10
12
CAJA Y BANCOS
10.1 caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC.
12.1 Fact. Boletas y otros comprobantes x cobrar
x/x Por el pago de la cuota
12
60
40
COMPRAS
60.1 Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
60
COMPRAS
60.1 Mercaderias
40
69
COSTOS DE VENTAS
69.1 Mercaderias
20
MERCADERIAS
20.1 Mercaderias manufacturadas
x/x Por el costo de las ventas
10
CAJA Y BANCOS
10.1 caja
12
S/.
12
14
10
GERENTE
02 de Enero 2007
F- 2
S/.
S/.
10,500.00
10,500.00
10,000.00
10,000.00
13,389.83
2,410.12
15,800.00
25,000.00
3,905.08
21,694.92
17,500.00
17,500.00
19,200.00
19,200.00
10
33
39
40
46
50
59
6,400.00
6,400.00
20,000.00
20,000.00
CONTADOR
OS SCRL"
F- 1
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADO
F- 4
S/.
S/.1,827.00 S/.
12,000.00
1,200.00
1,270.00
54.00
11,000.00
303.00
13,827.00
13,827.00
GERENTE
CONTADOR
F- 1
REGISTRO DE VENTAS
KOLLQUI PERU SRL
RUC:20447351219
PERIODO: ENERO 2008
FECHA
COMPROBANTE
T/D
No.s
CLIENTES
OPERACIONES
GRAVADAS
IMPORTE/EXON
INAFECTO
ISC.
IGV.O
OTROS
IMPORTE
IPM
TRIBUTOS
TOTAL
LIQ/IMPTO. MAQ..TRAG
Dscto 2%
1/1/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
300.25
300.25
1/2/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
422.40
422.40
6.01
8.45
1/3/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
505.86
505.86
10.12
1/4/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
485.30
485.30
9.71
1/5/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
270.08
270.08
5.40
1/6/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
864.80
864.80
17.30
1/7/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
300.46
300.46
6.01
1/8/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
211.10
211.10
4.22
1/9/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
344.54
344.54
6.89
1/10/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
604.38
604.38
12.09
1/11/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
421.14
421.14
8.42
1/12/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
297.10
297.10
5.94
1/13/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
120.10
120.10
2.40
1/14/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
188.12
188.12
3.76
1/15/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
425.08
425.08
8.50
1/16/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
397.04
397.04
7.94
1/17/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
464.80
464.80
9.30
1/18/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
908.49
908.49
18.17
1/19/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
273.97
273.97
5.48
1/20/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
470.06
470.06
9.40
1/21/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
481.10
481.10
9.62
1/22/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
473.38
473.38
9.47
1/23/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
698.11
698.11
13.96
1/24/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
967.21
967.21
19.34
1/25/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
693.98
693.98
13.88
1/26/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
225.46
225.46
4.51
1/27/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
257.40
257.40
5.15
1/28/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
371.40
371.40
7.43
1/29/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
254.50
254.50
5.09
1/30/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
605.90
605.90
12.12
1/31/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
253.49
253.49
5.07
TOTALES
13,557.00
13,557.00
271.14
Q/IMPTO. MAQ..TRAGAMONEDAS
Base Imponible
IMQTGM.12%
294.25
35.31
413.95
49.67
495.74
59.49
475.59
57.07
264.68
31.76
847.50
101.70
294.45
35.33
206.88
24.83
337.65
40.52
592.29
71.08
412.72
49.53
291.16
34.94
117.70
14.12
184.36
22.12
416.58
49.99
389.10
46.69
455.50
54.66
890.32
106.84
268.49
32.22
460.66
55.28
471.48
56.58
463.91
55.67
684.15
82.10
947.87
113.74
680.10
81.61
220.95
26.51
252.25
30.27
363.97
43.68
249.41
29.93
593.78
71.25
248.42
29.81
13,285.86
1,594.30
REGISTRO DE COMPRAS
KOLLQUI PERU SRL
RUC:20447351219
PERIODO: ENERO 2008
FECHA
COMPROBANTE
T/D
SERIE
RUC
No.s
BASE IMP.
BASE IMP.
ADQUIS NO
DEL PROVEEDOR
OP. GRAV.
