Corazn de Jess
Contenido
1.
5.
EVALUACIN ..................................................................................................................... 58
5.1.
Beneficios de cada alternativa .................................................................................. 59
5.2.
Anlisis costo efectividad ....................................................................................... 59
5.2.1. Flujo de costos incrementales del proyecto a precios sociales .............................. 59
5.2.2. Metodologa Costo Efectividad.............................................................................. 60
5.3.
Anlisis de sensibilidad ............................................................................................. 60
5.4.
Anlisis de sostenibilidad .......................................................................................... 62
5.4.1. Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento ..................... 62
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP .................................................. 62
5.4.3. Organizacin y Gestin .......................................................................................... 62
5.5.
Evaluacin de impacto ambiental ............................................................................. 62
5.6.
Seleccin de alternativa de solucin ......................................................................... 63
5.7.
Plan de implementacin............................................................................................ 63
5.8.
Matriz de marco lgico .............................................................................................. 65
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 66
6.1.
Conclusiones y recomendaciones .............................................................................. 67
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
01 Direccin de 14 m2 de rea.
01 Secretara y espera de 7 m2 de rea.
01 Sala de profesores de 12 m2 de rea.
01 Tpico de 17 m2 de rea.
Construccin de ambientes complementarios
01 Cocina de 10 m2 de rea (incluye depsito).
01 Servicios Higinicos para nios de 17 m2 de rea.
Extensin Educativa
rea exterior rea de juegos aprox. de 75 m2.
Patio aproximado de 110 m2.
Habilitacin de reas verdes.
Huerto o granja estimada en 34 m2.
rea de espera estimada en 18 m2.
Cobertura con Malla Rashell.
Cerco Perimtrico
Construccin de cerco perimtrico.
b) Requerimiento de equipamiento y adquisicin de mobiliario1
c) Requerimientos de Capacitacin
ALTERNATIVA 1: Capacitacin a los docentes para mejorar su prctica pedaggica y
para que orienten a los padres de familia sobre los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de sus hijos en el hogar.
ALTERNATIVA 2: Charlas a los padres de familia sobre los beneficios de la educacin
y la importancia de su participacin en la educacin de sus hijos en el hogar.
1.5.
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL S/.
945,140.50
01 Aula
01 Sala de Usos Mltiples
rea administrativa
Estructura para Malla Rashell
Cerco perimtrico
Impacto ambiental y seguridad en obra
M2
M2
59
70
GLOBAL
GLOBAL
1
1
GLOBAL
GLOBAL
1
1
111,088.00
127,062.30
124,249.97
43,194.33
141,098.78
60,099.44
606,792.82
72,815.14
48,543.43
728,151.38
131,067.25
TOTAL
Supervisin* 5%
859,218.63
42,960.93
Expediente Tcnico 5%
COSTO TOTAL DE OBRA
42,960.93
945,140.50
52,628.20
GLOBAL
GLOBAL
1
1
5,115.00
5,325.00
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
3,220.00
2,590.00
2,320.00
1,910.00
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
3,360.00
18,432.00
2,390.00
GLOBAL
Estudio
1
1
44,662.00
4,466.20
3,500.00
52,628.20
C) DOCENTES CAPACITADOS
19,300.00
UND
Docent. Capacitado
MESES
1
4
3
4,000.00
10,800.00
4,500.00
1,017,068.70
1.6.
1.7.
1.8.
Alternativas
VACS (S/.)
Nmero de
nios
CE (S/.)
Alternativa 1
S/. 876,203.81
472
S/. 1,856.36
Alternativa 2
S/. 879,761.21
472
S/. 1,863.90
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las siguientes
razones.
* No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en
la vista escnica de la zona.
* No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible.
* Durante el proceso constructivo no se emplearan sustancias nocivas que podran
alterar el ecosistema local.
* En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a
lugares apropiados para este tipo de desperdicios.
* Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo en cuenta su procedencia.
Componente / Actividad
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin para la contratacin del consultor
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Supervisin del expediente tcnico
Espacios completos y adecuados
Proceso de Seleccin para la contratacin del constructor de obra
Construccin de aula comn
Construccin sala de usos mltiples
Construccin del rea administrativa
Instalacin de Malla Rashell
Construccin de cerco perimtrico
Impacto ambiental y seguridad en obra
Mobiliario y equipos entregados
Proceso de seleccin para adquisicin de mobiliario
Adquisicin de mobiliario
Adquisicin de equipos
Docentes capacitados
Elaboracin de Trminos de referencia (capacitacin + supervisin)
Capacitacin a docentes
Contratacin de supervisor de capacitacin
Supervisin de capacitacin
Supervisin
Proceso de seleccin para contratacin del supervisor
Supervisin de obra
5.0
Trimestre I
100%
100%
100%
100%
100%
95%
70%
60%
70%
70%
5%
30%
40%
30%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
20%
ACCIONES
SUPUESTOS
Poblacin escolar de la I.E.I. Corazn de Los alumnos atendidos por el proyecto Incremento
de
alumnos Al finalizar el nivel inicial, los nios
Jess de nivel inicial es atendida en
gozarn de seguridad fsica, estarn
matriculados segn nminas de
beneficiarios del proyecto habrn
condiciones adecuadas y seguras.
motivados y mejorarn su aprendizaje.
matrcula.
mejorado su desempeo, logrando
mejorar el capital humano de la localidad.
Espacios completos y adecuados.
El 100% de los alumnos que asisten a la Revisin de los diversos Infraestructura es utilizada y mantenida
Mobiliario y equipos entregados.
Institucin
Educativa
utilizan
ambientes educativos.
de
acuerdo
a
las
necesidades
Docentes capacitados.
infraestructura pedaggica en ptimas Registros de los informes de
identificadas por el proyecto.
condiciones.
construccin
de
la
Cuentan con sala usos mltiples, tpico y
infraestructura.
cocina.
Registro del servicio de
SS.HH. limpios.
mantenimiento
de
la
Mobiliario es adecuadamente entregado
infraestructura.
al 100%.
PROPOSITO
CAUSA /
EFECTO
MEDIOS DE VERIFICACION
FIN
COMPONENTE
INDICADORES
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
Item
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Componente / Actividad
TOTAL
Expediente Tcnico*
55,053
Espacios completos y adecuados** 859,219
Mobiliario y equipos entregados**
49,128
Docentes capacitados
19,300
Supervisin
34,369
TOTAL
1,017,069
2. ASPECTOS GENERALES
11
2.1.
Departamento
: Arequipa
Provincia
: Caraveli
Distrito
: Jaqui
Localidad
: Jaqui
Direccin
Jurisdiccin
Zona
: Urbana
Regin Natural
: Costa
: 0613125
: 068047
022 Educacin
047 Educacin Bsica
103 Educacin Inicial
EDUCACIN
Gobierno Local
Telfono
054-430700
Direccin
Persona Responsable UF
Cargo
Gobierno Local
Telfono
959010858
Direccin
Persona Responsable
Cargo
12
13
La APAFA que cuenta con 74 personas entre padres y madres de familia quienes
participan de manera permanente e indican que para ellos es prioritario que sus hijos
reciban una educacin de calidad.
