Anda di halaman 1dari 4

FORMULIR

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN


DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI

No.Dokumen :
Revisi
: 03
Tgl.Terbit
: 14April 2015
Halaman
: 1 dari 4

NAMA LSP
: .......................................................................................................................................
STATUSLSP
: LisensiAwal/PerpanjanganLisensi/Penambahanruanglingkup/Penambahan LSP Cabang
ALAMAT
:
...
TGL PERIKSA
:.... , ...........................20....

No

NAMA DOKUMEN

REFERENSI

KetentuaPembentukan LSP-P1 LembagaDik/Lat

3.1

Didirikan oleh LembagaDik/Lat

PBNSP 202:4.3.4

3.2

Keabsahan
LSP-P1
Dik/Lat
dinyatakan
melalui surat keputusan
pimpinan Dik/Lat yang
membentuknya

PBNSP
202:4.3.4

3.3

Bentuk organisasi LSP-P1 Lembaga Dik/Lat terdiridari Unsur


Pengarah&Unsur Pelaksana
1) Unsur Pengarah LSP-P1 LembagaDik/Lat adalah pimpinan
LembagaDik/Lat yang membentuknya. Unsur Pengarah terdiri
atas ketua merangkap anggota dan anggota yang merupakan
perwakilan dari para pemangku kepentingan Lembga Dik/Lat.
2) Unsur Pelaksana LSP-P1 Lembaga Dik/Lat minimal terdiri
atas ketua serta bagian/fungsi administrasi, sertifikasi dan
manajemen mutu.
3.4 Target Asesi LSP-P1 Lembaga Dik/Lat
1) peserta pendidikan/pelatihan sendiri;
2) dan /atau SDM dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai
ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP
3.5 Penamaan LSP P1 Lembaga Dik/Lat harusmencermin kanlembaga
induknya.
3.6 Ruang Lingkup lisensi bagi LSP-P1 Lembaga Dik/Lat mengacu
kepada lingkup organisasi induknya.

PBNSP 202: 7.1

PBNSP 202: 7.1.1


PBNSP 202: 7.1.2

PBNSP 202: 3.12

PBNSP 202: 5.3.2


PBNSP 202:5.2.3

Ketentuan Pembentukan LSP-P1 Industri

4.1
4.2

LSP-P1 Industri Didirikan oleh industri atau instansi


Keabsahan LSP-P1 Industri dinyatakan melalui surat keputusan
pimpinan industry/ lembaga yang membentuknya
4.3 Bentuk organisasi LSP-P1
Industri/Instansi terdiridari
UnsurPengarah & UnsurPelaksana
1) UnsurPengarah LSP-P1 Industri/Instansiadalah pimpinan
instansi/lembaga
kerja
yang
membentuknya.UnsurPengarahterdiri atas ketua merangkap
anggota dan anggota yang merupakan perwakilan dari para
pemangku kepentingan( industri/instansi).
2) UnsurPelaksanaLSP-P1Industri/Instansiminimal terdiri atas
ketua serta bagian/fungsi administrasi, sertifikasi dan
manajemen mutu.
4.4 Target Asesi LSP-P1 Industri/InstansiadalahSDM lembaga
induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP

FR.KL.01.4 rev.2

PBNSP 202:4.3.4
PBNSP 202:4.3.4
PBNSP 202: 7.1

PBNSP 202: 7.1.1

PBNSP 202: 7.1.2

PBNSP 202: 3.11

KELENGKAP
AN
ADA
TDK

CATATAN

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN
DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI
4.5
4.6

II
1
1.1
1.2

1.3

PenamaanLSP-P1
Industri/Instansiharusmencerminkannamalembagainduknya
RuangLingkuplisensibagi
LSP-P1
Industri/Instansimengacu
kepada lingkup organisasi induknya.

SARANA &PERANGKAT KERJA LSP


Sarana LSP
Buktilegalitas dan Status Kantor
MemilikiSarana Kerjatermasuk sistem pengolahan data berbasis
IT
Memilikirencana strategis, program kerja/rencana kegiatan dan
anggaran belanjayang mencerminkan pelayanan yang diberikan
kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk
pendanaan organisasi.

