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DETALLE DE GASTO POR ACTIVIDADES Y TAREAS

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huaraz


PROGRAMA PRESUPUESTAL: Prevencin y Tratamiento del Consumo de Drogas.
ACTIVIDAD: Prevencin del Consumo de Drogas en el mbito Comunitario.
TAREAS
(1)

UNIDAD DE
MEDIDA
(2)

META ANUAL
(4)

Envo de invitaciones y
miembros de la red, otros.

1.1.1. Implementacin y/o


Fortalecimiento
de la red comunitaria de
recursos institucionales y
comunitarios.

GENRICA DE
GASTO

DETALLE DEL GASTO

actas

los

Acciones

NOMBRE
Otros bienes

1,350

2.3.2 1.2 99

Otros gastos

500

2.3.1 5. 1 2

Papelera en general,
tiles y materiales
oficina

Breaks para reuniones de la red (2,000 por


reunin a 3 reuniones = 6,000 NS)

2.3.1 1.1 1

Alimentos y bebidas
para consumo humano

Materiales
de
oficina:
Hojas
bond,
lapiceros,
plumones,
cartulinas
para
reuniones y acciones preventivas.

2.3.1 5.1 2

Papelera en general,
tiles y materiales
oficina

Movilidad local para la realizacin de


acciones preventivas.

2.3.2 1.2 99

Otros gastos

Servicios de facilitacin (acciones ldicas)

2.3.2.7.10.1

Seminarios,
talleres
y
similares organizados por
la institucin.

4,000

2.3.2 7.11 99

Servicios diversos.

3,700

2.3.2 7.11 99

Servicios diversos.

4,000

Materiales
lapiceros,
reuniones.

de
oficina:
Hojas
bond,
plumones,
cartulinas
para

2.3.
Bienes y
Servicios

Alquiler de Local

1.1.2.
Desarrollo
de
acciones preventivas,
informativas,
de
sensibilizacin y educativa.

CDIGO
2.3.1 99.1 99

Refaccin, mantenimiento y otros.

Acta

META
FINANCIERA
TOTAL S/.

ESPECFICAS DE GASTO

Material publicitario e informativo.

2.3.
Bienes y
servicios

de

2,020

4,500

de

2,020

200

Refrigerio para las acciones preventivas.

2.3.1 1.1 1

Alimentos y bebidas
para consumo humano.

2,000

Banners

2.3.2.2.4.2

Otros
servicios
Publicidad y Difusin.

1,800

2.3.12.11

Vestuario,
accesorio
prendas diversas.

Confeccin de casacas, equipo tcnico,


juego
de
chaquetas
/
campeonato
deportivo Futsal y Voley.

de

7,200

1.1.2.
Desarrollo
de
acciones preventivas,
informativas,
de
sensibilizacin y educativa.

Acciones

2.3.
Bienes y
servicios

Materiales varios para actividades: Telas,


pelotas,
pintura,
trofeos,
etc.
Para
actividad preventiva como campeonato
deportivo.

2.3.1 99.1 99

Otros bienes.

6,020

POR ACTIVIDADES Y TAREAS

GASTO
2015

SALDO

1,350

500

312.50

1,707.50

4,500

2,020

200

4,000

3,700

4,000

2,000

1,800

6,250

950

4,125

1,895

TAREAS
(1)

UNIDAD DE
MEDIDA
(2)

META ANUAL
(4)

DETALLE DEL GASTO

GENRICA DE
GASTO

Personas

5
Personas
nuevas

CDIGO

NOMBRE

META
FINANCIERA
TOTAL S/.

Contratacin de un profesional para el mes


de octubre = 2,000 y dos profesionales el
mes de Noviembre y Diciembre (SNP) (S/.
2,300 X 1 mes por 2 personas= 4,600 NS)
y Enero 2016.

23.27.1199

Servicios diversos.

15,800

Contratacin de un promotor a tiempo


completo, en Octubre=650, Noviembre y
Diciembre (Prestacin de Servicios) (S/.
1,600 x 2 meses x 1 persona=3,200 NS)

2.3.2 7.11 99

Servicios diversos.

5,450

Otros bienes.

6,520

Papelera en general,
y tiles de escritorio.

1,920

Servicios diversos.

5,000

Sillas, mesas y carpa antilluvia, otros.

