PEMBENTUKAN TIM AUDIT

SPO

No. Kode

: 3.1.4/SPO/2.2/2014

Terbitan

: 01

No. Revisi

:0

Tgl. Mulai Berlaku : 1 September 2014

Puskesmas
Mangaran
1.Pengertian

Halaman

: 1-3

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Mangaran

Didik Sudiarso,SKM.,M.Kes
NIP: 19600707 198803 1 008

Tim adalah satu paket interaksi interpersonal yang terstruktur untuk

mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Tim terdiri dari dua atau lebih individu yang :
a. menyadari adanya interdepandensi yang positif dalam mencapai tujuan
yang sama,
b. saling berinteraksi,
c. menyadari siapa saja yang menjadi anggota dan bukan anggota tim
d. memiliki peran atau fungsi spesifik dalam menampilkan performa
e. memiliki keanggotaan yang terbatas.
Kualifikasi Personal Tim manajemen mutu :
1. Ketrampilan
memiliki kemampuan managerial,
mampu berkomunikasi dengan baik,
mampu bekerja sama dengan instansi lain,
mampu memotifasi orang lain untuk berkembang,
memiliki ketelitian dan kreatifitas.
2. Pengetahuan
memahami visi dan misi,konsep dasar,program Puskesmas,
memahami Sistem manajemen mutu,
memahami Anggaran dan Belanja Puskesmas.
3. Sikap
memiliki kepedulian terhadap kemajuan Puskesmas,
teliti,
inovatif dan kreatif,
bertanggung jawab,
sabar,
mampu bekerja sama Tim dan seluruh staf Puskesmas.
4. Pendidikan
minimal Diploma

2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

6.Unit Terkait

7. Distribusi

golongan IIc
5. Pengalaman
Minimal lama kerja 3 tahun
6. Jenis Kelamin
Laki laki atau wanita
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur langkah langkah dalam pembentukan
Tim manajemen mutu.
Langkah langkah dalam pembentukan Tim Audit Internal dilaksanakan sesuai
SPO yang telah ditetapkan.
QMS ISO 9001:2008 Training1QMS ISO 9001:2008 Internal Quality Audit
( base on ISO 19011:2002 )
1. Tim manajemen mutu membuat rencana pembentukan Tim audit
Internal.
2. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang
rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat Puskesmas.
3. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan pihak terkait
(Koor.pelayanan Klinis, Koor.Administrasi dan Manajemen, Koor.upaya
Puskesmas) tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat
Puskesmas.
4. Dalam rapat Puskesmas,Kepala Puskesmas dan Tim manajemen mutu
mengajukan beberapa kandidat yang memenuhi kualifikasi calon anggota
dalam Tim Audit Internal dengan persetujuan seluruh peserta rapat
melalui musyawarah mufakat.
5. Peserta rapat dapat mencalonkan diri atau orang lain dari peserta rapat
yang di anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Tim Audit
Internal.
6. Penetapan jabatan masing masing calon anggota Tim dilakukan melalui
musyawarah mufakat,apabila proses ini mengalami kendala maka di
ambil dengan jalan pengambilan suara terbanyak/fotting.
7. Setelah
Tim
Audit
Internal
terbentuk
dan
tersusun
keanggotaannya,Kepala Puskesmas memberikan tanda tangan di bawah
susunan Tim Audit sebagai tanda telah disetujui.
8. Seluruh proses pelaksanaan pembentukan Tim Audit Internal di
dokumentasikan oleh notulen rapat bulanan Puskesmas.
Tim manajemen mutu,
Tim Audit Internal,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas.
Tim manajemen mutu,
Tim Audit Internal,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,

8.

No

Koordinator upaya Puskesmas,

Kepala Puskesmas.
Rekaman Historis
Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl.