PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos do Porto de São Sebastião

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR
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Data: 30/03/2015
Rev.: 05
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PGR

PORTO DE SO SEBASTIO
SO SEBASTIO - SP
Reviso 05
MARO - 2015
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Rev.: 05
SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
1 25/02/2014
DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

Modificao do Modelo de APP Anlise preliminar de Perigo.
Atualizao das definies do captulo 04 e formatao do PGR Programa
de Gerenciamento de Risco.
2 26/02/2014
Atualizao do perigo, causas, consequncia, categorias, observaes e

recomendaes das APPs Anlise preliminar de Perigo.
Reviso geral do PGR Programa de Gerenciamento de Risco.
3 29/03/2014
Excluso do POR 03 - Procedimentos de Inspees de Rotina Check List.

Incluso do Procedimento PGSGA 05 Inspees de SMS e Registros de
Ocorrncias.
Reviso geral do PGR.
4 01/08/2014
Atualizao das APPs, a criao da APP - Movimentao de Carga no

Porto e a atualizao do captulo 7 e 8 incluindo a nova APP.
Atualizao do captulo 04 referente s fotos dos equipamentos do CEATE
Reviso dos documentos conforme a INF. TC. 02548.000113/201386/COAD CARAGUATATUBA/SP.
5 25/03/2015
Atualizao/reviso das APRs.

Atendimento aos requisitos estabelecidos no PARECER TCNICO
000003/2014 ESREG CARGUATATUBA/SP/IBAMA.
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NDICE
1.
INTRODUO............................................................................................................. 1
1.1
Conceitos Bsicos ........................................................................................................... 1
1.2
Escopo do PGR Programa de Gerenciamento de Risco .............................................. 2
2.
OBJETIVOS ................................................................................................................. 3
3.
DEFINIES E SIGLAS ............................................................................................ 4
3.1
Definies ....................................................................................................................... 4
3.2
Siglas............................................................................................................................... 7
4.
CARACTERSTICAS DA REGIO E DO EMPREENDIMENTO ...................... 8
4.1
O Porto de So Sebastio ................................................................................................ 8
4.1.1 Acessos de Veculos de Cargas, Leves e Pessoas. .......................................................... 9

4.2
Caracterizao da rea do Empreendimento ............................................................... 11
4.2.1 rea do Empreendimento ............................................................................................. 12

4.2.2 Instalaes de Armazenagem ....................................................................................... 13
4.2.3 Sistema Virio Interno .................................................................................................. 15
4.2.4 Sistema de Esgotamento Sanitrio................................................................................ 16
4.2.5 Sistema de Drenagem ................................................................................................... 16
4.2.6 Movimentao de Cargas e Trfego Martimo ............................................................. 18
4.2.7 Operadores Porturios .................................................................................................. 19
4.2.8 Operaes Realizadas no Porto de So Sebastio ........................................................ 20
4.2.9 Centro de Atendimento a Emergncias CEATE ....................................................... 25
5.
COORDENAO DO PGR ...................................................................................... 28
6.
CENRIOS ACIDENTAIS ....................................................................................... 29
7.
INFORMAES DE SEGURANA ....................................................................... 32
7.1
Informaes dos Produtos Movimentados e Armazenados .......................................... 32
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7.2
Segurana na Operao ................................................................................................. 33
8.
ANLISE E REVISO DOS RISCOS..................................................................... 33
9.
PROCEDIMENTOS DE PREVENO .................................................................. 35
9.1
Trnsito de veculos, carregamento e descarregamento de cargas de caminhes ........ 35
9.2
Preveno e Combate a Incndio .................................................................................. 36
9.3
Gerenciamento de ferramentas e extenses eltricas.................................................... 37
9.4
Manuseio e estocagem de materiais ............................................................................. 39
9.5
Iamento de Cargas, Materiais e Equipamentos ........................................................... 40
10.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS .................................................................. 41
11.
GERENCIAMENTO DE MODIFICAES .......................................................... 42
11.1
Campo de Aplicao ..................................................................................................... 42
11.2
Atribuies e Responsabilidades .................................................................................. 42
11.3
Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias ..................................................... 43
12.
CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS ..................................................... 43
13.
INVESTIGAO E ANLISE DE ACIDENTES/INCIDENTES........................ 44
14.
AUDITORIAS ............................................................................................................. 45
15.
DIVULGAO E MANUTENO DO PGR ........................................................ 46
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ANEXOS
ANEXO I ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
ANEXO II PGSGA 05 INSPEES DE SMS E REGISTROS DE OCORRNCIAS
ANEXO III PGSGA 06 GESTO DE DESVIOS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS
ANEXO IV PGSGA 08 ATENDIMENTO E INVESTIGAO DE ACIDENTES E
INCIDENTES
ANEXO V PGSGA 09 AUDITORIAS INTERNAS EXTERNAS SGA
ANEXO VI INSTRUO TCNICA DO SGA INTEGRAO E BRIEFING DE SMS
PARA ACESSO AO PORTO DE SO SEBASTIO.
ANEXO VII POR01 - PROCEDIMENTO ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS
ANEXO VIII POR02 - PROCEDIMENTO DE RELATRIO DIRIO DE OPERAES RDO
ANEXO IX POR03 - PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OPERAO DE
RISCO
ANEXO X POR04 - PROCEDIMENTOLISTA DE VERIFICAO DE SEGURANA
OPERACIONAL - LVSO
ANEXO XI GERENCIAMENTO DE MODIFICAES
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LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1.1-1 FLUXOGRAMA DE RISCOS
FIGURA 4.1.1-1 ACESSO RODOVIRIO AO PORTO DE SO SEBASTIO
FIGURA 4.1.1-2 APRESENTA AS VIAS UTILIZADAS NO TRNSITO DE VECULOS
QUE SE DESTINAM AO PORTO
FIGURA 4.1.1-3 LIMITE DO PORTO PBLICO DE SO SEBASTIO
FIGURA 4.2.1-1 BEROS DE ATRACAO.
FIGURA 4.2.2-1 INSTALAO DE ARMAZENAGEM DO PORTO DE SO
SEBASTIO
FIGURA 4.2.3-1 SISTEMA VIRIO INTERNO
FIGURA 4.2.5-1 DRENAGEM PLUVIAL DAS INSTALAES DO PORTO PBLICO
DE SO SEBASTIO
FIGURA 4.2.9-1
EQUIPAMENTOS
DO CENTRO DE ATENDIMENTO A
EMERGNCIAS DO PORTO DE SO SEBASTIO- CEATE.
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LISTA DE TABELAS
TABELA 4.2.1-1 EXTENSO E PROFUNDIDADE DOS BEROS DE ATRACAO
TABELA 4.2.2-1 ARMAZNS
TABELA 4.2.6-1 MOVIMENTAO DE CARGAS NO PORTO PBLICO DE SO
SEBASTIO (2010 A 2014)
TABELA 6.1-1 CENRIOS ACIDENTAIS IDENTIFICADOS NA APR
TABELA 10-1 INSTRUES DE TRABALHOS OPERACIONAIS E MANUAIS DE
PROCESSOS
1.
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INTRODUO
O gerenciamento de riscos consiste na aplicao sistemtica de polticas,
procedimentos, ferramentas e prticas voltadas para a reduo, o controle e o monitoramento

dos riscos impostos por instalaes ou atividades que tenham o potencial de causar poluio
ao meio ambiente, conforme preconiza o artigo 5 da Lei Federal N 9.966/2000.
O gerenciamento de riscos precedido de avaliaes qualitativas e/ou quantitativas
que indiquem as possveis fontes de poluio que por consequncia podero causar impactos
ambientais decorrentes de situaes anormais nas instalaes ou atividades de interesse. Desta
forma, visa propiciar as condies necessrias para a previso desses eventos indesejados e a
magnitude de suas respectivas consequncias, possibilitando assim a adoo de medidas
preventivas e corretivas.
Para o efetivo gerenciamento dos riscos das instalaes do Porto de So Sebastio,
administrado pela Companhia Docas de So Sebastio CDSS foi desenvolvido o presente
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que um documento de gesto contendo as
diretrizes para a efetiva preveno de acidentes e mitigao de impactos nas atividades
realizadas durante a operao do empreendimento. O PGR estabelece tambm as atividades e
mecanismos voltados para as etapas de controle e verificao, de forma a assegurar que as
aes requeridas sejam implantadas para a adequada gesto dos riscos.
1.1
Conceitos Bsicos
O Programa de Gerenciamento de Riscos pode ser definido como um conjunto de

aes e procedimentos operacionais e administrativos, que tm por objetivo prevenir, reduzir,
e controlar os riscos associados a uma determinada atividade, manter as operaes dentro de
padres de segurana, considerando aceitveis ao longo da operao do porto.
O risco a resultante de frequncia de ocorrncia de um evento indesejado e das
consequncias geradas por esse evento. Portanto, a reduo dos riscos impostos por uma
atividade perigosa pode ser conseguida atravs de implementao de medidas, que tem como
objetivo reduzir a frequncia de ocorrncia dos acidentes e suas respectivas consequncias
(aes preventivas), conforme apresenta no fluxograma abaixo.
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Atividade
Perigosa
Riscos associados
atividade Perigosa
Reduo de Frequncias
Reduo de Consequncias
(Aes Preventivas)
(Proteo)
Gerenciamento de
Risco
Figura 1.1 1 - Fluxograma de Riscos.
1.2
Escopo do PGR Programa de Gerenciamento de Risco
O escopo do PGR abrange os aspectos de segurana das operaes, procedimentos

operacionais e de manuteno, treinamento e capacitao dos colaboradores, procedimentos
de resposta a emergncias e de anlise de riscos. Assim, o PGR est estruturado com o
seguinte contedo:
Introduo;
Objetivo;
Definies e Siglas;
Caractersticas do Empreendimento;
Coordenao do PGR;
Cenrios Acidentais
2
2.
Informaes de Segurana;
Anlise e Reviso dos Riscos;
Procedimentos de Preveno;
Procedimentos Operacionais;
Gerenciamento de Modificaes;
Capacitao de Recursos Humanos;
Investigao e Anlise de Acidentes/Incidentes;
Auditorias;
Anexos.
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OBJETIVOS
O Programa de Gerenciamento de Riscos PGR tem como principal objetivo prevenir
a ocorrncia de acidentes ambientais que possam colocar em risco a integridade fsica dos
trabalhadores, bem como a segurana da populao e o meio ambiente.
Dentro deste contexto e, considerando os objetivos anteriormente mencionados, os
resultados esperados com o presente PGR podem ser resumidos em:
Assegurar o total cumprimento da legislao pertinente, relativa segurana, meio

ambiente e sade, num processo de total transparncia perante as autoridades e
comunidades da regio;
Desenvolver suas atividades de forma preventiva, com vista a proteger a vida

humana, o patrimnio e o meio ambiente;
Assegurar elevados padres ambientais, de segurana, sade de seus

colaboradores e comunidades prximas, eventualmente expostas aos riscos
decorrentes de suas atividades;
Incluir nos planos e metas da empresa os aspectos e aes relacionadas com a

sade, a segurana e o meio ambiente, com vista ao pleno gerenciamento de seus
riscos, dentro de um processo de melhoria contnua.
3.
3.1
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DEFINIES E SIGLAS
Definies
Acidente: Evento indesejvel ou uma sequncia de eventos, casual ou no, e do
qual resultam danos, perdas e/ou impactos.
Anormalidade: Avarias ou irregularidades, acarretando ou no danos pessoais

e/ou materiais.
Avaliao de Risco: Processo atravs do qual os resultados das estimativas de

risco so utilizados para a gesto de risco, atravs da comparao com os critrios
de tolerabilidade de riscos.
Aspecto Ambiental: qualquer interveno diretamente ou indiretamente

relacionada com as atividades e servios de uma organizao seja ela estatal ou
privada sobre o meio ambiente, quer seja adversa ou benfica.
Atendimento a Emergncia: Desencadeamento de aes coordenadas e

integradas, por meio da mobilizao de recursos humanos e materiais compatveis
com o cenrio apresentado, visando controlar e minimizar eventuais danos s
pessoas e ao patrimnio, bem como os possveis impactos ambientais.
Causa: Possveis causas associadas a um determinado perigo, relacionadas com a

existncia de falhas intrnsecas em equipamentos/sistemas, com a aplicao de
procedimentos inadequados, ou com a ocorrncia de erros humanos durante a
execuo de tarefas.
Cenrios Acidentais: Identificao das hipteses acidentais passveis de

ocorrncia, decorrentes das atividades desenvolvidas.
Ciclo de Vida: Consiste em estgios consecutivos e interligados de um sistema ou

servio, desde a concepo, incluindo partes componentes (matria-prima ou
recursos naturais), at a disposio final.
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Critrios de Tolerabilidade: So critrios que devem ser estabelecidos pela

CDSS em todas as decises de segurana no projeto, construo e operao das
suas unidades de negcio.
Desvio: todas as mudanas de direo ou de posio devido alguma situao no

prevista no planejamento que possa atingir diretamente no objetivo planejado.
Dano: a severidade da leso, ou perda fsica, funcional ou econmica, que pode

resultante da perda de controle sobre o risco.
Emergncia: toda ocorrncia anormal dentro do processo habitual de operao

que resulte ou possa resultar em danos s pessoas, ao sistema e ao meio ambiente,
interna e/ou externamente, exigindo aes corretivas e preventivas de modo a
controlar e minimizar suas consequncias.
Equipamento de Proteo Individual EPI: todo o dispositivo de uso

individual, de fabricao nacional ou estrangeira, destinado a proteger a sade do
trabalhador.
Evacuao da rea: Ato de retirar do local de trabalho, as pessoas que no

estejam envolvidas no controle de uma emergncia, de forma ordenada, rumo ao
ponto de reunio para evacuao.
Exerccio Simulado: Treinamento terico ou prtico de atendimento a uma

emergncia.
Equipe Multidisciplinar: Equipe composta por pessoas com habilidades variadas

e necessrias para dar o suporte ao grupo gestor na avaliao dos riscos nas
dependncias da CDSS.
Gesto de Risco: Aplicao sistemtica de polticas de gerenciamento,

procedimentos e prticas para anlise de tarefas, avaliao e controle de riscos a
fim de proteger o homem, meio ambiente e a propriedade, garantindo a
continuidade operacional. Inclui a adoo de medidas tcnicas e/ou administrativas
para prevenir, controlar, e segurar os riscos, visando sua eliminao ou reduo.
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Rev.: 05
Grupo/rgo Gestor: Grupo formado por profissionais com conhecimento das

tcnicas de avaliao de riscos, que ser responsvel pelo gerenciamento e
avaliao dos riscos associados s atividades da CDSS.
Hiptese Acidental: Tipo de ocorrncia identificada no levantamento de riscos e

que gera cenrios acidentais.
Identificao de Perigos: Identificao de eventos indesejveis que levam

materializao de um perigo.
Impacto ambiental: Qualquer modificao no meio ambiente, adversa ou

benfica, que resulte no todo ou em parte das atividades executadas pela CDSS.
Incidente: Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em dano

pessoa, ao meio ambiente ou propriedade (prpria ou de terceiro).
Modificao: Qualquer alterao nas atividades desenvolvidas, processos ou

equipamentos utilizados nas frentes de obras ou nas instalaes de apoio.
Modificao Permanente: aquela para a qual no h previso de retorno

condio anterior (antes da modificao), ficando, portanto, incorporada
definitivamente ao sistema.
Modificao Temporria: aquela para a qual fixada uma data de retorno

condio anterior (antes da modificao), sendo, portanto, apenas uma alterao
temporria das condies operacionais.
Novos
Empreendimentos:
Contempla
projeto,
aquisio,
implantao,
construo, ampliao, modificao de unidades de negcios existentes ou

introduo de novas tecnologias (equipamentos e processos).
Ocorrncia: qualquer interveno diretamente ou indiretamente relacionado

com as atividades e servios de uma organizao seja ela estatal ou privada sobre
o meio ambiente, quer seja malfica ou benfica para segurana, sade e meio
ambiente.
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Operao: a execuo de um conjunto de atividades de um processo.
Perigo: Fonte ou situao com potencial de provocar dano em termos de

ferimentos humanos ou problemas de sade, danos propriedade, ao ambiente, ou
combinao deles.
Processo: o conjunto de atividades ordenadas e inter-relacionadas, incluindo

processos de trabalho de qualquer natureza conduzida nas reas sob a
responsabilidade ou fiscalizada pela CDSS.
Projeto Novo: Qualquer projeto de um novo equipamento ou sistema a ser

introduzido nas instalaes da empresa.
Risco: Medida de perda econmica, humana e/ou ambiental, resultante da

combinao entre probabilidade de ocorrncia e conseqncia destas perdas.
Risco Tolervel: Risco que tenha sido reduzido a um nvel tolervel pela CDSS
com relao as suas obrigaes legais e sua prpria poltica de qualidade, sade,
meio ambiente e segurana.
Tarefa: a execuo de uma prtica ou padro.
Vazamento: Entende-se por vazamento qualquer situao anormal que resulte na

liberao de produto, no estando necessariamente associado a uma situao
emergencial.
3.2
Siglas
APR Anlise Preliminar de Riscos

CDSS Companhia Docas de So Sebastio
CEATE Centro de Atendimento a Emergncias
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de So Paulo
EPI Equipamento de Proteo Individual
GLP Gs Liquefeito de Petrleo
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IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovveis

PCE Plano de Controle de Emergncias
PEI Plano de Emergncia Individual
PGR Programa de Gerenciamento de Riscos
PGRS Plano de Gerenciamento de Resduos Slidos
4.
4.1
CARACTERSTICAS DA REGIO E DO EMPREENDIMENTO

O Porto de So Sebastio
O Canal de So Sebastio, compreendido entre a Ilha de mesmo nome e o continente,

tem uma forma curva cuja orientao com o norte verdadeiro varia entre NE e N nas suas
entradas sul e norte, respectivamente. Essas entradas, com a configurao afunilada, tm
larguras aproximadas de 7,2 e 5,6 km, sendo a parte mais estreita, com aproximadamente 1,9
km, localizada na Ponta do Ara. As regies mais profundas do canal esto localizadas no
lado insular, atingindo profundidade mxima de at 50m na parte central.
A Companhia Docas de So Sebastio a Autoridade Porturia do Porto Organizado
de So Sebastio. A rea do Porto Organizado foi estabelecida pelo Decreto Federal sem
nmero de 28 de agosto de 2007. Na poro martima o Canal de Acesso oferece duas barras
de entrada demarcadas pelos faris da Ponta das Canas, ao norte, e da Ponta da Sela, a
sudoeste da ilha de So Sebastio. A barra norte, possui 550 m de largura e profundidade de
18m; a barra sul, apresenta largura de 300 m, com profundidade de 25 m, num total de 22,8
km de extenso.
Na rea do Porto Organizado esto instalados o Terminal de Uso Privativo da
PETROBRAS, administrado pela TRANSPETRO, a travessia de balsas So SebastioIlhabela, administrada pela DERSA e o Porto Pblico de So Sebastio, administrado pela
Companhia Docas de So Sebastio.
Localizado no Municpio de So Sebastio, Estado de So Paulo, o Porto Pblico de
So Sebastio encontra-se referenciado pelas coordenadas geogrficas 234853 Sul e
452300Oeste.
4.1.1
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Acessos de Veculos de Cargas, Leves e Pessoas.
O Porto est localizado no canal de So Sebastio, Litoral Norte de So Paulo e

encontra-se a uma distncia de aproximadamente 220 km de So Paulo; 145 km de Santos e
390 km do Rio de Janeiro. O Porto de So Sebastio pode ser acessado pela Rodovia dos
Tamoios (SP - 099) que se interliga a Rodovia Rio-Santos SP - 055/BR - 101 (Figura 4.1.1-1).
Figura 4.1.1-1 Acesso rodovirio ao Porto de So Sebastio.

A interligao com as rodovias passa por um trecho urbano dos Municpios de So
Sebastio e Caraguatatuba at chegar a Guarita Principal do Porto, havendo boa sinalizao
indicando o acesso s cidades do planalto (So Jos dos Campos, So Paulo, Taubat, etc.), e
no outro sentido o centro de So Sebastio. J na regio central de So Sebastio, sinalizao
especfica indica as vias a serem utilizadas no acesso ao Porto.
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A Figura 4.1.1-2 apresenta as vias utilizadas no trnsito de veculos de carga

relacionadas ao Porto, na rea de Influncia Direta.
Figura 4.1.1-2 Apresenta as vias utilizadas no trnsito de veculos que se destinam ao

Porto.
Internamente o Porto dispe de um sistema virio que permite o acesso a todas as
instalaes, dispondo de reas para estacionamento. Os ptios e armazns so identificados
por placas, havendo sinalizao interna para circulao de veculos. Nas vias pavimentadas,
existe disponibilidade de caladas para a circulao de pedestres.
A rea do Porto inteiramente murada e o ingresso de pessoas e veculos requer a
apresentao junto a guarda porturia da respectiva documentao.
Existem dois acessos de entrada a rea porturia; o principal localizado na confluncia
da Avenida do Outeiro com a Rua do Cais e o secundrio, no extremo sudoeste do ptio 3, no
final da Rua Benedito Frugoli.
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Existe tambm o acesso interno para as instalaes da empresa MALTERIA DO

VALE (rea alfandegada privada, fora do Porto Organizado), prximo a Guarita 2,
destinada ao controle de veculos que saem do Porto e entram na Malteria.
A rea do Porto Pblico est limitada ao norte pelas Avenidas Antnio Janurio do
Nascimento e So Sebastio, a leste pelo Canal de So Sebastio, ao sul pelo enrocamento
que se inicia junto foz do Crrego Me Isabel, e a oeste pela antiga linha de costa e Rua do
Cais (Figura 4.1-1).
Figura 4.1.1-3 Limite do Porto Pblico de So Sebastio.

4.2
Caracterizao da rea do Empreendimento
Neste item so apresentadas as caractersticas tcnicas construtivas das diversas

dependncias do empreendimento, devidamente documentadas pelos respectivos desenhos e
relatrio fotogrfico, o qual ilustra as dependncias aqui descritas.
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4.2.1
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rea do Empreendimento
O Porto Pblico de So Sebastio ocupa uma rea de aproximadamente 400.000m e

3.000m de permetro, conforme delimitao apresentada no item 4.1 (Figura 4.1-1).
Integra-se a rea do empreendimento, uma poro do mar, circunscrita no entorno do
cais e bacia interna.
O cais formado por cinco beros de acostagem. O bero de atracao externo, frontal
ao Canal de So Sebastio (bero 101) dispe de 150 m de cais, entendido na direo sul por
mais 125m por meio de trs dolphins de amarrao, totalizando 275 m (Figura 4.2.1-1). Tais
dolphins permitem a amarrao, com segurana, de navios cujo comprimento pode ser de
cerca de 200 m. A ponte que interliga o cais aos dolphins de estrutura metlica com
aproximadamente 1,50 m de largura, sendo que entre os dolphins existem pilares que servem
de apoio para sustentar a ponte de passagem permitindo somente a operao de um navio
comercial por vez.
Figura 4.2.1-1 Beros de Atracao.

Com relao ao calado, por ocasio das preamares, estabeleceu-se que o calado
mximo permitido de 9 m.. Existem tambm 4 outros beros no interior da drsena,
conforme caractersticas apresentadas anteriormente (Tabela 4.2.1-1).
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Tabela 4.2.1-1 - Extenso e Profundidade dos Beros de Atracao.

Bero
Extenso (m)
Profundidade (m)
101
150+125
(dolphin)
9,0
201
51
7,0
202
75
7,0
203
86
7,0
204
100
7,0 2,5
Rampa
1,5
Na rea da drsena est localizada uma rampa de concreto em sua poro final
chegando a 1,50m. Esta rampa utilizada lanamento e recolhimento das embarcaes do
Centro de Atendimento a Emergncias do Porto CEATE, Marinha do Brasil e Polcia
Federal.
4.2.2
Instalaes de Armazenagem
A seguir sero descritas as instalaes de armazenagem atualmente existentes na rea

do porto, incluindo o detalhamento das atividades e usos de cada uma delas:
Armazm
Os armazns so totalmente cobertos, possuem fechamento lateral e podem receber

cargas que requeiram proteo contra as intempries (Tabela 4.2.2-1), tais como: carga geral,
solta ou unitizadas, slidos a granel ou unitizados (big bags), equipamentos, sendo que as
quantidades dependem das caractersticas de cada produto, bem como da condio de
separao, empilhamento, etc.
Tabela 4.2.2-1 Armazns
Armazm n
rea til (m2)
Total (m2)
4, 5 e 6
2.000
6.000
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Ptios
Existem no porto dois ptios alfandegados (Ptios 1 e 2), com uma rea total de
aproximadamente 70.000m, usados para armazenagem de veculos, contineres, carga geral,
mquinas, tubos, equipamentos e outras cargas que no precisem de cobertura (Figura 4.2.21). Alm dos ptios acima descritos existem outros dois ptios no (03 e 04) no
pavimentados, compreendendo uma rea total de aproximadamente 290.000m, conforme
detalhamento a seguir.
Figura 4.2.2-1 Instalao de armazenagem do Porto de So Sebastio.

