CURSO
IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN SOCIAL DE
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
SECTOR AGRICULTURA
CASO: RIEGO
5 al 6 de Octubre de 2011
Rafael Palacios
Analista Proyectos de
Infraestructura de Riego
DGPI - MEF
CASO: RIEGO
MDULO III: FORMULACIN
Anlisis de Demanda
2.
Anlisis de Oferta
a)
b)
3.
4.
5.
a)
b)
b)
c)
HORIZONTE DE EVALUACIN
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
10
Cronograma de Ejecucin
AO =
ACCIN 1
Tarea 1
ACCIN 2
Tarea 2
Un ejemplo de
cronograma de
actividades
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 9
Tarea 10
Tarea 12
Tarea 13
ACCIN "n"
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 2
Tarea 3
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA DE AGUA
Cdula de cultivos.
Evaporacin o evapotranspiracin
Kc de los cultivos
Precipitacin efectiva
Eficiencia de riego
Horas de riego
Los parmetros utilizados para la estimacin de la demanda actual y proyectada, deben
ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de
validacin debe ir como anexo al Perfil).
De ser posible, el parmetro de eficiencia de riego que corresponda deber ser
determinado con pruebas de campo.
Predio
Beneficiario
DNI
18843246
2
3
4
27159865
18832371
18829682
18832350
6
7
8
9
10
18834492
18826037
40519568
18830379
18833018
11
07145266
12
13
14
15
18835982
18836119
18848033
17857174
Area Proy.
(Ha)
4.00
2.00
1.00
2.70
1.89
1.00
0.70
3.00
3.00
1.00
2.00
3.00
4.00
2.00
1.00
1.11
1.00
2.00
36.40
CULTIVOS
OBSERVACIONES
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Sin cultivo
Sin cultivo
Sin cultivo
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Evapotranspiracin
La EVAPOTRANSPIRACIN
o uso consuntivo representa la
suma de la transpiracin y la
evaporacin.
Por
el
proceso
de
transpiracin,
el
agua
absorbida por las races de las
plantas es emitida por las hojas en
forma de vapor
de agua y
reintegrada a la atmsfera.
La evaporacin representa el
agua evaporada de la superficie del
suelo y del follaje.
Mtodo de Penman.
Mtodo de Blaney Criddle.
Mtodo de Radiacin.
Mtodo de Hargreaves.
Mtodo de Jensen-Haise.
Mtodo de Penman
Mtodo de Hargreaves
Evapotranspiracin Potencial.
Etp= Ev x Kp
Donde:
Etp = Evapotranspiracin potencial (mm)
Ev = Evaporacin del mes mas critico (mm)
Precipitacin Efectiva
La precipitacin efectiva es aquella fraccin de la precipitacin total que es aprovechada por
las plantas. Depende de mltiples factores como pueden ser la intensidad de la
precipitacin o la aridez del clima, y tambin de otros como la inclinacin del terreno,
contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltracin.
Como primera aproximacin, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes frmulas para su
aplicacin en reas con pendientes inferiores al 5 %. As en funcin de la precipitacin cada
durante el mes tenemos:
Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes
Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes
Donde:
P = precipitacin mensual (mm/mes)
Pe = precipitacin efectiva (mm/mes)
En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no aaden humedad a la reserva del suelo. As,
si la precipitacin es inferior a 5 mm se considera una precipitacin efectiva nula. Por otro
lado, slo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la
expresin:
Pe = 0,75; (lluvia cada 5 mm)
En climas hmedos o en situaciones, o perodos del ao en los que llueve de continuo
durante varios das, la precipitacin efectiva se obtiene sumando todos los volmenes de
precipitacin, salvo cuando en un da llueve menos de 3 mm.
Precipitacin Efectiva
PRECIPITACION
DIARIA
15 mm O <
COEFICIENTES
LLUVIA EFECTIVA
1.00
15 mm
15 a 30 mm
0.85
13 a 26 mm
30 a 60 mm
0.70
21 a 42 mm
60 mm O >
0.55
33 mm
PASO 2:
PASO 3:
REQUERIMIENTO DE AGUA
( Req )
Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la
Precipitacin Efectiva. Se expresa en mm.
Req = UC P.Efec
PASO 4:
( Req.Vol .Bruto)
Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10
Se expresa en
Ef.(goteo) = 0.90
PASO 6:
PASO 8:
MODULO DE RIEGO ( MR )
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en l/s.
1000
3600 N dasmes N horasriego
PASO 10:
VARIABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Eto
Kc ponderado
UC
P.Efec
Req
Req.Vol
Ef. Riego
N horas
MR
Area Total
Q dem
UNIDAD
mm
--mm
mm
mm
m3/ha
--horas
lt/s
ha
lt/s
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1. Evotransp. Potencial
2. Kc
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2)
4. Precip. Efect.
5. Dficit de Humedad (3-4)
6. Eficiencia de riego
8. N dias del mes
9. Requerimiento de agua (5/6)
9.-Area total
10. Volumen demandado
UNIDAD
(mm/dia)
(mm/dia)
(mm/dia)
(mm/dia)
(%)
(dias)
(mm/dia)
(m3/ha/dia)
(m3/ha/mes)
hectareas
m3/mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
4,57
4,76
4,46
4,03
2,98
1,10
1,30
0,70
0,60
0,60
5,03
6,19
3,12
2,42
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,03
6,19
3,12
2,42
1,79
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
31
28
31
30
31
12,57
15,47
7,81
6,05
4,47
125,68 154,70
78,05
60,45
44,70
3.895,93 4.331,60 2.419,55 1.813,50 1.385,70
31,94
31,94
31,94
31,94
31,94
124.435,8 138.351,3 77.280,4 57.923,2 44.259,3
JUN
JUL
AGO
SET
2,16
2,04
2,32
2,65
0,30
1,20
1,20
0,50
0,65
2,45
2,78
1,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
2,45
2,78
1,33
0,40
0,40
0,40
0,40
30
31
31
30
1,62
6,12
6,96
3,31
16,20 61,20
69,60 33,13
486,00 1.897,20 2.157,60 993,75
31,94 31,94
31,94 31,94
15.522,8 60.596,6 68.913,7 31.740,4
OCT
NOV
3,14
3,71
0,50
0,75
1,57
2,78
0,00
0,00
1,57
2,78
0,40
0,40
31
30
3,93
6,96
39,25
69,56
1.216,75 2.086,88
31,94
31,94
38.863,0 66.654,8
DIC
TOTAL
4,02
1,00
4,02
0,00
4,02
0,40
31
365,0
10,05
100,50
3.115,50 25.800,0
31,94
99.509,1 824.050,4
Demanda mxima
Demanda mnima
Demanda promedio
154,70 m3/ha/da
16,20 m3/ha/da
71,08 m3/ha/da
1. Evotransp. Potencial
2. Kc ponderado
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2)