SIN DC/FISC
GRAVADAS
001
013252
20120661711
200.00
14
0004
765006519
20100017491
194.00
001
156
20384655549
121.00
14
002
00419570
20209526523
EMAPA PASCO
100.00
14
932
01945206
20129646099
ELECTROCENTRO
700.00
006
007281
20232023521
815.00
TOTALES
2,130.00
IGV
IGV
IMPORTE
SIN D.C/FISC
TOTAL
38.00
CTA
CONT
238.00
60.6
36.86
230.86
63.1
22.99
143.99
63.4
19.00
119.00
63.6
133.00
833.00
63.6
154.85
969.85
65.9
404.70
2,534.70
12.1
40.1
42.1
x/x
5369
819
5369
S/.
CAJA Y BANCOS
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIN Y AMORTIZ. ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADO
Por el Activo Pasivo y Patrimonio al reiniciar
mis operaciones de servicios.
OPE 1
59
591
50
502
2
RESULTADO ACUMULADO
Utilidad no Distribuida
CAPITAL
Capital Personal
303.73
303.73
OPE 2
46
468
40
401
3
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Otras Ctas por Pagar Diversas
TRIBUTOS POR PAGAR
gobierno central
401.7 IR
54.00
54.00
OPE 3
60
606
40
40.1
42
42.1
4
COMPRAS
suministros diversos
TRIBUTOS POR PAGAR
gobierno central
40.11 impuesto a las ventas
PROVEEDORES
facturas por pagar
200.00
38.00
21.07
26
26.1
61
616
5
SUMINISTROS DIVERSOS
Almacen
VARIACION DE EXISTENCIAS
Suministro Diversos
200.00
200.00
63
63.1
63.4
63.6
65
6
SERVIC. PRESTADOS POR TERCEROS
correos y telecomunicaciones
mantenimiento y reparacin
electricidad y agua
s/700 y s/ 100
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
194.00
121.00
800.00
VA AL FOLIO 3
40
41
42
63
66
67
10
11
TRIBUTOS POR PAGAR
40.1 Gobierno Central
40.1.7 Imp. Rta
40.3.1 SNP
40.3.3 ES SALUD
409 Imp Tragamonedas 12%
REMUNER. Y PART.POR PAGAR
41.1 remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
42.1 facturas por pagar
SERVIC. PRESTADOS POR TERCEROS
63.2 Honorarios comisiones y corretaje
63.4 mantenimiento y reparacin
63.6 electricidad y agua
63.7 Pub. Publicidad. RR.PP
CARGAS EXCEPCIONALES
66.6 Sanciones Administrativas Fiscales
CARGAS FINANCIERAS
67.9 Otras cargas financieras
CAJA Y BANCOS
10.1 Caja
S/.
90.00
396.50
274.50
1,594.30
2653.50
2,534.70
1,200.00
271.14
120.00
360.00
60.00
400.00
9,954.64
OPE 6
68
68.1
68.6
39
39.3
47
47.1
12
PROVICIONES DEL EJERCICIO
Depreciacion Inmueble Maquinaria y Equipo
Compensacion por Tiempo de Servicio
DEPRECICION Y AMORT. ACUMULADA
Depreciacion Inmueble Maquinaria y Equipo
BENEFICIO SOC.DE LOS TRABAJADORES
C.T.S
1,200.00
254.00
1,200.00
254.00
OPE 7
61
61.6
26
26.1
13
VARIACION DE EXISTENCIA
Suministros Diversos
SUMINISTROS DIVERSOS
Almacen
Por el consumo del 100 % de los
Suministros Diversos
200.00
200.00
14
VA AL FOLIO 5
S/.
24
RESULTADO ANTES DE PART E IMPUESTO
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
Por la cancelacion de la cuenta 66 y 67
85
89
25
RESULTADO ANTES DE PART E IMPUESTO
RESULTADO DEL EJERCICIO
Traslado a resultado del ejercicio
89
59
26
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO ACUMULADO
Por el Traslado del saldo acreedor de la cta Resultado del E.
39
40
47
50
59
33
10
27
DEPRECICION Y AMORT. ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
BENEFICIO SOC.DE LOS TRABAJADORES
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADO
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
CAJA Y BANCOS
Por el Activo Pasivo Y patrimonio al Cierre
de las operacione
27
Huanuco 31 de Octubre
GERENTE
S/.
I PERU SCRL"
S/.
S/.
