ENTE A EVALUAR
ALPHASIG
Tabla de Contenido
Plan de desarrollo
Construccin Plan de Desarrollo
3
3
Men Insumos
Men Generalidades
Men Dependencias y/o Secretaras
4
7
8
Responsabilidades de la Dependencia
8
Crear Dependencia
11
Modificar Dependencia
12
Eliminar Dependencia
13
Men Estructura del plan
13
Crear Niveles del Plan de Desarrollo
14
Modificar Niveles del Plan de Desarrollo
15
Eliminar Nivel del Plan de Desarrollo
15
Desagregar Niveles del Plan de Desarrollo
16
Eliminar Niveles desagregados
.........................................................................................................................................
del Plan de Desarrollo
16
Modificar Niveles.........................................................................................................................................
desagregados del Plan de Desarrollo
17
Ubicaciones del Nivel
.........................................................................................................................................
desagregado
17
Men Metas e Indicadores de Resultado
18
Crear Meta e Indicador de Resultado
19
Modificar Meta e Indicador de Resultado
20
Eliminar Meta e Indicador de Resultado
22
Men Metas e Indicadores de Producto
22
Crear Meta e Indicador de Producto
23
Modificar Meta e Indicador de Producto
25
Eliminar Meta e Indicador de Producto
27
Lista Masiva
28
Men Informacin Para Crear Plan Plurianual de Inversiones
30
Men Ponderacin Plan de Desarrollo
31
Men Proyectos
33
Crear Proyecto
33
Modificar Proyecto
37
Eliminar Proyecto
41
Men Informacin para crear POAI
43
Men Informacin para crear Plan de Accin
52
Men Ponderacin Plan de Accin
61
Men Asignacin de Presupuesto a Proyectos
63
64
72
75
91
107
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
Plan de desarrollo
Este Mdulo contiene todos los mens para la construccin, programacin, ejecucin y
seguimiento de los planes de accin y Planes de Desarrollo
Opciones
Construccin Plan de Desarrollo
Ejecucin fsica y financiera indicadores de producto
Ejecucin fsica indicadores de resultado
Seguimiento Plan de Desarrollo
Seguimiento Plan de Accin
Productos Internos e Informes
1.1
Opciones
COMPUHORA S.A.S
Insumos
Ponderacin Plan de
Generalidades
Desarrollo
Dependencias y/o
Proyectos
secretaras
POAI
Metas e Indicadores de
Informacin para
Resultado
crear plan de
Metas e Indicadores de
accin
Producto
Asignacin de
presupuesto a
Plan Plurianual de
proyectos
Inversiones
Ponderacin
Plan de Accin
1.1.1
Men Insumos
Este men permite adjuntar y consultar toda aquella informacin que nos sirven como
puntos de referencia y/o documentos de apoyo para la construccin del Plan desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
COMPUHORA S.A.S
2. Cuando ubique el cursor sobre el punto visualizar el nombre del archivo, la fecha de
importacin y el usuario que subi la informacin.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
2. De clic sobre el nombre del archivo. El sistema iniciara la descarga del archivo.
1.1.2
Men Generalidades
Este men permite registrar la informacin bsica del municipio.
1.1.3
Opciones
Crear Dependencia
Modificar Dependencia
Eliminar Dependencia
Responsabilidades de la Dependencia
1.1.3.1
Responsabilidades de la Dependencia
Para visualizar las responsabilidades de las dependencias realice los siguientes pasos:
1. En el listado de las dependencias de clic sobre la lupa ubicada al frente de la dependencia
a consultar
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
Para visualizar la hoja de vida del indicador o realizar alguna modificacin, realice los
siguientes pasos:
1. En el listado de clic sobre el nombre de la meta requerida.
COMPUHORA S.A.S
10
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
11
Nivel ( Este nivel corresponde al que se haya definido en la estructura del plan):
Busque y seleccione el nivel al que responde la meta de resultado ( La bsqueda
se puede realizar tanto por cdigo o nombre del nivel).
Nombre Indicador de resultado: Ingrese el nombre del indicador de resultado.
Descripcin indicador de resultado: Ingrese la descripcin del indicador de
resultado.
Fuente de la Informacin: Ingrese la fuente de la informacion para el indicador de
resultado. Ejemplo: base de datos del SIMAT , DANE, SISBEN
Numerador: Ingrese el numerador del indicador de resultado.
Denominador:Ingrese el denominador del indicador de resultado.
