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Abril

2014

Proceso de
Planeamiento Estratgico
Csar Calmet
Asesor de Presidencia CEPLAN

Fases del proceso de planeamiento estratgico

Fase de Anlisis Prospectivo

Fase Estratgica

Diseo del modelo


conceptual

Escenario apuesta

Fase Institucional

Misin de la institucin

Identificacin y anlisis de
tendencias

Visin

Objetivos estratgicos
institucionales,
indicadores y metas

Identificacin de variables
estratgicas

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Acciones estratgicas
institucionales

Diagnstico de variables
estratgicas

Acciones estratgicas

Identificacin de la ruta
estratgica institucional

Construccin de
escenarios

Identificacin de la ruta
estratgica

Vinculacin con la
estructura programtica
del presupuesto pblico

Fase de Seguimiento
Coordinacin con rganos de la Entidad

Recopilacin y anlisis de la informacin

Elaboracin del Informe de Anlisis Estratgico


2

Fase Anlisis Prospectivo

MODELO CONCEPTUAL
Es la estructura sistemtica que representa el estado del
conocimiento con relacin a un tema, asimismo,
identifica los componentes que lo integran

Diseo del modelo


conceptual
Identificacin y anlisis de
tendencias
Identificacin de variables
estratgicas
Diagnstico de variables
estratgicas
Construccin de
escenarios

Qu hacer?

Qu deben hacer?

endgeno
3

TENDENCIAS

Fase Anlisis Prospectivo

1.1 Uso de TICs y Videojuegos para el aprendizaje (Gaming)


2.2 Papel Central del Docente en los Sistemas Educativos
3.3 Dificultades para gestionar una educacin descentralizada.
4.4 Crecimiento del N de nios en edad escolar

Diseo del modelo


conceptual
Identificacin y anlisis de
tendencias

PRIORIZACIN E
IMPACTOS

2
1

Identificacin de variables
estratgicas

Diagnstico de variables
estratgicas

1
Construccin de
escenarios

exgeno
4

IDENTIFICACIN DE VARIABLES
2
Fase Anlisis Prospectivo

4
Diseo del modelo
conceptual

Identificacin y anlisis de
tendencias
Identificacin de variables
estratgicas

3
Diagnstico de variables
estratgicas
Construccin de
escenarios

Subsistema

Variables

Estudiantes

Cobertura Educativa

Aprendizaje

Puntuacin prueba ECE


Sistemas de apoyo para aprendizaje*

Gestin

Infraestructura

PRIORIZACIN DE VARIABLES = VARIABLES ESTRATGICAS


5

DIAGNSTICOS

Fase Anlisis Prospectivo

Tasa de cobertura neta


Educacin secundaria (% de poblacin con edades 12-16)
Educacin primaria (% de poblacin con edades 6-11)
Educacin inicial (% de poblacin con edades 3-5)

2010
79.2
94.0
70.3

2011
80.0
94.0
72.6

2012
80.7
92.9
74.6

100.0

Diseo del modelo


conceptual

80.0

Cobertura
Educativa

60.0
40.0
20.0

Identificacin y anlisis de
tendencias
Identificacin de variables
estratgicas

0.0
2010

2011

Locales que cuentan con

2010 2011 2012

Los tres servicios bsicos (agua-desage-electricidad, % del total)


Diagnstico de variables
estratgicas
Construccin de
escenarios

Infraestructura

2012

34.3 37.4 39.2

40.0
39.0
38.0
37.0
36.0
35.0
34.0
33.0
32.0
31.0
2010

2011

2012

CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS

Fase Anlisis Prospectivo

Diseo del modelo


conceptual

Variable

Actual

Variable 1
Variable 2
Variable 3
Variable 4
Variable 5

4
5
6
3
4

Identificacin y anlisis de
tendencias
Identificacin de variables
estratgicas
Diagnstico de variables
estratgicas
Construccin de
escenarios