O Ptio 03 com 137.000m2 apresenta aterro com melhores condies de estabilidade e
compactao do solo, pois possui revestimento primrio.
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No Ptio 03 foram construdos os Armazns 4, 5, e 6 sobre uma rea pavimentada de

aproximadamente 30.000m2, totalmente isolada por alambrado. Contguas aos Armazns
existem duas reas pavimentadas, utilizadas para armazenagem de contineres, veculos e
carga geral (peas e equipamentos, tubos de ao etc).Sobre o ptio 03 existe uma rea onde
foi instalada a empresa Schahin que realiza atividades de montagens industriais (apoio
offshore), como por exemplo: montagem de mdulos de plataformas, revestimento e
soldagem de tubos de ao etc.
O Ptio 04 apresenta uma rea total de 146.000 m, sendo que a parte central est
sendo utilizada para deposio do material proveniente das obras de dragagem de manuteno
da drsena e do bero externo.
Ambos os ptios so tambm utilizados para armazenamento de cargas (veculos,
contineres, equipamentos e carga geral) e atividades de montagens de equipamentos.
Dependendo das caractersticas da operao so efetuadas adequaes (compactao,
complementao do aterro, nivelamento do solo) para atender demandas especficas.
4.2.3
Sistema Virio Interno
A via interna principal a que liga a entrada do porto ao cais, e outra entre o ptio 2 e
o enrocamento de conteno, onde esto instaladas as edificaes do Centro de Atendimento a
Emergncias, Receita federal e Polcia Federal. Essas vias foram construdas com pavimento
do tipo bloquete (Figura 4.2.3-1) e possuem iluminao. As demais vias localizadas sobre o
ptio 03 e 04 no possuem pavimento ou iluminao.
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Rev.: 05
Figura 4.2.3-1 Sistema Virio Interno.

4.2.4
Sistema de Esgotamento Sanitrio
Todo efluente gerado no interior do Porto transportado pelo sistema de esgotamento

sanitrio do Porto que conectado a rede coletora da SABESP.
4.2.5
Sistema de Drenagem
Os ptios 1 e 2 e demais reas pavimentadas existentes no ptio 3 possuem sistema de

drenagem independente que consiste na captao da gua pluvial atravs sarjeto e canaletas
abertas ou fechadas, pelo seu caimento, seguem o fluxo rumo ao sistema de macrodrenagem
ou desguam diretamente no mar (Figura 4.2.5-1).
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Figura 4.2.5-1 Sistema de drenagem de guas pluviais das instalaes do Porto Pblico
de So Sebastio
A via de acesso ao cais possui sistema de drenagem ao longo de toda a sua extenso. A
captao da gua pluvial feita atravs de canaletas que desguam nas bocas de lobo e
seguem tambm por tubos subterrneos. O dreno da poro localizada entre a Guarita-G2 e a
Balana-B2 lanado na galeria localizada no fundo do ptio 3. A drenagem da poro entre
a Balana-B2 e o cais direcionada para o mar na rea da drsena (Figura 4.2.5-1).
Todas as instalaes de armazenagem de cargas pavimentadas, incluindo a rea de
manuteno de equipamentos e o cais dispe de sistema de drenagem independente, incluindo
caixas de reteno de slidos e separao de gua e leo.
Na via de acesso ao cais est implantado um sistema de lavagem dos caminhes que
so utilizados nas operaes com granis slidos. Este sistema composto por uma caixa de
captao da gua utilizada no processo de lavagem. Esta gua bombeada para caixas de
fibra, passando por um processo sequencial contendo caixas de separao de gua e leo,
decantao e filtrao e por fim, armazenada para reuso.
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4.2.6
So
Movimentao de Cargas e Trfego Martimo
movimentadas
anualmente
pelo
Porto
Organizado
de
So
Sebastio
aproximadamente 50.000.000 de toneladas, sendo que pelo Porto Pblico, em 2014 foram
movimentadas aproximadamente 700.000 toneladas. O TEBAR movimenta petrleo e seus
derivados, em 2014 foram movimentadas aproximadamente 50.000.000 toneladas.
Quanto ao trfego martimo no ano de 2014, 636 acostaram no TEBAR e 114 no Porto
Pblico.
O Porto Pblico tambm utilizado por embarcaes de menor porte, que trabalham
na manuteno e auxlio navegao no Porto Organizado (apoio porturio). Em 2013, foram
movimentadas aproximadamente 6.000 toneladas de cargas relacionadas ao apoio porturio.
O registro histrico do movimento de cargas no Porto Pblico de So Sebastio, no
perodo de 2010 a 2014 apresentado na Tabela 4.2.6-1.
Tabela 4.2.6-1 - Movimentao de Cargas no Porto de So Sebastio (2010 a 2014)
PRODUTO
2010
2011
2012
2013
2014
Siderrgicos
21.641
46.017
148.468
27.172
34.881
Pallets
3.445
Veculos
24.456
34.488
40.131
60.851
Containers
2.498
1.427
Sucata de Ferro Granel
23.390
42.460
Barrilha a Granel
239.762
216.104
231.207
213.916
259.475
Sulfato de Sdio a Granel
128.670
181.644
154.798
213.916
114.159
Malte a Granel
26.159
6.343
24.361
32.724
21.970
Cevada a Granel
111.846
108.219
130.012
101.339
Enxofre Granulado Granel
Feldspato a granel
80.526
26.237
xido de Alumnio a Granel
17.637
4.345
Ulexita a Granel
39.158
42.076
33.053
Nquel a Granel
16.662
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Tabela 4.2.6-1 - Movimentao de Cargas no Porto de So Sebastio (2010 a 2014)

PRODUTO
2010
2011
2012
2013
2014
Animais vivos
334
997
1.773
929
4.258
Bags Qumicos
8.675
910
Rao Animal em Sacas
1.181
478
458
94
1.456
Cargas de Projeto /
Equipamentos
7.796
9.606
25.312
11.437
9.215
Cimento a Granel
17.918
Tubos de Ao Projeto
62.359
79.966
16.238
TOTAIS ANUAIS
653.425
663.471
872.532
644.523
724.848
OPER. APOIO+PESCA
10.696
5.952
5.786
10.888
5.625
TOTAL ACUMULADO
664.121
669.423
878.317
655.411
730.473
Como pode ser evidenciado na Tabela 4.2.6-1, no so movimentadas cargas

classificadas como perigosos pela IMO pelo cais comercial do Porto Pblico de So
Sebastio. Quando manifestado o interesse em movimentar esse tipo de carga a Autoridade
Porturia solicita ao interessado as respectivas FISPQs e procedimentos operacionais para
conduo da anlise de viabilidade operacional a ser realizada pelas reas tcnicas da
Companhia (Operao, Meio Ambiente, Sade e Segurana do Trabalho). Antes do incio
destes operaes o IBAMA dever ser comunicado.
4.2.7 Operadores Porturios
Em conformidade com a Lei 12.815 de 05 de julho de 2013, os operadores porturios
podem realizar operaes porturias, desde que sejam pr-qualificados junto a Autoridade
Porturia.
Somente de posse do Certificado de Operador Porturio, a empresa pr-qualificada
pode providenciar junto s autoridades aduaneira, sanitria, martima e do trabalho bem como
junto ao OGMO, as autorizaes para realizao das atividades de operao porturia a que se
propem.
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Esto previstas para o Porto de So Sebastio as qualificaes nas categorias de: Carga
Geral; Continer; rollon roll off; granel slido; logstica offshore (apoio martimo) e granel
lquido. Para habilitao devem ser atendidos os requisitos da Portaria da SEP N 111/2013.
O Operador Porturio responde, perante a autoridade Porturia, pelos bens que se
encontrem a seu servio ou sob sua guarda; o proprietrio ou consignatrio pelos danos e
perdas s mercadorias durante as operaes que realizar; o armador pelas avarias provocadas
na embarcao ou na mercadoria dada a transporte. Responde, tambm, aos trabalhadores
porturios pela remunerao dos servios prestados e respectivos encargos.
Equipamentos Utilizados para Movimentao de Cargas
Todos os equipamentos utilizados nas operaes do Porto de So Sebastio so de

propriedade dos operadores porturios, ou locados por eles, dimensionados e mobilizados de
acordo com as caractersticas da carga a ser movimentada. So operados pelos Trabalhadores
Porturios Avulsos TPAs requisitados junto ao OGMO rgo Gestor de Mo de Obra. A
Autoridade Porturia no disponibiliza equipamentos para operaes porturias.
4.2.8
Operaes Realizadas no Porto de So Sebastio
A Companhia Docas de So Sebastio a Autoridade Porturia e administradora do

Porto Organizado de So Sebastio, possui estrutura administrativa e operacional prpria.
O Porto Pblico funciona em regime de 24 horas por dia, ininterruptos, havendo 4
(quatro) perodos pr definidos, com incio diariamente s 7:00; 13:00; 19:00 e 1:00 horas,
respectivamente, sendo que os empregados em atividades administrativas trabalham das 7:00
s 11:00 e 13:00 s 17:00 horas.
A pr-operao, considerando a inexistncia de linhas martimas regulares em escala
no Porto Pblico de So Sebastio, inicia-se pelo Agente Martimo, responsvel pela
intermediao dos interessados na carga e o fretamento do navio junto ao Armador, em
garantir a disponibilidade do bero de atracao pela incluso na Programao de Navios,
atualizada semanalmente de acordo com o Regulamento de Explorao do Porto.
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A navegao e fundeio na rea do Porto Organizado e as operaes de acostagem nos

cais so autorizadas pela Autoridade Porturia, ouvidas as demais Autoridades do Porto,
estando previamente definidas pela Autoridade Martima (NPCP da Capitania dos Portos de
So Paulo) os requisitos de segurana da navegao no Porto Organizado, salvaguarda da vida
humana no mar e preveno da poluio ambiental provocada por embarcaes.
O cais externo (101) oferecido aos navios com at 200m de comprimento, em geral
de longo curso, ficando os beros interiores dedicados s embarcaes de menor porte, as
quais realizam operaes de apoio martimo e porturio.
Desde dezembro de 1996, as operaes de embarque e desembarque so realizadas sob
responsabilidade dos Operadores Porturios pr-qualificados, com mo de obra requisitada
junto ao OGMO, cabendo a Administrao do Porto a disponibilizao das instalaes
pblicas para a sua realizao (cais de acostagem; infra-estrutura terrestre; fornecimento de
gua e energia eltrica, pesagem das cargas e armazenagem).
As operaes de armazenamento tambm so efetuadas pelos Operadores Porturios,
sendo de responsabilidade da Autoridade Porturia o papel de Fiel Depositrio, perante o
Ministrio da Fazenda Delegacia da Receita Federal.
A seguir so descritas as principais operaes realizadas na rea do Porto Pblico de
So Sebastio
Carregamento/descarregamento e armazenamento de carga geral;
Para movimentao de carga geral junto ao cais so utilizados equipamentos de

elevao e de movimentao para outros locais destacando os elevadores de carga, guindastes,
monta-cargas, pontes-rolantes, talhas, guinchos, gruas e caminhes tipo munck.
De uma maneira geral, a operao de transbordo envolve a utilizao de equipamentos
de guindar (de elevao), gruas, pontes rolantes, guindastes giratrios e paus-de-carga, entre
outros. Tais equipamentos podem estar a bordo, em terra ou dispostos em chatas flutuantes.
Para movimentao de cargas atravs de equipamentos de iar so utilizados lingas,
estropo, elementos de ligao (anis, manilhas, esticadores, ganchos, soquetes, etc.) e
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aparelhos de movimentao. Esses elementos so denominados acessrios de estivagem,

sendo utilizados para realizar o ligamento da carga ao gancho do moito (gato) dos aparelhos
de iar.
O armazenamento pode ser feito no ptio, em rea aberta, ou nos armazns,
dependendo do tipo da carga.
Carregamento/descarregamento e armazenamento de contineres;
Para movimentao de contineres so utilizados equipamentos de elevao e de

movimentao para outros locais, destacando os elevadores de carga, guindastes, montacargas, pontes-rolantes, talhas, guinchos, gruas e caminhes tipo munck.
De uma maneira geral a operao de descarregamento/carregamento de contineres
envolve a utilizao de equipamentos de guindar (de elevao), guindastes e paus-de-carga.
Tais equipamentos podem estar a bordo, em terra ou dispostos em chatas flutuantes.
Para movimentao de cargas atravs de equipamentos de iar so utilizados lingas,
estropo, elementos de ligao (anis, manilhas, esticadores, ganchos, soquetes, etc.) e
aparalhos de movimentao. Esses elementos so denominados acessrios de estivagem,
sendo utilizados para realizar o ligamento da carga ao gancho do moito (gato) dos aparelhos
de iar.
O armazenamento realizado nos ptios, em rea aberta.
Carregamento/descarregamento e armazenamento de granel slido;
O processo de descarregamento de granis slidos consiste nas seguintes operaes:

a) Operao de transporte, por grabs com o uso de equipamentos de bordo ou
localizados em terra, dos pores do navio para os funis/moegas, localizadas no
cais;
b) Transferncia por gravidade dos produtos, em local fechado com presso
negativa, das moegas para os caminhes;
c) Operao de transporte por caminhes para o armazm, localizado dentro ou
fora da rea porturia (CNAGA e/ou Malteria).
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Durante toda a operao com granis so adotados procedimentos que visam controlar
integralmente os riscos de poluio ambiental, tais como: utilizao de grabs especiais para
finos, devidamente vedado, para evitar fuga de poeira durante o transporte do navio para
moega; instalao de plsticos no costado do navio para que o material no seja lanado ao
mar; utilizao de moegas rebaixadas; proteo metlica em todo o seu permetro, com altura
suficiente para evitar a ao do vento durante a descarga dos grabs; utilizao de moegas com
sistema de ventilao exaustora para captar poeiras; cobertura das caambas dos caminhes;
lavagem sistemtica dos pneus e laterais dos caminhes antes da sada da rea porturia para
evitar poluio nas ruas da cidade; tratamento dos efluentes lquidos gerados no processo de
lavagem; recolhimento (varrio) de todos os resduos slidos depositados sobre o pavimento
do per, evitando que os mesmos sejam lanados ao mar pela ao do vento; superviso e
controle.
Carregamento/descarregamento de lquidos em contentores;
A movimentao de cargas perigosas segue os mesmos procedimentos que os de carga

geral, podendo demandar de equipamentos, procedimentos e acessrios especficos
dependendo da forma como o produto est armazenado (tambores, contineres etc.),
entretanto, durante estas operaes devem ser obedecidas as seguintes medidas gerais de
segurana do Porto Pblico de So Sebastio:
a) Somente devem ser manipuladas, armazenadas e estivadas as substncias
perigosas que estiverem embaladas, sinalizadas e rotuladas;
b) Devem permanecer o tempo mnimo necessrio prximas s reas de operao
de carga e descarga;
c) Devem ser submetidas a cuidados especiais, sendo observadas, dentre outras,
as providncias para adoo das medidas constantes das fichas de emergncias;
d) vedado lanar na gua, direta ou indiretamente, poluentes resultantes dos
servios de limpeza e trato de vazamento de cargas perigosas;
e) Toda operao envolvendo cargas perigosas necessitam de aprovao prvia do
Coordenador de Operaes do Porto Pblico de So Sebastio.
Carregamento/descarregamento de cargas vivas;
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Para o carregamento de cargas vivas so utilizados navios do tipo Rollon / Roll-off que
facilitam esse tipo de operao. A transferncia da carga efetuada a partir dos veculos
transportadores diretamente para o navio, utilizando-se de rampas entre o navio e o cais,
permitindo que os animais caminhem diretamente para o interior do navio.
Manuteno de Equipamentos dos Operadores Porturios;
Os equipamentos utilizados na movimentao de cargas necessitam de servios de

manuteno, preventiva ou corretiva, das mquinas e equipamentos utilizados nas operaes,
de maneira a evitar que eventuais falhas possam comprometer a segurana das
instalaes/operaes, das pessoas e do meio ambiente.
Alguns destes equipamentos apresentam pouca ou nenhuma capacidade de
deslocamento, desta forma sua manuteno tem que ser efetuada dentro da rea do Porto
Pblico. Para estas atividades os operadores porturios utilizam a rea de manuteno e
abastecimento de equipamentos. Essas atividades so realizadas mediante procedimentos
especficos. Caso o Coordenador de Operaes identifique riscos nas operaes especficas,
exigido que a atividade ocorra em local especializado fora da rea porturia.
Operaes de transbordo com resduos slidos das Classes I e II
Os resduos slidos da classe I e II gerados a bordo das embarcaes que demandam a

rea do Porto Organizado de So Sebastio so retirados atravs do cais comercial por
empresas prestadoras de servio devidamente habilitadas para tal atividade.
Os resduos slidos so segregados no momento de sua gerao ainda a bordo do
navio, devidamente acondicionados em contineres flexveis (Big Bags) apropriados para tal
finalidade. Os contineres so identificados em sua parte externa de acordo com sua
classificao.
No Porto de So Sebastio os resduos so retirados dos navios utilizando-se de
equipamentos de iamento do prprio navio (pau-de-carga ou guincho). As operaes de
retirada de resduos dos navios devem ser realizadas com base na Norma Tcnica N 01/2011.
Abastecimento de Embarcaes
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O abastecimento de embarcaes no uma atividade freqente no cais comercial,

porm quando solicitada, pode ser executada desde que sejam cumpridas as rotinas de
segurana e preveno estabelecidas pela Autoridade Porturia (Norma Tcnica N 01/2011).
4.2.9 Centro de Atendimento a Emergncias CEATE
O Porto pblico de So Sebastio dispe um Centro de Emergncias Ambientais
(CEATE) o qual conta com um corpo tcnico altamente qualificado em emergncias
ambientais, executando dentre suas atividades o acompanhamento de operaes de riscos
ambientais em todas as operaes logsticas realizadas no porto de So Sebastio, vistorias de
reas de armazenamento e operao, identificao de reas sensveis e cenrios crticos de
emergncia e gesto da manuteno de embarcaes e equipamento de combate poluio,
bem como efetuando os atendimentos emergenciais em terra ou mar. O CEATE conta com
uma estrutura prpria e equipamentos de atendimento a emergncias de prontido para
qualquer evento emergencial que venha a ocorrer no Porto de So Sebastio, 24 horas por dia,
os sete dias da semana (Figura 4.2.9-1).
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Figura 4.2.9-1 Equipamentos do Centro de Atendimento a Emergncias do Porto de So

Sebastio- CEATE.
O CEATE fica estrategicamente localizado beira do cais do Porto de So Sebastio,
garantindo assim a mxima eficincia e o menor tempo de resposta em caso de emergncias.
Os telefones para contato com o CEATE so:
(12) 3893-1028
(12) 3892-4977 Emergncias
(12) 991.045.945 Plantonista
5.
COORDENAO DO PGR
O Gerente de Meio Ambiente do Porto de So Sebastio o responsvel pela

coordenao geral do Programa de Gerenciamento de Riscos a quem cabe delegar a outros
colaboradores da estrutura organizacional da Companhia Docas de So Sebastio as
atribuies e responsabilidades necessrias ao desenvolvimento e manuteno do PGR.
A coordenao geral responsvel pela efetiva operacionalizao das aes do PGR, e
para tanto dever promover a capacitao dos envolvidos e planejar a obteno ou
mobilizao dos demais recursos necessrios para que estejam disponveis e adequados para o
pleno andamento das atividades previstas no programa.
As atribuies da coordenao do PGR so as seguintes:
Coordenar as diversas atividades previstas no PGR;

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Gerenciar as atividades de anlise, avaliao e reviso dos riscos;
Implantar as recomendaes decorrentes do processo de gerenciamento de

modificaes;
Assegurar e acompanhar as avaliaes de segurana, por meio de auditorias

peridicas, incluindo a verificao de:
Medidas recomendadas em estudos de anlise de riscos;
Atualizao de normas e procedimentos operacionais e de segurana;
Cumprimento de instrues de trabalho;
Programas de treinamento e capacitao de funcionrios;
Avaliar as aes e procedimentos adotados em situaes de emergncia;
Promover a integrao entre as diversas reas para o bom andamento das aes
previstas no PGR;
Elaborar e apresentar relatrios peridicos alta direo da Companhia Docas de

So Sebastio CDSS.
6.
CENRIOS ACIDENTAIS
Os cenrios acidentais apresentados na Tabela 6.1-1, que segue, foram identificadas a

partir da planilha de Anlise Preliminar de Riscos (APR), que apresenta as diferentes
atividades consideradas perigosas nas instalaes e operaes porturias do Porto Pblico de
So Sebastio.
O ANEXO I APRs (Anlise Preliminar de Riscos) apresenta as planilhas de Anlise
Preliminar de Riscos de acordo com as operaes realizadas no porto e suas instalaes
associadas.
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Tabela 6.1-1 Cenrios acidentais identificados na APR

Nmero
Descrio
Transbordo do sistema de Separao gua leo SAO
Incndio no galpo do CEATE e/ou depsito intermedirio de resduos

(resduos perigosos e reciclveis)
Incndio em rea externa
Acidente com ferramental.
Queda de energia.
Queda de colaborador em altura.
Queda de colaborador em nvel.
Homem ao mar.
Sabotagem/ Vandalismo.
10
Atropelamento de pedestres.
11
Intoxicao alimentar.
12
Infestao de animais sinantrpicos.
13
Choque eltrico
14
Acidentes com animais peonhentos
15
Intempries
16
Doenas infectocontagiosas
17
Insolao
18
Incndio durante servios quente
19
Surto Epidmico
20
Leses durante operao de manuteno
21
Pequenos vazamentos em equipamentos (gotejamento no solo)
22
Grande vazamentos em equipamentos
23
Coliso de navio com o per ou guindaste.
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Nmero
Descrio
24
Coliso do navio rebocador com o per ou outras embarcaes.
25
Coliso da lancha de apoio com o per ou outras embarcaes.
26
Liberao de gua de lastro contaminada para o mar.
27
Vazamento de leo hidrulico dos guindastes no mar
28
Rompimento do cabo mensageiro e/ou cabo de amarrao
29
Derrame de resduos oleosos para o mar
30
Derrame de resduos de navios.
31
Vazamento de leo por furo no casco no navio
32
Incndio/Exploso em embarcaes
33
Derrame de combustvel para o mar durante a operao de abastecimento de

Equipamentos
34
Coliso/ abalroamento entre veculos.
35
Ruptura catastrfica do caminho-tanque
36
Pequenos vazamentos durante a operao de abastecimento (gotejamento no

solo)
37
Incndio/Exploso no caminho-tanque
38
Queda de bobina de ao durante operao de iamento
39
Queda de bobina de ao durante operao de empilhamento
40
Derrame de leo de guindaste para o mar
41
Queda de Granis slidos durante operao de iamento
42
Queda de Granis slidos durante operao de empilhamento
43
44
Queda de carga siderrgica durante operao de iamento
45
Queda de carga siderrgica durante operao de empilhamento
46

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Nmero
Descrio
47
Queda de carga/feno durante operao de iamento
48
Queda de carga durante operao de empilhamento
49
50
Doenas provocadas pelo contato com animais
7.
INFORMAES DE SEGURANA
As informaes de segurana, relativas aos equipamentos, operaes e produtos,

constituem-se em elementos fundamentais do PGR, pois propiciam as informaes e dados
necessrios para o pleno conhecimento dos riscos associados a esses aspectos, de modo que as
operaes sejam realizadas dentro dos critrios de segurana requeridos.
As principais variveis de processo analisadas so: condies do equipamento
(ligado/desligado), presso, vazo, temperatura e produto envolvido. Para cada varivel
existem limites (mnimo e mximo) de forma a manter a planta em operao segura. Para isso
necessrio conhecer esses limites e estabelecer rotinas de verificao e aes em caso de
variaes consideradas no adequadas.
Essas informaes esto disponveis para a consulta por todos os funcionrios, sempre
que necessrio, atravs do responsvel da rea.
Vale ressaltar que sero dispostas em pontos estratgicos do porto diversas
sinalizaes de segurana, meio ambiente e sade, conforme Norma Regulamentadora NR 26,
com o objetivo de orientar e alertar a todos sobre os pontos de maior ateno.
7.1
Informaes dos Produtos Movimentados e Armazenados
importante salientar que o Porto Pblico de So Sebastio no realiza nenhum tipo

de processo com produtos qumicos perigosos, somente movimentao logstica. No entanto,
como uma medida preventiva a CDSS solicita aos usurios do Porto as Fichas de Informaes
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de Segurana de Produto Qumico FISPQs, fins de avaliar a viabilidade de tal operao no