Tipo: Identifique el tipo de indicador ( Incremento, mantenimiento o Reduccin)
Unidad de Medida:Seleccione la unidad de medida del indicador
Lnea Base:Ingrese la lnea base del indicador de resultado.
Meta esperada al Cuatrienio:Ingrese la meta esperada para los cuatro aos de
vigencia del indicador de resultado.
Programacin: Ingrese la programacin anual para el indicador de resultado.
Secretara responsable: busque y seleccione la secretara responsable del
indicador de resultado.
3. Para finalizar de clic en el botn guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla
1.1.3.2
Crear Dependencia
COMPUHORA S.A.S
12
nombre de la dependencia
Nombre: Ingrese el nombre de la dependencia
Nombre del Secretario(a): Ingrese el nombre del secretario o funcionario
responsable de la dependencia
Nmero Telefnico: Ingrese el nmero telefnico de la dependencia
E-mail: Ingrese el correo electrnico del funcionario responsable de la dependencia
Cdula: Ingrese el nmero de cdula del funcionario responsable de la
dependencia
3. Para finalizar de clic en el botn guardar ubicado en la parte inferior derecha de la
pantalla
1.1.3.3
Modificar Dependencia
Plan de desarrollo
13
Eliminar Dependencia
1.1.4
Opciones
Crear Niveles del Plan de Desarrollo
Modificar Niveles del Plan de Desarrollo
Eliminar Nivel del Plan de Desarrollo
Desagregar Niveles del Plan de Desarrollo
COMPUHORA S.A.S
14
1.1.4.1
Para iniciar con la construccin del plan de desarrollo es importante definir los
niveles que componen y estructuran el plan de desarrollo del ente territorial.
Como primer paso se debe definir que niveles en orden jerrquico va a
contener el plan de desarrollo, para realizar esto; al momento de ingresar al
men estructura del plan el ente territorial podr configurar cada nivel de la
siguiente manera:
1. En la columna cdigo ingrese el cdigo del primer nivel del plan de
desarrollo, en caso de no contener un cdigo puede ingresar el nombre del
nivel ( ejemplo: Lneas Estratgicas)
3.Para Continuar con la creacin del segundo nivel del plan de clic en la
segunda fila en la columna cdigo, luego ingrese el cdigo del nivel, en caso
de no contener un cdigo puede ingresar el nombre del nivel ( ejemplo:
Sectores)
4.En la columna Nombre Ingrese el nombre del segundo nivel del Plan de
Desarrollo ( ejemplo: Sectores)
5. Continue realizando los mismo pasos hasta que termine de crear los
niveles que contiene el plan de desarrollo
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
15
6. Luego de crear los niveles del plan de desarrollo identifique en que nivel
relacionar las metas de resultado ( Las metas de producto por defecto estn
relacionadas en el ltimo nivel del plan de desarrollo) Para definir el nivel de
clic en uno de los cuadros ubicados en la columna Meta Resultado
Para modificar un nivel del Plan de Desarrollo realice los siguientes pasos:
1. En el listado de clic en la fila y columna que desea modificar
1.1.4.3
Para eliminar un nivel del Plan de Desarrollo realice los siguientes pasos:
1. En el listado de clic en la fila y columna que desea eliminar
4. Para finalizar de clic en el botn guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla
COMPUHORA S.A.S
16
1.1.4.4
Opciones
Crear Niveles Desagregados del Plan de Desarrollo
Modificar Niveles Desagregados del Plan de Desarrollo
Eliminar Niveles Desagregados del Plan de Desarrollo
Ubicaciones del Nivel desagregado
Para eliminar un nivel del plan de desarrollo realice los siguientes pasos:
1. De clic sobre el botn crear ubicado al frente del nivel en el cual se encuentra el subnivel
que desea eliminar
2. En el listado de clic sobre el cdigo del nivel del plan de desarrollo a eliminar
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
17
Para modificar un nivel del plan de desarrollo realice los siguientes pasos:
1. De clic sobre el botn crear ubicado al frente del nivel en el cual se encuentra el subnivel
a modificar
2. En el listado de clic sobre el cdigo del nivel del plan de desarrollo a modificar
4. Para finalizar de clic en el botn guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla
Este men permite visualizar o realizar modificaciones en la relacion que existe entre los
niveles del Plan de Desarrollo.
1. En el listado de los niveles de clic sobre la lupa ubicada al frente del nivel a consultar
COMPUHORA S.A.S
18
3. Para seguir viendo el detalle de la relacion de clic sobre el codigo del nivel
5. Proceda realizando el mismo procedimiento por cada nivel del plan de desarrollo.
1.1.5
Opciones
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
19
1.1.5.1
Para crear una meta e indicador de resultado realice los siguientes pasos:
1. De clic sobre el botn nuevo ubicado en la parte superior derecha de la pantalla
2. En la siguiente pantalla ingrese los datos solicitados(Los campos marcados con
asteriscos * son obligatorios)
20
1.1.5.2
Para modificar una meta e indicador de resultado realice los siguientes pasos:
1. En el listado de clic sobre el nombre de la meta de resultado a modificar
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
21
22
indicador de resultado.
3. Para finalizar de clic en el botn guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla
1.1.5.3
Para eliminar una meta e indicador de resultado realice los siguientes pasos:
1. En el listado de clic sobre el nombre de la meta de resultado a eliminar
1.1.6
Opciones
Crear Meta e Indicador de Producto
Modificar Meta e Indicador de Producto
Eliminar Meta e Indicador de Producto
Lista Masiva
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
1.1.6.1
23
Para crear una meta e indicador de producto realice los siguientes pasos:
24
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
25
10. En el Campo Poblacin objetivo de clic en el mas para asociar esta meta de producto a
que poblacin aplica.
- En la siguiente pantalla seleccione la poblacin que aplica la meta de producto.
Para modificar una meta e indicador de producto realice los siguientes pasos:
1. En el listado de clic sobre el nombre de la meta de producto a modificar
COMPUHORA S.A.S
26
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
27
1.1.6.3
Para eliminar una meta e indicador de producto realice los siguientes pasos:
COMPUHORA S.A.S
28
Lista Masiva
Para generar la lista masiva de indicadores de producto realice los siguientes pasos:
2. En la siguiente pantalla se listan todas las metas de producto del plan de desarrollo, aqu
se puede completar informacion de la meta con respecto a sus vistas o editar informacion ya
existente.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
COMPUHORA S.A.S
29
30
1.1.7
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
31
pantalla.
1.1.8
2. Al seleccionar ponderacin Manual, se habilitarn todos los campos de cada nivel del plan
de desarrollo. Proceda a ingresar la ponderacin de cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
32
pantalla.
Nota: Entre cada nivel del plan de desarrollo la ponderacin debe sumar 100%
Ponderacin Automtica
Esta opcin permite que el sistema calcule automticamente la ponderacin para cada nivel
del plan de desarrollo, tomando como punto de referencia la distribucin financiera
programada dentro del plan Plurianual de inversiones.
Para configurar la ponderacin realice los siguientes pasos:
1. En la pantalla de clic en la opcin automtica.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
33
pantalla.
1.1.9
Men Proyectos
Este men permite administrar todos los proyecto del Banco de Programas y Proyectos.
Opciones
Crear Proyecto
Modificar Proyecto
Eliminar Proyecto
1.1.9.1
Crear Proyecto
Pestaa Identificacin
COMPUHORA S.A.S
34
desarrollo.
6. En la siguiente pantalla busque y seleccione el ltimo nivel del plan de desarrollo con el
cual se articula el proyecto.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
35
7. Seleccione las metas de producto que se darn cumplimiento con la ejecucin del
proyecto
8. Para finalizar de clic en el botn guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla
nivel.
Pestaa Estructuracin
COMPUHORA S.A.S
segn
36
ACTIVIDADES
INSUMOS
Pestaa Preparacin
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
37
Valor Total: Ingrese el valor total de cada uno de los insumos del proyecto.
Unidad: Seleccione la unidad de medida del producto
Cantidad:Ingrese la cantidad del producto a realizar
3. Para finalizar de clic en el botn guardar
pantalla.
1.1.9.2
Modificar Proyecto
COMPUHORA S.A.S
38
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
39
nivel.
Modificar la Estructuracin de un Proyecto
COMPUHORA S.A.S
40
pantalla.
ACTIVIDADES
1.En el listado de clic sobre el nombre de la actividad a modificar
pantalla.
INSUMOS
1.En el listado de clic sobre el nombre del insumo a modificar
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
41
pantalla.
Modificar la Preparacin de un Proyecto
Valor Total: Ingrese el valor total de cada uno de los insumos del proyecto.
Unidad: Seleccione la unidad de medida del producto
Cantidad:Ingrese la cantidad del producto a realizar
3. Para finalizar de clic en el botn guardar
pantalla.