El CONEI que est conformado por 3 miembros y representan la voluntad de todos
los padres y madres de familia para velar por la correcta conduccin de la Institucin
Educativa.
Las docentes de la Institucin Educativa Inicial manifiestan la necesidad de contar
con un mayor nmero de ambientes pedaggicos que permitan a los nios la libertad de
movimiento y puedan realizar actividades por s mismo, lo que permitir un correcto
desarrollo de la motricidad; as tambin se hace necesario contar con espacios
exteriores adecuados (patio y rea de juegos) .
La Directora expone como su principal inters, lograr el desarrollo integral de los
nios y nias que atiende la Institucin Educativa.
La UGEL de Caraveli expresa su preocupacin por las condiciones inadecuadas e
inseguras en que se realizan las labores en la I.E.I. Corazn de Jess.
El Gobierno Regional de Arequipa como institucin representativa de la Regin
Arequipa, es de su inters mantener una relacin de coordinacin con los Gobiernos
Locales para facilitar la gestin de proyectos en los diferentes sectores.
La Municipalidad Distrital de Jaqui como ente promotor de la educacin, su
principal inters es que las nias y nios de Jaqui estn integrados al proceso educativo.
A continuacin se presenta la matriz de involucrados:
CUADRO N 05: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos
Involucrados
Problemas percibidos
Intereses
APAFA*
CONEI
el
14
desarrollo
Acuerdos y
Compromisos
Estrategias
Solicitar a la Direccin
de la I.E.I. y a la UGEL
la intervencin para
solucionar los problemas
identificados.
Pedir
apoyo al municipio.
del Mantener
Compromiso
para
el
Mantenimiento
del
local
y
mobiliario.
una Velar
comunicacin
permanente con
APAFA, docentes
Direccin de la I.E.I.
Limitado
desarrollo de la
motricidad de los nios y
nias, materiales de los
alumnos expuestos al
deterioro y preparacin
de
alimentos
en
condiciones insalubres.
Compromiso de
asistir a las
Proponer un Plan de
capacitaciones
requerimientos
de
que considere el
infraestructura, mobiliario
proyecto.
y equipamiento.
Deficiencia
de
MUNICIPALIDAD
ambientes y condiciones
DISTRITAL DE
inseguras para los nios
JAQUI
y nias.
Gestin para el
financiamiento de
la formulacin del
proyecto.
Condiciones
inadecuadas
e
inseguras en las que se
desarrollan las labores.
Promover reuniones de
coordinacin con el
equipo Consultor de la
Municipalidad y el rea
de Infraestructura de la
UGEL.
Continuar a cargo
de la operacin y
mantenimiento de
la I.E.I. Corazn
de Jess.
DOCENTES
UGEL
CARAVELI**
permanentemente
la por el
buen
y funcionamiento
de la I.E.I.
*Ver anexo 1
**Ver anexo 4
2.4.
Marco de referencia
2.4.1. Antecedentes del Proyecto5
De acuerdo a las referencias hechas por los pobladores ms antiguos del distrito, la
I.E.I. Corazn de Jess fue creado formalmente en el mes de octubre del ao 1985.
En sus inicios se cont con un aula para 03 aos, 01 servicio higinico y un pequeo
almacn, este es el pabelln que se encuentra ubicado al ingreso de la Institucin
Educativa. Este pabelln fue construido por los padres de familia a travs de faenas, los
recursos econmicos fueron obtenidos de actividades que realizaban, apoyo de la
municipalidad y residentes de Jaqui en el extranjero. En aquellos aos el poblado
contaba con agua para consumo sin tratamiento alguno, extrado del subsuelo con una
bomba; el lquido elemento era sumamente restringido ya que se abastecan cada 2 das
y 2 horas por da. El servicio de energa elctrica era provedo con motor, el horario de
suministro era de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y tan solo estaba permitido 1 foco por casa.
Posteriormente el municipio adquiri la seal para televisin.
En el ao 1997 FONCODES a travs de la conformacin de un Ncleo Ejecutor
interviene con la construccin de 01 pabelln conformado por 03 ambientes, siendo
todos estos de material noble y losa aligerada.
En el ao 2006 la ONG Ayuda en Accin construye 02 aulas de forma hexagonal y
01 servicio higinico para nios, con muros de concreto y techo de eternit con estructura
de madera.
La informacin para este tem fue recogida en el Taller de Involucrados y fue corroborada en una entrevista grupal
realizada a la APAFA y el CONEI, dicha entrevista se adjunta en el anexo 11 del presente estudio.
15
LINEAMIENTOS ASOCIADOS
Poltica 2.1: Universalizar el
acceso a la educacin Inicial
formal de nios y nias de 4 y
5 aos de edad.
Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Objetivo Estratgico
1: Oportunidades y
Resultados
educativos de igual
calidad para todos.
16
Principales medidas
b. Locales escolares en buen estado y con
accesibilidad apropiada para personas
Proyecto Educativo
Regional
de
Arequipa
Objetivo estratgico
1: Educacin equidad
y
calidad
que
responde
a
demandas
y
potencialidades
regionales.
centros
educativos
que
atienden a los ms pobres.
con discapacidad.
Medidas sugeridas
Reglamento de la
Educacin
Bsica
Regular, Artculo 43:
Objetivos del nivel
Inicial.
Objetivo a) Afirmar y
enriquecer la identidad de los
nios hasta los 5 aos, en el
marco de sus procesos de
socializacin, creando y
propiciando oportunidades
que contribuyan a su
formacin integral, al pleno
desarrollo
de
sus
potencialidades, al respeto
de sus derechos y a su pleno
desarrollo humano.
Plan de Desarrollo
Concertado
del
distrito de Jaqui.
Eje Estratgico
Desarrollo Social
17
2:
c. Mantenimiento permanente de la
infraestructura, equipos e instalaciones
de los centros educativos pblicos.
1.
Movilizacin social
valoracin de la educacin.
para
Idea fuerza N 3:
- Con salud y educacin de calidad.
la
3. IDENTIFICACIN
18
Sur
: Distrito de Yauca
Este
: Distrito de Atiquipa
Oeste
: Distrito de Acari
MAPA 1 y 2: Ubicacin geogrfica del proyecto
MACROLOCALIZACIN
MICROLOCALIZACIN:
19
Nombre de la
I.E.I.
Nivel/Modali
dad
0472118
40277
Primaria
0313668
40486
Primaria
0797209
40653
Primaria
0613125
0613158
Corazn de
Jess
San Francisco
de Asis
Inicial Jardn
Secundaria
Dependencia
Sector
Educacin
Sector
Educacin
Sector
Educacin
Sector
Educacin
Sector
Educacin
Centro
Poblado
Alumnos
(2011)
Jaqui
168
Jaqui
12
Fundo
Santa
Anita
Jaqui
81
Jaqui
133
TOTAL
401
b) rea de influencia
El rea de influencia del proyecto se encuentra constituido por el espacio territorial
donde se ubican aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podra
tener acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado.
De acuerdo a la Norma Tcnica para nivel Inicial6, el rea de influencia para
instituciones ubicadas en zona urbana comprende un radio de 500 m que representa la
distancia mxima de las viviendas de los educandos a su Institucin Educativa, o; un
tiempo mximo de 15 min. de recorrido a pie o en transporte desde sus viviendas al
local educativo.
Considerando que para el presente estudio en todo el distrito de Jaqui, tan slo se
cuenta con 01 Institucin Educativa de nivel Inicial, a la cual asisten los nios de los
diferentes centros poblados del distrito, se considera como rea de influencia a los
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial
20
Centros Poblados de Jaqui (lugar donde se ubica la I.E.I.), El Porvenir, Santa Rosa,
Mochica y Lampilla.
A continuacin se presenta grficamente el rea de estudio y rea de influencia, as
como la distancia existente entre las Instituciones Educativas de nivel Inicial del distrito
de Jaqui y del distrito de Yauca.
Grfico N 1: rea de estudio
I.E.I.
Corazn de
Jess
22.37 Km. 50 min.
en vehculo
Dist. Mx. 0.5 Km.
15 min. a pie
rea de estudio
Nio Jess
de Yauca
Lam
pilla
Moc
hica
21
Secciones
10
40486
Primaria
Jaqui
12
40653
Primaria
Corazn de Jess
Inicial Jardn
Jaqui
81
Secundaria
Jaqui
133
10
Grfico N 02
22
%
40%
2%
58%
100%
%
36%
10%
9%
5%
4%
3%
3%
30%
100%
Caractersticas demogrficas: Segn datos del Censo del 2007 la poblacin del
distrito de Jaqui asciende a 1685 habitantes, donde 921 son hombres y 764 mujeres.
Cuadro N 11: Poblacin por sexo
Categora
casos
%
Hombre
921
55%
Mujer
764
45%
Total
1685
100%
Fuente: INEI Censo 2007
Elaboracin: Propia
Grfico N 03
Grfico N 04
23
Otro
similar
3%
18%
Red Pblica
Fuera de la
Red pblica
v iv ienda
Dentro de la
11%
v iv . (Agua
potable)
68%
SERVICIO HIGINICO
Tiene
22%
O tros
6%
R o,
ac equia o
c anal
20%
L etrina
33%
FUENTE: INEI / CENSO 2007
24
SI
NO
Comentarios
SI
NO
25
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3.1 .2.
26
mltiples, que pueda ser usado en diversas actividades artsticas, exposiciones, sobre
todo para el desarrollo de la actividad psicomotriz de los nios y para ofrecer el servicio
de refrigerio escolar, ya que en la actualidad los alumnos reciben sus alimentos en sus
aulas, se requiere de una cocina debidamente equipada en la cual se pueda preparar de
manera segura y saludable los alimentos; tambin se hace necesario contar con servicios
higinicos para docentes, un ambiente destinado para maestranza y limpieza el cual
sirva para el almacenamiento de herramientas, equipos de jardinera y limpieza, un
depsito de materiales educativos; el mejoramiento del patio, habilitacin de reas
verdes y un huerto-granja.
As tambin las docentes manifiestan que es necesario el reemplazo del cerco
perimtrico cuyos muros son de bloqueta, el cual fue construido hace ms de 20 aos y
presenta grietas profundas en varios paos lo que constituye un peligro para los nios y
nias.
La Directora expone como su principal inters, lograr el desarrollo integral de los
nios y nias que atiende la Institucin Educativa, requiere disponer de infraestructura y
equipamiento adecuado que ofrezca niveles aceptables de seguridad y comodidad, para
el mejor desempeo de la actividad educativa y el mantenimiento del material
educativo y as poder alcanzar los objetivos de la Educacin Inicial.
La UGEL de Caraveli expresa su preocupacin por las condiciones inadecuadas e
inseguras en que se realizan las labores en la I.E.I. Corazn de Jess del distrito de Jaqui;
por lo que manifiesta su opinin favorable ante toda gestin para mejorar dichas
condiciones.
El Gobierno Regional de Arequipa como institucin representativa de la Regin
Arequipa, es de su inters mantener una relacin de coordinacin con los Gobiernos
Locales para facilitar la gestin de proyectos en los diferentes sectores.
La Municipalidad Distrital de Jaqui como ente promotor de la educacin, su principal
inters es que las nias y nios de Jaqui estn integrados al proceso educativo, contando con
una educacin de calidad desde docentes debidamente capacitados hasta una
infraestructura que brinde comodidad y seguridad.
La matriz de involucrados se present en el tem 2.3 Cuadro N 01.
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos
Para determinar la demanda efectiva de los servicios educativos es necesario tener
en cuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma
se considera:
a) Poblacin de referencia
La I.E.I. Corazn de Jess, se encuentra ubicada en el C.P. de Jaqui, Distrito de Jaqui,
Provincia Caraveli, Departamento de Arequipa.
Esta poblacin est comprendida por aquella que se localiza en el rea de influencia,
para el presente proyecto viene a ser la poblacin comprendida en el mbito de los
Centros Poblados de Jaqui, El Porvenir, Santa Rosa, Mochica y Lampilla, cabe mencionar
que estos son todos los centros poblados con sus caseros donde habitan el 98% de toda
la poblacin del distrito de Jaqui, que segn el Censo Nacional del ao 2007 es de 1,685
habitantes y de acuerdo a las proyecciones realizadas al ao 2012 la poblacin ser de
1,685 habitantes, la tasa intercensal es -2.77%, por lo que se considera una tasa de
27
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
T.C ANUAL
(1993-2007)
25
1.48
-6.90%
31
1.84
-7.03%
26
1.54
-4.43%
T.C ANUAL
(1993-2007)
TASA A
POB. PROY.
CONSIDERAR AO 2012
-6.90%
0.00%
24
-7.03%
0.00%
30
-4.43%
0.00%
25
Fuente: Cuadro N 10
Elaboracin: Propia
28
Inicial 3
Inicial 4
Inicial 5
T. X EDAD
3 aos
13
13
4 aos
35
35
5 aos
30
30
TOTAL AO
13
35
30
78
3.1 .3.
a) Capacidad actual
Esta constituye la oferta sin proyecto y se determina a partir de la capacidad que
tienen las Instituciones Educativas ubicadas en el rea de influencia para producir el
servicio educativo de acuerdo a estndares sectoriales.
Para el presente estudio en los cuadros N 03 y 04 se listo las instituciones
educativas ubicadas en el rea de influencia, indicando cdigo modular, tipo de
gestin/dependencia, Nro. de alumnos, Nro. de docentes, Nro. de aulas y ubicacin.
La I.E.I. Corazn de Jess de nivel inicial es una Institucin Pblica de gestin directa;
es decir, que ha sido creada y viene siendo sostenida por el Estado, quien es propietario
del inmueble y de los bienes existentes en dicha Institucin. El pago de las
remuneraciones tanto a docentes como administrativos es asumido por el Sector
Educacin.
