AO 2016
INTRODUCCION
El programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la atencin PAMEC, se
document siguiendo los pasos de la ruta crtica para el desarrollo de la Auditoria para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud propuestos por el Ministerio de la
Proteccin Social, basado en una autoevaluacin institucional donde se establecieron los
subprocesos prioritarios a mejorar, con el fin de acercar a la institucin a los usuarios
satisfaciendo sus necesidades y expectativas, y generar acciones planificadas y
sistemticas en las cuales la participacin de la direccin garantiza la viabilidad del
mejoramiento y gua el proceso institucional de desarrollo hacia un objetivo corporativo de
calidad.
La Fundacin Familiar Faro toma al PAMEC como parte del programa de marco
estratgico de la institucin, por consiguiente, se desarrollo con base a los estndares
establecidos para la Instituciones que ofrecen servicios de salud de Habilitacin y
Rehabilitacin, a fin de ampliar los niveles de exigencia en sus procesos y lograr un
crecimiento en la institucin conforme a los requerimientos del usuario que cada da exige
la calidad como parte integral del servicio.
CONTENIDO
INFORMACION FUNDACION FARO
SEDES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
MISIN
VISIN
VALORES
OBJETIVOS DE CALIDAD
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
MARCO CONCEPTUAL
1. SISTEMA UNICO DE HABILTACION
2. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJOMIENTO DE LA CALIDAD
3. SISTEMA UNICO DE ACREDITACION
4. SISTEMA DE INFOMACION
OBJETIVOS
GENERAL
ESPECIFICOS
DESCRIPCION DEL MODELO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
CICLO PHVA
NIVELES DE OPERACIN
AUTOCONTROL
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA EXTERNA
TIPOS DE ACCIONES DE AUDITORIA
ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES DE SEGUIMIENTO
ACCIONES COYUNTURALES
METODOLOGIA PARA EL DISEO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DISEO E IMPLEMENTACION DEL PAMEC EN FARO
COMPROMISO DE LA ALTYA DIRECCION
LIDERAZGO Y CALIDAD EN FARO
DEFINICION DE CRONOGRAMA
1- PRIMER PASO: AUTOEVALUACION
2- SEGUNDO PASO: SELECCIN DE PROCESOS A MEJORAR
3- TERCER PASO: PRIORIZACION
RIESGO
COSTO
VOLUMEN
UBICACIN
SERVICIOS
Calarc-Quindo
Sede Administrativa
Jeric - Antioquia
Internado SPA
Internado SPA
Arauca
Arauca
Cundinamarca
Internado SPA
Neiva Huila
Atencin no hospitalaria al
consumidor
de
SPA
complejidad baja
Norte de Santander
Internado SPA
Quindo
Calarca Quindo
Armenia Quindo
Armenia - Quindo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
MISION
La misin de la Fundacin Familiar FARO es prestar servicios de prevencin y promocin
de la salud, tratamiento para la superacin e inclusin social a nios, nias, jvenes,
adultos y a la familia, en riesgo de consumo, consumidores de sustancias psicoactivas o
en conflicto con la ley; propiciando su desarrollo integral como seres humanos, con el
restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, mediante acciones
educativas y teraputicas. As como orientacin, investigacin y divulgacin en reas
sociales y de la salud
VISION
En el ao 2021 la Fundacin Familiar Faro es una gran familia que, con calidad humana,
tcnica, administrativa y cientfica, inspirada en los valores que le dieron origen, presta
servicios a nivel nacional e internacional, en sedes propias, con equipos humanos
maduros, mtodos prcticos y eficientes, de manera transdisciplinaria, en asocio con
entidades gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad en general,
contribuyendo en la construccin de una sociedad mejor.
VALORES
Honestidad
Solidaridad
Servicio
Esperanza
Responsabilidad
OBJETIVOS DE CALIDAD
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Rehabilitacin para nios, jvenes del Departamento del Huila con problemas de
farmacodependencia, en modalidad de atencin al consumidor de sustancias
psicoactivas modalidad no hospitalaria complejidad baja.
MARCO CONCEPTUAL
Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarn a la mejora de los resultados de la
atencin en salud, centrados en el usuario, que van ms all de la verificacin de la
existencia de estructura o de la documentacin de procesos, los cuales solo constituyen
prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados.
La calidad de los servicios de salud en Colombia est enmarcada en modelo establecido
en la Ley 100 de 1993, el cual se ha desarrollado gradualmente; primero con el decreto
2174 de 1996 donde su implementacin fue parcial; segundo se expide el decreto 2309
de 2002 que deroga el decreto 2174, y define el Sistema Obligatorio de Garanta de
Calidad SOGC; y el tercer paso fue la expedicin del Decreto 1011 de 2009, el cual
deroga al decreto 2309 de 2002 y se establecen las directrices y el alcancen del Sistema
Obligatorio de Garanta de Calidad SOGC.
El Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad SOGC cuenta con cuatro componentes:
1. SISTEMA NICO DE HABILITACIN: Es el conjunto de normas, requisitos y
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el
cumplimiento de las condiciones bsicas de capacidad tecnolgica y cientfica, de
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad tcnico administrativa,
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestacin
de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de
Servicios de Salud y las EAPB.
2. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE
SALUD: Es el mecanismo sistemtico y continuo de evaluacin y mejoramiento de
la calidad observada con respecto a de la calidad esperada de la atencin de salud
centrada en el cliente externo e interno.
3. SISTEMA NICO DE ACREDITACION: Se encuentra establecidos a travs de
manuales de estndares dirigidos a procesos y resultados de la gestin
institucional, a travs del mejoramiento frente a los estndares (Centrados en el
paciente), se busca incrementar la capacidad organizacional para impactar en
eficiencia y efectividad del sistema e impactar en el desempeo del Sistema de
Seguridad Social en su conjunto.
GENERAL
Disear el programa de auditora para el mejoramiento de la calidad como una estrategia
de desarrollo institucional enfocada en el mejoramiento de los procesos de atencin para
la regional Huila sede San Pedro, para conseguir la satisfaccin de las necesidades de
los usuarios y sus familias.
ESPECIFICOS
Impulsar la autoevaluacin de los procesos de la institucin basado en los mximos
estndares de calidad
Disear propuesta de mejoramiento con un plan de accin de los procesos seleccionados
que permita el seguimiento a los avances relacionados con la calidad.
FECHA
8/07/2016
septiembre 2016
Octubre 2016
Noviembre (3)
2016
Noviembre (7) 2016
Enero 2017
Enero
2017
Junio 2017
primer semestre Ao 2017
Junio 2016 Diciembre 2017
LIDER
PARTICIPANTES
Cliente asistencial
Director Sede
:
Psiquiatra
Psiclogo
Enfermera
Gerencia
Lder de Calidad
Director Sede
Auxiliar administrativo
Direccionamiento
Lder de Calidad
trabajo social
instructora taller
terapeuta ocupacional
Lder de Calidad
Director Sede
Asesor Jurdico Faro
Lder Calidad
Interpretar el estndar
ESTANDARES CLIENTE
ASISTENCIAL
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Ampliar el proceso de
promocin y prevencin con
instituciones sociales
pblicas y privadas.
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Constantemente se mantiene
informada a la familia sobre y el
usuario de la evolucin del
tratamiento .quincenalmente se
realiza 1 reunin para brindar
educacin a la familia.
Estandarizar el proyecto de
trabajo familiar con su
respectivo cronograma de
actividades semestral
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Activar procesos y
procedimientos para
estandarizar la realizacin
de la planeacin de
tratamiento individual
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Estandarizar y programar
adecuadamente las
actividades ldicas como
una forma de apoyo
teraputico y fortalecimiento
en la prevencin
Crear estrategias para
comprometer a la familia
como parte importante del
tratamiento
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Disear e implementar
Proceso de seleccin y
vinculacin de personal, el
cual incluya la socializacin
de los deberes y los
derechos
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
En el modelo de atencin de la
Mantener la capacitacin
Fundacin Faro la prestacin de
16. En la institucin existen procesos desarrollados para la
personas como educadores
servicios es brindada por un equipo
prestacin de servicios de habilitacin / rehabilitacin cuyas
teraputicos o tcnicos en
interdisciplinario y la participacin
caractersticas incluyan:
rehabilitacin en
de la familia es considerada como
La habilitacin / rehabilitacin es ejecutada por un equipo
farmacodependencia como
parte fundamental del proceso de
interdisciplinario entrenado y con capacidad tcnica y cientfica para
estrategia para mejorar la
rehabilitacin. Se realizan
cumplir con dicha funcin.
prestacin de servicios en la
evaluaciones externas y
Fundacin y proyectar su
La participacin del usuario y su familia.
autoevaluaciones que fortalecen el
labor a la comunidad
Revaloracin peridica y reporte de avances.
programa
Disear e implementar
17. La institucin tiene procesos para el registro de informacin y
procesos y procedimientos
mantenimiento de la historia clnica.
para el manejo de archivo
Se registran todas las actividades de diagnstico, atencin y educacin
clnica activo e inactivo
del usuario.
