Sostenibilidad:
Organizacin slida, clima ideal para la crianza de aves, Infraestructura de
mediana duracin, conocimiento de fcil aplicacin a los socios trabajadores
lo que garantiza la sostenibilidad.
J)
Impacto Ambiental:
Los deshechos orgnicos sern utilizados en el resto del rea de la
Asociacin en un futuro proyecto de actividad agroforestal con fines
ecotursticos.
K) Organizacin y Gestin:
Este proyecto avcola privado, est gestionando el aval necesario a travs de
la Cooperativa minera San Miguel de Aporoma para que hagan realidad la
ejecucin del mencionado proyecto.
CAPITULO I
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.3. JUSTIFICACION:
La tendencia al vertiginoso crecimiento de las ciudades de ceja y selva de
nuestro pas por la constante migracin del poblador de la sierra por la
minera, afecta tambin a la regin de Madre de Dios principalmente en las
provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu. En estas provincias,
principalmente en Tambopata, en los ltimos 25 aos su poblacin ha
crecido en forma acelerada debido a su alta taza de crecimiento poblacional
y a la fuerte migracin de las partes alto andinas especialmente de la
Regin Puno y Cusco, atrados por la gran actividad minera y comercial
fronteriza, que ha incrementado tambin graves problemas de pobreza y
marginalizacin socioeconmica, afectando al desarrollo, oportunidades de
trabajo para sus habitantes, la salud y sobre todo la alimentacin de los
pobladores de las localidades y de la Regin.
Por otro lado la condicin de ciudad fronteriza, en los ltimos 10 aos se ha
incrementado la presencia de turistas y trnsito vehicular por la
construccin de la carretera interocenica, cuyas necesidades de
alimentacin de las personas han logrado una aceptacin culinaria de platos
preparados en base a pollo entre ellos, el pollo a la brasa.
Frente a esta situacin y ante la existencia de un clima adecuado y de
terrenos apropiados para actividades agropecuarias en gran parte del
territorio de la Regin Madre de Dios, es que existe un pleno
convencimiento de la rentabilidad en actividades tanto en campo agrcola
como pecuario, donde el consumo de agua sea mnimo.
1.5. METAS:
1.6. BENEFICIARIOS:
Generar ingresos econmicos para los Asociados de la Cooperativa minera
San Miguel de Aporom, en un nmero de 100 socios, cada socio con una
carga familiar de 4, en total 260 beneficiarios directos, adems se vern
incrementados en sus ingresos econmicos, as como sus emprendimientos e
inicio en negocios avcolas.
1.5
Frecuencia
Del
Consumo
1 ves x
semana
2 ves x
semana
1 ves x mes
2 veces al
mes
Ocasionalme
nte
Total
1 ves x
semana
2 ves x
semana
1 ves x mes
2 veces al
mes
Ocasionalme
nte
Total
11
Veces
por
mes
4
44
72
9
9
1
2
9
18
0.5
42
N de
consumidore
s
N
Persona
s
145
166
167
97
14
5
36
13
9
7
1
2
10
4
9
14
0.5
44
16
6
1 ves x
semana
2 ves x
semana
1 ves x mes
2 veces al
mes
Ocasionalme
nte
Total
22
88
48
9
9
1
2
9
18
0.5
1 ves x
semana
2 ves x
semana
1 ves x mes
2 veces al
mes
Ocasionalme
nte
Total
32
40
7
7
1
2
7
14
0.5
54
16
7
35
17
97
5
Fuente: Elaboracin propia, 2013
D) ANLISIS Y TABULACIN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTAS
En este punto analizaremos las preguntas de la encuesta ms importantes:
1. Fuente de protena que consume con mayor frecuencia
FUEN
CONSUMIDO
%
TE
RES
Carne
13
6.4
Pesca
15
7.4
do
Pollo
175
85.7
Otros
1
0.5
TOTA
204
100.
L
0
Fuente: Elaboracin propia, 2013
De acuerdo a la encuesta existe un 85.7% de preferencia por el consumo
del pollo como fuente de protena en relacin a otras carnes.
2. Consumo de carne de pollo entero o fraccionado
CANTID
AD
1
Ms de 1
TOTAL
CONSUMIDO
RES
42
44
54
35
175
24.2
25.0
32.4
18.4
100.
0
Fuente: Elaboracin propia, 2013
En la provincia de Tambopata, existe un 32.4% por el consumo de pollo
entero en relacin al consumo de y de pollo.
CONSUMIDO
RES
50
%
28.6
33
18.9
34
32
19.3
18.3
Ocasionalme
nte
Total
26
14.9
175
100.