La I.E.I. Corazn de Jess de nivel inicial, es un centro escolarizado polidocente
completo, brinda el servicio educativo en el nivel inicial, en el turno de maana, en 03
aulas y tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educacin. As mismo debemos
indicar que en este local tambin viene funcionando un aula de Estimulacin Temprana
bajo la misma Direccin.
Infraestructura
La infraestructura de la I.E.I. est distribuida en seis pabellones, un primer pabelln
consta de 03 ambientes con muros de ladrillo y techo de concreto, este pabelln fue
construido entre los aos 1985 y 1986 con apoyo de la municipalidad, donde los padres
de familia contribuyeron con mano de obra no calificada y actividades para recaudar
fondos, de acuerdo a lo sealado por los pobladores esta construccin se realiz sin
ninguna direccin tcnica, es por ello que con el terremoto del ao 2001 la
infraestructura sufri daos, observndose grietas profundas en los muros, grietas que
con cada sismo de alta intensidad se han ido agravando; un segundo Pabelln de 03
ambientes de muros de ladrillo y techo de concreto, esta construccin fue realizada con
el apoyo de FONCODES en el ao 1997 a travs de la conformacin de un Ncleo
Ejecutor, en la visita realizada se observa que estos ambientes estn en buen estado; el
tercer pabelln consta de 01 ambiente pequeo de muros de ladrillo con techo de
calamina (asbesto), los muros se encuentran en buen estado, el techo se ve deteriorado,
este ambiente fue construido en el ao 2006 por la ONG Ayuda en Accin; el cuarto
pabelln consta de 01 ambiente en forma de hexgono con muros de concreto y techo
de cobertura de madera, se observan muros y techo en buen estado, construido en el
ao 2006 por la ONG Ayuda en Accin; el quinto pabelln que consta de un ambiente
29
Alumnos
2011
13
35
A8
59
1.7
Operativa
30
A9
50
1.6
Operativa
Aos
A1
rea del
2
aula m
52
Indice
2
m /alumno
4.0
Ambiente
Recomendacin
En evaluacin
Sustituir*
*Ver Anexo 5
Fuente: Visita in situ levantamiento topogrfico
Elaboracin: Propia
AMBIENTE
USO
Pabelln 3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Aula 3 aos
Depsito
Direccin
Sala de reuniones
Cocina
SS.HH. Nios
SS.HH. Nias
Pabelln 4
A8
Aula 4 aos
Pabelln 5
A9
Aula 5 aos
Pabelln 6
A 10
S.E.T.
Pabelln 1
Pabelln 2
30
Foto 5: Vista desde el ingreso a la I.E.I. Corazn de Jess Foto 6: Vista del rea exterior de juegos de la I.E.I.
Corazn de Jess
31
Foto 9 y 10: vistas del interior de las aulas donde se observa las
condiciones inadecuadas para el guardado de materiales de los nios.
La I.E.I. Corazn de Jess cuenta con servicios higinicos para nias los que se
encuentran en buen estado, cabe mencionar que no hay ventilacin al no contar con
ventana alguna, el servicio higinico para nios en cuanto a muros y techo se encuentra
en buen estado; sin embargo las docentes manifiestan que constantemente los urinarios
se obstruyen ocasionando malestar en los nios, se evala que este inconveniente se da
por la deficiente conexin.
Ambos servicios higinicos requieren mejoras para un buen funcionamiento.
32
Como se observa en la vista anterior las reas destinadas para huertos y granja, se
encuentra en tierra y escombros, por lo que se requiere la habilitacin de dichas rea de
manera adecuada.
Servicios generales: Para el nivel Inicial le corresponde rea de ingreso y
estacionamiento.
La I.E.I. Corazn de Jess cuenta con un rea de ingreso construida en buen estado
de conservacin, no se cuenta con rea de estacionamiento y actualmente la fachada
construida de la I.E.I. est en el lmite con la avenida, por tanto no hay rea destinada
para estacionamiento de vehculos, adems de no presentarse la necesidad ya que los
padres de familia moran en los alrededores de la Institucin.
Otra Infraestructura
La I.E.I. Corazn de Jess, cuenta con cerco perimtrico, el que fue construido por
etapas a travs de faenas realizadas por los padres de familia.
En la visita realizada se pudo observar que la mayor parte de los muros se
encuentran con fisuras considerables, las que se han ido agudizando con los terremotos
34
sucedidos y con los sismos de intensidad; en tal sentido se hace necesario su reemplazo.
Adems el muro posterior de la Institucin fue construido dentro del terreno de la
Institucin ya que en el momento de la construccin los padres de familia desconocan
los lmites posteriores y la urgencia era darle seguridad a la institucin, este muro fue
construido sin ninguna direccin tcnica y actualmente constituye una situacin de
inseguridad y riesgo fsico para los nios y nias, as como para el equipo y mobiliario
existentes.
En las vistas que se muestran a continuacin se puede apreciar lo mencionado lneas
arriba; as mismo se observa la construccin del muro posterior dentro del terreno de la
Institucin y a una distancia considerable del lmite de propiedad.
Foto 20 y 21: Vistas del estado de los muros del cerco perimtrico de la I.E.I. Corazn de
Jess
Foto 22 y 23: Vistas exteriores del estado de los muros lateral y posterior del cerco perimtrico
de la I.E.I. Corazn de Jess
Recursos Humanos
La I.E.I. Corazn de Jess cuenta con una plana docente de 03 profesores. En el rea
administrativa 01 persona.
35
03
Situacin
Nombradas
Administrativos
Contratada
Personal
Cantidad
Nivel
Educativo
Condicin
Laboral
Horas
Semanales x
docente
N horas
docente
N de
secciones
03
Inicial
T. Completo
25
75
Equipamiento
De acuerdo al Inventario fsico de bienes patrimoniales 2011 (adjunto en anexos)
proporcionado por la Direccin de la Institucin Educativa, el mobiliario con el que
cuenta la Institucin Educativa Corazn de Jess es el siguiente:
CUADRO N 21: Estado del mobiliario y equipos
Descripcin del bien
Ubicacin
Dimensiones
Cantidad
Ao de
Estado de
adquisicin conservacin
Escritorio de Madera
Direccin
1m x 50cm
2003
Direccin
76cm x 33cm
2008
Direccin
65cm x 1.35 cm
Direccin
50cm x 1m
Cmputo
50 cm. X 70 cm.
2006
Cmputo
80cm x 80 cm
2008
Cmputo
1mx 120cm
2002
Cmputo
40cm x 35cm
2006
Cmputo
30cm x 20 cm
2006
Cocina
30cm x 70cm
1996
Patio
2.60cm x 1.40cm
2001
Patio
2.50cm x 1.90cm
2009
Patio
95cm x 2.30cm
2009
Patio
1.45cm x 1.25cm
2009
Escritorio de Madera
Aula 5
1m x 50cm
2008
Estante de biblioteca
Aula 5
1m x 1.5cm
1997
Casillero de 30 divisiones
Aula 5
1.60cmx152cm
2010
Estante metlico
Aula 5
114cmx 120cm
1998
Aula 5
72cm x 60 cm.