4. Precip. Efect.
5. Dficit de Humedad (3-4)
6. Eficiencia de riego
7. N dias del mes
8. Requerimiento de agua (5/6)
9.-Area total
10. Volumen demandado
UNIDAD
ENE
(mm/dia)
4,57
4,76
4,46
4,03
2,98
2,16 2,04
2,32 2,65
3,14
3,71
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72 0,72
0,72 0,72
0,72
0,72
3,29
3,43
3,21
2,90
2,15
1,56 1,47
1,67 1,91
2,26
2,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3,29
3,43
3,21
2,90
2,15
1,56 1,47
1,67 1,91
2,26
2,67
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90 0,90
0,90 0,90
0,90
0,90
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
3,66
3,81
3,57
3,22
2,38
1,73 1,63
1,86 2,12
2,51
2,97
36,56
38,08 35,68 32,24 23,84
17,28 16,32 18,56 21,20
25,12 29,68
1.133,36 1.066,24 1.106,08 967,20 739,04 518,40 505,92 575,36 636,00 778,72 890,40
31,94
31,94 31,94 31,94 31,94
31,94 31,94 31,94 31,94
31,94 31,94
36.199,5 34.055,7 35.328,2 30.892,4 23.604,9 16.557,7 16.159,1 18.377,0 20.313,8 24.872,3 28.439,4
(mm/dia)
(mm/dia)
(mm/dia)
(%)
(dias)
(mm/dia)
(m3/ha/dia)
(m3/ha/mes)
hectareas
m3/mes
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
4,02
0,72
2,89
0,00
2,89
0,90
31 365,0
3,22
32,16
996,96 9.913,7
31,94
31.842,9 316.642,9
Demanda mxima
Demanda mnima
Demanda promedio
38,08 m3/ha/da
16,32 m3/ha/da
27,23 m3/ha/da
Oferta de Agua
Oferta Optimizada
UNID
Caudal
Hctares
Volumen Ofertado
Fuente: Elaboracin propia
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
subterrneo
lts/seg
superficial
lts/seg
150
150
150
100
m3/h
540
540
540
360
pozo
gravedad
N de riegos al mes
ENE
horas
horas/ha
SEP
OCT
NOV
DIC
60
60
60
60
150
216
216
540
216
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
22,997
PARAMETRO UNIDAD
OFERTA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
0.00
0.00
0.00
0.00
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
DEMANDA SIN
(m3/mes) 124,435.84 138,351.30 77,280.43 57,923.19 44,259.26 15,522.84 60,596.57 68,913.74 31,740.38 38,863.00 66,654.79 99,509.07
PROYECTO
BALANCE SIN
(m3/mes) 134,278.16 120,362.70 -25,537.63 -57,923.19 -44,259.26 -15,522.84 -60,596.57 -45,916.94 -17,942.30 2,531.25 -35,609.11 -58,114.83
PROYECTO
280000
240000
200000
160000
120000
80000
40000
0
ENE FEB
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET
OFERTA
OCT
NOV
DIC
PARAMETRO
UNIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
(m3/mes) 63,612.00
57,456.00 63,612.00
61,560.00
61,560.00
63,612.00
DEMANDA CON
(m3/mes) 36,199.52
PROYECTO
34,055.71 35,328.20
30,892.37
28,439.38
31,842.90
BALANCE CON
(m3/mes) 27,412.48
PROYECTO
23,400.29 28,283.80
30,667.63
33,120.62
31,769.10
OFERTA
80000
60000
40000
20000
0
sep oct
ago ago
mar
OFERTA
jun
nov
sep
nov
may
jun
jun
Este
As mismo,
AdR
Determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa se ha considerado el riesgo de desastres
y se ha incorporado las medidas de reduccin correspondiente. Verificar si se ha diseado correctamente.
Plantear las medidas tcnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente
al impacto probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: Resiliencia
Cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales,
financieras, productivas, etc.)
Qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mnimas.
Preguntas
A. Anlisis de
(Localizacin)
Vulnerabilidad
Si
por
No Comentario
Exposicin
Si
No
Comentarios
Si
No
Comentarios
Si
No
Comentarios
Si
No
Comentarios
Grado de vulnerabilidad
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Variable
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
x
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
Bajo
Medio
Alto
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto
La clasificacin del nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se
generaran ante la ocurrencia de la situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los
beneficios (costos de reconstruccin evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la
incorporacin de las medidas de reduccin de riesgo.
La identificacin del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusin de
medidas de reduccin de riesgo en el proyecto, de ser necesario.
Reservorios
Canal de
conduccin
Canal de
Derivacin
PELIGROS
RELEVANTES
Captacin
DESPRENDIMIENTO
DE ROCAS
Un tramo de 1
Km. Del canal
estara expuesto
Se ubicara en
ladera propensa a
deslizamientos
Expuesta a
probable
desprendimiento
de rocas
Se refuerza la EC y
se construye un
muro de
proteccin
Se construye
soportes para
incrementar la
resistencia.