1,827.00
12,000.00
659
40
1,200.00
1,270.00
54.00
11,000.00
303.00
40.1
42
42.1
OPE 4
12
12.1
303.00
70
70.7
303.00
10
10.1
54.00
12
12.1
54.00
64
649
200.00
40
409
38.00
OPE 5
62
238.00
62.1
200.00
200.00
62.7
40
40.3.1
40.3.3
1,115.00
41
41.1
815.00
16,918.70
16,918.70
I PERU SCRL"
S/.
S/.
2,355.30
OPE 8
94
95
79
70
80
2,653.50
2,534.70
80
60
1,951.14
80
82
60.00
400.00
82
63
9,954.64
82
83
1,454.00
1,200.00
83
62
64
254.00
83
84
200.00
200.00
84
65
68
84
85
60,560.14
60,560.14
I PERU SCRL"
S/.
S/.
460.00
60.00
400.00
2,643.06
2,643.06
2,643.06
2,643.06
0.00
2,400.00
0.00
254.00
2,643.06
12,000.00
5,429.36
136,008.13
CONTADOR
148,140.43
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
815.00
366.70
366.70
2,296.70
7
CLIENTES
facturas por cobrar
VENTAS
Ventas de Servicios
13,557.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
8
CAJA Y BANCOS
caja
CLIENTES
facturas por cobrar
13,557.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
9
TRIBUTOS.
otros tributos
649 .1 Impuesto Trag.
TRIBUTOS POR PAGAR
Imp Tragamonedas 12%
1,594.30
1,594.30
1,594.30
1,594.30
10
CARGAS DE PERSONAL
sueldos
Gerente
s/.800
Administrador s/.600
Cajero
s/.550
Operador
s/.550
Seguridad
s/.550
seguridad y previsin social
TRIBUTOS POR PAGAR
SNP
ES SALUD
REMUNER. Y PART.POR PAGAR
remuneraciones por pagar
por la planilla de sueldos y salarios
correspondiente al mes
11
3,324.50
3,050.00
274.50
671.00
396.50
274.50
2,653.50
2,653.50
VA AL FOLIO 4
48,951.50
48,951.50
S/.
S/.
14
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IIMPUTABLES A CTA. DE COSTOS
S/.
4,365.58
6,548.37
10,913.94
10,913.94
15
VENTAS
MARGEN COMERCIAL
13,557.00
13,557.00
16
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
200.00
200.00
17
MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO
13,357.00
13,357.00
18
VALOR AGREGADO
SERVIC. PRESTADOS POR TERCEROS
3,066.14
3,066.14
Cierre de la cuenta 63
19
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE (iNSUFICIENCIA) DE EXPLOTACION
10,290.86
10,290.86
20
EXCEDENTE (iNSUFICIENCIA) DE EXPLOTACION
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS.
4,918.80
3,324.50
1,594.30
Cierre de cta 62 y 64
21
EXCEDENTE (iNSUFICIENCIA) DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
5,372.06
5,372.06
22
RESULTADO DE EXPLOTACION
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
PROVICIONES DEL EJERCICIO
2,269.00
815.00
1,454.00
23
RESULTADO DE EXPLOTACION
3,103.06
127,608.01
3,103.06
127,608.01
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
80
200.00
13,357.00
13,557.00
82
3,066.14
10,290.86
13,357.00
83
4918.80
5372.06
10,290.86
84
2269.00
3,103.06
5,372.06
85
460
2,643.06
3,103.06
A
A
Inventario
Clientes
15,384.00
Ventas
13,557.00
12. CLIENTES
Por
13,557.00
Caja y bancos
13,557.00
Variacion de exist.
26 SUMINISTROS DIVERSOS
Por Variacion de exist.