1995
Mesa rectangular
Aula 5
1mx 60 cm
2008
Aula 5
60cm x32cm
28
2003
Aula 5
60cm x 40cm
2002
36
Control remoto
Aula 5
15cm x 8 cm
Franelgrafo
Aula 5
1.20cm x 70cm
2008
Aula 5
3.40cm x 1m
2004
Mdulo de madera
Aula 4
1m x 42cm
Estante metlico
Aula 4
114cmx 120cm
1998
Aula 4
95cmx 113cm
1998
Aula 4
120cmx 60cm
2002
Aula 4
50cm x 35cm
12
1995
Aula 4
65cm x 1.35 cm
Aula 4
1m x 1.20 cm
Mdulo de madera
Aula 3
1m x 42cm
Anaquel de madera
Aula 3
1m x 70 cm
2001
Anaquel de colores
Aula 3
80cm x 85 cm
2001
Aula 3
1mx 115cm
1995
Aula 3
25cmx 51cm
24
2008
: 02 en buen estado de 50 y 59 m2
Docentes
:3
Clculo
Capacidad de aula = 25 alumnos (Anexo SNIP 09)
Capacidad de 02 aulas = 2 x 25 = 50 alumnos
Capacidad de docente = 25 alumnos por aula
Capacidad de 3 docentes para 3 aulas = 25 x 3 = 75 alumnos
Tomando en cuenta el D.S. N 005-2011 en cuanto a las Normas de Racionalizacin:
nmero de alumnos por aula para zona urbana, que considera como nmero referencial
el de 25 alumnos pudiendo variar en ms o menos 5 alumnos; en tal sentido se ha
considerado el nmero de alumnos por aula en condiciones adecuadas igual a 30, ya que
el ndice de ocupacin estara dentro de los lmites permitidos 1.24 m2/alumno.
En tal sentido y de acuerdo a lo evidenciado tanto en las fotos como en los
indicadores de aulas, docentes y mobiliario, se concluye que la oferta real de la I.E.I. es
como se detalla en el cuadro N 22.
37
Oferta real
(nmero de alumnos)
75
75
0
Oferta real
(nmero de secciones)
2
3
0
38
3.2 .2.
Prcticas
limitadas.
pedaggicas
docentes
Para identificar las causas del problema, se present una lluvia de ideas obtenida de
los padres de familia y docentes de la Institucin educativa Inicial, los cuales se detallan
a continuacin:
1. Insuficiente e inadecuada infraestructura de la Institucin Educativa.
2. Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario escolar.
3. Insuficientes e inadecuados materiales educativos.
4. Insuficientes SS.HH.
5. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos.
6. Los padres de familia contribuyen muy poco en la educacin de sus hijos desde el
hogar.
Luego de analizar las causas, se descarta la idea 4 por encontrarse incluida en la 1;
seguidamente se agrupan las causas de acuerdo a su relacin con el problema central y
se determinan las causas directas e indirectas, as tenemos:
Causas directas
Inadecuada
educativa
Causas indirectas
insuficiente
oferta
espacios
exteriores
Insuficiente
e
inadecuada
participacin de los padres en la
educacin de sus hijos desde el
hogar.
39
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente
oferta educativa
CAUSA DIRECTA
Insuficiente participacin de
Padres en la educacin de sus hijos
CAUSA
INDIRECTA
Oferta educativa
no cumple los
estndares
normativos en
infraestructura y
equipamiento
3.2 .3.
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente e
inadecuada participacin
de padres en educacin
de sus hijos desde el
hogar
CAUSA
INDIRECTA
Padres
desconocen los
beneficios del
acceso a la
educacin
Indicadores
Poca preparacin del nio en el juego de roles
donde simule la actividad del adulto.
Escaso conocimiento en la funcin social de
los objetos.
Desarrollo limitado de la
psicomotricidad de los nios
para
la
40
coordinacin
EFECTO DIRECTO
Dificultades en el
proceso de socializacin
EFECTO DIRECTO
Desarrollo limitado de
la psicomotricidad de los
nios
PROBLEMA CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.I. CORAZN DE JESS ACCEDE A SERVICIOS QUE NO
CUMPLEN ESTNDARES DEL SECTOR
41
3.2 .4.
EFECTO DIRECTO
Dificultades en el proceso
de socializacin
EFECTO DIRECTO
Desarrollo limitado de la
psicomotricidad de los nios
PROBLEMA CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.I. CORAZN DE JESS ACCEDE A SERVICIOS QUE NO
CUMPLEN ESTNDARES DEL SECTOR
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente
oferta educativa
CAUSA DIRECTA
Insuficiente participacin de
Padres en la educacin de sus hijos
CAUSA
INDIRECTA
Oferta educativa no
cumple los estndares
normativos en
infraestructura y
equipamiento
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente e
inadecuada participacin
de padres en educacin
de sus hijos desde el
hogar
CAUSA INDIRECTA
Padres desconocen
los beneficios del
acceso a la
educacin
PROBLEMA CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA
I.E.I. CORAZN DE JESS
ACCEDE A SERVICIOS QUE NO
CUMPLEN ESTNDARES DEL
SECTOR
PROYECTO
42
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA
I.E.I. CORAZN DE JESS
ACCEDE A SERVICIOS QUE
CUMPLEN ESTNDARES DEL
SECTOR
Medios fundamentales
Indicadores
Participacin adecuada del nio en el juego
de roles donde simule la actividad del adulto.
Conocimiento en la funcin social de los
objetos.
Desarrollo adecuado de la
psicomotricidad de los nios
momento
de
trepar
43
FIN DIRECTO
Facilidades en el proceso
de socializacin
FIN DIRECTO
Desarrollo adecuado de la
psicomotricidad de los nios
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.I. CORAZN DE JESS ACCEDE A SERVICIOS QUE NO
CUMPLEN ESTNDARES DEL SECTOR
MEDIO 1.0
Adecuada y suficiente
oferta educativa
MEDIO 2.0
Adecuada participacin de Padres
en la educacin de sus hijos
1.1
Oferta educativa
cumple los estndares
normativos en
infraestructura y
equipam. adecuada a
la demanda
2.1
Adecuada participacin
de padres en educacin
de sus hijos desde el
hogar
2.2
Padres conocen los
beneficios del
acceso a la
educacin
Acciones
1. Oferta
educativa
cumple
los 1.1 Implementacin de infraestructura y
estndares
normativos
en
adecuado
equipamiento
con
infraestructura
y
equipamiento,
adecuacin cultural del material
adecuada a la demanda.
educativo.
2. Adecuada participacin de padres en la 2.1 Capacitacin a los docentes para
educacin de sus hijos desde el hogar.
mejorar su prctica pedaggica y para
que orienten a los padres de familia
44
45
4. FORMULACIN
46
4.1.
