Vendas
Sobre o Tema
Neste Tutorial, voc poder rever passo a passo uma soluo simples para determinao automtica de CFOP, Cdigo de Imposto e
Leis Fiscais utilizando Categorias de Item de um Documento de Vendas. Voc tambm ver como possvel emitir uma Ordem de
Venda com dois CFOPs distintos.
Introduo
Em um Processo de Vendas, praticamente todos os Documentos de Vendas necessitam de uma Categoria de Item.
Uma categoria de Item possui diversas utilidades, porm aqui ser apresentada uma das mais importantes: Utilizao da Categoria de
Item para Determinao Automtica de CFOP (e outras coisitas mais ).
A idia criar um Documento de Vendas que utilize duas Categorias de Itens diferentes, dessa forma, ser possvel gerar uma Ordem
de Venda com dois CFOPs diferentes.
Voc deve estar se perguntando quando isso seria necessrio no dia a dia de uma Empresa, ento aqui vo dois exemplos bsicos:
1.
Quando uma determinada Empresa necessita vender dois produtos que obrigatoriamente possuem CFOPs
diferentes, por exemplo: 5101 e 5403 (venda normal e venda de produto que tenha Substituio Tributria)
2.
Quando uma determinada Empresa necessita vender servios e produtos em uma mesma Nota Fiscal, ou seja,
necessrio apresentar dois CFOPs totalmente distintos.
Para facilitar o entendimento, sero apresentadas as etapas necessrias para criar o primeiro cenrio acima mencionado.
Antes de mais nada, abaixo o Cenrio de negcio Proposto:
Uma determinada Empresa fabrica produtos para vendas diretas e tambm compra produtos para revenda.
Os Produtos Fabricados so cadastrados no SAP como FERT e os Produtos de Revenda so cadastrados como HAWA.
Os Produtos Fabricados devero ser comercializados com CFOP 5101 enquanto os Produtos de Revenda devero ser comercializados
com CFOP 5403.
Questionamento / Problema:
Como comercializar os dois Tipos de Materiais com dois CFOPs distintos em uma mesma Nota Fiscal provenientes de uma mesma
Ordem de Venda ?
Soluo:
As seguintes etapas devero ser devidamente cumpridas:
Vendas e distribuio > Venda > Documentos de vendas > Definir categorias de item
Clique em:
Procure pela Categoria de Item TBN, pois a categoria mais comum que o Standard SAP oferece a nvel Brasil:
Faa uma cpia desta Categoria de Item. Para tanto, basta selecionar a Categoria de Item e clicar em:
Digite ENTER.
A seguinte mensagem poder ser exibida:
Clique em SIM.
Em seguida, a seguinte mensagem dever ser exibida:
Por se tratar de uma cpia, provavelmente o Sistema dever exibir os objetos a serem copiados:
Clique em:
Clique em:
Digite ENTER.
A seguinte imagem dever ser exibida:
Clique em:
Note que Tipo de Material FERT j est atrelado ao Grupo de NORM (Item Normal) o que significa que na Ordem de Venda para esta
situao o Sistema dever determinar CFOP 5101.
Agora localize o Tipo de Material HAWA:
Clique em:
Procure pelo Tipo de Ordem de Venda ORB, ou o Tipo de Ordem que voc criou para este cenrio:
Note que h vrias amarraes entre o Tipo de Ordem ORB e Categorias de Itens.
Copie a entrada ORB x NORM clicando em:
Digite ENTER.
A seguinte imagem dever ser exibida:
Clique em:
Localize o Tipo de Ordem ORB (ou o Tipo de Ordem que voc criou para este cenrio) x Categoria de Item TBN (Item Normal):
Defina o Cdigo IVA e as Leis / Textos Fiscais de acordo com a sua necessidade. Neste exemplo, o IVA dever ser I3:
Ok, para entender melhor o que foi feito, seguem as descries de cada campo:
Tipo de Documento de Vendas = ORB Ordem de Venda Normal Brasil
Categoria do Item = ZST Categoria de Item com Substituio Tributria
NF Caso Especfico CFOP = 1 Determinao de CFOP com Substituio Tributria
Cdigo de Imposto = I4 ICMS + IPI + ICMS Sub Trib
Leis Fiscais ICMS = IC1 Sujeito a ICMS e Sub.Trib.
Leis Fiscais IPI = IP0 Sujeito a IPI (sem mensagem)
V em:
Devero ser criadas quatro Entradas para cada Situao, como segue:
Em Contabilidade 2, a Utilizao do Material dever ser 1, a Origem do Material dever ser 0 e o Flag de Produo Interna dever estar
marcado:
Em Contabilidade 2, a Utilizao do Material dever ser 0, a Origem do Material dever ser 0 e o Flag de Produo Interna dever estar
desmarcado:
Agora, crie uma Ordem de Venda utilizando esses dois Materiais recm criados.
Note que ao digitar o Cliente, Material e ENTER, o Sistema determina automaticamente suas respectivas Categorias de Itens,
justamente como esperado:
Ao verificar o Detalhe do Item na Aba Pas, nota-se que o Sistema determinou o CFOP 5101 para o item Normal:
Alm disso, os Cdigos de Impostos e Leis Fiscais tambm foram determinados automaticamente.