Porto e proposio de medidas de controle de poluio e contingencias necessrias
Em qualquer situao emergencial envolvendo produtos movimentados sero adotadas
medidas de controle de emergncia.
7.2
Segurana na Operao
Para garantir a segurana na operao so adotados procedimentos operacionais para

deteco, controle e atendimento a eventuais acidentes que possam ocorrer devido aos riscos
pertinentes a cada operao, esses procedimentos encontram-se detalhados no Captulo 10.
Vale ressaltar que as operaes de carga e descarga das embarcaes so fiscalizadas pela
CDSS, porm so de responsabilidade dos Operadores Porturios.
8.
ANLISE E REVISO DOS RISCOS
A Anlise de Risco corresponde ao uso sistemtico de informao disponvel para

determinar quo frequentemente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas
consequncias, tendo como objetivo a identificao desses eventos perigosos, fornecendo
subsdios necessrios para permitir a implantao de medidas preventivas e mitigadoras, que
reduzam e controlem os riscos durante as operaes realizadas no Porto de So Sebastio.
Para tanto, as Anlises de Riscos devero ser realizadas com base no Procedimento de Anlise
Preliminar de Riscos POR01 (Anexo VII).
Os riscos relativos s atividades desenvolvidas na instalao devem ser
periodicamente avaliados, de acordo com as necessidades e/ou modificaes que se faam
necessrias ao longo do tempo, considerando sempre os resultados de vistorias, inspees ou
auditorias.
Portanto, de maneira peridica, ou sempre que houver necessidade, contanto que no
exceda o intervalo de cinco anos, ou quando da renovao da licena ambiental, a APR deve
ser revista, para que possa fornecer as informaes necessrias para a devida atualizao e
aprimoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos, visando preveno de situaes
emergenciais e o desenvolvimento das aes previstas no PCE.
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Rev.: 05
Todo e qualquer funcionrio que tenha relao direta com as operaes ou com o
atendimento a emergncias, pode sugerir Coordenao do PGR que seja realizado uma APR
especfica para avaliar ou revisar os riscos.
A Coordenao do PGR responsvel por receber e realizar a avaliao das
solicitaes, devendo promover a realizao do estudo especfico, para que posteriormente se
realize a avaliao e implantao das medidas mitigadoras sugeridas. Isto s ser realizado se
o objetivo final for reduo e gerenciamento dos riscos em questo.
34
9.
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Data: 30/03/2015
Rev.: 05
PROCEDIMENTOS DE PREVENO
Neste item so descritos procedimentos com detalhamento das medidas preventivas

e/ou mitigadoras, alm dos equipamentos de segurana disponveis visando evitar os riscos
identificados na Anlise Preliminar de Riscos elaborada para o Porto de So Sebastio.
Cada procedimento a seguir engloba um ou mais dos cenrios acidentais identificados
no Captulo 6 Cenrios Acidentais.
9.1
Trnsito de veculos, carregamento e descarregamento de cargas de

caminhes
Os veculos que entrarem na rea do porto sero submetidos inspeo pela guarda
porturia, e somente aps essa inspeo ser emitida autorizao peridica para que possam
entrar na rea de trabalho. A velocidade mxima permitida ser de 20 km/h ou outra distinta,
exibida sempre em placa de sinalizao viria. Todos os operadores possuiro habilitao para
ler e interpretar textos, avisos e mensagens de segurana, alm de capacitao tcnica para tal
atividade.
Quando houver o transporte de cargas especiais, pelo peso, dimenses ou geometria,
os locais onde o veculo percorrer devem ser avaliados e os acessos sinalizados, para que as
pessoas fiquem alertas aos eventuais riscos a que possam estar expostas. Sero seguidos os
critrios e diretrizes expostos na NR 26 Sinalizao de Segurana.
Haver sinalizao de limite de velocidade, alm de outras nas vias prximas ao porto
para alertar e educar trabalhadores e transeuntes evitando assim acidentes de trnsito e
atropelamentos.
As atividades de carga e descarga de caminhes sejam essas fracionadas ou no
representam riscos de prensamento de membros dos trabalhadores. Assim, durante essas
atividades os trabalhadores sero alertados para os riscos, protegidos por dispositivos de
proteo e transitaro sobre reas onde os desnveis sejam claramente sinalizados. Sobre a
caamba dos caminhes, ou plataformas devem existir dispositivos independentes onde
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Rev.: 05
possam ser fixadas linhas de vida que possuam capacidade de suporte das cargas equivalentes,
no mnimo, s determinadas em normas legais.
Todas as empresas terceirizadas devem atender as normas de segurana, tais como a
NR-11 (Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais) devendo se
dirigir ao CEATE para receberem as orientaes sobre os locais e formas de descarga. Na
rea do porto deve existir prtico com trava quedas retrteis para operao de carregamento e
descarregamento de caminhes, para proteo contra quedas dos trabalhadores envolvidos nas
atividades.
Havendo necessidade, caminhes sero adaptados com sistemas de preveno contra
quedas atravs de guarda corpos.
9.2
Preveno e Combate a Incndio
Um incndio um evento relativamente comum em operaes porturias e facilmente

identificado por um profissional experiente, j que o que o provoca perceptvel. Para que o
incndio se manifeste torna-se necessria a associao em condies ideais de comburente, o
mais comum o oxignio, combustvel (produtos ou substncias que sero consumidas pelo
fogo) e uma fonte de calor (um curto circuito em equipamentos ou dispositivos eltricos,
fagulhas inclusive causadas por ferramentas portteis ou de corte, e mesmo as manuais, como
talhadeiras ou ponteiras, e aquelas representadas por resistncias eltricas como fornos ou
dispositivos de aquecimento).
O risco de incndio ser identificado em todas as instalaes do porto, para que as
medidas de combate e controle sejam tomadas a fim de evitar o sinistro ou de minimizar as
conseqncias. Os locais de armazenamento de materiais esto muito mais sujeitos a serem
atingidos por um incndio, devido concentrao de materiais, onde a mistura de produtos
com caractersticas distintas pode agravar os riscos.
Para isso, as sadas das edificaes devem possuir dimenses suficientes para a rpida
retirada de seus ocupantes, estando estrategicamente dispostas de tal forma a permitir a mais
rpida desocupao dessas reas. As vias principais de circulao no interior das instalaes
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Rev.: 05
prediais sero amplas e desimpedidas, no se permitindo o estrangulamento das passagens

com materiais depositados.
Nas operaes do Porto de So Sebastio os riscos de incndio podem se dar devido
aos trabalhos de soldagem a quente, incndio em rea externa, no galpo do CEATE, dentre
outros, alm da existncia de grande quantidade de materiais combustveis espalhados pelo
ambiente, associados a fontes de ignio, como por exemplo, instalaes eltricas
desprotegidas e sem estarem acondicionadas em painis eltricos especficos e sem as
protees por disjuntores. Para isso, os operrios contam com o bom emprego dos extintores
portteis, os quais, pelas suas caractersticas so adequados em princpios de incndios.
Os extintores de incndio foram escolhidos de acordo com as classes de incndio,
dimensionados em nmero de unidades extintoras para a proteo de toda a rea. A relao
carga de agente extintor vs caractersticas dos materiais em combusto e poder de
alastramento do incndio foi levada em considerao, para a distribuio das unidades
extintoras nos locais a serem protegidos, indicados por sinalizao bem visvel inequvoca,
tanto area como no solo.
No entanto, em instalao deste porte deve-se levar em conta que o combate a
incndios no deve apoiar-se somente em um pequeno nmero de extintores espalhados pelo
local. Caso haja incndio, o porto deve utilizar sistemas de hidrantes empregando
provisoriamente as redes de instalaes hidrulicas, ou moto bombas portteis aspirando gua
do mar.
Periodicamente sero realizados exerccios de combate ao fogo e inspecionados os
equipamentos, pelos integrantes da brigada de incndio; tudo em conformidade com a NR23 da Portaria 3212/78- MTE e pelo Plano de Controle de Emergncia, assim como simulados
de desocupao das reas. A realizao desses exerccios e simulados ter periodicidade
compatvel com os riscos relacionados operao e instalaes do Porto.
9.3
Gerenciamento de ferramentas e extenses eltricas
As ferramentas apresentam elevado potencial de causar leses nos trabalhadores. Em

muitos acidentes relatados em reas porturias o problema no foi a ferramenta em si, mas
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sim, a maneira de como essa foi empregada. At mesmo por isso os empregados sero
capacitados para o correto emprego das ferramentas. Aquelas que apresentarem maiores
riscos sero operadas por empregados qualificados e identificados.
As ferramentas sero apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego
das defeituosas, danificadas ou improvisadas. As ferramentas manuais no podero ser
abandonadas fora dos seus locais prprios de guarda ou de uso, em reas imprprias,
causando riscos aos transeuntes.
Nas operaes envolvendo mquinas de solda torna-se difcil adaptar-se o dispositivo
de proteo contra fugas de energia aos equipamentos. Nesses casos os cuidados sero
redobrados, sendo realizadas emendas corretas, com capas dos condutores sem danos e
conexes industriais.
Os disjuntores ou dispositivos de proteo eltrica so usualmente empregados para a
proteo dos circuitos eltricos. Ao protegerem-se os circuitos certamente pode ser
considerado que todos os equipamentos a esses conectados tambm estaro protegidos.
No manuseio das ferramentas portteis possvel que os cabos eltricos fiquem
danificados em sua capa de proteo devido ao arraste contnuo no cho, a peas que caiam
sobre esses e mesmo durante o arraste deles sobre superfcies cortantes. Nessas condies, o
contato eventual da parte desprotegida com poas de gua pode causar acidentes. Um cabo
mal emendado ou com partes expostas da fiao, quando em contato com estruturas de
andaimes pode vir a causar choques eltricos nos trabalhadores que ali se encontrem.
As ferramentas portteis, sejam pneumticas ou eltricas, tero dispositivo de
acionamento com desarme automtico independente do comando do operador. As ferramentas
eltricas portteis tero circuito com GFCIs Disjuntor Interruptor Diferencial Referencial
com corrente de fuga de no mximo de 30 mA para prevenir risco de choque eltrico
atendendo s normas aplicveis, como a NR 10 Segurana em Instalaes e Servios em
Eletricidade.
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Todos os equipamentos portteis, ferramentas e extenses, passaro por inspees

bimensais com a aplicao de etiquetas adesivas correspondentes cor do bimestre, pela
equipe de SMS.
Todos estes equipamentos sero identificados com nome, logotipo da empresa e
nmero de controle.
de responsabilidade do Coordenador do PGR controlar este procedimento e conduzir
as inspees necessrias em todas as reas do porto, incluindo nessas atividades o controle das
atividades das subcontratadas.
9.4
Manuseio e estocagem de materiais
Os materiais em estoque devem ser dispostos de modo a no prejudicar a circulao no

porto e o trnsito de pessoas. No devero provocar empuxos ou sobrecargas excessivas e
tero sua estabilidade garantida para evitar acidentes inesperados. As pilhas de materiais a
granel em sacos, caixas ou outros recipientes, tero forma e altura convenientes.
O armazenamento de substncias perigosas seguir padres internacionais, no tocante
forma de armazenamento e embalagem, dos locais de armazenamento, da segregao entre
os vrios materiais e da maior ou menor necessidade de inspees e controles, principalmente
quanto temperatura e umidade ambiente.
Os materiais txicos, corrosivos, inflamveis ou explosivos, de uso eventual sero
armazenados em locais isolados, devidamente assinalados e manipulados com todas as
precaues e segurana conforme a NR-11.
Os produtos qumicos devem possuir Ficha de Segurana de Produtos Qumicos
FISPQ e a MSDS Material Safety Data Sheet, disponvel para verificao imediata.
Qualquer vazamento que ocorra envolvendo produtos qumicos ser imediatamente
relatado ao Coordenador de Emergncia, seguindo-se o disposto no Plano de Controle de
Emergncia.
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Rev.: 05
Os Resduos Classe II B com grandes volumes tais como madeira e ferro podero ser
estocados a cu aberto sem necessidade de piso impermeabilizado. Pneus e outros resduos
que possuem cavidades em suas superfcies iro receber cobertura com lonas ou plsticos
resistentes de forma a evitar a reteno de gua e conseqente proliferao de vetores.
A classificao dos resduos ferramenta fundamental gesto adequada dos resduos
gerados. Alm disso, a classificao propicia que essa gesto seja realizada a um menor custo,
pois permite que a contaminao seja evitada, no exigindo que sejam implementadas aes
de custo elevado para a gesto de resduos inertes ou no inertes.
Ressaltando que, sempre nas proximidades de reas de estocagem de materiais, onde
existe o risco de vazamentos de produtos, existiro kits de mitigao e controle, operados por
pessoal devidamente qualificado.
9.5
Iamento de Cargas, Materiais e Equipamentos
As atividades de iamento de cargas sempre representam elevado interesse de todos

por inmeras razes. Uma dessas a da preocupao da queda da carga sobre pessoas ou
edificaes. Para que isso no ocorra os equipamentos de guindar e seus acessrios devem ser
os indicados para a atividade. A operao deve ser planejada e acompanhada por um
profissional especialista Rigger (aquele que elabora Planos de Rigging) que
supervisionar toda a atividade, desde a remoo da mesma do veculo transportador at o seu
destino intermedirio, local de depsito, ou de destinao final. Especial ateno ser dada a
cargas ditas especiais, sejam pelo peso, dimenses, geometrias ou tamanhos especiais.
A equipe responsvel pela movimentao de cargas do porto dever ser qualificada
para as funes e treinada em conhecimento de capacidade de carga, de acessrios como
cabos, estropos, manilhas, eslingas, capacidade de fazer check-list e sinalizao padro.
Guindastes de pequena capacidade devero apresentar limitador de fim de curso, com
emisso de alarme sonoro ao atingir este limitador.
Em qualquer operao envolvendo iamento de cargas ser mantida equipe mnima de
um operador de veculo e um sinalizador com Kit para sinalizao e equipamentos de
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Rev.: 05
proteo e colete refletivo. Se a carga apresentar risco de causar poluio ambiental o Kit de
controle e mitigao de vazamentos deve estar disponvel.
Todas as atividades de iamento de cargas seguiro as diretrizes estabelecidas na NR
11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
10.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
O objetivo deste item sistematizar os procedimentos para a avaliao, controle e

atendimento a acidentes que possam vir a ocorrer durante a realizao das atividades nas
instalaes do Porto Pblico de So Sebastio, de modo que todas as operaes sejam
executadas de acordo com diretrizes padronizadas, propiciam instrues precisas e condies
necessrias para realizao de operaes, considerando as informaes detalhadas para cada
passo a ser seguido nas diferentes atividades, considerando os critrios de segurana e
preservao ao meio ambiente.
A Tabela 10-1 apresenta a relao dos principais procedimentos da Companhia Docas
de So Sebastio. Ressalta-se que sempre quando h ocorrncia de reviso destes documentos
realizada a divulgao para atualizao das informaes.
Tabela 10-1 Instrues de Trabalhos Operacionais e Manuais de Processos
ANEXO
NMERO
TTULO
01
APR
Anlise Preliminar de Riscos
02
PGSGA - 05
Inspees de SMS e Registros de Ocorrncias
03
PGSGA - 06
Gesto de Desvios e Tratamento de Anomalias
04
PGSGA - 08
05
PGSGA - 09
Auditorias internas e externas do SGA
06
IT SGA - 06
Integrao e briefing de SMS para acesso ao porto
07
POR-01
Procedimento de anlise preliminar de riscos
08
POR-02
Procedimento de Relatrio Dirio de Operaes
09
POR-03
Procedimento de Acompanhamento de Operaes de Risco
Atendimento e investigao de incidentes e acidentes
41
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Data: 30/03/2015
Rev.: 05
Tabela 10-1 Instrues de Trabalhos Operacionais e Manuais de Processos

ANEXO
NMERO
TTULO
10
POR-04
Procedimento - Lista De Verificao Segurana Operacional
Os procedimentos operacionais referentes s operaes realizadas no Porto Pblico de

So Sebastio encontram-se disponveis nas reas, para consultas sempre que necessrio e so
do conhecimento do corpo funcional da CDSS diretamente envolvido nas respectivas
atividades.
Ressalta-se que sempre quando h ocorrncia de reviso destes documentos realizada
a divulgao para atualizao das informaes.
11.
GERENCIAMENTO DE MODIFICAES
O Gerenciamento de Modificaes tem como objetivo estabelecer e implantar um

procedimento ordenado e sistemtico de anlise dos possveis riscos introduzidos por
modificaes nas instalaes e operaes realizadas no Porto de So Sebastio, de forma a
identificar as medidas para a reduo dos riscos e de aprovao formal antes que as mesmas
sejam efetivamente implantadas, conforme estabelecido no Procedimento Gerenciamento de
Modificaes, constante no ANEXO XI.
11.1 Campo de Aplicao
Aplica-se a todas as atividades realizadas no Porto Pblico de So Sebastio, quando
for necessrio realizar uma modificao, seja na prpria instalao ou em seus procedimentos
operacionais, conforme as prescries contidas neste captulo.
11.2 Atribuies e Responsabilidades
A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos prescritos neste captulo cabe ao
responsvel pela rea que estiver solicitando a modificao.
O Coordenador do PGR o responsvel pela coordenao e elaborao de Anlise
Preliminar de Riscos (APR), bem como o cumprimento do exposto no Captulo 8 Anlise e
Reviso dos Riscos.
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Rev.: 05
A documentao resultante do cumprimento deste procedimento incorporada aos

demais planos e programas, devendo ser controlada em forma de reviso.
11.3 Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias
Dois tipos distintos de modificao so considerados neste elemento: as modificaes
permanentes e as modificaes temporrias. Ambos os tipos podem ser responsveis por
grandes acidentes, de modo que ambos devem ser submetidos aos procedimentos
especificados neste elemento de gesto. No entanto, para uma modificao temporria pode
no ser necessrio completar todos os passos requeridos para uma modificao permanente.
Para uma modificao temporria, deve ser especificado o perodo necessrio. A
renovao da validade de uma modificao temporria deve ser analisada para verificar a real
necessidade.
Desta forma as eventuais modificaes permanentes ou temporrias verificadas em
processos ou procedimentos do Porto de So Sebastio, e que possuam potencial em causar
impactos ambientais, danos ao patrimnio e aos trabalhadores, sero alvo de Anlises
Preliminares de Riscos APR de acordo com o POR 01 - Procedimento Anlise Preliminar de
Riscos, conforme o Anexo VII e I Anlise Preliminar de Riscos (APR).
12.
CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS
A capacitao e treinamento dos colaboradores envolvidos uma das atividades de

maior importncia para o Porto Pblico de So Sebastio, uma vez que tem por finalidade
garantir que estes estejam aptos a desempenhar suas funes e estejam permanentemente
atualizados para o desenvolvimento de suas atividades.
O treinamento adequado uma exigncia bsica para a realizao de operaes
eficientes e seguras. Desse modo, todos os funcionrios da CDSS, operadores e prestadores de
servios tm por obrigao conhecer detalhadamente suas tarefas, demonstrando a
competncia exigida na realizao de suas funes.
Todos os treinamentos so registrados atravs de lista de presena, sendo que estes se
encontram estabelecidos da seguinte forma:
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Data: 30/03/2015
Rev.: 05
Treinamento Inicial: todo o pessoal envolvido nas operaes porturias treinado

antes do incio de qualquer atividade, de acordo com critrios pr-estabelecidos de
qualificao profissional. Os procedimentos de treinamento so definidos de modo a
assegurar que as pessoas que operem as instalaes e as que desenvolvem outras
atividades no Porto Pblico de So Sebastio tenham os conhecimentos e habilidades
requeridas para o desempenho de suas funes, incluindo as aes relacionadas com as
emergncias conforme o procedimento PGSGA 12 Integrao briefing SMS SGA.
Treinamento Peridico (Trimestral): o programa de capacitao prev aes para a
reciclagem peridica dos funcionrios, considerando a periculosidade e complexidade
das instalaes e as funes; no entanto, em nenhuma situao a periodicidade de
reciclagem superior a um ano. Tal procedimento visa garantir que as pessoas estejam
permanentemente atualizadas com os procedimentos operacionais; e
Treinamento ps Modificaes: Quando houver modificaes nos procedimentos,
nas instalaes, no processo, no equipamento, ou seja, quando for inserida uma nova
atividade no empreendimento, os funcionrios envolvidos tem, obrigatoriamente,
treinamentos sobre as alteraes implantadas antes que o novo equipamento/sistema
entre em operao.
A CDSS realiza os treinamentos conforme mencionado anteriormente, com o intuito
de assegurar sua eficcia. O Coordenador do PGR responsvel por prover os treinamentos
operacionais do PGR.
Todos os operadores porturios e demais prestadores de servios devem apresentar
dados comprobatrios da realizao de treinamentos equivalentes aos citados, o que
garantido por meio do ato de renovao da pr-qualificao de Operador Porturio (Portaria
SEP N 111/2013).
13.
INVESTIGAO E ANLISE DE ACIDENTES/INCIDENTES
O processo de investigao e anlise de acidentes/incidentes tem por objetivo

estabelecer os requisitos para a identificao de todos os elementos que contriburam para a
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Rev.: 05
ocorrncia do evento, a fim de buscar mecanismos e aes visando eliminao da(s)

causa(s) ou mantendo-a(s) sobre controle para preveno de futuras ocorrncias similares.
Todos os acidentes devero ser obrigatoriamente registrados por meio de Comunicado
de Ocorrncia conforme o procedimento PGSGA 08 Atendimento Investigao Incidentes e
Acidentes SGA sendo posteriormente iniciado o processo de investigao e anlise de
acidentes/incidentes.
A investigao dever ser iniciada por representante indicado pelo Coordenador do
PGR imediatamente aps a ocorrncia, por meio da coleta de informaes preliminares com
base no Relatrio de Ocorrncia.
Para conduo do processo de investigao ser designada uma comisso de
investigao de acidentes formada, no mnimo, pelo Coordenador do CEATE, Tcnico de
Segurana do Trabalho da CDSS e os envolvido, sendo de responsabilidade desta comisso a
elaborao do Relatrio de Investigao de Acidente, conforme procedimento padro
ANEXO IV - PGSGA 08 Atendimento Investigao Incidentes e Acidentes SGA.
14.
AUDITORIAS
As auditorias tm a finalidade de identificar no conformidades e pontos de melhoria

na manuteno do PGR.
A CDSS realiza, anualmente, auditorias para avaliar dentre outras coisas a eficcia do
PGR, sendo o Coordenador do PGR responsvel pela indicao da equipe que realizar a
auditoria interna, ou pela contratao de equipe de auditoria externa. A responsabilidade pela
implantao das aes corretivas ou de melhoria do responsvel pela rea ou atividade
auditada.
As auditorias so realizadas conforme o procedimento do Sistema de Gesto
Ambiental PGSGA 09 Auditorias Internas e Externas SGA, apresentado no ANEXO V.
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15.
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DIVULGAO E MANUTENO DO PGR
A divulgao de maneira apropriada do conhecimento de segurana adquirido atravs

de investigaes de ocorrncias, para as indstrias, a comunidade, as agncias governamentais
e os funcionrios, serve como aprendizado de erros passados, ajuda a difundir o
conhecimento, fornece oportunidades de intercmbio de informaes e de relevante
importncia na preveno de ocorrncias similares.
As Informaes de Segurana de Processo estaro facilmente disponveis aos
funcionrios envolvidos com o processo, projeto, anlises de riscos de processo,
desenvolvimento de procedimentos operacionais, investigao de ocorrncias, planejamento e
resposta s emergncias e em auditorias. Elas fazem parte do programa de treinamento do
porto.
Os gestores de rea so os responsveis por reunir, compilar, analisar e aprovar as
oportunidades potenciais de divulgao e decidir para quem estas informaes devem ser
divulgadas.
A existncia de um processo de comunicao para situaes de emergncia com
reflexos alm dos limites da planta estabelece um dilogo aberto com a comunidade e
autoridades.
As informaes recebidas pelos funcionrios devem ser mantidas de forma segura, de
modo a garantir a integridade da planta e os segredos de negcio do empreendimento.
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Rev.: 05
ANEXOS
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Rev.: 05
ANEXO I ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
48
Anlise Preliminar de Riscos (APR)

Empresa: CEATE
Folha:
Empreendimento: Porto de So Sebastio
Sistema: Instalaes Gerais
Reviso: 0
Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias
Meios de Propagao (MP)/

Protees Existentes
Receptores (R)
Observaes (O) / Recomendaes (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Sem danos
I
Transbordo do
Chuva torrencial
sistema de Separao
gua leo SAO.
MP)
Corpos d'gua
Meio Ambiente
Possibilidade de
contaminao do mar
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Sem protees
O) Realizao de rotina de
verificao visual do SAO
R) Dever ser contratada empresa
especializada para realizao da
manuteno e limpeza do SAO
III
Pessoas
Possibilidade de fatalidade
Curto-circuito;
Fagulha provocadas
Incndio no galpo do por cigarro;
CEATE e/ou depsito Combusto espontnea
de resduo
intermedirio de
armazenado;
resduos (resduos
Fontes de ignio
perigosos e
provenientes de
reciclveis).
veculos.
R) Implantar sistema de CFTV na

rea operacional;
R) Implantar Sistema de Combate a
Incndio;
R) Proibir o uso de cigarro nestes
locais;
O) Plano de capacitao de
colaboradores.
MP)
Ar;
R)
Meio Ambiente
Equipamentos e
Alterao da qualidade do
instalaes;
ar
Pessoas.
Contaminao da gua
Brigada de Emergncia
II

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Possibilidade de leses
Incndio em rea
externa
Fagulha provocadas
por cigarro;
Combusto espontnea
de resduo
armazenado;
Fontes de ignio
provenientes de
veculos.
Ato indevido (incndio
em resduos)
II
MP)
Ar;
R)
Meio Ambiente
Equipamentos e
Alterao da qualidade do
instalaes;
ar
Pessoas.
Contaminao da gua
Brigada de Emergncia

