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IDEA DE NEGOCIO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE


GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Escuela Acadmico Profesional De Ciencias Contables y Financieras

TRABAJO DE ENCARGADO
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS

CABINAS DE CINE PARA GRUPOS PEQUEOS


PROFESOR: MIGUEL GUANILO
ALUMNOS:
VICTOR ANTONY CHINO ARO

2012-36666

AO: QUINTO
CICLO: IX
TURNO: NOCHE

TACNA PERU
2016

IDEA DE NEGOCIO
INDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................... 3
1.

2.

3.

4.

DEFINIENDO EL NEGOCIO ...................................................................................... 4


1.1.

Resea histrica del negocio...................................................................................... 4

1.2.

Nombre del Negocio ...................................................................................................... 4

1.3.

Visin del Negocio al 2021 ........................................................................................... 5

1.4.

Misin del Negocio ........................................................................................................ 5

1.5.

Objetivos del Negocio ................................................................................................... 5

1.6.

Organigrama del Negocio ............................................................................................ 5

ANALISIS DEL MERCADO........................................................................................ 6


2.1.

Anlisis del entorno empresarial ............................................................................... 6

2.2.

Anlisis del mercado potencial .................................................................................. 6

2.3.

Ventajas competitivas ................................................................................................... 8

2.4.

Anlisis de competencia .............................................................................................. 8

2.5.

Estrategias de mercadeo.............................................................................................. 8

ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION .............................................................. 9


3.1.

Diseo del producto ...................................................................................................... 9

3.2.

Proceso productivo ..................................................................................................... 10

3.3.

Distribucin del espacio en el rea de trabajo ..................................................... 11

3.4.

Determinacin de herramientas, mquinas y equipos....................................... 12

3.5.

Organizacin de las personas en el proceso productivo .................................. 13

ANALISIS ECONOMICO .......................................................................................... 13


4.1.

Proyeccin de ventas en unidades ......................................................................... 13

4.2.

Calculo de inversin .................................................................................................... 14

4.3.

Calculo del costo unitario .......................................................................................... 16

4.4.

Proyeccin de ventas en nuevos soles.................................................................. 17

4.5.

Flujo de caja econmico ............................................................................................ 18

4.6.

Margen de contribucin y punto de equilibrio ..................................................... 18

Conclusiones ................................................................................................................. 20

IDEA DE NEGOCIO
INTRODUCCION

La competitividad del mercado impone la necesidad de realizar


estudios previos a establecer un negocio. En tal sentido, un plan de
negocios que d a conocer las caractersticas y tendencias del
mercado, los proveedores y los clientes potenciales, los equipos y
herramientas necesarias, la mano de obra y la distribucin del lugar
para su ptimo desarrollo, permitir dar una mejor visin del negocio
que se quiere emprender.

Por tanto, en el presente trabajo se definir el negocio, analizar el


mercado y el proceso de produccin

para la idea de negocio:

CABINAS DE CINE PARA GRUPOS PEQUEOS. Se analizara esta


idea de negocio ver la real factibilidad de esta en la prctica.

IDEA DE NEGOCIO
IDEA DE NEGOCIO
CABINAS DE CINE PARA GRUPOS PEQUEOS

1. DEFINIENDO EL NEGOCIO
1.1. Resea histrica del negocio
La idea de negocio presente surge de la observacin de las cabinas
de cine que encontr en la ciudad de Puno, durante el semestre que
participe del programa de intercambio estudiantil.
Al retornar a mi ciudad de origen, note que no hay negocios de este
tipo en Tacna, los ms similares son los de Cineplanet y CineStar.
De la experiencia personal, conclu que suele ser incmodo para el
usuario: estar rodeado de gente que no conoces, que hace ruido u
otras acciones que disminuyen la experiencia de ir a ver una pelcula.
Por tal motivo, un espacio reducido pero confortable, cmodo para
ver, solo o acompaado, una pelcula es necesario. De all, esta idea
negocio, que toma, en parte, algunas caractersticas de lo que vi en
Puno mezclndola con los intereses y gustos de los jvenes, nios y
adultos en Tacna.
1.2. Nombre del Negocio
A continuacin, presentare las alternativas para ser la razn social y
razn comercial:
CUADRO N 1
RAZON SOCIAL

ALTERNATIVAS PARA NOMBRE


RAZON COMERCIAL

Pequeo Cine E.I.R.L.

Cabina de Pelculas

Caja de pelculas E.I.R.L.

Pelculas al gusto

El cinfilo E.I.R.L.

