PRESENTADO POR:
COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTACOCHA
ELABORADO POR:
GRISEL V. CHIROQUE VELASQUEZ
HUACHO - 2016
ANEXO 12
FORMATO PARA LA ELABORACIN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE SERVICIOS DE
EXTENSIN
1) INFORMACIN GENERAL SOBRE EL PROYECTO
1.1) PROYECTO
1.1.1. Ttulo del Proyecto:
Fortalecimiento de las capacidades Organizativas y Productivas con Sistema de riego tcnico en las
comunidades de Quinlln - Antacocha, Caquioc - Marcahuain, Virunhuaira - Ahuas y Huancapn de la provincia
de Cajatambo - Regin Lima.
1.1.2. Palabras clave:
Fortalecimiento Organizacin, Fortalecimiento de capacidades, Sistema de Riego.
1.1.3 Propsito (Objetivo):
- Fortalecimiento de capacidades tcnicos productivas del cultivo de cebolla y alverja.
- Fortalecimiento de capacidades organizativas de 94 productores de 4 comunidades campesinas.
- Instalacin de parcela demostrativa en 4 has de sistema de riego por goteo en cultivo de cebolla y arveja.
- Articulacin al mercado de los productos.
1.1.4. Actividad: Plan de servicio agrcola
- Capacitacin para mejorar la rentabilidad productiva de la cebolla y alverja.
- Capacitacin en fortalecimiento organizacional
- Instalacin de una parcela demostrativa de una hectrea con sistema de riego por goteo por cada
comunidad campesina demandante
1.1.5. Producto:
- Produccin de cebolla
- Produccin de alverja
1.1.6. Fase del Proyecto:
- Organizacin
- Productivo
1.1.7. Localizacin:
Distritos: Manas, Gorgor y Huancapn
1.1.8. Regin natural:
- Regin Sierra Rural
1.1.9. Circunscripcin poltica (Departamento, Provincia, Distrito):
- Regin: Lima
- Provincia: Cajatambo
- Distrito: Manas: Comunidades Campesinas de Quinlln Antacocha y Caquioc - Marcahuan
- Distrito de Gorgor: Comunidad Campesina de Virunhuayra Ahuas
- Distrito de Huancapn: Comunidad Campesina de Huancapn
1.1.10. Duracin del proyecto en meses:
- 24 meses
1.1.11. Fecha tentativa de inicio (mes):
- Cultivo de cebolla: Periodo vegetativo 07 meses
Fecha de siembra: Noviembre Diciembre - Fecha de cosecha: Abril Mayo
- Cultivo de alverja: Periodo vegetativo 04 meses
Fecha de siembra: Agosto Setiembre - Fecha de cosecha: Noviembre Diciembre.
FENOLOGIA DEL CULTIVO CON PLAN DE NEGOCIO
CULTIVO
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Cebolla
Alverja
Elaboracin Propio, 2016.
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
x
Instalacin de una hectrea de parcela demostrativo de sistema de riego por goteo, por cada una de
las comunidades campesinas demandantes con la instalacin de 8 hectreas de cultivos en rotacin
cebolla arveja cebolla arveja en un horizonte del proyecto de 24 meses.
Implementacin de asistencia tcnica y capacitacin en los cultivos durante el primer ao con la
contratacin de especialistas extensionistas; para que a partir del segundo ao la Agencia Agraria
Barranca con su personal de planta asegure la continuidad y sostenibilidad del proyecto.
Implementacin de asesora especializada en temas productivos, organizacionales y gestin
empresarial para la articulacin adecuada al mercado de los productores comunales.
El apoyo del Programa permitir a la Asociacin instalar el sistema de riego, equipos y servicios para
la implementacin del proyecto. Los bienes y servicios incluidos en el proyecto se indican a
continuacin:
BIENES:
Bienes:
Reservorio.
de almacenamiento.
-
Laterales: cintas de goteo 8 mil con goteros cada 2 cm, con un distanciamiento de 0.70 m entre
lateral.
Servicios:
Un coordinador tcnico administrativo, comprende la designacin por la Direccin Regional de
Agricultura Lima del Responsable de Promocin Agraria de Barranca durante el horizonte y
sostenibilidad del proyecto que es un profesional de ciencias agrarias con demostrada
experiencia en gestin administrativa y financiera de empresas agrcolas para apoyar a los
directivos en preparacin de expedientes de adquisiciones y reportes tcnico-financieros, ante el
Programa.
El servicio de un especialista de Extensin Ingeniero Agrnomo para la asesora tcnica y
capacitacin con la metodologa Escuelas de Campo, de profesin en ciencias agrarias por un
periodo de 12 meses o una campaa de 7 meses para la cebolla cabeza roja y 4 meses para
arveja Var. Rondo. Los servicios considera realizar visita de campo a tiempo completo a todos los
asociados para realizar las evaluaciones del cultivo y entregar las recomendaciones
correspondientes a programa sanitario, de riego y fertilizacin, as como de la parcela
demostrativa con sistema de riego tecnificado.
Un tcnico agropecuario, comprende la contratacin mediante servicios no personales de un
tcnico agropecuario con experiencia para trabajar a tiempo completo dentro de las labores
encomendadas y asistente del ingeniero agrnomo extensionista
El servicio de asesora tcnica especializada de un equipo de profesionales multidisciplinarios
para las capacitaciones especializadas en temas de operacin y mantenimiento de sistema de
riego por goteo, fertiriego, Buenas Agrcolas-MIP, Fortalecimiento organizacin y comercial ser
importante abordarlos de esta manera empoderar a los agricultores del cambio.