Incndio;
rea operacional;
R)
Delimitar reas de fumantes
colaboradores.
II
Pessoas
Acidente com
ferramental.
Equipamento em ms
condies de uso;
Falta de EPIs
adequados para
atividade;
EPI em ms condies
de uso;
Meio Ambiente
Falha humana;
Sem danos
Equipamentos
inadequados a
atividade;
Ato inseguro;
Desvio de conduta.
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados e planos e programas
de segurana
MP)
No pertinente
R)
Pessoas;
EPI

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Leses leves
Queda de energia.
Rompimento das linhas

internas de
transmisso;
Falha no fornecimento Meio Ambiente
de energia da
Sem danos
concessionria local.
MP)
No Pertinente;
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
Sem protees
R) Avaliar a possibilidade de
instalao de geradores a diesel
Pessoas
Leses Graves intramuros
Mal sbito;
Falta de EPI;
EPI em ms condies
Queda de colaborador de uso;
em altura.
Falta de sinalizao;
Meio Ambiente
Ato inseguro;
Sem danos
Condies climticas
desfavorveis.
II
MP)
No pertinente
R)
Pessoas;
EPI
R) Implantar programa de controle

de ingesto de lcool;
operacionais;
formalizados;
R) Exigir atendimento a NR-35;
rea operacional;

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Mal sbito;
Falta de EPI;
EPI em ms condies
de uso;
Queda de colaborador
Falta de sinalizao;
em nvel.
Meio Ambiente
Ato inseguro;
Sem danos
Condies climticas
desfavorveis.
II
MP)
No pertinente
EPI
R)
Pessoas;
Pessoas
Homem ao mar.
Mal sbito;
Falta de EPI;
EPI em ms condies
de uso;
Falta de sinalizao;
Meio Ambiente
Ato inseguro;
Sem danos
Condies climticas
desfavorveis.
III
NT
MP)
No pertinente
R)
Pessoas;
EPI
Pessoas
intramuros
III
III
MP)
Pessoas
9
Sabotagem/
Vandalismo.
Desvio de conduta;
Meio Ambiente
Acesso de pessoas no Danos severos com
autorizadas.
efeitos localizados
R)
Pessoas;
Equipamentos
Controle de acesso pela

guarda porturia

operacionais.
formalizados
R) Implantar sinalizao
O) Presena de CFTV na rea
operacional;
R) Implantao de sistema de trava
quedas (prtico)

operacionais.
formalizados
rea operacional; R) Manter EPC
em locais e quantidade adequados.

operacionais;
formalizados;
rea operacional;
O) Segurana patrimonial 24 horas
por dia;
O) Manter o
Plano de Segurana da Instalao
Porturia implementado e
atualizado

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
10
Atropelamento de
pedestres.
Falta de sinalizao;
Ato inseguro;
Descontrole do veculo Meio Ambiente
e/ou equipamentos
Danos moderados
causado por m
conduo, falha do
equipamento ou
excesso de velocidade.
III
II
MP)
No Pertinente;
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
Limite de velocidade
interna controlada

operacionais.
formalizados
R) Monitorar efetivamente a
velocidade dos veculos
rea operacional;
O) Segurana patrimonial 24 horas
por dia;
O)
Implantar procedimento de
verificao de condies de
segurana para os veculos que
acessam a Instalao;
Pessoas
Leses leves
12
Fcil acesso e abrigo

as instalaes; Presea
Infestao de animais de resduos orgnicos
sinatrpicos.
pelas instalaes
Meio Ambiente
(restos de carga e de
Sem Danos
alimentos);
MP)
animais sinatrpicos
R)
Pessoas;
Plano de controle de
vetores
R) Implementao de barreiras
fsicas;
O)
Manter programa de educao
ambiental dos trabalhadores PEAT;
O)
Manter plano de controle de fauna
sinatrpica

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
13
Choque eltrico
Curto-circuito;
Intempries;
Falha no equipamento;
Vandalismo/
Meio Ambiente
Sabotagem;
Sem danos
Sobrecarga.
III
III
III
III
MP)
No pertinente
R)
Pessoas;
Atendimento NR-10
colaboradores;
O) Planos de manuteno
peridicos: preditiva, preventiva e
corretiva;
O) Sistema de Proteo de
Descarga Atmosfrica;
O) Disjuntores para desarme de
sobretenso;
O)
Disjuntores para dispositivo
residual;
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
14
Acidentes com
animais peonhentos
Presena de animais
peonhentos e insetos
Falta de EPI
MP)
Animais peonhentos
Meio Ambiente
Sem danos
R)
Pessoas;
EPI
O) A CDSS realiza Pr-inspeo do

local, com equipamentos
adequados visando a identificar a
presena de insetos ou outros
animais
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
15
Intempries
Fenomenos Naturais
(incidncia de raios,
chuvas fortes,
Meio Ambiente
inundaes, vendvais Danos severos com
efeitos localizados
MP)
Ar;
gua;
Solo;
SPDA
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
R) Garantir a integridade de malha

de aterramento
R) Acompanhar periodicamente
boletim meteorolgico da regio; R)
Paralizar as frentes de trabalho
quando identificadas condies
adversas

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
16
Doenas
infectocontagiosas
Contato com pessoas

portadoras da doena
Meio Ambiente
Sem danos
MP)
Pessoas
Ar
gua
Objetos contaminados Campanhas de sade
III
M
O) A CDSS mantm o ASO de
todos os funcionrios atualizado.
O)A CDSS mantm campanhas de
esclarecimento sobre estas
doenas alertando sobre sintomas e
formas de contgio.
R)
Pessoas;
Pessoas
Leses leves
MP)
No pertinente
17
Insolao
elevada intensidade de
radiao trmica
Meio Ambiente
Sem danos
R)
Pessoas;
Cobertura e proteo
adequadas para a cabea
Protetor solar
gua potvel e repositor
de eletrlitos
Sem observaes/recomendaes
II
Pessoas
Leses Graves intramuros
MP)
Ar;
18
Incndio durante
servios quente
Vazamentos e Falha na
liberao de servios
quente
Meio Ambiente
Ato inseguro
Sem danos
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
EPI

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
Causas
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)

Freq.
Sev.
Risco
Pessoas
Leses Graves ou
fatalidade
II
19
Surto Epidmico
Presena de vetores
nos navios de carga
Falha no controle de
vetores
MP)
Vetores;
Meio Ambiente
Sem danos
R)
Pessoas.
Existncia de Programda
de Controle de Vetores no
CDSS
II
Pessoas
Leses Graves ou
fatalidade
20
21
Leses durante
operao de
manuteno
Ato Inseguro
Falha no equipamento
de manuteno
Falta ou falha de
treinamento
Falha mecnica do
Pequenos vazamentos veculo;
em equipamentos
Furo ou falha do
(gotejamento no solo) mangote.
Falha Operacional;
MP)
No Pertinente
Meio Ambiente
Sem danos
Pessoas
Sem danos
Meio Ambiente
Danos moderados
R)
Pessoas.
Equipamentos
MP)
Solo
R)
Solo
Sistema de liberao de
servios
Proteo do solo em reas

operacionais; Sistema de
drenagem com dispositivo
de controle e/ou conteno
O) Antes de todos os trabalhos de

manuteno realizado o
planejamento da atividade
operacionais.
procedimentos de manuteno
formalizados

Empresa: CEATE
Folha:
Reviso: 0
Data: 13/03/2015
Categorias
N de Ordem Perigo
22
Grande vazamentos
em equipamentos
Causas
Falha mecnica do
veculo;
Ruptura ou falha do
mangote.
Falha Operacional;
Consequncias

Protees Existentes
Receptores (R)
Pessoas
MP)
Possibilidade de fatalidade Solo,
Corpos d'gua
Meio Ambiente
Danos severos com
efeitos localizados
R)
Solo,
Corpos d'gua
Proteo do solo em reas

operacionais; Sistema de
drenagem com dispositivo
de controle e/ou conteno

Freq.
Sev.
Risco
III
NT
III
NT
operacionais.
formalizados

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Embarcaes
Reviso: 0

N de Ordem
23
24
Perigo
Causas
Intempries;
Falha do rebocador;
Erro humano (falha do
prtico ou
comandante);
Falha de mquina do
Coliso de navio com
navio;
o per ou guindaste.
Navio deriva por falha
dos cabos de
amarrao;
Ruptura dos cabos
durante a rebocagem.
Data: 13/03/2015
Consequncias
Pessoas
Meio Ambiente
Danos severos em reas
sensveis podendo se
estender para outros locais
Falha operacional;
Falha de equipamento Pessoas
Coliso do navio
(rebocador ou navio); Possibilidade de fatalidade
rebocador com o per Falha de comunicao;
ou outras
Condies climticas e
embarcaes.
de mar desfavorveis. Meio Ambiente
Danos severos em reas
sensveis podendo se
Pessoas
25
Coliso da lancha de
apoio com o per ou
outras embarcaes.
Falha operacional;
Falha de equipamento
(rebocador ou navio);
Falha de comunicao;
Condies climticas e Meio Ambiente
de mar desfavorveis. Danos severos em reas
sensveis podendo se
Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)
MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Comunicao entre os
responsveis pela
manobra das embarcaes
e a operao da CDSS;
Comunicao entre o navio

e o CDSS
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos
IV
IV
IV
IV
IV
MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
Comunicao entre o navio
e o CDSS
Risco
MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos
Sev.
O) Presena de sistema de CFTV.

O) Verificar estado de conservao
dos cabos de amarrao
R) Prever sinalizao adequada

O) Verificar estado de conservao
dos cabos de amarrao
R) Prever sinalizao adequada.

R) Prever sinalizao adequada.
A
IV

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Embarcaes
Reviso: 0

N de Ordem
26
27
28
Perigo
Causas
Ruptura de tubulaes
da rede de lastro;
Passagem de leo para
a gua devido a falhas
em vlvulas nos
circuitos de leo do
navio;
Liberao de gua de Colapso estrutural em
lastro contaminada
tanques do navio (nas
para o mar.
anteparas);
Coleta de gua de
lastro para o navio em
regies contaminadas;
Colapso do casco de
navio devido a impacto
mecnico
Vazamento de leo
hidrulico dos
guindastes no mar
Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Vazamento pelas
juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
mangote.
Data: 13/03/2015
Consequncias
Meios de Propagao
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Pessoas
Sem Danos
Sev.
Risco
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Sem protees
Meio Ambiente
Danos Moderados
Pessoas
Leses leves
Meio Ambiente
Danos leves
MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos
Pessoas
Leses Graves
MP)
Equipamentos
Meio Ambiente
Danos Moderados
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos
Rompimento do cabo Falha no cabo

mensageiro e/ou cabo Falha operacional
de amarrao
Movimentao de navio
Sem protees
Sem protees
O) Realizar batimetrias de
manuteno e sinalizao de pontos
de restrio de navegao
II
II
II
O) Prever treinamento de
colaboradores
operacionais.
formalizados
O) Verificar possibilidade de
instalao de dock radar
II

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Embarcaes
Reviso: 0

N de Ordem
29
30
Perigo
Derrame de resduos
oleosos para o mar
Derrame de resduos
de navios.
Causas
Ruptura de mangote;
Falha nas conexes,
vedaes ou flanges;
Movimentao da
embarcao;
Transbordo;
Falha humana;
Intempries;
Equipamentos em mau
estado.
Ruptura de mangote;
Falha nas conexes,
vedaes ou flanges;
Movimentao da
embarcao;
Transbordo;
Falha humana;
Intempries;
Equipamentos em mau
estado.
Data: 13/03/2015
Consequncias
Pessoas
Sem Danos
Meio Ambiente
Danos Moderados
Pessoas
Sem Danos
Meio Ambiente
Danos Moderados
Meios de Propagao
Categorias
Protees Existentes
Freq.
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Sem protees
31
Danos Moderados
Risco
M
protocolo de descarte de resduos;
R) Garantir o cumprimento da NT
01/2011 e 03/2013
II
II
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Sem protees
Pessoas
Possibilidade de mltiplas
fatalidades
Vazamento de produto
Incndio/Exploso em inflamvel com
embarcaes
presena de fonte de
Meio Ambiente
ignio
Sev.
IV
NT
III
MP)
Ar
R)
Pessoas
Vegetao
Sem protees

protocolo de descarte de resduos
R) Prever treinamento de
colaboradores
operacionais.
formalizados; R)R) Garantir o
cumprimento da NT 01/2011
rea operacional;
Incndio;
R) Avaliar a possibilidade de
instalao de geradores a diesel;
R) Restringir a presena de fontes
de ignio quando da presena de
produtos inflamveis
colaboradores.

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Abastecimento de Equipamentos
Reviso: 0

N de Ordem
33
34
Perigo
Derrame de
combustvel para o
mar durante a
operao de
abastecimento de
Equipamentos
Causas
Derramamento de leo
devido a:
- Ruptura de mangote
ou falha nas conexes,
vedaes ou flanges;
- Movimentao da
caminho;
-Falha de
comunicao;
-Condies climticas e
mar desfavorvel;
- Falha humana;
-Intepries;
-Equipamentos em
mau estado.
-Imprudncia dos
motoristas;
-Falta de sinalizao;
-Falta de treinamento
Coliso entre veculos.
de direo defensiva;
-Falha mecnica do
veculo.
Data: 13/03/2015
Consequncias
Freq.
Sev.
Risco
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Sem protees
Pessoas
Possibilidade de
fatalidade
Intempries;
Colapso estrutural;
Impacto mecnico
(coliso com veculos
ou com equipamentos);
Falta de aterramento. Meio Ambiente
Danos moderados
R) Prever treinamento de colaboradores

R) Verificar periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.
procedimentos de manuteno formalizados
Meio Ambiente
Danos moderados
Pessoas
Possibilidade de
fatalidade
35
Categorias
Protees Existentes
Pessoas
Sem danos
Meio Ambiente
Danos moderados
Ruptura catastrfica
do caminho-tanque
Meios de Propagao
II
MP)
Equipamentos
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
Solo
Corpos d'gua
interna controlada
interna controlada
III
II
III
II
MP)
Equipamentos
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
Solo
Corpos d'gua
R) Implantar programa de controle de ingesto de

lcool por meio de bafmetro para todos que
acessam o CDSS.
procedimentos operacionais formalizados
R) Monitorar efetivamente a velocidade dos
veculos
R) Implantar sistema de CFTV na rea
operacional;
O) Segurana patrimonial 24 horas por dia

R) Quando das operaes envolvendo caminhotanque, assegurar o correto aterramento do
mesmo;
R)Verificar periodicamente o estado de
conservao dos cabos de aterramento.

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Abastecimento de Equipamentos
Reviso: 0

N de Ordem
36
37
Perigo
Causas
Falha mecnica do
Pequenos vazamentos
veculo;
durante a operao de
Furo ou falha do
abastecimento
mangote.
(gotejamento no solo)
Falha Operacional;
Vazamento de produto
Incndio/Exploso no inflamvel com
caminho-tanque
presena de fonte de
ignio
Data: 13/03/2015
Consequncias
Meios de Propagao
Categorias
Protees Existentes
Sev.
Risco
Meio Ambiente
Danos moderados
Pessoas
II
Pessoas
Sem danos
Freq.
MP)
Solo
R)
Solo
Sem protees
MP)
Ar
Meio Ambiente
Danos Leves
R)
Pessoas
Vegetao
Sem protees
C
I

R) Implantar sistema de CFTV na rea

operacional;
R) Implantar Sistema de Combate a Incndio;
R) Avaliar a possibilidade de instalao de
geradores a diesel;
R) Restringir a presena de fontes de ignio
quando da presena de produtos inflamveis;
R) Verificar condies de segurana operacional
dos veculos que acessam a instalao
O) Plano de capacitao de colaboradores.

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Carga, descarga e armazenagem de Bobinas de Ao
Reviso: 0

N de
Ordem
Perigo
Causas
Data: 13/03/2015
Consequncias

Receptores (R)
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Sev.

Risco
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
38
39
40
Queda de bobina de
ao durante operao
de iamento
Queda de bobina de
ao durante operao
de empilhamento
MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos
Falha do guindaste;
Falha do operador do
guindaste
III
NT
Meio Ambiente
Sem danos
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
III
NT
Falha do guindaste; Meio Ambiente

Falha do operador do Sem danos
guindaste
Falha intrnseca do
Pessoas
Leses leves
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Derrame de leo de Vazamento pelas
guindaste para o mar juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
Meio Ambiente
mangote.
MP)
No pertinente
R)
Sem protees
Sem protees
Sem protees
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
44
Falha do guindaste;
Meio Ambiente
guindaste
Sem danos
MP)
No pertinente
R)
Sem protees

R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados
Danos leves
Queda de carga
siderrgica durante
operao de
iamento
R) Sinalizar adequadamente o local de estocagem

dos produtos
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de pedestres
durante a operao de iamento dos produtos
II
III
NT

dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de pedestres
durante a operao de iamento dos produtos

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Carga, descarga e armazenagem de Bobinas de Ao
Reviso: 0

N de
Ordem
Perigo
Causas
Data: 13/03/2015
Consequncias

Receptores (R)
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
45
46
Queda de carga
siderrgica durante
operao de
empilhamento
Falha do guindaste;
Falha do operador do Meio Ambiente
Sem danos
guindaste
Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Derrame de leo de Vazamento pelas
guindaste para o mar juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
mangote.
Pessoas
Leses leves
Meio Ambiente
Danos leves
MP)
No pertinente
R)
Sem protees
47
Falha no processo
de qualidade do
material (fuso no Meio Ambiente
Danos Severos com
intencional de ncleo
Efeitos localizadops
radioativo)
Risco
III
NT
dos produtos
C
I
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Sem protees
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
Contaminao por
material siderurgico
radioativo
Sev.
MP)
Ar
R)
Sem protees
Corpos d'gua, Pessoas,
Solo
II
III
B
III

R) Prever sistemtica de verificao de

radioatvidade em material siderrgico recebido
R) Verificar a possibilidade de aquisio de
contador geiger para as operaes de recebimento
de material siderrgico

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Descarga e armazenagem de Granis Slidos.
Reviso: 0

N de Ordem
Perigo
Causas
Data: 13/03/2015
Consequncias

Receptores (R)
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Sev.

Risco
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
41
42
43
Queda de Granis
slidos durante
operao de iamento
Queda de Granis
slidos durante
operao de
transporte e
empilhamento
Derrame de leo de
guindaste para o mar
Falha do guindaste;
guindaste; Falha de
equipamentos e
acessrios
Falha do guindaste;
guindaste; Abertura
de caamba; Falta de
estanqueidade da
caamba e/ou
contentor; Excesso
de carga
Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Vazamento pelas
hidrulico;
Rompimento de
mangote.
MP)
No pertinente
R)
III
NT
Meio Ambiente
Sem danos
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
III
NT
Meio Ambiente
Sem danos
MP)
No pertinente
R)
Sem protees
Sem protees
Pessoas
Leses leves
Meio Ambiente
Danos leves
Sem protees
R) Sinalizar adequadamente o local

de estocagem dos produtos
formalizados;
R) Verificar
periodicamente a execuo dos
colaboradores
operacionais.
formalizados
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

R) Delimitar a rea de trnsito de
pedestres durante a operao de
iamento dos produtos
formalizados; R) Verificar
periodicamente a execuo dos
II

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Carga, descarga e armazenagem de carga
siderrgica.
Reviso: 0

N de
Ordem
44
45
46
Perigo
Queda de carga
siderrgica durante
operao de
iamento
Queda de carga
siderrgica durante
operao de
empilhamento
Causas
Falha do
guindaste;
Falha do
operador do
guindaste
Falha do
guindaste;
Falha do
operador do
guindaste
Falha intrnseca
do equipamento
ou desgaste;
Impacto
Derrame de leo de mecnico;
guindaste para o
Vazamento pelas
mar
juntas da rede de
leo hidrulico;
Rompimento de
mangote.
Consequncias
Data: 13/03/2015
Receptores (R)
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
Meio Ambiente
Sem danos
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
Meio Ambiente
Sem danos
Pessoas
Leses leves
Meio Ambiente
Danos leves
MP)
No pertinente
R)
Sem protees
MP)
No pertinente
R)
Sem protees
Sev.
Risco
III
NT
III
NT
II
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Sem protees
R) Sinalizar adequadamente o
local de estocagem dos produtos
R) Exigir das empresas
contratadas procedimentos de
manuteno formalizados
R) Sinalizar adequadamente o
local de estocagem dos produtos
colaboradores
operacionais.

Empresa: CEATE
Folha:
Sistema: Operao com carga viva.
Reviso: 0

N de Ordem
47
Perigo
Queda de carga/feno
durante operao de
iamento
Causas
Falha do guindaste;
guindaste
Data: 13/03/2015
Consequncias
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

Receptores (R)
MP)
No pertinente
R)
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Sem protees
Sev.

Risco
III
NT
III
NT
Meio Ambiente
Sem danos
48
49
50
Queda de carga
durante operao de
empilhamento
Derrame de leo de
guindaste para o mar
Doenas provocadas
pelo contato com
animais
Falha do guindaste;
guindaste
Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Vazamento pelas
hidrulico;
Rompimento de
mangote.
Contato com animais
Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
Meio Ambiente
Sem danos
Pessoas
Leses leves
Meio Ambiente
Danos leves
Pessoas
Gripes, Mal estar,
vmitos, diarria
Meio Ambiente
Sem danos
MP)
No pertinente
R)
Sem protees
MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Sem protees
II
II
MP)
Animais
R)
Pessoas
Inspeo por rgo

competidor
A
I

formalizados

formalizados
colaboradores
operacionais.
formalizados
O)A CDSS mantm campanhas de

esclarecimento sobre estas
doenas alertando sobre sintomas e
formas de contgio.
Pgina: 49 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO II PGSGA 05 INSPEES DE SMS E REGISTROS DE OCORRNCIAS
49
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05
Inspees de SMS e Registros de

Ocorrncias
Pgina 1 de 13
SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
07/01/2014
Emisso original consolidando prticas adotadas no PSS,

anteriormente no documentadas em forma de procedimento
de gesto.
01
08/01/2014
Incluso dos Anexos 01 e 02.
02
30/01/2014
Correes no texto.
03
04/02/2014
Incluso no item 05 de informaes sobre detalhamento de

locais a serem inspecionados segundo o RISMS.
04
20/02/2013
Alterao de PGSGA 05 para 06
05
11/03/2014
Alterao no ttulo e objetivo do PGSGA
06
08/08/2014
Incluso do Anexo 5.3 cronograma de inspees, reviso do

item 5
Elaborado por:
Colaboradores da GMA
Verificado por:
Gerente de Meio Ambiente
Aprovado por:
Sistema de Gesto Ambiental

Companhia Docas de So Sebastio
Data:
14/08/2014
PROCEDIMENTO DE
GESTO
1.
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 2 de 13
Objetivo
O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA tem o objetivo de estabelecer

os critrios para execuo das Inspees de SMS, o preenchimento dos respectivos
Relatrios de Inspeo de SMS RISMS e o preenchimento e a emisso dos
respectivos Registros de Ocorrncias RO quando da constatao de incidentes e
acidentes nas instalaes administrativas e operacionais do porto pertinentes ao
Sistema de Gesto Ambietal da Companhia Docas de So Sebastio.
2.
Abrangncia
Este procedimento se aplica a aos setores e atividades sob responsabilidade direta e
indireta da Companhia Docas de So Sebastio abrangidos pelo escopo do Sistema de
Gesto Ambiental.
3.
I.
Definies
Ao corretiva - AC:
Ao para eliminar a causa de uma no conformidade identificada;
II.
Ao preventiva - AP:
Ao para eliminar a causa de uma potencial no conformidade;
I.
Acidente:
Evento indesejvel ou uma sequncia de eventos, casual ou no, e do qual
resultam danos, perdas e/ou impactos;
II.
Arquivamento em meio fsico:

Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos em meio
impresso/papel nos armrios da GMA;
III.
Arquivamento em meio digital:

Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos no servidor de
dados da sede e da sub sede da Companhia Docas de So Sebastio;
IV.
CEATE:
Centro de Atendimento Emergncias do Porto de So Sebastio;
V.
Conformidade:

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 3 de 13
Constatao que no se configura como desvio, caracterizando-se como

atendimento aos requisitos legais aplicveis instalao, bem como aos
requisitos do Sistema de Gesto Ambiental;
VI.
Cronograma: Planilha em Excel onde so realizadas as programaes das reas

a serem inspecionadas por perodo;
VII.
Desvio:
So todas as mudanas de direo ou de posio devido alguma situao no
prevista no planejamento, que no mbito deste SGA caracteriza-se como o
descumprimento de requisitos legais, normas, procedimentos, instrues
tcnicas atinentes ao Sistema de Gesto Ambiental da Companhia Docas de
So Sebastio;
VIII.
Guarda Porturia:
A Guarda Porturia tem por finalidade o policiamento interno das instalaes
porturias visando segurana das pessoas, das instalaes e mercadorias
existentes no interior dessas instalaes;
IX.
Incidente:
Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em dano pessoa,
ao meio ambiente ou propriedade (prpria ou de terceiro);
X.
Matriz de Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais MAAIA:

Trata-se do instrumento formal do Sistema de Gesto Ambiental da Companhia
Docas de So Sebastio para o levantamento das atividades com aspectos
ambientais associados e, portanto, aqueles que sero alvo de controles,
objetivos, metas e melhoria continua;
XI.
Ocorrncia:
Que ocorre, o que acontece, fato, sucesso circunstncia fortuita, acaso,
eventualidade, que para efeito do SGA da Companhia pode se caracterizar como
incidente ou acidente;
XII.
Relatrios de Inspeo de SMS - RISMS:

Trata-se de um instrumento de gesto interna da Companhia, elaborados por
funcionrio da Guarda Porturia, Segurana do Trabalho, Meio Ambiete e

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 4 de 13
Operao, por ocasio da realizao de inspees com foco em segurana e

meio ambiente nas intalaes da Companhia Docas de So Sebastio;
XIII.
Recomendao de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMA:

Trata-se de instrumento de gesto interna da Companhia composta de trs
vias, de preenchimento sobre responsabilidade dos setores de Segurana do
Trabalho e Meio Ambiente, por ocasio da constao de oportunidades de
melhorias que se enquadram como No Conformidades ou Pontos de Melhoria
em relao s boas prticas de SMS;
XIV.
Registro de Desvios e Aes Corretivas RDAC:

Tipo de registros definido pela Companhia Docas de So Sebastio para
registro dos desvios e aes corretivas do SGA;
4.
Atribuies e responsabilidades
A realizao das Inspees de SMS e registros de ocorrncias so de

responsabilidade das equipes do CEATE, Unidade de Sade e Segurana do Trabalho
e da Gerncia de Meio Ambiente. O funcionrio dos setores supracitados tem a
atribuio de encaminhar Gerncia de Meio Ambiente - GMA e ao Tcnico de
Segurana da Companhia os RISMS os ROs to logo sejam concludas as inspees
e respectivos registros de ocorrncias.
O Gerente de Meio Ambiente tem por atribuio dar os devidos encaminhamentos dos
Registros de Ocorrncias aos responsveis pela ocorrncia (incidente ou acidente)
para as devidas providncias, bem como, em comunicar o rgo ambiental quando
pertinente. atribuio da GMA em manter o arquivamento das Inspees de SMS,
dos Registros de Ocorrncias bem como a atualizao do banco de dados de
ocorrncias.
5.
Realizao das inspees e preenchimento dos Relatrios de SMS

RISMS
Anualmente dever ser elaborado cronograma de inspees, conforme anexo
5.3, onde sero definidas as periodicidades de inspees das reas do Porto de
So Sebastio.