200.00
200.00
200.00
Inventario
12,000.00
Cierre
2,400.00
Cierre
2,643.06
Capital
303.00
varios
200.00
60. COMPRAS
Por
Margen comercial
200.00
200.00
Suministros Diversos
200.00
Varios
3,324.50
Varios
1,454.00
Margen Comercial
13,557.00
70. VENTAS
Por
13,557.00
Clientes
13,557.00
10,913.94
C.I.C.C
4,365.58
4,365.58
4,365.58
C.I.C.C
6,548.37
6,548.37
6,548.37
Resultados Acumulados
2,643.06
9,954.64
5,429.36
15,384.00
A
A
A
A
Varios
Proveedores
Caja y Bancos
Cierre
15,384.00
13,557.00
13,557.00
2,760.00
Caja y Bancos
2,653.50
13,557.00
200.00
200.00
2,653.50
Caja y Bancos
200.00
2,534.70
12,000.00
2,534.70
42. PROVEEDORES
Por
Por
2,534.70
12,000.00
12,000.00
54.00
1,200.00
1,200.00
2,400.00
Cierre
2,400.00
11,000.00
303.00
11,303.00
254.00
A
A
Proveedores
Caja y Bancos
11,303.00
2,643.06
3,066.14
303.00
1,594.30
1,594.30
200.00
Proveedores
200.00
815.00
200.00
815.00
200.00
Caja y Bancos
200.00
3,324.50
64. TRIBUTOS
Por
1,594.30
2,946.06
2,946.06
200.00
3,066.14
3,324.50
60.00
Caja y Bancos
400.00
3,324.50
1,454.00
1,454.00
400.00
A
A
Compras
Valor Agregado
1,454.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
A
A
Excedente
Servicio prestado por T.
13,557.00
10,913.94
10,913.94
13,357.00
A
A
Varios
Resultado
10,913.94
10,290.86
A
A
Varios
Resultado de Explot.
4,365.58
5,372.06
5,372.06
A
A
Varios
Resultado Del Ejecicio
3,103.06
6,548.37
3,103.06
2,643.06
1,270.00
54.00
1,594.30
671.00
3,589.30
3,589.30
2,653.50
2,653.50
EEDORES
Varios
Varios
238.00
2,296.70
2,534.70
2,534.70
PAGAR DIVERSAS
Inventario
54.00
54.00
54.00
DE LOS TRABAJADORES
Provicion del Ejercicio
254.00
254.00
254.00
3,066.14
3,066.14
3,066.14
BUTOS
Excedente
4,918.80
4,918.80
4,918.80
SAS DE GESTION
Resultado
CEPCIONALES
Cargas Excepcionales
INANCIERAS
Resultado Antes del I.
815.00
815.00
815.00
60.00
60.00
60.00
400.00
400.00
400.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
AGREGADO
Margen Comercial
DE EXPLOTACIN
Excedente
RTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado de Expl.
13,357.00
13,357.00
13,357.00
10,290.86
10,290.86
10,290.86
5,372.06
5,372.06
5,372.06
3,103.06
3,103.06
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
1,827.00
13,557.00
CLIENTES
CLIENTES
13,557.00
9,954.64
13,557.00
SUMINISTROS DIVERSOS
SUMINISTROS DIVERSOS
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
200.00
200.00
12,000.00
1,200.00
1,200.00
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
1,270.00
54.00
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
38.00
366.70
1,594.30
671.00
2,355.30
2,653.50
2,653.50
238.00
2,296.70
2,534.70
54.00
54.00
254.00
CAPITAL
CAPITAL
11,000.00
303.00
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADO
303.00
COMPRAS
200.00
VARIACION DE EXISTENCIAS
VARIACION DE EXISTENCIA
200.00
CARGAS DE PERSONAL
303.00
200.00
3,324.50
1,115.00
1,951.14
TRIBUTOS.
1,594.30
815.00
60.00
400.00
1,454.00
VENTAS
13,557.00
10,913.94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
4,365.58
6,548.37
71,474.09
71,474.09
LIBRO CAJA.
PERIODO 2008
12
SALDO INICIAL
CLIENTES
12.1 Facturas por cobrar
Por el resumen de ingrsesos
Segn registro de compras
1827.00 Por
40
13557.00
Por
42
Por
63
Por
66
13557.00
67
Por
Por
41
40
S/. 15,384.00
RESUMEN DE CAJA
Saldo Inicial
12 CLIENTES
1827.00
13557.0
15384.00
1684.30
2534.70
1200.00
271.14
120.00
360.00
60.00
400.00
servicios
2653.50
396.50
274.50
S/. 9,954.64
S/. 5,429.36
S/. 15,384.00
2,355.30
2,653.50
2,534.70
1,951.14
60.00
400.00
5,429.36
15,384.00
1
2
3
4
5
CARGO
GERENTE
ADMINISTRADOR
CAJERO
OPERADOR
SEGURIDAD
TRABAJADOR
TOTAL
SUELDO
VACACIONES
TOTAL
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
3050.00
S/. 0.00
S/. 3,050.00
APORTES
AFP
S/. 0.00
TOTAL
ESSALUD
72.00
54.00
49.50
49.50
49.50
72.00
54.00
49.50
49.50
49.50
S/. 274.50
S/. 274.50
CARGAS DE PERSONAL
62
62.1
sueldos
3050.00
274.50
40
671.00
40.3.1
SNP
396.50
40.3.3
ES SALUD
274.50
41
41.1
2653.50
2653.50
3324.50
DSCTO.