Mediante el servicio de formulacin del plan de negocio se reconoce el pago por la elaboracin
del plan de negocios segn las condiciones y formatos que establece el Programa PNIA hasta
que ste sea aprobado. Dicho servicio tambin incluye la presentacin de la versin final del plan
de negocios aprobado en formato fsico y digital.
CUADRO DE RESULTADOS CON PLAN DE NEGOCIO Y SIN PLAN DE NEGOCIO
Sin proyecto
Con proyecto
rea Actual
15 Ha de cebolla roja arequipea
15 Ha de arveja Var. rondo (en rotacin)
Productividad Actual
Cebolla:12,000 Kg/Ha
Arveja rondo:4,000 Kg/Ha
Comercializacin:
Acopiadores o intermediarios
Venta en chacra
-
Productividad Proyectada
Cebolla :25,000 Kg/Ha
Arveja Var. Rondo: 6,000Kg/Ha
Comercializacin
Empresas exportadoras
Venta en chacra directo
Preparacin de terreno:
La preparacin de suelos es una actividad fundamental para un buen crecimiento y desarrollo de
los cultivos debe asegurarse una buena remocin para la aireacin de la capa arable tanto para
la arveja y cebolla.
Para el caso del cultivo de la cebolla previamente a la preparacin del terreno se realizar la
preparacin del almacigo en la que se incorporar una dosis de abonamiento para la obtencin
de buena calidad de plntulas.Dentro de la innovacin en la preparacin del terreno contar con
el asesoramiento de un especialista extensionista y ser verificada por el tcnico agropecuario.
94 productores de las
comunidades de QuinllnAntacocha,
CaquiocMarcahuain,
VirunhuayraAhuas y Huancapn.
INTERVENCION
DEL
PROGRAMA
PREPARACION DE
TERRENO
La meta es mejorar la
rentabilidad del cultivo de
arveja
con
asistencia
tcnica y
capacitacin
especializada.
SIEMBRA DIRECTA
(Cebolla
y Arverja)
Fertiriego
Instalacin parcelas demostrativas
con Sistema de Riego por goteo (8
Has)
Mantenimiento de
Pulverizador
Motopulverizadora
Control Fitosanitario
La
meta
es
instalar
parcelas demostrativas con
sistema de riego por goteo
y mejor la productividad
con uso de tecnologa
moderna.
manual
Labores Culturales
Capacitacin en post-cosecha
Cosecha
Comercializacin
Articulacin al mercado
ETAPAS / PROCESOS
94 productores de las
comunidades de QuinllnAntacocha,
CaquiocMarcahuain,
La meta es Virunhuayramejorar la
Ahuas
y Huancapn.
rentabilidad
del
de
La
meta
es cultivo
instalar
arveja demostrativas
con
asistencia
parcelas
con
tcnica
y riego
capacitacin
sistema de
por goteo
yespecializada.
mejor la productividad
con uso de tecnologa
moderna.
INTERVENCION
DEL
PROGRAMA
y Arverja)
Instalacin
parcelas
demostrativas
Sistema dey
Pulverizador conmanual
Comercializacin
por goteo
Has)
Labores
Culturales (Cebolla Riego
y Arverja)
Control
Trasplante
Motopulverizadora
Riego
Cosecha
yFitosanitario
Fertiriego
Capacitacin
enal(8
post-cosecha
Articulacin
mercado
Preparacin de terreno
Empresa comercializadoras
Terceros
Flujo de caja con plan de negocio: Los Productores comunales acceden a nuevas tecnologa de Riego,
cultivos y plataforma de servicios con ello el flujo de caja se muestra positivo debido a la mejora de su
rendimiento y costos reales de produccin mediante la asociatividad se comprara en forma conjunta los
insumos y fertilizantes agrcola que se requiera, debido a que cuentan con poca superficie de tierra por
cada agricultor es importante aprovecharlo al mximo, el precio para los productos es mejor mediante
la compra directa sin intermediarios comerciales.
- Flujo de caja sin plan de negocio:
- Cultivo 1: cebolla cabeza roja
- Cultivo 2: arveja grano verde (en rotacin de cultivo)
- rea agrcola: 15 hectreas.
- Rendimientos 1: 25000kg/ha de cebolla cabeza roja
- Rendimientos 2: 6000kg/ha de cebolla cabeza roja
- Precio 1: S/. 0.50/kg
- Precio 2: S/. 1.40/kg
Financiamiento.
El financiamiento en marco del plan de negocio ser compartido por las entidades colaboradas y las
entidades demandantes, los aportes corresponden:
La entidad colaboradora 1: Agencia Agraria Barranca - Gobierno regional de Lima.
Corresponde al monto de S/. 24,000 nuevo soles
(corresponde a los sueldo de un coordinador tcnico administrativo de S/. 1000 X 24 meses)
La entidad colaboradora 2: Consejo Distrital de Manas.
Corresponde al monto de S/. 4,000 nuevo soles
(corresponde al pago global de un ingeniero proyectista S/.4000)
Las entidades demandantes: Los aportes de la entidad demandante corresponde a los agricultores
de las Comunidades Campesinas de Incremento de las capacidades tcnicos de las capacidades
de Quinllan-Antacocha, Caquioc-Marcahuain, Virunhuayra-Ahuas y Huancapn de la Municipalidad
de Manas, distrito de Manas, Provincia de Cajatambo.
