POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
MEDELLIN
2016
Tabla de Contenido
Pag
Introduccion
Justificacion
Objetivo General
10
12
12
13
15
16
20
Metodologa para la construccin del cuadro de mando integral CONHYDRA S.A E.S.P
21
21
2.
22
3. Definicin de la estrategia
24
26
28
28
29
8. Programas de accin
31
35
Resumen ejecutivo
36
Conclusiones
38
Recomendaciones
40
Referencias
41
Introduccin
Justificacin
Objetivo General
Identificar la estructura organizacional, cadena de valor, el tipo de configuracin
de la Empresa y la metodologa del cuadro de mando integral para la empresa Conhydra.
Teniendo en cuenta el contexto actual del sector al cual pertenece, debido a su interaccin con el
ambiente, est expuesta a transformaciones permanentes, por lo tanto, deben estar preparados
para afrontar amenazas y aprovechar oportunidades para tener xito.
Objetivos especficos.
la compaa.
Entender el cambio organizacional.
Aprovechar los conocimientos obtenido en el mdulo Procesos Estratgico II, con el fin
de ampliar destrezas que permitan aplicarlas al entorno habitual.
Breve resea histrica: Conhydra S.A E.S.P, tiene su origen en 1994, como prestador de
servicios de agua potable y saneamiento bsico, que nace con el propsito de brindar a
todas las familias Colombianas un servicio de alta calidad y eficiencia, proporcionado con
el mejoramiento de sus sistemas de acueducto y alcantarillado, llegando a diferentes
departamentos de Colombia como Crdoba, Cundinamarca, Huila, Tolima y Antioquia. Se
ha logrado consolidar con su modelo propio, ejecutando contratos como operador,
consultor, supervisor, constructor y proveedor de tecnologa. As mismo, ha participado
como Consultor Asociado en la evaluacin de experiencias en servicios pblicos
domiciliarios, desarrollado en los pases de Per, el Salvador, Nicaragua, Guatemala y
Honduras.
Visin: Ser reconocidos como una organizacin de clase mundial en el sector de agua
potable y saneamiento bsico en Amrica Latina y el Caribe, por la confiabilidad y
prestados.
Garantizar la excelencia operativa.
Generar un ambiente propicio para el desarrollo emocional intelectual y social del
10
La estrategia que utilice Conhydra para la innovacin en nuevos proyectos debe ser
Margen
Actividades de apoyo
Actividades primarias
11
Logstica
Interna:
Operaciones:
Prestacin de
Logstica
Marketing Y Servicios:
Externa:
Ventas:
Almacenamiento
servicios
Entrega de agua
de productos
tecnolgicos,
qumicos,
administrativos,
con la
Servicio al
Publicidad a
cliente y
travs de
posventa,
sistemas
seguimiento y
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Con lo anterior expuesto, se puede resaltar que la empresa Conhydra est enfocada a una
configuracin innovadora, la cual se caracteriza por ser dinmica y proporcionar competencias
especializadas a los equipos de trabajo en un ambiente cambiante y estratgico.
INFORMACIN PROVENIENTE DE LAS AREAS DE CONHYDRA S.A. E.S.P
A. PERSONAL: inventario de recursos humanos que comprende informacin relativa
a nmero de trabajadores, composicin de la plantilla o nmina por gneros,
experiencia de la mano de obra (de 0 a 3 aos, ms de 3 aos y menos de 5 y ms de
5 aos). Niveles acadmicos de la mano de obra (con estudios tcnicos, tecnolgicos,
de pregrado y de posgrado), ndice de rotacin de la mano de obra. Costo de la
mano de obra sobre los costos totales de la compaa.
NRO
GENERO
TRAB
AJAD
FEME
NOMBRES Y APELLIDOS
MAS
MENOS
MAS
DE 3
DE 5
DE 5
0A3
NINO
LINO
AOS
(44%)
(86%)
(15%)
AOS
ORES
(130)
1
MASCU
(9%)
ANA KARINA VELEZ SUAREZ
5
6
X
X
10
AOS
(26%)
NIVEL ACADEMICO
TECNI
TECNOL
PREGRAD
CO
OGO
(70%)
(18%)
(37%)
POSGRADO
AOS
(5%)
(85%)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
Para el nivel academico, se tuvo encuenta que para los cargos directivos se requiere
poseer titulo de especializacion, maestrias y doctorados, para cargos administrativos
estudios de pregrado y tecnologia, para cargos operativos tener el nivel de tecnico,
bachiller o para algunas tareas especifica no requiere poseer ningun titulo. Segn
estadistica el 5% posee titulo de posgrado, el 37% estudios de pregrado, el 18% nivel de
tecnologo y el 70% son tecnicos.