Se cuenta con un protocolo de
segn la norma tcnica
Cumple con los requisitos legales.
archivo de historia clnica
Crear un comit para el
manejo de las historias
clnicas que conozcan la
Manejo y conservacin de la historia que garanticen su disponibilidad,
reglamentacin legal para el
seguridad y confidencialidad.
manejo
Se cuenta con un modelo
Disear e implementar
procesos para la evaluacin
18. Las actividades de habilitacin / rehabilitacin son consistentes soportado cientficamente por las
federaciones
de
comunidad
sistemtica del modelo de
con los estndares de prctica basados en la mejor evidencia
teraputica (FLACT, FECCOT,
atencin y las guas de
disponible.
OPS,
WFTC)
Tambin
se
inicia
con
prctica
clnica aplicadas en
Existen procesos para implantacin e integracin de Guas de Prctica
un
sistema
de
gestin
de
la
calidad
la
Fundacin
Clnica y/o Medicina Basada en la
Evidencia en la habilitacin / rehabilitacin del usuario.
Documentar proceso de
informacin a la familia y a la
comunidad para unificar
criterios entre las sedes.
Fortalecer el programa de
proyectos con cronograma
de actividades en tiempos
definidos
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Semanalmente se realiza la
revisin de la evolucin individual
mediante estudios de caso.
Presentacin de reportes
inmediatos de los eventos e los
formatos institucionales
Disear y documentar
proceso para el reporte y
seguimiento de eventos
adversos con la persona
responsable de esta
tarea(enfermera en jefe)
Fortalecer el departamento
de seguimiento(psicologa
trabajo social, pedagoga)
,sobre los informes que se
deben presentar
Fortalecer el seguimiento
familiar e individual de los
compromisos adquiridos en
durante su proceso
teraputico en su lugar de
origen.co seguimiento
peridico e indicadores de
resultado
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Trabajo Social
Nutricin
Terapeuta Ocupacional
Pedagoga interna y externa.
ESTANDARES DIRECCIONAMIENTO
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Dentro la planeacin de la
Fundacin se pretende crear
conciencia de la importancia que
tiene el SGC y la planeacin dentro
de la organizacin.
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Implementar la cultura de
planeacin al interior de la
organizacin
Implementar proceso de
seguimiento y control al
Existen presupuestos aprobados
cumplimiento de la ejecucin de
para diferentes proyectos.
los proyectos desde el rea
administrativa.
Definicin de indicadores, diseo e
implementacin de medicin
respectiva.
Existe un procedimiento de
Hacer evaluaciones semestrales
buzn de sugerencias para los
del resultado e indicadores trazado
usuarios. Igualmente se realizan
planes de mejora
Encuestas de satisfaccin que
aportan al seguimiento del
programa
Implementar la presentacin de
informes cuantitativos de
cumplimiento con base en la
planeacin
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Formalizar la poltica de
participacin en decisiones de la
Fundacin.
ESTANDARES GERENCIA
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Terminar la caracterizacin de
procesos con base en esta
informacin.
FORTALEZA
Existe planeacin de
capacitacin de todo el
personal en SGC con
cronograma de participacin
OPORTUNIDAD DE MEJORA
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Estructurar el proceso,
documentarlo y ponerlo en
prctica en todas las reas
con exigencia de uso.
Hay que lograr coherencia y
unificacin en el
direccionamiento estratgico.
Realizar montaje de
monitorizacin.
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Implementar seguimiento a
las decisiones que se toman
en la gerencia
Auditora de procesos.
Seguimiento de contingencias cubiertas por diferentes
fondos y seguros.
Auditora y seguimiento del pago de incapacidades.
Seguimiento de las polticas de contratacin con ARS y
EPS.