Se construye
estructuras de
proteccin.
Se recupera
cubierta de
vegetacin en la
ladera.
Se recupera
cubierta
vegetacin en la
ladera.
DESPRENDIMIENTO DE
ROCAS
reservorios
Canal de
Conduccin
3
Canal de
Derivacin
PELIGROS RELEVANTES
Captacin
Se realiza el
desquinche de todas
las rocas expuestas.
Se construye las
bermas
Planteamiento Tcnico
Condiciones de Ingeniera y Diseo
Para la elaboracin del proyecto es indispensable tener en cuenta el tamao
del mismo, considerando la capacidad de produccin del bien o servicio.
Dicha capacidad se puede ver afectada por su ubicacin dentro del espacio
geogrfico y la tecnologa a utilizar.
El Tamao del proyecto
- Depende de la demanda, considerando la posicin respecto de la oferta y su
distribucin geogrfica.
- De la inversin, principalmente cuando se enfrenta un mercado creciente,
en este caso cobra importancia las economas de escala.
- La oferta optimizada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos tanto
humanos, materiales y financieros, conforme aumenta el costo de acceder a
los recursos, un menor tamao tiende a ser mejor opcin.
Unidad
Total
ha
31.94
Cultivo
Palto
Relieve Predominante
Fuente de Agua
Distanciamiento entre Plantas
Distanciamiento entre Hileras
Lmina de Riego (Mxima Demanda)
Pozo IRHS-60
m
4.00
4.00
mm
3.81
Modelo de Lateral
Descarga del Emisor
Descarga del Emisor por Metro Lineal
1.10
2.75
0.34 H 0.5
100
4.00
mca
9.00
mca
11.00
0.40
1.00
Precipitacin Horaria
Intervalo de Riego
Tiempo de Riego Mximo por Turno
mm/h
2.75
m3/h/ha
27.50
da
1.00
1.38
N de Turnos
Tiempo de Riego Mximo por Da
rea Promedio de Turnos
Caudal Promedio por Turno
6.00
h/dia
ha
5.32
m3/h
146.39
8.31
4.00
ha
1.14
m /h
31.37
160.05
m /h
CULTIVO
NUMERO
VALVULA
BENEFICIARIO
Antoni o Ma ga l l a nes
I
Pa l to
Al eja ndro Pa checo
Edua rdo Pa checo
II
Pa l to
Al eja ndro Pa checo
Edua rdo Pa checo
III
Pa l to
Lorenzo Ll i uya
Seferi no Ll i uya
IV
Pa l to
Pa l to
Bruno Pa checo
El i a s Ma ga l l a nes
Ma gno Ba ri l l a s
Antoni o Ma ga l l a nes
VI
Pa l to
Ma gno Ba ri l l a s
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
CAUDAL POR
VALVULA
M3/Hr
LPS
1
2
27
28
8
9
7.72
7.64
11.69
10.92
10.47
10.54
27.78
27.50
42.08
39.33
37.68
37.95
25
26
10
21
22
23
24
11
12
13
14
5
6
7
20
3
4
15
16
17
18
19
11.76
11.69
10.54
7.64
7.49
6.57
6.65
10.16
10.62
9.70
9.17
10.54
10.54
10.31
7.64
4.97
4.28
6.65
7.10
6.95
6.95
7.10
42.35
42.08
37.95
27.50
26.95
23.65
23.93
36.58
38.23
34.93
33.00
37.95
37.95
37.13
27.50
17.88
15.40
23.93
25.58
25.03
25.03
25.58
CAUDAL POR
TURNO
TIEMPO DE
RIEGO
REA
POR
REA
POR
LPS
HRS.
