Menu utama
Untuk memulai program maka daftar stok harus kita isi terlebih dahulu.
Klik inventori
Masukan kode barang (kode barang sebaiknya diisi mewakili nama barang).
Misalnya
- Nama Barang Gelas Cantik merah
kode Barang GELACAN001
- Nama Barang Gelas Cantik biru
Kode Barang GELACAN002
Dapat dilihat bahwa pengkodean diatas menggunakana 4 hurup awal kata pertama, 3
hurup awal kata kedua dan terkahir no urut.
Tujuan pengkodean yang baik adalah memudahkan kita dalam mencari barang.
Satuan bisa diisi dengan Pcs atau Ons Dll.
Silahkan isi Nama supplier dan kode akan digenerate secara otomatis yang mewakili
nama supplier.
Misalnya Aneka Anugrah akan dikodekan sebagai AA001
Aneka Jaya akan dikodekan sebagai AJ001
Silahkan isi data yang lain, kemudian tekan save. Kemudian close.
Kembali pada Faktur pembelian, pilih kode supplier yang kita buat tadi dengan pilih pada
Combobox.
Tekan tombol save. Tekan ok untuk simpan. Maka stok dan harga dasar telah terisi.
Persediaan dihitung dengan metoda Average.
Penjualan.
Dari menu utama tekan Faktur-> Faktur Penjualan.
Berbeda dengan faktur pembelian, maka Faktur penjualan disini akan di buat secara
otomatis. Dengan format (tahun nourut). Mis 08000001 bila tahun berganti ke 2009,
maka akan muncul 09000001.
Masukan kode barang, tekan enter. Bila menggunakan Barcode scanner silahkan
arahkan barcode scanner pada kode barang , kemudian scan pada barang yang dimaksud.
Adakalanya code tidak terbaca, maka tekan F1 untuk mencari kode menggunakan nama
barang.
Bila jumlah ingin diganti, arahkan saja panah pada cursor pada jumlah(atas, kanan 2 kali)
Atau dengan klik pada mouse.
Rubah jumlahnya. Bila jumlah barang sudah naik, tidak bisa diturunkan.
Bila anda ingin menyudahi penjualan, maka tekan F12.
Clik Jual, kemudian atur tanggal (sebelah kiri harus lebih awal dari tanggal sebelah
kanan)
Klik Laporan.
Koreksi Stok
Adakalanya saat stok opname, data pada computer dan stok fisik berbeda.
Untuk mengatasinya pada inventory, klik kanan pada data barang yang dimaksud dan
tekan koreksi stok. Silahkan rubah stok sesuai data asli.
Untuk laporan tentang koreksi ini bisa dilihat pada Menuutama laporan.
Kemudian tekan
Silahkan pilih supplier, maka seluruh hutang atas supplier tersebut akan muncul pada grid
diatas. Pilih no faktur tertentu dan tekan ENTER, masukan pelunasan menggunakan apa
(tunai, cek, retur atau transfer).
Bila Terjadi database crash, silahkan pakai VSEdatarecovery. Bisa diakses pada menu
Start windows -> All Program -> Value Software Engineering.