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Implementar indicadores de
medicin mensual
Montar sistema de costeo real
Se est diseando un
instrumento de seguimiento a del servicio
las actividades y
Montaje de presupuestos no
cumplimiento de acciones de histricos sino por metas y
los gastos con los flujos de mejoramiento de la
cajas
productividad
Consolidar un manejo de os
recursos de la sede San
Seguimiento y control real del
Pedro: Huila
inventario
Se tienen plizas para
cubrimiento del servicio
revisar cubrimiento
Implementar programa de
mejoramiento de la
productividad
Implementar auditorias
peridicas y cclicas de todos
los procesos
Fortalecer la documentacin y
certificacin de las afiliaciones
para el cumplimiento de los
contratos
FORTALEZA
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Polticas de compensacin.
Estmulos e incentivos.
Evaluacin de desempeo.
Evaluacin peridica de expectativas y necesidades
que influyan en el clima organizacional.
Montaje de seguimiento
formal y cuantitativo de
desempeo para
evaluaciones
Estudio de Clima Laboral
Formalizacin de polticas
Formalizar fondo de
empleados
Bienestar laboral.
FORTALEZA
Se hacen reuniones
peridicas donde se evala
la planeacin semanal y
actividades a realizar.
Estn escritos
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Montaje y despliegue de
planeacin del recurso
SE esperan algunos cambios
humano y divulgacin de
en la asamblea anual que se
cambios proyectados en la
realiza a nivel general
asamblea
Se prevn cambios de
Realizar acciones acordes a
acuerdo con lo que se
dichos cambios que se
visualiza en la competencia y visualizan
las ofertas de servicio
La disponibilidad de recursos
presentadas
Se cuenta con presupuesto
dirigido por direccin
administrativa y operado por
auxiliar administrativa y
direccin de la regional del
Huila
La legislacin relevante.
La tecnologa disponible.
Los requisitos y perfil del cargo.
La identificacin de los patrones de carga laboral del
empleo.
FORTALEZA
Estudio de mejoramiento de
tecnologa a nivel nacional
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se tiene un proceso de
seleccin con verificacin de
los soportes que cumplan
con los requisitos para la
Fortalecer proceso de seleccin y
oferta ofrecida
evaluacin por competencias
Si estn en formatos
diferentes
Se estudian todas las hojas
de vida .con preseleccin y
evaluacin de competencias
Estn escritos
FORTALEZA
Unificar en el Manual de
competencias
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Montaje de programa de
mejoramiento. Hay estudiantes en
prctica, pero no se hace ningn
Se cuenta con entrenamiento seguimiento de estos. Mediante el
informal
proceso de unificacin de
estndares debemos lograr unificar
procedimientos en todas las sedes
de acuerdo con su servicio.
FORTALEZA
En reuniones semanales se
expresa y se crean
compromisos para mejorar el
ambiente laboral
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Se est montando un
procedimiento que garantiza
confidencialidad.
Se tiene un programa de
salud ocupacional.
Se escuchan y se hacen
reuniones semanales con
todo el equipo
interdisciplinario
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
Para cada grupo de estndares se deben priorizar las oportunidades de mejoramiento con
las ms altas calificaciones. La calificacin ms alta es 125 y la ms baja es 4. Una vez
calificados los estndares se relaciona la calificacin con el siguiente semforo:
CONCEPTO
SEMAFORO
INTERVALO
Prioritario
Medianamente prioritario
No prioritario
ROJO
125 80 puntos
AMARILLO
79 - 50 puntos
VERDE
49 4 puntos
Para el caso de FARO NEIVA es posible que por ser una IPS que inicia su funcionamiento
sea difcil la priorizacin por tal motivo se propone escoger las primeras 5 oportunidades
de mejora con ms altas calificaciones por cada grupo de estndares y as iniciar el
trabajo de calidad del PAMEC.
4- CUARTO PASO: DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA
Calidad esperada significa asignar la meta a alcanzar por parte de FARO HUILA segn la
priorizacin, las estrategias para lograrla y los instrumentos a utilizar para monitorear los
resultados. En este caso se toma como referencia los estndares de acreditacin, estos
se convierten en la calidad esperada en trminos cuantitativos de los procesos de
atencin desarrollados en los servicios ofertados. Adems, se considera base la
caracterizacin de los procesos de la empresa como parte de la implementacin del
sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud y la adopcin de los indicadores que
apliquen de la Resolucin 1446 de 2006.