Escenario
Escenario
Tendencial Exploratorio 01
4
6
6
5
7
6
5
5
5
7

Escenario
ptimo
10
10
10
10
10

IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS RIESGOS (-) Y OPORTUNIDADES (+)


Del Escenario Tendencial: Identificar los efectos (+) y (-)
Fase Anlisis Prospectivo

Diseo del modelo


conceptual
Identificacin y anlisis de
tendencias
Identificacin de variables
estratgicas

Infraestructura
educativa

deficiente
Resultados
acadmicos en
las pruebas
deficientes
(-)

Desarrollo de
educacin virtual
(+)

Puntuacin
prueba ECE

Programas de
apoyo para
aprendizaje

Diagnstico de variables
estratgicas
Construccin de
escenarios

Del Escenario Exploratorio: Identificar los efectos (+) y (-)

De la identificacin de eventos futuros que por su relevancia


afectan al sistema

ESCENARIO APUESTA
Fase Estratgica

Escenario apuesta

Determinado
sobre los
escenarios
construidos en la
fase de anlisis
prospectivo

Variable
Variable 1
Variable 2
Variable 3
Variable 4
Variable 5

Actual
4
5
6
3
4

Escenario Escenario
Tendencial ptimo
4
10
6
10
7
10
5
10
5
10

Escenario
Exploratorio 01
6
5
6
5
7

Escenario
Apuesta
5
7
7
6
7

Visin

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Acciones estratgicas

Identificacin ruta
estratgica

Representa la aspiracin a ser lograda en un tiempo determinado


9

VISIN
Fase Estratgica

Escenario apuesta

Visin

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Acciones estratgicas

Identificacin ruta
estratgica

Se construye de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como


referencia el escenario ptimo

Escenario Escenario
ptimo Apuesta
10
10
10
10
10

5
7
7
6
7

Variable
Variable 1
Variable 2
Variable 3
Variable 4
Variable 5

(2021) llegamos a un 97%


de cobertura educativa,, el
80% de locales educativo
cuenta con los tres servicios
bsicos

La visin se utiliza y se construye para servir de motivador y


movilizador de voluntades hacia un fin comn.

10

OBJETIVOS ESTRATGICOS
Fase Estratgica

Escenario apuesta

Se derivan de las variables estratgicas en el escenario


apuesta
Variables

Objetivos

Indicador

Meta
(2021)

Cobertura
Educativa

Mejorar los niveles


de acceso en
educacin inicial

tasa neta de matrcula


inicial

97%

Mejorar los niveles


de acceso en
educacin primaria

tasa neta de matrcula


primaria

98%

Garantizar los
servicios bsicos en
las Instituciones
Educativas

% de Instituciones
Educativas con
servicios bsicos/ total
Instituciones
Educativas

80%

Visin

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Acciones estratgicas

Identificacin ruta
estratgica

Infraestructura

Los objetivos deben articularse a los objetivos nacionales


especficos.

11

Nacional

ARTICULACIN DE OBJETIVOS

Fase Estratgica

Sectorial

Escenario apuesta

Visin

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Territorial

Acciones estratgicas

Identificacin ruta
estratgica

12

ACCIONES ESTRATGICAS
Fase Estratgica

Escenario apuesta

Visin

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Acciones estratgicas

Identificacin ruta
estratgica

Son las necesarias para alcanzar los objetivos estratgicos

Objetivos Estratgicos

Acciones Estratgicas

Garantizar los servicios Definir estndares de


bsicos en las
infraestructura y servicios bsicos
Instituciones
Transferencia de recursos
Educativas
Censo Nacional de la
Infraestructura Educativa

13

RUTA ESTRATGICA
Fase Estratgica

Contiene las acciones estratgicas priorizadas

Escenario apuesta

Priorizacin Acciones Estratgicas

Censo Nacional de la
Infraestructura Educativa

Definir estndares de
infraestructura y servicios
bsicos

Transferencia de recursos

Objetivos estratgicos,
indicadores y metas

Acciones estratgicas

Identificacin ruta
estratgica

14

Ruta Estratgica

Visin

MISIN INSTITUCIONAL
Fase Institucional

Considerando
Competencias y
funciones de
Entidad

Misin de la institucin
Objetivos estratgicos
institucionales, indicadores y
metas

