MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS

Elabor.:

Cd.: MAI

Fecha Rev.:
01/07/11

Aprob:

Prdidas de aceites y combustibles

Mal acomodamiento
de la carga en el
camin

Cada de la
carga

Importancia

SIGNIFICANCIA

Consumo de combustible

Requisitos Legales

Emisin de gases de combustin

Frecuencia

Generacin de ruido

Impacto/ Riesgo

Intensidad

Aspecto/Peligro

Extensin

Actividades

Naturaleza

Evaluacin

Contaminacin
sonora

(-)

17

No significativo

Normal

Contaminacin aire

(-)

18

Significativo

Normal

VER PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

Normal

Se lleva registro del

combustible consumido
para controlar consumos
ya que el proveedor entrega
quincenalmente el resumen
de la cuenta.

Uso de recursos
naturales

(-)

20

Contaminacin del
suelo

(-)

10

Daos a la salud

(-)

15

Significativo

Situacin

No significativo Accidente

Significativo

Control Operativo

VER PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

Accidente

Se asegura la carga sobre

pallets y con streech.

de camiones/ Transporte de cargas

Mal acomodamiento
de la carga en el
camin

Cada de la
carga

Se asegura la carga sobre

pallets y con streech.

Afectacin a la
calidad del
producto
cargado y del
servicio realizado

(-)

21

Daos a la salud

(-)

21

Falta de capacitacin
choferes sobre
manejo responsable
(no consumir droga
ni alcohol, no
Accidentes o
desviarse de rutas
incidentes en
autorizadas, no
Afectacin a la
ruta (ej.
manejar con fatiga,
calidad del
Choques)
no utilizar telefona
producto
celular mientras se
cargado y del
conduce,
servicio realizado
identificacin de
peligros en ruta, etc)

Choque con
otro vehculo

Prdidas de
la carga del
cliente

Accidente

Altamente
Significativo

Se realizan constantes
capacitaciones a choferes
Accidente
de acuerdo al plan de
capacitaciones .

(-)

21

Contaminacin aire

(-)

23

Altamente
Significativo

Accidente

Daos a la salud

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Daos a la salud

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Afectacin a la
calidad del
producto
cargado y del
servicio realizado

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Incendio del
vehculo

Choques en ruta

Altamente
Significativo

VER PLAN DE CONTROL DE

EMERGENCIA Y PLAN ANUAL DE
CAPACITACIONES

Carga y descarga de ca

Daos a la salud

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Afectacin a la
calidad del
producto
cargado y del
servicio realizado

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Falta de insumos
Retrasos en
Afectacin a la
para realizar servicio las entregas
calidad del
(ej. combustible)
de las cargas servicio realizado

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Falta de
Retrasos en
Afectacin a la
mantenimiento de los las entregas
calidad del
camiones
de las cargas servicio realizado

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Niebla

Choques

Daos a la salud

Falta de descanso
choferes

Choques en
ruta

Desorganizacin recepcin de
pedidos y asignacin de viajes

Afectacin a la
calidad del
producto
cargado y del
servicio realizado

(-)

21

Altamente
Significativo

Accidente

Afectacin a la
calidad del
servicio realizado

(-)

15

Significativo

Accidente

VER PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

Se realizan viajes cortos. Se

est analizando distintas
posibilidades para mejorar
el control.

VER PRO-01.PEDIDO Y
OFRECIMIENTO DEL SERVICIO Y
PRO-02. PLANIFICACIN Y
CORDINACIN DEL SERVICIO

Incumplimiento requisitos
especficos de clientes

Afectacin a la
calidad del
producto
cargado y del
servicio realizado

(-)

21

Altamente
Significativo

Los incumplimientos sern

gestionados como desvos
internos, y adems se
realizarn auditorias
internas para corroborar la
eficiencia de los distintos
procesos y detectar
posibles debilidades y
Accidente aplicar las acciones
correctivas y preventivas
correspondientes. Se
realizarn encuestas a
clientes.

VER PRO-03PRESTACIN DEL SERVICIO

MEDIO AMBIENTE
HIGIENE Y SEGURIDAD
CALIDAD

Matriz de aspectos e Impactos Ambientales

Cd.: MAI-02

SIGNIFICANCIA

Importancia

Requisitos
Legales

MANTENIMIENTO
DE CAMIONES

Impacto/
Riesgo

Frecuencia

Aspecto/
Peligro

Intensidad

Actividades

Extensin

PROCESO N

Evaluacin
Naturaleza

Identificacin

Situacin

Control
Operativo

MANTENIMIENTO
DE CAMIONES