1.1.9.3
Eliminar Proyecto
COMPUHORA S.A.S
42
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
43
INSUMOS
1.En el listado de clic sobre el nombre del insumo a eliminar
COMPUHORA S.A.S
44
Descripcin del Nivel: En esta columna se visualizar cada nivel del plan de
desarrollo incluyendo los proyectos registrados en el banco de programas y
proyectos y las metas de producto
Presupuesto asignado plan Plurianual para el ao: Esta informacin corresponde a
los valores asignados en el plan Plurianual de inversiones para la respectiva
vigencia.
Costo de proyectos: Esta informacin corresponde al valor total de la cartera de
proyectos del municipio
Presupuesto aprobado por el concejo municipal para el ao: En esta columna es
por la cual se registrara la informacin correspondiente al POAI
5. Para ingresar la informacin correspondiente al POAI, lo que se debe realizar es empezar
a programar desde los techos del plan de desarrollo hasta el ltimo nivel (metas de
producto)
6. De clic sobre el primer cero de la columna presupuesto aprobado por el concejo municipal
para el ao
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
45
inversin por cada una de las fuentes de financiacin para la ejecucin del plan de
desarrollo en la vigencia.
COMPUHORA S.A.S
46
Las fuentes de financiacin Recursos Propios y Otros tienen la opcin de ser desagregadas
por otras subfuentes
Al dar clic sobre el cero de las fuentes de financiacin Recursos propios y otros el
sistema generara la siguiente pantalla
Por Defecto se visualizara una subfuente llamada fuente sin determinar, para modificar de
clic sobre esta y cambie el nombre.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
47
Para eliminar una subfuente de clic sobre una de las filas y de clic en la X ubicada en la parte
inferior
Se visualizar As
COMPUHORA S.A.S
48
8. Luego de configurar el primer techo del plan de desarrollo proceda a realizar los mismos
pasos con los siguientes niveles. siguiendo con el ejemplo continuaremos con las lneas
dar clic sobre el cero de una de las lneas
9. En la siguiente pantalla ingrese los valores asignados a cada lnea por cada fuente
de financiacin
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
siguientes pasos:
1. De clic sobre el botn de adjuntar ubicado al frente del documento que desea
importar.
COMPUHORA S.A.S
49
50
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
51
Cantidad programada del cuatrienio: Meta fsica programada para la vigencia del
plan de desarrollo
Cantidad Ejecutada a la fecha: Cantidad acumulada a la fecha
Cantidad faltante a la fecha: Cantidad faltante despus de las ejecuciones
Cantidad Programada en el plan indicativo: metas fsicas programadas por cada
vigencia en el plan indicativo
Valor POAI: presupuesto programado en el POAI
Meta POAI: Metas fsicas programadas en el POAI por cada vigencia
Cantidad Sugerida: Meta fsica que se puede lograr con el presupuesto programado
Faltante despus del POAI: este valor se calcula segn la meta programada para el
cuatrienio menos la meta programada POAI
Ejecutado para la vigencia: Valores ejecutados en cada una de las vigencias
3. Para programar la meta registre el valor en la columna meta POAI
COMPUHORA S.A.S
52
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
53
Descripcin del Nivel: En esta columna se visualizar cada nivel del plan de
desarrollo incluyendo los proyectos registrados en el banco de programas y
proyectos y las metas de producto
Presupuesto aprobado por el concejo MPAL para el ao: Esta informacin
corresponde a los valores registrados en el POAI para la respectiva vigencia.
Costo de proyectos: Esta informacin corresponde al valor total de la cartera de
proyectos del municipio
Decreto de liquidacin de Presupuesto para el ao: En esta columna es por la cual
se registrara la informacin correspondiente al Plan de Accin.
COMPUHORA S.A.S
54
7. En la siguiente ventana registre los valores del decreto de liquidacin por cada
una de las fuentes de financiacin para la ejecucin del plan de accin de la vigencia.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
55
Las fuentes de financiacin Recursos Propios y Otros tienen la opcin de ser desagregadas
por otras subfuentes
Al dar clic sobre el cero de las fuentes de financiacin Recursos propios y otros el
sistema generara la siguiente pantalla
Por Defecto se visualizara una subfuente llamada fuente sin determinar, para modificar de
clic sobre esta y cambie el nombre.
