BYB Ingeniera
Junio 2015
Integrantes:
Marcelo Arriagada
Karina Almazabal
Sandra Bonilla
Diego Hernandez
Tabata Inzunza
Erik Jimenez
Cristian Romero
Hamid Seleme
Carolina Seplveda
Felipe Vargas
Junio 2015
TABLA DE CONTENIDO
1
Antecedentes .............................................................................................................................. 1
Objetivo ....................................................................................................................................... 1
Perfil de la Empresa............................................................................................................. 1
3.1.1
Misin .......................................................................................................................... 2
3.1.2
Visin ........................................................................................................................... 2
3.1.3
Servicios....................................................................................................................... 2
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.3
3.4
Solucin Propuesta.............................................................................................................. 9
3.4.1
EXCAVACIN ............................................................................................................. 10
3.4.1.1
Detalle de Proceso................................................................................................. 10
3.4.1.2
Propuesta de Mejora............................................................................................. 10
3.4.2
3.4.2.1
ARMADURAS ............................................................................................................. 12
Detalle de Proceso................................................................................................. 12
Propuesta de Mejora............................................................................................. 15
MOLDAJES ................................................................................................................. 17
Secuencia de Actividades ...................................................................................... 17
Junio 2015
3.4.5
3.4.5.1
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.5
3.5.1
4
ANEXO 1 .................................................................................................................................... 30
4.1
Junio 2015
1 Antecedentes
Como parte del curso de Gestin de Calidad se requiere desarrollar un trabajo en equipo donde se
deben seguir las siguientes instrucciones:
Presentar el perfil de esta empresa (rubro, principales productos y/o servicios nmero de
trabajadores, participacin de mercado, etc.)
2 Objetivo
Proponer un esquema de trabajo basado en el control continuo de calidad con el fin de garantizar
que los procesos se lleven a cabo dentro de las especificaciones de calidad requerida y
adicionalmente mejorar los tiempos de entrega durante todas las etapas de ejecucin de los
proyectos de la compaa
En los ltimos tres aos su fuerte ha estado en la ejecucin de obras de implementacin de SubEstaciones Elctricas, la que abarcan desde los Movimientos de Tierra, Obras Civiles, Montaje de
Estructuras, montaje de equipos de energa, pruebas punto a punto, tendido areo y Subterrneo.
Algunas de las Obras ejecutadas en el ltimo tiempo son:
Curso Gestin de Calidad-Junio 2015
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3.1.1 Misin
Nuestra misin es enfrentar numerosos desafos, procurando estar siempre a la vanguardia del
progreso tecnolgico con un equipo multidisciplinario orientados a convertirse en socios
estratgicos de sus clientes bajo estndares de alta calidad, teniendo un estilo de gestin basado
en la calidad y en el compromiso con nuestros clientes, a travs de una estructura organizacional y
de recursos humanos altamente calificados y motivados.
3.1.2 Visin
La experiencia acumulada de los profesionales que constituyen BYB INGENIERA en su trayectoria,
se refleja en las obras construidas a lo largo del pas y, sobre todo, por su estilo de gestin basado
en la constante preocupacin por el respeto a los valores ticos en los negocios y relaciones
comerciales. En esto la empresa ha sido rigurosa tanto en el cumplimiento de los contratos como
en la asignacin de valores justos.
Los valores corporativos que inculcan nuestros profesionales, dndole a la empresa la imagen de
prestigio que goza en sus relaciones comerciales, toda vez que stas implican lazos de confianza,
compromiso, transparencia y calidad.
Estos valores ticos y su recurso humano seguirn siendo siempre el principal capital de BYB
INGENIERA.