VLVULA
TURNO (Ha)
37.97
1.38
44.46
1.38
38.88
1.38
39.65
1.38
39.03
1.38
44.00
1.38
8.31
1.01
1.00
1.53
1.43
1.37
1.38
1.54
1.53
1.38
1.00
0.98
0.86
0.87
1.33
1.39
1.27
1.20
1.38
1.38
1.35
1.00
0.65
0.56
0.87
0.93
0.91
0.91
0.93
4.97
5.82
5.09
5.19
5.11
5.76
31.94
PARMETRO
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
V5
T-6
V1
V28
V8
V26
V10
V24
V11
V14
V20
V-19
V-3
11.00
2.00
31.99
1.60
3.00
3.00
3.94
-24.20
22.00
11.00
2.00
30.80
1.54
3.00
3.00
3.85
-8.00
22.00
11.00
2.00
5.35
0.27
3.00
3.00
1.85
-10.60
22.00
11.00
2.00
28.03
1.40
3.00
3.00
3.63
-7.20
22.00
11.00
2.00
1.39
0.07
3.00
3.00
1.53
-8.50
22.00
11.00
2.00
20.10
1.01
3.00
3.00
3.01
0.50
22.00
11.00
2.00
0.87
0.04
3.00
3.00
1.49
-4.00
22.00
11.00
2.00
8.02
0.40
3.00
3.00
2.06
2.50
22.00
11.00
2.00
10.28
0.51
3.00
3.00
2.23
-19.20
22.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Requerimiento de Presin
55.33
70.19
38.87
67.86
36.50
66.62
40.41
44.56
70.09
47.70
54.98
35.83
TURNO DE RIEGO
PARAMETRO
PRESION
CAUDAL
POTENCIA CALCULADA
UNIDAD
mca
m3/h
HP
T-1
V28
70.19
136.69
43.33
T-2
V26
67.86
160.06
49.06
T-3
V24
66.62
140.00
42.12
T-4
V14
44.56
142.74
28.73
T-5
V5
70.09
140.51
44.48
T-6
V-19
54.98
158.40
39.34
Reservorio
Cabezal
de Control
Tubera de Conduccin y
Distribucin
Tubera Secundaria
Vlvula de entrada
a parcela
un buen costeo detallado a nivel de perfil ser til para los evaluadores.
DESCRIPCION
Operacin
Mantenimiento
S/.
IGV
TOTAL
221,124.45
42,013.65
263,138.10
44,862.00
8,523.78
53,385.78
265,986.45
50,537.43
316,523.88
Se deben considerar:
Inversin
Operacin
Mantenimiento
Costos de Inversin
Costos de Inversin
Incluye:
- Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA ( PALTO INSTALACIN )
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
MEDIDA
I. Costos Directos
1. INSUMOS
Semillas
Plantones Injertados
Fertilizantes
Urea
Acido Fosforico
Sulfato de Potasio Cristalizado
Guano de Corral
Humus
Fertiphos plus (superfosfato triple)
Riegos
Agua
Pesticidas
Control Fitosanitario
2. MANO DE OBRA
Labores Culturales
Despaje
Trazado y Estacado
Apertura de Hoyos
Aplicacin Pesticidas
Plantacin: ayudante para revisin de plantones
Incorporacin abono de fondo, mezcla
Distribucin de Materia Orgnica
Operador sistema de Riego
Regador de Campo
Tendido de Mangueras
Deshierbo
3. MAQUINARIA Y MECANIZACIN
Subsolado(arado cincel)
Rastra (arado en seco)
Transporte para colocar en campo plantacin
Alomado
II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES)
Imprevistos
COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.)
PRECIO
PRECIO
COSTO
PRIVADO
SOCIALES
PRIVADO
UNIT.(S/.)
UNIT.(S/.)
TOTAL (S/.)
TOTAL (S/.)