COMPUHORA S.A.S
56
Para eliminar una subfuente de clic sobre una de las filas y de clic en el botn eliminar
Se visualizar As
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
57
8. Luego de configurar el primer techo del plan de desarrollo proceda a realizar los mismos
pasos con los siguientes niveles. siguiendo con el ejemplo continuaremos con las lneas
dar clic sobre el cero de una de las lneas
9. En la siguiente pantalla ingrese los valores asignados a cada lnea por cada fuente
de financiacin
COMPUHORA S.A.S
58
12. Para adjuntar los archivos solicitados en la parte inferior de la pantalla, realice los
siguientes pasos:
1. De clic sobre el botn de adjuntar ubicado al frente del documento que desea
importar.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
59
COMPUHORA S.A.S
60
Cantidad programada del cuatrienio: Meta fsica programada para la vigencia del plan de
desarrollo
Cantidad Ejecutada a la fecha: Cantidad acumulada a la fecha
Cantidad faltante a la fecha: Cantidad faltante despus de las ejecuciones
Cantidad Programada en el plan indicativo: metas fsicas programadas por cada vigencia
en el plan indicativo
Valor Plan de Accin: presupuesto programado en el plan de Accin
Meta Plan de Accin : Metas fsicas programadas en el plan de Accin por cada vigencia
Cantidad Sugerida: Meta fsica que se puede lograr con el presupuesto programado
Faltante despus del Plan de Accin: este valor se calcula segn la meta programada para
el cuatrienio menos la meta programada Plan de Accin
Ejecutado para la vigencia: Valores ejecutados en cada una de las vigencias
3. Para programar la meta registre el valor en la columna meta Plan de Accin
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
61
2. Al seleccionar ponderacin Manual, se habilitarn todos los campos de cada nivel del
plan de desarrollo. Proceda a ingresar la ponderacin de cada nivel.
pantalla.
Nota: Entre cada nivel del plan de desarrollo la ponderacin debe sumar 100%.
Ponderacin Automtica
Esta opcin permite que el sistema calcule automticamente la ponderacin para cada nivel
del plan de desarrollo, tomando como punto de referencia la distribucin financiera
COMPUHORA S.A.S
62
pantalla.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
63
Costo del proyecto: Corresponde al total del presupuesto del proyecto ( valor
ingresado al momento de crear el proyecto)
COMPUHORA S.A.S
64
Nota: Los valores ingresados en este men son los valores que se generaran en el producto
interno plan de Accin programado
1.2
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
65
3. Para registrar la ejecucin Financiera, ingrese por cada fuente de financiacin el valor en
la columna Presupuesto Ejecutado 2014.
COMPUHORA S.A.S
66
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
67
COMPUHORA S.A.S
68
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
69
Busqueda de Indicadores
Se puede realizar un filtro en la pantalla de ejecucin fsica y Financiera de los indicadores de
producto de dos maneras:
Despus de unos minutos, se mostrara todos los indicadores de producto a los que el
usuario es responsable de alimentar.
COMPUHORA S.A.S
70
En la siguiente pantalla despliegue la estructura del plan de desarrollo y de clic en el nodo del
grupo por el cual desea realizar el filtro.
A continuacin se muestran todos los indicadores de producto que pertenecen al nivel del
grupo seleccionado.
Para visualizar o realizar un filtro por la estructura del plan de desarrollo realice
los siguientes pasos:
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
En la ventana de las ejecuciones filtran solo las metas que pertenecen al nivel que se
selecciono en el rbol.
COMPUHORA S.A.S
71
72
1.3
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
73
2. Para registrar la ejecucin Fsica, ingrese el valor en la columna Cantidad Ejecutada 2014.
COMPUHORA S.A.S
74
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
1.4
75
COMPUHORA S.A.S
76
Igualmente, al dar un clic sobre el indicador de resultado, el sistema abrir una ventana
para realizar los anlisis, acciones y comentarios sobre los resultados obtenidos.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
77
COMPUHORA S.A.S
78
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada nivel del plan de desarrollo. En cada barra puede dar clic para
navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
79
Grfica de Pareto: Esta segunda grfica identifica en que niveles del plan de desarrollo
se encuentra concentrado el presupuesto.
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada nivel del plan de desarrollo.
6. Poblacin Objetivo/Beneficiaria segn Tipos
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas la cantidad y el porcentaje
de personas que son beneficiarias de los programas del plan de desarrollo,
diferencindolas segn los tipos de poblacin definidos por el Departamento Nacional de
Planeacin.
COMPUHORA S.A.S
80
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin en cada poblacin objetivo. En cada barra puede dar clic para navegar
por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
81
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada poblacin objetivo.
7. Zona (Urbana/Rural/Todo)
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas la zona en la que est
programada la ejecucin de los proyectos del plan de desarrollo, ya se a que se defina
para tal fin, la zona urbana, la zona rural o todo.
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada zona. En cada barra puede dar clic para navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
82
Grfica de Pie: Esta tercer Grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada zona.
8. Objetivos de Desarrollo del Milenio
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas los diferentes objetivos del
milenio y el porcentaje de participacin asociados a los indicadores de producto del plan de
desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
83
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje de
participacin de cada ODM. En cada barra puede dar clic para navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
84
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y que
porcentaje de participacin hay en cada ODM.
9. Sectores de Competencia segn la Normatividad
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas el presupuesto y el
porcentaje de participacin destinado para atender cada uno de los 18 sectores de
inversin definidos por el Departamento Nacional de Planeacin. Ejemplo: Salud,
educacin, Saneamiento Bsico y agua Potable, entre otros.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
85
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada sector. En cada barra puede dar clic para navegar por cada nivel.
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada sector.
10. Cdigos Fut Vigente
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas, el presupuesto y el
porcentaje de participacin destinado para cada uno de los cdigos FUT, definidos por el
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. Ejemplo: A.2. Salud, A.1. Educacin, A.3. Agua
Potable y Saneamiento Bsico, entre otros.
COMPUHORA S.A.S
86
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada FUT. En cada barra puede dar clic para navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
87
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada FUT.
11. Fuentes de Financiacin
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas,el presupuesto programado y
el porcentaje de participacin por cada una de las fuentes de financiamiento, tales como:
Recursos
Propios,
Sistema
General
de
Participacin,
Cofinanciacin
Nacin,
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada fuente de financiacin. En cada barra puede dar clic para
navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
88
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada fuente de financiacin.
12. Dependencias/Entidades/Organizaciones/Responsables
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas el porcentaje de recursos
programados para las diferentes dependencias, entidades y/o organizaciones responsables
de la ejecucin del plan de desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
89
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje de
participacin de cada dependencia. En cada barra puede dar clic para navegar por cada
nivel.
COMPUHORA S.A.S
90
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y que
porcentaje de participacin hay en cada dependencia.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
1.5
91
COMPUHORA S.A.S
92
Igualmente, al dar un clic sobre el indicador de resultado, el sistema abrir una ventana
para realizar los anlisis, acciones y comentarios sobre los resultados obtenidos.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
93
COMPUHORA S.A.S
94
Grfica de Barras: Esta primer Grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada nivel del plan de desarrollo. En cada barra puede dar clic para
navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
95
Grfica de Pareto: Esta segunda Grfica identifica en que niveles del plan de desarrollo
se encuentra concentrado el presupuesto.
Grfica de Pie: Esta tercer Grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada nivel del plan de desarrollo.
6. Poblacin Objetivo/Beneficiaria segn Tipos
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas la cantidad y el porcentaje de
personas que son beneficiarias de los programas del plan de accin, diferencindolas
segn los tipos de poblacin definidos por el Departamento Nacional de Planeacin
COMPUHORA S.A.S
96
Grfica de Barras: Esta primer Grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin en cada poblacin objetivo. En cada barra puede dar clic para navegar por
cada nivel.
Grfica
identifica
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
97
Grfica de Pie: Esta tercer Grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada poblacin objetivo.
7. Zona (Urbana/Rural/Todo)
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas la zona en la que est
programada la ejecucin de los proyectos del plan de desarrollo, ya se a que se defina
para tal fin, la zona urbana, la zona rural o todo.
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada zona. En cada barra puede dar clic para navegar por cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
98
concentrado el presupuesto.
Grfica de Pie: Esta tercer Grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada zona.
8.Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas los diferentes objetivos del
milenio y el porcentaje de participacin asociados a los indicadores de producto del plan
de desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
Grfica
99
porcentaje de participacin de cada ODM. En cada barra puede dar clic para navegar por
cada nivel.
Grfica
concentrado el presupuesto.
COMPUHORA S.A.S
identifica
100
Grfica de Pie: Esta tercer Grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada ODM.
9.Sectores de competencia segn la normatividad
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas el presupuesto y el
porcentaje de participacin destinado para atender cada uno de los 18 sectores de
inversin definidos por el Departamento Nacional de Planeacin. Ejemplo: Salud,
educacin, Saneamiento Bsico y agua Potable, entre otros.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
101
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada sector. En cada barra puede dar clic para navegar por cada
nivel.
concentrado el presupuesto.
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada sector.