Caja de pelculas
El rinconcito
Cinencasa

Caja de pelculas E.I.R.L.

El cinfilo
Fuente: Elaboracin propia

IDEA DE NEGOCIO
1.3. Visin del Negocio al 2021
Ser la empresa lder en dar la mejor experiencia del sptimo arte, con
variedad de servicios segn el gusto de cada cinfilo, llevando
realidades y personajes a todos, nios, jvenes y adultos de la macro
regin sur peruano
1.4. Misin del Negocio
Brindamos un espacio cmodo y privado para el disfrute de las
pelculas favoritas del usuario, segn su tiempo y preferencia
1.5. Objetivos del Negocio
Posicionarnos como una empresa emergente con una cartera
de clientes fidelizados de ms de 500 personas al primer
trimestre.
Capacidad de personalizar los servicios segn el gusto y
tiempo de los usuarios reales y potenciales.
Ser un negocio que despierte la atencin de los jvenes.
1.6. Organigrama del Negocio
La organizacin de la empresa es sencilla. Al ser una microempresa,
solo necesitara de los siguientes departamentos:
- Gerencia general
- Gerente de mantenimiento y almacn
- Gerente de ventas
- Gerente de finanzas
CUADRO N 2

ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL

GERENTE DE
MANTENIMIENTO Y
ALMACEN

GERENTE DE
VENTAS

GERENTE DE
FINANZAS
Fuente: Elaboracin propia

IDEA DE NEGOCIO

2. ANALISIS DEL MERCADO


2.1. Anlisis del entorno empresarial
En la presente idea de negocio, el local adecuado para brindar este
servicio es una casa ubicada en el centro de la ciudad. El personal
para la atencin al cliente, tiene que ser cortes y dar un buen trato.
Los materiales para iniciar el negocio son: TV Leds, Pelculas en DVD
o Blurray, y sofs. Dichos materiales son posibles de comprar en la
zona franca de Tacna.
El mercado potencial del negocio son los cinfilos insatisfechos de los
cines de grandes masas como Cineplanet y CineStar. Estos clientes
son exigentes en cuanto a calidad, tiempos y comodidad.
Precisamente, esta idea de negocio busca personalizar el servicio de
cine segn las preferencias de cada cliente.
Como observacin favorable, no existen competidores que ofrezcan
el mismo servicio. Pero si, existen empresas que brindan el servicio
de proyeccin de pelculas, son empresas grandes, forman cadenas
de cine a nivel nacional, su prestigio es reconocido por los clientes
locales. En cuanto al tiempo de presencia en el mercado,
CINEPLANET tiene ms de 4 aos y CINESTAR, 1 ao.
2.2. Anlisis del mercado potencial
El tamao del mercado potencial comprende a todas las personas,
mujeres y hombres de 15 a 64 aos de edad que vivan dentro de la
ciudad de Tacna.
CUADRO N 3

DETERMINACION DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO
mbito geogrfico donde se
busca colocar el servicio
Nmero de distritos de la
ciudad
Rango de edades del cliente
potencial
Promedio de personas entre
15- 64 aos en la ciudad de
Tacna

N
Ciudad de Tacna
7
15 - 64
197 284 personas

Fuente: Tacna, Compendio Estadstico 2011 - 2012

IDEA DE NEGOCIO
Adems, al ser la nica regin del Per que limita con Chile, recibe la
visita de turistas chilenos y peruanos que viajan al pas del sur. Los
primeros son atrados por los precios bajos y la variedad de servicios
mdicos y gastronoma peruana que la regin ofrece y los segundos,
hacen su parada obligada para realizar compras y conocer nuestra
ciudad.
CUADRO N 4 ARRIBO DE TURISTA NACIONAL Y
EXTRANJERO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR
MESES, 2009 2012

Fuente: Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - Tacna

Del cuadro anterior, se observa los siguientes:


1) Un incremento anual del nmero de turistas nacionales y
extranjeros que visitan la regin Tacna.
2) Existen meses donde la visita es superior, los mismos son Enero
y Febrero.
CUADRO N 5 PROMEDIO EN DAS DE PERMANENCIA EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 2009 - 2012

Fuente: Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - Tacna

IDEA DE NEGOCIO
2.3. Ventajas competitivas
Servicios especializados a cada usuario, segn su tiempo y gusto.
Espacio cmodo y familiar
Bajos precios.