0
Fuente: Elaboracin propia, 2013
En el siguiente cuadro se observa que existe el 28.6% de consumidores
que adquieren 1 ves por semana el pollo ya sea en forma de carne o pollo
a la brasa. As mismo un importante 18.9% adquiere pollo 2 veces por
semana.
CONSUMIDO
RES
35
61
53
17
9
%
20
35
30
10
05
175
100.
0
Fuente: Elaboracin propia, 2013
En cuanto a la preferencia por el peso del pollo que se adquiere, existe un
35% de consumidores que optan por el pollo que pesa 2.5 kg, en relacin a
un 30% que prefiere pollo de 3.0 kg.
(X2) * Fi
0.25
42
0.0625
10.5
0.5
44
0.25
22
1
54
1
54
1.5
35
2.25
52.5
0.8125
175
139
Fuente: Elaboracin propia, 2013
2.625
11
54
78.75
146.375
Xi
Fi
Xi 2
0
1
2
3
A
OS
200
7
200
8
200
9
201
Poblacin de la
Regin Madre de
Dios
(INEI)
Migrantes
Por minera
Poblacin Total
Regional +
migrantes
109,555
77616
187,171
112075
88214
200,289
114652
117289
88909
95986
203,561
213,276
0
201
1
119987
103627
5 201
2
122747
111875
6 201
3
125570
120781
7 201
4
128458
130395
8 201
5
131413
140774
9 201
6
134435
151980
1 201
0
7
137527
164077
1 201
1
8
140690
177138
Fuente: Elaboracin propia, 2013
4
223,614
234,622
246,351
258,853
272,187
286,415
301,605
317,828
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
AOS
DEMANDA
PROYECTADA
(Segn consumo per
cpita Nacional
28kg/ao
KG
TM
DEMANDA
PROYECTADA (Segn
consumo per cpita
pesimista 24 kg/ao)
KG
TM
2007
5,240,788
5240.788
4492104
4492.104
5,608,085
5608.085
4806930
4806.930
5,699,722
5699.722
4885476
4885.476
5,971,718
5971.718
5118616
5118.616
6,261,187
6261.187
5366731
5366.731
6,569,421
6569.421
5630933
5630.933
6,897,818
6897.818
5912415
5912.415
7,247,881
7,621,232
7247.881
7621.232
6212469
6532484
6212.469
6532.484
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
9
1
2016
0
8,019,619
8019.619
1
2017
1
8,444,928
8444.928
1
2018
2
8,899,191
8899.191
Fuente: Elaboracin propia, 2013
6873959
6873.959
7238510
7238.510
7627878
7627.878
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8868
10490
14480
15638
16889
17246
18281
CANTID
17
19
37
80
90
35
13
AD
Fuente: Direccin de estadstica agraria del Ministerio de
Agricultura Gobierno Regional de Madre de Dios
Proyeccin de
la Oferta de
pollitos BB en
Madre de Dios
Mortandad de
pollitos BB
(5%)
11
Total de la
Proyeccin de la
Oferta de pollitos BB
en unidades
en unidades
2007
886817
44341
2008
1049019
52451
2009
1448037
72402
2010
1534919
76746
2011
1627014
81351
2012
1724635
86232
2013
1828113
91406
2014
1937800
96890
2015
2054068
102703
2016
2177312
108866
2017
2307951
115398
2018
2446428
122321
Fuente: Elaboracin propia, 2013
842476
996568
1375635
1458173
1545664
1638403
1736708
1840910
1951365
2068447
2192553
2324107
Oferta proyectada de
carne de pollo en kg
AOS
(Regin Madre de Dios)
(Promedio por
pollo=2.5kg)
2007
2106190.375
2008
2491420.125
2009
3439087.875
2010
3645433.148
2011
3864159.136
2012
4096008.685
2013
4341769.206
2014
4602275.358
2015
4878411.879
2016
5171116.592
2017
5481383.588
2018
5810266.603
Fuente: Elaboracin propia, 2013
Oferta proyectada de
carne de pollo en TM
(Regin Madre de Dios)
(Promedio por
pollo=2.5kg)
2106.190
2491.420
3439.088
3645.433
3864.159
4096.009
4341.769
4602.275
4878.412
5171.117
5481.384
5810.267
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
PROYECTADA
12
DEMANDA
POTENCIAL DE
DE CARNE DE
DE CARNE DE
POLLO EN TM
POLLO EN TM
2012
6569.421
4096.009
2013
6897.818
4341.769
2014
7247.881
4602.275
2015
7621.232
4878.412
2016
8019.619
5171.117
2017
8444.928
5481.384
2018
8899.191
5810.267
Fuente: Elaboracin propia, 2013
CARNE DE
POLLO EN TM
2473.413
2556.049
2645.606
2742.820
2848.503
2963.544
3088.924
13
AO
S
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
OFERTA
DE
OFERTA DE
CARNE
DEMANDA
CARNE DE
DE
POTENCIAL
POLLO DEL
POLLO
DE CARNE
PROYECTO