10. Cdigos FUT vigentes
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas, el presupuesto y el
porcentaje de participacin destinado para cada uno de los cdigos FUT, definidos por el
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. Ejemplo: A.2. Salud, A.1. Educacin, A.3. Agua
Potable y Saneamiento Bsico, entre otros.
COMPUHORA S.A.S
102
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje
de participacin de cada FUT. En cada barra puede dar clic para navegar por cada nivel.
concentrado el presupuesto.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
103
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y
que porcentaje de participacin hay en cada FUT.
11. Fuentes de financiacin
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas,el presupuesto programado y
el porcentaje de participacin por cada una de las fuentes de financiamiento, tales como:
Recursos
Propios,
Sistema
General
de
Participacin,
Cofinanciacin
Nacin,
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje de
participacin de cada fuente de financiacin. En cada barra puede dar clic para navegar por
cada nivel.
COMPUHORA S.A.S
104
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y que
porcentaje de participacin hay en cada fuente de financiacin
12. Dependencias/entidades/organizaciones/responsables
En la siguiente pantalla se visualiza en tres tipos de grficas el porcentaje de recursos
programados para las diferentes dependencias, entidades y/o organizaciones responsables
de la ejecucin del plan de desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
105
Grfica de Barras: Esta primer grfica identifica el valor del presupuesto y el porcentaje de
participacin de cada dependencia. En cada barra puede dar clic para navegar por cada
nivel.
COMPUHORA S.A.S
106
Grfica de Pie: Esta tercer grfica identifica como se divide el valor del presupuesto y que
porcentaje de participacin hay en cada dependencia.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
1.6
107
COMPUHORA S.A.S
108
Plan Indicativo
Este Men permite generar el plan indicativo, segn la informacin ingresada en el mdulo
de construccin del Plan de Desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
109
Este Men permite generar el plan operativo anual de inversiones, segn la informacin
ingresada en el mdulo de construccin del Plan de Desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
110
Este Men permite generar el plan de accin Ejecutado, segn la informacin ingresada en
el mdulo de construccin del Plan de Desarrollo y ejecucin fsica y financiera de los
indicadores de producto.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
111
COMPUHORA S.A.S
112
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
113
Malla 4 : Crear Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr crear la meta de resultado
para el nivel solicitado
Malla 5 : Asignar Dependencia. Al dar clic sobre cada botn se podr asignar la
dependencia a la meta de resultado.
COMPUHORA S.A.S
114
Malla 6 : Crear Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr crear la meta de producto
para el nivel solicitado.
Malla 7 : Asignar Dependencia. Al dar clic sobre cada botn se podr asignar la
dependencia a la meta de producto.
.
Malla 8 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de resultado.
Malla 9 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto, correspondiente para el plan indicativo.
Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
financiera de la meta de producto, correspondiente para el plan indicativo.
Malla 10 : Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la
programacin financiera de la meta de producto, correspondiente para el plan indicativo.
Malla 11 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto correspondiente para el plan indicativo.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
115
COMPUHORA S.A.S
116
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
117
Malla 18, 19, 20, 24 y 25 : Botn adjuntar documento. Al dar clic sobre cada botn se
podr adjuntar el documento solicitado.
COMPUHORA S.A.S
118
Malla 21 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto, correspondiente al Plan operativo Anual de Inversiones
(POAI).El botn para programar la meta, solo estar habilitado para las metas de
producto que se encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
- Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
financiera de la meta de producto, correspondiente al Plan operativo Anual de Inversiones
(POAI).El botn para programar el presupuesto, solo estar habilitado para las metas
de producto que se encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
Malla 22 : Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la
programacin financiera de la meta de producto, correspondiente al Plan operativo Anual
de Inversiones (POAI).El botn para programar el presupuesto, solo estar habilitado
para las metas de producto que se encuentren asociadas a un proyecto de
inversin.
Malla 23 :Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto, correspondiente al Plan operativo Anual de Inversiones
(POAI).El botn para programar la meta, solo estar habilitado para las metas de
producto que se encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
Malla 26 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto, correspondiente al Plan de Accin.El botn para
programar la meta, solo estar habilitado para las metas de producto que se
encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
- Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
financiera de la meta de producto, correspondiente al Plan de Accin.El botn para
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
119
programar el presupuesto, solo estar habilitado para las metas de producto que se
encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
Malla 27 : Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la
programacin financiera de la meta de producto, correspondiente al Plan de Accin.El
botn para programar el presupuesto, solo estar habilitado para las metas de
producto que se encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
Malla 28 :Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto, correspondiente al Plan de Accin.El botn para
programar la meta, solo estar habilitado para las metas de producto que se
encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
120
a aquellas metas de resultado que fueron programadas para la vigencia pero que no fueron
ejecutadas; lo que no permite cuantificar el objetivo especfico o sectorial, observar y medir
los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos sobre la poblacin
directamente afectada (EFECTIVIDAD) y su contribucin al desempeo de la estrategia y la
Poltica Pblica donde el programa est inscrito.