2.4. Anlisis de competencia


CUADRO N 6
Empresas
Competidoras

Nivel
aceptacin
Alta

CINEPLANET

CINESTAR

CUADRO DE ANALISIS DE COMPETENCIA

Regular

de
Poca

Dnde se
comercializa
el producto?

Tipo de
cliente
que
atiende

Por
qu
razn la
eligen?

Jvenes
y
adultos

Cadena Tacna
13 soles
de cines
y aos
en
el
mercado
Nueva
Tacna
8 soles
en
el
mercado
Fuente: Elaboracin propia

Jvenes

A qu
precio
venden?

2.5. Estrategias de mercadeo


2.5.1.
Estrategia de producto o servicio
2.5.2.

El servicio es la experiencia de un cine familiar y privado.


Precio: 10 soles
Variedades: Pelculas al gusto del cliente
No hay horarios de pelculas.
Sin publicidad.
Estrategia de distribucin
Los lugares de venta sern en cada distrito a largo plazo,
pero al inicio solo en el centro de la ciudad.

IDEA DE NEGOCIO
2.5.3.

Estrategia de promocin
CUADRO N 7 ESTRATEGIA DE PROMOCIN
Qu
hare
para Publicidad en radios y
promocionar mi negocio?
peridicos, redes sociales
y volanteo en las calles.
Cunto dinero puedo 4000 soles
invertir
en
estas
actividades?
Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N 8

ESTRATEGIA DE PRECIO

Cul ser el precio de tu


producto?
Cmo has determinado el
precio?
Es
un
precio
de
introduccin al mercado o
un precio definido?

10 soles
A base de las ventas
estimadas
Es un precio definido

Fuente: Elaboracin propia

3. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION


3.1. Diseo del producto
CUADRO N 9

DESCRIPCIN DEL SERVICIO DE CINE

Uniforme
Cabina
Televisor
Reproductores DVD o Bluray
Discos de pelculas
Atencin

Azul (sport elegante con gorra)


De 2.5 m x 2 m
1 por cabina de 43 pulgadas
1 por cabina de marca Sony
En cartilla con portada de la pelcula
correspondiente
Recepcin del cliente, entrega de la
cartilla de pelculas disponibles,
presentacin de la carta de alimentos
y bebidas por escrito, toma del pedido
por escrito, se le entrega la cuenta y
cobro del servicio, acompaamiento a
la cabina.
Durante el servicio estar pendiente de
requerimientos.
Al finalizar se le agradece.
Fuente: Elaboracin propia

IDEA DE NEGOCIO
3.2.

Proceso productivo
Materiales
Cartilla de las portadas de las pelculas disponibles
Caja de los CDs de pelculas ordenadas alfabticamente
Carta de comidas y bebidas
Notas para la recepcin del pedido
Sof
Televisor
Reproductor DVD o Bluray
CUADRO N 10

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES

Entrega de
cartilla de
pelculas
disponibles

Entrega de carta
de alimentos y
bebidas

Recepcin del
pedido

Emisin del
comprobante de
pago

Alistar el
pedido

Cobro del
servicio

Entrega de
pedidos

Acompaamiento a
la cabina

Encendido de
equipos

Fuente: Elaboracin propia

10

IDEA DE NEGOCIO

El proceso de este servicio empieza cuando el cliente pide la


cartilla de pelculas disponibles. El personal de recepcin
entregara la cartilla, ofrecindole, adems, la carta de
alimentos y bebidas. Recepcionar el pedido, emitir la boleta
de venta y realizara el cobro respectivo. El personal de salas
de cine indicara el camino a los usuarios a sus cabinas
asignadas. El mismo personal, estar atento a cualquier
requerimiento. Al finalizar la pelcula, se le despedir
cordialmente.
Es necesario especificar que luego de la recepcin del pedido,
se buscaba el disco de DVD o Bluray. En el caso, que el cliente
escogiera hacer un pedido de alimentos y/o bebidas, se
realizara una inspeccin para verificar la calidad y cantidad
servida sea la pedida.

3.3.

Distribucin del espacio en el rea de trabajo


CUADRO N 11 MAPA DE AREA DE TRABAJO

Fuente: Elaboracin propia

11

IDEA DE NEGOCIO
En el interior de cada cabina se prev que ser como muestra la
imagen a continuacin:
IMAGEN N 1

DISEO INTERIOR DE LA CABINA DE CINE

Fuente: Elaboracin propia

3.4.