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 5 de 13
Para a realizao das inspees, devero ser preenchidos os Relatrios de

Inspeo de SMS RISMS de acordo com o anexo 5-1;
As inspees de SMS devero ser realizadas nas instalaes administrativas e

em todas as instalaes porturias;
O detalhamento dos locais a serem inspecionados consta do RISMS (anexo 51);
A equipe da GMA e USST dever realizar no mnimo 03 (trs) inspees

semanais; de acordo com o cronograma anexo 5.3.
Os relatrios de inspees de SMS devero ser preenchidos em letra de forma,

com portugus claro, objetivo e sem rasuras;
Quando da constatao de ocorrncias (incidentes ou acidentes) dever ser

aberto um Registro de Ocorrncias RO de acordo com o Anexo 5-2.
5.1.
Registros de Ocorrncias (incidentes e acidentes)
Para as ocorrncias que se caracterizem como acidentes (vazamentos de

hidrocarbonetos e produtos qumicos que causem poluio ambiental com
impactos ambientais, incndios, exploses com danos aos funcionrios e ao
patrimnio) devero ser imediatamente comunicados via telefone ao
Coordenador do PCE/PEI e ao Coordenador de Emergncia;
As equipes do CEATE, Gerncia de Meio Ambiente e Unidade de Sade e

Segurana do Trabalho utilizaro o formulrio Registro de Ocorrncias (anexo
5-2) para formalizar o registro de incidentes ou acidentes nas instalaes
porturias. Os registros devero ser enviados via email Gerncia de Meio
Ambiente imediatamente aps a constatao e devidos atendimentos,
contendo as seguintes informaes:
Se a ocorrncia trata-se de um incidente ou acidente de acordo com as

definies do presente PGSGA;
Relato objetivo do ocorrido (incidente), p.ex., constada a presena de resduos

abandonados no ptio 1, 2, 3 ou 4, funcionrio sem EPI;

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 6 de 13
Relato objetivo do ocorrido (acidente), p.ex., presena de leo no mar, incndio

no armazm 4, 5 ou 6;
Para aquelas ocorrncias eventualmente comunicadas Companhia ou ao

CEATE, indicar no campo Comunicado se a comunicao foi interna (Guarda
Porturia, GMA, USST, Operao) ou externa (IBAMA, Marinha, operador
porturio, outros) mencionando o responsvel pela comunicao;
DESCRIO DA OCORRNCIA:
Relato objetivo em portugus claro, contendo informaes como a hora, data,
empresa e equipamentos envolvidos, local atingido, rea atingida mesmo que
de forma estimada em metro linear ou m2, volume aproximado de resduos,
ambientes atingidos (praia, costo rochoso), danos pessoais, vtimas e resumo
do OCORRIDO;
CAUSAS APARENTES DA OCORRNCIA: relato objetivo em portugus
claro, contendo se possvel s causas bsicas do INCIDENTE/ACIDENTE;
MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS: relato objetivo em portugus claro, das

aes
imediatas
adotadas
para
mitigao
atendimento
ao
INCIDENTE/ACIDENTE;
OUTRAS INFORMAES COMPLEMENTARES: relato objetivo em portugus

claro das observaes e demais informaes complementares que podero
subsidiar a INVESTIGAO DO INCIDENTE/ACIDENTE.
Os ROs devero ser encaminhados via email ao Coordenador do PCE/PEI

(Gerente de Meio Ambiente) e ao Coordenador de Emergncia (Tcnico de
Segurana da Companhia);
6.
Registros
O Cronograma anual, os RISMS e os Registros de Ocorrncias so os registros deste

PGSGA.
REFERNCIAS

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 7 de 13
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO 14001. Sistemas

de gesto ambiental requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Manual do Sistema de Gesto
Ambiental do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Dezembro, 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 01 Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais. So Sebastio, Dezembro
2013;
PGSGA 03 Controle e Elaborao de Documentos. So Sebastio, Dezembro 2013;
PGSGA 04 Comunicao Interna e Externa. So Sebastio, Dezembro 2013;
PGSGA 06 Gesto de Desvios e Aes Corretivas. So Sebastio, Dezembro 2013;
PGSGA 08 Atendimento e Investigao de Incidentes e Acidentes. So Sebastio,
Maro 2014.

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 8 de 13
ANEXO 5-1
RISMS

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias

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PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
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ANEXO 5-2
REGISTRO DE OCORRNCIAS

10
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias

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11
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias

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12
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/05

Ocorrncias
Pgina 13 de 13
ANEXO 5-3
Cronograma Anual

13
Pgina: 50 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO III PGSGA 06 GESTO DE DESVIOS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS
50
PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06
Gesto de desvios e tratamento de

anomalias
Pgina 1 de 11
SUMRIO DE REVISES
Rev.
0
Data
11/12/2013
Responsvel
Emisso original consolidando prticas Companhia Docas

adotadas no PSS, anteriormente no de So Sebastio
documentadas em forma de procedimento de
gesto.
01
17/12/2013
Consolidao do PGSGA.
02
20/02/2014
Alterao do procedimento de gesto de no Companhia Docas

conformidades para desvios.
de So Sebastio
Companhia Docas
de So Sebastio
03
31/03/2014
Correo na formatao.
04
13/01/2015
Realizada analise critica no procedimento e Gerencia de Meio

verificado que o mesmo no est claro quanto Ambiente.
a sistemtica de identificao e tratamento de
desvios, desta forma o procedimento foi
revisado para incluso de: clara definio de
ao e responsabilidade, sistemtica de
registro de um desvio identificado por qualquer
funcionrio e demais ajustes, tambm para
atender a NC identificada durante auditoria
interna do SGA (Dezembro de 2014). Revisado
o RDAC (Registro de Desvios e Aes
Corretivas) que passa a ser chama de RD
(Registro de Desvios). Alterado o nome do
procedimento para gesto de desvios e
tratamento de anomalias .
Elaborado por:
Verificado por:
Companhia Docas
de So Sebastio
Aprovado por:

Data:
13/01/2015
PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
1. Objetivo
O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA
Pgina 2 de 11
tem o objetivo de
estabelecer os critrios para identificao de anomalias e a proposio de aes

corretivas e preventivas no ambito do Sistema de Gesto Ambietal da Companhia
Docas de So Sebastio.
2. Abrangncia
Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta e
indireta da Companhia Docas de So Sebastio abrangidos no escopo do Sistema
de Gesto Ambiental.
3. Definies
I.
Acidente:
Evento indesejvel ou uma sequncia de eventos, casual ou no, e do qual
resultam danos, perdas e/ou impactos;
II.
Ao corretiva - AC: Ao para eliminar a causa de uma no conformidade

identificada;
III.
Ao preventiva - AP: Ao para eliminar a causa de uma potencial no

conformidade;
IV.
Anomalia: Situao ou evento indesejvel que resulta e ou possa resultar em

danos ou falhas, que afetem pessoas, o meio ambiente, o patrimnio (prprio
ou de terceiros), a imagem da COMPANHIA, os produtos ou os processos
produtivos. Este conceito inclui os acidentes, doenas, incidentes, desvios e
no conformidades.
I.
Desvio: Caracteriza-se como o descumprimento de requisitos legais,

normas, procedimentos, recomendaes de segurana do trabalho e meio
ambiente e instrues tcnicas atinentes ao Sistema de Gesto Ambiental da
Companhia Docas de So Sebastio;
II.
Incidentes: Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em

dano pessoa, ao meio ambiente ou propriedade (prpria ou de terceiro).
III.


PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
Pgina 3 de 11

Trabalho e Meio Ambiente, por ocasio da constao de oportunidades de
melhorias que se enquadram como No Conformidades ou Pontos de
Melhoria em relao s boas prticas de SMS;
IV.
Registro de Desvios RD: Tipo de registros definido pela Companhia Docas

de So Sebastio para registro dos desvios e aes corretivas do SGA;
4. Tipos de anomalias e tratamentos

No mbito do sistema de gesto ambiental da companhia docas, podem ocorrer trs
tipos de anomalias, Desvio, incidente e acidentes, sendo que para cada tipo de
evento so adotadas medidas adequadas para preveno e tratamento.
O presente procedimento tem como objetivo definir o tratamento dos desvios, j que
as demais anomalias so tratadas especificamente em outros procedimentos e
programas conforme abaixo:
Desvios: Existens dua formas de identificao de desvios, uma atravs da
Rotina Operacional que inclui as inspees de area, realizadas pela equipe
do CEATE e Gerencia de Meio Ambiente que seguem procedimento proprio (
PGSGA 05 Inspees de SMS e Registros de Ocorrncias). Nestes casos os
tratamentos dos desvios so definidas e acompanhadas no proprio relatorio
os ROS (relaotiro de ocorrencias).
E a outra forma e identificao atravs da analise e manuteno do
Sistema de Gesto Ambiental, que abrangem os desvios identificados por
qualquer
funcionrio,
auditorias
internas
externas,
reviso
de
procedimentos, comunicao de Partes interessadas internas e externas e

etc., onde utilizado o formulrio RD para tratamento, conforme item 6 do
presente procedimento.
Incidentes: No caso da ococorrencia de incidentes, os tratamentos e

investigao so dados conforme os procedimentos: PGSGA 05 Inspees
de SMS; PGSGA 08 Atendimento e investigao de acidentes e incidentes;
PGR (programa de gerenciamento de riscos), PCE ( Plano de controle de
emergencias) e PEI (Plano de emeregencia individual).

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

anomalias
PGSGA n. 06
Pgina 4 de 11
Acidentes: No caso de ococorrencia de acidentes, os tratamentos e

investigao so dados conforme os procedimentos: PGSGA 05 Inspees
de SMS; PGSGA/08 Atendimento e investigao de acidentes e incidentes;
PGR (programa de gerenciamento de riscos), PCE ( Plano de controle de
emergencias) e PEI (Plano de emeregencia individual).
5. Responsabilidade e atribuies
Identificao e tratamento de Desvios
Atribuio
Responsvel
Identificar um desvio ou condio que possa causar Qualquer funcionrio, prprio ou

um dano ambiental
Descrever
anomalia
contratado
identificada
no
RD
e Quem identificou o desvio
encaminhar ao gestor imediato

Analisar o formulrio, verificar a pertinncia do desvio Gestor
imediato
de
quem
e encaminhar o formulrio para o Comit de gesto identificou o desvio

(GMA). E-mail: meioambiente@portoss.com.br
Avaliar o formulrio, confirmar a rea responsvel por Comit de SGA (GMA)
tratar o desvio, numerar o formulrio e acionar as
reas responsveis para identificar as causas e aes
preventivas.
Auxiliar as reas na identificao das causas bsicas Gerencia
e definio de aes corretivas e preventivas
de
Meio
Ambiente
(sempre que acionada)
Definir plano de ao para implementao das aes Comit de SGA (GMA)

corretivas e preventivas e encaminhar as reas
responsveis. (quando aplicvel)
Acompanhar o tratamento dos desvios e verificar a Comit de SGA (GMA)
implementao das aes preventivas
Revisar os documentos dos SGA caso necessrio
Comit de SGA (GMA)
Efetuar a verificao da eficcia das aes
Gestor responsvel pela rea

onde o desvio foi Identificado.

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
Pgina 5 de 11
Comit de SGA (GMA).

Gerencia de Meio Ambiente
Notificar o rgo Ambiental caso necessrio
Arquivar os RDs encerrados
Comit de SGA (GMA)
6. Tratamento dos desvios identificados atravs da analise e manuteno do

sistema de Gesto Ambiental:
Para cada tipo de desvio identificado atravz da analise e manuteno do sistema,
as tratativas so determinadas conforme abaixo:
Auditorias internas e externas: nestes casos a analise das causas e
aes de tratamento so registradas no proprio plano de ao conforme

anexo 05 do PSGA 09 -Auditorias Internas e Externas.
Descumprimento por terceiros s Normas do Porto de So
Sebastio: Nestes casos a analise e aes corretivas so difindos atravs

do RO (relatorio de ocorrencia) e encaminhado ao terceiro atravs da
RESTMA, conforme define o procedimento PGSGA/05 Inspees de SMS e
Registros de Ocorrncias.
Descumprimento documentao do SGA como Poltica do
SGI, Manual do SGA, aos procedimentos, instrues de trabalho,

planos e programas ambientais: Neste caso o setor responsavel, registra
o
anomalia no RD onde tambem so registradas as causas basicas,
imediatas e aes de tratamento, caso necessario pode ser registrado ainda

um plano de ao.
Reclamaes de partes externas: Neste caso o Meio Ambiente
analisa o tipo da comunicao e caso necessrio registra o RD e encaminha

para tratamento dos setores responsaveis, quando aplicavel.
Nos casos de comunicao de orgos externos as aes so condisentes
com as exigencias de cada orgo, como por exemplo no atendimento de
condicionanantes das licenas emitidas pelo IBAMA, os registros so feitos
atravz de relatorios especificos enviados semestral e anualmente ao Orgo
que avalia a eficcia das aes de atendimento.

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
Pgina 6 de 11
Identificado por funcionrios proproios ou terceiros (parte
interessada interna : O funcionrio comunica ao gestor imediato do setor, o

gestor registra o RD e segue o esquema do item 5 do presente
procedimento.
7. Aes corretivas e preventivas

Aes corretivas so aquelas tomadas para eliminar a causa de uma No
conformidade, ou seja, garantir que a mesma no ocorra novamente, estas aes
so aplicveis quando a anomalia j aconteceu, ou seja, no caso de incidentes e
acidentes. No caso do SGA da companhia Docas de So Sebastio, estas aes so
definidas em procedimentos, plano e programas especficos para tratamento de
incidentes e acidentes, j referenciados no presente procedimento, desta forma as
aes corretivas s sero trabalhadas neste procedimento quando da repetio do
mesmo desvio, chamados de Desvios sistmicos; Nestes casos devero ser
averiguadas as causas bsicas e determinadas aes corretivas, para que este tipo
de desvio no ocorra novamente, alem de registrado plano de ao (anexo 2), para
tratamento das causas identificadas.
As aes preventivas por outro lado so tomadas para eliminar uma situao ou
condio que possa vir a causar uma no conformidade, incidente ou acidente, ou
seja, para tratamento de desvios que so o foco deste procedimento e devem ser
definidas conforme orientaes do item 7.1.
7.1. Aes preventivas
As aes Preventivas sobre os desvios identificados conforme o item 6 devero ser
tratados de acordo com os seguintes critrios:
As aes preventivas devero ser tomadas pelo setor onde se identificou o

desvio, ou por outras reas definidas aps avaliao das causas.
As aes preventivas devero focar a causa bsica do desvio de modo a

prevenir sua recorrncia;
As aes preventivas devero ser definidas e aplicadas de acordo com os

prazos definidos no RD ou plano de ao.

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
Pgina 7 de 11
Para registros dos desvios e respectivas aes corretivas dever ser utilizado o
Registro de Desvios e Aes Corretivas - RD (Anexo 1); Nas ocasies em que as
aes corretivas no forem imediatas e demandarem o envolvimento de demais
setores,
treinamentos,
reformas
e/ou
substituies
de
infraestrutura,
investimentos e deliberaes de Diretoria, sero abertos Planos de Aes de

acordo com o (Anexo 2).
8. Verificao da eficcia.
O aperfeioamento do SGA, a melhoria continua e do desempenho ambiental da
Companhia Docas de So Sebastio, pressupe as aes corretivas sobre os
desvios identificados de acordo com o item 6. Desta forma a verificao da eficcia
das aes preventivas e planos de aes devero ser feitos de acordo com os
seguintes critrios:
Registros de desvios RD: Verificar em no mximo 30 (trinta) dias se as

aes preventivas propostas eliminaram a no conformidade e providenciar
as devidas comunicaes e informaes com os resultados s partes
interessadas se pertinente; A verificao da eficcia registrada no prprio
formulrio.
Quando constatado que as aes no eliminaram o desvio, o Comit de
gesto dever definir um Plano de Aes em conjunto ao responsvel pelo
setor/usurio responsvel pelo desvio, que abranja as aes preventivas
(Anexo 2).
Auditorias internas e externas: Nestes casos a verificao da eficcia feita

na auditoria subsequente, alem de serem realizadas pela rea responsvel
em atualizar o plano de ao, no campo observaes.
RO e RESTIMA: Nestes casos a Gerencia de Meio Ambiente realiza

inspees no local, aps o tratamento dados pelas empresas para verificar se
as aes foram efetivas, alem de avaliar a documentao apresentada como
evidencia de atendimento.

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
9.
PGSGA n. 06

anomalias
Pgina 8 de 11
Registros
Os RDs finalizados devem ser encaminhados ao comit de gesto (GMA) e devem

ser arquivados por pelo menos dois anos.
Os Planos de ao devem ser controlados pelo comit de gesto e devem ser
arquivados por pelo menos dois anos.
REFERNCIAS
2013;
PGSGA PGSGA 05 Inspees de SMS. So Sebastio, Janeiro 2014;
PGSGA 08 Atendimento e investigao de acidentes e incidentes. So Sebastio,
Janeiro 2014;

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
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ANEXO 1 RD

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias

Pgina 10 de 11
10
PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA
PGSGA n. 06

anomalias
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Anexo 2
Plano de Aes

11
Pgina: 51 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO IV PGSGA 08 ATENDIMENTO E INVESTIGAO DE ACIDENTES E

INCIDENTES
51
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08
Atendimento e investigao de acidentes

e incidentes
Pgina 1 de 18
SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
16/01/2014

de gesto
01
24/02/2014
Alterao do titulo atendimento emergncias para

comunicao, atendimento e investigao de incidentes
acidentes
02
12/03/2014
Alterao do ttulo para Atendimento e investigao de

incidentes e acidentes
03
28/03/2014
Incluso do item 7.1 e correo no texto ref. a RESTMAS
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

Data:
28/03/2014
PROCEDIMENTO DE
GESTO
1.
PGSGA/08

e incidentes
Pgina 2 de 18
Objetivo
O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA tem o objetivo de definir as

diretrizes para o atendimento e investigao de incidentes e acidentes na rea do Porto
Organizado de So Sebastio aplicvel ao Sistema de Gesto Ambietal da Companhia
2.
Abrangncia
indireta da Companhia Docas de So Sebastio abrangidos pelo escopo do Sistema de
Gesto Ambiental.
3.
I.
Definies
ABNT: Associao Brasileira de Normas Tcnicas;
II.

identificada;
III.

conformidade;
IV.
Acidente: Evento indesejvel ou uma sequencia de eventos, casual ou no, e

do qual resultam danos, perdas e/ou impactos;
V.
Arquivamento em meio fsico: Trata-se dos arquivamentos de documentos

internos e externos em meio impresso/papel nos armrios da GMA;
VI.
Arquivamento em meio digital: Trata-se dos arquivamentos de documentos

internos e externos no servidor de dados da sede e da sub sede da Companhia
Docas de So Sebastio;
VII.
Banco de Dados de Legislaes BDL: Arquivo em forma de planilha Excel

com os requisitos legais aplicveis gesto ambiental da Companhia Docas de
So Sebastio;
VIII.
IX.
CI: Comunicao Interna;

Conformidade: Constatao que no se configura como no conformidade ou
observao, caracterizando-se como atendimento aos requisitos legais
aplicveis instalao, bem como aos requisitos do Sistema de Gesto
Ambiental;

PROCEDIMENTO DE
GESTO
X.
Documentos
PGSGA/08
internos

e incidentes
do
SGA:
Ofcios-porto,
Pgina 3 de 18
solicitaes
de
renovao/retificao de licenas ambientais, publicaes de obteno de

licenas ambientais, autorizaes de coleta/transporte de fauna e/ou flora,
comunicaes internas, informaes tcnicas, normas tcnicas, relatrios de
inspeo de SMS, relatrios de ocorrncia de SMS, planos, programas, listas
de verificao de segurana operacional, formulrios, recomendaes de
segurana do trabalho e meio ambiente e termos de referncia;
XI.
Emergncia: toda ocorrncia anormal dentro do processo habitual de

operao que resulte ou possa resultar em danos s pessoas, ao sistema e ao
meio ambiente, interna e/ou externamente, exigindo aes corretivas e
preventivas de modo a controlar e minimizar suas consequncias;
XII.
Estrutura Organizacional de Resposta EOR: A Estrutura Organizacional de

Resposta mobilizada assim que constatada a emergncia. As aes para
mobilizao das equipes envolvidas so imediatas, independente do horrio e
dia da semana. A EOR acionada total ou parcialmente para atendimento a
todos os cenrios acidentais referenciados no PEI, conforme a magnitude do
incidente e o andamento das aes de controle;
XIII.
Documentos externos do SGA: fcios-instituies, licenas ambientais,

autos de infrao, autos de inspeo, relatrios de vistorias, pareceres
tcnicos, notas tcnicas, instrues normativas, termos de referncia e
convites;
XIV.
Formulrio de Registro de No Conformidades e Aes Corretivas

RNCAC:
Formulrio definido pela Companhia Docas de So Sebastio para registro das
no conformidades e aes corretivas do SGA;
XV.
Guarda Porturia:
A Guarda Porturia tem por finalidade o policiamento interno das instalaes
porturias visando a segurana das pessoas, das instalaes e mercadorias
existentes no interior dessas instalaes;

PROCEDIMENTO DE
GESTO
XVI.
PGSGA/08

e incidentes
Pgina 4 de 18
Manual do SGA MSGA: Manual do Sistema de Gesto Ambiental que

descreve as diretrizes e instrumentos de gesto ambiental aplicveis s
atividades sob responsabilidade direta e indireta da Companhia Docas de So
Sebastio;
XVII.
Matriz de Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais MAAIA:

Instrumento formal do Sistema de Gesto Ambiental da Companhia Docas de
So Sebastio para o levantamento das atividades com aspectos ambientais
associados e, portanto, aqueles que sero alvo de controles, objetivos, metas e
melhoria continua;
XVIII.
NBR ISO 14001/2004: Norma brasileira oriunda da Organizao Internacional

para Padronizao ISO cujo contedo apresenta os critrios mnimos para
certificao de um Sistema de Gesto Ambiental;
XIX.
No conformidade - NC: Descumprimento ou no atendimento a um requisito

legal ou do Sistema de Gesto Ambiental;
XX.
Ponto de melhoria - PM: Todo e qualquer desvio que no se classificada

como no conformidade legal ambiental ou de desempenho ambiental, mas se
caracteriza como uma oportunidade de melhoria;
XXI.
Plano de Controle de Emergncias - PCE: O Plano estabelece as diretrizes

necessrias para atuao em situaes emergenciais que tenham potencial
para causar repercusses internas e externas s instalaes do Porto Pblico
de So Sebastio, de acordo com o preconizado com a NR-29 do Ministrio do
Trabalho. Para tanto esto definidos os procedimentos de resposta s
situaes emergenciais, as atribuies e responsabilidades dos envolvidos,
dimensionados os recursos humanos e materiais e estabelecidas as aes de
gesto do PCE;
XXII.
Plano de Emergncia Individual PEI: O Plano contm o contedo mnimo

para o atendimento incidentes de poluio por leo em guas sob jurisdio
nacional, originados em portos organizados, instalaes porturias, terminais,
dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalaes de apoio, refinarias,

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
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estaleiros, marinas, clubes nuticos e instalaes similares, e orienta a sua

elaborao;
XXIII.
Plano de Gerenciamento de Riscos PGR: Programa de Gerenciamento de

Riscos (PGR) que um documento de gesto contendo as diretrizes para a
efetiva preveno de acidentes e mitigao de impactos nas atividades
realizadas durante a operao do empreendimento, incluindo as atividades dos
Operadores Porturios. O PGR estabelece tambm as atividades e
mecanismos voltados para as etapas de controle e verificao, de forma a
assegurar que as aes requeridas sejam implantadas para a adequada
gesto dos riscos;
XXIV.
Poltica do SGI - PSGI: Poltica do Sistema de Gesto Integrada que define o

compromisso em relao gesto de SMS ratificada pelas diretorias da
Companhia Docas de So Sebastio - Autoridade Porturia do Porto
Organizado de So Sebastio;
XXV.
Procedimento de Gesto PGSGA: Procedimento de gesto que descreve

as diretrizes de gesto ambiental, planejamento, conformidade legal, controles,
registros, atendimento no conformidades, execuo de auditorias
ambientais entre outros do Sistema de Gesto Ambiental da Companhia Docas
de So Sebastio;
XXVI.
Procedimentos Operacionais POSGA: Procedimento operacional que

descreve as diretrizes de controle ambiental, manejo e acondicionanto de
resduos, monitoramento ambiental entre outros do Sistema de Gesto
Ambiental da Companhia Docas de So Sebastio;
XXVII.
Relatrios de Inspeo de SMS - RISMS: Trata-se de um instrumento de

gesto interna da Companhia, elaborados por funcionrio da Guarda Porturia,
Segurana do Trabalho, Meio Ambietnte e Operao, por ocasio da
realizao de inspees com foco em segurana e meio ambiente nas
intalaes da Companhia Docas de So Sebastio;
XXVIII.


PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
Pgina 6 de 18

Trabalho e Meio Ambietnte, por ocasio da constao de oportunidades de
XXIX.
SGA: Sistema de gesto ambiental que define as diretrizes, procedimentos e

instrumentos
de
gesto
ambiental
aplicveis
atividades
sob
responsabilidade direta e indireta da Companhia Docas de So Sebastio;

XXX.
SGI: Sistema de gesto integrada que define as diretrizes, procedimentos e

instrumentos de gesto em sade, meio ambiente e segurana do trabalho
aplicveis s atividades sob responsabilidade direta e indireta da Companhia
4.
A responsabilidade em dar o pronto atendimento aos incidentes acidentes que

ocorram no Porto de So Sebastio do CEATE.
O Gerncia de Meio Ambiente tem a atribuio em comunicar as Diretorias, rgos
intervenientes de demais instituies quando pertinente, bem como em acionar o
Plano de Controle de Emergncias - PCE, o Plano de Emergncia Individual PEI e o
Plano de rea do Porto Organizado de So Sebastio quando pertinente. A atribuio
em definir a comisso de investigao de acidentes do Coordenador do Plano de
Gerenciamento de Riscos PGR (Gerente de Meio Ambiente)
5.
Atendimento emergncias de acordo com o Plano de Controle de

Emergncias - PCE
Qualquer funcionrio da Companhia, prestador de servios, ou usurio das instalaes

porturias que presencie a ocorrncia de uma situao emergencial de acordo com a
tabela abaixo dever acionar o Centro de Atendimento a Emergncias CEATE por
meio dos telefones 012 3892-4977 ou 012 991.045.945.

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
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Tabela 5-1. Hipteses acidentais do Plano de Controle de Emergncia - PCE

Grupo
Situao NR-29
Hipteses Acidentais
G1
Queda de homem ao mar;

e
Socorro a acidentados.

G2
Vazamento de produtos
perigosos e
Poluio ou acidente
ambiental.

G3
G4
6.
Condies adversas de
tempo que afetem a

segurana das operaes
porturias.
Incndio ou exploso.

Acidente de trnsito e/ou com transeuntes

(atropelamento do veculo, coliso, abalroamento e
atropelamento);
Queda em mesmo nvel;
Queda em diferena de nvel;
Queda de pessoas no mar;
Mal sbito.
Derramamentos de granis slidos durante a
operao de transbordo no cais;
Derramamentos de granis slidos perigosos
durante a operao de transbordo no cais;
Derramamento de carga em geral unitizada
(embalado, continer, em paletes, big bags) e
unitria durante armazenamento;
Vazamento de combustvel durante o
abastecimento de navios por caminho-tanque;
Disposio irregular de resduos slidos;
Vazamento de combustvel (diesel, graxa,
lubrificante, gasolina) durante a operao dos
veculos mquinas e equipamentos;
Vazamento de combustvel (diesel, graxa,
lubrificante, gasolina) durante a manuteno dos
veculos, mquinas e equipamentos.
Tombamento de equipamentos;
Ignio da pilha de enxofre;
Exploso de slidos a granel em suspenso.
Atendimento emergncias de acordo com o Plano de Emergncia

Individual - PEI
Qualquer funcionrio da Companhia, prestador de servios, ou usurio das instalaes

porturias que presenciem a ocorrncia de uma situao emergencial de acordo com
a tabela abaixo dever acionar o Centro de Atendimento a Emergncias CEATE por
meio do telefone 012 3892-4977 ou 012 991.045.945.

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
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Tabela 6-1. Hipteses acidentais do Plano de Emergncia Individual - PEI

Tipo de
equipamento
envolvido
Tipo de
operao
Tipo de leo
envolvido
Capacidade mxima estimada de

leo, incluindo combustveis e
lubrificantes dos navios previstos
para operar na instalao.
Navios
Navio
Cargueiro
leo Combustvel Martimo

(bunker)
Vazamento de leo (600m)
Atracao
Navio
Cargueiro
leo Combustvel Martimo

(bunker)
Manobras
Abastecimento
Abastecimento
Caminho
tanque
Gasolina/ Diesel Martimo
Carga e Descarga
Carga e
Descarga
Guindaste
leo Combustvel
Movimentao de resduos e fornecimento de rancho para embarcaes

Carga e
Descarga
Tambor
leo Combustvel/leo
lubrificante
Vazamento de leo (0,2 m)
Tabela 6-2. Hipteses acidentais do Plano de Emergncia Individual - PEI

Hiptese
Descrio
Operao
Grande vazamento de leo (600 m) devido coliso,

naufrgio e/ou encalhe de navio no canal de navegao.
Navegao
Mdio vazamento de leo (50 m) devido coliso,

naufrgio e/ou encalhe de navio no canal de navegao.
Navegao

PROCEDIMENTO DE
GESTO
7.
PGSGA/08

e incidentes
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Pequeno vazamento de leo (50 litros) devido

coliso, naufrgio e/ou encalhe de navio no canal de
navegao.
Navegao
Mdio vazamento de leo (50 m) devido coliso

durante manobra de atracao.
Atracao
Pequeno vazamento de leo (50 litros) devido a coliso

durante manobra de atracao.
Atracao
Mdio vazamento de leo (15 m) durante o

abastecimento de navios por caminhes-tanque.
Abastecimento de Navios
Pequeno vazamento de leo (10 litros) durante o

abastecimento de navios por caminhes-tanque.
Abastecimento de Navios
Pequeno vazamento de leo (50 litros) dos tanques dos

caminhes durante o carregamento e descarregamento Movimentao de materiais
dos navios.
Pequeno vazamento de leo (50 litros) dos tanques dos

Movimentao de materiais
guindastes
10
Pequeno vazamento de leo (200 litros) de tambor
Movimentao de resduos
Investigao de Incidentes e Acidentes
Os incidentes ocorridos no Porto de So Sebastio podero ser alvo de investigaes

a critrio do Coordenador do PGR. Os acidentes ocorridos no Porto de So Sebastio
de acordo com as hipteses acidentais descritas no presente procedimento devero
ser investigados. Para execuo das investigaes, o Coordenador do PGR designar
uma comisso de investigao de acidentes formada no mnimo, pelo Coordenador do
CEATE, Tcnico de Segurana do Trabalho da Companhia Docas de So Sebastio e
demais envolvidos, sendo de responsabilidade desta comisso a elaborao do
Relatrio de Investigao de Incidente e Acidente RIIA conforme o anexo 7-1.
7.1.
RESTMAS
Oportunamente
Companhia
Docas
de
So
Sebastio
poder
emitir
Recomendaes de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMAs (anexo 7-

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
Pgina 10 de 18
2) aos responsveis pelo incidente/acidente, com as respectivas recomendaes de

acordo com a ocorrncia e ou segundo o RIIA.
8.
Registros
Os Registros de ocorrncias - ROs so registros deste procedimento. As RESTMAS e

os relatrios de investigao de incidentes e acidentes so registros deste
procedimento.

10
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
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REFERNCIAS
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Plano de Gerenciamento de Riscos
do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Fevereiro 2014;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Plano de Controle de Emergncias do
Porto de So Sebastio. So Sebastio, Fevereiro 2014;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
2013;
PGSGA 04 Comunicao Interna e Externa. So Sebastio, Dezembro 2013;
PGSGA 05 Inspees de SMS e Registros de Ocorrncia. So Sebastio, Dezembro
2013;
PGSGA 06 Gesto de Desvios e Aes Corretivas. So Sebastio, Dezembro 2013.

11
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes
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Anexo 7-1
Relatrio de Investigao de Incidente e Acidente - RIIA

12
PROCEDIMENTO DE
GESTO
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PROCEDIMENTO DE
GESTO
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14
PROCEDIMENTO DE
GESTO
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15
PROCEDIMENTO DE
GESTO
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16
PROCEDIMENTO DE
GESTO
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Anexo 7-2
RESTMAS

17
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/08

e incidentes

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18
Pgina: 52 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO V PGSGA 09 AUDITORIAS INTERNAS EXTERNAS SGA
52
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Auditorias Internas e Externas
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SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
21/01/2014

de gesto.
01
20/02/2014
Alterao no item 6 e 7.
02
28/03/2014
Correo de texto no item 5.
03
27/11/2014
Desenvolvimento do cronograma anual de auditorias,

padronizao da agenda e do relatrio de auditoria.
Incorporao do PGSGA 11 (Auditorias Comportamentais)
neste presente procedimento. O processo de auditoria externa
de certificao tambm foi includo no item correspondente.
Esta reviso inclui, ainda, a criao dos Anexos 5-1, 5-2, 5-3,
5-4. 5-5 e 7-1.
Elaborado por:
Verificado por:
Aporvado por:

Data:
27/11/2014
PROCEDIMENTO DE
GESTO
1.
PGSGA/09
Pgina 2 de 19
Objetivo
O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA tem o objetivo de estabelecer

os critrios, planejamento, frequncia, conduo, relatos, registros e responsabilidades
para a realizao de auditorias internas do Sistema de Gesto Ambietal da Companhia
2.
Abrangncia

indireta da Companhia Docas de So Sebastio, incluindo organizaes que atuem em
seu nome, abrangidos pelo escopo do Sistema de Gesto Ambiental.
3.
Definies
I.
Auditoria Interna: avaliao realizada por pessoa qualificada para determinar

se o Sistema de Gesto est em conformidade com os arranjos planejados,
incluindo-se os requisitos das normas em referncia, e se est adequadamente
implementado e/ou mantido;
II.
Auditoria Externa: Auditoria realizada por entidade independente para atender

determinada funo, sendo normalmente realizada no sistema de gesto e
seus processos;
III.
Inspeo de Segurana e Sade no Trabalho: avaliao de conformidade de

segurana e sade no trabalho realizada por pessoa qualificada a partir de
observao de campo e julgamento tcnico.
IV.
Relatrios de Inspeo de SMS - RISMS: Trata-se de um instrumento de

gesto interna da Companhia, elaborados por funcionrio da Segurana do
Trabalho, Meio Ambietnte e CEATE, por ocasio da realizao de inspees
com foco em segurana e meio ambiente nas intalaes;
V.
Auditoria Comportamental: avaliao do comportamento e outros fatores

humanos dos funcionrios com relao ao cumprimento dos procedimentos de
segurana e meio ambiente pr-estabelecidos.

PROCEDIMENTO DE
GESTO
VI.
PGSGA/09
Pgina 3 de 19
Conformidade: Constatao que se caracteriza como atendimento aos

requisitos legais aplicveis instalao, bem como aos requisitos do Sistema
de Gesto Ambiental;
VII.
Indicao
Positiva:
Adoo
de
melhores
prticas,
melhorias
significativas, altos nveis de compromisso e otimizao do sistema de

gesto;
VIII.
No conformidade - NC: Descumprimento e/ou ausncia de evidncias que

demonstrem o atendimento a requisitos legais ou aos requisitos do Sistema de
Gesto Ambiental;
IX.
Ao Imediata: Ao realizada para corrigir um desvio ou no conformidade.
X.

identificada;
XI.

conformidade;
XII.
Documentos
internos
do
SGA:
Ofcios-porto,
solicitaes
de
renovao/retificao de licenas ambientais, publicaes de obteno de

licenas ambientais, autorizaes de coleta/transporte de fauna e/ou flora,
comunicaes internas, informaes tcnicas, normas tcnicas, relatrios de
inspeo de SMS, relatrios de ocorrncia de SMS, planos, programas, listas
de verificao de segurana operacional, formulrios, recomendaes de
segurana do trabalho e meio ambiente e termos de referncia.
XIII.
Documentos externos do SGA: fcios-instituies, licenas ambientais,

autos de infrao, autos de inspeo, relatrios de vistorias, pareceres
tcnicos, notas tcnicas, instrues normativas, termos de referncia e
convites;
XIV.
Formulrio de Registro de No Conformidades e Aes Corretivas

RNCAC:
Formulrio definido pela Companhia Docas de So Sebastio para registro das
no conformidades e aes corretivas do SGA;
XV.
Registros do SGA:

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 4 de 19
So considerados registros do SGA as atas de reunies, as comunicaes

internas e externas, as informaes tcnicas, listas de presena de reunies,
treinamentos, relatrios de no conformidades e de aes corretivas, planos de
aes, recomendaes de segurana do trabalho e meio ambiente
RESTMAS e relatrios de atendimentos emergncias;
XVI.

Trabalho e Meio Ambietnte, por ocasio da constao de oportunidades de
4.
O Representante da Direo responsvel pela elaborao do Planejamento Anual de

Auditorias Internas e Externas do Sistema de Gesto, alm de deliberar sobre o
escopo das auditorias.
A Gerncia de Meio Ambiente responsvel pelo planejamento e acompanhamento
das auditorias externas de conformidade legal ambiental, incluindo verificar a eficcia
dos planos de aes corretivas.
Os auditores qualificados e indicados pela alta administrao so responsveis pelo
planejamento e execuo das auditorias internas do sistema de gesto, incluindo
verificar a eficcia dos planos de aes corretivas.
Os gerentes pelos setores responsveis onde identificadas no conformidades em
auditorias so os responsveis pela elaborao e implantao dos planos de aes
corretivas.
O Gerente de Contratos tem a responsabilidade de liderar a execuo das auditorias
documentais e comportamentais com foco no cumprimento das diretrizes de gesto
ambiental.
Todos os funcionrios tm a atribuio de colaborar e participar das auditorias internas
e externas e cumprir os planos de aes e suas respectivas aes corretivas.

PROCEDIMENTO DE
GESTO
5.
PGSGA/09
Pgina 5 de 19
Planejamento e execuo das Auditorias Internas
Anualmente elaborado um planejamento para a realizao de auditorias internas do

sistema de gesto. Este planejamento registrado no documento Planejamento
Anual de Auditorias conforme ANEXO 5-1. Este documento tambm pode ser
utilizado para o planejamento de auditorias de 2 e 3 partes, alm de outras
avaliaes. As auditorias internas devem ser realizadas com frequncia semestral.
Para cada auditoria, uma agenda realizada conforme ANEXO 5-2, que indica
escopo, rea foco, procedimentos, requisitos, reas, responsveis, auditores
qualificados e perodo planejado da auditoria. As datas das Auditorias so agendadas
com os responsveis dos locais auditados com a devida antecedncia para o
deslocamento adequado e seguro. A agenda deve ser enviada antes do incio da
auditoria.
A equipe de auditores internos pode ser formada por funcionrios da empresa, por
pessoal externo contratado ou por uma combinao destes. Os auditores no podem
auditar as reas de sua responsabilidade. Os integrantes da equipe de auditores
internos devem atender a seguinte qualificao obrigatria:
No mnimo 2 anos de experincia de trabalho;
Completar a Integrao da COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO;
Treinamento neste procedimento - PSGA 09;
Aprovao em treinamento de Auditor Lder ISO 14001 ou Auditor Interno

ISO 14001;
O registro desse atendimento e as comprovaes devem ser mantidos.

A realizao das auditorias internas dever considerar no mnimo as seguintes
diretrizes em suas verses vlidas / ativas:
Conformidade perante os requisitos da ABNT NBR ISO 14001;
Conformidade dos procedimentos operacionais e de gesto do SGA;
Conformidade das instrues tcnicas do SGA;
Conformidade dos planos e programas ambientais ora desenvolvidos pela

Companhia;

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 6 de 19
Conformidade dos registros pertinentes ao SGA;
O atendimento e o cumprimento dos planos de aes do SGA e de

auditorias externas.
A conduo de auditorias deve ser realizada segundo a verso mais atual da norma
ISO 19011.
Para cada auditoria so realizadas reunies de abertura e encerramento, o registro
das reunies feito na Ata de Reunio de Auditoria, ANEXO 5-3.
Caso haja necessidade, o auditor lder pode decidir por abortar uma auditoria,
devendo informar sua gerncia ou superviso com a maior brevidade possvel. Uma
reunio com os auditados deve ser feita informando as razes desta deciso, as
mesmas podem ser:
Sistema de gesto no implantado ou no mantido (quando um grupo

grande de no-conformidades indicarem implementao inadequada ou
no efetiva do sistema);
Situao significativa de perigo ou risco sade e/ou segurana;
Problemas significativos em obter acesso ao pessoal, reas de trabalho e

registros necessrios para a amostragem da auditoria.
Aps o trmino da auditoria interna, o auditor deve elaborar o Relatrio de Auditoria

Interna conforme ANEXO 5-4 deste procedimento. A situao da conformidade legal
do local auditado deve ser registrada no relatrio de auditoria. As conformidades,
indicaes positivas e no conformidades devem ser registradas neste mesmo
relatrio. As no conformidades tambm devem ser descritas no Plano de Aes com
o objetivo de facilitar a proposio das solues e o acompanhamento da efetividade
(ANEXO 5-5). A fim de identificar o registro, o relatrio e o plano de aes codificado
por um n. sequencial anual (p. ex.: AI-01/2014 e PA-01/2014).
O relatrio enviado ao (s) responsvel (is) pelo local ou rea auditada a fim de tratar
as no-conformidades apontadas atravs de aes corretivas e aes preventivas.
Alm do relatrio tambm enviada a agenda consolidada e o Plano de Aes. O
prazo para a implantao das aes corretivas de auditorias registrado no relatrio e
seguido pelos planos de aes, no podendo superar 365 dias. Deve ser considerada

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 7 de 19
a magnitude das falhas, grau de risco ambiental, opes tecnolgicas, seus requisitos
financeiros, operacionais, comerciais e a viso das partes interessadas.
6.
Frequncia e escopo das auditorias externas
Devero ser realizadas auditorias ambientais de conformidade legal a cada 02 (dois)

anos segundo a Lei Federal n. 9966/2000 e Resolues CONAMA 306/2002 e
381/2006. Este tipo de auditoria deve ser realizado por auditor independente
certificado como Auditor Lder Ambiental em Organismo de Certificao de Pessoas
acreditado pelo Inmetro.
A realizao destas auditorias dever considerar como escopo integral ou parcial as
seguintes diretrizes.
Verificao do cumprimento dos requisitos legais aplicveis;
Avaliar o nvel de gesto ambiental vinculada s atividades porturias

desenvolvidas no Porto de So Sebastio;
Verificar a efetividade dos planos de aes de auditorias internas;
Verificar o cumprimento das aes corretivas dos planos de aes de

auditorias ambientais anteriores;
Verificar o cumprimento de condicionantes de licenas ambientais

concedidas ao Porto de So Sebastio.
Quando aplicvel, caso haja certificao ISO 14001 ativa ou em implantao, o

Representante da Direo deve coordenar a contratao e o acompanhamento do
processo todo desde o planejamento at o recebimento do relatrio e elaborao dos
planos de aes corretivas. Este processo pode contar com a colaborao de
empresas especializadas e assessoria externa, tanto para a implantao e
manuteno do Sistema de Gesto Ambiental, quanto para o apoio com as auditorias
de certificao. O Organismo de Avaliao de Conformidade que poder ser alocado
deve estar acreditado por instituies oficiais do IAF (International Accreditation
Forum).

PROCEDIMENTO DE
GESTO
7.
PGSGA/09
Pgina 8 de 19
Planejamento e execuo das Auditorias Comportamentais
Devero ser realizadas mensalmente auditorias comportamentais nas atividades sob

responsabilidade direta da Companhia. Para as obras de engenharia a frequncia de
auditorias comportamentais ser a mesma, porm, de acordo com a execuo de
obras, caso necessrio, podero ser realizadas com menor periodicidade. As
auditorias documentais sero realizadas por ocasio das reunies de medio de
contratos.
Alm das auditorias comportamentais planejadas, tambm podero ser realizadas
auditorias espordicas a critrio das gerncias da Companhia Docas de So
Sebastio.
As auditorias comportamentais devero ser realizadas envolvendo a

Gerncia de Meio Ambiente, a Gerncia de Servios e Obras, a
Unidade de Sade e Segurana do Trabalho e membro de demais
setores envolvidos na atividade/servio auditado;
Devero ser utilizados os Relatrios de Auditoria Comportamental

RAC (ANEXO 7-1) para o devido registro;
Desvios que apresentem riscos iminentes de acidente devem ser

paralisados imediatamente;
Observar as reaes dos funcionrios alguns segundos antes da

abordagem, avaliando a reao das pessoas;
Apresentar-se de forma amigvel, deixando o empregado abordado

vontade e criando uma atmosfera de empatia e confiana;
Comentar sobre os pontos positivos e seguros do empregado, tais como

EPI, organizao, uniforme, etc, elogiando-o por isso;
Questionar o empregado sobre o(s) desvio(s) que ele estava praticando,

as possveis consequncias dos desvios e sobre a forma segura de
realizar o trabalho;
Conseguir a concordncia do empregado sobre como trabalhar de

maneira segura e para a correo dos desvios identificados;

PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 9 de 19
Perguntar sobre outras prticas de trabalho da atividade do empregado

e sobre outros riscos em SMS de sua tarefa;
Pea sugestes para melhorar SMS do ambiente de trabalho;
Agradea ao empregado.
Nota: de fundamental importncia que cada auditor respeite todas as normas,

regras e avisos de SMS da rea auditada, utilizando os EPIs conforme requerido. A
educao pelo exemplo um dos pilares do programa de auditoria comportamental.
Para efeito do presente procedimento consideram-se duas categorias de observao:

- Itens A e G se enquadram como Atos Inseguros;
- Itens B,C, D, E e F, se enquadram como Condies Inseguras.
A.
Equipamentos de proteo individual
Verificar se esto disponveis utilizam ou no utilizam.

Cabea>capacete;
Sistema respiratrio>proteo respiratria;
Olhos e rosto>culos de segurana, proteo para solda;
Ouvidos>protetor auricular;
Mos e braos>luvas/blusa de mangas compridas;
Tronco>avental de coura/nitrlica;
Ps e pernas>calado de segurana e calas compridas.
B.
Equipamentos de proteo coletiva

Verificar se so aplicveis atividade
Guarda corpos;
Proteo de correias expostas;
Isolamento;
Sinalizao;
Extintores de incndios no local (aplicvel/no aplicvel).

PROCEDIMENTO DE
GESTO
C.
PGSGA/09
Pgina 10 de 19
Ferramentas e equipamentos
Adequadas para a atividade?
Usados corretamente?
Em boas condies?
D.
Posio das pessoas e ao das pessoas

Verificar se as atividades expem os funcionrios situaes:
Bater contra;
Ser atingido por;
Preso dentro/sobre/entre objetos;
Caindo;
Extremos de temperatura;
Eletricidade/Risco de choque eltrico;
Inalar contaminantes;
Engolindo;
Postura inadequada;
Tipo e quantidade de movimentos;
Manuseando peso;
Expondo-se radiao, rudo, etc.
E.
Procedimentos
Verificar se os protocolos abaixo so pertinentes (s) atividade (s)
Existentes?
Do conhecimento dos executantes do trabalho;
Adequados?

10
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 11 de 19
Cumpridos?
Descumpridos?
Anlise preliminar de riscos e perigos, existente, aplicvel, no aplicvel?
Permisso de trabalho, existente, aplicvel, no aplicvel?
F.
Verificar as condies do ambiente do trabalho ou frente de

servio
H equipamentos movidos a leo sem bandejas de conteno?
H
gotejamentos
de leos
combustveis
ou
lubrificantes
nos
combustveis
ou
lubrificantes
nos
equipamentos?
H
vazamentos
de
leos
equipamentos?
H presena de resduos fora dos coletores?
H presena de sobras de carga?
Est disponvel no local kit de mitigao ambiental?
O local est limpo e organizado?
H banheiros qumicos no local? As condies de higiene so
satisfatrias?
G.
Verificar as reaes das pessoas

Ajustando os EPIs;
Mudando de posio;
Rearranjando trabalho;
Parando o trabalho;
Travas de segurana;
Conectando o aterramento.