Malla Nmero 13 # Metas de producto con programacin fsica sin ejecucin: Corresponde
a aquellas metas de producto que fueron programadas para la vigencia pero no fueron
ejecutadas lo cual no permite calcular la EFICACIA de la meta de producto.
Malla Nmero 14 # de metas de producto con programacin financiera sin ejecucin:
Corresponde a aquellas metas de producto que fueron programadas para la vigencia pero
no fueron ejecutadas lo cual no permite calcular la EFICIENCIA de la meta de producto y su
contribucin al desempeo del objetivo especfico o sectorial donde el nivel est inscrito.
Malla Nmero 15 # de metas de resultado con ejecucin fsica sin programacin:
Corresponde a aquellas metas de resultado que no fueron programadas para la vigencia
pero que fueron ejecutadas; lo que no permite cuantificar el objetivo especfico o sectorial,
observar y medir los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos sobre
la poblacin directamente afectada (EFECTIVIDAD) y su contribucin al desempeo de la
estrategia y la Poltica Pblica donde el programa est inscrito.
Malla Nmero 16 # de metas de producto con ejecucin fsica sin programacin:
Corresponde a aquellas metas de producto que no fueron programadas para la vigencia
pero que fueron ejecutadas lo cual no permite calcular la EFICACIA de la meta de producto
y su contribucin al desempeo del objetivo especfico o sectorial donde el nivel est
inscrito.
Malla Nmero 17 # de metas de producto con ejecucin financiera sin presupuesto:
Corresponde a aquellas metas de producto que fueron ejecutadas financieramente para la
vigencia pero no fueron programadas financieramente lo cual no permite calcular la
EFICIENCIA de la meta de producto y su contribucin al desempeo del objetivo especfico
o sectorial donde el nivel est inscrito.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
121
Malla 13 : Registrar Ejecucin Fsica. Al dar clic sobre cada botn se podr ingresar la
ejecucin fsica de la meta de producto.
Malla 14 : Registrar Ejecucin Financiera. Al dar clic sobre cada botn se podr ingresar
la ejecucin financiera de la meta de producto.
Malla 15 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de resultado.
Malla 16 : Programar Meta. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la programacin
fsica de la meta de producto, correspondiente al Plan Indicativo.
Malla 17 : Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr realizar la
programacin financiera de la meta de producto, correspondiente al Plan Indicativo.
COMPUHORA S.A.S
122
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
123
Corresponde
aquellas
metas
de
producto
que
fueron
ejecutadas
Malla 30 : Ejecutar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr ingresar la
ejecucin financiera de la meta de producto.
Malla 31 :
Malla 32 : Programar Presupuesto. Al dar clic sobre cada botn se podr ingresar la
programacin financiera de la meta de producto, correspondiente al Plan de Accin.El
COMPUHORA S.A.S
124
botn para programar el presupuesto, solo estar habilitado para las metas de
producto que se encuentren asociadas a un proyecto de inversin.
Malla 33 : Crear Proyecto.Al dar clic sobre cada botn se podr crear el proyecto de
inversin asociado a la meta de producto.
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
125
Matriz de Eficacia
ste informe permite generar la matriz lnea base eficacia, documento que solicita el
Departamento Nacional de Planeacin a la entidades territoriales. El documento
mencionado, contiene la estructura del plan de desarrollo, las metas fsicas y financieras, la
ponderacin de las metas, los objetivos por cada uno de los niveles, la ejecucin fsica y
financiera y los ajustes que ao a ao se le realizan al plan de desarrollo.
COMPUHORA S.A.S
126
Listado de Proyectos Art. 27 Ley 152 de 1994 - Art. 77 Ley 1474 de 2011
Este Men permite generar el listado de proyectos que se estan ejecutando en la
administracin
Informe de Gestin
Este Men permite generar un informe de gestin que puede ser presentado al concejo o a
las diferentes entidades municipales
COMPUHORA S.A.S
Plan de desarrollo
COMPUHORA S.A.S
127
128
COMPUHORA S.A.S