18591.66
13156.66
8999.38
8999.38
2487.74
249.60
97.24
203.50
1350.00
105.00
482.40
1164.54
1164.54
505.00
505.00
3675.00
3675.00
50.00
100.00
750.00
150.00
625.00
375.00
150.00
375.00
375.00
100.00
625.00
1760.00
900.00
200.00
180.00
480.00
1859.17
14934.01
11241.95
7562.50
7562.50
2090.54
209.75
81.71
171.01
1134.45
88.24
405.38
1164.54
1164.54
424.37
424.37
2094.75
2094.75
28.50
57.00
427.50
85.50
356.25
213.75
85.50
213.75
213.75
57.00
356.25
1597.31
816.81
181.51
163.36
435.63
1493.40
1859.17
1493.40
20451
16427
Unidad
688
13.09
11.00
Kg
Kg
Kg
TM
Kg
Kg
104
34
50
18
700
134
2.40
2.86
4.07
75.00
0.15
3.6
2.02
2.40
3.42
63.03
0.13
3.03
Glb
1164.54
1164.54
Lts
505
424.37
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
2.00
4
30
6
25
15
6
15
15
4
25
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
Hora/Maq.
Hora/Maq.
Hora/Maq.
Hora/Maq.
5
2
3
6
180.00
100.00
60.00
80.00
163.36
90.76
54.45
72.61
0.1
18591.66
14934.01
COSTO SOCIAL
- Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA ( PALTO MANTENIMIENTO)
UNIDAD DE
ACTIVIDADES
MEDIDA
I. Costos Directos
1. INSUMOS
Fertilizantes
Urea
Sulfato de Potasio
Acido Fosforico
Humus
Agua
Agua
Pesticidas
Control Fitosanitario
2. MANO DE OBRA
Labores Culturales
Poda
Aplicacin de Fertilizantes
Deshierbos
Operador de Riego
Regador
Aplicacin de Pesticidas
Cosecha
3. MAQUINARIA Y MECANIZACIN
Motor para aplicacin pesticidas
Cultivo
II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES)
Imprevistos
COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.)
PRECIO
PRIVADO
UNIT.(S/.)
PRECIO
SOCIALES
UNIT.(S/.)
COSTO
PRIVADO
TOTAL (S/.)
COSTO SOCIAL
5786.80
3869.17
1864.29
605.04
684.03
480.67
94.54
TOTAL (S/.)
Kg
Kg
Kg
Kg
300
200
200
750
2.40
4.07
2.86
0.15
2.02
3.42
2.40
0.13
7463.04
4383.04
2218.50
720.00
814.00
572.00
112.50
Glb
1164.54
1164.54
1164.54
1164.54
Estimado
1000
840.34
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
6
5
25
20
15
8
25
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
Hora/Maq.
Hora/Maq.
14
1
30.00
60.00
27.23
54.45
0.10
7463.04
3869.17
1000.00
2600.00
2600.00
150.00
125.00
625.00
500.00
375.00
200.00
625.00
480.00
420.00
60.00
746.30
746.30
840.34
1482.00
1482.00
85.50
71.25
356.25
285.00
213.75
114.00
356.25
435.63
381.18
54.45
386.92
386.92
8209
6174
AO AO AO
1
2
3
AO AO AO AO AO AO
4
5
6
7
8
9
AO
10
TOTAL
I. INVERSIN
Estudios
Detalle
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle
Capacitacin
Detalle
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
Detalle
Mantenimiento
Detalle
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)
Costos sin Proyecto (2)
Detalle
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)
Factor de Actualizacin (4)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)
FAn
n = ao
1
1 TPD
para la sociedad como un todo, el cual est dado por el precio social. El precio
social es el precio que existira si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios,
monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se est
tratando, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto.
EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL
PRECIO PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIN QUE
REPRESENTA LAS DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.
El FA vara ao tras ao y se
consigue aplicando la siguiente
formula:
1
1 TSD
FAn
n = ao
Se
recomienda
presentar
la
informacin
en
un
cuadro
parecido
al
siguiente:
(b)
FACTOR DE
CONVERSIN
(c)
Equipos
Transable
No transable
Insumos o materiales
Transable
No transable
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Servicios y otros
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)
TSD=10%
(e) = (b) x ( c )
TOTAL
(f) = (d) + (e)
Costos de operacin
Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o
servicio se entregue en forma regular.