11
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 12 de 19
Para as constataes em atividades sob responsabilidade direta da Companhia, nas

quais no seja possvel a tomada de aes imediatas para solucionar o problema e se
configurem como desvios, devero ser abertos Registros de Desvios e Aes
Corretivas RAC (PGSGA 06). O encaminhamento e tomada de aes para
solucionar o desvio dever ser de acordo com o PGSGA 06 Gesto de Desvios e
Aes Corretivas.
Para as constataes em atividades sob responsabilidade direta da Companhia, nas
quais envolvam a ao de terceiros em sua execuo (movimentaes de cargas,
armazenamento
de
cargas,
expedio
de
veculos)
podero
ser
emitidas
Recomendaes de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente RESTMAS (PGSGA 08) aos responsveis no sentido correo do desvio.
8.
Verificao da eficcia de aes corretivas
Depois de decorrido o prazo planejado para a realizao das aes corretivas e

preventivas, na auditoria subsequente um auditor qualificado dever analisar as aes
implementadas a fim de verificar sua eficcia, ou seja, se as aes tomadas foram
satisfatrias e evitam a reincidncia da no-conformidade real ou a ocorrncia da noconformidade potencial.
O resultado da verificao da eficcia registrado no Plano de Aes.
Se as aes implementadas foram consideradas satisfatrias, a ao corretiva ou
preventiva encerrada. Caso as no-conformidades no sejam solucionadas dentro
do prazo, o auditado deve ter justificativas plausveis e novos prazos devem ser
negociados entre o mesmo e o auditor lder.
As atualizaes e controle de arquivamento dos planos de aes de atendimento s
no conformidades devem sero feitas de acordo com o Procedimento de Gesto
PGSGA 03 - Controle e elaborao de documentos.
9.
Registros

12
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 13 de 19
Planejamento Anual de Auditorias, Agenda de Auditoria, Atas de reunies de abertura

e encerramento de auditorias, listas de presena de reunies, Relatrio de Auditoria,
planos de aes e registros de no conformidades e aes corretivas.
REFERNCIAS
PGSGA 06 Gesto de Desvios e Aes Corretivas. So Sebastio, Dezembro 2013.

13
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 14 de 19
ANEXO 5-1
Planejamento Anual de Auditorias

14
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 15 de 19
ANEXO 5-2
Agenda de Auditoria

15
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 16 de 19
ANEXO 5-3
Ata de Reunio de Auditoria

16
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 17 de 19
ANEXO 5-4
Relatrio de Auditoria Interna

17
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 18 de 19
ANEXO 5-5
Plano de aes

18
PROCEDIMENTO DE
GESTO
PGSGA/09
Pgina 19 de 19
ANEXO 7-1
Relatrio de Auditoria Comportamental - RAC

19
Pgina: 53 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO VI INSTRUO TCNICA DO SGA INTEGRAO E BRIEFING DE SMS

PARA ACESSO AO PORTO DE SO SEBASTIO.
53
INSTRUO TCNICA DO
SGA
Integrao e briefing de SMS para acesso

ao Porto de So Sebastio.
ITSGA n. 06
Pgina 1 de 5
SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
01/12/2014

anteriormente no documentadas em forma de instruo
tcnica.
Elaborado por:
Equipe GMA
Verificado por:
Gerente de Meio
Ambiente
Aprovado por:
Gerente de Meio
Ambiente

Data:
07/01/15
INSTRUO TCNICA DO
SGA
ITSGA n. 06

Pgina 2 de 5
1. Objetivo
A Instruo Tcnica IT 06 tem o objetivo orientar os funcionrios da Companhia quanto
realizao de integrao e briefing de SMS a quaqlquer pessoa que acesse o Porto
Organizado de So Sebastio, quando da realizao de visitas e ou para prestadores de
servios terceirizados sob responsabilidade direta da Companhia Docas de So Sebastio,
aplicvel ao seu Sitema de Gesto Ambiental.
2. Aplicao
A presente Instruo Tcnica IT06 aplica-se execuo da integrao e briefing por
parte dos responsveis, conforme item 4, alem da verificao para liberao de acesso
de visitantes no Porto de So Sebastio, efetuada pela Guarda Porturia e Vigilncia do
Porto.
3. Definies.
Briefing Vdeo de segurana elaborado com as orientaes bsicas sobre as
regras e orientaes quanto a Meio Ambiente, Sade e Segurana vigentes no Porto
de So Sebastio. Disponibilizado em meio eletrnico nas Pastas Publicas e junto a
Guarda Porturia, USST e GMA.
Integraes Palestra elaborada com foco nos trabalhadores de empresas
prestadoras de servio da Companhia Docas, com regras e orientaes quanto a
Meio Ambiente, Sade e Segurana vigentes no Porto de So Sebastio.
4. Responsabilidades
Briefing de segurana para visitantes que demandem acesso ao Porto de So
Sebastio.
Atribuio
Responsvel
Apresentar o Briefing de segurana aos visitantes e Quem acompanha a visita

fazer lista de presena
Apresentar a Guarda Lista de presena assinada Quem acompanha a visita
pelos visitantes
Verificar se os visitantes foram integrados, caso Guarda Porturia
contrrio apresentar o briefing e liberar acesso ao
Porto
INSTRUO TCNICA DO
SGA
ITSGA n. 06

Pgina 3 de 5
Enviar as listas para GMA
Guarda Porturia
Arquivar as listas de presena
Integrao para empresas prestadoras de servio de responsabilidade direta da

companhia Docas que demandem acesso s instalaes do Porto de So Sebastio
Atribuio
Responsvel
Agendar junto a USST e GMA a realizao da Setores
responsveis
integrao para a empresa
contrataes
Realizar a integrao coma as empresas
Unidade
Segurana
de
do
por
Sade
Trabalho
USST, a Gerncia de Meio

Ambiente GMA.
Apresentar a Guarda Porturia a lista de presena Setores
assinada pelos funcionrios
responsveis
por
contrataes
Providenciar os cadastros e liberaes de acesso ao Supervisor da Guarda Porturia

Porto de So Sebastio
Solicitar renovao da Integrao antes do vencimento Setores
responsveis
da validade.
contrataes
Enviar as listas para GMA
Guarda Porturia
Arquivar as listas de presena
por
5. Validade
As integraes tem validade de 01 (um) ano e so vinculadas validade dos crachs de
liberao de acesso ao Porto de So Sebastio. Trinta dias antes do vencimento das
integraes o responsvel pela Guarda Porturia avisar o responsvel pelo contrato.
Os briefings de acesso tambm tem validade de 01 (um) ano, sendo que quando vence
este prazo necessrio que a pessoa assista novamente ao vdeo.
6. Registros
As listas de presena das palestras de integrao e briefing so os registros deste
procedimento.

INSTRUO TCNICA DO
SGA
ITSGA n. 06

ANEXO 01
Modelo de lista de presena para integraes

Pgina 4 de 5
INSTRUO TCNICA DO
SGA
ITSGA n. 06

Pgina 5 de 5
ANEXO 02
Modelo de lista de presena de briefing para acesso ao porto.

Pgina: 54 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO VII POR01 - PROCEDIMENTO ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS
54
PROCEDIMENTO PARA ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Pgina: 1 / 9
SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
01 25/02/2014
02
26/02/2014

Modificao do Modelo de APP Anlise preliminar de Perigo.
Atualizao do perigo, causas, consequncia, categorias, observaes e
recomendaes das APPs Anlise preliminar de Perigo.
03
19/09/2014
Atualizao das APPs, a criao da APP - Movimentao de Carga no

Porto Reviso dos documentos conforme a REFERENCIA: INF. TC.
02548.000113/2013-86/COAD CARAGUATATUBA/SP.
04
12/01/2015
Atualizao do capitulo 4.1.3 Reviso do procedimento, APPs e plano

de ao.
Atulizao das APPs informando o plano de ao das medidas
mitigadoras conforme Anexo 01.
05
25/03/2015
Atualizao da Metodologia para Anlise Preliminar de Riscos (APR).

Atualizao das APRs informando o plano de ao das medidaa
mitigadoras conforme Anexo 01.
CEATE
Reviso: 05
POR01
1.
Pgina: 2 / 9
OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes para a reviso dos riscos do PGR Programa Gerenciamento de
Riscos com base na tcnica de Anlise Preliminar de Riscos.

A aplicao da tcnica APR tem ainda por finalidade contemplar os seguintes aspectos:
Identificar os riscos existentes nas atividades, operaes e instalaes relacionadas

com as atividades do Porto de So Sebastio;
Avaliar o nvel de risco associado a cada um dos possveis acidentes passveis de

ocorrer nas diferentes atividades;
Implementar, quando necessrio, medidas para a reduo e controle dos riscos;
Subsidiar a reviso do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de modo a

possibilitar a pronta e eficiente interveno em eventuais situaes emergenciais.
2.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
3.
REGRAS BSICAS
A aplicao da tcnica APR Anlise Preliminar de Riscos tem por finalidade
contemplar os seguintes aspectos:

Identificar os riscos existentes nas atividades, operaes e instalaes do Porto Pblico

de So Sebastio;
Avaliar o nvel de risco associado a cada um dos possveis acidentes passveis de

ocorrer nas diferentes atividades;
CEATE
Reviso: 05
POR01
Pgina: 3 / 9
Servir de ferramenta para a reviso dos riscos decorrentes de mudanas nas istalaes
e/ou operaes, de investigaes de acidentes, incidentes, ocorrido ou decurso
temporal rotineiro (a cada 3 anos);
Implementar, quando necessrio, medidas para a reduo e controle dos riscos.

Assim, a aplicao da tcnica APR deve, preferencialmente, ser desenvolvida por uma
equipe multidisciplinar da CDSS Companhia Docas de So Sebastio, contemplando, no

mnimo, a participao dos seguintes profissionais:
Engenheiro ou tcnico de segurana do trabalho (coordenador do trabalho);
Engenheiro ou tcnico de meio ambiente;
Representante da Gerncia de Servios e Obras;
Responsvel pelas operaes;
Entre outros.
A aplicao da APR, em particular com relao aos riscos a serem identificados, deve
considerar hipteses de acidentes que possam implicar em eventos que tenham potencial para:
Paralisar, mesmo que parcialmente (tempo limitado), as atividades do Porto;
Danos materiais aos equipamentos, instalaes ou bens patrimoniais pblicos ou de

terceiros;
Danos integridade fsica dos trabalhadores ou de terceiros;
Impactos ambientais (agudos ou crnicos); eventos acidentais que impliquem em

poluio das guas, do ar e/ou do solo.
4.
PROCEDIMENTO
4.1
Mtodo
A A avaliao de risco pode ser descrita como uma metodologia de coleta e avaliao das
informaes disponveis a respeito de determinado fator de efeito adverso s pessoas e/ ou ao

meio ambiente, como resultado de exposies ambientais.
Incorpora um conjunto de atividades que objetiva agregar uma dimenso numrica,
ligada probabilidade e suas consequncias de determinados eventos (contnuos ou pontuais). A
CEATE
Reviso: 05
POR01
Pgina: 4 / 9
partir desta avaliao possvel determinar a magnitude do risco e das possveis consequncias
do evento.
Trata-se de uma tcnica estruturada que tem por objetivo identificar os riscos presentes
numa instalao, ocasionados por eventos indesejveis. Os resultados foram apresentados numa
planilha sendo identificados os perigos, suas causas, os efeitos (consequncias) e suas
respectivas categorias de severidade. Alm disso, inserindo-se categorias de severidade e
frequncia, constitui-se desta forma uma matriz de Riscos. Cabe ressaltar que as consequncias
foram analisadas individualmente para Pessoas e Meio Ambiente.
A Tabela 1 a seguir apresenta a planilha de Anlise Preliminar de Riscos, cuja explicao
dos campos apresentada na sequncia. As Tabelas 2 e 3 apresentam as categorias de
severidade para o Meio Ambiente nos cenrios com vazamento em gua e em solo,
respectivamente.
Para a determinao da frequncia foi adotada a classificao apresentada na Tabela 4.
Na Tabela 5 so apresentadas as categorias de tolerabilidade dos riscos avaliados e a proposio
de nveis de controle necessrios (Tabela 6).
CEATE
Reviso: 05
POR01
Pgina: 5 / 9
Data: 12.01.2015
Rev.: 04
ANLISE PRELIMINAR DE RISCO
Tabela 1 Anlise Preliminar de Riscos (APR)

Empresa:
Empreendimento:
Referncia:
N de
Ordem
Perigo
Folha:
Reviso:
Data:
Sistema:
Consequncias
Causas
Meios de Propagao
Categorias
Protees Existentes
Freq.
Sev.
Observaes (O) / Recomendaes

(R)
Risco
Pessoas
1
Meio Ambiente
Pessoas
CEATE
Meio Ambiente
Reviso: 04
POR1
Pgina: 6 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04
Seo: Etapa do Processo Analisada;
Nmero de Ordem: nmero sequencial do perigo identificado nas linhas;
Perigo: evento que define a hiptese acidental e est normalmente associado a uma ou mais
condies com potencial de causar danos s pessoas, ao patrimnio ou ao meio ambiente;
Causas: fatos geradores dos eventos acidentais descritos na coluna Perigo, que geralmente esto
associados ocorrncia de falhas intrnsecas em equipamentos ou com a execuo de procedimentos
errados / inadequados (falhas operacionais / erros humanos);
Consequncias: possveis consequncias associadas a um determinado perigo, sendo categorizadas

para pessoas e o meio ambiente;
Meios de Propagao e Receptores: Meios fsicos por onde o produto vazado pode espalhar ou
dispersar atingindo os receptores prximos ao acidente vulnerveis aos eventos decorrentes do
vazamento;
Protees Existentes: Meio ou instrumentos de deteco e salvaguardas de vazamentos ou das

tipologias acidentais provindas dos vazamentos;
Categoria de Frequncia: A quarta coluna corresponde frequncia de ocorrncia das causas dos
Riscos identificados;
Categoria de Severidade: Graduao qualitativa do efeito associado ao cenrio acidental, de acordo

com a classificao apresentada anteriormente;
Categorizao do Risco: Relao estabelecida entre os nveis definidos de frequncia e

consequncia de um determinado Risco;
Danos Externos: Capacidade de o acidente causar danos alm dos limites do empreendimento;
Observaes (O) / Recomendaes (R): observaes pertinentes ao Risco e respectivos cenrios

acidentais, sistemas de segurana existentes ou recomendaes para o gerenciamento dos riscos
associados.
CEATE
Reviso: 04
POR01
Pgina: 7 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04
Tabela 2 Categorias de Severidade para o Meio Ambiente - gua
Ambiente
Volume vazado em m, conforme grau API
Categoria de
Severidade
API 45
35 API < 45
17,5 API < 35
API 17,5
IV
1000
800
600
400
III
100 V <1000
80 V <800
60 V <600
40 V <400
II
10 V < 100
12 V < 80
8 V < 60
6 V < 40
V < 12
V < 10
V<8
V<6
Regio Costeira
Tabela 3 Categorias de Severidade para o Meio Ambiente Solo
Ambiente
Volume vazado em m, conforme grau API
Categoria de
Severidade
API 45
35 API < 45
17,5 API < 35
API 17,5
IV
100
200
350
500
III
5 V <100
10 V <200
15 V <350
25 V <500
II
1V<5
2 V < 10
3 V < 15
5 V < 25
V<1
V<2
V<3
V<5
IV
50
100
150
200
III
35 V <50
70 V <100
110 V <150
150 V <200
II
0,7 V <35
1 V <70
2 V <110
4 V <150
V < 0,7
V<1
V<2
V<4
Terreno
impermevel
Terreno permevel
(no cultivvel)
CEATE
Reviso: 04
POR01
Pgina: 8 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04
Tabela 4 Categorias de Frequncia

A
Remota
1 em 104 a 1 em 106
anos
No esperado ocorrer durante a vida til da Instalao, apesar de

haver referencias histricas.
Pouco Provvel
1 em 102 a 1 em 104
anos
Possvel de ocorrer at uma vez durante a vida til da Instalao.
Provvel
1 por ano a 1 em 102

anos
Esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida til da

Instalao.
Frequente
> 1 por ano
Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida til da Instalao.
Tabela 5 Matriz de Tolerabilidade de Riscos

Remota
(A)
Pouco provvel
(B)
Provvel
(C)
Frequente
(D)
Pessoas
Meio
Ambiente
No esperado de
ocorrer,
porem
com referncias
em
instalaes
similares
Pouco provvel de
ocorrer durante a
vida til de um
conjunto
de
unidades similares
Provvel
de
ocorrer uma vez
durante a vida til
da instalao
Provvel
de
ocorrer
muitas
vezes durante a
vida
til
da
instalao
Danos severos em
reas sensveis ou
se estendendo para
outros locais
NT
NT
NT
Danos
severos
com
efeitos
localizados
NT
NT
Danos moderados
Danos leves
IV
Catastrfica
Mltiplas fatalidades
intramuros
ou
fatalidades
extramuros
III
Crtica
Fatalidade
intramuros ou leses
graves
II
Marginal
Leses
graves
intramuros ou leses
leves extramuros
Desprezvel
Categoria de Severidade das Consequncias
Descrio/ Caractersticas
Leses leves
CEATE
Reviso: 04
POR01
Pgina: 9 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04
Tabela 6 Categorias de Risco e Nveis de Controle Necessrios

Categoria de risco
Tolervel (T)
Moderado (M)
Nvel de controle necessrio

No h necessidade de medidas adicionais. O monitoramento necessrio para que os
controles sejam mantidos.
Controles adicionais devem ser avaliados para que haja a reduo dos riscos e devem ser
implementados aqueles considerados praticveis.
Os controles existentes so insuficientes. Novos mtodos devem ser definidos para
No Tolervel (NT)
diminuir a probabilidade de ocorrncia ou a severidade das consequncias, de forma a

trazer os riscos para regies de menor magnitude de riscos.
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Cabem aos Gestores dos Processos:
Informar para a rea de segurana do trabalho o processo associados s atividades, produtos e
servios do Porto.
5.2 Cabem a rea de Segurana do Trabalho:
Prepara e revisar todas as APR Anlise Preliminar de Riscos dos processos associados s
atividades do Porto.
6. FORMAS DE MONITORAMENTO:
Auditorias Internas / Externas

Monitoramento dos processos
7. ANEXOS
ANEXO I APR
CEATE
Reviso: 04
POR01
Pgina: 55 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO VIII POR02 - PROCEDIMENTO DE RELATRIO DIRIO DE OPERAES RDO
55
POR02 - Procedimento de relatrio dirio de

operaes
Rev.
01
CEATE
Data
13/01/2015
Pgina: 1 / 6
SUMRIO DE REVISES
Criao do procedimento do relatrio dirio de operaes
Reviso: 03
POR02

operaes
1.
Pgina: 2 / 6
OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar o procedimento de relatrio
dirio de operaes RDO para as inspees e rodas no porto de So Sebastio
SP.
2.
3.
REGRAS BSICAS
No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes nas reas de
descarregamento e carregamento se trajados inadequadamente. Considera-se como mnimo

o uso de calas compridas, camisa e sapatos;
No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes que se apresentarem em
estado de embriaguez;
Filmes e mquinas fotogrficas no sero permitidos. Qualquer desses
equipamentos dever ser entregue aos guardas do Porto de So Sebastio, para posterior
devoluo.
expressamente proibido portar armas de fogo, ou de qualquer espcie, como
tambm bebidas alcolicas. A segurana poder efetuar revistas nas cabinas;
A velocidade mxima permitida no interior do terminal de 10 km/hora;
Dentro do terminal, dever ser tomado o caminho mais direto ao local de
embarque/desembarque, seguindo as rotas pr-determinadas pelos operadorese fiscais da

A portaria fornece instrues ou mapa indicativo;
Evitar trafegar em reas onde estejam sendo realizadas operaes de iamento de
cargas por gruas, gundastes, etc;
As regulamentaes legais estabelecidas pelo DETRAN tambm devero ser
observadas dentro de nossas dependncias;

CEATE
Reviso: 03
POR02

operaes
Pgina: 3 / 6
proibido fumar no interior do terminal, exceto em locais autorizados;
No ser permitido o trnsito de veculos com as guardas da carroceria, ou com
as portas do caminho-ba, abertas;
No permitido permanecer debaixo do veculo;
No permitido autorizar pessoas no habilitadas a manobrar o veculo;
No permitido limpar ou efetuar reparos no veculo dentro do terminal, a no
ser em casos autorizados pela segurana do Porto de So Sebastio;
Os ajudantes no podero transitar no interior do terminal dependurados na
cabina, ou mesmo sobre a carga ou a carroceria;
O motorista no poder se ausentar do terminal, a menos que devidamente
autorizado pelo Porto de So Sebastio, deixando o veculo no interior de suas

dependncias;
No permitido acender fogareiros ou similares nas dependncias do terminal;
Qualquer pessoa que se portar de maneira inconveniente, ou se recusar a cumprir
as normas internas de segurana, ser retirado e poder ter sua entrada definitivamente
proibida em nossas instalaes;
Caso persista qualquer dvida quanto aos requisitos apresentados neste manual, a
transportadora dever comunicar-se com o Departamento de Logstica da empresa, bem

como com o pessoal da Segurana e Meio Ambiente ou com o mdico responsvel pelo
Ambulatrio.
4.
PROCEDIMENTO
O RDO tem como finalidade do Grupo do CEATE realizar rondas no Porto de So

Sebastio para averiguao e acompanhamento das operaes Porturias. Todas as
atividades sero descritas neste relatrio. O grupo do CEATE ao identificar alguma
anomalia nessas rondas ser acionado o combate emergncia.
Os objetivos dessa ferramenta so:
CEATE
Reviso: 03
POR02

operaes
Pgina: 4 / 6
Garantir que sejam realizadas inspees peridicas em reas,

equipamentos e materiais (perodo diurno e noturno);
Acompanhar as operaes no Porto de So Sebastio;
Diminuir o tempo de resposta;
O registro do RDO realizado atravs do furmulrio em anexo.
4.1 FORMATO DO RDO
O relatrio dirio de operaes RDO exclusivamente realizado pelo CEATE com o

intuito de realizar rondas no porto de So Sebastio e so elaborados diariamente.
O RDO esta dividido nas atividades:

DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS OPERACIONAIS
RESUMO DAS ROTINAS DE MANUTENO E VERIFICAO DE
EQUIPAMENTOS
DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS CURSOS, TREINAMENTOS e
EXERCCIOS.
DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS EMERGNCIAS ATENDIDAS
O ANEXO 01 - Modelo de RDO preenchido, esta preenchido corretamente.
CEATE
Reviso: 03
POR02

operaes
Pgina: 5 / 6
ANEXO 01 - Modelo de RDO preenchido
Relatrio No: 049/14

Data: 18/02/14 TERA
Centro de Atendimento a Emergncias
OCORRNCIAS
Iniciado o expediente com a realizao do Dialogo Dirio de Sade, Meio Ambiente e Segurana
(DDSMS), tema: GINSTICA LABORAL: VAMOS AGITAR O CORPO PARA PRODUZIR
MELHOR Ageu Ribeiro, Agesilau Albuquerque, Marcelo Alves, Roberto Maia, Jefferson Santos e
Jos Costa. (ANEXO I.I DDSMS). O documento contendo o tema acima encontra - se impresso a
disposio aos demais funcionrios em seus turnos.
Perodo matutino - Foram realizadas atividades administrativas e operacionais e inspees em loco,
durante todo o expediente no cais, vias de transito, beros e ptios. Tambm realizada inspeo
visual no galpo do CEATE, conforme abaixo.
Relatar todos os fatos e ocorrncias de assuntos gerais
DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS OPERACIONAIS
ITEM
Bero 101 O bero em questo encontra-se vazio e sem anormalidades.

Bero 203 Monoboia Lula North; servio de manuteno sendo realizado pela empresa Sub Sea7;
sem anormalidades.
Bero 204 Embarcaes Catraias, Porto Vale III, D.Boa e CEATE I; sem anormalidades.
Ptio 01 Operao de maquinrios da empresa Braslia Guaba e veculos aguardando
movimentaes; Sem anormalidades.
Ptio 02 O ptio em questo encontra-se vazio e sem anormalidades.
Ptio 03 O ptio em questo encontra-se em movimentao de carga; sem anormalidades.
Ptio 04 Obras e armazenamento de maquinrios da empresa Serveng; sem anormalidades.
CEATE Equipamentos e materiais para atendimento a emergncias, sem anormalidades.
Perodo vespertino - Foram realizadas novas vistorias ao longo do cais, vias, ptios e no galpo do
CEATE. Com as seguintes alteraes:
Bero 201 s 15h20min foi preenchida a Lista de Verificao de Segurana Operacional LVSO n
528/14.
Perodo noturno - Foram realizadas novas vistorias ao longo do cais, vias de transito, ptios e no
galpo do CEATE. Com informaes vistas anteriormente.
CEATE
Relatar equipamentos e tipo de

Manuteno executado
DISCRIMINACO DAS
OCORRNCIAS DE
MANUTENO
Final de expediente sem registros de novas ocorrncias.