DEL
DE POLLO
(4.54%)
PROYECT
TM/AO
TM/AO
O
(4.54%)
KG/AO
112292.9
2473.413
112.293
34
116044.6
2556.049
116.045
18
120110.4
2645.606
120.110
96
124524.0
2742.820
124.524
27
129322.0
2848.503
129.322
14
134544.9
2963.544
134.545
12
140237.1
3088.924
140.237
72
Fuente: Elaboracin propia, 2013
POLLOS
PRODUCID
OS
/
AO/GALP
ON
(Peso=2.5k
g)
UNIDADES
POLLOS
PRODUCID
OS
/CAMPAA
UNIDADES
44917.2
7486.2
46417.8
7736.3
48044.2
8007.4
49809.6
8301.6
51728.8
8621.5
53818.0
8969.7
56094.9
9349.1
14
15
16
17
18
19
3.3.3.CAPACITACIN
20
21
22
El da del recibimiento:
1) Con anterioridad al da del recibimiento tenemos que
consultar con el distribuidor del pollo que da y a que
hora llegar el pollito. Esto con el fin de colocar el agua
en los bebederos manuales una hora antes de la llegada
y controlar la temperatura adecuada en las guarda
criadoras.
2) Los bebederos se lavan y desinfectan todos los das, con
un producto yodado. No se desinfecta con yodo cuando
se va a administrar un antibitico, pues el yodo puede
inactivar el medicamento, tan solo se lava el bebedero.
En lo posible colocar una base para los bebederos, para
que estos no se llenen de viruta, no tan altos pues los
pollitos no alcanzaran a beber.
3) El agua para el primer da debe contener vitaminas
(electrolitos), siguiendo las recomendaciones del
fabricante.
4) La temperatura debe estar entre 30 y 32 grados C. Si la
temperatura est muy alta, pues se hace manejo de
cortinas, y si la temperatura est muy baja, se enciende
la criadora.
5) Por lo general cada caja contiene 100 pollitos y 2 de
sobrante, y en la caja tambin dice si son machos o
hembras. Si se dispone de dos galpones o mas las
hembras irn aparte de los machos.
6) Se cuentan los pollitos antes colocados dentro de la
guarda criadora, se cuenta dentro de las cajas en que
vienen, pues si hay algn error al contarlos, repetir la
cuenta y se anota en el registro el nmero total de
pollitos recibidos
7) Luego se pesa el 10% de pollitos recibidos y se anota en
el registro el peso de llegada.
8) A la hora o dos horas de llegada del pollito se suministra
el alimento, Por qu esperar? El pollito al primer da de
nacido se alimenta del saco vitelino (la yema del huevo),
por lo tanto es preciso que ste se absorba de lo
contrario se infecta, y muere el pollito. El alimento es el
tpico de inicio.
9) Se observa con detenimiento el lote de pollitos, aquellos
que no estn activos, con defectos, ombligos sin
cicatrizar, etc. Se sacrificarn inmediatamente.
10) Al los pollitos hay que hablarles, golpear suavemente la
guarda criadora, palmotear, con esto se acostumbran a
los ruidos y observamos cuales no son activos.
Primera semana:
1) Revisar la temperatura constantemente, sta debe estar
entre 30 y 32 grados C. de lo contrario realizar manejo
23
Segunda semana:
24
Tercera semana:
1) La temperatura debe estar entre 24 y 26 grados
centgrados.
2) Al da 21 se deben quitar definitivamente las cortinas
(climas clidos y medios), pero gradualmente, 3 das
antes del da 21, se van bajando un poco da tras da.
3) Una vez quitadas las cortinas definitivamente se lavan,
desinfectan y se guardan.
4) El cambio de alimento en sta semana se pasa de
inicializacin a finalizacin ms o menos en el da 23, 24,
25. Cuando el pollo ya halla consumido el 40% de
inicializacin. Se amplan nuevamente los pollos, sale
definitivamente la guarda criadora y distribuir
uniformemente comederos y bebederos. Un comedero
un bebedero seguidamente.
25
Cuarta semana:
1) A partir de esta semana hay menos actividades de
manejo, pues el pollo ya est ampliado por todo el
galpn, no hay criadoras, ya estn los bebederos
automticos y comederos de tolva, no se realiza manejo
de cortinas.
2) Temperatura ambiente (climas clidos y medios).
3) Desinfectar los bebederos todos los das.
4) Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar el registro.
5) Verificar la mortalidad y anotar en los registro.
6) Realizar manejo de las camas.
7) Nivelar comederos y bebederos.
8) Cambiar la poceta de desinfeccin.
9) Verificar el consumo de alimento e inventarios.
10) Verificar la pureza del agua de bebida.
11) Realizar el manejo de limpieza dentro, fuera del galpn
y de la bodega.
12) Revisar que ya estn lavados y desinfectados,
bebederos y bandejas de recibimiento, guarda criadora,
cortinas y dems equipos
Quinta semana:
1) Desinfectar los bebederos automticos todos los das.
2) Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar el registro.
3) Verificar la mortalidad y anotar en los registro.
4) Realizar manejo de las camas.
5) Nivelar comederos y bebederos.
6) Cambiar la poceta de desinfeccin.
7) Verificar el consumo de alimento e inventarios.
8) Verificar la pureza del agua de bebida.
26
Sexta semana:
1) Desinfectar los bebederos todos los das.
2) Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar el registro.
3) Verificar la mortalidad y anotar en los registro.
4) Realizar manejo de las camas.
5) Nivelar comederos y bebederos.
6) Cambiar la poceta de desinfeccin.
7) Verificar el consumo de alimento e inventarios.
8) Verificar la pureza del agua de bebida.
9) Realizar el manejo de limpieza dentro, fuera del galpn y
de la bodega.
12 horas antes del sacrificio retirar los comederos.
2014
Actividades
Elaboracin
del
expediente Tcnico
Ubicacin del terreno
Limpieza y replanteo
Compra de materiales de
construccin
Construccin
de
los
galpones
Instalacin
de
los
sistemas
de
agua,
ventilacin y alimentacin
Construccin del pabelln
de administracin y otros.
Primer curso
Segundo Curso
Meses
E
x
F
x
x
x
x
x
27
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
bls
25
COSTO
UNITARIO
S/.
25.00
Millar
03
650.0
1950.00
m
m3
m3
12
03
05
50.00
60.00
30.00
600.00
180.00
150.00
Unid
58
6.00
348.00
Unid
30
15.00
450.00
Unid
58
36.00
2088.00
Unid
98
6.00
588.00
Unid
54
4.00
216.00
Unid
12
15.00
180.00
unidad
16
2.00
m
rollos
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Cl 200lt
Unid
Unid
372
3.00
2
900.00
10
6.00
10
5.00
15
4.00
15
3.00
30
3.00
5
3.00
50
5.00
2.0
580.00
02
400.00
01
120.00
TOTAL DE INVERSION S/.
COSTO
TOTAL S/.
625.00
32.00
1116.00
1800.00
60.00
50.00
60.00
45.00
90.00
15.00
250.00
1160.00
800.00
120.00
12973.00
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Unid
Unid
Unid
02
04
01
COSTO
UNITARIO
S/.
50.00
10.00
30.00
PERSONAL
Tc. En Const. Civil
Operador Espec.
CARGO
Tcnico
Oficial
CANTID
AD DE
PERSON
AL
01
01
29
COSTO
TRABAJO
S/.
1400.00
1100.00
COSTO
TOTAL/
obra/ S/.
1400.00
1100.00
COSTO
TOTAL S/.
100.00
40.00
30.00
170.00
Obreros
Obrero
02
1000.00
TOTAL S/.
30
2000.00
4500.00*
UNIDAD
MEDIDA
bls
CANTIDAD
04
COSTO
UNITARIO S/.
20.00
COSTO
TOTAL S/.
80.00
Unidades
120
1.80
216.00
M3
M3
M3
Unid
Unid
Unid
Unid
Kg
Kg
Unid
01
0.5
0.5
04
01
06
02
03
03
01
50.00
60.00
30.00
20.00
15.00
3.00
9.00
4.00
5.00
400.00
50.00
30.00
15.00
80.00
15.00
30.00
18.00
12.00
15.00
400.00
Unid
10
12.00
120.00
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
20
60
30
06
04
02
0.80
0.80
4.00
12.00
1.80
1.80
16.00
48.00
120.00
72.00
7.20
3.60
6927.80
3.6.3.
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS
ALIMENTACION DE POLLOS.
DETALLE
UNIDAD
MEDIDA
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
unid
Unid
unid
31
PARA
EL
MANEJO
COSTO
UNITARIO S/.
01
300.00
01
170.00
60
20.00
80
45.00
60
10.00
90
20.00
04
30.00
01
200.00
01
15.00
03
220.00
01
3500.00
01
100.00
TOTAL DE INVERSION S/.
CANTIDAD
COSTO
TOTAL S/.