1.1.3. Implementacin para


la atencin de la demanda
en el espacio de escucha

ESPECFICAS DE GASTO

2.3.199.199

Materiales
de
oficina:
Hojas
bond,
lapiceros,
plumones,
cartulinas
para
reuniones de identificacin.

2.3.1 5.1 2

Material publicitario e informativo para la


difusin del centro de escucha y del
proyecto.

2.3.2 7.11 99

Compra de tinta para impresora.

2.3.1 5.1 1

Repuestos y accesorios.

Impresiones de formatos.

2.3.2 2.4 4

Servicio
de
impresin,
encuadernacin
y
empastado.

2,250

Impresora multifuncinal.

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

2,100

Cmara fotogrfica.

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

1,800

Filmadora, Televisor y Blue ray.

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

3,750

Ecram y proyector multimedia.

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

2,560

Computadora de escritorio.

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

2,760

Equipo de sonido porttil mas parlantes y


micrfonos.
2.6. Adquisicin

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

2,500

2.6.3 2.3 1

Equipos computacionales y
perifricos.

1,940

Parlante amplificador.

de activos no
financieros

200

1.1.3. Implementacin para


la atencin de la demanda
en el espacio de escucha

Personas

5
Personas
nuevas

2.6. Adquisicin
de activos no
financieros
Laptop CORE 7 (dos)

2.6.3 2.1 1

Mquinas y equipos.

7,000

Mesas, sillas, estantes y pizarra para el


centro de escucha.

2.6.3 2.1 2

Mobiliario.

7,600

GASTO
2015

SALDO

11,200

4,600

3,850

1,600

6,520

1,920

5,000

200

1,600

650

2,100

1,800

3,750

2,560

2,760

2,500

1,050

890

7,000
7,600

TAREAS
(1)

1.1.4. Formacin y
capacitacin en RDD a los
diferentes actores
comunitarios

UNIDAD DE
MEDIDA
(2)

Personas

META ANUAL
(4)

2 talleres
x 20
personas

GENRICA DE
GASTO

DETALLE DEL GASTO

1.1.6. Evaluacin de la
experiencia (LB, final)

Personas

NOMBRE

2.3.1 5.1 2

Papelera en general,
tiles y materiales
oficina.

de

1,720

Breaks para talleres de formacin y


capacitacin (500 NS por cada taller =
1000 NS)

2.3.1 1.1 1

Alimentos y bebidas para


consumo humano.

1,000

Materiales para talleres de formacin.

2.3.
Bienes y
Servicios

2.3.1 99.1 99

Otros bienes.

600

2.3.2 1.2 99

Otros gastos.

500

200

Compra de tinta para impresora.

2.3.1 5.1 1

Repuestos y accesorios.

Materiales
de
oficina:
Hojas
bond,
lapiceros,
plumones,
cartulinas
para
reuniones de identificacin.

2.3.1 5.1 2

Papelera en general,
tiles y materiales
oficina.

Breaks para talleres de formacin y


capacitacin (450 NS por cada taller = 900
NS)

2.3.1 1.1 1

Alimentos y bebidas para


consumo humano.

15 personas x Materiales para talleres de formacin.


taller x 2
actv.
Movilidad local para el monitoreo de las
formaciones.

de

1,520

900

2.3.1 99.1 99

Otros bienes.

1,208

2.3.2 1.2 99

Otros gastos.

4,160

Confeccin de polos / gorros para los


adolescentes y jvenes.

2.3.1 2.11

Vestuario,
accesorio
prendas diversas.

Compra de tinta para impresora.

2.3.1 5.1 1

Repuestos y accesorios.

2.3.2.7.11

Consultora.

10,000

2.3.2.7.11

Consultora.

10,000

Contratacin de consultora
levantamiento de lnea base.

Informe

CDIGO

Materiales
de
oficina:
Hojas
bond,
lapiceros,
plumones,
cartulinas
para
reuniones de identificacin.

Movilidad local para el monitoreo de las


formaciones.

1.1.5. Formacin, promocin


e integracin sociolaboral
para adolescentes y jvenes
en situacin de riesgo.

META
FINANCIERA
TOTAL S/.

ESPECFICAS DE GASTO

para

el

Contratacin de consultora para


levantamiento de la evaluacin final.

el

1,200

400

TOTAL

141,868.00

GASTO
2015

SALDO

1,720

1,000

600

500

200

1,520

900

1,208

4,160

1,200

400

10,000

10,000

30,887.50

110,980.50