Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas

kesehatan, Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan
rujukan audit internal yang tidak dapat diselesaikan
dengan cara sebagai berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan
audit internal terlebih dahulu mengumpulkan
informasi data dan fakta sebagai dasar untuk
mendukung keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu
sebelum diinterprestasikan kepada Kapala
Puskesmas / Wakil manajemen mutu

10

Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,

Kecamatan dll) membuat rencana tindak lanjut
terhadap hasil dari temuan audit internal,

11

Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,

Kecamatan dll) menginterpretasikan hasil dari temuan
rujukan audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat,

12

Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,

Kecamatan dll) melaporkan data hasil dari temuan
rujukan audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat

YA

TIDAK

TIDAK
BERLAKU

untuk ditindak lanjuti,

13

Tim administrasi dan manajemen puskesmas

mengarsipkan hasil temuan rujukan audit internal di
buku notulen pertemuan rujukan audit internal,

(Complaint Rate) JUMLAH

Auditor

---------------------