300.00
170.00
1200.00
3600.00
600.00
180.00
30.00
200.00
15.00
660.00
3500.00
100.00
10555.00
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
D
bls
Millar
M3
M3
M3
Unid
Kg
Kg
200
9.5
40
05
12
40
20
06
COSTO
UNITARIO
S/.
20.00
1200.00
50.00
60.00
30.00
26.00
8.00
4.00
Unid
13
60.00
780.00
Unid
30
18.00
540.00
Unid
397
21.00
8337.00
Kg
Kg
Unid
Unid
Unid
10
05
05
05
6.00
4.00
40.00
70.00
60.00
20.00
200.00
350.00
03
120.00
360.00
Unid
Kg
Kg
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Kg
Unid
Unid
05
250.00
30
5.00
60
7.00
02
130.00
04
45.00
04
150.00
10
16.00
05
2.00
10
1.20
04
2.00
04
2.00
10
1.50
10
12.00
15
0.80
15
0.80
01
15.00
05
4.00
04
8.00
TOTAL DE INVERSION S/.
COSTO
TOTAL S/.
4000.00
11400.00
2000.00
300.00
360.00
1040.00
160.00
24.00
1250.00
150.00
420.00
260.00
180.00
600.00
160.00
10.00
12.00
8.00
8.00
15.00
120.00
12.00
12.00
15.00
20.00
32.00
33,215.00
UNIDAD
MEDIDA
Mescladora
Andamios
COSTO
UNITARIO
S/.
24
60.00
24
150.00
TOTAL DE INVERSION S/.
TIEMPO(DI
AS)
Unid
Unid
COSTO
TOTAL S/.
1440.00
3600.00
4740.00
PERSONAL
Tc. En Const. Civil
CARGO
Tcnico
CANTID
A D DE
PERSON
AL
01
32
MESES
CONTRAT
0.5
COSTO
MENSUA
L S/.
1100.00
COSTO
TOTAL/
obra/ S/.
550.00
l operador
Obreros
Oficial
Obrero
01
04
0.5
1000.00
0.5
900.00
TOTAL DE INVERSION S/.
500.00
1800.00
2850.00
INSUMO
Pollos BB+5%
mortalidad
UNIDA
D
MEDID
A
millar
CANTID
AD
COSTO
UNITARIO
S/.
COSTO
PARCIAL/CAMP
AA S/.
COSTO
TOTAL/ANUAL/
06 CAMPAAS
8.4
170
1428
8568
Inicio sacos de 40 kg
Crecimiento sacos de 40
kg
embase
203
60
12180
73080
embase
344
72
24768
148608
Acabado sacos de 40 kg
embase
221
80
17680
106080
frasco
15
18
270
1620
frasco
15
18
270
1620
sobre
12
20
240
1440
100
200
1200
Gas
kg
10
3.5
35
210
gasolina
lts
frasco
1.0L
frasco
1lt
Botella
2lt
10
2.3
23
138
24
48
288
10
10
60
2
35
TOTAL DE INVERSION S/.
70
420
57094
343332
Hipoclorito de sodio
Yodo
Amonio cuaternario
unidad
PERSONAL
CARGO
Medico Veterinario*
Tcnico pecuario
Galponero(**)
Sanitario
Asistente
Galponero
CANTID
A D DE
PERSON
AL
01
01
01
COSTO
MENSUA
L S/.
COSTO
TOTAL/
anual S/.
12 visitas
200.00
09
900.00
12 meses
650.00
TOTAL DE INVERSION S/.
2400.00
8100.00
7800.00
18300.00
MESES
CONTRAT
* Honorarios profesionales.
** Socios capacitados
3.6.6. CAPACITACION DE SOCIOS.
A. Requerimientos de insumos
INSUMO
Material de escritorio
Tableros de campo
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
unidades
65
33
COSTO
UNITARIO
S/.
2.5
COSTO
TOTAL S/.
0.00
162.50
Papel a4
USB
Papel bulki
bolgrafos
Pizarra acrlica
Papelotes
Plumones
millar
unidad
millar
unidad
unidad
pliegos
unidades
03
23.00
01
40.00
03
18.00
70
1.00
01
40.00
50
0.20
10
2.00
TOTAL DE INVERSION S/.
69.00
40.00
54.00
70.00
40.00
10.00
20.00
465.50
B. Requerimientos de Equipos
INSUMO
USB
Pizarra acrlica
Equipo de cmputo *
Can multimedia *
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
unidad
unidad
01
01
COSTO
UNITARIO
S/.
40.00
40.00
COSTO
TOTAL S/.