Determinacin de herramientas, mquinas y equipos


Para tener 8 cabinas es necesario lo siguiente:
CUADRO N 12
Maquinaria,
equipo
o
herramienta
Sof
TV led 41
Reproductor
DVD
Reproductor
Bluray
Discos
de
pelculas
Mostrador

HERRAMIENTAS, MQUINAS Y EQUIPOS


Cantidad
Unidad

Unidades
producir

a Necesidades
de Materiales

1 unidad
1 unidad
1 unidad

8
8
5

8 unidades
8 unidades
5 unidades

1 unidad

3 unidades

1 disco

50

50 discos

2 unidades

2 unidades
Fuente: Elaboracin propia

12

IDEA DE NEGOCIO
3.5.

Organizacin de las personas en el proceso productivo


CUADRO N 13

PERSONAL NECESARIO

Puesto de trabajo

Tareas del puesto

Recepcionista de clientes

Entrega de cartilla de pelculas, toma


del pedido
Alistar los pedidos de alimentos y
bebidas
Indica la cabina asignada al usuario

Despachador
Gua

Fuente: Elaboracin propia

4. ANALISIS ECONOMICO
4.1. Proyeccin de ventas en unidades
CUADRO N 14

Proyeccin de ventas en unidades

Ao

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

6,900

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

14,100

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

17,400

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

17,400

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

17,400

Fuente: Elaboracin propia

GRAFICO N 1

Proyeccin de ventas en unidades

Proyeccin de ventas en unidades


1,600
1,400
1,200
ao 1

Ventas

1,000

ao 2

800

ao 3

600

ao 4

400

ao 5

200
0
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

Fuente: Elaboracin propia

13

IDEA DE NEGOCIO
4.2. Calculo de inversin
CUADRO N 15 Inversin de ventas en unidades
RUBRO

VALOR
UNITARIO

UNIDAD
REQUERIDA

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL INVERSIN FIJA

COSTO TOTAL

19636.32

1.1. INVERSION TANGIBLE


Alquiler
Alquiler

1000
1000

m2

1000.00

Global

1000.00

Instalacin elctrica

200.00

Unidad

200.00

Instacin de agua y desague

150.00

Unidad

150.00

1400.00

Unidad

11200.00

180.00

Unidad

1440.00

Infraestructura
Construccin de local

1350.00

Maquinaria y/o equipos


Televisores LED 42'
Bluray

1000

12640.00

0.00
0.00
0.00
Herramientas y utensilios

231.32

Cuchillos

8.00

Unidad

16.00

Jarra de 2 litros

3.50

Unidad

7.00

Coladores

2.50

Unidad

cucharones de madera

7.50

Ollas medianas

42.37

Unidad

169.48

Tazones

12.53

Unidad

12.53

Cucharas

1.27

Unidad

3.81

7.50
15.00

Muebles y enseres

2960.00

Sofas

250.00

Unidad

Sillas

20.00

Unidad

60.00

Estantes

250.00

Unidad

500.00

Mostrador

200.00

Unidad

400.00

2000.00

0.00
0.00
0.00
Equipos de Cmputo

0.00
0.00
0.00
0.00

Vehculos

0.00
0.00
0.00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

18181.32

1.2. INVERSION INTANGIBLE


Licencia de Funcionamiento y avisos
Carnet sanitario
Gastos de constitucin y formalizacion

420

Documento

420.00

15

Documento

15.00

1020

Documento

1020.00

14

IDEA DE NEGOCIO
0.00
0.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE

1455.00

II. CAPITAL DE TRABAJO (100 Unid.)


Materia Prima
Peliculas Bluray

162.00
2

30

Unidad

12.00

0.5

Kgrs.

6.00

Azcar blanca

2.30

20

Kgrs.

46.00

Frascos

0.50

100

Unidad

50.00

Especias

60.00

0.00
0.00
Mano de obra
Atencion al cliente
Recepcion

750.00
5.00

30

Dia

150.00

20.00

30

Dia

600.00
0.00
0.00
0.00

Gastos indirectos
Gas

100.00
100.00

Balon

100.00
0.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO


TOTAL INVERSION INICIAL

1012.00
20648.32

Fuente: Elaboracin propia

15

IDEA DE NEGOCIO
4.3. Calculo del costo unitario
CUADRO N 16
RUBRO

Inversin de ventas en unidades

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
COSTO
UNIDADES
UNITARIO REQUERIDAS TOTAL

ASIGNACIN
FIJO

VARIABLE

A). COSTOS DE
PRODUCCIN
Materia prima e insumos

Global

162

162

162

Mano de obra directa


Gastos indirectos de
produccin

Global

750

750

750

Global

100

100

100

Depreciaciones
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCIN
B). GASTOS DE
ADMINISTRACIN

