Lampiran I

Rancangan Perda
Nomor

Tanggal

15 Juni 2010

PEMERINTAH KOTA BATU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2009
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT

URAIAN

REALISASI

(Rp)

(%)

376.450.562.449,00

368.477.569.487,44

(7.972.992.961,56)

97,88

PENDAPATAN ASLI DAERAH

22.581.000.000,00

17.386.741.568,44

(5.194.258.431,56)

77,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

10.150.000.000,00

7.861.348.123,00

(2.288.651.877,00)

77,45

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

3.881.000.000,00

3.087.977.630,00

(793.022.370,00)

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

850.000.000,00

876.068.906,11

1.1

1.1.4
1.2
1.2.1

PENDAPATAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

26.068.906,11

79,57
103,07

7.700.000.000,00

5.561.346.909,33

(2.138.653.090,67)

72,23

313.377.507.449,00

310.655.722.919,00

(2.721.784.530,00)

99,13

292.539.927.106,00

285.344.171.420,00

(7.195.755.686,00)

97,54
107,10

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

22.453.102.531,00

24.047.370.443,00

1.594.267.912,00

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

18.909.234.575,00

10.124.444.977,00

(8.784.789.598,00)

53,54

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

218.140.590.000,00

218.135.356.000,00

(5.234.000,00)

100,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

33.037.000.000,00

33.037.000.000,00

0,00

100,00

767.130.000,00

3.779.175.000,00

3.012.045.000,00

492,64

1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Otonomi Khusus

767.130.000,00

3.779.175.000,00

3.012.045.000,00

492,64

20.070.450.343,00

21.532.376.499,00

1.461.926.156,00

107,28

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

20.070.450.343,00

21.532.376.499,00

1.461.926.156,00

107,28

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

40.492.055.000,00

40.435.105.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi

99,86

40.492.055.000,00

40.435.105.000,00

(56.950.000,00)

99,86

443.871.738.766,60

395.421.064.071,50

(48.450.674.695,10)

89,08

BELANJA OPERASI

285.634.763.795,60

251.217.356.723,50

(34.417.407.072,10)

87,95

2.1.1

Belanja Pegawai

176.995.296.045,60

157.133.442.862,00

(19.861.853.183,60)

88,78

2.1.2

Belanja Barang

65.759.231.750,00

53.857.159.361,50

(11.902.072.388,50)

81,90

2.1.5

Belanja Hibah

7.807.500.000,00

7.086.000.000,00

(721.500.000,00)

90,76

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

19.299.956.000,00

17.638.179.500,00

(1.661.776.500,00)

91,39

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

15.772.780.000,00

15.502.575.000,00

(270.205.000,00)

98,29

156.236.974.971,00

143.102.657.348,00

(13.134.317.623,00)

91,59

2
2.1

2.2

Pendapatan Lainnya

(56.950.000,00)

BELANJA

BELANJA MODAL

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman 1

JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI

(Rp)

(%)

2.2.1

Belanja Tanah

44.360.000.000,00

42.449.258.000,00

(1.910.742.000,00)

95,69

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

21.272.922.671,00

19.443.935.311,00

(1.828.987.360,00)

91,40

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

37.608.922.100,00

30.161.582.309,00

(7.447.339.791,00)

80,20

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

52.593.150.200,00

50.770.800.928,00

(1.822.349.272,00)

96,54

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

401.980.000,00

277.080.800,00

(124.899.200,00)

68,93

2.000.000.000,00

1.101.050.000,00

(898.950.000,00)

55,05

(898.950.000,00)

55,05

2.3
2.3.1

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

2.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

3
3.1

1.101.050.000,00

(67.421.176.317,60)

(26.943.494.584,06)

40.477.681.733,54

39,96

84.113.663.128,19

55.348.519.138,69

(28.765.143.989,50)

65,80

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH

3.1.1

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

68.880.524.417,59

55.348.519.138,69

(13.532.005.278,90)

80,35

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

15.233.138.710,60

0,00

(15.233.138.710,60)

0,00

4.286.000.000,00

1.981.750.000,00

(2.304.250.000,00)

46,24

4.286.000.000,00

1.981.750.000,00

(2.304.250.000,00)

46,24

0,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

79.827.663.128,19

53.366.769.138,69

(26.460.893.989,50)

66,85

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

12.406.486.810,59

26.423.274.554,63

14.016.787.744,04

212,98

3.2

PENGELUARAN DAERAH

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

Kota Batu, 15 Juni 2010

WALIKOTA

EDDY RUMPOKO

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman 2