Anda di halaman 1dari 20

AKREDITASI PUSKESMAS 2015

I. KETENTUAN KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS


Bab
I
<
75%

Bab
II

Bab
III

Bab
IV

Bab
V

Bab
VI

Bab
VII

Bab
VIII

Bab
IX

<
75%

<
20%

<
60%

<
60%

<
20%

<
60%

<
20%

<
20%

TIDAK

75%

75%

20%

60%

60%

20%

60%

20%

20%

DASAR

75%

75%

40%

75%

75%

40%

60%

60%

40%

MADYA

80%

80%

60%

80%

80%

60%

80%

80%

60%

UTAMA

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

PARIPUR
NA

II.

Akredit
asi

INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS 2015


Ba
b
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

III.

Nama Bab
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko
Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran
(UKMBS)
Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Manajemen Penunjang Layanan Klinis
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

EP
(776)
59
121
32
53
101
29
151
172
58

TELAAH DOKUMEN (2 JAM 45 MENIT) & TELUSUR SISTEM (12 JAM)

Dengan :
1. Pemetaan Dokumen
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 1

2. Bertanya dengan ESENSI BAB (per bab antara 25-95 menit)


3. Telusur Sistem Manajemen (7 jam 30 menit) Wawancana Pimpinan, LS, LP,
PJ, Pelaksana (45 menit); Masyarakat 2 jam 45 menit
4. Melihat sistem admen, pelayanan UKM & pelayanan klinis
5. Melihat Fasilitas (1 jam), UKM, Pustu / Polindes
6. Klarifikasi & Exit Conference

POKJA II
Ba Nama Bab
b
IV Upaya
Kesehatan
Masyarakat
yg
Berorientasi Sasaran (UKMBS)
V Kepemimpinan dan Manajemen Upaya
Kesehatan Masyarakat (KMUKM)
VI Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)

N
o

Esensi Bab IV

E
P
53

Waktu

10
1
29

Nilai
Lulus
50
60%
menit
90
60%
menit
25
20%
menit

Peta Dokumen

Fakta

4. Apakah Rencana Kegiatan tiap Upaya


1 Kesehatan Masyarakat disusun
berdasarkan Analisis Kebutuhan
Masyarakat; ada pembahasan
konsultatif dengan masy & sasaran
untuk memperoleh umpan balik dari
masy / sasaran; peluang inovatif
upaya Puskesmas? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(SK penetapan rencana kegiatan UKM
mengacu pedoman, hasil analisis
kebutuhan & harapan masy / kelompok
masy / individu sbg sasaran UKM;
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

4.1.1. EP4 +
Pedoman
Kemenkes RI

Page 2

penetapan rencana kegiatan UKM)

4.1.1. EP7

Adakah SOP/Prosedurnya ? Sebutkan!


(SOP identifikasi kebutuhan & harapan
masy / sasaran thd UKM; koordinasi &
komunikasi LP & LS;
pembahasan umpan balik)

4.1.1. EP1
4.1.1. EP6 +
dokumen ekstern
Kemenkes RI
4.1.2. EP3

Tunjukkan Rencana!
(rencana kegiatan UKM; rencana
perbaikan inovatif, evaluasi & tindak
lanjut thd hasil evaluasi)

4.1.1.EP3;
4.1.3. EP4

Tunjukkan Kerangka Acuan!


(KA identifikasi kebutuhan & harapan
masy / kelompok masy / individe sbg
sasaran UKM; KA memperoleh umpan
balik / asupan pelaksanaan UKM;)

4.1.1. EP1
4.1.2. EP1

Tunjukkan Pedoman!
(metode; instrumen analisis kebutuhan 4.1.1. EP2
masy / sasaran UKM )
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(hasil analisis & identifikasi kebutuhan
kegiatan UKM; pelaksanaan sosialisasi
kegiatan kpd masy / kel. masy /
sasaran; hasil identifikasi umpan balik,
analisis & tindak lanjut thd hasil
identifikasi umpan balik; perbaikan
rencana pelaksanaan program kegiatan
UKM; tindak lanjut & evaluasi thd
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

4.1.1. EP3;

4.1.1. EP5; 4.1.2.


EP2

Page 3

perbaikan yg dilakukan; identifikasi


masalah / perubahan regulasi dsb.;

4.1.2. EP4;
4.1.2. EP5

identifikasi peluang perbaikan inovasi;


pembahasan melalui forum2
komunikasi dgn masy / sasaran
kegiatan UKM / LP & LS; bukti
sosialisasi kegiatan inovatif)

4.1.3. EP1 +
regulasi program
& pedoman
program
Kemenkes
4.1.3. EP2
4.1.3. EP3
4.1.3. EP5

4.2 Bagaimana akses masy dan sasaran


terhadap UKM Puskesmas (apakah
sesuai kebutuhan /ada jadual kegiatan /
ada kesepakatan penjadualan, dan
ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
masing-masing UKM / ada umpan balik
dan tindak lanjut terhadap
permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan, serta ada
keluhan masyarakat/sasaran)?
Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
4.2.6. EP1
(SK ttg media komunikasi untuk
menangkap keluhan masy / sasaran
UKM; ttg media komunikasi untuk
umpan balik thd keluhan masy /
sasaran UKM; ttg indikator & target
capaian kinerja UKM )

4.2.6. EP2

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!


Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 4

(SOP pengaturan jika terjadi perubahan


waktu & tempat pelaksanaan kegiatan;
penyusunan jadual & tempat
pelaksanaan kegiatan ~kesepakatan
bersama dgn sasaran UKM dan / masy;
penyusunan jadual~kesepakatan
bersama dgn LP & LS; monitoring PJ
UKM thd ketepatan waktu / sasaran /
tempat; SOP evaluasi PJ UKM thd
ketepatan waktu/sasaran & tempat)

4.2.4. EP1

4.2.4. EP2
4.2.4. EP3
4.2.4. EP4

Tunjukkan Rencana!
Rencana tindak lanjut thd evaluasi
penyampaian informasi UKM kpd
sasaran/LP/LS; rencana kegiatan
program~dgn metode & teknologi yg
dikenal masy/sasaran; rencana tindak
lanjut mengatasi masalah & hambatan
dlm pelaksanaan kegiatan UKM)

4.2.2. EP5

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

4.2.3. EP2

4.2.5. EP3

Page 5

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(jadual kegiatan UKM~rencana
kegiatan UKM; data kepegawaian
pelaksana UKM~kompetensi; bukti
pelaksanaan sosialisasi jadual &
kegiatan; bukti pelaksanaan kegiatan
UKM Pusk~jadual yg ditetapkan; bukti
evaluasi & tindak lanjut thd
pelaksanaan kegiatan; penyampaian
informasi kpd masy / kel. masy /
sasaran UKM; penyampaian info kpd LP
terkait; penyampaian informasi kpd LS
terkait; evaluasi ttg pemberian
informasi kpd sasaran / LP / LS terkait;
tindak lanjut hasil evaluasi
penyampaian informasi; jadual
pelaksanaan kegiatan UKM
Pusk~mudah diakses masy; hasil
evaluasi ttg metode & teknologi
pelaksanaan program & tindak lanjut;
jadual sosialisasi, daftar hadir, notulen
dlm mengkomunikasikan program UKM
kpd masy; evaluasi thd akses masy
&/sasaran thd kegiatan UKM; bukti
tindak lanjut thd evaluasi akses masy &
/ sasaran thd kegiatan UKM; bukti
perubahan jadual (jika ada); bukti
tindak lanjut evaluasi thd ketepatan
waktu, sasaran, tempat pelaksanaan
UKM; hasil identifikasi masalah &
hambatan pelaksanaan UKM;
pelaksanaan analisis masalah &
hambatan & RTL; bukti pelaksanaan
tindak lanjut mengatasi masalah &
hambatan pelaksanaan UKM; evaluasi
thd tindak lanjut masalah & hambatan
UKM; bukti analisis keluhan
masy/sasaran; bukti pelaksanaan
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

4.2.1. EP1
4.2.1. EP2
4.2.1. EP3
4.2.1. EP4
4.2.1. EP5
4.2.2. EP1

4.2.2. EP2; 4.2.2.


EP3
4.2.2. EP4
4.2.2. EP5

4.2.3. EP1
4.2.3. EP2

4.2.3. EP3

4.2.3. EP4
4.2.3. EP5
4.2.3. EP6
4.2.4. EP5
Page 6

tindak lanjut thd keluhan; bukti


penyampaian informasi ttg umpan balik
4.2.5. EP1
& tindak lanjut thd keluhan)
4.2.5. EP2

4.2.5. EP4
4.2.5. EP5
4.2.6. EP3
4.2.6. EP4
4.2.6. EP5

4.3 Bagaimana Evaluasi Kinerja UKM


Puskemas dilakukan? (Penetapan
indicator dan target pencapaian tiaptiap UKM / Kewajiban mengumpulkan
data kinerja / Analisis terhadap data
kinerja / Tindak lanjut terhadap hasil
analisis data kinerja /
Pendokumentasian hasil analisis dan
tindak lanjut penilaian kinerja)

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 7

Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?


Sebutkan!
(SK ttg indikator & target capaian
kinerja UKM; )

4.3.1. EP1 +
dokumen
ekstrenal
Indikator & target
Dinkes K/K

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!
(Indikator & target capaian UKM)

4.3.1. EP1

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(hasil pengumpulan data berdasarkan
indikator UKM yg ditetapkan; hasil
analisis pencapaian indikator UKM;
bukti pelaksanaan tindak lanjut dlm
bentuk upaya perbaikan thd hasil
analisis; dokumen hasil analisis &
tindak lanjut)

4.3.1. EP2;
4.3.1. EP1;
(sarang laba-laba)
4.3.1. EP4;
4.3.1. EP5

N
Esensi Bab V
o
5.
1 Bagaimana pertangggung jawaban PJ
UKM dalam mengelola UKM?
(Penetapan tujuan, sasaran dan tata
nilai dan informasi kepada pihak terkait
/ Komunikasi dan koordinasi dalam
pencapaian tujuan, pencapain kinerja,
dan pelaksanaan / Penggunaan sumber
daya secara efisien dan efektif /
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Peta Dokumen

Fakta

Page 8

Minimalisasi risiko terhadap lingkungan


/ Tanggung jawab dalam memfasilitasi
pemberdayaan masyarakat mulai dari
perencanaan sd evaluasi)
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(SK persyaratan kompetensi PJ UKM
Pusk; penetapan PJ UKM;

kewajiban mengikuti program orientasi


bagi PJ & pelaksana UKM baru;
kewajiban PJ UKM & pelaksana
memfasilitasi peran serta masy)

5.1.1. EP1 +
dokumen
eksternal
Pedoman
Penyelenggaraan
UKM Pusk
5.1.1. EP2
5.1.2. EP1
5.1.6. EP1

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!


(SOP pelaksanaan orientasi PJ &
pelaksana UKM ~ KA; SOP PJ UKM
membina pelaksana UKM; SOP
pemberdayaan masy; SOP pelaksanaan
SMD; SOP komunikasi dgn masy &
sasaran UKM; SOP monitoring
pelaksanaan kegiatan UKM)

5.1.2. EP3
5.1.4. EP1
5.1.6. EP2; 5.1.6.
EP3
5.1.6. EP4

Tunjukkan Rencana!
(rencana peningkatan kompetensi PJ
UKM; rencana PJ UKM & pelaksana
dalam pencegahan & minimalisasi
risiko; rencana pemberdayaan masy)

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

5.1.1. EP4
5.1.5. EP3
5.1.6. EP2

Page 9

Tunjukkan KA!
(KA program orientasi PJ & pelaksanaa
UKM baru; KA program kegiatan UKMtujuan-sasaran-tata nilai UKM; KA
pembinaan : penjelasan ttg tujuan,
tahap pelaksanaan kegiatan & teknis
pelaksanaan~pedoman yg berlaku; KA
komunikasi ttg tujuan, tahapan, jadual
kegiatan UKM kpd LP & LS terkait; KA
program dgn peran LP & LS yg
disepakati~pedoman UKM; KA
pemberdayaan masy dlm SMD /
perencanaan / pelaksanaan /
monitoring / evaluasi UKM)

5.1.2. EP2
5.1.3. EP1
5.1.4. EP2

5.1.4. EP4

5.1.4. EP6
5.1.6. EP2

Tunjukkan Pedoman!

Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman!
(hasil analisis kompetensi PJ UKM;
laporan pelaksanaan orientasi; hasil
evaluasi & tindak lanjut thd orientasi ;
bukti pelaksanaan sosialisasi /
komunikasi tujuan, sasaran, tata nilai
kpd pelaksana, sasaran, LP & LS; hasil
evaluasi & tindak lanjut thd sosialisasi
tujuan, sasaran & tata nilai; bukti
pelaksanaan pembinaan dari PJ kpd
pelaksana UKM; bukti pembinaan ttg
tujuan, tahapan kegiatan, teknis
pelaksanaan~pedoman; bukti
pelaksanaan & jadual periodik
pembinaan ~ kesepakatan; tahapan,
jadual UKM; bukti sosialisasi tujuan,
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

5.1.1. EP3; 5.1.2.


EP3
5.1.2. EP4
5.1.3. EP2

5.1.3. EP3

5.1.4. EP1
5.1.4. EP2
Page 10

tahapan & jadual UKM; bukti


pelaksanaan koordinasi LP & LS; bukti
evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan
komunikasi & koordinasi LP & LS; hasil
identifikasi risiko thd lingkungan &
masy akibat kegiatan UKM; hasil
analisis risiko; hasil evaluasi thd upaya
pencegahan & minimalisasi risiko; bukti
pelaporan KTD akibat risiko & tindak
lanjut; pelaksanaan SDM; hasil SMD)

5.1.4. EP3
5.1.4. EP4

5.1.4. EP5; 5.1.4.


EP7

5.1.5. EP1
5.1.5. EP2
5.1.5. EP5
5.1.5. EP5
5.1.5. EP6
5.1.6. EP3; 5.1.6.
EP3
5.
2 Apakah perencanaan kegiatan UKM
mengacu pada pedoman & kebutuhan
masy ? Sebutkan! Perencanaan upaya
yang terintegrasi dengan RUK, yang
dilakukan melalui kajian kebutuhan
masyarakat / Revisi perencanaan jika
diperlukan sesuai dengan perubahan
kebijakan pemerintah dan/atau
perubahan kebutuhan masyarakat
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
Adakab SOP/Prosedurnya?

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 11

Tunjukkan Rencana!
(RUK dgn kejelasan kegiatan tiap UKM;
RPK dgn kejelasan kegiatan tiap UKM;
RUK-RPK ~ sumber biaya; RPK disusun
dgn membahas hasil kajian kebutuhan
masy & hasil kajian kebutuhan &
harapan sasaran)

5.2.1. EP1; 5.2.1.


EP2
5.2.1. EP3
5.2.2. EP4

Tunjukkan KA!
(KA kegiatan tiap UKM)

5.2.1. EP4;

Tunjukkan Pedoman!

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(jadual kegiatan tiap UKM; hasil kajian
kebutuhan masy; hasil kajian dan
harapan sasaran; hasil analisis kajian
kebutuhan & harapan masy & sasaran
dipertimbangkan dlm penyusunan RUK;
jadual pelaksanaan kegiatan~usulan
masy/sasaran; hasil monitoring
pelaksanaan UKM; jadual &
pelaksanaan monitoring; bukti
pembahasan hasil monitoring;
rekomendasi hasil monitoring; hasil
penyesuaian rencana; dokumentasi
hasil monitoring; dokumentasi proses &
hasil pembahasan perubahan rencana )

5.2.1. EP5; 5.2.2.


EP1
5.2.2. EP2; 5.2.2.
EP3

5.2.2. EP5
5.2.3. EP1
5.2.3. EP2; 5.2.3.
EP3
5.2.3. EP3
5.2.3. EP4
5.2.3.EP6; 5.2.3.
EP7

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 12

5.
3 Bagaimana pengorganisasian UKM?
Jelaskan! (Kejelasan tugas wewenang &
tanggung jawab yg dituangkan dlm
uraian tugas PJ & pelaksana)
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
5.3.1. EP1
(ketetapan Ka Pusk ttg uraian tugas PJ
UKM; ketetapan Ka Pusk ttg uraian
tugas pelaksana; SK ttg kajian ulang
uraian tugas; ketetapan hasil revisi
uraian tugas berdasarkan usulan PJ
UKM ~ hasil kajian)

5.3.1. EP2; 5.3.3.


EP1
5.3.3. EP4

Adakah SOP/Prosedurnya?
Sebutkan!
5.3.3. EP1
(SOP kajian ulang uraian tugas)
Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(Uraian tugas PJ UKM; Uraian tugas
pelaksana; isi dokumen uraian tugas
berisi tugas, tanggung jawab &
wewenang; isi dokumen uraian tugas
meliputi tugas pokok & tugas integrasi;
bukti sosialisasi uraian tugas; bukti
pendistribusian uraian tugas; bukti
sosialisasi uraian tugas pada LP )