Acciones estratgicas
institucionales
Identificacin de la ruta
estratgica

De acuerdo a la
Poltica de
modernizacin

MISIN
INSTITUCIONAL

En el marco de la
Visin del Sector

Vinculacin con la
estructura programtica
de presupuesto pblico

Define la razn de ser de la Entidad

15

Nacional

ARTICULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

Fase Institucional

Sectorial

Misin de la institucin
Objetivos estratgicos
institucionales, indicadores y
metas

Territorial

Acciones estratgicas
institucionales
Identificacin de la ruta
estratgica
Vinculacin con la
estructura programtica
de presupuesto pblico

16

OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

Fase Institucional

Objetivos Estratgicos Sectoriales

Indicador

Garantizar los servicios bsicos en


las Instituciones Educativas

% de Instituciones Educativas con


servicios bsicos/ total
Instituciones Educativas

Misin de la institucin
Objetivos estratgicos
institucionales, indicadores y
metas

Acciones estratgicas
institucionales

Objetivos Estratgicos
Institucionales (MINEDU)

Indicador

Meta
(2021)

Identificacin de la ruta
estratgica

Incrementar el
saneamiento fsico -legal
de la infraestructura
educativa

% Instituciones Educativas
con saneamiento/Total IE

70%

Vinculacin con la
estructura programtica
de presupuesto pblico

17

ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES


Fase Institucional

Misin de la institucin
Objetivos estratgicos
institucionales, indicadores y
metas

Acciones estratgicas
institucionales
Identificacin de la ruta
estratgica
Vinculacin con la
estructura programtica
de presupuesto pblico

Contiene las acciones estratgicas institucionales priorizadas

Objetivo Estratgico
Institucional

Incrementar el
saneamiento fsico legal de la
infraestructura
educativa

Acciones Estratgicas
Institucionales
Actualizacin de la BD de
saneamiento fsico-legal

Estandarizacin de procesos de
saneamiento
Generar incentivos a las Instituciones
Educativas para ejecutar su
saneamiento

18

RUTA ESTRATGICA INSTITUCIONAL


Fase Institucional

Objetivos estratgicos
institucionales, indicadores y
metas

Acciones estratgicas
institucionales
Identificacin de la ruta
estratgica

Contiene las acciones estratgicas institucionales priorizadas

Priorizacin Acciones Estratgicas Institucionales

Estandarizacin de procesos de
saneamiento

Actualizacin de la BD de saneamiento
fsico-legal

Generar incentivos a las Instituciones


Educativas para ejecutar su saneamiento

Vinculacin con la
estructura programtica
de presupuesto pblico

19

Ruta Estratgica

Misin de la institucin

VINCULACIN CON PRESUPUESTO


POI
Fase Institucional

Presupuesto Pblico
Categora Presupuestal

Acciones Estratgicas
Institucionales

0090: Logros de aprendizaje de estudiantes


de la educacin bsica regular

Misin de la institucin

Actualizacin de la BD de
saneamiento fsico-legal

Objetivos estratgicos
institucionales, indicadores y
metas

Estandarizacin de
procesos de saneamiento

Producto

Generar incentivos a las


Instituciones Educativas
para ejecutar su
saneamiento

3000385: Instituciones Educativas con


condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas

Acciones estratgicas
institucionales
Identificacin de la ruta
estratgica

Actividades
Actividades*

Vinculacin con la
estructura programtica
de presupuesto pblico

5003111: Locales Escolares de


Instituciones Educativas de primaria
con condiciones adecuadas para su
funcionamiento

Contratacin de
encuestadores

Capacitacin de
encuestadores

5003112: Locales Escolares de


Instituciones Educativas de
secundaria con condiciones
adecuadas para su funcionamiento

20

Abril
2014

Gracias.

21