DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARHARJO
JALAN MERDEKA NOMOR 131 TELP. 0283.4582072 BANJARHARJO-BREBES 52265
BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN BARANG CETAKAN
NOMOR : 020/ 1021 /2016
Pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-072016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
Berdasarkan Surat Pemerintah Kerja No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016, PIHAK
KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar RP 18.897.000,- (Delapan Belas Juta Delapan
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Produk
1 42000000-AKS-000058330
ZONDANFETAL DOPPLER DS120A
Kuantitas
2 Unit
Harga Satuan
(IDR)
3.150.000,00
Ongkos Kirim
(IDR)
142.000,00
TOTAL
Produk
2 42000000-AKS-000058573
ORDISI PORTABLE SUCTION
PUMP ASPIT
Kuantitas
1 Unit
TOTAL
Harga Satuan
(IDR)
12.300.000,0
0
Ongkos Kirim
(IDR)
155.000,00
Total Harga
(IDR)
6.442.000,0
0
6.442.000,0
0
Catatan
Tambahan
Total Harga
(IDR)
12.455.000,0
0
Catatan
Tambahan
12.455.000,0
0
Kedua belah pihak sepakat atas sejumlah pembayaran tersebut dibayarkan kepada :
THORIQ, A.Md selaku Direktur PT. MANDIRI JAYA MEDIKA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THORIQ,A.Md
Direktur
Penata Tk.I
NIP. 197 50207 200701 1 009
Pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-072016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
:
:
Jalan
:
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
:
Jabatan
: Direktur PT. SABA INDOMEDIKA
Jalan
: Ruko Kedoya Elok Plaza DB-33 Jl. Panjang No. 7-9 Jakarta Barat
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama PT. SABA INDOMEDIKA
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Pemerintah Kerja No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016, PIHAK
KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar RP 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :
Produk
1 42000000-AKS-000047480
SYSMEX Automated Hematology
Analyzer SYSMEX XP 100
Kuantitas
1 Unit
TOTAL
Harga Satuan
(IDR)
101.000.000,0
0
Ongkos Kirim
(IDR)
5.000.000,00
Total Harga
(IDR)
106.000.000,0
0
106.000.000,0
0
Catatan
Tambahan
Kedua belah pihak sepakat atas sejumlah pembayaran tersebut dibayarkan kepada :
THORIQ, A.Md selaku Direktur PT. SABA INDOMEDIKA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THORIQ,A.Md
Direktur
Penata Tk.I
NIP. 197 50207 200701 1 009
Pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-072016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
:
:
Jalan
:
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
:
Jabatan
: Direktur PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA
Jalan
: Ruko Cempaka Mas Blok C No. 9 Jl. Letjend Suprapto Jakarta Pusat
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama PT. PENDAR ANDHIKA
PARAMARTHA
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Pemerintah Kerja No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016, PIHAK
KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar RP 67.549.250,- ( Enam Puluh Tujuh Juta Lima
Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :
Produk
1 42000000-AKS-000047312
FYROM INTERNATIONAL
Oxygen Concentrator
2 42000000-AKS-000046690
FYROM INTERNATIONAL Infant
Warmer Infinity Basic
3 42000000-AKS-000046247
FYROM INTERNATIONAL Infant
Blending Resuscitator Mix Safe
Forte
4 42000000-AKS-000047652
FYROM INTERNATIONAL 02
Portable
Kuantitas
1 Unit
Harga Satuan
(IDR)
19.850.000,00
Ongkos Kirim
(IDR)
491.750,00
Total Harga
(IDR)
20.341.750,00
1 Unit
11.550.000,00
640.250,00
12.190.250,00
1 Unit
25.000.000,00
383.750,00
25.383.750,00
2 Unit
4.500.000,00
633.500,00
9.633.500,00
Catatan
Tambahan
TOTAL
67.549.250,00
Kedua belah pihak sepakat atas sejumlah pembayaran tersebut dibayarkan kepada :
THORIQ, A.Md selaku Direktur PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THORIQ,A.Md
Direktur
Penata Tk.I
NIP. 197 50207 200701 1 009
Pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-072016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
:
:
Jalan
:
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
:
Jabatan
: Direktur PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jalan
: Jl. Tomang Raya No. 11 Jakarta Barat, DKI Jakarta
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama PT. JALUR NUGRAHA
EKAKURIR selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Pemerintah Kerja No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016, PIHAK
KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar RP 25.571.913,- (Dua Puluh Lima Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :
Produk
1 43211503-AKS-000054362
HP Business Notebook 240 G4
(68PT) Non Windows
2 43211507-AKS-000068021
HP Slimline 455-010L Non
Windows
3 43212100-AKS-000037359
Epson Printer (L360)
Kuantitas
1 Unit
Harga Satuan
(IDR)
7.324.000,00
Ongkos Kirim
(IDR)
165.388,00
Total Harga
(IDR)
7.489.388,00
2 Unit
6.180.000,00
871.000,00
13.231.000,00
2 Unit
2.315.000,00
221.525,00
4.851.525,00
TOTAL
25.571.913,00
Catatan
Tambahan
Kedua belah pihak sepakat atas sejumlah pembayaran tersebut dibayarkan kepada :
THORIQ, A.Md selaku Direktur PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THORIQ,A.Md
Direktur
Penata Tk.I
NIP. 197 50207 200701 1 009
Pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-072016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
:
:
Jalan
:
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
:
Jabatan
: Direktur PT. TRI SAPTA JAYA Cabang Semarang
Jalan
: Jl. Siriyo No. 7 A RT 002 RW 005 Banyumanik Kabupaten Semarang
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama PT. TRI SAPTA JAYA Cabang
Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Pemerintah Kerja No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016, PIHAK
KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar RP 80.816.371,- (Delapan Puluh Juta Delapan
Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Produk
Kuantitas
42000000-AKS-000049905
MAK INSTRUMENT TROLLEY
35101
42000000-AKS-000052841
MAK MANUAL GYNAECOLOG
BED (34106M)
42000000-AKS-000052829
MAK INFUSE STAND 4 HOOKS
36103
42000000-AKS-000049882
MAK EXAMINATION TABLE
34104M
42000000-AKS-000049873
MAK GYNAECOLOG
EXAMINATION TABLE 34102
6 42000000-AKS-000048995
3 Unit
Harga Satuan
(IDR)
4.526.300,00
Ongkos Kirim
(IDR)
0.00
Total Harga
(IDR)
13.578.900,00
1 Unit
29.786.100,00
0.00
29.786.100,00
2 Unit
1.241.000,00
0.00
2.482.000,00
2 Unit
7.446.500,00
0.00
14.893.000,00
1 Unit
13.578.900,00
0.00
13.578.900,00
1 Unit
6.497.471,70
0.00
6.497.471,70
Catatan
Tambahan
TOTAL
80.816.371,70
Kedua belah pihak sepakat atas sejumlah pembayaran tersebut dibayarkan kepada :
THORIQ, A.Md selaku Direktur PT. TRI SAPTA JAYA Cabang Semarang.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THORIQ,A.Md
Direktur
Penata Tk.I
NIP. 197 50207 200701 1 009
Pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-072016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
:
:
Jalan
:
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
:
Jabatan
: Direktur PT. BINTANG MEGAH MEDICA
Jalan
: Jl. Mintojiwo Timur No. 7A Pamularsih Semarang
Karena jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama PT. BINTANG MEGAH
MEDICA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Pemerintah Kerja No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016, PIHAK
KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar RP 11.824.400,-(Sebelas Juta Delapan Ratus
Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Produk
1 42000000-AKS-000044296
D&V Manual Adjustable Hospital
Bed-2 Crank PI-208MS
2 42000000-AKS-000044994
D&V Mango Mattress
Kuantitas
1 Unit
Harga Satuan
(IDR)
9.700.000,00
Ongkos Kirim
(IDR)
291.000,00
Total Harga
(IDR)
9.991.000,00
1 Unit
1.780.000,00
54.000,00
1.833.400,00
TOTAL
11.824.400,00
Kedua belah pihak sepakat atas sejumlah pembayaran tersebut dibayarkan kepada :
Catatan
Tambahan
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THORIQ,A.Md
Direktur
Penata Tk.I
NIP. 197 50207 200701 1 009
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARHARJO
JALAN MERDEKA NOMOR 131 TELP. 0283.4582072 BANJARHARJO-BREBES 52265
SURAT PERNYATAAN
Nomor : 050/ 999 /2016
NIP
Kuasa
Pengguna Anggaran
BLUD
UPTD
Banjarharjo
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pengadaan Barang Cetak untuk kebutuhan UPTD
Puskesmas Banjarharjo Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh CV. PERUSAHAAN
DEARAH PERCETAKAN. Sesuai SPK No. 027/ 915 /2016 tanggal 09 Maret 2016 telah
benar-benar dilaksanakan 100% (seratus persen).
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas
(13-06-2016) kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Jabatan
2. Nama Perusahaan
Alamat
: dr.Edi Junaedi
: Pejabat Pembuat Komitmen UPTD Puskesmas
Banjarharjo
: CV. Perusahaan Daerah Percetakan
: Jl. Ahmad Yani No. 59 Brebes
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 027/
916.b / 2016 telah mengadakan serah terima barang sebagai berikut :
Pasal 1 (1)
(2)
Pasal 2
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Selaku
PERCETAKAN
THORIQ,A.Md
Direktur