TOTAL
DISCRIMINACION POR CARGOS
CONCEPTO
AO 2014
AO 2015
$31.250.000
$32.656.250
Salario anual
Prestaciones sociales
$375.000.000
$206.250.000
$391.875.000
$215.531.250
$94.350.000
$98.690.100
Salario anual
$1.132.200.000
$1.184.281.200
Prestaciones sociales
$622.710.000
$651.354.660
$54.210.376
$56.702.800
Salario anual
$650.524.512
$680.433.600
Prestaciones sociales
$357.788.481
$374.238.480
Aux Transporte
$76.032.000
$179.810.376
$2.157.724.512
$1.186.748.481
$76.032.000
$82.125.120
$188.049.150
$2.256.589.800
$1.241.124.390
$82.125.120
PERSONAS
DIRECTIVOS
(Tiempo
5
completo)
ADMINISTRATIVOS
37
(Tiempo completo)
OPERARIOS
(Tiempo
88
completo)
Subsidio de transporte
Total salarios mensuales
Total salarios anuales
Total prestaciones sociales
Total Subsidio transporte
88
14
$3.600.315.369
$6.935.345.098
52%
$3.767.888.460
$7.132.758.902
53%
Conhydra S.A. E.S.P. posee una pgina web que contiene elementos que permiten una
comunicacin activa entre los clientes y la empresa, ofreciendo informacin como: su
objeto social, telfonos, direcciones, sucursales de la misma. Llenar y enviar formularios
para contactarlos, solicitar su factura en lnea, pago en lnea donde el cliente podr
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operativo), los cuales son elementos primordiales que ayudan a mejorar el control sobre
Adems permite a nuestros empleados la facilidad de ofrecer los servicios a travs de las redes
sociales y pginas web, innovando continuamente y estar a la vanguardia del cambio y de esta
manera poder ofrecerles a nuestros clientes que son una parte fundamental para nosotros las
mejores opciones en servicios.
Para beneficiarnos al mximo de la tecnologa en el lugar de trabajo, la empresa Conhydra S.A.
E.S.P capacita continuamente a su planta de recurso humano para que reconozcan la
importancia que nos brinda este producto y de la misma manera ser profesionales y muy
responsables a la hora de utilizarlo.
C. FINANZAS: Descripcin de la tcnica de costeo, retorno sobre activos (ROE),
retorno sobre la inversin (ROA), y flujo de efectivo. Identificar en la cadena de
valor en qu procesos se encuentra generando valor y sealar si lo hace por
diferenciacin o por costos.
servicios indagados los distintos Modelos de Costos, se puede establecer cules de ellos pueden
ser aplicados en las empresas de servicios. Es indudable que cualquiera de los Modelos
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planteados, ya sea en su forma pura o combinada puede ser aplicado en estas empresas. Es usual
encontrar muchas la consideracin que en las empresas de servicios resulta ms oportuno trabajar
con un Modelo de Acumulacin por rdenes, pero si tenemos en cuenta que muchos servicios se
han automatizado y seriado, es posible que en los mismos se aplique tambin un Modelo de
Costos por Procesos. As mismo, suele aplicarse que una de las caractersticas de los servicios es
la heterogeneidad, lo que complica la aplicacin de un Modelo Normalizado. Pero se ha podido
determinar que este se ha ido acabando en los sectores terciarios. Y se ha ido fortaleciendo La
automatizacin que ha favorecido en la mayora de casos la normalizacin de los procesos, dando
como resultado una estandarizacin de los costos.
ROA = RETURN ON ASSETS (RETORNO SOBRE ACTIVOS) - ROA como una de las
medidas de la eficiencia de una empresa. Nos muestra como de forma eficiente aprovecha una
empresa su activo para generar beneficios. Para su clculo tenemos que entender otros 2
conceptos: Margen neto: es la relacin entre beneficio neto y ventas por lo tanto el beneficio neto
sobre las ventas. A ms beneficio por el mismo nmero de ventas, mejor. Es una forma de
entender cunto beneficio se queda la empresa por cada euro de ventas.
Rotacin de activos: es la relacin entre las ventas y los activos entonces las ventas sobre activos.
Por lo tanto a mayor ventas con la misma cantidad de activos, mejor. Es la forma de entender
cuntas ventas consigue la empresa por cada unidad monetaria que tiene de activo.
AO 2
TOTAL ACTIVO
2432567
3243234
TOTAL PASIVO
957324
1456783
17
TOTAL PATRIMONIO
1475243
1786451
AO 1
AO 2
INGRESOS
6547899
6976876
UTILIDAD BRUTA
1985877
2109876
UTILIDAD NETA
545678
645098
RAZONES FINANCIERAS
AO 1
AO 2
RAZON CORRIENTE
1,83
1,82
RAZON DE ENDEUDAMIENTO
0,33
0,33
MARGEN NETO
0,04
0,03
ROA AO 2 =
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL
645098
ROA AO 2 = 3243234
FLUJO DE EFECTIVO
2362456
310500
COMPRAS
1820456
MERCANCIAS DISPONIBLES
2130956
358901
COSTO DE LO VENDIDO
1772055
UTILIDAD BRUTA
2109876
745095
GASTOS DE VENTA
548750
GASTOS DE ADMINISTACION
220500
UTILIDAD DE OPERACIN
256500
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
64000
192500
RESERVA LEGAL
18
192500
50750
141750
CADENA DE VALOR
Actividades primarias
soluciones de informacin para apoyar empresas de servicios pblicos domiciliarios, alternativas tcnicas y ambientales para el manejo
de pozos spticos, plantas de agua residuales, trampas de grasas y disposicin de lodos biolgicos.
Logstica Interna:
Operaciones:
Logstica Externa:
Marketing Y
Almacenamiento de productos
qumicos, maquinarias,
manejo de plataformas
tecnolgicas para hacer
seguimiento a los sistemas de
los clientes y poder atender
con prontitud sus
requerimientos.
Prestacin de servicios
tecnolgicos,
administrativos, operativos,
normatividad
para el adecuado
(Resolucin 2115 de
funcionamiento de
acueducto y alcantarillado.
Proyectos de transferencia
de conocimientos, gestin
de recursos en planta de
clientes externos.
Mantenimiento de redes y
servicios de atencin de
quejas y reclamos.
2007);
Ventas:
Publicidad a
travs de
Servicios:
Servicio al cliente y
posventa, seguimiento y
monitorio de los
servicios ofrecidos.
sistemas
tecnolgicos,
Limpieza de pozos
spticos, recesin de
lodos y grasa de
industrias,
volantes, visitas
para ofrece
servicios.
mantenimiento de redes
de acueducto y
alcantarillado, entrega
de plataformas
En este punto la cadena de valor, nos permite identificar las caractersticas de una
empresa de servicios, que son: Intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad caducidad. Por lo
Margen
Actividades de apoyo
19
http://
www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/
Segn este diagrama muestra las tres estrategias gerenciales, podemos ubicar la empresa
Conhydra es diferenciacin la empresa debe producir servicios/productos exclusivos que sean
percibidos as por los consumidores, quienes estn dispuestos en pagar ms por tenerlos.
D. Seleccionar uno de los cuatro orgenes del CAMBIO ORGANIZACIONAL
(tecnolgico, por rediseo, dirigido a las personas o basado en las tareas) y hacer una
descripcin del mismo, sealando como ha impactado en la gestin organizacional.
En relacin con los Orgenes del cambio organizacional, La Empresa
CONHYDRA S.A. E.S.P, ha tenido varios cambios Organizacionales durante su proceso de
desarrollo, teniendo en cuenta que se dedica precisamente a satisfacer las necesidades da las
personas, nos enfocamos en el Cambio Tecnolgico, el cual nos brinda cambios en el flujo de
trabajo, mtodos de produccin y sistemas de informacin.
La Empresa CONHYDRA S.A. E.S.P se ha esforzado durante su trayectoria en consolidarse
como una organizacin gestora de agua y saneamiento bsico que disea soluciones con el fin de
mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios pblicos de agua potable y
saneamiento, as como la gestin y educacin sanitaria a las comunidades que se benefician, y
20
21
RESPETO: Actuar reconociendo que los dems tienes diferencias y que es importante
escuchar y comprender las dificultades del prjimo, fomentando una cultura
grupos de inters.
SENTIDO DE PERTENENCIA: Es la facilidad y agilidad con las cuales desarrollamos
nuestras labores y procesos, atendiendo de manera fluida y satisfactoria a nuestros
clientes.
2. ANLISIS DE ENTORNO, MERCADO, ORGANIZACIN DOFA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
D2. Infraestructura
Mercados.
sistema de acueducto y
alcantarillados.
negocio.
F6. Participamos activa en la
OPORTUNIDADES
O1. Atencin al cliente
Permanecer con el
ESTRATEGIAS DO
Obtener beneficio de la
fortalecimiento de la
compaa.
capacitando a los
Realizar Publicidad a
empleados.
clientes.
travs de sistemas
acueducto municipales.
tecnolgicos, volantes,
Actualizar la
infraestructura con las
22
servicios.
se le presta el servicio.
Presentar la organizacin
interna a las distintas
instituciones que puedan
formar alianzas para la
maximizacin de la
AMENAZAS
A1. Reglamentacin gubernamental
empresa.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
competitivos.
Obtener infraestructura
acueducto y
alcantarillados.