Corresponde al monto de S/. 56,000 nuevo soles.
Todos estos aportes sern considerados como inversin dentro del marco del desarrollo del plan de
negocio comprende activos fijos (equipos y bienes duraderos activos tangibles) Servicios no
personales (activos intangibles) todo ello corresponde el monto de S/. 259,932.00 nuevo soles.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO
Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del bien sin proyecto y con
proyecto (bien mejorado):
Produccin de cebolla cabeza roja sin plan de negocio:
Los Productores comunales no acceden a nuevas tecnologa de Riego, cultivos y plataforma de
servicios, por lo que los costos de la produccin sin plan de negocio es bajo y sus rendimientos
tambin son bajos, no cuentan con asesora tcnica y un programa de fertilizacin adecuado para el
cultivo de cebolla siendo el nivel de fertilizacin 120 150 100, ello es formulado empricamente
no tienen la certeza de utilizar las dosis correctas de fertilizantes, pesticidas y agroqumicos, por lo
mismo no cuentan con un anlisis del suelo, generalmente la formulacin de insumos agrcolas son
recomendados por las tiendas de agroqumicos. Por otro lado los resultados de no acceder a
tecnologa de riego hacen que no se aproveche el uso eficientemente del agua, aplicar ferti-riego
directo a la planta para nutrir el suelo, elimina la presencia de maleza por la falta de agua, en otras
palabras se aprovechara mejor los insumos agrcolas y disminuye costos de mano de obra en las
operaciones de riego, control de maleza, fertilizacin directa a la planta, no aplicar un buen plan de
fertilizacin hace que no se desarrollen bien la planta, los rendimientos actuales de cebolla son
bajos de 12,000kg/has. Utilizan semillas de procedencia desconocida no son certificadas o son
obtenidos por ellos mismos mediante seleccin (escogen las mejores semillas) lo que hace que el
problema prevalezca, los costos de produccin por hectrea son S/. 4,206.00/ha vs Ingresos S/.
5,400/Ha hacen que no se desarrolle una agricultura competitiva.
COSTO DE PRODUCCION DE LA CEBOLLA SIN PLAN DE NEGOCIO
Unidad
Cantidad
Costo
Costo Total
de
Unitario
Unitario S/.
Medida
S/.
Mano de obra
jornal
89
30
S/. 2,670
Rendimientos
Kg/Ha
1 Ha
1 Ha
12,000 Kg/Ha
Costo de Produccin
1 Ha
1 Ha
1 Ha
S/. 4,296.00
Costo de Produccin
1 Kg
1 Kg
Soles
S/0.39
Unitario
Precio de
1 Kg
1 Kg
Soles
S/. 0.50
comercializacin
Ingresos Totales S/.
1 Ha
1 Ha
1 Ha
S/. 5400.00
Ingresos Netos S/.
1 Ha
1 Ha
1 Ha
S/. 1,104/Ha
Elaboracin: Propios, 2016.
recomendados por las tiendas de agroqumicos. Por otro lado los resultados de no acceder a
tecnologa de riego hacen que no se aproveche el uso eficientemente del agua, aplicar fertiriego
directo a la planta para nutrir el suelo, elimina la presencia de maleza por la falta de agua, en otras
palabras se aprovechara mejor los insumos agrcolas y disminuye costos de mano de obra en las
operaciones de riego, control de maleza, fertilizacin directa a la planta, no aplicar un buen plan de
fertilizacin hace que no se desarrollen bien la planta, los rendimientos actuales de cebolla son
bajos de 4,000kg/has. Utilizan semillas de procedencia desconocida no son certificadas o son
obtenidos por ellos mismos mediante seleccin (escogen las mejores semillas) lo que hace que el
problema prevalezca, los costos de produccin por hectrea son S/. 3,845.00/ha vs Ingresos S/.
5,040.00 hacen que no se desarrolle una agricultura competitiva.
COSTO DE PRODUCCION DE LA ARVERJA SIN PLAN DE NEGOCIO
Unidad
Cantidad
Costo
Costo Total
de
Unitario
Unitario S/.
Medida
S/.
Mano de obra
jornal
87
30
S/. 2,610
Rendimientos
Kg/Ha
1 Ha
1 Ha
4,000 Kg/Ha
Costo de Produccin
1 Ha
1 Ha
1 Ha
S/. 3,845.00
Costo de Produccin
1 Kg
1 Kg
Soles
S/. 1.14
Unitario
Precio de
1 Kg
1 Kg
Soles
S/. 1.40
comercializacin
Ingresos Totales S/.
1 Ha
1 Ha
1 Ha
S/. 5040.00
Ingresos Netos S/.
1 Ha
1 Ha
1 Ha
S/. 1195.00
Elaboracin: Propios, 2016.
Gastos de Comercializacin de cebolla cabeza roja y arveja grano verde sin plan de negocio:
Los Productores comunales no organizan la venta por volumen directamente a los mercados,
desconocen de temas de gestin comercial y tienen limitados acuerdos de fortalecimiento
organizacional.
Gastos de Comercializacin de cebolla cabeza roja y arveja grano verde con plan de negocio:
Los Productores comunales organizan la venta por volumen directamente para los mercados,
conocen temas de gestin comercial y se ven fortalecimientos como organizacin.