40.00
40.00
50.00
50.00
180.00
(*) Alquiler
C. Mano de obra
CARGO
CANTID
A D DE
PERSON
AL
MESES
CONTRAT
Capacitador
Asistente
Asistente
01
01
01
02
02
01
Capacitador
Asistente
01
01
ACTIVIDADES
PRIMER CURSO
Ing. Zootecnista
Tcnico pecuario
Tcnico Const. Civil
SEGUNDO CURSO
Ing. Zootecnista
Tcnico de granja
COSTO
MENSUA
L S/.
1500.00
900.00
1000.00
02
1500.00
02
900.00
TOTAL DE INVERSION S/.
COSTO
TOTAL/
campaa/
S/.
3000.00
1800.00
1000.00
3000.00
1800.00
10600.00
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
unidades
millar
unidad
millar
unidad
unidad
pliegos
unidades
COSTO
UNITARIO
S/.
65
2.5
03
23.00
01
40.00
03
18.00
70
1.00
01
40.00
50
0.20
10
2.00
TOTAL DE INVERSION S/.
COSTO
TOTAL S/.
0.00
162.50
69.00
40.00
54.00
70.00
40.00
10.00
20.00
465.50
CARGO
CANTID
A D DE
PERSON
34
MESES
CONTRAT
COSTO
MENSUA
L S/.
COSTO
TOTAL/
anual S/.
AL
ADMINISTRACIN
Ing. Zootecnista
Contador(*)
Guardiana(***)
COMERCIALIZACIN
Tc en Marketing.
(*)
Repartidor(**)
Gerente
Asesor
Cont.
Tec. Ventas
01
12
1500.00
18,000
01
12
200.00
2400
01
12
750.00
9000
01
01
6
500.00
campaas
6
500.00
campaas
TOTAL DE INVERSION S/.
3000
3000
35400
CAPITULO IV
TAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
4.1. TAMAO DEL PROYECTO
El proyecto instalara una granja de aves en la lnea de pollos de carne con
capacidad mxima para producir 48,044.2 pollos durante el primer ao
(2014), que corresponde a 120,110.496 kg de carne. A partir del segundo
ao de produccin se incrementa o duplica la produccin por la instalacin
de un nuevo galpn.
La capacidad del galpn es de 8400 aves considerando el 5% de mortalidad
que se da en las primeras etapas de crecimiento. Aves en saca efectivas son
8000
AO
Produccin en Kg
de carne/galpn/6
campaas/ao
Capacidad mxima
de produccin de
pollos/galpn/6cam
paas/ao
Capacidad de
produccin de
pollos/galpn/camp
aa
2014
120110.496
48044.2
8000
:
:
:
:
Madre de Dios
Tambopata
Inambari
Santa Rita Baja
b. Extensin
La superficie total de predio es de xxxxxxxx Has de las cuales se
pretende instalar la granja de aves en un rea de 1500 m2, cuya
distribucin se detalla en el plano A-1 del anexo. Adems se cuenta con
rea suficiente para instalar una batera de galpones segn
requerimientos del mercado.
c. Limites del Predio
35
Norte
Sur
Oeste
Este
:
:
:
:
Coordenadas UTM.
xxxxxxx
d. Va de Acceso
Al predio se llega por la va asfaltada Interocenica xxxxxxx
36
CAPITULO V
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO
A. Inversin en Activos Fijos Tangibles
37
COSTO
TOTAL
T-COSTO
Cantid
Tipo
ad
C. Unit. 361,632.00 Cost.
361,632.
1
00 361,632.00 Variable
Cantid
Tipo
ad
C. Unit.
35,865.50 Cost.
35,865.5
1
0
35,865.50 Fijo
38
39
CAPITULO VI
EVALUACION DEL PROYECTO
6.1. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
La evaluacin econmica financiera del proyecto, segn los indicadores
econmicos financieros determinan que este proyecto es altamente factible.
Indicadores de evaluacin econmica y financiera del proyecto
Indicador
Valor
VANE
VANF
TIRE
TIRF
3052230.48
3052230.48
203
203
2.57
43,055.31
3,587.94
119.6
40
41
CAPITULO VII
LA ORGANIZACIN Y ESTUDIO LEGAL
7.1. LA ORGANIZACIN.
Los beneficiarios del proyecto trabajarn y se organizarn como una
empresa Societaria con R Ltda. Para la explotacin de la granja de aves.
Contar con personal permanente y temporal (*). El sistema administrativo
y organizativo ser de la siguiente manera.
7.1.1 Administracin
Estar conformada por un Gerente cuya funcin ser efectuar las
gestiones administrativas de la granja, siendo su responsabilidad la
buena marcha de la misma.