Global

279

279

279

1,291

279

1,012

Sueldos de personal

Persona

900.00

900

900

Luz, agua y telefono

Global

130.00

130

130

Transporte

Global

60.00

60

60

Utiles de oficina

Global

10.00

10

10

Alquiler de local

Global

1000.00

1,000

1,000

Amortizacin de intangibles
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIN

Global

24

24

24

2,124

2,124

C). GASTOS DE VENTAS


Volantes

Ciento

15.00

15

15

Llaveros

Unidad

1.00

50

50

50

65

65

3,481

2,469

1,012

TOTAL GASTOS DE
VENTAS
TOTAL COSTO DE
OPERACIN

Fuente: Elaboracin propia

16

IDEA DE NEGOCIO
CUADRO N 17

Clculo del precio del costo unitario


Valor en
S/.

RUBRO

COSTO FIJO
Costo Fijo Total, CFT
2468.53
Mximo nivel de unidades producidas
1450
Costo Fijo Unitario, CFU
1.70
COSTO VARIABLE
Costo Variable Total, CVT
1012.00
Unidades producidas
300.00
Costo Variable Unitario, CVU
3.37
Total Total Unitario, CTU
5.08
Fuente: Elaboracin propia

4.4. Proyeccin de ventas en nuevos soles


CUADRO N 18

Proyeccin de ventas en nuevos soles

Ao

Precio
Unitario

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

TOTAL

12

3600

4200

4800

5400

6000

6600

7200

7800

8400

9000

9600

10200

82800

12

10800

11400

12000

12600

13200

13800

14400

15000

15600

16200

16800

17400

169200

12

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

208800

12

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

208800

12

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

208800

Fuente: Elaboracin propia

17

IDEA DE NEGOCIO
4.5. Flujo de caja econmico
CUADRO N 19 Proyeccin del Flujo de caja econmico
RUBRO
Flujo de Inversion y
Liquidacin

Ao 0

Activo Fijo Tangible

-18181

Activo Fijo Intangible

-1455

Capital de Trabajo
Recupero de Capital de
Trabajo

-1012

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

-231

-231

-231

-231

-231

-1855

0
2867

Recupero de Activo Fijo

Remate de Terreno
Total Flujo de Inversion y
Liquidacin

1000
-20648

-2087

-231

-231

-231

2636

Flujo de Caja Operativo


Ingresos por ventas

82800 169200 208800 208800 208800

Costos de produccin (*)

-19925

-44213

-55345

-55345

-55345

Gastos operativos (**)

-25689

-25689

-25689

-25689

-25689

-9976

-28610

-37150

-37150

-37150

27210

70689

90616

90616

90616

-20648

25124

70458

90385

90385

93252

-1365

-1732

-599.57

-233

180

70

3097

-1785

-1895

-17551

23339

68562
90385
90385
93252
Fuente: Elaboracin propia

Impuestos
Total Flujo de Caja
Operativo
Flujo de Caja Econmico
FCE
Flujo de Financiamiento
Neto
Prstamo

3097

Cuota de capital
Intereses
Escudo fiscal de intereses
Total Flujo Financiamiento
Neto FFN
Flujo de Caja Financiero
FCF

4.6. Margen de contribucin y punto de equilibrio


CUADRO N 20

Clculo del margen de contribucin

Costo fijo total


Precio de venta
Costo variable unitario
Margen de contribucin
Punto de Equilibrio en unidades

2468.53
12.00
3.37
8.63
286

mes

18

IDEA DE NEGOCIO
Punto de Equilibrio en soles

GRAFICO N 2

3434
mes
Fuente: Elaboracin propia

Proyeccin del punto de equilibrio

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

200

400
Costo Total

600

800

1000

Ingreso Total

19

IDEA DE NEGOCIO

Conclusiones

La idea de negocio CABINAS DE CINE PARA GRUPOS PEQUEOS tiene


potencial para ejecutarse con xito en la ciudad de Tacna, considerando que es una
idea innovadora y de confort para el cliente.

Realizar un estudio del mercado potencial para la idea del negocio es importa para
el emprendedor pues ayuda a aclarar dudas y planificar estratgicamente la
realizacin del negocio.

La inversin, tomando en cuenta la maquinaria y equipo aqu mencionados, no


supera los 30 000 soles, aprovechando la ubicacin de la zona franca en Tacna.

20