3.1.3 Servicios
INGENIERA DE PROYECTOS
OBRAS CIVILES
CONSTRUCCIN Y EDIFICACIN
MONTAJES INDUSTRIALES
MONTAJES MECNICOS
MONTAJES ELECTRICOS
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ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIN
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control que se ejecuta antes de entregar a la ITO1) en donde se aprecian las siguientes fallas en el
proceso:
-
Armaduras: no se cumple con todas las amarras, falta de fierros de separacin entre
armadura superior e inferior,
Encofrado: falta de separadores (los que se encuentran ms cercanos de lo que la norma
establece con respecto al moldaje de las estructuras) en otras oportunidades algunas
caras de estos moldajes, no cuentan con la aplicacin de desmoldante, lo que podra
ocasionar prdidas a la empresa.
Cabe destacar que estas no conformidades, generalmente se dan de forma aislada, es decir no
son recurrentes dentro del proceso de construccin. Por otro lado, se analiza que estas faltas
ocurren aun cuando la ejecucin de estas actividades no son desconocidas para los trabadores y
supervisores. Se puede sealar que el 95% del personal de terreno lleva por lo menos 3 aos
prestando servicios en la empresa, donde los dos proyectos anteriores son similares al que se
encuentra en ejecucin. Sin embargo es posible mejorar la capacitacin de los trabajadores
involucrados.
Inspeccin Tcnica
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Una discriminacin del proyecto en tantas partes como sea necesario para un nivel de
control necesario. Por ejemplo, entre el objetivo y la ejecucin se implement la planilla
de control de los procesos.
Se realiza una asignacin de responsabilidades, de modo que en cada momento se
conozca quien debe dar cuenta de los resultados y tomar las medidas correctivas.
Un mtodo de programacin de actividades y de recursos tan simple o sofisticado como lo
exija la cantidad y complejidad de las tareas.
Un sistema peridico de control del programa y el uso de recursos para cada tarea.
Proceso de Ejecucin:
Trabajos preliminares
Trazado
SI
SI
APROBACION
INTERNO
SI
SI
APROBACION
INTERNO
Excavacin
(De acuerdo a planos
para ejecucin y EE.TT)
NO
NO
Sello de
Excavacin
SI
APROBACION
ITO
NO
SI
APROBACION
ITO
Emplantillado
(De acuerdo a planos
para ejecucin y EE.TT)
NO
Especificaciones Tcnicas
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Trazado
LIMPIEZA
SI
(Libre de material
contaminante)
APROBACION
INTERNO
SI
COLOCACION DE
MOLDAJE CON
DESMOLDANTE
SI
APROBACION
ITO
(Con Topografa)
ACTIVIDAD DE
HORMIGONADO
NO
NO
CONTROL DE
CALIDAD CON
LABORATORIO
(Si aplica)
COLOCACION DE
AMARRAS Y
SEPARADORES
FABRICACION Y
MONTAJE DE
ARMADURA
SI
SI
NO
SI
APROBACION
ITO
APROBACION
INTERNO
LIBERACIN
ACTIVIDAD DE
HORMIGONADO
NO
Trabajos Post-Hormigonado
ACTIVIDAD DE
HORMIGONADO
LIMPIEZA Y
REPARACIN
SI APLICA
CURADO DE
HORMIGN
SI
APROBACION
INTERNO
SI
SI
APROBACION
ITO
(Con Topografa)
NO
COLOCACIN
PINTURA DE
PROTECCIN
DESCIMBRE
LIBERACIN DE
ACTIVIDAD
NO
Este Diagrama es secuencial en las todas las actividades posteriores (malla de fe, Instalacin de
Moldaje, aplicacin de hormign, descimbre, pintura de proteccin) hasta que culmina esta
actividad.
A continuacin se muestra una planilla de control tipo que se utiliza como medida de control de
los procesos involucrados en una sub-actividad, en este caso el control de la instalacin de
Moldaje.
Curso Gestin de Calidad-Junio 2015
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Se puede sealar que desde que se instaur el proceso de mejora, se ha visto disminuida
considerablemente los errores u omisiones en la ejecucin de actividades. Sin duda que para que
esto se cumpla es sumamente importante el compromiso de todos los involucrados de la
organizacin. Tambin se ha visto que los trabajadores se sienten parte integral de esta mejora, ya
Curso Gestin de Calidad-Junio 2015
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que se les incorpora al proceso, incentivndolos a que aporten a la mejora con su opinin, algunos
aportando desde su experiencia o sugiriendo ideas, etc.
Finalmente el cliente ha indicado que la calidad del trabajo est llegando a niveles por sobre las
expectativas esperadas tanto en el cumplimiento del programa como de la calidad de los trabajos,
lo que indica que se est logrando la meta propuesta cuando se inici el proceso de mejora.
Actualmente la empresa se encuentra en proceso de certificacin tanto minera como bajo las
normas ISO. Adjunto se encuentra documento con los criterios de evaluacin para la PreCertificacin para el mbito minero con la visita a la Obra de la Auditoria de Evaluacin de
Competencia Bsicas (ANEXO ) .
Se debe recordar que consideramos que esto ayudara tambin al proceso de certificacin ya que
sera una forma de ir adelantando lo requerido por el captulo 8 de la ISO 9001: Medicin,
Anlisis y Mejora, donde se sitan los requisitos para los procesos que recopilan informacin, la
analizan, y que actan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la
organizacin para suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la
Norma, es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin del cliente a travs del
cumplimiento de los requisitos:
1. Requisitos generales.
2. Seguimiento y medicin.
3. Control de producto no conforme.
4. Anlisis de los datos para mejorar el desempeo.
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5. Mejora.3
Todo lo anterior creemos que debe estar basado en el uso del Ciclo de Calidad para Garantizar la
calidad en todas las etapas de un proyecto de construccin en BYB Ingeniera y Construccin ya
que contribuir a la mejora continua en los procesos de aceptacin de hitos de proyecto y a la
mejora de todos sus procesos orientados tambin al cliente final.
Actualmente el problema que se ha detectado con estos procesos es que al momento de realizar
la inspeccin interna, previo al entregar el trabajo a la ITO (Inspeccin tcnica de obras,) hay una
alta tasa de rechazos por incumplimiento de los estndares de calidad fijados para estos procesos.
Los principales problemas son en el caso de las armaduras no se cumple con todas las amarras,
falta de fierros de separacin entre armadura superior e inferior, en los moldajes en ocasiones
faltan separadores (los fierros se encuentran ms cercanos que la norma) en otras ocasiones
algunas caras de moldajes les falta desmoldante, lo que dificulta el desmontaje posterior. Existen
pautas de revisin de los trabajos pero estas de implementan en la etapa final, una vez ya
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realizado este y es aqu en donde se encuentran los problemas, lo que trae consigo que aumenten
los costos y tiempos de la obra, ya que hay que corregir el trabajo o terminar lo que falta.
3.4.1 EXCAVACIN
Una vez que la I.T.O. reciba el replanteo y trazado del edificio se proceder a realizar las
excavaciones para las fundaciones, respetando exactamente las indicaciones que se sealen
en los planos del proyecto.
El procedimiento de las excavaciones se ha planificado de acuerdo a las caractersticas del
terreno y las fundaciones. Se comenzar la excavacin de fundaciones utilizando maquinaria,
hasta los ltimos 20 cm. antes de llegar al sello de fundacin. En este punto se continuar
manualmente, con el propsito de obtener un sello libre de material suelto, evitar la
alteracin excesiva de la estructura natural del suelo y las sobre excavaciones.
En el caso que las excavaciones permanezcan abiertas, se mantendrn debidamente
sealizadas y en observacin en caso de que se produzcan derrumbes u otro problema que
afecte la faena.
En caso que se produzcan derrumbes, se proceder a retirar todo el material suelto y se
modificar la pendiente de los taludes afectados para que sean estables.
El perfilado de las excavaciones deber incluir la horizontalidad del sello. Adems, antes de
proceder al emplantillado, se deber limpiar el sello extrayendo el material suelto producto de
las excavaciones y todo material extrao.
Los sellos de fundaciones debern cumplir con los requisitos mnimos de penetracin y un
enterramiento que no podr ser inferior a 0,80 m. bajo el nivel de piso terminado de radier.
Adicionalmente, el sello deber ser homogneo y estar constituido por un solo tipo de
material.
Al finalizar la actividad de excavaciones el Jefe de Terreno o Supervisor revisar las cotas de
sello de excavacin y si estn correctas procedern a solicitar la recepcin de los sellos de
fundacin.
Todo el producto excedente de la excavacin ir a botadero.
Cualquier sobre excavacin que se produzca bajo el nivel de sellos de excavacin, deber ser
rellenada con hormign tipo H-5. Lo mismo se especifica para los rellenos de penetracin.
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3.4.2 ARMADURAS
Se acopiaran por dimetro si se almacenan en tiras, sobre maderos, aislados del terreno, sobre
todo del agua.
Las barras se acomodaran en lugares habilitados y todo elemento que se acopie en terreno
sobre losas hormigonadas debern distribuirse uniformemente, y cuando se disponga sobre
moldaje en losas, las gatas debern estar amarradas por posible cadas, producto del desnivel
por carga.
3.4.2.1.2 Preparacin
Se establece un rea o patio en las instalaciones de faena donde se ubican bancos de madera
apropiados, mquinas dobladoras y cizallas.
Todas las armaduras, debern doblarse en fri y segn geometra de que se indica en los
planos. El radio de dobladura ser de 10 D.
El Prearmado de las armaduras se har de acuerdo a las necesidades del proyecto, definida
por el Jefe de rea, y tendr por objetivo ahorrar tiempo en la instalacin o por dificultad de
acceso. El prearmado puede ser realizado en patio de preparacin o cercano a su posicin
definitiva.
El Transporte de las armaduras prearmadas se har por intermedio de la gra torre, el Rigger
debe verificar las caractersticas y manipulacin de los elementos a trasladar.
3.4.2.1.4 Instalacin
Las armaduras de refuerzo debern amarrarse con alambre negro recocido #18.
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Los recubrimientos de hormign estn definidos en los planos y especificaciones para cada
caso y por lo tanto las calugas deben ser confeccionadas para cada tipo.
El traslape de enfierraduras tendr una longitud de 50 veces el dimetro + 20cm como
mnimo.
La armadura debe estar libre de herrumbre suelta (oxido). Cuando exista sta presencia, debe
ser eliminada por escobillado.
La armadura debe estar libre de aceites y grasas, que impidan su adherencia con el hormign
(evitar el derrame de desmoldante de moldajes y en el caso que ocurra, debe ser retirado).
3.4.2.1.5 Recepcin
Para recibir un trabajo ejecutado de armadura instalada, debe verificarse las indicaciones del
capataz. Entre las revisiones ms frecuentes, existen:
COLOCACION DE ENFIERRADURA
VERIFICAR
ACTIVIDADES
PREVIAS
RESPONSABLE
REQUERIMIENTOS
CAPATAZ DE
ENFIERRADURA
TRAZADO SUPERFICIE DE
TRABAJO
ACCION
CORRECTIVA
ANALISIS DE
NCR
REGISTRO
DE NCR
NO
ACTIVIDADES
PREVIAS OK?
CAPATAZ
SUBCONTRATO
SI
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COLOCACION DE ENFIERRADURA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTOS
HERRAMIENTAS
EQUIPOS
ORGANIZACIN DE
RECURSOS EN
TERRENO
CAPATAZ
SUBCONTRATO
MATERIALES
ILUMINACION
LIMPIEZA
PERSONAL ADECUADO
SEGURIDAD
EJECUCION LISTA DE
CHEQUEO
ETAPA RECEPCION
CAPATAZ
SUBCONTRATO
LISTA DE CHEQUEO
CUANTIA
LARGOS
DIAMETROS
FORMA
COLOCACION
ENFIERRADURA
CAPATAZ CUADRILLA
SUBCONTRATO
SEPARACION
EMPALMES
AMARRES
TRABAS
ESTRIBOS
PASADAS
PLOMOS
EJECUCION LISTA DE
CHEQUEO
ETAPA EJECUCION
CAPATAZ
SUBCONTRATO
LISTA DE CHEQUEO
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COLOCACION DE ENFIERRADURA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTOS
2
ACCION
CORRECTIVA
CAPATAZ
SUBCONTRATO
ANALISIS
DE NCR
REGISTRO
DE NCR
NO
PROCESO OK?
SI
CAPATAZ
ARRIOSTRAMIENTO
CUADRILLA
SUBCONTRATO
EN PILARES Y MUROS
CAPATAZ SUBC.
EJECUCION LISTA DE
CHEQUEO
SUPERVISOR SALFA
LISTA DE CHEQUEO
ETAPA ENTREGA
CAPATAZ
SECTOR DE TRABAJO
LIMPIO
CUADRILLA
SUBCONTRATO
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3.4.3 MOLDAJES
Previo a la colocacin del moldaje se trazar sobre elementos de hormign existente, las
formas y dimensiones correspondientes a los elementos a modelar, o se dejarn ejes auxiliares
para tales efectos.
Se disearn los mdulos de moldaje a utilizar y los sistemas de soporte, alzaprimado,
refuerzo, tensores u otros elementos de fijacin, de acuerdo con las caractersticas del
elemento a hormigonar y de tal forma de permitir un descimbre seguro y fcil, en el caso que
sean moldajes hechos en obra.
Se debe verificar que los moldajes estn limpios antes de ser colocados y aplicado el
desmoldante en capas uniformes y continuas, para facilitar su posterior descimbre.
Si son industrializados, se debe procurar que estn en buen estado.
b)
Diferencias de Nivel:
- En 3 m de altura
= 0,6 cm.
= 1,0 cm.
- En tramos o longitudes de ms de 6 m
= 2.0 cm.
= 0.6 cm.
= 2.5 mm.
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c)
= 0.6 cm.
= 1.0 cm.
= 2.5 cm.
= 0.5 cm.
= 0.5 cm.
= 0.5 cm
= 0.2 cm (para placas de 2 m de
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Los insertos y pernos de anclajes debern ser fabricados en cuanto a calidad, forma y
dimensiones, estrictamente de acuerdo a planos y especificaciones tcnicas. Los insertos
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Se establece como obligatorio revisar todas las camisas de conjuntos de pernos de anclaje tipo
cabeza martillo, para verificar su correcto calce y apriete. Para esto ser necesario fabricar
pernos provisorios, simulando el original, el cual deber ser introducido para verificar que el
perno quede trabado en la direccin correcta. Se debern marcar las camisas revisadas una a
una.
Los Fabricantes de insertos y pernos de anclaje debern entregar los certificados de calidad de
los aceros, soldadores, soldaduras, WPS, PQR, galvanizado (cuando aplique), otros.
Para todos los insertos para pernos de anclaje de grandes dimensiones, se debern disear e
instalar estructuras adicionales soportantes, independientes de las armaduras de la fundacin.
Se deben realizar las memorias de clculo y diseo respectivos, para su aprobacin antes de
instalarlos.
Los insertos y pernos sern colocados de acuerdo a planos y debern ser chequeados por el
Topgrafo antes del hormigonado, tambin se deber verificar con Oficina Tcnica que la
informacin sea la ltima revisin.
Para los pernos de dimetro mayor o igual a 2, se utilizar plantilla metlica con estructura de
afianzamiento.
En el caso de ser pernos muy largos en su proyeccin (sobre 15 cm de largo), se deber utilizar
doble plantilla.
Para los insertos (placas) se deber revisar el alineamiento, nivelacin (con equipos
topogrficos), verticalidad u horizontalidad (con nivel de mano).
Los pernos de anclajes e insertos debern ser protegidos durante el vaciado del hormign y
despus del descimbre se debern limpiar y engrasar los hilos dejndolos protegidos con
polietileno.
Todas los Insertos y pernos de anclajes debern ser controlado antes de su colocacin y
chequeados topogrficamente, durante su posicionamiento y durante el proceso de
hormigonado.
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El vaciado ser ejecutado por la cuadrilla de hormigonado, a cargo del Jefe de rea y la
supervisin de sus Supervisores y Capataces, Los cuales debern programar, administrar los
recursos y disear las estrategias de hormigonado.
Bomba Telescpica.
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Se controlar la docilidad a todos los camiones mixer; una vez realizado el ajuste final
del agua de amasado por el mixero, a la llegada de la obra, y antes del vaciado para
tener una referencia. Si el cono est excedido, se vaciar un poco de hormign, se
rechequear el cono nuevamente y si este excede las tolerancias de acuerdo a la NCh,
el camin se retira de Obra con su carga. Si se mantiene el cono bajo, se aceptar
subir el cono solo adicionando aditivos autorizados.
En caso de lluvia constante, se debe cubrir el elemento a hormigonar (carpas), que permitan el
desplazamiento del personal por el interior. Se debe evitar el contacto del agua de lluvia con el
hormign.
-
Debe cubrirse la tolva y canoa del camin mixer y la descarga (buzn de bomba).
La apertura de la carpa para ingresar el flexible del camin bomba, debe ser
controlada y en caso necesario se deber esperar que los aguaceros fuertes pasen,
manteniendo cerradas las carpas.
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temperatura ambiente sea inferior a 25C. Durante este perodo, se mantendr la proteccin
y curado.
Para el caso de elementos no masivos (fundaciones menores o iguales a 500 m3 y de
espesores menores a 1,8m, muros, pilares, vigas y losas) el descimbre se realizar a las 24hrs,
excepto las losas que sern descimbradas una vez que alcancen el 75% de la resistencia
especificada. El curado y proteccin para las losas se mantendr durante este perodo. Para
los otros elementos (fundaciones) se mantendr el curado por 3 das con arpillera o polietileno
o slo aplicando membranas de curado tipo CONFILM (BASF) o similar. Para elementos
arquitectnicos a la vista (muros, vigas y pilares), no se aplicar ningn tipo de proteccin ni
de curado despus del descimbre.
Control Costos.
Control programas.
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PROCESO O ACTIVIDAD
CONTROL
FREC
RESP
CONTROL
Planos y especif.
1000 Mts
C. Solar
M Olmos
Supervisor OO.CC
Supervisor OO.CC
EJECUCION DE CAMINOS
FREC
CONTROL AMBIENTAL
RESP
CONTROL
Charlas especifica
C. Solar
Liberacion de area
M Olmos
Derrames
G. Ferrer
C. Solar
FREC
RESP
PROCEDIMIENTO O
DOCUMENTO
RELACIONADO
REGISTRO
C. Solar
Por definir
Por definir
Diaria
M Olmos
Por definir
Por definir
Diaria
G. Ferrer
Por definir
Por definir
C. Solar
Por definir
Por definir
Supervisor OO.CC
Control Dimensional
150 Mts
G. Ferrer
E.P.P
Chequeo de
herramientas y
equipos
Supervisor OO.CC
Control Densidades
200 mts
C. Solar
Control de riesgos
Supervisor OO.CC
Granulometrico
2000 Mts
M Olmos
M Olmos
M Olmos
Por definir
Por definir
Supervisor OO.CC
Limites de At.
2000 Mts
G. Ferrer
G. Ferrer
G. Ferrer
Por definir
Por definir
Supervisor OO.CC
Planos y especif.
Elemento
C. Solar
C. Solar
Por definir
Por definir
Supervisor OO.CC
CONSTRUCCION DE PUENTE
METODOS INSPECCION
CONTROL SALUD Y SEGURIDAD
CONTROL DE CALIDAD
CARGO
Charlas especifica
C. Solar
Liberacion de area
M Olmos
E.P.P
M Olmos
Derrames
Diaria
M Olmos
Por definir
Por definir
G. Ferrer
Diaria
G. Ferrer
Por definir
Por definir
C. Solar
Por definir
Por definir
Supervisor OO.CC
Control de sello
2 Estribos
G. Ferrer
Chequeo de
herramientas y
equipos
Supervisor OO.CC
Armaduras
Elemento
C. Solar
Control de riesgos
Supervisor OO.CC
Inst. de moldaje
Elemento
M Olmos
Por definir
Por definir
Supervisor OO.CC
Colocacion de
Hormigon
50 m3
G. Ferrer
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Instalacion de vigas
Supervisor OO.CC
2 cu
C. Solar
Cuadro 1: Ejemplo
Programa
de Control
Operacional
Supervisor OO.CC
EXCAVACIONES
Supervisor OO.CC
RELLENOS
Supervisor OO.CC
HORMIGON ARMADO
Supervisor OO.CC
ESTRUCTURAS METALICAS
Supervisor OO.CC
INSTALACIONES CIVILES
Supervisor OO.CC
TERMINACIONES
Supervisor OO.CC
Rellenos estructural
50 m3
M Olmos
FR. DE ENVIO
Geologo
Geologo
Supervisor Tunel
Los
procesos operativos
y de gestin a ser documentados (Procedimientos, Instructivos, Registros)
FORTIFICACION DE TUNELES
Supervisor Tunel
se
establecen
en
el
Programa
de Desarrollo de la Documentacin que se va actualizando
TRANSPORTE DE COMPONENTESSupervisor Mec.
INSTALACION DE COMPONENTES Supervisor Mec.
semanalmente.
PUESTA EN SERVIVIO
Supervisor Prec.
EJECUCION DE LA GESTION Y CONTROL
Supervisor
DECalidad
CALIDAD
EJECUCION DE SALUD Y SEGURIDAD
Supervisor
MEDIO AMBIENTE
MA
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OBSERVACIONES
PROYECTO:
CODIGO DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO
GROUND
INVESTIGATION
REQUISITOS ASOCIADOS
INSTRUCTIVO
Por definir en
Proceso
REGISTRO
NORMAS
ESPECIFICAC.
ESTADO
ELABORACION/ ACTUALIZACIN
REVISION POR
DPTO
E.
RESPONSABLE
QA
Por definir en
Proceso
Por definir en
Proceso
Por definir en
Proceso
HLC-RD-TUN-0A00103
FORTIFICACION DE
TUNELES
HLC-PR-TUN-0A-00003
Por definir en
Proceso
HLC-RD-TUN-0A00104
HLC-PR-TUN-0A-00004
EJECUCION DE
CAMINOS
Por definir en
Proceso
Por definir en
Proceso
Por definir en
Proceso
Por definir en
Proceso
HS
EN
OBSERVACIONES
May-08
CUMPLE
May-08
CUMPLE
June-08 X
CUMPLE
July-08 X
CUMPLE
Enrique Gonzales
X
X
X
HLC-PR-CIV-0A-00001
CONSTRUCCION DE
PUENTE
FECHA
Enrique Gonzales
X
HLC-PR-GEO-0A-00002
EJECUCION DE
TUNELES
D.
HLC-RD-GEO-0A00001
HLC-PR-GEO-0A-00001
MAPEO GEOLOGICO
25-07-2008
FECHA
PROCESO O ACTIVIDAD
HLC-PR-CIV-0A-00002
Horacio
Maldonado
Horacio
Maldonado
R. Vergara
July-08
No Cumple
R. Vergara
July-08
No Cumple
ACTIVIDAD
COORDINACIN
Fechas
Temas
Materiales
Responsables
Programado
Charlas de
induccin
Audiovisual/
PPT.
H&S
Al ingreso
del personal
a la faena
Mensual
Instalacin de
Cadenas
Mtodo de colocacin,
definiendo mejores
prcticas
Cadenas y
kit de
invierno
H&S
Al ingreso
del personal
a la faena
Mensual
Charla de PMP
(Plan de gestin
de Proyectos)
Conceptos bsicos,
objetivo, alcance y mtodo
de implementacin
Audiovisual/
PPT.
Alfredo
Sarmiento
26/02/08
26/02/08
Mensual
Charla de
Programacin
de Obra
Conceptos basicos
Programacin y Control de
Obra. Ruta Crtica
Audiovisual/
PPT.
Alejandro Varela
16/04/08
16/04/08
Mensual
Charla Gestin
Ambiental
Conceptos bsicos de la
gestin, RCA, Pertinencias
y compromisos
ambientales
Audiovisual/
PPT.
Francisco
Martinez
30/04/08
30/04/08
Mensual
Charla de
conceptos
Calidad
Conceptos bsicos de la
gestin de calidad, Plan de
Calidad y deteccin de No
conformidades
Audiovisual/
PPT.
Alfredo
Sarmiento
07-05-2008
07-072008
Mensual
Ejecucin
Evaluacin
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ACTIVIDAD
COORDINACIN
Fechas
Temas
Materiales
Responsables
Programado
Ejecucin
Evaluacin
Fundamentos
de diseo
Conceptos bsicos,
mtodos de revisin del
diseo, gestin de planos
en faena
Audiovisual/
PPT.
Mario Perez
Mensual
Charla
Medioambiente
Conceptos especificos
Audiovisual/
PPT.
Francisco
Martinez
Mensual
Charla H & S
Poltica, Principios de
gestin, Visin , Misin y
Valores
Audiovisual/
PPT.
Jorge Paredes
Mensual
Charla de
Calidad
No conformidades,
Generacin, anlisis de
causas y seguimiento de
acciones correctivas/
preventivas
Audiovisual/
PPT.
Rodrigo
Contreras
Mensual
Formacin de
Auditores
Internos
Procedimiento de
auditorias/ Taller
Audiovisual/
PPT.
Alfredo
Sarmiento
Mensual
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HLC-RD-QMG-A0-00101
Fecha Rev:15/01/08
Fecha :
Firma
Nombre:
LLENADO POR ENCARGADO CALIDAD
Registro N:
NO CONFORMIDAD
PRODUCTO NC
TIPO:
ACCIN PREVENTIVA
DETECCIN PELIGRO
AUDITORIA
ESPONTANEA
FIRMA
FECHA :
ANLISIS DE CAUSAS BSICAS:(No sabe, no quiere, no puede, mal procedimiento, fallas de control, faltan estndares, mal diseo, etc)
1.2.-
3.-
1.2.3.-
VERIFICACIN DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (realizada por el Responsable designado por el responzable de Calidad de la Obra)
LA ACCIN CORRECTIVA O
PREVENTIVA EST
IMPLEMENTADA?
SI
NO
NUEVA FECHA:
SI
LA SOLUCIN ELIMINA
LAS CAUSAS BSICAS DE NO
LA NC?
CERRADA
GENERAR UNA NUEVA NC
Calidad
Fecha de Cierre de la NC :
Verificacin
Correctamente
cerrada?
SI
NO
N Registro nueva NC
Nombre y firma
Fecha :
3.4.10
Auditoras Internas
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O cualquier otro indicador que ayude a evaluar si se est logrando mejorar los aspectos
mencionados o cualquier otro objetivo relevante para la organizacin (lo que no se mide no se
mejora). Adicionalmente se deben empezar a establecer metas con respecto a estos indicadores,
de lo contrario ellos carecern de valor de mejora y se convertirn solo en una medicin.
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4 ANEXO 1
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIN EMPRESAS DE SERVICIOS
Fuente: SICEP Sistema de Calificacin de Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios
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