7.1.2 Departamento de produccin
Para la explotacin de las aves estar dirigido por un jefe de
operaciones e integrado personal especializado como galponeros y
faenadotes asistidos por un Medico Veterinario para la mejor
explotacin.
7.1.3 Departamento de Comercializacin
Estar a cargo de un Tcnico en ventas contar con un personal
especializado, socios capacitados como galponeros y apoyo en
comercializacin, que permita realizar las actividades de crianza,
faenamiento y comercio que facilite el trabajo en la explotacin de
aves del proyecto.
GERENCIA
VETERINARIO*
CONTADOR*
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
GALPONEROS
FAENADORAS (*)
42
REPARTIDORES (*)
GUARDAN
CONCLUSIONES
A) El mercado objetivo del proyecto es de 14,207 personas y est compuesto
por aproximadamente 258,853 personas que corresponden a la poblacin de
la regin Madre de Dios.
B) El 100% de los socios de la Cooperativa minera San Miguel de Aporoma
estn de acuerdo que se comercialicen los pollos en el en la Regin madre de
Dios
C) La demanda potencial anual proyectada para el 2014 corresponde a
7247.881 TM equivalente a 7,247,881 pollos/ao, la cual se ir
incrementando los primeros cinco aos del proyecto de acuerdo al consumo
percpita.
D) Se consider una oferta anual para el ao 2014 del 4.54%, de la demanda
total es decir aproximadamente 48044.2 pollos/ao.
E) Para la comercializacin del producto y la identificacin del mismo se debe
considerar manejar una marca, la misma debe responder a un pollo grande,
amarillo, que refleje salud.
F) La nueva organizacin estar ubicada en los terrenos de la Cooperativa
minera
G) El tipo de tecnologa a utilizar es la tecnologa media, por el costo de la
tecnologa y la demanda del producto.
H) La distribucin del producto se realizar a travs de una movilidad
motorizada con frigorfico para distribuir en la ciudad y regiones segn
pedidos.
J) El monto inicial de la inversin es de S/. 489,416.33 Nuevos soles, dicho
monto corresponde al 100% de los costos de activos fijos y capital de trabajo
para el primer ao.
K) Por Acuerdo de los Socios, el financiamiento ser propio a travs de la
Cooperativa .
L) Los indicadores econmicos del VAN resulta altamente mayor a cero por
tanto es factible el proyecto. La TIR econmica igualmente resulta mayor a
la tasa o costo de oportunidad de capital considera en nuestro pas del 37%
anual, lo que indica la alta rentabilidad financiera en este rubro.
RECOMENDACIONES
A) Debido a que el mercado objetivo es las principales ciudades de la Regin
Madre de Dios y Regiones vecinas, se considera que las proyecciones de
ventas de pollos podrn ser alcanzadas.
B) Se recomienda cumplir con los requerimientos de los clientes del producto,
debido a la alta competencia y se deben brindar las facilidades para que el
cliente se sienta satisfecho.
C) Se recomienda realizar un estudio de mercado en el cual se contemple el
desarrollo de la marca del producto.
D) Se recomienda que para el desarrollo del proyecto se hagan participar a la
mayor cantidad de socios.
E) Se debe realizar un estudio para determinar donde estara ubicada la planta
de tratamiento de desechos lquidos y el biodigestor para los desechos
slidos para la forestacin del resto del rea en donde no exista actividad
pecuaria.
F) Adicionalmente a la rentabilidad financiera con la realizacin de este
proyecto se debe dar nfasis en la capacitacin de los 100 socios en
actividades empresariales avcolas.
