AUDITORIA
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al sistema de
gestin ambiental bajo la norma tcnica Colombia ntc iso 14.001:2004 criadero
caballar mancilla Facatativ, sistema de gestin de calidad de las escuelas de
polica, proceso direccionamiento del talento humano y logstica y
abastecimiento.
El objetivo es verificar y evaluar que se estn aplicando los procesos y
procedimientos de acuerdo a la resolucin 1204 del 04 de abril de 2013 reza al
pie de la letra "El rea de Control Interno tiene como misin medir y evaluar la
eficiencia, eficacia y economa de los dems controles, asesorando al mando
institucional en la continuidad del proceso administrativo y en la introduccin
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos
previstos; mediante el desarrollo de actividades de asesora y
acompaamiento, evaluacin y seguimiento, valoracin del riesgo, fomento de
la cultura de control y relacin con entes externos, en busca de la mejora
continua que permita fortalecer el Sistema de Gestin Integral en la Polica
Nacional en cumplimiento de la misin institucional".
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail
lmejia@hotmail.edu.co Cualquier duda comunicarse al celular: 3107829797.
Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3
(Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2
y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se
auditaran en todas las reas y procesos aplicables. Los nombres de los
N
1
DOCUMENTO REVISAD
O
Manual de
procedimientos sistema
de educacin en sus
diferentes reas.
2
Funciones de los cargos
de talento humano.
3
Formatos para
diligenciamiento de
trmites de los usuarios.
4
Manual de calidad de la
DINAE DIRECCION
NACIONA DE ESCUELAS
5
6
LIBROS DE REGISTRO
LISTA DE CHEQUEO
Lista de Verificacin:
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
1) Manual de Calidad
Si, copias controladas del manual de calidad
2) Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de
trabajo?
Si, claramente sealadas en el manual de calidad.
AUDITADO(S): ):PERSONAL DE
LABORATORIO
Evidencia de
auditora
Criterios de la
auditora
Hallazgos de la
auditora
Manual de
procedimientos
sistema de
educacin en sus
diferentes reas.
I-EL-002
Existen varias
copias de
manuales no se
conoce cul es el
ms reciente
M-FR-03
M-FR-03
No se escriben los
nombres de los
ensayos se usan
siglas internas no
codificadas
2
Funciones de los
cargos de talento
humano.
3
Formatos para
diligenciamiento
de trmites de los
usuarios.
4
Manual de calidad
de la DINAE
DIRECCION
NACIONA DE
Libros de
Registro
Recepcin de
muestras y
solicitud de
Anlisis
Se omite
informacin de la
procedencia de la
muestra
NCM
NCM
ESCUELAS
5
Sistemas
utilizados para la
contabilidad de
suministros y
abastecimiento.
LIBROS DE
REGISTRO
Libros de
Registro
Recepcin de
muestras y
solicitud de
Anlisis
Dependiendo de la
carga laboral se
llena
completamente o
no
Se verifican
cada uno de los
folios,
informacin de
mayor
relevancia
Errores de
ortografa, mala
redaccin ilegible
en algunos casos
Conclusiones de la Auditoria:
Hora 5:00 Pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al sistema de
gestin ambiental bajo la norma tcnica Colombia ntc iso 14.001:2004 criadero
caballar mancilla Facatativ, sistema de gestin de calidad de las escuelas de
polica, proceso direccionamiento del talento humano y logstica y
abastecimiento.
Se realiza la reunin con todo el equipo auditor para unificar datos y socializar
las inconsistencias encontradas en las siguientes procesos de la POLICA
NACIONAL: Manual de procedimientos sistema de educacin en sus diferentes
reas, Funciones de los cargos de talento humano, Formatos para
diligenciamiento de trmites de los usuarios, Manual de calidad de la (DINAE)
DIRECCION NACIONA DE ESCUELAS, libros de registro.
Cordialmente: Gerencia de Calidad y Produccin.
Carlos Alberto Rendn Arias.
Auditor Lder: Luis Fernando Meja
Correo electrnico lmejia@hotmail.edu.co
Experto Tcnico Equipo Auditor rea Gerencia de Clida.
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail
lmejia@hotmail.edu.co. Cualquier duda comunicarse al celular: 3107829797.
Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3
(Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2
y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se
auditaran en todas las reas y procesos aplicables. Los nombres de los
procesos corresponden a la denominacin dada por la empresa. Durante la
auditoria se cerrarn las acciones correctivas planteadas para las no
conformidades detectadas en la auditoria anterior y que estn pendientes.