A equipe do CEATE permanece em prontido, a servio da Cia Docas de So Sebastio.
Foram realizadas inspees visuais e tcnicas (RVD Rotina de Verificao Diria) nas
embarcaes, Max 26 - CEATE I, Max 26 - CEATE II, Bote Inflvel - CEATE III e da empilhadeira
HELI H2000.
OBSERVAES:
A equipe continua realizando inspeo e teste de funcionamento nos equipamentos.
Continuao da limpeza, identificao e armazenamento das barreiras de conteno.
Reviso: 03
POR02
DISCRIMINACO DAS
OCORRNCIAS CURSOS,
TREINAMENTOS e EXERCCIOS.
Relatar indicando Data, Tipo, Local e Instrutores.
DISCRIMINACO DAS
OCORRNCIAS EMERGNCIAS
ATENDIDAS
Relatar Data, Local, tipo de leo, quantidade, nmero
do RFE entre outras.

operaes
SUPERVISO / CHEFIA
CEATE
Reviso: 03
Pgina: 6 / 6
19/02/2014
POR02
Pgina: 56 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO IX POR03 - PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OPERAO DE

RISCO
56
POR03 - Procedimento de Acompanhamento de

Operaes de Risco
Rev.
01
Data
25/02/2014
Pgina: 1 / 7
SUMRIO DE REVISES
Atualizao do captulo 04 referente ao Anexo AOR Acompanhamento de Operaes de Risco.
02
26/02/2014
03
19/09/2014
04
12/01/2015
Atualizao do captulo 3 regras bsicas

Atualizao do captulo 4.2 Abastecimento e retirada de resduos.
Atualizao do captulo 4 Procedimentos
Atualizao do capitulo 4.1 Abastecimento de equipamentos,
mquinas e veculos.
Incluso do capitulo 4.2.1 Retirada de resduos slidos no Porto
Incluso do capitulo 4.3 Embarque e desembarque de tambores de
leo lubrificantes.
CEATE
Reviso: 03
POR03

Operaes de Risco
1.
Pgina: 2 / 7
OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar o procedimento para
acompanhamento de operaes de riscos no porto de So Sebastio SP.
2.
3.
REGRAS BSICAS

devoluo.
embarque/desembarque, seguindo as rotas pr-determinadas pelos operadorese fiscais da

cargas por gruas, gundastes, etc;
CEATE
Reviso: 03
POR03

Operaes de Risco
Pgina: 3 / 7
No ser permitido o trnsito de veculos com as guardas da carroceria, ou com
as portas do caminho-ba, abertas;
No permitido limpar ou efetuar reparos no veculo dentro do terminal, a no
ser em casos autorizados pela segurana do Porto de So Sebastio;
Os ajudantes no podero transitar no interior do terminal dependurados na
cabina, ou mesmo sobre a carga ou a carroceria;

dependncias;

Ambulatrio.
4.
PROCEDIMENTO
O CEATE - Centro a Atendimento a Emergncia realiza os acompanhamentos nas
operaes Porturia de So Sebastio que apresentam operaes com riscos de
acidentes e incidentes.
O Acompanhamento das operaes de Riscos AOR realizado atravs nas
atividades de abastecimentos de mquinas e equipamentos, embarque e desembarque
de tambores leo lubrificantes embarques e desembarque de tambores vazios,
CEATE
Reviso: 03
POR03

Operaes de Risco
Pgina: 4 / 7
retiradas de resduos de embarcaes e do Porto.
4.1
Abastecimento de equipamentos, mquinas e veculos

Todo trabalho de abastecimento de equipamentos, mquinas e veculos na rea do
Porto de So Sebastio SP dever ser acompanhado por integrante da equipe do CEATE e

evidenciado atravs do ANEXO I AOR (Acompanhamento de Operaes de Risco), para
tanto o CEATE deve ser comunicado pela portaria (Guarda porturio) no ato do acesso do
prestador de servio que ir realizar o abastecimento informando:
O local do abastecimento;
Tipo de combustvel;
E o responsvel (empresa) pela operao.
O abastecimento de equipamentos, mquinas e veculos movidos a combustveis
lquidos deve ser providenciado por caminho tanque de empresa especializada que atenda
todos os requisitos legais pertinentes;
Todas as condies de segurana do caminho tanque devem estar em perfeito
estado de conservao e funcionamento (mangueiras e vlvulas, sistema de aterramento,

etc.), bem como estar provido de todos os equipamentos de segurana para uso durante
processo de abastecimento e em caso de emergncia (extintores de incndios, cones e
sinalizaes de segurana, kit de emergncia em caso de derramamento, etc.).
O responsvel pelo abastecimento, normalmente o motorista do caminho, deve
ter treinamento especfico quanto ao procedimento de abastecimento, condies de

segurana, e procedimentos de preveno de acidentes e aes cabveis imediatas para
controle de situaes de emergncia e risco;
No caso de empilhadeiras movidas a gs, deve ser provida a troca dos cilindros
somente por pessoa especializada que atenda todos os requisitos legais pertinentes;
O responsvel pela troca do cilindro deve ter treinamento especfico quanto ao
procedimento de troca de cilindro, condies de segurana, e procedimentos de preveno

de acidentes e aes cabveis imediatas para controle de situaes de emergncia e risco.
CEATE
Reviso: 03
POR03

Operaes de Risco
Pgina: 5 / 7
4.2 Retirada de resduos de embarcaes
Todo trabalho de Abastecimento e retirada de resduos de embarcaes pelo cais

publico do Porto So Sebastio dever atender a NT N. 01/2011.
4.2.1 Retirada de resduos slidos no Porto
Em caso da operao de retirada de resduo ser realizado o acompanhamento da

operao atravs do ANEXO I AOR. Este acompanhamento ser realizado pelo CEATE
no local da atividade.
4.3 Embarque e desembarque de tambores de leo lubrificantes
Todo trabalho de embarque e desembarque de tambores de leo lubrificantes na rea

do Porto de So Sebastio SP dever acompanhar por integrante da equipe do CEATE e
evidenciado atravs do ANEXO I AOR (Acompanhamento de Operaes de Riscos), a
portaria (Guarda porturia) no ato do acesso do prestador de servio que ir realizar o
embarque e desembarque de tambores de leo lubrificantes deve comunicar a equipe do
CEATE, informando:
O local do abastecimento (bero);
Tipo de combustvel;
Nome da embarcao;
E o responsvel (empresa) pela operao.
O CEATE ir acompanhar todo o processo de riscos, em caso de acidentes havendo
derramamento de leo lubrificante o CEATE ser acionado e comunicar para
coordenador da emergncia para realizar a estratgia de combate ao derramamento.
CEATE
Reviso: 03
POR03

Operaes de Risco
5.
ANEXOS
CEATE
Pgina: 6 / 7
ANEXO I AOR (Acompanhamento de Operaes de Risco).
Reviso: 03
POR03

Operaes de Risco
Pgina: 7 / 7
Cd.: POPR15
ACOMPANHAMENTO DE OPERAES DE RISCO (AOR)
Formulrio revisado em:

14/08/2013
Pginas 1 de 1
NMERO DO PROCESSO:
1 - IDENTIFICAO DO REQUISITANTE
RAZO SOCIAL:
OBSERVAO:
2 - IDENTIFICAO DO EXECUTOR
CNPJ:
RAZO SOCIAL:
ENDEREO:
CIDADE/ESTADO:
TELEFONE:
3 - DADOS DA OPERAO
SERVIO DE ACOMPANHAMENTO NAS OPERAES DE RISCO:
LOCAL:
PRODUTO MOVIMENTADO:
CLASSE DE RISCO/N DA ONU:

ACONDICIONAMENTO:
VOLUME/QUANTIDADE ESTIMADA:
4 - PROCEDIMENTOS DE INSPEO ANTES DA OPERAO
SIM
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX .
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
NO
N/A
O Local da operao compatvel com os riscos inerentes e/ou as caractersticas dos

produtos a serem manuseados;
Verificar se as embalagens ou viatura encontram-se em boas condies, sem vazamentos ou
avarias que comprometam a operao;
H equipamentos de combate a incendio disponvel no local?
H calos para os pneus da viatura?
H dispositivo de aterramento?
H cones de sinalizao?
H conjunto de ferramentas?
H Placa de alerta - "PERIGO. AFASTE-SE."
Os Operadores que esto executando o servio esto usando os EPIs adequados?
Capacete de Segurana
Luvas de PVC
culos de segurana
Bota de segurana
Protetor Auricular
Mscara contra p
Mscara multigases
As condies e conservao do Painel de Segurana so aceitveis?
As condies e conservao do rtulo de risco so aceitveis?
O Mangote adequado para a operao?
As condies do mangote e das conexes so aceitveis para a operao?
Foi efetuado cerco ao navio com barreiras de conteno?
DATA INCIO DA
OPERAO
HORA INCIO DA
OPERAO
DATA FINAL DA
OPERAO
HORA FINAL DA
OPERAO
HOUVE ATENDIMENTO A
EMERGNCIA?
SIM
NO
5 - OUTRAS INFORMAES (VECULOS, EMBARCAES, MOTORISTAS, ETC.):
Responsvel pelo preenchimento:
CEATE
Mat:
Reviso: 03
POR03
Pgina: 57 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO X POR04 - PROCEDIMENTOLISTA DE VERIFICAO DE SEGURANA

OPERACIONAL - LVSO
57
PROCEDIMENTO
LISTA
DE
VERIFICAO
SEGURANA OPERACIONAL - LVSO
Pgina: 1 / 6
SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
01
25/02/2014
Atualizao do capitulo 03.
02
26/02/2014
Atualizao do capitulo 04 aplicao para os guardas porturios.
03
19/09/2014
04
12/01/2015
CEATE
Atualizao do capitulo 04 aplicao para o CEATE.

Atualizao do capitulo 4.1Formato da LVSO.
Reviso: 03
POR04
PROCEDIMENTO
LISTA
DE
VERIFICAO
Pgina: 2 / 6
1. OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo estabelecer as diretrizes operacionais de
servio de Lista de Verificao de Segurana Operacional - LVSO, visando orientar a
Coordenao quanto prestao dos servios.
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
PGR Programa de Gerenciamento de Risco
3. REGRAS BSICAS

devoluo.
embarque/desembarque, seguindo as rotas pr-determinadas pelos operadores e fiscais da

cargas por gruas, guindastes, etc.;
CEATE
Reviso: 03
POR04
PROCEDIMENTO
LISTA
DE
VERIFICAO
Pgina: 3 / 6
No ser permitido o trnsito de veculos com as guardas da carroceria, ou com as
portas do caminho-ba, abertas;
No permitido limpar ou efetuar reparos no veculo dentro do terminal, a no ser
em casos autorizados pela segurana do Porto de So Sebastio;
Os ajudantes no podero transitar no interior do terminal dependurados na cabina,
ou mesmo sobre a carga ou a carroceria;

dependncias;

Ambulatrio.
CEATE
Reviso: 03
POR04
PROCEDIMENTO
LISTA
DE
VERIFICAO
Pgina: 4 / 6
4. PROCEDIMENTOS
A LVSO tem como finalidade de verificar as condies de segurana e meio ambiente dos
caminhes que acessa o Porto de So Sebastio. A liberao para incio da operao e para o
acesso de veculos envolvidos nas atividades de abastecimento e retirados de resduos sero
realizadas mediante o acompanhamento de representante da Autoridade Porturia que
registrar o ato em Listas de Verificao de Segurana Operacional LVSO. O prestador de
servios dever informar o nmero do Manifesto de Transporte de Resduos para incluso na
LVSO.
4.1 FORMATO DA LVSO
Todo trabalho de Abastecimento e retirada de resduos de embarcaes pelo cais
publico do Porto So Sebastio dever atender a NT N. 01/2011
As LVSO so preenchidas pelos seguranas da portaria, inspeciona as condies de
segurana dos veculos no momento da entrada e sada do Porto de So Sebastio, conforme
ANEXO 1 LVSO Lista de verificao Segurana Operacional.
Tambm so preenchidas pelo CEATE Centro de atendimento a emergncia atravs
do ANEXO 1 LVSO Lista de verificao Segurana Operacional, para as operaes de
abastecimento de embarcaes, retirada de tambores contaminados com leo, retirada de
tambores vazios, retirada de resduos slidos de embarcaes, retirada de resduos lquidos de
embarcaes, em caso de no atender os itens checados ser realizada a comunicao para o
Guarda porturio para que seja cobrado para o motorista as melhorias nos caminhes, caso
seja reincidncia deve ser bloqueado a entrada do caminho.
5. ANEXOS
ANEXO I Lista de Verificao de Segurana Operacional - LVSO
CEATE
Reviso: 03
POR04
PROCEDIMENTO
LISTA
DE
VERIFICAO
Pgina: 5 / 6
ANEXO I Lista de Verificao de Segurana Operacional - LVSO
CEATE
Reviso: 03
POR04
PROCEDIMENTO
LISTA
DE
VERIFICAO
CEATE
Reviso: 03
Pgina: 6 / 6
POR04
Pgina: 58 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05
ANEXO XI GERENCIAMENTO DE MODIFICAES
58
PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE

MODIFICAES
1.
Pgina: 1 / 8
OBJETIVO
O Gerenciamento de Modificaes consiste em prover um procedimento sistemtico de
anlise dos possveis riscos induzidos por modificaes, de identificao de medidas para a
reduo dos riscos e de aprovao formal antes que as mesmas sejam realizadas. O
Gerenciamento de Modificaes parte integrante do PGR do Porto de So Sebastio.
2.
CAMPO DE APLICAO
Aplica-se a todas as operaes do empreendimento, quando for necessrio realizar uma
modificao em qualquer equipamento ou procedimento operacional, conforme as prescries

contidas nesta Norma de Procedimento.
3.
ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR

Tcnica estruturada para a identificao de perigos em instalaes ou atividades
perigosas, decorrentes de falhas de equipamentos ou de erros humanos durante a realizao das

operaes. O mtodo contempla a categorizao dos riscos e recomendaes para a sua reduo,
de acordo com a classificao dos riscos associados a cada um dos perigos identificados.
A APR elaborada atravs do preenchimento de uma planilha especfica, apresentada na
Figura 1.
CEATE
Reviso: 00
PROCEDIMENTO
PARA
GERENCIAMENTO
Pgina: 2 / 8
DE MODIFICAES

Empresa:
Empreendimento:
Referncia:
N de
Ordem
Perigo
Folha:
Reviso:
Data:
Sistema:
Causas
Consequncias
Meios de Propagao
Protees
Existentes
Pessoas
1
Meio Ambiente
Pessoas
Meio Ambiente
Figura 1 Planilha da APR
CEATE
Reviso: 00
Categorias
Freq.
Sev.
Observaes (O) / Recomendaes

(R)
Risco

Pgina: 3 / 8
MODIFICAES
3.2. Modificao
Qualquer alterao fsica numa instalao, unidade de processo ou equipamento ou
de seus parmetros operacionais (temperatura, presso, vazo, limites de segurana de
variveis de processo, quantidades produzidas, etc.).
3.3 Modificao Permanente
aquela para a qual no h previso de retorno condio anterior (antes da
modificao), ficando, portanto, incorporada definitivamente ao sistema.
3.4 Modificao Temporria
aquela para a qual fixada uma data de retorno condio anterior (antes da
modificao) do sistema, sendo, portanto, apenas uma alterao temporria das condies
operacionais.
3.5 Projeto Novo
Qualquer projeto de um novo equipamento ou sistema a ser introduzido nas
instalaes da empresa.
3.6 Reviso de Segurana Pr-Operacional
Procedimento para a verificao da existncia e conformidade de alguns itens
importantes para a segurana, antes que um novo equipamento seja colocado em operao.
3.7 Substituio por Igual
Refere-se a qualquer substituio de equipamento mecnico, eltrico, de
instrumentao, ou componente em geral, por outro idntico ou equivalente aprovado e
especificado por cdigos de engenharia.
4.
DESENVOLVIMENTO
4.1 Atribuies e Responsabilidades
A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos prescritos neste Procedimento
cabe ao responsvel pela rea que estiver solicitando a modificao.
A empresa dever designar um responsvel para coordenar a elaborao da Anlise
Preliminar de Riscos (APR).
CEATE
Reviso: 00

Pgina: 4 / 8
MODIFICAES
A documentao resultante do cumprimento deste procedimento deve ser

incorporada documentao de segurana do equipamento ou sistema e controlada de
acordo com as regras de controle de documentao da empresa.
4.2 Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias
Dois tipos distintos de modificao so considerados neste elemento: as
modificaes permanentes e as modificaes temporrias. Ambos os tipos podem ser
responsveis por grandes acidentes, de modo que ambos devem ser submetidos aos
procedimentos especificados neste elemento de gesto. No entanto, para uma modificao
temporria pode no ser necessrio completarem-se todos os passos requeridos para uma
modificao permanente. Por exemplo, no caso de uma modificao temporria, a
documentao do equipamento ou processo no precisa ser alterada.
Para uma modificao temporria, deve ser especificada a data em que a
modificao ser desfeita e que o processo ou equipamento voltar condio normal
(anterior modificao). A renovao do perodo de validade de uma modificao
temporria deve ser analisada para se verificar se as medidas de proteo esto sendo
mantidas conforme recomendadas na aprovao inicial.
4.3 Procedimento para Anlise e Aprovao de uma Modificao
Antes que uma modificao seja implementada, o responsvel pela rea que a
estiver solicitando deve:
Solicitar ao responsvel pela segurana a realizao de uma Anlise Preliminar
de Riscos (APR) da modificao solicitada. A APR poder ser realizada por
uma equipe ou por apenas um nico tcnico responsvel, dependendo da complexidade da modificao.
Preencher o documento de Registro de Gesto de Modificaes (RGM),
conforme apresentado a seguir, o qual contm os itens indicados abaixo:
- A razo da modificao desejada;
- A planilha de APR realizada para a modificao;
- A garantia, atravs de assinatura do responsvel (que poder ser o prprio
solicitante), de que as medidas de reduo de risco, relativas a riscos noaceitos, recomendadas na APR foram de fato implementadas;
CEATE
Reviso: 00

Pgina: 5 / 8
MODIFICAES
- A identificao da necessidade de alterao de procedimentos operacionais

e a garantia de que os operadores foram treinados na execuo dos novos
procedimentos (assinatura do responsvel pelo treinamento, que pode ser o
prprio solicitante);
- A garantia de que a necessidade de alterao da documentao pertinente
foi comunicada ao responsvel pelo controle da documentao, no caso de
uma modificao permanente (assinatura pelo responsvel pela atualizao
da documentao);
- Limite de validade da modificao, no caso de uma modificao temporria.
Obter a aprovao do Coordenador do PGR, que dever revisar a APR realizada para a modificao, caso no tenha dela participado.
CEATE
Reviso: 00

Pgina: 6 / 8
MODIFICAES
Formulrio Registro Gerenciamento de Modificaes - RGM

REGISTRO DE GERENCIAMENTO DE MODIFICAO N _____
Solicitante:
rea:
Assinatura do Solicitante:
Data:
1. Descrio da Modificao Proposta:

2. Motivos para a Modificao:
3. Anlise Preliminar de Perigos APR:
Atesto que foi realizada uma APR especfica para a modificao proposta e que as medidas
de reduo de riscos relativas a riscos no-aceitos, recomendadas na APR, foram
implementadas. Anexar planilhas da APR realizada.
Assinatura do Responsvel:_________________________________________________
4. Procedimentos Operacionais:
H necessidade de alterao dos procedimentos operacionais?
No __________
Sim __________ Atesto que os operadores foram treinados na utilizao dos novos
Assinatura do Responsvel pelo Treinamento:___________________________________
5. Atualizao da Documentao:
H necessidade de atualizao da documentao?
No __________
Sim ________ Fui comunicado da necessidade de atualizao da documentao
pertinente.
Assinatura do Responsvel pelo Controle da Documentao:______________________
CEATE
Reviso: 00

Pgina: 7 / 8
MODIFICAES
4.4.
Procedimento para Anlise e Aprovao de um Projeto Novo
Antes que um novo projeto seja aprovado o responsvel pela rea/atividade que
receber o novo equipamento/sistema deve:
Solicitar ao responsvel pela segurana a realizao de uma Anlise Preliminar
de Riscos (APR) do projeto novo. A APR dever ser realizada por uma equipe
composta por indivduos que tenham experincia no projeto, na operao e na
manuteno de equipamentos/sistemas similares;
Preencher o documento de Registro de Novos Projetos apresentado a seguir, o
qual contm os itens indicados abaixo:
- Os objetivos do novo projeto;
- A planilha de APR realizada para o novo projeto;
- A garantia, atravs de assinatura do responsvel (que poder ser o prprio
solicitante), de que as medidas de reduo de risco, relativas a riscos noaceitos, recomendadas na APR, foram de fato incorporadas ao novo
projeto;
- A
identificao
da
necessidade
de
desenvolvimento
de
novos
procedimentos operacionais e de treinamento dos operadores na utilizao

desses novos procedimentos. O treinamento dos operadores dever ser
completado antes que o novo equipamento/sistema entre em operao.
CEATE
Reviso: 00

Pgina: 8 / 8
MODIFICAES
Formulrio Registro de Novos Projetos

REGISTRO DE NOVOS PROJETOS N ____
Solicitante:
Data:
rea:
Assinatura do Responsvel pelo Novo Projeto:
1. Identificao do Novo Projeto:
2. Objetivos do Novo Projeto:
3. Anlise Preliminar de Perigos APR:

Atesto que foi realizada uma APR especfica para o novo projeto identificado acima e que
as medidas de reduo de riscos relativas a riscos no-aceitos, recomendadas na APR,
foram incorporadas ao novo projeto. Anexar planilhas da APR realizada.
Assinatura do Responsvel:___________________________ Data: ___/ ____/ ____
4. Procedimentos Operacionais:
H necessidade de alterao dos procedimentos operacionais?
No __________
Sim __________ Os operadores devero ser treinados na utilizao dos novos
procedimentos operacionais antes que o novo equipamento/sistema entre em operao.
Assinatura do responsvel pelo Novo Projeto: ________________ Data: ___/ ____/ ____
CEATE
Reviso: 00

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos do Porto de São Sebastião

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PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos do Porto de São Sebastião

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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

Atualizao do perigo, causas, consequncia, categorias, observaes e

Excluso do POR 03 - Procedimentos de Inspees de Rotina Check List.

Atualizao das APPs, a criao da APP - Movimentao de Carga no

Atualizao/reviso das APRs.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Conceitos Bsicos ........................................................................................................... 1

Escopo do PGR Programa de Gerenciamento de Risco .............................................. 2

DEFINIES E SIGLAS ............................................................................................ 4

CARACTERSTICAS DA REGIO E DO EMPREENDIMENTO ...................... 8

O Porto de So Sebastio ................................................................................................ 8

4.1.1 Acessos de Veculos de Cargas, Leves e Pessoas. .......................................................... 9

Caracterizao da rea do Empreendimento ............................................................... 11

4.2.1 rea do Empreendimento ............................................................................................. 12

COORDENAO DO PGR ...................................................................................... 28

CENRIOS ACIDENTAIS ....................................................................................... 29

INFORMAES DE SEGURANA ....................................................................... 32

Informaes dos Produtos Movimentados e Armazenados .......................................... 32

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Segurana na Operao ................................................................................................. 33

ANLISE E REVISO DOS RISCOS..................................................................... 33

PROCEDIMENTOS DE PREVENO .................................................................. 35

Trnsito de veculos, carregamento e descarregamento de cargas de caminhes ........ 35

Preveno e Combate a Incndio .................................................................................. 36

Gerenciamento de ferramentas e extenses eltricas.................................................... 37

Manuseio e estocagem de materiais ............................................................................. 39

Iamento de Cargas, Materiais e Equipamentos ........................................................... 40

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS .................................................................. 41

GERENCIAMENTO DE MODIFICAES .......................................................... 42

Campo de Aplicao ..................................................................................................... 42

Atribuies e Responsabilidades .................................................................................. 42

Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias ..................................................... 43

CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS ..................................................... 43

INVESTIGAO E ANLISE DE ACIDENTES/INCIDENTES........................ 44

DIVULGAO E MANUTENO DO PGR ........................................................ 46

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

EMERGNCIAS DO PORTO DE SO SEBASTIO- CEATE.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

procedimentos, ferramentas e prticas voltadas para a reduo, o controle e o monitoramento

O Programa de Gerenciamento de Riscos pode ser definido como um conjunto de

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Escopo do PGR Programa de Gerenciamento de Risco

O escopo do PGR abrange os aspectos de segurana das operaes, procedimentos

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Anlise e Reviso dos Riscos;

Capacitao de Recursos Humanos;

Investigao e Anlise de Acidentes/Incidentes;

Assegurar o total cumprimento da legislao pertinente, relativa segurana, meio

Desenvolver suas atividades de forma preventiva, com vista a proteger a vida

Assegurar elevados padres ambientais, de segurana, sade de seus

Incluir nos planos e metas da empresa os aspectos e aes relacionadas com a

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Anormalidade: Avarias ou irregularidades, acarretando ou no danos pessoais

Avaliao de Risco: Processo atravs do qual os resultados das estimativas de

Aspecto Ambiental: qualquer interveno diretamente ou indiretamente

Atendimento a Emergncia: Desencadeamento de aes coordenadas e