43
ANEXOS
44
ANEXO N 01
(t C, hum., luz)
RESIDUOS
ALIMENTO
PLANTELES DE
CRIANZA
(ENGORDE)
AGUA
- Agua bebederos,
limpieza
- Fecas, huevos, aves
muertas
- Olores
- Ruidos
- Vectores sanitarios
CONDICIONES
SANITARIAS
POLLOS VIVOS
45
VENTAS
ELIMINACION
Y/O
DISPOSICION
ANEXO 02
46
47
ANEXO N 3
Consumo Perodo : 2000-2009
SOLES CORRIENTES
PRODUCTO
2000
2001
2002
2006
2007
2008 2009
POLLO
ENERO
4.90
5.35
5.28
5.10
5.14
5.79
5,32
FEBRERO
5.16
5.77
5.09
5.20
5.48
5.42
5,58
MARZO
5.63
5.94
5.44
5.32
5.41
5.75
ABRIL
5.25
5.45
5.50
5.07
5.39
MAYO
5.04
5.18
5.31
5.15
JUNIO
5.08
5.33
5.25
JULIO
5.46
5.32
AGOSTO
5.19
SETIEMBRE
4.88
6.58
5.13
5.61
6.62
5,54
5.28
6.27
6.52
5.62
5,19
4.71
5.79
5.82
5.37
5.78
5,36
5.46
5.64
6.81
5.13
5.87
5.72
5,41
5.73
5.98
6.39
5.58
5.39
5.94
5.80
5,46
5.69
5.99
6.54
5.18
5.39
5.00
5.89
5.68
5,17
5.10
6.55
5.62
5.30
5.30
5.24
5.41
6.18
5.39
5,05
5.65
6.30
5.45
OCTUBRE
5.25
5.16
5.50
5.45
5.76
5.00
5,43
5.61
6.12
6.21
NOVIEMBRE
5.15
5.40
5.29
5.49
5.47
4,10
5.12
6.39
6.09
DICIEMBRE
5.49
5.89
5.37
5.50
5.40
4,71
5.32
6.68
6.52
ENERO
3.08
2.94
2.95
3.17
2.36
2.87
2.40
2.34
3.06
3.64
FEBRERO
2.96
2.98
2.75
2.87
2.56
3.11
2.99
2.42
3.32
3.63
MARZO
3.28
3.38
3.30
3.02
2.93
3.48
2.84
2.96
3.82
4.71
ABRIL
3.59
3.34
3.53
3.15
3.6
3.05
3.21
3.93
4.59
MAYO
3.44
3.52
3.73
3.39
3.61
3.61
2.86
3.19
4.06
4.20
JUNIO
3.46
3.51
3.75
3.39
3.53
3.68
2.77
3.61
4.34
4.28
JULIO
3.60
3.56
3.72
3.13
3.53
3.9
2.79
3.53
4.35
4.10
AGOSTO
3.60
3.57
3.76
2.98
3.54
3.21
2.46
3.70
4.19
3.90
SETIEMBRE
3.48
3.36
3.71
3.07
3.37
2.95
2.45
3.68
4.08
3.68
OCTUBRE
3.34
3.03
3.51
3.00
2.84
2.75
2.34
3.64
4.08
3.39
NOVIEMBRE
3.24
2.83
3.24
3.04
2.76
2.75
2.39
3.60
4.32
3.09
DICIEMBRE
3.03
2.79
3.26
2.98
3.13
2.82
2.47
3.41
4.23
3.40
5,27
5,39
4,90
HUEVOS
ANEXO N 4
COLOCACIN DE POLLOS BB LNEA CARNE, SEGN DEPARTAMENTO, 2003 - 2009
(Unidades)
48
Departamento
2003 P/
2004 P/
2005 P/
2006 P/
2007 P/
2008 P/
2009 P/
307 295
558
309 212
482
339 301
736
370 338
561
389 346
964
438 350
083
477 757
541
11 150
65 500
10 730
006
55 803
36 668
75 200
85 225
7 634 492
42 100
10 783
122
9 678 310
Arequipa
3 000
17 254
386
17 550
26 427
262
5 600
27 001
767
14 220
32 139
988
4 600
34 745
441
Ayacucho
333 514
342 997
1 100
3 200
Cajamarca
615 800
263 942
197 086
236 589
125 415
140 369
189 120
Cusco
573 953
709 054
371 600
602 624
520 037
226 348
266 723
40 445
25 025
95 200
111 159
110 388
1 500
47 186
2 365 848
7 547 327
7 524 052
9 386 068
31 434
11 902
425
31 400
32 820
13 013
867 12 858 404
442 050
60 335
409
433 276
59 662
155
67 503
030
375 298
75 744
988
279 900
76 194
539
590 220
198 761
401
346 860
182 341
501
507 182
204 634
032
544 873
213 726
763
693 610
225 515
488
811 695
264 629
563
4 562 599
4 559 200
4 098 173
6 183 988
6 039 849
Madre de Dios
365 372
556 605
595 136
769 612
886 817
1 049 019
1 448 037
Moquegua
284 212
13 600
100
70 007
73 173
55 681
8 700
Piura
5 161 340
5 259 801
5 217 642
5 223 789
5 178 721
5 825 408
6 071 052
Puno
483 302
467 022
4 958 388
5 719 401
7 199 740
7 178 462
6 880 581
8 226 342
9 328 177
Tacna
958 009
1 493 773
2 355 909
3 346 949
4 799 051
2 905 752
3 934 524
Tumbes
198 785
502 691
12 811
13 500
9 641
21 200
18 020
Total
Amazonas
ncash
Apurmac
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Pasco
San Martn
909 636
284 115
593
Ucayali
1 250 724 1 587 830 1 185 770 4 999 544 5 471 693 4 447 924 5 008 750
Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos - Unidad de
Estadstica.
ANEXO 05
49
50
51