2
2.1

PerangkatKerja LSP
MemilikiStandar Kompetensi yang diacu:(SKKNI/Standar Internasional/ Standar Khusus).
2.2 MemilikiSkema sertifikasi dan Perangkat Asesmen termasuk
Materi Uji Kompetensi,
1) Ada SK PenetapanKeanggotaanKomiteSkemaSertifikasi dan
termasuk surat keterangan keterwakilan dari organisasi/
industri yang mengirimnya)
2) Memilikibukti
skema
sertifikasinyadisusundilandasiolehpermintaan
pelanggan/pemangku
kepentingannya/pertimbang-an
kebutuhan pasar sertifikasi dan kemampuan pelayanan LSP.
3) DokumenSkemaSertifikasi
a.
Format SkemaSertifikasisesuaidenganketentuan BNSP.
b. Kesesuaiankonteksisi per klausul.
c.
PaketKemasannyadalambentuk:
KualifikasiNasional/
OkupasiNasional/ Klaster.
4) Memilikikecukupan
Perangkat
Asesmen
dan
MateriUjiKompetensiuntukmasing-masingskemasertifikasi.

TempatUjiKompetensi (di TempatKerja, Sewaktu&Mandiri)


3.1

KetentuanTUK di TempatKerja
1) DimilkiolehIndustri;
2) Memilikisuratizinpenggunaanolehpemilikindustry.
3) TUK
harusmenetapkanpersonil
yang
betanggungjawabatasketersediaanfasilitasujikompetensi.
4)

5)
6)

7)
3.2

Memilikibuktipenetapan status verifikasi setiap akan


digunakan
sebagai
tempat
uji
yang
dilakukanolehasesorlisensi/asesorkompetensi;
Memiliki prosedur terkait pelaksanaan uji kompetensi
yang ditetapkan LSP.

MemilikiSarana
dan
perangkatkerjayangmemenuhi
persyaratan teknis terkait dengan kondisi uji dan peralatan
yang diperlukan dalam proses pengujian berdasarkan kepada
dan konsisten dengan skema sertifikasi yang diacu.
Wajib menjamin ketidakberpihakan dan keamanan MUK.

KetentuanTUK Sewaktu
1) Dimiliki oleh berbagai pihak baik terkait maupun tidak terkait

FR.KL.01.4 rev.2

No.Dokumen :
Revisi
: 03
Tgl.Terbit
: 14April 2015
Halaman
: 2 dari 4
PBNSP 202: 5.3.2
PBNSP 202: 5.2.3

PBNSP 202: 7
PBNSP 202: 7.2.1
PBNSP 202: 7.2.2
PBNSP 202:7.1.3;
7.2.3; 4.3.2
PBNSP 201: 4.4

PBNSP 202:
7.2.4.a
PBNSP 202:
7.2.4.b
PBNSP 201: 4.3;
4.2.3
PBNSP 210: 5 & 6
PBNSP 202: 5.1.1;
PBNSP 202:5.1.3

PBNSP 210:2014

PBNSP
202:7.2.4.d
PBNSP 206:4.3
4.3.1
4.3.1.a
4.3.1.b
4.2.3; 4.2.4

4.5.3.4.d
3.13; 4.2.2

4.2.6
PBNSP 206:4.4

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN
DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI
dengan LSP.
Memilikisuratizinpenggunaanpemiliktempatujikompetensi.
Ditetapkanpersonil
yang
bertanggungjawabatasketersediaanfasilitasujikompetensi
Memilikibuktipenetapan status verifikasi setiap akan
digunakan
sebagai
tempat

2)
3)
4)

ujidilakukanolehasesorlisensi/asesorkompetensi;;

Memiliki
prosedur
terkait
kompetensiyang ditetapkan LSP.

5)
6)

pelaksanaan

uji

MemilikiSarana dan perangkatkerjayang harus memenuhi


persyaratan teknis terkait dengan kondisi uji danperalatan
yang diperlukan dalam proses pengujian berdasarkan kepada
dan konsisten dengan skema sertifikasi yang diacu.
7) Wajib menjamin ketidakberpihakan dan keamanan MUK.
3.3 KetentuanTUK Mandiri
1) Dimilikiolehlembagadiluar LSP
2) MemilikiBuktipenetapanstatus
verifikasisebagai
TUK
secaraberkalayang dilakukanolehasesorlisensi ;
3) WAJIBmengembangkan, menerapkan dan memeliharadokumen
SMM-TUK (PM, SOP, DP, FR)
4) MemilikiSarana dan PerangkatKerjasbb:
a.
Buktiligalitas/statuskantor
tetap
sekurang-kurangnya
dalam waktu 2 (dua) tahun dan harus memiliki sarana kerja
yg memadai.
b. Memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan
yang diberikan.
c.
dapat memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang
lingkup TUK, agar dapat menjadi bagian dari tim asesor
kompetensi LSP dengan persyaratan harus menjaga
ketidakberpihakan.
5) TUK MandiriharusmemilikiPerangkatKerja
a.
Skema sertifikasi kompetensi yang diacu,
b.
Standar Kompetensi yang diacu,
c.
Peralatan teknis yang ditetapkan LSP,
d.
Prosedur yang ditetapkan LSP terkait pelaksana-an uji
kompetensi,
6)

4.

Personel yang terlibat kegiatan LSP


1)
2)
3)

Pembentukan&Organisasi TUK Mandiri


TUK
Mandiridibentuk
dan
disahkanmelaluisuratkeputusandariorganisasiinduknya
b. TUK MandiridipimpinolehKepala TUK dan dibantu minimal
olehfungsi/bagianteknikoperasional,
fungsi/bagianpemasaran dan fungsi/bagianmanajemenmutu.
a.

DaftarPersonel LSP (beserta CV termasuk kualifikasi, uraian


tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP)
Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang lingkup unit
kompetensinya dan komitmen mengikuti peraturan LSP)
Daftar Asesor Lisensi (beserta CV & ruang lingkup unit
kompetensinya dan komitmen mengikuti peraturan LSP)

SitemPengendalianPelaksanaanSertifikasi

5.1

KesesuaianPanduan Mutu LSP terhadap PersyaratanUmum LSP

5.2

MemilikiSOP (Prosedur + InstruksiKerja) sbb:


1) SOP Mengelola Ketidakberpihakan

FR.KL.01.4 rev.2

No.Dokumen :
Revisi
: 03
Tgl.Terbit
: 14April 2015
Halaman
: 3 dari 4

4.4.1

4.2.4
4.5.3.4.d
3.13

4.2.6
PBNSP 206:4.5
4.1.4
4.2.3
4.5.4

4.5.3.1

4.5.3.2

4.5.3.3

4.5.3.4

PBNSP 206: 4.5.1


4.5.1.1
4.5.1.2

PBNSP 202:
7.2.4.e
PBNSP 201: 6.2
PBNSP 201: 6.2.2
PBNSP 201: 6.2.3

PBNSP
202:7.2.4.f
PBNSP No.1/
BNSP/III/2014
PBNSP 201:4.3.1;
4.3.6

FORMULIR
DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN
DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI
2)

SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat UJK

PBNSP 201:7.3; 7.4

3)

SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

PBNSP 201: 8
PBNSP 210:

4)

SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi.

PBNSP202: 7.2.4.b

5)

SOP Sertifikasi Kompetensi

PBNSP 201:9.1-9.6

6)

SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen

7)

SOP Melaksanakan asesmen

8)

SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi

PBNSP 301:8
TAAASS401C
PBNSP 301:8
TAAASS402C
PBNSP 201: 9.8

9)

SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi

PBNSP 201:9.9

10) SOP Pengendalian Dokumen

PBNSP 201:10.3

11) SOP Mengendalikan Rekaman

PBNSP 201: 10.4

12) SOP Kaji Ulang Manajemen

PBNSP 201: 10.5

13) SOP Audit Internal

PBNSP 201: 10.6

14) SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206)

PBNSP 206:

15) SOP Membuat Laporan Kegiatan LSP

III
1

2
3
4

5
6

IV

No.Dokumen :
Revisi
: 03
Tgl.Terbit
: 14April 2015
Halaman
: 4 dari 4

PBNSP 211:5.3;6

DOKUMEN PENDUKUNG
MemilikibuktitelahdilakukanAudit Internal dan kelengkapannya
(Rekaman
Audit
Internal,
LaporanKetidaksesuaian,
TindakanPerbaikan dan PenutupanKetidaksesuaian)
MemilikibuktitelahdilakukanUjiCobaAsesmen
danrekamankelengkapannya.
MemlikibuktitelahdilakukanKajiUlangManajemen
Memilikibrosur/leaflet/bentuk informasilain untuk keperluan
sosialisasi dan publikasiyang mutakhir tentang proses sertifikasi
dalam tiap skema.
Daftar TUKterverifikasidan Persyaratan teknis spesifik untuk
setiap TUKsesuaidenganskemasertifikasi yang diacu.
Pedoman-pedoman BNSP (201, 202, 206, 208, 210, 211, 301, 302,
dll)
FORMULIR-FORMULIR
TERKAIT
PELAKSANAAN SERTIFIKASI

DENGAN

PBNSP 201: 10.6

PBNSP 208: 5.1.1


PBNSP 301:8
PBNSP 201:10.5
PBNSP 201:7.2; 9.1.1
PBNSP 202: 7.2.4.c

PBNSP 206: 4.1.4

KEGIATAN

DisetujuiDiperiksa

.........................................................................................

FR.KL.01.4 rev.2