Estructura del Financiamiento (aporte propio de los productores, del PNIA, de los colaboradores y
de prstamos de entidades financieras, etc.):
El financiamiento en marco del plan de negocio ser compartido por las entidades colaboradas y las
entidades demandantes, los aportes corresponden:
La entidad colaboradora 1: Agencia Agraria Barranca - Gobierno regional de Lima.
(Corresponde a los sueldo de un coordinador tcnico administrativo de S/. 1000 X 24 meses), ser
financiado por el gobierno regional de Lima Provincias se cuenta con carta de compromiso para el
desembolso del monto que corresponde su participacin ser mensual durante cuatro meses con
ello garantiza el sostenimiento del plan de negocio.
Corresponde al monto total de S/. 24,000 nuevo soles
Mensual: S/. 1000
Tiempo: 24 meses.
Compromiso: Carta de compromiso.
La entidad colaboradora 2: Consejo Distrital de Manas.
Corresponde al monto de S/. 4,000 nuevo soles
(corresponde al pago global de un ingeniero proyectista S/.4000)
Compromiso: Carta de compromiso (Adelanto al Proyectista)
Las entidades demandantes: Comunidades Campesinas de Quinllan-Antacocha, CaquiocMarcahuain, Virunhuayra-Ahuas y Huancapn.
Corresponde al monto de S/. 56,000 nuevo soles
Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Incremental Econmico (VANE, TIRE, B/C y
otros): resultados y anlisis de resultados
VAN Econmico Incremental: Los indicadores de rentabilidad del flujo de caja Incremental
Econmico muestran resultados positivos arrojando un valor total de S/. 134,324 nuevos soles
(produccin de cebolla cabeza roja y arverja grano verde) un incremento considerable
comparndolo con el escenario sin plan de negocio de la situacin real S/. 31,925.00. Para los
efectos de clculo se considerando escenarios conservadores moderados tanto para la situacin
actual y futura del plan de negocio, por lo que se recomienda su aprobacin y ejecucin.
TIR- Econmico Incremental: Los resultados muestras cifras positiva un incremento del 30%
sobre la situacin real.
B/C: Los resultados muestran cifras considerables por cada sol invertido se recupera 1.05 nuevo
soles.
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL ECONOMICO
Nota: Adjunto CD del archivo Excel que contiene la Evaluacin Econmica y Financiera en el Escenario Conservador.
Nota: Adjunto CD Excel que contiene la Evaluacin Econmica y Financiera en el Escenario Optimista y el archivo para el Escenario
Pesimista (Flujos de Caja y datos y clculos para su obtencin).
3) PLAN DE SERVICIOS
3.1 Descripcin y Justificacin del Proyecto:
Las acciones propuestos del sistema de extensin como un sistema de innovacin comprende las
acciones que se desarrollarn en el mbito de competencia de los beneficiarios a generar valor
econmico y social; sean necesarias para avanzar en un desarrollo sostenible e inclusivo con seguridad
alimentaria y la participacin de sectores excluidos de pobres, mujeres y comuneros de las comunidades
como entidades demandantes.
La asistencia tcnica estar proveda por profesionales especialistas. Los temas propuestas estarn
dirigidas a proponer y validar alternativas tecnolgicas validadas de riego tecnificado por goteo, manejo
integrado de cultivos de arveja grano verde y cebolla cabeza roja con modelos de produccin agrcola
competitiva, sostenibles y as mitigar los problemas tecnolgicos, comerciales y organizativos ms
sentidos de los productores rurales en los distritos de Cajatambo.
Las funciones del Coordinador General, que representa el liderazgo del proyecto que tiene la
responsabilidad del monitoreo y seguimiento del proyecto a fin de asegurar el cumplimiento de las metas
por las acciones desarrolladas por el especialista, tcnicos agropecuarios y servicios de capacitacin e
instalacin operacin y mantenimiento del sistema de riego tecnificado, realizar las acciones siguientes:
-
El resultado del anlisis del problema de la pobreza y extrema pobreza en la entidades demandantes del
proyecto muestra como una de las principales causas de sta el acceso restringido a servicios de apoyo,
lo cual est estrechamente ligado al bajo nivel de coordinacin y gestin entre las instituciones que
ofrecen stos servicios as como al bajo nivel de organizacin de las comunidades campesinas.
Bajo esta ptica la alianza estratgica entre las entidades demandantes las comunidades campesinas
demandantes con entidades colaboradoras DRA. Lima (Agencia Agraria Barranca) y la Municipalidad
Distrital Mans, establecen el proyecto que consiste en el establecimiento de un sistema de riego por
goteo como parcelas demostrativas con cultivos de arveja grano verde y cebolla cabeza roja, que
permitir la eficiencia del uso de agua de riego y la productividad de los cultivos, adems de la prestacin
Estrategia
En proyecto se vinculara a los productores con mercados
y clientes potenciales, publicitando e informando de los
logros, productos y beneficios de las 4 comunidades
campesinas a travs del marketing virtual la difusin se
realizara a travs de la pgina web de la Agencia Agraria
Barranca, y participacin en ferias locales, regionales y
nacionales, consolidando as cadenas productivas que
le permitan llegar directamente al cliente evitando
intermediarios y mejorando su rentabilidad.
A travs de la introduccin de nueva tecnologa como
es, los pilotos demostrativos en sistema de riego
tecnificado se podr fomentar la produccin de
nuevos cultivos en este caso es arveja de grano
verde y cebolla roja, lo que se quiere es que los
productores siembren cultivos que dejen una buena
rentabilidad y que a travs de esta experiencia
puedan cambiar a otros cultivos alternativos que le
proporcione ms ingresos a sus familias.
En el presente proyecto uno de los puntos crticos
planteados a mejorar en el aspecto de la gestin de
calidad en los productos producidos y en el desarrollo
tcnico del comunero productor, la estrategia ser la
capacitacin especializada y asistencia tcnica
personalizada para que se obtenga cosechas de arveja y
cebolla de la mejor calidad.
Parcelas demostrativas de arveja de grano verde y
cebolla roja con un sistema de riego por goteo, es uno de
los sistemas productivos ms sostenibles en el tiempo ya
que se podra decir que una vez instalada es auto
sostenible ya que reduces el consumo de agua de un
30% a un 60% e incrementas la produccin del cultivo
instalado, por lo cual tambin se convierte en un atractivo
negocio donde una vez instalado el sistema de riego por
goteo, los costos de produccin son muy reducidos.
A travs de las capacitacin especializada en manejo
integrado de plagas y de buenas prcticas agrcolas en
los dos cultivos (arveja grano verde y cebolla) se tiene
que impulsar el desarrollo de la agricultura sostenible en
el tiempo y va de la mano con el fortalecimiento de
capacidades en gestin comercial para el ingreso a
nuevos mercados nacionales o de exportacin.
La tecnologa de riego por goteo que se quiere instalar
en estas 4 comunidades beneficiarias puede ayudar a los
agricultores a adaptarse al cambio climtico por medio
del uso eficaz del suministro de agua.
registrar los cambios climticos est generando la disminucin de la oferta de agua de riego.
El acceso a esta nueva tecnologa moderna del uso eficiente del agua en el mbito del proyecto es
sumamente insignificante debido a que los pequeos productores comunales no tienen acceso de
orientacin y asesoramiento tcnico para la implementacin de estos sistemas en el produccin de sus
cultivos, lo que con el proyecto se tiene previsto fortalecer sus capacidades productivas y repliquen en sus
parcelas nuevos sistemas de riego.
TABLA 21
FORMAS DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CAJATAMBO
La articulacin o destino de la mayor parte de la produccin agrcola del mbito de influencia del proyecto;
an tiene desarrollo incipiente, principalmente caracterizado por una baja productividad y calidad de la
produccin y con escaso conocimiento e informacin de mercados. Las formas de comercializacin estn
relacionados con acopiadores locales, sin poder de negociacin y ventas individuales de la produccin y
que la implementacin del proyecto exista nuevas formas de gestin comercial. El resultado del destino de
la mayor parte de la produccin agrcola se muestra en la tabla siguiente:
TABLA 22
DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
Se puede concluir la identificacin de los puntos crticos que afectan estas entidades demandantes en la
produccin agropecuaria, por las que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza,
influenciada por los bajos niveles de produccin para el caso de la arveja grano verde en 3,500 Kg/ha y
para cebolla roja de 7.500 Kg/ha, generada principalmente por uso deficiente del recurso hdrico de riego
por gravedad y el escaso acceso a una plataforma de servicios de asistencia tcnica, capacitacin, gestin
empresarial.
La ejecucin del presente Plan de negocio no se encuentra dentro de las actividades susceptibles de
causar impacto ambiental negativo, de acuerdo a las leyes del Sistema Nacional de Evaluacin de
Impacto Ambiental, del anlisis de la categorizacin de impactos no manifiesta impactos negativos en
las etapas de ejecucin y operacin dentro del medio socio-econmico, Biolgico, fsicos segn nuestro
anlisis del mtodo de Lepolds.
Contaminacin hdrica:
Comportamiento como ciudadano: La contaminacin del agua de regado porque dentro del marco del
plan de negocio se evitara verter al agua sobras de pesticidas y plaguicidas agrcolas.
- Comportamiento de la sociedad: Asumir que la extensin agrcola de los predios son reas no solo de
trabajo tambin algunos productores viven dentro de ello (casa-huertos), por lo tanto cuidar el agua es
fundamental principalmente en algunas comunidades aun consumen el agua de regado previo
tratamiento de all el consentimiento de evitar verter desechos al canal de regado.
- Comportamiento como trabajadores: Las contaminaciones del agua de regado se ve limitado porque el
sistema de riego por goteo permite almacenar el agua antes de usarlo para regar las plantas.
-
- 12 meses
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio - Productores comunales aprenden haciendo con
contratado
asistencia de equipo tcnico
- Productores Comunales incrementan y mejoran sus
niveles de productividad en los cultivos
- Productores adoptan la tecnologa.
- Productores adoptan nuevas tcnicas en el manejo de
los cultivos.
Responsable de elaborar los trminos de referencia para - Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- Primer mes de inicio de ejecucin del proyecto
Servicio 2:
Coordinador Tcnico Administrativo
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Descripcin
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los - Ejecucin de monitoreo y seguimiento del proyecto.
problemas identificados.
- Enlace y/o coordinacin del proyecto con el Programa
Nacional de Innovacin Agraria.
- Implementacin de labores administrativas en el
proyecto.
Tiempo de duracin del servicio
- 24 meses.
- Ingeniero Agrcola y/o Ingeniero Agrnomo con
experiencias en gestin institucional y de proyectos.
Modalidad de prestacin del servicio
- Aporte de la entidad colaboradora con personal
directivo y profesional de la Agencia Agraria
Barranca.
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio - Monitoreo y seguimiento permanente del proyecto
contratado
- Cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto
- Administracin eficiente del proyecto
Responsable de elaborar los trminos de referencia para - Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- Inicio de ejecucin del proyecto
Especialidad y experiencia del prestador de servicios
Servicio 3:
Tcnico Agropecuario
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Descripcin
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio - Productores comunales asesorados en las labores
contratado
agronmicas
- Labores ejecutados y realizados
- Reporte de labores en campo.
Responsable de elaborar los trminos de referencia para - Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- Al inicio de ejecucin del proyecto
Servicio 4:
Ingeniero Proyectista
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los problemas identificados.
Descripcin
No Presencial
Aprobar el PNIA.
Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
Al inicio de ejecucin del proyecto
Servicio 5:
Elaboracin de Manual Tcnico
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Descripcin
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los Elaboracin de 3 manuales diseo e impresin a todo
problemas identificados.
color de manuales tcnicos productivos del - - Cultivo
de arverja grano verde var. Rondo.
- Cultivo de cebolla cabeza roja.
- Operacin del sistema de riego por goteo.
Tiempo de duracin del servicio
- 1 mes
Especialidad y experiencia del prestador de servicios
Modalidad de prestacin del servicio
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio- Manual de Cultivo de arverja grano verde var. Rondo.
contratado
- Manual de Cultivo de cebolla cabeza roja.
- Manual de Operacin del sistema de riego por goteo.
Responsable de elaborar los trminos de referencia para- Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- Al 5to. mes y 6to mes.
Servicio 6:
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del sistema de Riego
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Descripcin
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los - Fortalecer las capacidades tcnicas de los productores
problemas identificados.
en el sistema de riego por goteo.
- Adiestrar en la operacin y mantenimiento del sistema
de riego por goteo.
- Adopcin de tecnologas modernas en el sistema de
riego de cultivos.
- Uso y manejo eficiente del agua.
- Bondades de costo beneficio del sistema de riego
Responsable de elaborar los trminos de referencia para - Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- 5to y 6to mes de inicio de ejecucin del proyecto.
Servicio 7:
Capacitacin en Fertiriego.
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Descripcin
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los - Enriquecer las competencias productivas de los
problemas identificados.
productores comunales a travs de la
implementacin del concepto de buenas prcticas
en la instalacin de tecnologa de fertiriego.
- Precisar los beneficios y las aplicaciones del fertirriego
en el marco de una agricultura sostenible.
Tiempo de duracin del servicio
Un (01) da terica de 6 horas y un (01) da de prctica
en campo en parcelas demostrativas (06 horas).
Especialidad y experiencia del prestador de servicios
Ingeniero Agrnomo especialista en Fertirriego de
cultivos Hortofrutcolas y con dos aos de experiencia
de fertilizacin de riego localizado.
Modalidad de prestacin del servicio
Servicios no personales a todo costo en la comunidad
demandante.
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio - Productores comunales implementan la instalacin de
contratado
tecnologa del fertirriego.
- Productores realizan la aplicacin del fertirieego en sus
parcelas productivas.
Responsable de elaborar los trminos de referencia para Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
5to y 6to mes de inicio de ejecucin del proyecto
Servicio 8:
Capacitacin Buenas Practicas Agrcolas (BPA) y (MIP)
Condiciones solicitadas al servicio especializado
Descripcin
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los - Entender las ventajas de implementar un programa
problemas identificados.
comprensivo de MIP en las parcelas de arveja y
cebolla roja.
- Aplicar el entendimiento sobre la biologa, el
comportamiento y los hbitos de las plagas en el
desarrollo de actividades proactivas para eliminar
condiciones que propician su presencia y actividad.
Descripcin
de
capacidades
de
gestin
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio Levantamiento de informacin de la actividad agrcola,
contratado
de la actividad comercial de los cultivos de cebolla y
arveja. en las 4 comunidades campesinas.
Responsable de elaborar los trminos de referencia para - Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- Primer mes de inicio de ejecucin del proyecto.
Servicio 12:
Sistematizacin de la experiencia
Descripcin
Objetivo del servicio expresado en trminos del o los - Sistematizar las experiencias y buenas prcticas en el
problemas identificados.
cultivo de cebolla y arveja implementadas en el
marco del proyecto productivo para que en el futuro
sea ampliada y replicada.
- Recopilar, revisar, analizar y sistematizar, en una base
de datos estructurada con una lgica temtica, las
actuaciones relevantes del proyecto durante su
implementacin de las parcelas demostrativas en
las comunidades.
Tiempo de duracin del servicio
1 mes
Especialidad y experiencia del prestador de servicios
Resultados que se le solicitar alcanzar con el servicio Informe final de la sistematizacin de la experiencia del
contratado
proyecto, el documento sistematizado, incluye un
resumen ejecutivo, anexos, presentacin en Power
Point de un resumen de la experiencia y presentacin
pblica con los actores vinculados al proyecto y con un
grupo determinado de actores locales.
Responsable de elaborar los trminos de referencia para - Coordinador Tcnico administrativo del proyecto.
la contratacin
Momento de contratacin
- 12vo mes de ejecucin del proyecto.
Propsito:
Indicadores verificables:
Medios de verificacin:
Supuestos importantes:
El
90%
de
los
productores
desarrollaran actividades
agrarias con niveles
aceptables
de
competitividad luego de
2 aos ejecutado el
proyecto.
Evaluacin
estadstica
realizado por la Direccin
de Informacin Agraria
dela DRA. Lima
Participacin activa de
los beneficiarios del
proyecto
Indicadores verificables:
Medios de verificacin:
Supuestos
importantes:
Encuestas
anuales
ejecutada por la direccin
Regional de Agricultura
Lima a los productores
comunales.
Los
productores
comunales adoptan
estas
nuevas
tecnologa modernas
y amplan sus con
iniciativas
propias
nuevas reas de
cultivos.
La
Direccin
Regional
de
Agricultura con sus
dependencias
descentralizadas
acompaa en el
proceso
de
sostenimiento
del
proyecto.
Productores
comunales - 100 % de los comuneros
acceden a nuevas tecnologa
beneficiarios considera
de
Riego,
cultivos
y
indispensables
el
plataforma de servicios.
sistema de riego por
goteo, manejo tcnico
de cultivos y acceso al
servicio de asistencia
tcnica.
- El 100 % de los sistemas
de riego por goteo se
mantienen en buenas
condiciones
de
operatividad desde el
primer
ao
de
instalado.
Reportes de informes
situacionales de la oficina
Agraria de Gorgor
Cajatambo,
como
compromiso
de
sostenibilidad
UESTO
por actividad
Actividades por
Componentes
Indicadores verificables:
Medios de verificacin:
3. Servicio de extensin
agrcola
4. Servicio de asesora
especializada
Cuatro
comunidadesdemandantes con 94
beneficiarios y constituida
en sus organizaciones
participan en talleres de
asesoramiento.
En el primer ao reciben asesoras en operacin y
mantenimiento
de
sistemas de riego por
goteo, BPA MIP,
fertiriego, fortalecimiento
organizacional y gestincomercial.
Informe
de
asesora
especializada
de
consultores contratados
y
registro
de
participantes.
Evidencias fotogrficas.
Tres manuales tcnicos
en cultivo de arveja,
cebolla y operacin
mantenimiento
de
sistema de riego por
goteo.
Mayor participacin en el
mercado con cebolla y
arveja.
Supuestos importantes:
Participacin activa de los
productores comunales y
el equipo tcnico del
proyecto.
Mantenimiento
y
operacin del sistema de
riego goteo se realiza
anualmente a cargo de
los beneficiarios.
La participacin activa de
los
productores
comunales y el equipo de
Especialistas
Extensionista
del
proyecto.
Los
beneficiarios
establecen cultivos en
rotacin y realizan las
recomendaciones
tcnicas dispuesta por
extensionistas
en
el
manejo agronmico del
cultivo.
Los
productores
comunales contribuyen
en la adopcin de
tecnologa impartida por
extensionistas.
Disposicin de entidades
colaboradoras
a
la
sostenibilidad de ofertar
servicios de extensin
agrcola.
Los
productores
participan activamente en
los talleres de asesora
especializad y adoptan
las
tecnologas
recomendadas.
Disposicin de entidades
colaboradoras
a
sostenimiento
de
la
adopcin de la tecnologa.
Existe demanda en el
mercado
para
la
produccin de cebolla y
arveja grano verde.
UNIDAD DE
MEDIDA
1HAS
GASTO EN
BIENES DE
CONSUMO (A)
=13893
SUSTENTO
GASTO EN
OTROS
SERVICIOS
(B)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS
DE
TERCEROS
(C)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS DE
CONSULTORAS
(D)
SUSTENTO
GASTO EN
OTROS
SERVICIOS
(B)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS
DE
TERCEROS
(C)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS DE
CONSULTORAS
(D)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS
DE
TERCEROS
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS DE
CONSULTORAS
(D)
SUSTENTO
(1) Instalacin
de 4 has de
parcela
demostrativa
con sistema
de riego por
goteo.
actividad
UNIDAD DE
MEDIDA
1HAS
1 HA
GASTO EN
BIENES DE
CONSUMO (A)
=2660
=2810
SUSTENTO
(1) semillas
75kg/ha,
(2) Nitrato de
amonio 2
bolsas/50kg/
Has
(3) Fosfato
diamonico 3
bolsas/50kg/
Has
(4) Sulfato de
potasio 2
bolsas/50kg/
Has
(5)
Agroqumicos
para control
plagas y
enfermedade
s (insumos)
(1) semillas
75kg/ha,
(2) Nitrato de
amonio 2
bolsas/50kg/
Has
(3) Fosfato
diamonico 3
bolsas/50kg/
Has
(4) Sulfato de
potasio 2
bolsas/50kg/
Has
(5)
agroqumicos
para control
plagas y
enfermedade
s (insumos).
ANUAL
=2000
Costo
de
transporte de
10 tm de
fertilizantes,
semillas
de
arverja
600
kg , pack
completo del
sistema
de
riego
por
goteo
peso
aprox. 6 tm.
actividad
UNIDAD DE
MEDIDA
GASTO EN
BIENES DE
CONSUMO (A)
SUSTENTO
GASTO EN
OTROS
SERVICIOS
(B)
SUSTENTO
(C)
12 MESES
12 MESES
12 MESES
1 GLOBAL
MANUAL
TECNICO
actividad
ERVICIO ASESORIA ESPECIALIZADA
UNIDAD DE
MEDIDA
GASTO EN
BIENES DE
CONSUMO (A)
SUSTENTO
GASTO EN
OTROS
SERVICIOS
(B)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS
DE
TERCEROS
(C)
SUSTENTO
GASTO EN
SERVICIOS DE
CONSULTORAS
(D)
4 EVENTOS
4 EVENTOS
4 EVENTOS
4 EVENTOS
4 EVENTOS
GLOBAL 1
GLOBAL 1
UNIDAD
MEDIDA
1HAS
DE
COSTO
UNITARIO
13,893.00
MES UNIDADES
TOTAL FSICO
MONTO TOTAL
55,572.00
STALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CULTIVOS DE CEBOLLA CABEZA ROJA Y ARVERJA GRANO VERDE VAR. RONDO.
ACTIVIDAD
INSTALACIN DE 8
HAS DE PARCELAS
DEMOSTRATIVAS DE
CULTIVO DE ARVERA
GRANO VERDE VAR.
RONDO.
INSTALACIN DE 8
HAS DE CULTIVO DE
CEBOLLA
CABEZA
ROJA.
COSTO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE DE
INSUMOS, EQUIPOS
Y OTROS
UNIDAD
MEDIDA
1HAS
DE
COSTO
UNITARIO
2,660
MES UNIDADES
TOTAL FSICO
MONTO TOTAL
10,640.00
1 HAS
2,810
11,240
ANUAL
2,000
2,000
COSTO
UNITARIO
3,500
MES UNIDADES
TOTAL FSICO
MONTO TOTAL
12
3,500
42,000
1,800
12
1,800
21,600
UNIDAD
MEDIDA
MES
MES
DE
SUSTENTO
3. COORDINADOR
TECNICO
ADMINISTRATIVO
4. INGENIERO
PROYECTISTA
5. ELABORACION
DE
MANUALES
TECNICOS
6. CAPACITACION
EN
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO.
7. CAPACITACION
EN
FERTI RIEGO.
8. CAPACITACION
BUENAS
PRACTICAS
AGRICOLAS (BPA)
Y (MIP).
9. CAPACITACION
EN
FORTALECIMIENT
O
ORGANIZACIONAL.
10. CAPACITACION
EN
GESTION
COMERCIAL.
11. ESTABLECIMIENTO
DE LINEA BASE.
12. SISTEMATIZCIN DE
LA EXPERIENCIA.
MES
1,000
24
1,000
24,000
GLOBAL
9,500
9,500
9,500
MANUAL
2,000
2,000
6,000
EVENTO
1,500
1,500
6,000
EVENTO
1,500
1,500
6,000
EVENTO
1,500
1,500
6,000
EVENTO
1,500
1,500
6,000
EVENTO
1,500
1,500
6,000
GLOBAL
1,500
1,500
1,500
GLOBAL
1,500
1,500
1,500
COSTO
UNITARIO
350
MES UNIDADES
TOTAL FSICO
MONTO TOTAL
1,400
UND
2,100
8,400
UND
UND
2,500
3,000
1
1
1
1
2,500
3,000
UND
1,200
1,200
UND
UND
1,100
900
1
1
1
1
1,100
900
UND
UND
350
150
1
1
4
4
1,400
600
UNIDAD
MEDIDA
UND
DE
TOTAL
19,564.77
otal
Total por Componentes y Partidas Generales
COMPONENTES
Y
PARTIDAS
GENERALES
Componente 1
INSTALACION
DE
PARCELA
DEMOSTRATIVA CON SISTEMA DE
RIEGO POR GOTEO.
Componente 2
INSTALACION
DE
PARCELAS
DEMOSTRATIVAS
CULTIVOS
DE
CEBOLLA CABEZA ROJA Y ARVERJA
GRANO VERDE VAR. RONDO.
PORCENTAJE
MONTO TOTAL
19.88%
S/. 55,572.00
17.09%
S/. 47,760.00
36.97%
S/. 103,332.00
Servicios no personales
Equipos y bienes duraderos
Gastos de Gestin
TOTAL PRESUPUESTO A COFINANCIAR
48.69%
7.33%
7.00%
100%
S/. 136,100.00
S/. 20,500.00
S/. 19,564.77
S/. 279,496.77
PORCENTAJE
35.54%
1.43%
MONTO TOTAL
S/. 99,332.00
S/. 4,000.00
S/. 136,100.00
S/. 20,500.00
S/. 19,564.77
S/. 279,496.77
48.69%
7.33%
7.00%
100%
Total por Fuente de Financiamiento (segn porcentajes mximos y mnimos de cofinanciamiento que corresponden a cada actor del proyecto)
FUENTE
PNIA
DEMANDANTES
COLABORADORES
TOTAL PRESUPUESTO A COFINANCIAR
PORCENTAJE
62.95%
20.04%
10.02%
93%
MONTO TOTAL
S/. 175,932.00
S/. 56,000.00
S/. 28,000.00
S/. 279,496.77
e la Estrategia de Cofinanciamiento:
anciamiento en marco del plan de negocio ser compartido por las entidades colaboradas y las entidades demandantes, los aportes correspon
s estos aportes sern considerados como inversin dentro del marco del desarrollo del plan de negocio comprende activos fijos (equipos y bi
os tangibles) Servicios no personales (activos intangibles) todo ello corresponde el monto de S/. 279,496.77 nuevo soles.