Se cuantifican anualmente.
Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la
implementacin de cada alternativa.
Incluye:
Remuneraciones
Insumos
Servicios bsicos
Arriendos.
Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de mantenimiento
DESCRIPCION
Operacin
Mantenimiento
S/.
254,293.12
47,105.10
301,398.22
IGV
TOTAL
48,315.69 302,608.81
8,949.97
56,055.07
57,265.66 358,663.88
SIN IMPUESTOS
CON IMPUESTOS
CONSULTORIAS
Ing. Agronomo
80357.00
88392.70
Ing. Agrcola
13392.00
14731.20
Antropologo
80357.00
88392.70
4069.00
4475.90
Mantenimiento y Conservacin
9152.00
10067.20
25424.00
27966.40
COSTOS DE CAPACITACION
Desarrollo Agropecuario
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO =
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir,
cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que
actualmente se incurre por prestar el servicio.
Lo que se busca determinar es cuanto varan los costos en situacin con
PIP, respecto a los costos en situacin sin PIP.
La situacin sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que
seguir incurriendo la poblacin en caso de no ser ejecutado el PIP. La
situacin sin PIP esta relacionada con la definicin de la situacin actual
en el rea del PIP (se considera la situacin actual optimizada).
La situacin con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que
incurrir la poblacin una vez ejecutado el PIP.
COSTOS INCREMENTALES
RUBRO
I. INVERSIN
Estudios
Infraestructura
Capacitacin
AO 0
83,300
11,680,663
103,520
II. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS
DEL PROYECTO
(-) Costos sin
Proyecto
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
(14%)
VALOR ACTUAL
DE LOS COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
83,300
11,680,663
258,800
155,280
302,608
56,055
302,608
56,055
302,608
56,055
302,608 3,026,088
56,055 560,550.69
11,867,483
513,943
358,663
358,663
358,663 15,609,402
-316,523
-316,523
-316,524
-316,523
-316,523 -3,481,762
11,550,959
197,420
42,140
42,140
42,140
42,140
42,140
42,140
42,140
42,140
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
11,550,959
177,855
34,202
30,812
27,758
25,008
22,529
20,297
18,285
16,473
42,140 12,127,639
0.35
1.00
14,841 12,127,639
Clculo de beneficios
Clculo de beneficios
NMERO DE HECTREAS
COSTO UNITARIO POR
X
PRODUCTO
COSTO TOTAL
DE PRODUCCIN
Clculo de beneficios
RENDIMIENTO
POR
X
HECTREA
NMERO DE X PRECIO
DEL =
HECTREAS
CULTIVO
Ingresos de la
produccin
Clculo de Beneficios
Nmero de Hectreas
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costos por Hectarea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Rendimientos por Hectrea (Kg/ha)
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Precio de Venta
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Bruto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costo Total
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Neto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN
AO 1
AO 2
AO 3
PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6
AO 4
AO 7
AO 8
AO 9
VALOR
ACTUAL
AO 10
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
1,670.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
7,462.90
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
107,304,215.84
6,227,168.27
5,535,237.58
318,515.49
375,188.92
698,885.40
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
86,152,420.99
4,234,566.66
3,094,725.02
259,100.79
223,390.20
33,035.13
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
1,853.48
4,382,071.89
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
21,151,794.85
1,992,601.61
2,440,512.55
59,414.70
151,798.72
665,850.27
26,461,972.71
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1.00
3,947,812.51
3,663,148.47
3,300,133.76
2,973,093.48
2,678,462.59
2,413,029.36
2,173,900.33
1,958,468.76
1,764,386.27
1,589,537.18
26,461,972.71
Nmero de Hectreas
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costos por Hectarea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Rendimientos por Hectrea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Precio de Venta
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Bruto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costo Total
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Neto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN
AO 1
AO 2
AO 3
PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6
AO 4
AO 7
AO 8
AO 9
VALOR
ACTUAL
AO 10
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
116,602,200.22
45,256,437.66
5,811,999.46
2,125,491.32
393,948.36
824,076.11
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
93,617,587.74
32,240,526.41
3,404,197.53
1,716,009.97
245,729.22
648,904.29
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
22,984,612.48
13,015,911.25
2,407,801.93
409,481.36
148,219.14
175,171.83
39,141,197.98
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
6,646,231.28
5,987,595.74
5,394,230.40
4,859,667.03
4,378,078.40
3,944,214.78
3,553,346.65
3,201,213.19
2,883,975.85
2,598,176.44
13,784,922.41
Beneficios Incrementales
Finalmente, se procede a calcular los
incrementales, para cada una de las alternativas
CONCEPTOS
AO 0
AO 1
PROGRAMACIN ANUAL
AO 2
AO 3
AO 4
beneficios
AO 10
VALOR
ACTUAL
0.88
0.00 7,627,640.42
0.67
0.59
44,787,114.51
0.27
1.00
44,787,114.51
1.00
0.00 5,641,535.69
33,546,668.96
6,646,231.28
34,667,510.95
4,382,071.89
23,427,065.40
0.00 2,264,159.39
11,240,445.55
0.90
0.00 2,039,783.23
0.77
0.81
0.67
0.73
0.59
33,546,668.96
0.27
1.00
0.88
83,253,719.17
0.66
0.35
1.00
751,162.32
11,240,445.55
CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (Ley de Recursos Hdricos N 29338) determina que la tarifa de agua debe ser
tal que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la
inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto. Especficamente son dos los componentes
de la tarifa de agua:
1
Retribucin Econmica
Es el pago obligatorio que deben abonar
al Estado todos los usuarios de agua como
contraprestacin por el uso del recurso,
sea cual fuere su origen. Es establecida
por la ANA en funcin de criterios
sociales, ambientales y econmicos.
CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
Para simplificar el anlisis, se calcular solo el componente JUR (1) de la sumatoria anterior,
es decir que slo se considerar los costos de operacin y mantenimiento.
SUMATORIA
ANUAL DE LOS
COSTOS
N
t 1
( C. Operac t + C. Mantenim t)
t = perodo anual
N = Horizonte de evaluacin del proyecto
C. Operact = Costo de Operacin en el perodo t
C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el perodo t
73
Condicin de Sostenibilidad
El clculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo
de agua para riego por metro cbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo
por hora segn capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectrea ao,
el cual puede variar segn el tipo de cultivo.
1. Si se realiz un correcto anlisis de oferta
y demanda de agua para riego, se tendr
la informacin de cunto se demandar en
metros cbicos, con lo cual se podr
calcular el costo por metro cbico.
N
( X V .) t
( X Has.)t
t 1
t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR METRO CBICO)
t 1
t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR HECTREA)
Condicin de Sostenibilidad
Segn la lgica interna del proyecto: LA TARIFA DE AGUA DEBER SER TAL QUE PERMITA
CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUE GENERAR EL PROYECTO.
Dado que estamos en una situacin de anlisis temporal es necesario que los flujos anuales sean
descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA
TASA DE DESCUENTO QUE SE USAR ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO .
( X x V)t
( C. Operac t + C. Mantenim t)
VAN
( 1 + TPD)t
t 1
( 1 + TPD)t
t 1
VAN
Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas
de agua de la regin vigentes al momento de desarrollar el proyecto (informacin que debe
estar disponible en la junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparacin es
saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores
van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en
sus hectreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del
mbito regional.
INGRESOS INCREMENTALES
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deber
descontarsele el ingreso por la venta del agua para riego en la situacin sin proyecto, con la
finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto.
De darse el caso que en la situacin sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a travs de jornales
para obras de operacin y mantenimiento, stos debern ser valorizados.
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
AO 1
AO 2
AO ....
VALOR
ACTUAL