Horizonte de evaluacin
Para el presente Proyecto el horizonte de evaluacin que viene a ser el perodo de
ejecucin es de 10 aos y para este perodo se estimaran los costos y beneficios.
Los aos 2012 y 2013 estn considerados como el Perodo 0, es el perodo en el
que se realizar todas las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto
Fase de Post
Inversin
Fase de Inversin
Ao 0 (meses)
1
1
1. Contratacin
del consultor para la
elaboracin del
Expediente Tcnico
2. Elaboracin del
Expediente Tcnico
4.2.
Proceso de
Licitacin de la
Obra y Proceso
de Convocatoria
de Supervisor
09
1
1
1
2
Aos 1-10
1
3
Construccin de la
infraestructura, adquisicin de
equipos y mobiliario y capacitaciones
1. Operacin
2. Mantenimiento
3. Evaluacin Ex Post
Proyeccin de la demanda
a) Demanda potencial y su proyeccin
Para proyectar la demanda potencial de cada ao durante todo el horizonte del
proyecto, utilizaremos la Tasa de Crecimiento Poblacional de las edades normativas; es
decir de 3 a 5 aos.
CUADRO N 23: Tasa intercensal por edades
Poblacin
segn edad
Censo 1993
Censo 2007
Tasa
intercensal
03 aos
68
25
-6.90%
04 aos
86
31
-7.03%
05 aos
49
26
-4.43%
Edades
2012
2013
2014
2015
2016
3 aos
24
22
21
19
18
4 aos
30
28
26
24
5 aos
25
24
23
TOTAL
79
74
70
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17
16
15
14
13
12
11
22
21
19
18
17
16
14
13
22
21
20
19
18
17
17
16
15
65
61
58
54
51
48
45
42
40
47
Institucin
Educativa
Institucin
Educativa Inicial
"Corazn de
Jess"
613125
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
Promedio
2007-2011
3 aos
15
15
23
30
13
19
4 aos
25
22
20
30
35
26
5 aos
17
23
30
20
30
24
57
60
73
80
78
TOTAL
Con los datos del cuadro N 25 se procede a calcular la tasa de matrcula por ao,
como se muestra en el cuadro N 26, para luego proyectar la demanda para los nios
de 3 aos utilizando la tasa promedio de 3 aos de matrcula 0.07; y, para los dems
aos se asume que los matriculados de 3 aos en el 2012 van a continuar en el 2013
en 4 aos, estos a su vez continuarn en el 2014 en 5 aos y los matriculados en 4 aos
en el 2012, sern los matriculados en 5 aos en el 2013, tal como se puede apreciar en
el cuadro N 27.
CUADRO N 26: Tasa de matrcula promedio por grado
3 aos
Tasa de Matrcula
Promedio
2008 2009 2010 2011
0.00
0.53
0.30 -0.57
0.07
4 aos
-0.12
-0.09
0.50
0.17
0.11
5 aos
0.35
0.30
-0.33
0.50
0.21
Aos
Fuente: Cuadro N 25
Elaboracin: Propia
2011
4 aos
35
5 aos
30
TOTAL
78
13
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14
15
16
17
18
17
16
15
14
13
12
11
14
15
16
18
18
17
16
15
14
13
13
12
13
14
17
16
19
18
17
16
15
14
25
13
52
42
45
49
Fuente: Cuadros N 25 y N 26
Elaboracin: Propia
48
51
54
51
48
45
42
39
36
Tal como se puede observar en el cuadro N 26 las tasas son positivas, por lo que
la demanda calculada para 3 aos se va incrementando hasta el ao 2017 sin superar a
la demanda potencial, a partir del ao 2018 la demanda efectiva proyectada supera a
la demanda potencial, por lo que se considera a partir del ao 2018 hasta el 2023 la
poblacin demandante potencial. Sucediendo lo mismo para el ao 2012 en inicial de 5
aos, tomando como dato la demanda potencial del mismo ao.
Demanda efectiva con proyecto
La proyeccin de esta demanda se realizar para cada uno de los aos, tomando
como punto de partida la demanda sin proyecto.
Considerando la opinin de los docentes, de la Directora de la Institucin y de la
disponibilidad de los padres, se espera que con la ejecucin del proyecto se
incrementen los nios matriculados. En ese sentido se establece como meta que para
el ao 2014 aumente la matrcula de inicial de 3 aos en el 100% de la poblacin
demandante potencial.
% nios de 3
aos matriculados
2011
% nios de 3 aos
matriculados 2014 - 2023
54%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 aos
13
14
15
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
4 aos
35
13
14
15
21
19
18
17
16
15
14
13
12
5 aos
30
25
13
14
15
21
19
18
17
16
15
14
13
Total
78
52
42
50
55
58
54
50
47
44
41
38
35
Elaboracin: Propia
4.3.
Proyeccin de la oferta
Para el presente estudio no fue posible optimizar la oferta por lo que se realizara la
proyeccin sobre la base de la oferta actual.
Cabe recordar que se cuenta con 02 aulas adecuadas para la prestacin del servicio, por
lo que se requerir de 01 aula comn para inicial de 03 aos.
CUADRO N 29: Proyeccin de la oferta actual
Ao
4.4.
Perodo "0"
Perodo Post Inversin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 aos
4 aos
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5 aos
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
49
4.5.
Se debe determinar los recursos humanos y fsicos necesarios para brindar los
servicios educativos que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda
efectiva y la brecha oferta demanda calculada anteriormente. Se requiere ambientes
pedaggicos (aula comn y sala de usos mltiples), administracin (direccin,
secretara/espera, sala de profesores, tpico y depsito de materiales), complementarios
(cocina y servicios higinicos para nios), servicios generales (depsito para materiales de
limpieza y servicios higinicos para docentes y administrativos), extensin educativa (rea
de juegos, patio, reas verdes y rea de espera) y cerco perimtrico.
Recursos Humanos
No se requerir de la contratacin de nuevo personal, ya que no se incrementar el
nmero de secciones.
50
Mobiliario escolar
Se considera un mdulo de mobiliario por aula el siguiente: 5 mesas, 25 sillas
individuales, 1 estante para material de aula, mesa y silla docente, as mismo se deber
implementar los sectores funcionales en cada aula. Tambin se considera el equipamiento
de la Direccin, secretaria, sala de usos mltiples, tpico y cocina.
4.5.3. Requerimientos del proyecto
d) Requerimiento de infraestructura
Construccin de ambientes pedaggicos
01 Aula comn de 59 m2 de rea.
01 Sala de Usos Mltiples de 70 m2 de rea.
Construccin de ambientes de administracin
01 Direccin de 14 m2 de rea.
01 Secretara y espera de 7 m2 de rea.
01 Sala de profesores de 12 m2 de rea.
01 Tpico de 17 m2 de rea.
Construccin de ambientes complementarios
51
f) Requerimientos de Capacitacin
ALTERNATIVA 1
CAPACITACIN A LOS DOCENTES
MEJORAR SU PRCTICA PEDAGGICA
ALTERNATIVA 2
CAPACITACIN A LOS DOCENTES
MEJORAR SU PRCTICA PEDAGGICA
PARA
PARA
52
4.6.