5.3.1. EP1;
5.3.1. EP2
5.3.1. EP3
5.3.1. EP4
5.3.1. EP5
5.3.1. EP6

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 13

5.3.1. EP7

5.
4 Bagaimana komunikasi dan koordinasi
program UKM dilakukan? Jelaskan
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
5.4.2.EP1
(SK ttg mekanisme komunikasi &
koordinasi program UKM; )
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
(SOP ttg mekanisme komunikasi &
koordinasi program UKM; )

5.4.2.EP1

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan KA!
(Peran LP & LS termuat dlm KA
program)

5.4.1. EP4

Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(hasil identifikasi pihak terkait & peran
masing-masing;

uraian peran LP untuk tiap program


UKM; uraian peran LS untuk tiap
program; bukti komunikasi dlm
pelaksanan pertemuan LP & LS; bukti
pelaksanaan komunikasi LP & LS; bukti
pelaksanaan koordinasi; hasil evaluasi,
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

5.4.1. EP1 +
dokumen
eksternal
Pedoman
Penyelenggaraan
UKM
5.4.1. EP2; 5.4.1.
EP3
5.4.1. EP5
Page 14

RTL & TL thd pelaksanaan koordinasi LP


& LS)

5.4.2. EP2
5.4.2. EP3
5.4.2. EP4

5.
5 Bagaimana kebijakan dan prosedur
dalam pelaksanaan UKM? Jelaskan!
(Penetapan peraturan, kebijakan, dan
prosedur yg menjadi acuan dlm
penyelenggaraan kegiatan UKM,
pengendalian dokumen eksternal &
internal / Evaluasi kepatuhan
pelaksanaan thd peraturan, kerangka
acuan, prosedur / Kebijakan & Prosedur
evaluasi kinerja)
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
5.5.1. EP1
(SK pengelolaan & pelaksanaan UKM
Pusk; monitoring pengelolaan &
5.5.2. EP1
pelaksanaan UKM Pusk; evaluasi kinerja
UKM)
5.5.3. EP1
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
(SOP pengelolaan & pelaksanaan UKM;
SOP pengendalian dokumen eksternal;
SOP penyimpanan & pengendalian
arsip perencanaan & penyelenggaraan
UKM; SOP monitoring pengelolaan &
pelaksanaan UKM; SOP evaluasi
kinerja; SOP evaluasi kinerja~hasil
kinerja )

5.5.1. EP1; 5.5.1.


EP3; 5.5.1. EP4

5.5.2. EP2
5.5.3. EP2
5.5.3. EP4

Tunjukkan Rencana!
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 15

Tunjukkan Kerangka Acuan!

Tunjukkan Pedoman!
(Panduan pengendalian dokumen
kebijakan & SOP)

5.5.1. EP2

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(bukti penyimpanan & pengendalian
arsip perencanaan & penyelenggaraan
UKM; hasil monitoring pengelolaan &
pelaksanaan UKM; jadual &
pelaksanaan monitoring; hasil
monitoring; hasil evaluasi thd kebijakan
& prosedur monitoring; hasil evaluasi
kinerja UKM; hasil evaluasi thd
kebijakan & prosedur evaluasi UKM)

5.5.1. EP4
5.5.2. EP1

5.5.2. EP2; 5.5.2.


EP4
5.5.2. EP5
5.5.3. EP4
5.5.3. EP5

5.
6 Bagaimana akuntabilitas pengelolaan
dan pelaksanaan UKM di Pusk?
Jelaskan! (Akuntabilitas ditunjukkan
melalui : monitoring kinerja dan
kegiatan UKM / Pengarahan Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab
terhadap pelaksana / penilaian kinerja
yang dilaksanakan secara periodik)
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!


(SOP monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program UKM;
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

5.6.1. EP1
Page 16

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan Kerangka Acuan!

Tunjukkan Pedoman!

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(bukti pelaksanaan monitoring; hasil
monitoring; hasil monitoring-RTL-bukti
tindak lanjut hasil monitoring;
dokumentasi hasil monitoring & tindak
lanjut)

5.6.1. EP1; 5.6.1.


EP1
5.6.1. EP2
5.6.1. EP3

5.
7 Apa hak dan kewajiban sasaran UKM?
Sebutkan!
(Hak dan kewajiban sasaran / Aturan
yang jelas sebagai bagian peraturan
internal sebagai upaya untuk
memenuhi hak sasaran sesuai dengan
visi, misi, tujuan dari masing-masing
UKM)
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(SK hak & kewajiban sasaran; SK
aturan, tata nilai, budaya dalam
pelaksanaan UKM)

5.7.1. EP1; 5.7.2.


EP1

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!


(SOP sosialisasi hak & kewajiban
sasaran)

5.7.2. EP1

Tunjukkan Rencana!

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 17

Tunjukkan Kerangka Acuan!

Tunjukkan Pedoman!

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(Bukti tindak lanjut, jika pelaksanaan
tdk sesuai dgn aturan, tata nilai &
budaya)
N
Esensi Bab VI
o
6.
1 Perbaikan kinerja UKM?

5.7.2. EP4

Peta Dokumen

Fakta

(Budaya perbaikan kinerja UKM


/Perbaikan kinerja UKM yang
berkesinambungan yang
terdokumentasi / Peran Kepala
Penanggung jawab, Pelaksana dalam
perbaikan mutu dan kinerja Upaya /
Pemberdayaan sasaran dalam
perbaikan kinerja / Kajibanding kinerja
UKM yang terintegrasi)
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(SK ttg peningkatan kinerja; SK ttg tata
nilai dlm pengelolaan & pelaksanaan
kegiatan; SK ttg pendokumentasian
kegiatan perbaikan kinerja)

6.1.1. EP2; 6.1.1.


EP3
6.1.5. EP1

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!


(SOP pendokumentasian kegiatan
perbaikan kinerja)

6.1.5. EP1;

Tunjukkan Rencana!
(rencana perbaikan kinerja~ bagian
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

6.1.1. EP5
Page 18

terintegrasi dari perencanaan mutu &


tindak lanjut; rencana perbaikan kinerja
berdasarkan hasil monitoring; rencana
kajibanding pelaksanaan UKM Pusk;
rencana perbaikan pelaksanaan
program kegiatan UKM berdasarkan
hasil kajibanding)

6.1.2. EP4
6.1.6. EP1
6.1.6. EP4;

Tunjukkan Kerangka Acuan!


Tunjukkan Pedoman!
(Indikator penilaian kinerja; panduan &
instrumen survei untuk memperoleh
masukan dr toma; LSM &/atau sasaran;
instrument kaji banding)

6.1.2. EP2
6.1.4. EP1
6.1.6. EP2

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(bukti adanya komitmen bersama
untuk meningkatkan kinerja / proses
pertemuan / dokumen lain bukti
penggalangan komitmen; bukti2
inovasi UKM atas masukan pelaksana,
LP & LS; pertemuan pembahasan
kinerja & upaya perbaikan; indikator
penilaian kinerja & hasil2nya; bukti
komitmen meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan; bukti pelaksanaan
perbaikan kinerja UKM; bukti
pelaksanaan pertemuan monev kinerja
yg melibatkan LP & LS; bukti saran
inovatif dr LP & LS; bukti keterlibatan
LP & LS dlm penyusunan rencana
perbaikan kinerja; bukti keterlibatan LP
& LS dlm pelaksanaan perbaikan
kinerja; bukti pelaksanaan survei untuk
memperoleh masukan dr toma, LSM &/
Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

6.1.1. EP1

6.1.1. EP6

6.1.2. EP1
6.1.2. EP1; 6.1.2.
EP2
6.1.2. EP3

6.1.3. EP1
Page 19

sasaran; bukti pelaksanaan pertemuan


dgn toma, LSM, sasaran UKM untuk
memperoleh masukan; bukti
keterlibatan toma, LSM &/ sasaran dlm
penyusunan rencana perbaikan kinerjarencana perbaikan program kegiatan
UKM / POA; bukti keterlibatan dlm
pelaksanaan perbaikan kinerja;
dokumentasi kegiatan perbaikan
kinerja; bukti sosialisasi kegiatan
perbaikan kinerja kpd LP & LS; laporan
pelaksanaan kaji; laporan pelaksanaan
perbaikan; hasil evaluasi kegiatan kaji
banding; hasil evaluasi perbaikan
kinerja sesudah kegiatan kaji banding)

6.1.3. EP2; 6.1.3.


EP3

6.1.3. EP4
6.1.4. EP1;

6.1.4. EP2

6.1.4. EP3

6.1.4. EP4
6.1.5. EP2
6.1.5. EP3
6.1.6. EP3
6.1.6. EP5
6.1.6. EP6; 6.1.6.
EP7

Sophie - Pegangan Survei - Pokja II - Oktober 2015

Page 20