SNP
NETO A
PAGAR
104.00
78.00
71.50
71.50
71.50
696.00
522.00
478.50
478.50
478.50
S/. 396.50
S/. 2,653.50
PROVISION
C
O
D
I
G
O
REMUNERACION
CARGO
1
2
3
4
5
GERENTE
ADMINISTRADOR
CAJERO
OPERADOR
SEGURIDAD
SUELDO
ASIG.
FAM.
TOTAL
REMUNE
RACION
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
3,050.00
0.00
3,050.00
SCRL"
Provisin
CTS
Mensual
8.33%
66.60
50.00
45.80
45.80
45.80
254.00
COD
HOJA DE TRABAJO
10
12
26
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
79
94
95
REMUNERACIONES
PROVEEDORES
CTAS XPAGAR DIVERSAS
VARIACION DE EXIST.
REMUNERACIONES
SERVICIOS PRESTADO X T.
TRIBUTOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS DIFERIDAS
PROVICIONES DEL EJERCICIO
HABER
PERDIDAS
5,429.36
-
5,429.36
-
200.00
12000.00
200.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
2760.00
2653.50
2400.00
3589.30
2653.50
2534.70
54.00
2534.70
54.00
254.00
11303.00
2,400.00
829.30
-
2,400.00
829.30
-
254.00
11,303.00
254.00
11,303.00
2,400.00
829.30
-
254.00
11,303.00
303.00
200.00
303.00
200.00
200.00
200.00
3324.50
200.00
3,324.50
3,324.50
3,324.50
3066.14
1594.30
3,066.14
1,594.30
3,066.14
1,594.30
3,066.14
1,594.30
815.00
60.00
400.00
815.00
60.00
400.00
815.00
60.00
400.00
815.00
60.00
400.00
1454.00
1,454.00
-
13,557.00
1,454.00
-
10,913.94
-
10,913.94
13557.00
VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO
4365.58
10913.94
4,365.58
GASTOS DE VENTA
6548.37
6,548.37
Total general
DEBE
5,429.36
-
CAPITAL
COMPRAS
ACREEDO
R
RESULT. X
NATURAREZA
INVENTARIO
9954.64
13557.00
RESULTADO ACUMULADO
DEUDOR
TRANSFERENCIAS
SALDOS AJUSTTADOS
15384.00
13557.00
HABER
SALDOS
71474.09
71474.08
39257.25
200.00
13,557.00
1,454.00
4,365.58
39257.24
6,548.37
0.00
0.00
39257.25
39257.24
SALDOS
TOTALES
17429.36
14786.30
10913.94
2643.06
2643.06
17429.36
17429.36
13557.00
RESULT. X
NATURAREZA
RES. FUNCIN
13,557.00
13,557.00
4,365.58
6,548.37
13557.00
10913.94
13557.00
2643.06
13557.00
13557.00
13557.00
ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
Caja
Clientes
5,429.36
-
5,429.36
NO CORRIENTE
Inmuebles,Maq. Y Equipo
(Neto de Depreciacion)12,000-2400
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
12,000.00
-2,400.00
9,600.00
15,029.36
Capital
Result. Acum.
Resultado del Ejercicio
...........................
GERENTE
...........................
CONTADOR
829.30
254.00
1,083.30
11,000.00
303.00
2,643.06
13,946.06
15,029.36
(-)
Ventas
Costo de Servicio
UTILIDAD BRUTA
(-)
(-)
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS GASTOS E INGRESOS
(-)
(-)
...........................
GERENTE
PERDIDAS
del 2008)
)
S/.
13,557.00
0.00
13,557.00
(4,366)
(6,548)
2,643
0
0
0
0
2,643
793
1,850
...........................
CONTADOR