RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)

NO

UNIT KERJA/

AUDITOR

SASARAN AUDIT
1

Manajemen Puskesmas

PROSES/KEGIATAN
YANG DI AUDIT

Stefanus

Evaluasi terhadap
efektivitas dan
efisiensi
penyelenggaraan
pelayanan

Sri Mulyani

2 Puskesmas

Barata

Manajemen Puskesmas Agustina

Pemenuhan
persyaratan
puskesmas sebagai
Fasyankes

NCANA AUDIT (AUDIT PLAN)

STANDAR/KRITERIA YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN
Pedoman Puskesmas
Berprestasi tahun 2015

TANGGAL/WA TANGGAL/WA
KTU
KTU
AUDIT I

AUDIT II

TEMPAT
PELAKSANAA
N

4/5/2015

4/5/2016 Puskesmas
Sukajadi

4/5/2015

4/5/2016 Puskesmas
Sukajadi

SPO Penilaian Kinerja

Puskesmas
Kriteria 1.3.2 Evaluasi meliputi
pengumpulan data dan analisis
terhadap indikator kinerja
Puskesmas

Permenkes no.75 tahun 2014

persyaratan lokasi, bangunan ,

ruang, prasarana, peralatan dan
ketenagaan
standar 2.1.1 ; 2.1.2

INSTRUMEN AUDIT
NAMA YANG DI AUDIT : UNIT PELAYANAN PROGRAM P2PL
AUDITOR
: KENEDY, M.NASIR, PETRUS
WAKTU PELAKSANAAN : 1-3 APRIL 2015
NO
KRITERIA AUDIT
1 Standar Akreditasi
Puskesmas 1.3.2 Evaluasi
yang meliputi pengumpulan
data dan analisis terhadap
indikator kinerja puskesmas

2 Standar akreditasi
puskesmas 2.1.1. Lokasi
Puskesmas harus sesuai
dengan tata ruang daerah.

DAFTAR PERTANYAAN
Apakah ada evaluasi terhadap
indikator kinerja puskesmas?

FAKTA LAPANGAN

1 adakah Analisis Kebutuhan

pendirian puskesmas?

2 adakah pertimbangan tata ruang

daerah dalam pendirian
puskesmas?

3 adakah pertimbangan rasio jumlah 3

penduduk dan ketersediaan
pelayanan?
4 adakah izin operasional
puskesmas yang berlaku?

FAKTA LAPANGAN
Tidak ada penilaian kinerja

TEMUAN AUDIT
Tidak ditemukan laporan kinerja dan tindak
lanjut kepada Dinas Kesehatan Kab/kota

Bangunan yang sudah

berdiri tidak dilengkapi
dengan analisis pendirian.

1 Dokumen terkait analasis pendirian puskesmas

tidak ada

Tidak ada pertimbangan

tata ruang daerah

2 Dokumen terkait analisis tata ruang puskesmas

tidak ada

Tidak ada pertimbangan

rasio jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan?

3 Dokumen terkait pertimbangan rasio jumlah

penduduk dan ketersediaan pelayanan tidak
tersedia

tidak ada izin operasional

puskesmas yang berlaku?

4 Dokumen izin operasional puskesmas yang

berlaku tidak ditemukan

REKOMENDASI AUDIT
TU Puskesmas diminta melakukan evaluasi kinerja puskesmas.
Evaluasi tersebut harus dilengkapi rekaman kegiatan penilaian
kinerja

TU puskesmas diminta mengajukan surat permohonan analisis

pendirian puskesmas, pertimbangan tata ruang daerah,
pertimbangan rasio jumlah penduduk, dan ijin operasional
puskesmas ke Dinas Kesehatan Kab/Kota