UNIDAD
CANTIDAD
M2
M2
59
70
GLOBAL
GLOBAL
1
1
GLOBAL
GLOBAL
1
1
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL S/.
945,140.50
01 Aula
01 Sala de Usos Mltiples
rea administrativa
Estructura para Malla Rashell
Cerco perimtrico
Impacto ambiental y seguridad en obra
111,088.00
127,062.30
124,249.97
43,194.33
141,098.78
60,099.44
606,792.82
Expediente Tcnico 5%
COSTO TOTAL DE OBRA
42,960.93
945,140.50
72,815.14
48,543.43
728,151.38
131,067.25
859,218.63
42,960.93
52,628.20
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
5,115.00
5,325.00
3,220.00
2,590.00
2,320.00
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1,910.00
3,360.00
18,432.00
2,390.00
GLOBAL
Estudio
1
1
44,662.00
4,466.20
3,500.00
52,628.20
UND
Docent. Capacitado
MESES
1
4
3
C) DOCENTES CAPACITADOS
19,300.00
4,000.00
10,800.00
4,500.00
19,300.00
1,017,068.70
54
ALTERNATIVA 02:
CUADRO N 32: Costo de Inversin a precios de mercado
DESCRIPCIN
A) ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS
01 Aula
01 Sala de Usos Mltiples
UNIDAD
CANTIDAD
M2
M2
59
70
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL S/.
945,140.50
rea administrativa
Estructura para Malla Rashell
Cerco perimtrico
Impacto ambiental y seguridad en obra
111,088.00
127,062.30
124,249.97
43,194.33
141,098.78
60,099.44
606,792.82
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL
Supervisin y Liquidacin 5%
728,151.38
131,067.25
859,218.63
42,960.93
Expediente Tcnico 5%
COSTO TOTAL DE OBRA
42,960.93
945,140.50
72,815.14
48,543.43
52,628.20
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,115.00
5,325.00
3,220.00
2,590.00
2,320.00
1,910.00
3,360.00
18,432.00
2,390.00
GLOBAL
Estudio
1
1
44,662.00
4,466.20
3,500.00
52,628.20
UND
personas
MESES
1
85
3
C) DOCENTES CAPACITADOS
23,500.00
4,000.00
15,000.00
4,500.00
23,500.00
TOTAL
1,021,268.70
CONCEPTO
A.- Costo de operacin
Remuneraciones
- Director
- Docentes nombrados
1,110.00
1,110.00
55
CANTIDAD
1
2
COSTO
ANUAL
60,000.00
59,160.00
13,320.00
26,640.00
- Auxiliar de educacin
- T.S.
Servicios
- agua
- luz
B.- Costos de Mantenimiento
Reparacin instalaciones elctricas
Reparacin instalaciones sanitarias
Reparacin de Puertas, ventanas.
Pintado de exteriores e interiores
Resanado de paredes
Cambio de calaminas, pintado tijerales, etc.
tiles de limpieza
TOTAL
900.00
700.00
1
1
30.00
40.00
12
12
15.00
18.00
20.00
35.00
18.00
35.00
30.00
12
12
12
12
12
12
12
10,800.00
8,400.00
840.00
360.00
480.00
2,052.00
180.00
216.00
240.00
420.00
216.00
420.00
360.00
62,052.00
CONCEPTO
A.- Costo de operacin
Remuneraciones
- Director
- Docentes nombrados
- Auxiliar de educacin
- T.S.
Servicios
- agua
- luz
B.- Costos de Mantenimiento
Reparacin Instalaciones elctricas
Reparacin Instalaciones sanitarias
Pintado de Puertas, ventanas
Pintado de exteriores e interiores
Resanado de paredes
Cambio de calaminas, pintado tijerales, etc.
tiles de limpieza
TOTAL
CANTIDAD
1,110.00
1,110.00
900.00
700.00
1
2
1
1
38.00
70.00
12
12
20.00
25.00
38.00
70.00
38.00
40.00
35.00
12
12
12
12
12
12
12
COSTO
ANUAL
60,456.00
59,160.00
13,320.00
26,640.00
10,800.00
8,400.00
1,296.00
456.00
840.00
3,192.00
240.00
300.00
456.00
840.00
456.00
480.00
420.00
63,648.00
c) Costos Incrementales
CUADRO N 35: Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1
Precios de mercado
0
10
CONCEPTO
1,017,069
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
COSTOS DE INVERSIN
1,017,069
945,140
01 Aula
131,084
149,934
rea administrativa
146,615
50,969
Cerco perimtrico
166,497
56
70,917
85,922
Utilidad 8%
57,281
Supervisin y Liquidacin 5%
42,961
Expediente Tcnico 5%
42,961
52,628
C) DOCENTES CAPACITADOS
19,300
0.00
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
Operacin
0.00
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
Mantenimiento
0.00
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
0.00
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
Operacin
0.00
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
Mantenimiento
0.00
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
COSTOS INCREMENTALES (A - B)
1,017,069 1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
10
CONCEPTO
1,021,269
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
COSTOS DE INVERSIN
1,021,269
945,140
01 Aula
131,084
149,934
rea administrativa
146,615
50,969
Cerco perimtrico
166,497
70,917
85,922
Utilidad 8%
57,281
Supervisin y Liquidacin 3%
42,961
42,961
52,628
C) DOCENTES CAPACITADOS
23,500
0.00
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
63,648
Operacin
0.00
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
60,456
Mantenimiento
0.00
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
3,192
0.00
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
62,052
Operacin
0.00
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
Mantenimiento
0.00
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
2,052
COSTOS INCREMENTALES (A - B)
1,021,269 1,596
1,596
57
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
5. EVALUACIN
58
FACTOR DE
=
CORRECCION
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
Considerando que la modalidad de ejecucin ser por contrata con terceros, entonces
se asume un FC de 0.847 y para la Operacin y mantenimiento un FC de 1.00, se toma
como referencia la Gua del Sector.
CUADRO N 37: Flujo de costos incrementales a precios sociales Alternativa 1
CONCEPTO
FC
867,528
COSTOS DE INVERSIN
A) ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS
10
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
867,528
0.847
606,465
Gastos Generales
0.847
72,776
Utilidad
0.847
48,517
Supervisin y Liquidacin
0.909
39,051
Expediente Tcnico
0.909
39,051
0.847
37,829
Gastos Generales
0.847
3,783
Expediente Tcnico
0.909
3,182
0.847
9,148
0.909
3,636
0.909
4,091
0.00
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
C) DOCENTES CAPACITADOS
Elaboracin Trminos de Referencia
Supervisin y Liquidacin
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
Personal
1.00
0.00
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
Insumos
0.847
0.00
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
0.847
0.00
0.00
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
Personal
1.00
0.00
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
Insumos
0.847
0.00
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
0.847
0.00
867,528
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
Servicios
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
Servicios
COSTOS INCREMENTALES (A - B)
59
FC
COSTOS DE INVERSIN
0
871,086
10
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
871,086
0.847
606,465
Gastos Generales
0.847
72,776
Utilidad
0.847
48,517
Supervisin y Liquidacin
0.909
39,051
Expediente Tcnico
0.909
39,051
0.847
37,829
Gastos Generales
0.847
3,783
Expediente Tcnico
0.909
3,182
0.847
12,705
0.909
3,636
0.909
4,091
0.00
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
62,961
C) DOCENTES CAPACITADOS
Elaboracin Trminos de Referencia
Supervisin y Liquidacin
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
Personal
1.00
0.00
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
Insumos
0.847
0.00
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
2,704
0.847
0.00
0.00
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
1,098
61,610
Personal
1.00
0.00
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
59,160
Insumos
0.847
0.00
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
0.847
0.00
871,086
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
711
1,352
Servicios
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
Servicios
COSTOS INCREMENTALES (A - B)
VACS (S/.)
Nmero de
nios
CE (S/.)
Alternativa 1
S/. 876,203.81
472
S/. 1,856.36
Alternativa 2
S/. 879,761.21
472
S/. 1,863.90
Monto de Inversin
650.646,26
694.022,67
737.399,09
60
VACS 1
659.321,72
702.698,14
746.074,56
ICE
S/. 1.396,87
S/. 1.488,77
S/. 1.580,67
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
780.775,51
824.151,92
867.528,34
910.904,76
954.281,18
997.657,59
1.041.034,01
1.084.410,43
789.450,97
832.827,39
876.203,81
919.580,23
962.956,64
1.006.333,06
1.049.709,48
1.093.085,89
S/. 1.672,57
S/. 1.764,46
S/. 1.856,36
S/. 1.948,26
S/. 2.040,16
S/. 2.132,06
S/. 2.223,96
S/. 2.315,86
Monto de Inversin
653.314,31
696.868,59
740.422,88
783.977,17
827.531,45
871.085,74
914.640,03
958.194,32
1.001.748,60
1.045.302,89
1.088.857,18
61
VACS 2
661.989,77
705.544,06
749.098,35
792.652,63
836.206,92
879.761,21
923.315,50
966.869,78
1.010.424,07
1.053.978,36
1.097.532,64
ICE
S/. 1.402,52
S/. 1.494,80
S/. 1.587,07
S/. 1.679,35
S/. 1.771,62
S/. 1.863,90
S/. 1.956,18
S/. 2.048,45
S/. 2.140,73
S/. 2.233,00
S/. 2.325,28
62
Alternativas
CE (S/.)
Alternativa 1
S/. 1.856,36
Alternativa 2
S/. 1.863,90
63
Componente / Actividad
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin para la contratacin del consultor
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Supervisin del expediente tcnico
Espacios completos y adecuados
Proceso de Seleccin para la contratacin del constructor de obra
Construccin de aula comn
Construccin sala de usos mltiples
Construccin del rea administrativa
Instalacin de Malla Rashell
Construccin de cerco perimtrico
Impacto ambiental y seguridad en obra
Mobiliario y equipos entregados
Proceso de seleccin para adquisicin de mobiliario
Adquisicin de mobiliario
Adquisicin de equipos
Docentes capacitados
Elaboracin de Trminos de referencia (capacitacin + supervisin)
Capacitacin a docentes
Contratacin de supervisor de capacitacin
Supervisin de capacitacin
Supervisin
Proceso de seleccin para contratacin del supervisor
Supervisin de obra
5.0
Trimestre I
100%
100%
100%
100%
100%
95%
70%
60%
70%
70%
5%
30%
40%
30%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
20%
Componente / Actividad
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
Expediente Tcnico*
Proceso de Seleccin para la contratacin del consultor
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Supervisin del expediente tcnico
Espacios completos y adecuados**
Proceso de Seleccin para la contratacin del constructor de obra
Construccin de aula comn
Construccin sala de usos mltiples
Construccin del rea administrativa
Instalacin de Malla Rashell
Construccin de cerco perimtrico
Impacto ambiental y seguridad en obra
Mobiliario y equipos entregados**
Proceso de seleccin para adquisicin de mobiliario
Adquisicin de mobiliario
Adquisicin de equipos
Docentes capacitados
Elaboracin de Trminos de referencia (capacitacin + supervisin)
Capacitacin a docentes
Contratacin de supervisor de capacitacin
Supervisin de capacitacin
Supervisin
Proceso de seleccin para contratacin del supervisor
Supervisin de obra
TOTAL
5.0
64
Unidad
Meta
Trimestre I
global
global
global
1
1
1
0
46,461
8,592
global
m2
m2
m2
global
global
global
1
59
70
82
1
1
1
global
global
global
1
1
1
Taller
global
Informe
3
1
3
global
Informe
1
4
0
157,301
170,924
123,157
36,698
139,857
59,571
687,507
0
8,996
52,781
24,465
59,939
25,530
171,712
22,528
26,600
4,000
10,800
0
4,500
0
27,495.0
6,873.7
TOTAL
55,053
0
46,461
8,592
859,219
0
157,301
179,920
175,938
61,163
199,796
85,101
49,128
0
22,528
26,600
19,300
4,000
10,800
0
4,500
34,369
0
34,369
1,017,069
ACCIONES
SUPUESTOS
Poblacin escolar de la I.E.I. Corazn de Los alumnos atendidos por el proyecto Incremento
de
alumnos Al finalizar el nivel inicial, los nios
Jess de nivel inicial es atendida en
gozarn de seguridad fsica, estarn
matriculados segn nminas de
beneficiarios del proyecto habrn
condiciones adecuadas y seguras.
motivados y mejorarn su aprendizaje.
matrcula.
mejorado su desempeo, logrando
mejorar el capital humano de la localidad.
Espacios completos y adecuados.
El 100% de los alumnos que asisten a la Revisin de los diversos Infraestructura es utilizada y mantenida
Mobiliario y equipos entregados.
Institucin
Educativa
utilizan
ambientes educativos.
de
acuerdo
a
las
necesidades
Docentes capacitados.
infraestructura pedaggica en ptimas Registros de los informes de
identificadas por el proyecto.
condiciones.
construccin
de
la
Cuentan con sala usos mltiples, tpico y
infraestructura.
cocina.
Registro del servicio de
SS.HH. limpios.
mantenimiento
de
la
Mobiliario es adecuadamente entregado
infraestructura.
al 100%.
PROPOSITO
CAUSA /
EFECTO
MEDIOS DE VERIFICACION
FIN
COMPONENTE
INDICADORES
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
Item
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Componente / Actividad
TOTAL
Expediente Tcnico*
55,053
Espacios completos y adecuados** 859,219
Mobiliario y equipos entregados**
49,128
Docentes capacitados
19,300
Supervisin
34,369
TOTAL
1,017,069
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
66
67