Innovar en la manera en
23
CONHYDRA S.A. E.S.P, Vela por la satisfaccin de sus clientes para asegurar su
fidelidad
3. DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA
Mediante la Estrategia de La Diferenciacin, la empresa Conhydra A.E.S.P, ha
articulado su efectiva prestacin de servicios, haciendo que estos sean exclusivos para sus
clientes, quienes estn dispuestos en pagar ms por adquirirlos. Su constante innovacin y
creatividad ha coadyuvado a diferenciarse e integrar sus servicios para mantenerse en constante
crecimiento y gestin de ventajas competitiva para poder posicionarse como la lder en la
prestacin de servicios.
El mes de mayo de 2015, Conhydra recibi certificado bajo la norma ISO 9001, donde ampla sus
servicios quedando as:
24
PERSPECTIVA FINANCIERA.
Generar una infraestructura que permita mantenerse al margen de las actualizaciones que
requieran los distintos puntos de acueducto y alcantarillado al margen de las normativas
vigentes.
25
de acueducto y alcantarillado.
Actualizar la infraestructura y mantenimiento de los distintos sistema de acueducto y
alcantarillados.
Innovar la empresa con implementacin de tecnolgica que permita llevar de manera
26
humano de la empresa
Orientar la Empresa hacia la Responsabilidad Social Empresarial.
INDICADORES.
Los indicadores son conceptos que permiten medir y hacer comparaciones con
respecto al cumplimiento de los objetivos, permitiendo bajo el anlisis su seguimiento y control.
Los indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos. As de esta manera los indicadores
cuantitativos se definen como medidas de cantidad. Los indicadores cualitativos nos permiten
conocer las percepciones, los niveles de satisfaccin, los estados de nimo, el grado de
aprobacin o comportamiento a favor en contra por parte de los ciudadanos, consumidores o
beneficiarios frente a las instituciones o el suministro de bienes y servicios. Siendo para
27
28
29
Financieros: son los riesgos propios de la ejecucin presupuestal y flujo de caja que
podran afectar la rentabilidad esperada por el proyecto.
Una vez identificados los riesgos y sus respetivos controles, estos deben ser incluidos en
el Plan de actividades y en el presupuesto.
30
DD
IMPACTO DE LOS
PROGRAMAS DE ACCIN
22FF
22 DF
PROGRAMA DE COMUNICACIN
EXTERNA
PROGRAMA DE CAPACITACIN
CONOCIMIENTO DE CLIENTES
Aumentar la
productividad
PLAN ORGANIZACIONAL.
Aumentar el
valor de la
mejora en las
ventas
PERPECTIVA
FINANCIERA
PLAN ESTRATGICO.
MODELO DE ACTUACIN
COMERCIAL
REDISEO DE LA ESTRUCTURA
31
Captar nuevos
clientes
x
Fidelizar a los
clientes
Ser percibido
como
proveedor
GLOBAL
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE Aumentar las
relaciones
Ser
considerado
lder por los
distribuidores
x
X
X
X
X
X
32
Resumen ejecutivo
33
34
mediante el cual se determina las estrategias que permitirn a la empresa tener un margen
competitivo y se definen las perspectivas, lo cual permite tener un mejor control de las distintas
reas de la empresa, su alcance, infraestructura, el anlisis interno y externo de la organizacin
para poder cumplir con el objetivo de la organizacin.
La Empresa CONHYDRA S.A. E.S.P se ha esforzado durante su trayectoria en brindar
soluciones con el fin de mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios pblicos de
agua potable y saneamiento
Conclusiones
35
36
Se pudo establecer a fondo que la empresa Conhydra, brinda un gran aporte a las comunidades y
sus necesidades, involucrando las mismas en el desarrollo de soluciones.
Se logra con este estudio ampliar los conocimientos de cada uno de los integrantes para un mejor
entendimiento de los diferentes pasos a la hora de la construccin de un cuadro de mando
integral, y por ende que sea de utilidad en la vida laboral o a la hora de implementarlos en
nuestras propias empresas.
Recomendaciones
37
Referencias
38
r=aula#
Gonzlez, Mario. (s.f). Cambio desde la tecnologa. Recuperado de
http://campusvirtual.poligran.edu.co/?r=aula#
39
Costos un casos de aplicacin del sistema ABC Sergio Luis Cherres Jurez Recuperado
http://www.fca-ude.edu.uy/upload/Materiales/Costos_ABC_Industria-0004-0025.pdf
Gonzlez, Mario. (s.f). Metodologa para la construccin del cuadro de mando integral.
Recuperado de http://campusvirtual.poligran.edu.co/?r=aula#
Cuadro de mando integral recuperado de
http://www.lantares.com/blog/bid/331346/Cuadro-de-Mando-Integral-Todo-lo-que-Debes
Saber
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx