Perbup RKPD 2016

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2015
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,
Menimbang
a.
b.
c.
Mengingat
1.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
disebutkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2
2.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
3.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4.

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
6.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8.

Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
9.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
3
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
4
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor
6 Seri E No.4);
5
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lendaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor
3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 31);
2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E
No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
daerah Kabupoaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran
Nomor 30);
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 (Lembaran
Nomor 69);
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten kednal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 82);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Tahapan dan
Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
6
Menetapkan
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
2016.
KERJA
TAHUN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
di Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya
yang
dimiliki
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pedapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan
kebijakan,
berdaya
saing,
maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya
disebut RPJP daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya
disingkat
RPJMD
adalah
dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
7
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
BAB II
RKPD TAHUN 2016
Pasal 2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
RKP,
memuat
kerangka
ekonomi
daerah,
prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016
Pasal 3
Sistematika RKPD Tahun 2016 terdiri atas:
BAB I
: PENDAHULUAN.
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.
BAB III
: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV
: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH.
BAB VI
: PENUTUP.
BAB IV
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2016
Pasal 4
RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
(1) RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan visi, misi dan
program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam
RPJP Daerah.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2016.
Pasal 6
Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan
daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan
RPJPD 2005-2025.
Pasal 7
(1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2016, dikelompokkan sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(2) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung pelaksanaan
program prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
9
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.
Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Mei 2015
BUPATI KENDAL,
&DSGDQ7WG
WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
&DSGDQ7WG
BAMBANG DWIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015

NOMOR 38
SERI E
No. 35
10
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
I. UMUM.
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan
RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai strategis
antara lain ;
a. merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan
misi kepala daerah;
b. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/
kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;
c. mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran
RPJMD;
d. menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
e. menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD;
f. menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan
suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian
penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RKPD;
b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
c. Penyusunan rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan
RKPD;
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f. Penetapan RKPD.
Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana
tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan
RAPBD Kabupaten kendal Tahun Anggaran 2016, perlu untuk menerbitkan
RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016. Penerbitan RKPD Kabupaten Kendal
11
ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 129 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016.
II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 196
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ................................................................................................... i

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2015 ...................................... 1
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 12
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 12
1.2 Dasar Hukum ......................................................................... 13
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 15
1.4 Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya ...................................... 16
1.5 Sistematika............................................................................. 21
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH .............................................................. 22
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................... 22
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................... 22
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ....................... 22
2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana .................................... 23
2.1.1.3 Demografi .......................................................... 23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 25
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi ............................................................. 25
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) ............................. 28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................ 30
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............................ 30
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan .......................... 51
2.2 Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 ........................................... 60
2.2.1. Hasil Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Sampai
dengan Tahun 2015 ..................................................... 61
2.3 Permasalahan Pembangunan .................................................. 125
2.3.1. Pendidikan .................................................................. 125
2.3.2. Kesehatan ................................................................... 125
2.3.3. Pekerjaan Umum ......................................................... 125
ii
2.3.4. Perumahan .................................................................. 126
2.3.5. Penataan Ruang .......................................................... 126
2.3.6. Perencanaan Pembangunan ......................................... 126
2.3.7. Perhubungan ............................................................... 126
2.3.8. Lingkungan Hidup ....................................................... 126
2.3.9. Pertanahan .................................................................. 126
2.3.10. Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ 126
2.3.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak............................................................................ 127
2.3.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................ 127
2.3.13. Sosial .......................................................................... 127
2.3.14. Ketenagakerjaan .......................................................... 127
2.3.15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ........... 127
2.3.16. Penanaman Modal ....................................................... 128
2.3.17. Kebudayaan ................................................................ 128
2.3.18. Kepemudaaan dan Olahraga ........................................ 128
2.3.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .................. 128
2.3.20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian danPersandian .......................... 128
2.3.21. Ketahanan Pangan ...................................................... 129
2.3.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................... 129
2.3.23. Komunikasi dan Informatika ....................................... 130
2.3.24. Kearsipan .................................................................... 130
2.3.25. Keperpustakaan .......................................................... 130
2.3.26. Pertanian ..................................................................... 130
2.3.27. Kelautan dan Perikanan .............................................. 131
2.3.28. Energi dan Sumberdaya Mineral .................................. 131
2.3.29. Kehutanan................................................................... 131
2.3.30. Industri ....................................................................... 132
2.3.31. Perdagangan ................................................................ 132
2.3.32. Ketransmigrasian ........................................................ 132
2.3.33. Pariwisata .................................................................... 132
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN ............................................................ 133
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... 133
iii
3.2 Kondisi Ekonomi Daerah ...................................................... 133
3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto ................................ 134
3.2.2 Inflasi ......................................................................... 137
3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ..................... 138
3.4 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah .................................. 139
3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................... 139
3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................. 144
3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................... 148
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............... 152
4.1 Visi dan Misi ......................................................................... 152
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...................................... 154
4.3 Prioritas Pembangunan ......................................................... 159
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
2015 2019 ................................................................ 159
4.3.2 Kebijakan dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah ............. 160
4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 .......................................................................... 168
4.5
Target Pembangunan Tahun 2016 ....................................... 171

4.5.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib .................................... 171
4.5.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan .................................. 194
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN 2016 ............................................................................... 200
5.1 Urusan Wajib.......................................................................... 200
5.2 Urusan Pilihan ....................................................................... 203
BAB VI. PENUTUP .................................................................................... 573
12
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR
: 38
TANGGAL : 29 Mei 2015

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pada Pasal 260 menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya

menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan
pembangunan
nasional.
Rencana
Pembangunan
Daerah
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah

yang
membidangi
disebutkan
bahwa
perencanaan
Dokumen
pembangunan
Perencanaan
daerah.
Daerah
Pada
terdiri
Pasal
dari
263
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangungan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Pasal 263 ayat (3) menyebutkan RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD
yang
memuat
rancangan
kerangka
ekonomi
Daerah,
prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
Penyusunan RKPD tahun 2016 Kabupaten Kendal masih berpedoman
RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini dikarenakan sampai dengan penyusunan

RKPD 2016, RPJMD belum tersusun. Selain itu penyusunan RKPD 2016 juga
memperhatikan prioritas RPJPD lima tahun terakhir (2015-2020). RKPD tahun
2016 juga memperhatikan prioritas Nasional tahun 2016 dan Prioritas Provinsi
Jawa Tengah tahun 2016. Pada ketentuan Pasal 8 Bab III Ketentuan Peralihan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD disebutkan bahwa
RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan
rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015 dan dapat diberlakukan
sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015-2020
yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
13
1.2.
Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016
mendasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah UndangUndang

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);
14
8.
Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Nomor
Pemerintah
Tahun
Daerah
2007
Kepada
tentang
Laporan
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
2006
tentang
Tata
Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15
17. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
Tahun
2014
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025
(lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No.
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 5);
1.3.
Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016 adalah
tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran

dari dokumen jangka menengah dan panjang. Sedangkan tujuan penyusunan
RKPD
Kabupaten
Kendal
Tahun
2016
adalah
menyusun
pedoman
pembangunan tahun 2016 yang akan menjadi acuan bagi SKPD dalam
menyusun Renja SKPD.
16
1.4.
Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Lainnya.
Dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016 ini sebagai
rencana
tahunan yang penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten Kendal Tahun 2015
2020, namun karena pada penyusunan RKPD tahun 2016 dokumen RPJMD
belum tersusun, berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJMD tahun
2010 2015 dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD 2016. Dokumen RKPD
2016 harus memperhatikan dokumen RPJP Kabupaten Kendal yaitu Perda
Nomor 2 tahun 2008 (RPJP Kabupaten Kendal tahun 2005 2025).
Pada
dokumen RPJP tahun 2015 2020 telah disusun arah kebijakan dan prioritas
untuk lima tahun tersebut. Arah kebijakan dalam dokumen RPJP untuk tahun
2015 2020 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten
Kendal
yang
berakhlak
mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: Penguatan budaya masyarakat guna
membentuk
karakter
masyarakat
yang berbudaya, tangguh dan tetap
berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki
ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional, dan internasional;
Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi
serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang
sesuai dengan pangsa pasar kerja; Penguatan
pelayanan
dan
sarana
kualitas tenaga kesehatan,
prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional; Penguatan

aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati
diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang; Penguatan
sikap yang baik dalam hubungan (toleransi) antarumat beragama di
Kabupaten Kendal; dan Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif
dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat kabupaten
kendal.
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk mencapai masyarakat
yang lebih makmur dan sejahtera.
Ditunjukkan
oleh
hal-hal
berikut:
Penguatan
daya
saing
kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus
meningkat;
Penguatan
penanganan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem
17
pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; Penguatan
pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif,
termasuk membaiknya infrastruktur penunjang kegiatan tersebut; Penguatan
pembangunan infrastruktur
swasta
dengan
lebih
meletakkan
didorong
dasar-dasar
melalui
kebijakan
peningkatan peran
dan
regulasi
serta
reformasi dan rekonstruksi kelembagaan; Penguatan dalam pengembangan

sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan
gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang berkarakter
cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi iptek; meningkatkan
kualitas
dan
akses
masyarakat
terhadap
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan

anak;
dan
mengendalikan
jumlah
dan
laju
pertumbuhan
penduduk;
Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah

penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan
menurunkan jumlah angka pengangguran; Penguatan dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui perluasan akses pengelolaan sumber daya
ekonomi
dalam
rangka
meningkatkan
masyarakat miskin; Penguatan dalam

birokrasi
daya
beli
peningkatan
dan
kesejahteraan
profesionalisme
kerja
Pemerintah Kabupaten Kendal melalui pendidikan / pelatihan
(diklat) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, serta

mempersempit
kemungkinan
penyalahgunaan/penyimpangan
yang
merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

dan Penguatan dalam
penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu
mendorong berkembangnya teknologi madya diberbagai bidang.

3. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan
berkeadilan.
Ditunjukkan oleh hal-hal berikut: Penguatan dalam penempatan supremasi
hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki
kinerja maupun sistem kelembagaannya; Penguatan dalam penyelenggaraan
pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance
dan
clean government melalui peningkatan efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; Penguatan proses

demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas
kelembagaan
politik
dan
Penguatan kualitas dan
akuntabilitas
aparat
dan
penegak
hukum;
implementasi perencanaan yang berorientasi pada
18
pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergi; Penguatan peran
kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber
dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal dalam pembangunan
daerah; Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi
dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan
kemitraan; dan Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum
dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.
4. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai.
Ditandai
oleh
hal-hal
berikut:
Penguatan
budaya
berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa
masyarakat
yang
yang
berakar dari
budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan, baik

ditingkat lokal, daerah, maupun nasional; Penguatan sistem keamanan
dalam upaya mencegah, menangkal dan menindak kejahatan yang ada
dengan
melibatkan
berkepentingan;
dilaksanakan
para
tokoh
Penguatan
aparat
masyarakat
sistem
maupun
dan
keamanan
oleh
elemen
lingkungan
masyarakat;
lain
yang
baik
yang
Penguatan
model
penanggulangan yang komprehensif dalam mengupayakan pengurangan

pemasokan/permintaan
Peningkatan
kerja
narkotika
sama
dan
dengan
obat-obatan
pihak
terlarang
kepolisian
dalam
lainnya;
upaya
menciptakan ketentraman dan ketertiban; Penguatan sistem pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan
tindak kriminal; Penguatan dalam penciptaan kondisi aman dan damai di
berbagai
wilayah
kemampuan
perdesaan
dasar
pertahanan
terus
dan
membaik
dengan
keamanan
sipil;
meningkatnya
dan
Penguatan
kemampuan lembaga keamanan dari tingkat daerah hingga nasional secara

terpadu, serasi dan seimbang.
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan tingkat kesejahteraan masyarakat
yang diharapkan semakin membaik, dan mulai merata di semua lapisan
masyarakat;
Penguatan
bidang
infrastruktur
perdesaan
terus
dikembangkan, terutama yang mendukung pengembangan sektor pertanian;

Peningkatan pembangunan perumahan (rumah murah dan sehat) yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan
masyarakat terus ditingkatkan dan didukung oleh sistem pembiayaan
perumahan jangka panjang dan berkelanjutan secara efektif, efisien dan
akuntabel,
sehingga
kondisi tersebut
diharapkan
semakin
mendorong
terwujudnya permukiman yang sehat, merata dan berkeadilan; Penguatan
19
pelayanan
bidang
kesehatan
dengan
mempermudah
setiap
unsur
pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan

yang didukung dengan sarana/prasarana yang semakin lengkap; Penguatan
sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan
kepekaan dan respon kelembagaan; dan Peningkatan program partisipasi
masyarakat dalam pembangunan melalui perbaikan sistem PNPM, PPK, dan
P2KP menjadi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang
mandiri.
6. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari.
Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan proses pembangunan berwawasan
lingkungan yang sedang berjalan, dicerminkan oleh terjaganya daya dukung
lingkungan
dan
kemampuan
pemulihan
untuk
mendukung
kualitas
kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan; Penguatan pengelolaan

dalam pendayagunaan sumber
daya alam yang diimbangi dengan upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh meningkatnya

kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang memanfaatkannya;
Pengembangan
manajemen
pengendalian
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan

penegakan hukum lingkungan; Penguatan kualitas penataan ruang melalui
pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan
dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip
pembangunan berkelanjutan; Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya
air (konservasi) yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air
dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air
minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan Penguatan
sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya
alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.
7. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan
yang maju.
Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: Pengembangan
dan
fungsi
pelabuhan
Kabupaten
Kendal
dalam
pembangunan fisik
upaya
mendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; Pengembangan reklamasi pantai

dengan melanjutkan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan
bakau) sehingga dapat mencegah abrasi (pengikisan pantai oleh air laut)
karena terlindung oleh akar-akar pohon bakau, serta dapat meningkatkan
20
kekayaan biota laut; Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan dan
kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu
pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan
pangan; Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut,
industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral
dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; Peningkatan
pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan
lindung; dan Peningkatan pembangunan kelautan sebagai gerakan yang
didukung oleh semua sektor.
8. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antar regional,
nasional.
Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan kepemimpinan dan kontribusi
Kabupaten Kendal dalam berbagai kerjasama antar daerah dalam rangka
mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai
aspek kehidupan; Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar
pelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin
nyata bermanfaat bagi masyarakat; Peningkatan kerjasama regional
antar
daerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama

Kedungsepur; dan Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (rencana
membuka akses hubungan antar provinsi melalui jalur laut).
Selain itu RKPD Kabupaten Kendal juga memperhatikan arahan kebijakan
nasional dalam RKP Nasional Tahun 2016, dan arah kebijakan RKPD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Kendal (Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20
Tahun 2011) dan RTRW Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs (Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun
2011), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi
Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Kendal
Tahun 2016 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah
ditegaskan dalam RKP Nasional 2016, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan
daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan
demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi
dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.
21
1.5.
Sistematika
Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2016
ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
Pendahuluan.
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan
tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKP
Daerah Kabupaten Kendal.
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Memuat kondisi eksisting Kabupaten Kendal; berdasarkan aspek
geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun
2014; pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Kendal 20102015, dan isu strategis pembangunan daerah.
BAB III
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi
perekonomian regional dan daerah tahun 2014 serta perkiraan tahun
2016), dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah
kebijakan pembiayaan daerah).
BAB IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Memuat prioritas pembangunan daerah tahun 2016 berdasarkan isu
strategis dan hasil evaluasi dokumen perencanaan serta prioritas
nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
BAB V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016, yang meliputi
Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan.
BAB VI
Penutup.
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah Kabupaten Kendal.
22
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ Kota di Jawa
Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 10940 - 11018
Bujur Timur dan 632 - 724 Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di
sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan
dengan
Kota
Semarang,
sebelah
selatan
berbatasan
dengan
Kabupaten
Temanggung, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah
pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0
sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25C. Daerah perbukitan
berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara
dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27C. Kecamatan
Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan
ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan
ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang
memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 4 m
dpl.
Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki wilayah agraris. Hal
ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian.
Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92% digunakan
untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak dan kolam) dan hutan serta
perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk
bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan sementara tidak
diusahakan.
Rata-rata curah hujan selama tahun 2013 sekitar
2.704
mm
dengan
rata-rata hari hujan selama tahun 2013 adalah 137 hari. Curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Januari sebanyak 551 mm. Apabila dibandingkan dengan
tahun 2012, maka rata-rata curah hujan pada tahun 2013 mengalami
peningkatan dibanding tahun 2012. Sungai dengan debit air terbesar di
Kabupaten Kendal tahun 2013 yaitu Sungai Kali Blorong. Debit air Kali Blorong
23
pada musim penghujan bisa mencapai 498,7 m3/dt, merupakan debit air
tertinggi diantara 10 sungai lainnya di Kabupaten Kendal. Sedangkan pada
musim kemarau debit air terbesarpun ada di Kali Blorong berkisar 99,7m3/dt
dengan panjang sungai 51 km.
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana
Analisis indeks rawan bencana Indonesia yang dilakukan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Kendal
termasuk daerah yang
memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi.
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana di
Kabupaten Kendal terbagi sebagai berikut :
a. Kawasan rawan bencana banjir
Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring,
Kangkung, Rowosari, Weleri.
b. Kawasan rawan bencana kekeringan
Bagian tengah daerah.
c. Kawasan rawan bencana angin topan
Bagian tengah daerah.
d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang
Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong,
Kaliwungu.
e. Kawasan rawan bencana longsor
Kecamatan Pageruyung, Plantungan, Gemuh, Kangkung, Kaliwungu,
Kaliwungu Selatan, Cepiring, Patebon, Singorojo, Limbangan, Patean,
Sukorejo.
f. Kawasan rawan bencana abrasi
Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong,
Kaliwungu.
2.1.1.3. Demografi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun tahun 2014,
pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 955.949 jiwa.
Jumlah penduduk tahun 2013 tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan
tahun-tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke
tahun 2013 sebesar 0,97%. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit
adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.516 jiwa atau 3,19
24
persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Persebaran penduduk yang
tidak
merata
mengakibatkan
beberapa
kecamatan
mengalami
kepadatan
penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Weleri dan Kota Kendal. Pada
kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 1.948 dan 1.955 jiwa
setiap kilometer persegi
Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Per Kecamatan Tahun 2011-2013
Jumlah Penduduk (jiwa)
No
Kecamatan
2011
2012
2013
1 Plantungan
33.858
30.501
30.516
2 Sukorejo
58.595
55.402
56.670
3 Pageruyung
36.002
33.967
34.463
4 Patean
51.612
49.046
49.598
5 Singorojo
51.070
50.950
51.529
6 Limbangan
34.668
32.124
31.901
7 Boja
71.417
70.072
70.527
8 Kaliwungu
54.897
58.322
58.817
9 Kaliwungu Selatan
46.287
43.677
44.264
10 Brangsong
48.086
44.901
45.626
11 Pegandon
38.054
37.695
38.007
12 Ngampel
35.371
32.923
32.359
13 Gemuh
50.482
50.514
51.144
14 Ringinarum
38.359
34.597
34.523
15 Weleri
62.408
59.419
59.004
16 Rowosari
51.137
54.755
55.304
17 Kangkung
48.975
47.967
48.627
18 Cepiring
51.258
51.380
51.918
19 Patebon
57.746
57.234
57.424
20 Kota Kendal
56.521
53.047
53.728
Jumlah
976.803
948.493
955.949
Sumber : Kendal Dalam Angka 2014
Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2013
Kelompok Umur
04
59
10 14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
Laki-Laki
40.721
42.400
44.440
43.480
38.074
40.111
38.627
34.709
36.870
33.951
29.450
21.858
Perempuan
38.924
40.471
42.800
39.863
34.182
37.804
36.284
34.272
37.165
33.941
28.475
19.518
Jumlah
79.645
82.871
87.240
83.343
72.256
77.915
74.911
68.981
74.035
67.892
57.925
41.376
25
Kelompok Umur
Laki-Laki
60 64
12.367
65 69
10.441
70 74
8.401
75 +
7.832
Jml 2013
483.732
Jml 2012
478.518
Jml 2011
483.523
Sumber : Kendal Dalam Angka 2014
Perempuan
14.083
12.780
11.502
10.153
472.217
469.975
493.280
Jumlah
26.450
23.221
19.903
17.985
955.949
948493
976803
Jumlah penduduk Kabupaten Kendal terdiri atas 483.732 (50,60 persen)

laki-laki dan 472.217 (49,40 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di
Kecamatan Boja sebesar 70.527 jiwa atau 7,38% dari total penduduk yang ada di
Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak
berada pada strata 10-14 tahun dengan jumlah jiwa 79.645. Sedangkan jumlah
penduduk terendah berada pada strata 75 tahun ke atas berjumlah 17.985 jiwa.
Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal, maka kelompok umur
produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2013 sebesar 5,50%, mengalami perlambatan
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah mencapai 5,54%.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 % ini didukung oleh pertumbuhan positif di
sembilan sektor yang ada. Berbeda dengan tahun lalu, laju pertumbuhan
terbesar terjadi pada sektor jasa-jasa dengan laju pertumbuhan sebesar 9,37%.
Sektor konstruksi berada pada urutan ke dua sebesar 8,00% disusul oleh sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,76%. Selengkapnya
pertumbuhan sektoral ekonomi Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun
2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2009 2013 (%)
Sektor
2009
2010
2011
2012
2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pertanian
Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik/ Gas/ Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan/ Hotel/
Restoran
7. Transportasi/ Komunikasi
12,99
6,61
1,67
0,96
8,59
4,34
(1,02)
2,45
9,90
1,34
5,14
7,18
11,08
1,41
3,50
1,25
5,17
5,11
3,38
2,08
6,94
4,50
7,73
5,31
3,95
2,99
5,93
5,36
8,00
4,64
5,27
8,87
6,35
3,75
3,90
26
Sektor
2009
8. Keuangan/ Persewaan/ Jasa

8,11
Perusahaan
9. Jasa-jasa
4,80
PDRB
5,56
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014
6,40
2011
2013
6,21
6,22
5,57
6,76
6,43
5,96
6,86
5,99
6,13
5,54
9,37
5,50
6,03
6,00
5,96
5,80
5,84
5,99
5,81
5,56
5,54
5,40
5,20
2012
6,34
6,20
5,60
2010
5,50
5,14
5,00
2009
2010
2011
Kab Kendal
2012
2013
Prov Jateng
Grafik 2.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013
Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kendal masih berada di bawahnya. Kondisi tersebut perlu
untuk diperbaiki dan menjadi konsentrasi Pemerintah daerah Kabupaten Kendal
pada tahun 2016 mendatang untuk mengungkit sektor-sektor yang berperan
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Besarnya peran masing-masing sektro dalam pembentukan total PDRB
mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Dengan
memperhitungkan faktor harga yang berlaku saat ini, pengamatan terhadap
struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu akan memberikan
gambaran apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi mengakibatkan
pergeseran struktur ekonomi dari primer ke sekunder ataukah dari sekunder ke
tersier. Pergeseran struktur ekonomi mendorong peningkatan produktivitas
secara makro ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan pendapatan wilayah
tersebut.
Sebagaimana tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Kendal
masih didominasi oleh empat sektor ekonomi utama yaitu sektor Industri
Pengolahan, Pertanian, Perdagangan/ Hotal/ Restoran dan Jasa-jasa. Kontribusi
keempat sektor ini dalam perekonomian Kabupaten Kendal mencapai 87,60%.
27
Dari sembilan sektor yang ada, hanya sektor konstruksi, sektor perdagangan,
hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa yang mengalami peningkatan dalam
memberikan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Kendal. Kontribusi sektor
industri pengolahan turun dari 33,23 % di tahun 2012 menjadi 32,84% di tahun
2013. Sektor pertanian sebagai kontributor terbesar ke dua, sumbangannya juga
menurun yakni dari 27,26% di tahun 2012 menjadi 26,51% di tahun 2013.
Sektor perdagangan/ Hotel/ Restoran yang menempati posisi ke tiga dengan
kontribusi sebesar 16,66% di tahun 2012, naik menjadi 17,21% di tahun 2013.
Pada tahun 2013 ini sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 11,04%
naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,51%. Kelima sektor yang lain
yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih,
konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, real estat &
jasa perusahaan memberikan kontribusi yang relatif kecil (dibawah 4%). Sektor
kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi paling rendah adalah sektor
pertambangan dan penggalian yakni sebesar 1,08% di tahun 2013 dan 1,09%
pada tahun 2012. Data distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku secara lengkap disajikan pada Tabel 2.4.
berikut.
Tabel 2.4.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013
2013
No
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
1
Pertanian
26,87
26,17
27,78
27,26
26,51
2
Pertambangan dan Penggalian
1,22
1,16
1,10
1,09
1,08
Industri Pengolahan
33,26
33,86
32,74
33,23
32,84
Listrik, Gas dan Air mInum
1,62
1,53
1,44
1,37
1,31
Bangunan
3,74
3,66
3,58
3,74
3,89
Perdagangan, Hotel dan

restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
16,91
16,95
16,79
16,66
17,21
3,34
3,38
3,31
3,20
3,19
3,03
3,00
2,95
2,93
2,94
10,01
10,29
10,30
10,51
11,04
7
8
9
PDRB
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kendal, angka inflasi Kabupaten
Kendal pada tahun 2014 sebesar 6,65%. Nilai tersebut lebih rendah bila
dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 8,22%. Selain
28
itu
nilai
inflasi
Kabupaten
Kendal
tersebut
juga
relatif
membaik
jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8,07. Kondisi tersebut

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang cenderung
membaik pada tahun 2014.
Tabel 2.5.
Nilai Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2009-2014
Inflasi Kabupaten
Inflasi Provinsi Jawa
Tahun
Kendal
Tengah
3,32
2009
2,38
6,88
2010
5,89
2,68
2011
2,77
4,24
2012
3,19
7,99
2013
8,07
8,22
2014
6,65
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia yan berkualitas,
dimana kualitas manusia menentukan kemampuan daya saing bangsa. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit yang
digunakan untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari
berbagai perspektif. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai ratarata sederhana dari indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan
(melek huruf dan rata-rata lama sekolah), indeks standar hidup layak (konsumsi
riil per kapita).
Berdasarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu
negara maka Human Development Report mengelompokkan tingkat keberhasilan
pembangunan negara-negara dalam tiga golongan, yaitu :
a. Tingkat pembangunan manusia rendah, adalah negara-negara dengan IPM
nya 0 49 (kurang dari 50);
b. Tingkat pembangunan manusia menengah, adalah negara-negara dengan
nilai IPM 50 80;
c. Tingkat pembangunan manusia tinggi, adalah negara-negara dengan nilai
IPM nya 80 ke atas.
Hampir semua kabupaten/kota di Indonesia berada pada golongan tingkat
pembangunan manusia menengah. Oleh karena itu Indonesia secara nasional
merinci penggolongan menjadi :
a. Tingkat pembangunan manusia tinggi, nilai IPM 65 ke atas;
b. Tingkat pembangunan manusia menengah, nilai IPM 60 64;
c. Tingkat pembangunan manusia rendah, nilai IPM di bawah 60;
IPM Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,
29
dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 72,03. Kabupaten Kendal termasuk ke
dalam tingkat pembangunan manusia tinggi.Walaupun jika dibandingkan
dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, nilai IPM Kabupaten Kendal masih
tergolong rendah yaitu peringkat 29 dari 35 kab/ kota di Jawa Tengah. Namun
terlihat adanya tren peningkatan peringkat IPM dibandingkan dengan tahun
tahun sebelumnya (Tabel 2.6).
72,5
72,03
72
71,5
71,48
71
70,85
70,5
70,41
70,07
70
69,5
69,4
69
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal

Tahun 2008-2013 (BPS, 2014)
Peningkatan IPM di Kabupaten Kendal tidak terlepas dari peningkatan
indeks penyusun IPM. Peningkatan IPM Kabupaten Kendal disertai dengan
terjadinya peningkatan pada semua komponen IPM, yaitu angka harapan hidup
pada tahun 2013 menjadi 69,42 tahun; Angka melek huruf 90,23%; Rata-rata
lama sekolah 7,19 tahun; dan pengeluaran per kapita Rp. 645.340,-.
Tabel 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal Tahun 2008-2013
Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Angka
Harapan
Hidup (tahun)
Angka
Melek
Huruf (%)
67,77
68,10
68,44
68,77
69,10
69,42
88,93
88,96
89,15
89,31
89,77
90,23
Sumber : BPS 2014
Rata-rata
lama
sekolah
(tahun)
6,69
6,90
6,91
6,93
7,11
7,19
pengeluaran
per kapita
(ribu Rp.)
631,64
635,70
637,09
639,83
642,55
645,34
IPM
69,40
70,07
70,41
70,85
71,48
72,03
peringkat
IPM
31
31
31
32
30
29
30
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
1.
Pendidikan
a. Pendidikan Dasar
Keterjangkauan pendidikan dasar di Kabupaten Kendal menunjukkan
kondisi menuju ke arah yang semakin baik. Hal ini terlihat dari indikator Angka
Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang semakin tinggi.
Berdasarkan Semua indikator keterjangkauan baik APM maupun APK SD dan
SMP sederajat terlihat semakin membaik dari tahun ke tahun.
Angka putus sekolah SD berkisar antara 0.08 0,10 dimana angka putus
sekolah SD di Kabupaten Kendal ini masih lebih baik jika dibangdingkan dengan
rata-rata angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2014
masih sebesar 0,09. APS SMP di Kabupaten Kendal menunjukkan tren menurun
jika dimana pada tahun 2014, APS sebesar 0,28. Angka tersebut juga lebh
rendah bila dibandingkan dengan APS Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun
2014 ini sebesar 0,30.
Tabel 2.7.
Indikator Pendidikan Dasar Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Jenis Data
2010
SD/MI/ Sederajat
- APM
85,44
- APK
102,43
- APS
0,08
SMP/MTs/ Sederajat
- APM
71,12
- APK
99,00
- APS
0,65
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015
2011
2012
2013
2014
86,27
102,34
0,10
89,81
103,30
0,10
89,10
104,01
0,08
93,40
106,81
0,08
74,06
98,12
0,42
82,31
100,10
0,59
81,87
100,37
0,27
85,39
101,84
0,28
b. Pendidikan Menengah
Angka partisipasi sekolah pada tingkat menengah di Kabupaten Kendal
terlihat masih rendah, yaitu APM sebesar 65,82 dan APK sebesar 78,10. Namun
walaupun begitu, terjadi kecenderungan peningkatan angka partisipasi sekolah
tingkat menengah. Selain itu, angka partisipasi sekolah tingkat menengah di
Kabupaten Kendal juga sudah lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi
sekolah di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2013 hanya sebesar
59,81. Angka putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Kendal pada tahun
2014 sebesar 0,68. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah yang pada Tahun 2014 hanya sebesar 0,06.
31
Tabel 2.8.
Indikator Pendidikan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Jenis Data
2010
- APM SMA/MA/ SMK/ Sederajat
42,26
- APK SMA/MA/ SMK/ Sederajat
59,70
- APS SMA/MA/ SMK/ Sederajat
0,88
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015
2.
2011
46,07
64,17
0,63
2012
61,34
72,00
0,91
2013
60,41
73,58
0,66
2014
65,82
78,10
0,68
Kesehatan
a. Status Kesehatan
Status kesehatan di Kabupaten Kendal secara umum masih memerlukan
perhatian.
Indikator
kesehatan
yang
penting
untuk
diprioritaskan
penanganannya adalah angka kematian ibu melahirkan(AKI), dimana pada

tahun 2014 sebesar 119,97 per 100.000 kelahiran. Angka ini sudah mengalami
penurunan dari tahun 2013 yang sebesar 128,8. Apabila dibandingkan dengan
target MDGs maka angka tersebut masih jauh di atas target yang ditetapkan
sebesar 90 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.
Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan tren yang semakin membaik,
pada tahun 2014 AKB Kabupaten Kendal sebesar 6,8. Angka tersebut sudah
lebih rendah jika dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 8,5
dari 1.000 kelahiran hidup.Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2014
sebesar 1,2 per 1.000 kelahiran hidup sudah sangat baik dan sudah dapat
memenuhi target MDGs sebesar 11,96 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun
kondisi status kesehatan sudah mengalami perbaikan pada tahun 2014, namun
indikator kesehatan tersebut masih perlu mendapatkan perhatian. Mengingat
angka-angka kesehatan yang disajikan masih belum menunjukkan tren
membaik melainkan masih bersifat fluktuatif. Perkembangan status kesehatan di
Kabupaten Kendal secara lengkap disajikan pada Tabel 2.9 berikut.
Tabel 2.9.
Perkembangan Status Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Indikator
2010
AKB per 1.000 KLH
7,3
AKABA per 1.000 KLH
0,3
AKI per 100.000 KLH
144
UHH (Tahun)
68,44
IR DBD
5,19
CFR DBD
0,4
Prevalensi HIV/AIDS
0,004
Sumber : Dinas Kesehatan, 2015
2011
11,7
0,36
165
68,77
0,9
0
0,004
2012
14,2
0,48
123,64
69,1
19,45
2,1
0,004
2013
2014
9,4
6,8
1,3
1,2
128,8 119,97
Tda
tda
57,5
59,7
1,6
1,06
0,084
0,097
32
b. Perkembangan Status Gizi Balita
Kesehatan balita merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam
pembangunan manusia, dimana masa balita merupakan masa yang menentukan
kesehatan manusia pada masa mendatang. Pada Tabel 2.10 terlihat bahwa
jumlah balita di bawah garis merah masih tinggi yaitu sebanyak 2.470 dan
cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Namun terjadi peningkatan pada
persentase balita yang berat badannya naik. Sedangkan persentase balita gizi
buruk juga masih stagnan pada angka 0,04%.
Tabel 2.10.
Perkembangan Status Gizi Balita Kabupaten Kendal Tahu 2014
Indikator
Jumlah Balita bawah garis
merah (BGM)
2010
1358
2011
1448
2012
1301
2013
1131
2014
2470
Persentase balita yang

ditimbang berat badannya
naik
78,01
76,73
76,91
77,8
89,16
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
persentase balita gizi buruk
Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

c. Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 terdiri atas
rumah sakit sejumlah tiga unit, Puskesmas 30 unit, dan Puskemas Pembantu 54
unit, dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 249 unit. Jika dibandingkan
dengan penduduk di Kabupaten Kendal yang berjumlah 955.949 jiwa, maka
kapasitas tempat tidur tersebut masih sangat kurang. Selain meningkatkan
kapasitas sarana kesehatan pemerintah, diperlukan juga peran serta swasta
dalam penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten Kendal.
Tabel 2.11.
Banyaknya Sarana Kesehatan di Kabupaten Kendal Tahun 2013
Rumah
Puskesmas
Kapasitas
Kecamatan
Puskesmas
Sakit
Pembantu Tempat Tidur
Plantungan
0
1
2
0
Sukorejo
0
2
3
36
Pageruyung
0
1
2
0
Patean
0
1
4
0
Singorojo
0
2
3
0
Limbangan
0
1
3
13
Boja
0
2
2
50
Kaliwungu
1
1
1
32
Kaliwungu Selatan
0
1
3
0
Brangsong
0
2
3
28
Pegandon
0
1
1
13
33
Kecamatan
Rumah
Sakit
Puskesmas
Ngampel
Gemuh
Ringinarum
Weleri
Rowosari
Kangkung
Cepiring
Patebon
Kota Kendal
Jumlah
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2013
3
2012
3
2011
3
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014
3.
Pekerjaan Umum
a.
Sumber Daya Air
1
2
1
2
2
2
1
2
2
30
30
30
Puskesmas
Pembantu
2
3
4
2
3
2
3
3
5
54
52
52
Kapasitas
Tempat Tidur
0
0
0
0
50
0
17
0
10
249
242
245
Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral (SDA ESDM) pada tahun 2014, terlihat bahwa hal
mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah kondisi
saluran primer dan saluran sekunder. Dimana kondisi keduanya sebagian besar
(70%) dalam kondisi rusak. Dari panjang 478,936 km saluran sekunder yang ada
di Kabupaten Kendal, sepanjang 320 km berada di bawah kewenangan
Kabupaten dan 158,936 km berada di bawah kewenangan Provinsi dan Pusat.
Tabel 2.12.
Kondisi Bangunan Irigasi Kabupaten Kendal Tahun 2014
No
Jenis Bangunan/
Jumlah
Panjang
Irigasi
(buah)
(Km)
Baik
Rusak
Saluran Primer/induk
21,351
30%
70%
Saluran sekunder
478,936
30%
70%
Saluran terjunan
82
60%
40%
Bendung
640
60%
40%
Pengambilan bebas
Mata Air
54
50%
50%
Bangunan Bagi
60%
40%
Bangunan Bagi sadap
60%
40%
Bangunan sadap
426
60%
40%
50%
50%
43
50%
50%
10
Bangunan corongan
11
Bangunan talang
Kondisi
34
No
Jenis Bangunan/
Jumlah
Panjang
Irigasi
(buah)
(Km)
Baik
Rusak
11
60%
40%
80%
20%
12
Bangunan Siphon
13
Bangunan Terowongan
Kondisi
Sumber : Dinas Bina Marga SDA ESDM, 2015

b.
Bina Marga
Kabupaten Kendal memiliki 257 ruas jalan, dimana pada tahun 2014
kondisi ruas jalan di Kabupaten Kendal sebagian besar dalam kondisi rusak.
Sebanyak 42 ruas (16,34%) dalam kondisi baik, 74 ruas (28,79%) dalam kondisi
sedang, 89 ruas (34,63%) berkondisi rusak, dan 52 ruas (20,23%) dalam kondisi
rusak berat.
Tabel 2.13.
Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No
1.
Keadaan
2011
2012
2013
2014
Jenis Permukaan
a.
Aspal
223
221
221
238
238
b.
Kerikil
19
22
22
10
10
c.
Tanah
12
11
11
d.
Lainnya
257
257
257
257
257
104
126
105
67
42
Jumlah
2.
2010
Kondisi Jalan
a.
Baik
b.
Sedang
36
52
48
94
74
c.
Rusak
80
46
37
60
89
d.
Rusak Berat
37
33
67
36
52
257
257
257
257
257
Jumlah

Apabila ditinjau dari panjang, terdapat sepanjang 770,993 km jalan
kewenangan Kabupaten Kendal. Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis
permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2014
sepanjang 245,120 km (31,79) dalam kondisi baik dan sepanjang 209,608 km
(27,17%) dalam kondisi rusak.
Tabel 2.14.
Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No
Keadaan
Panjang Jalan (Km)

2010
1.
2011
2012
2013
2014
Jenis Permukaan
a.
Hotmix
b.
Aspal
c.
Berbatu
76,76
212,69
244,762
237,003
282,670
678,57
445,88
433,808
515,015
405,668
24
20
13,825
23,525
35
No
Keadaan
Panjang Jalan (Km)

2010
2012
2013
2014
d.
Kerikil
66
66
66
0,000
e.
Tanah
26,42
26,423
26,423
5,15
13,450
f.
Lainnya (beton)
Jumlah
2.
2011
45,680
871,75
770,993
770,993
770,993
770,993
317,723
380,087
246,775
240,949
245,120
Kondisi Jalan
a.
Baik
b.
Sedang
105,47
153,25
158,54
150,296
183,250
c.
Rusak
235,26
137,656
137,538
149,698
209,608
d.
Rusak Berat
112,54
100
228,14
230,050
133,015
e.
Tidak Terinci
770,993
770,993
770,993
770,993
770,993
Jumlah

c.
Persampahan
Produksi sampah di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebesar 81.413,25
m3. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebesar
79.033,45 m3. Namun peningkatan jumlah produksi sampah tidak disertai
dengan kemampuan pengankutan. Apabila pada tahun 2012 kemampuan
pengangkutan
sebesar
84,05%,
maka
pada
tahun
2013
kemampuan
pengangkutan turun menjadi 83,39%.

Berkurangnya kemampuan pengangkutan sampah tersebut diantaranya
dikarenakan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Kendal belum
optimal. Dimana terjadi penurunan jumlah sarana pengumpul sampah. Hal ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini, bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan
sarana pengumpulan sampah jenis container, tempat pembuangan sementara,
dan gerobak sampah.
Tabel 2.15.
Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Kendal Tahun 2012-2013
No
Rincian
2012
2013
1 Truk sampah
6
7
2 Truk container
7
7
3 Container
23
20
4 Gerobak sampah
52
45
5 Tempat Pembuangan Sementara
210
208
6 Tempat pembuangan akhir
2
2
7 Truk tinja
0
0
8 Transfer depo
3
3
9 Instalasi pengolahan limbah tinja
0
0
10 Whelloader
1
1
11 Bulldozer
1
2
36
Daerah pelayanan kebersihan di Kabupaten Kendal meliputi 12 Kecamatan,
yaitu Kota Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Pegandon,
Patebon, Cepiring, Ngampel, Weleri, Sukorejo, dan Boja. Sedangkan sarana dan
prasana kebersihan tahun 2014 diuraikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 2.16.
Sarana Pengelolaan Sampah Kabupaten Kendal Tahun 2014
No
Rincian
Jumlah
1 dump truk (8 m3)
5
2 dump truk (6 m3)
3
3 Arm Roll (6 m3)
7
4 motor sampah
4
5 kontainer di daerah pelayanan
15
6 gerobak sampah
11
7 Becak sampah
36
8 alat berat bulldozer
2
9 TPS (1 m3)
81
10 TPS (> 2 m3)
9
11 Tong sampah (0,3 m3)
410
Apabila dilihat dari jenis sampahnya, penanganan sampah di Kabupaten
Kendal tidak sepenuhnya perlu mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
yang jumlahnya terbatas. Dimana persentase terbanyak adalah berupa sampah
organik dan kayu. Jenis sampah tersebut merupakan jenis sampah yang dapat
diolah kembali dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga
masyarakat yang mengelolanya. Pada tahun 2014 dari 30,18 m3/ hari sisa
sampah yang tidak terangkut ke TPA, sebanyak 0,4-0,5 m3/hari diolah untuk
komposting.
Tabel 2.17.
Persentase Komposisi Jenis Sampah di Kabupaten Kendal Tahun 2012-2013
Persentase Komposisi
Sampah (%)
Jenis Sampah
2012
2013
Kertas
8,50
8,37
Kayu
22,14
22,47
Kain
2,70
2,74
Karet/ Kulit
0,75
0,74
Plastik
7,15
7,26
Metal/ Logam
1,10
1,08
Gelas/ Kaca
1,56
1,58
Organik
56,00
55,16
Lain-lain
0,10
0,60
37
4.
Perumahan
Tingginya kepadatan penduduk pada beberapa kecamatan di Kabupaten
Kendal, mengakibatkan tumbuhnya permukiman kumuh. Berdasarkan hasil

kajian yang dilakukan pada tahun 2014 pada Kecamatan Kota Kendal,
Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Rowosari, teridentifikasi bahwa tingkat
kekumuhan pada kecamatan-kecamatan tersebut rendah sampai tinggi. Tingkat
kekumuhan paling tinggi di Desa/Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota
Kendal.
Tabel 2.18.
Hasil Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Kabupaten Kendal
Tahun 2014
No Kecamatan
Desa/
RT/RW
Tingkat
Kelurahan
Kekumuhan
1
Kota Kendal Patukangan
RT1/ RW II, RT 11, 12/
Sedang
RW 3
2
Kota Kendal Pegulon
RW VII
rendah
3
Kota Kendal Bandengan
RW II, III, & IV
Tinggi
4
Kota Kendal Karangsari
RT 1,2,3,4/ RW IV
Sedang
5
Kota Kendal Pekauman
RT 1, 2/ RW II
Rendah
6
Kota Kendal Ngilir
RT 5/ RW III
Rendah
7
Kaliwungu
Krajan Kulon
RT 3/ RW VII
Sedang
8
Kaliwungu
Kutoharjo
RT 2/ RW III
Rendah
9
Kaliwungu
Sarirejo
RT 5,6,7 / RW I
Rendah
10 Weleri
Penyangkringan RT 1,2,3,4/ RW VI
Rendah
11 Rowosari
Sendang
RT 1,3,4/ RW I, RT 2,5/
Rendah
Dawuhan
RW II, RT 4,5/ RW III,
RT 2,4,5/ RW IV
12 Rowosari
Gempol Sewu
RW 8
Sedang
13 Rowosari
Sendang
RT 1,2/ RW IV
Rendah
Sikucing
14 Rowosari
Parakan
RT 1,4/ RW II
Sedang
Sumber : Bappeda, 2014
5.
Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Kabupaten Kendal bertujuan
mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian,
produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat
yang adil dan sejahtera.Adapun kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kendal
adalah sebagai berikut :
a. pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur;
b. pengembangan sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan
industri;
c. pengembangan kegiatan pertanian produktif dan prospektif di bagian utara;
d. pengembangan agropolitan di bagian selatan;
e. pengembangan minapolitan di bagian utara;
38
f.
pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan hasil nonkayu;
g. pengembangan kegiatan peternakan di bagian selatan;

h. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
i.
pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
j.
pengembangan kelengkapan sarana prasarana permukiman di bagian

tengah;
k. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung di bagian selatan;

l.
peningkatan fungsi kawasan pertahanan untuk kepentingan pertahanan

dan keamanan negara.
6.
Perencanaan Pembangunan
Urusan
perencanaan
pembangunan
dilaksanakan
untuk
mendukung
prioritas pembangunan Kabupaten Kendal yang kedua yaitu untuk mewujudkan

clean governance
dan good government.
Dimana
kegiatan
pembangunan
bersumber dari perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data dan
Informasi,
Program
Kerjasama
Pembangunan,
Program
Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan

Pengembangan
Kota-Kota
Menengah
dan
Besar,
Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program

Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Wilayah dan SDA.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama
tahun 2014 adalah : 1) RKPD 2015, 2) RKPD Perubahan 2014, 3) KUA PPAS
Tahun 2015, 4) KUA PPAS Perubahan Tahun 2014, 5) Laporan Evaluasi RKPD
Tahun 2014, 6) Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2010-2015. Selain dokumen
perencanaan pembangunan tersebut, telah disusun pula dokumen perencanaan
yang bersifat sektoral, diantaranya adalah Masterplan Percepatan Pengembangan
Industri
Rumahan,
Pembangunan
database
dan
updating
data
industri
rumahan, Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum, Identifikasi Rencana Instalasi
Pengolah Lumpur Tinja, Pre FS Lokasi Bandara, Kajian pemanfaatan lahan GOR
Bahurekso, dan studi potensi pemanfaatan tanah sekitar area objek wisata air
terjun curug sewu.
7.
Perhubungan
Angkutan umum yang terdiri atas angkutan perkotaan dan angkutan
perdesaan berfungsi sebagai sarana perhubungan antar wilayah di Kabupaten

Kendal. Terdapat 393 armada angkutan umum di Kabupaten Kendal yang
39
menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Kendal dan antar wilayah dengan
Kota/ Kabupaten sekitar Kendal. Selain itu, juga dikembangkan transportasi
massal berbasis wilayah kedungsepur, yakni melalui bus yang menghubungkan
daerah-daerah di wilayah Kedungsepur.
Tabel 2.19.
Data Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Kendal
No
Jaringan Trayek
Jml PO
1
2
Boja - Mijen - Jrakah - Sub.Term.Mangkang

Sub.Term.Mangkang - Kaliwungu - Kendal Pegandon - Gemuh Weleri
30
47
Jml
Armada
82
61
Weleri - Sukorejo - Parakan - Temanggung
4
5
Weleri - Sukorejo Parakan

20
Plantungan - Sukorejo - Parakan
3
Temanggung
6
Sub.Term.Mangkang - Kaliwungu - Kendal 24
Pegandon - Gemuh -Weleri - Sukorejo
7
Sub.Term.Mangkang - Kaliwungu - Kendal 24
Cepiring - Weleri Sukorejo
8
Kaliwungu - Kendal - Pegandon - Gemuh 37
Weleri Sukorejo
9
Kendal - Cepiring - Gemuh - Weleri
4
Sukorejo
10 Kaliwungu - Kendal - Pegandon - Gemuh
62
Weleri
11 Kendal - Pegandon - Gemuh - Weleri
4
Sukorejo
12 Cepiring - Gemuh Weleri
2
13 Kaliwng-Mangkng-Jrakah-Siliwngi1
Sudirmn-Indrapasta-Imam bnjl-BerokTawang-RadenPth-Jornatan-Dr.CiptoKartni-Tamrin-Pln-Tugumuda-BuluSudirman-Silwngi-Jrakah-MangkangKaliwungu
264
Jumlah
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2015
35
4
27
4
47
4
84
16
2
20
393
Selain tetap mengembangkan perhubungan darat, Kabupaten Kendal juga

mulai mengembangkan transportasi laut dengan telah dibangunnya Pelabuhan
Kendal. Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal direncanakan akan
melayani
Kendal-Kumai
Kalimantan.
Saat
ini
masih
diperlukan
adanya
sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak agar opersional pelabuhan

penyeberangan tersebut dapat segera terlaksana.
40
8.
Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan antara lain melalui peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup, yaitu dengan

pembangunan unit biogas, pembuatan talud
penahan longsor, pengadaan
tempat sampah 3 R. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan konservasi daerah

tangkapan air dan sumber-sumber air melaluipengadaan bibit, pupuk organik,
dan pembuatan sumur resapan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi
kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan kritis, dan sumber
daya air. Untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kawasan Dieng, pada
tahun 2014 tercapai berkurangnya lahan kritis di kawasa dieng seluas 60 Ha.
9.
Pertanahan
Persentase penyelesaian sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebanyak 96,90%. Hal tersebut
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan
pelayanan masih diperlukan dalam penyelesaian permohonan sertifikat tanah.
Tabel 2.20.
Banyaknya Pemohon dan Penyelesaian Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan
Jml Pemohon
Jml Diselesaikan
Tahun
Persentase (%)
(unit)
(unit)
2011
23.638
21.652
91,60
2012
23.841
24.101
101,09
2013
24.385
23.628
96,90
Jika dilihat dari jenis sertifikat yang dikeluarkan, maka jenis sertifikat
yang terbanyak yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kendal pada periode
tahun 2011-2013 adalah sertifikat hak milik. Kemudian Sertifikat Hak Guna
Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Guna Usaha. Berdasarkan
data tersebut, kebutuhan sertifikat di Kabupaten Kendal sebagian besar adalah
untuk rumah dan tanah pribadi.
Tabel 2.21.
Banyaknya Sertifikat yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2013
Jenis
2011
2012
2013
Hak Milik
8.040
9.286
8.262
Hak Pakai
3
111
11
Hak Guna Usaha
4
1
Hak Guna Bangunan
104
386
604
Jumlah
8.147
9.787
8.878
41
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sudah 100% penduduk yang memiliki
KK. Namun untuk dokumen kependudukan yang lain masih belum dapat
tercapai 100%, yaitu penduduk yang memiliki KTP sebesar 87,80%, penduduk
yang memiliki akta kelahiran 51%, dan bayi yang memiliki akta kelahiran
83,39%.
Tabel 2.22.
Cakupan Kepemilikan Data Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2014
No
Jenis data
1 Cakupan Penduduk yang memiliki KTP
2 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
3 Cakupan Bayi yang memiliki akta kelahiran
4 Cakupan penduduk yang memiliki KK
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2015
Persentase
87,80
51,00
83,39
100,00
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada
urusan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan dan anak melalui Rakor Evaluasi Pengembangan Kabupaten

Layak Anak (KLA);
b. Peningkatan Kualitas hidup Perempuan melalui Pelatihan kewirausahaan
bagi Perempuan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan;
c. Penyusunan data Pilah Gender sebagai Bahan perencanaan dan Analisis
responsif Gender;
d. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak, melalui koordinasi
dengan
SKPD
terkait,
pelayanan
laporan
korban
dan
berupaya
menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke

BPPKB dan SKPD terkait (Dinas Sosial, Polres, Rumah Sakit , Kejaksaan,
Pengadilan dan Bagian Hukum).
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Banyaknya akseptor aktif KB di Kabupaten Kendal pada tahun 2013
tercatat sebesar 148.534 peserta sedangkan peserta KB baru mencapai 26.370
peserta. Alat kontrasepsi yang paling banyak dipergunakan adalah suntik
dengan persentase 72,51%.
42
Berdasarkan tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Kendal, pada tahun
2013 sebanyak 100.361 kk (35,33%) masih dalam taraf Pra Sejahtera, dan
88.373 kk atau 31,11% merupakan keluarga Sejahtera III.
Tabel 2.23.
Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kendal Tahun 2013
Tahun
Jumlah KK
Pra KS
KS I
KS II
KS III
KS III+
2011
276.878 101.488 41.239 44.566 81.060
8.525
2012
281.074
9.008
99.719 42.121 47.192 83.034
2013
284.106 100.361 40.408 44.785 88.373 10.179
13. Sosial
Penderita cacat di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebanyak 3.523
orang. Prosentase terbanyak adalah penderita cacat tuna daksa 42,69% dan
cacat mental retardasi sebesar 12,55%. Mengingat jumlah penderita cacat di
Kabupaten Kendal cukup banyak, maka diperlukan pembangunan sarana
prasarana perkotaan dan perdesaan yang ramah bagi difabel. Dimana selama ini
pembangunan sarana dan prasarana belum memperhatikan kebutuhan difable,
seperti pembangunan halte, trotoar, WC umum, angkutan umum, dll.
Tabel 2.24.
Banyaknya Penderita Cacat di Kabupaten Kendal Tahun 2013
Tahun
Tuna
Netra
2011
2012
2013
535
507
517
Tuna
Rungu/
wicara
541
477
475
Tuna
Daksa
Tuna Fisik
& Mental
Tuna
Laras
1.534
1.546
1.504
227
185
183
509
398
402
Retardasi Jumlah
498
448
442
3.844
3.561
3.523

Penanganan orang jompo/ terlantar selama ini masih dilakukan secara
kunjungan terhadap yang bersangkutan. Jumlah orang jompo/ terlantar yang
terdapat di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 turun sebanyak 40,01%
dibanding tahun 2012.
14. Ketenagakerjaan
Tenaga
kerja
adalah
modal
utama
untuk
tergeraknya
laju
roda
perekonomian suatu daerah. Apalagi tenaga kerja yang terampil dan terdidik
merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga bagi suatu daerah dan
sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses pembangunan. Berdasarkan data
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, menunjukkan
43
bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2012 sebanyak 22.749 orang, dengan
tingkat pendidikan pencari kerja terbanyak adalah berijazah SMA 12,65%,
universitas 14,33% dan yang berijazah SLTP 7,24%.
15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal cukup baik dimana terdapat
peningkatan jumlah koperasi aktif, pada tahun 2014 terdapat koperasi aktif
sebanyak 392 (70,63%) dari 555 koperasi primer di Kabupaten Kendal.
Perambahan jumlah koperasi di Kabupaten Kendal didominasi oleh koperasi Non
KUD, sedangkan koperasi yang berbentuk KUD jumlahnya stagnan dari tahun
2009.
Tabel 2.25.
Jumlah Koperasi di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No
1
2
3
4
5
6
Koperasi
Koperasi Aktif
Koperasi Tidak Aktif
Induk koperasi
Koperasi Primer
KUD
Non KUD
2009
363
129
1
492
19
473
2010
363
129
1
492
19
490
2011
264
264
1
528
19
508
2012
253
280
1
533
19
517
2013
300
235
1
540
19
517
2014
392
163
1
555
19
537
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2015

Usaha
kecil
dan
menengah
di
Kabupaten
Kendal
menunjukkan
peningkatan dalam hal jumlah usaha dan tenaga kerja yang terserap. Pada
Tahun 2014 terdapat sebanyak 17.890 usaha kecil dan menengah di Kabupaten
Kendal yang dapat mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 49.273 orang. Jumlah
unit usaha kecil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah
tenaga kerja yang semakin banyak, namun untuk usaha mengenai mengalami
penurunan jumlah unit usaha dan tenaga kerja.
Tabel 2.26.
Jumlah Pengusaha dan Tenaga Kerja Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
Tahun 2009-2014
No
1
Uraian
Jumlah Pengusaha
2009
2010
2011
2012
2013
Pengusaha Kecil
9.793
9.753
9.890
12.242 17.195 17.702
Pengusaha Menengah
1.155
1.150
1.165
811
Total Pengusaha
Jumlah Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Usaha
Kecil
Tenaga Kerja Usaha
Menengah
10.948 10.903 11.055 13.053 17.819 17.890
624
2014
188
29.107 29.117 30.450 33.053 46.047 47.766

4.485
4.505
4.580
3.244
3.134
1.507
44
No
Uraian
2009
Total Tenaga Kerja
2010
2011
2012
2013
2014
33.592 33.622 35.030 36.297 49.181 49.273
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2015

16. Penanaman Modal
Investasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten
Kendal. Pada tahun 2014 terdapat 251 unit perusahaan dengan jumlah investasi
Rp. 179.837.230.000,-. Pengembangan kawasan industri kendal diharapkan
akan dapat meningkatkan investasi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat di Kabupaten Kendal.
Tabel 2.27.
Jumlah Perusahaan dan Realisasi Investasi di Kabupaten Kendal
Tahun 2010-2014
2010
Jumlah Perusahaan
(unit)
561
2011
508
1.146.474,38
2012
432
358.386,88
2013
369
117.267,08
2014
251
179.837,23
Tahun
Realisasi Investasi
(juta rupiah)
551.305,99
Sumber : Badan Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Kab Kendal, 2015
Adapun jenis perijinan yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi /
Keterangan Lokasi, Izin Gangguan, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan
(IMMB), Izin Trayek, Izin Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan
Umum, Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum, Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda
Daftar Gudang (TDP), Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha
Kepariwisataan / Dan Pengelolaan Obyek Wisata, Izin Perubahan Penggunaan
Tanah (IPPT), dan Izin Usaha Toko Modern.
17. Kebudayaan
Pada kurun waktu lima tahun ini, pengembangan nilai budaya di
Kabupaten Kendal dirasakan adanya peningkatan. Adanya event karnival setiap
tahun merupakan salah satu upaya agar masyarakat mengenal budaya yang
semakin lama semakin terlupakan. Adapun seni budaya yang tumbuh dan hidup
di Kabupaten Kendal adalah :
45
a. Srandul. Kesenian ini berbasis pada drama tradisional kerakyatan yang
menampilkan kisah-kisah yang berhubungan dengan persoalan-persoalan
pertanian, berkubang pada persoalan kesuburan, kemakmuran, wabah,
dan bencana. Karakteristik yang paling menonjol dalam tampilan kesenian
ini
adalah
dipakainya
oncor
yang
ditancapkan
di
tengah
arena
pertunjukan yang mempunyai nilai simbolik dari bagian ritualnya.

Kesenian ini memberikan tekanan pada unsur kesakralan ritual dan
hiburan. Kesenian Srandul ini bertumbuh kembang di daerah Kabupaten
Kendal wilayah atas, antara lain : Boja, Singorojo, Limbangan.
b. Rampek. Merupakan paduan antara gerak tari (rodat) dan syair (jawaban),
kesenian tradisional ini masih ada di Desa Magelung Kecamatan
Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Kesenian tradisional ini dimainkan
kurang lebih 30 orang, terdiri dari 20 orang penari (wayang)dan 10 orang
yang memainkan alat musik (panjak). Dimainkan karena rasa syukur
setelah panen (syair "Ani-ani") dan juga sarana menghibur diri (setelah
sekian lama bekerja / dari tandur sampai panen).
c. Opak Abang. Merupakan akronimis dari kata kethoprak dan terbang.
Artinya pertunjukan drama tradisional (kethoprak) yang diiringi musik
dengan dominasi terbang. Karakteristik yang paling menonjol pada
kesenian ini disamping iringan musiknya yang menggunakan instrumen
perkusi terbang dan kostumnya yang khas yang berupa sarung dan peci.
d. Kuda Kepang atau sering disebut Kuda lumping. Tumbuh subur dan
berkembang di daerah Kendal atas, seperti Limbangan, Boja, Singorejo,
Patean, Sukorejo, Pegeruyung dan Plantungan. Beberapa daerah tersebut
di
atas,
merupakan
daerah
pegunungan
yang
ciri
khas
sosial
masyarakatnya masih lekat dengan budaya gotong royong.

e. Barongan. Merepresentasikan gerak singa yang liar yang mengekspresikan
spirit patriotik prajurit yang dinamis dimedan laga. Kesenian ini dapat
dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan protokoler sebagai pengundang
massa. Karena sifatnya yang dinamis sederhana akrap dan massal, seni ini
dapat digunakan sebagai seni pembuka dalam berbagai kegiatan. Kesenian
ini tumbuh berkembang hampir menyeluruhwilayah di Kabupaten Kendal.
18. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kendal dilaksanakan
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Terdapat 33 organisasi pemuda yang dibina
46
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal. Sedangkan pada bidang
olahraga, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 53 prestasi tingkat provinsi pada
13 cabang olahraga. Adapun cabang olahraga prestasi tersebut adalah : atletik,
tarung derajat, taekwondo, sepak takraw, gulat, voli pantai, bridge, renang,
angkat besi, anggar, catur, karate, dan wushu. Pembinaan pemuda dan olahraga
sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, ditandai dengan
semakin dilengkapinya sarana prasarana olahraga di Stadion Utama Kabupaten
Kendal.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik
Arah kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kendal
adalah :
1. Meningkatkan
masyarakat,
rasa
melalui
keamanan
dan
peningkatan
kenyamanan
kesadaran
dalam
kehidupan
pemeliharaan
keamanan,
ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal

dalam masyarakat;
2. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan, melalui pendidikan
pelatihan dan peningkatan peran kelompok-kelompok dalam masyarakat;
3. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan dengan meningkatkan
peran
kemitraan
antar
lembaga-lembaga
dalam
masyarakat
dengan
pemerintah daerah;
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan
dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
5. Meningkatkan
pendidikan
politik
masyarakat
dalam
meningkatkan
kesadaran politik masyarakat dan peran lembaga perwakilan rakyat daerah.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui program Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengembangan Wawasan Kebangsaan
yaitu untuk Kegiatan, dan Pendidikan Politik Masyarakat.
Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 154 kejahatan yang terdiri atas
pencurian, kebakaran, pembunuhan berat, uang palsu, penganiayaan berat, dan
narkoba. Kejahatan yang terbanyak adalah pencurian dengan jumlah yang
dilaporkan sebanyak 80 kejadian. Sedangkan kejahatan yang terjadi peningkatan
jumlahnya adalah narkoba. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 31
kasus.
47
Tabel 2.28.
Banyaknya Kejahatan dan Pelanggaran yang Tercatat di Polres Kabupaten
Kendal Tahun 2013
No
Jenis Kejahatan
2011
2012
2013
1
Pencurian
120
69
80
2
Kebakaran
13
13
25
3
Pembunuhan berat
3
1
0
4
Uang Palsu
1
0
0
5
Penganiayaan Berat
11
14
18
6
Narkoba
1
12
31
Jumlah
149
109
154
20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) Kabupaten Kendal, penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal,
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
Peraturan Bupati Tupoksi. Selain itu juga dilaksanakan Pengelolaan adminstrasi
kepegawaian, Peningkatan disiplin aparatur, dan Pembinaan dan evaluasi
pelayanan publik.
b. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
Dalam
pelayanan
rangka
masyakat,
peningkatan
sudah
partisipasi
dibangun
masyarakat
Short
Messages
dan
percepatan
Service
Centre.
Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan usulan melalui nomer

yang disediakan Pemerintah Daerah.
c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal telah melaksanakan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja
Tersusunnya Raperda dan LDL/BD serta Sosialisasi Pra Raperda dan Bimtek
Legal Drafting, serta publikasi peraturan perundang-undangan. Dalam rangka
harmonisasi
antara
aturan
perundangan,
dilaksanakan
kajian
peraturan
perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.
d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan penyediaan aset tanah bagi Pemda
melalui Pengadaan aset tanah, pensertifikatan tanah-tanah milik Pemda Kab
Kendal sebanyak 44 sertifikat, penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Kabupaten
48
Kendal, penghargaan penghargaan untuk kecamatan berprestasi, peningkatan
kerjasama antar pemerintah di Wilayah KEDUNGSEPUR, dan peningkatan
kerjasama antar daerah Kabupaten Kendal.
e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Bagian ini berfungsi melaksanakan koordinasi di bidang perekonomian dan
sumber daya alam. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah
penyaluran Raskin, monitoring, evaluasi dan pengendalian distribusi pupuk
bersubsidi, serta fasilitasi promosi potensi ekonomi masyarakat, hasil-hasil
pembangunan, seni budaya masyarakat, serta usaha kecil menengah Kabupaten
Kendal.
f.
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal berfungsi
sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal dan

bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan hasil pembangunan. Tujuan
tersebut dicapai melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan
(SIMPOK), pendampingan pelaksanaan barang dan jasa, pendampingan LPSE;
pengeloaan dan pengoperasian Unit Layanan Pengadaan; serta Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran.
g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Peningkatan kesehatan anak-anak Panti Asuhan melalui peningkatan gizi
dan kesehatan anak panti asuhan pada 16 panti asuhan yang ada di Kabupaten
Kendal. Telah
dilaksanakan penunjang berbagai kegiatan keagamaan di
Kabupaten Kendal dalam rangka mewujudkan Kendal Beribadat.

h. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mengalami peningkatan, pada Tahun
2014 PAD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 215.294.086.780. Nilai tersebut lebih
tinggi
jika
dibandingkan
tahun
sebelumnya
yang
sebesar
Rp.
136.029.702.522 atau mengalami peningkatan sebesar 52,27%. Sebagai upaya

peningkatan PAD, pada tahun 2015 telah dilaksanakan bimbingan teknis
pengelolaan PBB bagi Camat se Kabupaten Kendal.
49
i.
Inspektorat
Dalam menjalankan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan
urusan
peningkatan
sistem
pemerintahan
pengawasan
di
daerah,
internal
dan
Inspektorat
melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH dan Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan
j.
Badan Kepegawaian Daerah

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

SDM
dilaksanakan
diantaranya
melalui
Peningkatan kapasitas
pendidikan
dan
pelatihan
serta
pengiriman kesertaan diklat.

k. Kecamatan
Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan peningkatan kualitas publik di
Kabupaten
Administrasi
Kendal,
pada
Terpadu
tahun
Kecamatan
2014
telah
(PATEN)
dilaksanakannya
pada
seluruh
Pelayanan
kecamatan
di
Kabupaten Kendal. Hal tersebut bertujuan untuk semakin mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat.
21. Ketahanan Pangan
Secara umum harga komoditas pangan utama di Kabupaten Kendal tahun
2014
cenderung
cukup
stabil
dibandingkan
dengan
harga
pada
tahun
sebelumnya, kenaikan harga yang cukup tinggi pada komoditas daging sapi.
Namun kenaikan pada komoditas tersebut terjadi merata tidak hanya di
Kabupaten Kendal.
Tabel 2.29.
Harga Komoditas Pangan Utama di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No
1
2
3
4
5
6
7
Komoditas Pangan
Beras IR-64
Gula Pasir
Minyak Goreng
Telur
Daging Ayam
Daging Sapi
Jagung
Harga
2010
2011
2012
2013
7.500
8.200
7.906
8.400
9.500
9.700 11.456 11.500
8.300
8.300 11.360 11.200
13.000 15.000 15.592 18.500
23.500 25.000 15.592 18.500
58.000 58.000 64.167 77.000
2.900
3.200
3.248
3.000
2014
8.680
11.260
11.250
17.700
17.700
99.000
4.410
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 2015
50
Peningkatan produktivitas sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari
keberadaan dan kontribusi penyuluh pertanian. Pada tahun 2014 tercatat
sebanyak 129 orang penyuluh pertanian, yang terdiri atas 56 orang penyuluh
pertanian PNS dan 73 orang Tenaga Harian Lepas (THL-TB PP). Sebanyak 124
orang ditempatkan di kecamatan dan lima orang di tingkat Kabupaten. Idealnya
satu desa memiliki dua penyuluh pertanian, sehingga kebutuhan optimal
penyuluh pertanian sebanyak 145 orang. Namun saat ini baru dapat tercukupi
sebanyak 124 orang.
Tabel 2.30.
Jumlah dan Kebutuhan Penyuluh Pertanian Tahun 2014
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kecamatan
Jumlah
Desa/ Kel
Kendal
Ngampel
Pegandon
Patebon
Cepiring
Kangkung
Gemuh
Ringinarum
Rowosari
Weleri
Brangsong
Kaliwungu
Kaliwungu Selatan
Pageruyung
Plantungan
Sukorejo
Patean
Singorojo
Boja
Limbangan
Jumlah
20
12
12
18
15
15
16
12
16
16
12
9
8
14
12
18
14
13
18
16
286
Kebutuhan
Penyuluh
(org)
10
6
6
9
8
8
8
6
8
8
6
5
4
7
6
9
7
7
9
8
145
Jumlah
Penyuluh saat
ini (org)
5
6
6
7
7
6
7
6
7
5
5
5
4
7
6
7
5
7
8
8
124

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada
tahun
2014
telah
dilaksanakan
kegiatan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di 228 Desa dlm wilayah

16 Kecamatan. Selain itu juga telah dilaksanakan penyusunan Profil Desa
sebanyak 120 desa / Kelurahan. Pelaksanaan inventarisasi data tanah kas desa
dengan pembelian software aplikasi inventarisasi data tanah kas desa. Dalam
rangka persiapan pelaksanaan Undang-Undang Desa telah dilaksanakan bintek
pengelolaan keuangan desa bagi 266 desa.
51
23. Statistik
Pada tahun 2014 telah menyusun dokumen-dokumen statistik sebagai
bahan perencanana pembangunan sebagai berikut : Indeks Harga Konsumen/
Laju Inflasi, Buku PDRB Kabupaten Kendal, Kendal dalam Angka, Kecamatan
dalam
Angka,
Indeks
Pembangunan
Manusia,
dan
Tabel
Input-Output
Kabupaten Kendal.
24. Kearsipan
Pada
tahun
2014
telah
dilaksanakan
pemberian
bantuan
sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip serta pembenahan arsip pemerintah desa,

pengelolaan arsip inaktif milik eks Dinas Pasar serta pengelolaan kearsipan desa
dan 20 SKPD di Kabupaten Kendal. Dalam rangka peningkatan pengentahuan
tentang kearsipan dan pengelolaan arsip, dilaksanakan Bimbingan Teknis
Kearsipan kepada petugas pengelola arsip SKPD dan penyelenggaraan tertib
arsip desa.
25. Perpustakaan
Urusan perpustakaan pada tahun 2014 telah melaksanakan lomba
perpustakaan desa dan lomba bercerita untuk perpustakaan desa dan siswa
SD/MI,
pelaksanaan
bimbingan
teknis
bagi
pengelola
perpustakaan
di
Kabupaten Kendal, Pemberian bantuan buku dan rak buku untuk Perpustakaan
Desa/Kelurahan/Masyarakat/Rumah Ibadah dan pengadaan buku sebanyak
2000 buku untuk perpustakaan umum dan keliling.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1.
Pertanian
Proporsi terluas penggunaan tanah di Kabupaten Kendal adalah untuk
tanah sawah yaitu 259,74 km2 atau sebesar 25,92% dari seluruh luas tanah di
Kabupaten Kendal. Pada tahun 2013 produktivitas padibaik padi sawah maupun
padi gogo sebesar 52,29 kuintal per hektar atau turun 7,97% dari tahun
sebelumnya. Rata-rata produktivitas padi tertinggi tahun 2013 berada di
Kecamatan Rowosari sebesar 54,67 kuintal/ hektar dan disusul Kecamatan
Kangkung dengan produktivitas 54,40 kuintal/ hektar.
Tabel 2.31.
Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo di
Uraian
2011
2012
2013
Padi Sawah
Luas Panen (Ha)
43.050
41.062
44.053
52
Uraian
2011
Produksi (ton)
241.500
Rata-rata (ton/ha)
5,61
Padi Gogo
Luas Panen (Ha)
1.448
Produksi (ton)
5.858
Rata-rata (ton/ha)
4,05
2012
234.917
5,72
2013
231.520
5,26
1.373
6.222
4,53
1.168
5.018
4,30
Secara umum produktivitas tanaman palawija pada tahun 2013 mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Palawija yang mengalami
kenaikan produksi adalah tanaman jagung, ketela pohon, ketela rambat, dan
kedelai. Sedangkan yang mengalami sedikit penurunan produksi adalah kacang
tanah dan kacang hijau.
Tabel 2.32.
Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten
Kendal Tahun 2011-2013
Uraian
2011
2012
2013
Jagung
Luas Panen (Ha)
27.306
28.743
29.405
Produksi (ton)
187.342
189.162
195.565
Rata-rata (ton/ha)
6,86
6,58
6,65
Ketela Pohon
Luas Panen (Ha)
1.569
1.034
985
Produksi (ton)
25.743
16.525
21.409
Rata-rata (ton/ha)
16,41
15,98
21,74
Ketela rambat
Luas Panen (Ha)
335
308
379
Produksi (ton)
6170
8209
9960
Rata-rata (ton/ha)
18,42
26,65
26,28
Kacang Tanah
Luas Panen (Ha)
1.761
1.439
1.518
Produksi (ton)
2.059
1.804
1.796
Rata-rata (ton/ha)
1,17
1,25
1,18
Kedelai
Luas Panen (Ha)
3.746
702
1.448
Produksi (ton)
5.503
718
2.099
Rata-rata (ton/ha)
1,47
1,02
1,45
Kacang Hijau
Luas Panen (Ha)
1.696
2.102
1.461
Produksi (ton)
1.976
2.559
1.684
Rata-rata (ton/ha)
1,17
1,22
1,15
Dari beberapa komoditas tanaman buah-buahan yang ada di Kabupaten
Kendal, yang mempunyai produksi di atas 20.000 kuintal adalah pisang,
mangga, jambu biji, nangka, rambutan, dan durian. Komoditas buah yang paling
53
tinggi produksinya selama tiga tahun terakhir adalah pisang.
Tabel 2.33.
Produksi Komoditas Buah-buahan di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Produksi (kuintal)
No
Jenis
2011
2012
2013
1 Alpokat
6.983
5.195
5.353
2 Mangga
71.071
92.131
89.910
3 Rambutan
37.525
27.366
19.181
4 Duku/ Langsat
325
1.894
859
5 Jeruk siam
113
262
402
6 Jeruk besar/ bali
18
7 Durian
47.955
8 Jambu Air
1.440
9 Jambu biji
58.915
10 Sawo
6.579
11 Pepaya
2.916
12 Nanas
168
13 Pisang
323.727
14 Sirsat
1.115
15 Belimbing
449
16 Manggis
145
17 Nangka
32.497
18 Sukun
9.488
8
42.308
1.748
62.888
8.599
3.213
96
305.732
1.427
657
252
34.619
7.428
33
26.665
1.586
69.444
11.669
3.964
148
419.439
1.784
1.098
288
36.199
9.831
Produksi tanaman sayuran di Kabupaten Kendal tahun 2013 hampir

semuanya mengalami kenaikan, kecuali komoditas wortel yang produksinya
turun dari 3.975 kuintal pada tahun 2012 menjadi 3.790 kuintal pada tahun
2013.
Tabel 2.34.
Produksi Komoditas Sayuran di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Produksi (kuintal)
No
Jenis
2011
2012
2013
1 Bawang Merah
215.395
195.537
200.219
2 Kubis
18.034
47.089
48.708
3 Petsai/ Sawi
11.382
8.740
14.661
4 Bawang Daun
11.131
8.994
9.656
5 Wortel
3.410
3.975
3.790
6 Kacang-kacangan
13.761
10.591
12.367
7 Cabai
31.865
23.746
40.962
8 Buncis
1.291
392
1.905
9 Tomat
1.301
1.664
2.180
10 Terong
2.791
3.007
3.397
11 Ketimun
2.287
4.995
7.438
12 Labu Siam
300
595
926
54
2.
Peternakan
Populasi ternak besar di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 didominasi
oleh sapi potong, dengan jumlah 29.565 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil,
populasi terbanyak adalah domba sebesar 127.793 ekor. Kecamatan Sukorejo
merupakan penghasil ternak terbanyak di Kabupaten Kendal.
Tabel 2.35.
Populasi Ternak di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Populasi (ekor)
Jenis Ternak
2011
2012
Sapi Potong
27.431
29.501
Sapi Perah
263
314
Kerbau
9.417
4.583
Kambing
68.684
74.226
Domba
80.338
109.436
Kuda
1.392
2.006
Kelinci
5.257
7.043
2013
29.565
450
3.546
73.140
127.793
1.583
9.714
Populasi unggas pada tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumya, kecuali ayam kampung. Kenaikan
populasi tertinggi terjadi pada burung puyuh, yaitu sebesar 57,14%.
Tabel 2.36.
Populasi itik di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Jenis Ternak
2011
Ayam Kampung
998.287
Ayam Ras Petelor
2.811.733
Ayam Ras Pedaging
7.543.469
Burung
211.527
Itik
361.697
Entok
127.317
Populasi (ekor)
2012
1.058.777
2.819.528
214.454
214.454
795.593
86.667
2013
1.247.552
3.029.101
8.197.232
164.498
1.250.180
118.278
Produksi telur ayam kampung dan itik menyebar di seluruh kecamatan di

Kabupaten Kendal dengan total produksi pada tahun 2013 sebesar 192.760 kg
untuk telur ayam kampung dan 1.818.044 kg untuk telur itik. Produksi telur
ayam ras hanya terdapat di daerah dataran tinggi dan Kecamatan Kaliwungu
Selatan. Jumlah produksi telur ayam ras sebanyak 33.128.577 kg sedangkan
produksi telur burung puyuh sebanyak 84.097 kg.
3.
Perkebunan
Terdapat sekitar 20 jenis komoditas tanaman perkebunan yang diusahakan
di Kabupaten Kendal. Tanaman perkebunan yang memberikan sumbangan besar
55
dalam perekonomian Kabupaten Kendal diantaranya adalah teh, karet, kakao,
tembakau rakyat, tebu rakyat, kopi, aren, kapuk, dan cengkeh.
Tabel 2.37.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Produksi (Ton)
No
Jenis Tanaman
2011
2012
1 Tembakau rakyat
9.233,34
10.244,98
2 Kapok
384,06
396,02
3 Kelapa
1.130,79
1.315,06
4 Kopi
853,00
1.203,37
5 Cengkeh
253,38
458,96
6 Panili
1,11
1,13
7 Tebu Rakyat
2.065,51
207,87
8 Karet
44,29
46,00
9 Teh
103,75
82,83
10 Jambu Mede
0,30
0,28
11 Kayu Manis
4,00
4,19
12 Lada
2,13
7,27
13 Kapulogo
93.580,00
14 Kemiri
5,40
6,02
15 Aren
577,57
589,22
16 Kemukus
10,05
10,38
17 Kakao
54,22
117,26
18 Nilam
40,70
33,70
4.
2013
6.239,52
362,16
1.295,50
1.558,81
367,03
1,03
2.926,16
53,20
73,56
0,13
3,84
3,17
5,92
584,47
10,53
106,94
32,30
Kehutanan
Perum Perhutani mencatat terdapat 20.389,70 hektar hutan yang berada
dalam KPH Kendal yang terbagi menjadi tiga wilayah administrasi, yaitu
Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dari jumlah tersebut
125,7 hektar adalah hutan suaka alam/ wisata dan sisanya adalah hutan
produksi. Sedangkan luas hutan yang ada di Kabupaten Kendal sendiri sebesar
13.010,5 hektar.
Total produksi kayu jati tahun 2013 tercatat 6.134,743 meter3 dengan nilai
23,4 miliar rupiah.
Tabel 2.38.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun 2013
No
1
2
3
4
5
6
Hasil Hutan
satuan
Produksi
Kayu Jati
m3
6.134,74
Kayu Rimba Mahoni
m3
70,79
Kayu Rimba Sonokeling
m3
Kayu Rimba Campur
m3
24,54
Total Kayu Rimba
m3
95,33
Kayu Bakar Jati
SM
92,64
Nilai
23.452.811.561
42.183.418
9.738.064
51.921.482
19.524.107
56
5.
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2014 dilaksanakan Program inventarisasi pembangkit listrik
cadangan (Captive Power) yang bertujuan untuk penyediaan pembangkit listrik

cadangan non PLN yang andal, selain itu juga dilakukan pemasangan jaringan
listrik pada lokasi daerah terpencil, pengawasan SPBU dan LPG, serta koordinasi
dan pendataan potensi di bidang pertambangan.
6.
Pariwisata
Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan banyaknya dan
meningkatnya
arus
kunjungan
wisatawan
ke
daerah
tersebut.
Jumlah
pengunjung di obyek wisata Sendang Sikucing, Curug Sewu, dan Kolam renang
Boja terlihat semakin meningkat pada tahun 2014. Peningkatan jumlah
pengunjung tersebut tentu berdampak pada peningkatan pendapatan dari obyek
wisata. Walaupun mengalami peningkatan pengunjung dari obyek wisata yang
ada tersebut, namun masih diperlukan adanya peningkatan sarana dan
prasarana wisata serta peningkatan pengelolaan yang lebih profesional. Hal ini
mengingat obyek wisata tersebut masih berskala lokal. Sehingga diharapkan,
Kabupaten Kendal juga akan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa
Tengah.
Tabel 2.39.
Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pada Objek Wisata Sendang Sikucing,
Curug Sewu dan Kolam renang Boja Tahun 2010-2014
No
1
Uraian
Mobil (unit)
Sepeda Motor (unit)
Pendapatan dari
pengunjung (rupiah)
Pendapatan
kendaraan (rupiah)
Mobil (unit)
Sepeda Motor (unit)
Pendapatan dari
pengunjung (rupiah)
Pendapatan
kendaraan (rupiah)
2013
2014
47.587
50.780
54.370
21.185
43.114
3.331
3.070
99.137.900
98.575.000
193.367.000
231.935.000
167.364.000
1.665.500
1.530.000
57.800
71.309
69.216
78.346
94.204
1.683
1.734
1.659
1.883
2.258
13.319
11.922
12.725
14.054
12.153
207.228.500
249.261.000
451.012.000
387.564.000
498.664.000
9.184.000
8.562.000
16.048.000
17.820.000
16.669.000
11.524
18.736
21.457
21.785
27.540
47.766.800
80.956.000
143.489.000
231.935.000
175.628.000
Kolam renang Boja

Pengunjung (org)
Pendapatan dari
pengunjung (rupiah)
2012
Curugsewu
Pengunjung (org)
2011
Sendang Sikucing
Pengunjung (org)
2010
Total Jumlah
57
No
5
Uraian
Pengunjung
2010
Total Pendapatan dari

pengunjung dan
kendaraan
2011
2012
2013
2014
116.911
140.825
145.043
121.316
164.858
364.982.700
438.884.000
803.916.000
869.254.000
858.325.000
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwata Kab Kendal, 2015

Selain peningkatan pada objek-objek wisata eksisting, pada tahun 2014
mulai dikembangkan objek wisata baru yaitu :
a. Desa wisata semangat berkuda dan bertani Dusun Londoh Desa Leban
Kecamatan Boja;
b. Desa wisata Kartika Beach Desa Kartika Jaya Kecamatan Patebon;
c. Desa wisata Jambearum Kecamatan Patebon;
d. Desa wisata Cacaban Kecamatan Singorojo.
Dalam pengembangan obyek wisata tersebut diperlukan adanya kerjasama baik
dengan swasta maupun dengan masyarakat sekitar. Sehingga Pemerintah
Daerah akan menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan yang
ada. Dengan dikembangkannya objek wisata tersebut diharapkan pariwisata di
Kabupaten Kendal semakin bersinergi dan dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat.
7.
Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Kendal, khususnya perikanan tangkap
dan perikanan air tawar mengalami peningkatan pada tahun 2014 jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk perikanan budidaya air payau
tercatat mengalami penurunan produksi pada tahun 2014, namun jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya produksinya masih terlihat
adanya peningkatan.
Tabel 2.40.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Uraian
Perikanan Tangkap
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Produksi (kg)
1.368.113
1.711.768
2.056.175
1.822.807
2.055.180
Nilai produksi
(Ribu Rp)
7.333.082
10.573.353
11.008.371
9.602.397
14.623.651
6.941,45
7.373,05
8.264,09
7.974,99
154.530,50 249.840,40
225.728,43
Perikanan Budidaya Air Payau

Jumlah
6.452,10
Produksi (kg)
Nilai produksi
99.584,86
114.936,68
58
Uraian
(juta Rp)
2010
Luas Tambak
(m2)
3.393,18
2011
2012
2013
3.428,19
3.459,57
3.179,51
2014
3.203,31
Perikanan Budidaya Air Tawar

Jumlah
Produksi (kg)
627.756,00
642.185,00
7.009,47
7.264,39
Luas kolam
(m2)
144.256,00
Jumlah
Produksi (kg)
627.756,00
Nilai produksi
(juta Rp)
8.
687.430,00 832.510,00 1.297.000,00

8.531,89
10.805,10
17.850,53
180.247,00
186.317,00 192.269,00
216.238,00
642.185,00
687.430,00 832.510,00 1.297.000,00
Perdagangan
Sarana perdagangan di Kabupaten Kendal yang berupa pasar desa tercatat
sebanyak 24 unit yang tersebar pada 20 kecamatan di Kabupaten Kendal.

Jumlah pasar desa terbanyak di Kecamatan Rowosari dengan jumlah empat
pasar desa. Namun ada juga beberapa kecamatan yang tidak memiliki pasar
desa, yaitu Kecamatan Pageruyung, Patean, Singorojo, Kaliwungu Selatan, dan
Pegandon. Selain pasar desa, di Kabupaten Kendla terdapat 43 pasar swalayan,
11 pasar umum, 4 unit pasar hewan, dan 3 unit pasar sepeda. Adapun jumlah
pasar desa per kecamatan diuraikan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.41.
Banyaknya Pasar Desa Kabupaten Kendal Tahun 2013
Kecamatan
Plantungan
Sukorejo
Pageruyung
Patean
Singorojo
Limbangan
Boja
Kaliwungu
Kaliwungu Selatan
Brangsong
Pegandon
Ngampel
Gemuh
Ringinarum
Weleri
Rowosari
Kangkung
Jumlah Pasar
2
2
0
0
0
1
1
1
0
2
0
1
1
1
1
4
2
Status Pengelola
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah daerah
Pemerintah desa
Pemerintah desa
59
Kecamatan
Jumlah Pasar
Cepiring
1
Patebon
1
Kota Kendal
3
9.
Status Pengelola
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Pemerintah desa
Industri
Apabila dilihat dari komponen PDRB Kabupaten Kendal, Industri
pengolahan memiliki kontribusi yang paling besar pada struktur PDRB

Kabupaten Kendal, dimana pada tahun 2013 industri pengolahan memberikan
sumbangan pada PDRB sebesar 39,66%. Apabila dibreakdown lagi maka,
sumbangan terbesar yaitu sebesar 39,17% nya diberikan oleh industri makanan,
minuman, dan tembakau. Dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan
industri kecil makanan, maka pada tahun 2014 dilaksanakan pembinaan
peningkatan higienitas proses produksi dan fasilitasi PIRT bagi Industri kecil
makanan dan minuman
Urusan
industri
pada
tahun
2014
difokuskan
untuk
peningkatan
penumbuhan industri pada daerah penghasil tembakau. Upaya tersebut

diantaranya melalui :
a. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan produksi pada
industri kecil batu bata dan fasilitasi peralatan produksi;
b. Pelatihan animasi dan design untuk pengembangan industri kreatif;
c. Pelatihan produksi tas untuk pengembangan industri kreatif;
d. Pelatihan Pembuatan Aneka Roti dan Fasilitasi Peralatan Produksi;
e. Pemanfaatan limbah kelapa untuk pengembangan industri kreatif;
f. Pelatihan pengolahan makanan dan minuman berbasis biji-bijian;
g. Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dan fasilitasi peralatan
dalam rangka pengembangan industri kreatif;
h. Pelatihan menjahit dan pengadaan alat jahit.
10. Ketransmigrasian
Salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi
kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah melalui program transmigrasi. Pada
tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kendal memberangkatkan transmigran
sebanyak 20 kk atau 70 jiwa. Transmigran terbanyak berasal dari Kecamatan
Limbangan dengan 7 kk 25 jiwa. Transmigran asal Kabupaten Kendal
ditempatkan di Sulawesi Tengah sebanyak 5 KK 17 jiwa dan Kalimantan Barat
sebanyak 15 KK 53 jiwa.
60
2.2.
Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014

Konsistensi RKPD dan APBD pada tahun 2014 lebih baik dibandingkan
dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2014 tidak ditemukan munculnya

program dan kegiatan tanpa melalui perencanaan. Komitmen Pimpinan dan
sistem yang lebih baik, mampu mengawal produk perencanaan sebagai pijakan
dalam menyusun anggaran di Kabupaten Kendal.
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2014, dapat dilihat bahwa Kabupaten
Kendal memiliki realisasi kinerja dan anggaran dengan status Kinerja Tinggi.
Realisasi Kinerja pada tahun 2014 sebesar 87,95% dan realisasi anggaran
sebesar 79,48%. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran di Kabupaten
Kendal disebabkan oleh pelaksanaan hibah yang ditunda karena ketidakjelasan
sasaran dan petunjuk pelaksanaan.
Urusan yang memiliki capaian terendah adalah urusan industri. Realisasi
kinerja hanya sebesar 6,35% dengan realisasi anggaran sebesar 3,62%. Hal ini
dikarenakan pada 2 program yang diusulkan oleh Perindustrian yaitu Program
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dan Program Pengendalian dan
Pencegahan Pencemaran Industri.
Urusan yang memiliki capaian tertinggi adalah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan
sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,85%.
Tabel 2.42.
Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2014
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Urusan
Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan hidup
Pekerjaan umum
Penataan ruang
Perencanaan pembangunan
Perumahan
Kepemudaan dan olahraga
Penanaman modal
Koperasi dan usaha kecil dan
menengah
Kependudukan dan catatan sipiL
Ketenagakerjaan
Ketahanan pangan
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Keluarga berencana dan keluarga
sejahtera
Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD yang
dievaluasi
K
Rp.
56,54
57,01
97,20
86,24
59,93
37,02
92,65
82,35
89,08
75,81
96,37
84,06
100,00
69,42
89,14
88,97
97,36
96,78
76,33
59,64
Status
K
R
ST
R
ST
T
ST
ST
T
ST
T
Rp
R
T
SR
S
S
T
S
T
T
R
98,61
74,75
72,85
100,00
88,67
75,25
59,10
99,85
ST
S
S
ST
T
S
R
ST
97,92
93,96
ST
ST
61
No.
Urusan
16
17
18
Perhubungan
Komunikasi dan informatika
Kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian
Pemberdayaan masyarakat dan
desa
Sosial
Kebudayaan
Kearsipan
Perpustakaan
Kelautan dan perikanan
Pertanian
Kehutanan
Energi dan sumber daya mineral
Pariwisata
Industri
Perdagangan
Ketransmigrasian
Jumlah
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD yang
dievaluasi
K
Rp.
97,14
90,66
100,00
92,73
83,74
70,22
Status
K
ST
ST
T
Rp
ST
ST
S
80,00
75,50
73,51
68,29
99,62
102,06
100,00
100,00
100,13
72,52
52,14
90,00
100,00
6,35
34,52
74,75
87,95
96,95
100,00
95,58
97,00
70,08
66,85
42,65
86,42
100,00
3,62
33,31
75,25
79,48
ST
ST
ST
ST
ST
S
R
ST
ST
SR
SR
S
T
ST
ST
ST
ST
S
S
SR
T
ST
SR
SR
S
T
2.2.1. Hasil Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Sampai dengan Tahun 2015
Hasil perhitungan tingkat ketercapaian kinerja tahun 2014 terhadap target
RPJMD sampai dengan tahun 2015 dapat diketahui dari status capaian masingmasing indikator yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut
:1) Telah tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 seluruh
target RPJMD yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 telah tercapai (100%
atau lebih); 2) Akan tercapai (on the track), apabila capaian kinerja sampai
dengan tahun 2014 telah mencapai 50% atau lebih namun belum mencapai
100% (>67% <100%); dan 3) Tidak Tercapai yaitu apabila capaian kinerja sampai
dengan tahun 2014 kurang dari 67% (<67%).
Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 20102015 sebagaimana
diuraikan
pada
bab-bab
sebelumnya
menunjukkan
bahwa
capaian
pembangunan Kabupaten Kendal secara umum cukup baik. Hal ini terlihat dari
sebanyak 421 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebesar 57% memiliki
kinerja baik berstatus telah tercapai, 30% akan tercapai, dan sisanya sebesar
13% berkinerja kurang baik (berstatus Tidak Tecapai)
62
1.
Pendidikan
Tabel 2.43.
Capaian Urusan Pendidikan
No
Indikator Kinerja
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
100
45,20
51,80
61,24
62,08
73,25
73
Akan
Tercapai
Satuan
Capaian
% Capaian
Target
Status
1
a
Program PAUD/TK
% anak usia 4-6 tahun
mengikuti progrm TK/RA
% TK/RA memiliki sarana

dan prasarana
belajar/bermain
50
35
50
67,00
70,01
70
140
Tercapai
% TK/RA menerapkan
manajemen sekolah berbasis
sekolah sesuai dengan
manual yang ditetapkan oleh
menteri
90
10
25
40,00
45
45
50
Tidak
tercapai
Jumlah anak usia 0-4

tahun mengikuti kegiatan
tempat penitipan anak,
kelompok bermain atau yang
sederajat
40
10
35
50
52
130
Tercapai
Jumlah anak usia 4-6 tahun

yang belum terlayani pada
program PAUD jalur formal
mengikuti program PAUD
jalur non formal.
50
3,60
3,70
15,00
20
40
Tidak
Tercapai
Program Pendidikan Dasar

100
102,43
102,34
103,30
104,01
107
Tercapai
% APK SD/MI
52
20
106,86
63
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
98
2010
85,44
2011
86,27
2012
90,00
2013
89,10
2014
93,40
Capaian
% Capaian
Target
% APM SD/MI
% APK SMP/MTs
100
99,00
98,12
100,10
100,37
101,84
101
Akan
Tercapai
Tercapai
% APM SMP/MTs
80
71,12
74,06
82,31
81,87
85,39
107
Tercapai
% Angka Putus sekolah SD
0,02
0,08
0,10
0,10
0,079
0,078
390
Tercapai
% ruang kelas SD/MI sesuai

standar
80
60,00
89,00
89,00
87
83,48
104
Tercapai
% SD/MI memiliki
Laboratorium IPA dan
Komputer
35
10
12,55
14,00
14,50
41
Tidak
Tercapai
% SD/MI memilki
perpustakaan sesuai standar
70
38,86
53,16
56,00
58
43,20
83
Akan
Tercapai
% SMP/MTs memiliki
Laboratorium IPA dan
Komputer
74
75,00
70,45
75,11
76,01
73,00
99
Akan
Tercapai
% SMP/MTs memilki
perpustakaan sesuai standar
100
76,52
80,85
83
83
78
78
Akan
Tercapai
% Angka kelulusan UASBN
99
99,80
100
100
100
100
101
Tercapai
99
98,95
99
99
99,45
99,05
100
Tercapai
0,22
0,65
0,42
0,59
0,27
0,28
127
Tercapai
99
99,37
98,9
98,94
98,94
99,58
101
Tercapai
% lulusan SD/MI
melanjutkan ke SMP/MTs
% Angka Putus Sekolah

SMP/MTs
% Angka kelulusan Ujian

nasional SMP/MTs
95
Status
64
No
Indikator Kinerja
% lulusan SMP/MTs
melanjutkan ke
SMA/MA/Kejuruan %
% SD memiliki tenaga
kependidikan non guru
untuk melaksanakan tugas
administrasi dan kegiatan
non mengajar lainnya
Program Pendidikan
Menengah;
% APK SMA/MA/SMK
Satuan
Target
RPJMD
2015
90
2010
75,58
2011
78,37
2012
80,20
2013
81,00
2014
88,27
10
75
59,70
64,17
72,0
73,58
Capaian
% Capaian
Target
Status
98
Tercapai
50
Tidak
Tercapai
104
Tercapai
65,82
120
Tercapai
78,10
% APM SMA/SMK/MA
55
42,26
46,07
61,34
60,41
% angka putus sekolah
0,35
0,88
0,63
0,91
0,66
0,68
194
Tercapai
% Kelulusan UN
SMA/MA/SMK
99
99,64
99,89
99,9
99,98
99,92
101
Tercapai
% lulusan SMK diterima di

dunia kerja sesuai dengan
keahliannya
50
34
38
42
43
43
86
Akan
Tercapai
Program Pendidikan Non

Formal dan Informal;
% penduduk usia 15-44

tahun bisa membaca dan
menulis
100
99,00
99,00
99,00
99
99
98
Akan
Tercapai
Jumlah orang buta aksara

dalam kelompok usia 15-44
tahun (%)
3,5
Tidak
Tercapai
65
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
Capaian
Tersedianya data dasar

keaksaraan yang diperbarui
secara terus menerus (unit)
% penduduk usia sekolah

yang belum sekolah di
SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA menjadi
peserta didik program paket
A, B dan C
100
94
% lulusan program paket C

dapat memasuki dunia kerja
60
55
60
71,00
% tutor program paket A, B

dan C memiliki kualifikasi
sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan
70
56
66
% pusat kegiatan belajar

masyarakat memiliki sarana
dan prasarana minimal
sesuai dengan standar
teknis pembelajaran
80
15

kesetaraan SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/SMK/
MA yg diperbarui secara
terus menerus.
% Capaian
Target
Status
100
Tercapai
95
95
Akan
Tercapai
72,00
72,00
120
Tercapai
75
75
78
111
Tercapai
20
25,00
30
40
50
Tidak
Tercapai
100
Tercapai
66
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
40
2010
30
2011
30
2012
31
2013
33
2014
33
100
85
88
90
93
93
Capaian
% penduduk putus sekolah,

pengangguran dan dari
keluarga pra sejahtera
menjadi peserta didik dalam
kursus-kursus/pelatihan
/kelompok
belajarusaha/magang
% lembaga kursus memiliki

ijin operasional dari
pemerintah atau pemerintah
daerah
% lembaga kursus dan

lembaga pelatihan
terakreditasi
80
40
40
50
60
% lulusan kursus,
pelatihan, magang,
kelompok belajar usaha
dapat memasuki dunia kerja
50
35
40
45
% tenaga pendidik,
instruktur atau penguji
praktek
kursus/pelatihan/kelompok
belajar usaha/magang
memiiki kualifikasi sesuai
dengan standar kompetensi
yang dipersyaratkan
100
70
73
% lembaga
kursus/pelatihan /kelompok
belajar usaha/ magang
memiliki sarana dan
prasarana minimal sesuai
dengan standar teknis yang
ditetapkan
75
65
67
% Capaian
Target
Status
83
Akan
Tercapai
93
Akan
Tercapai
60
75
Akan
Tercapai
50
65
130
Tercapai
75
78
80
80
Akan
Tercapai
75
75
75
100
Tercapai
67
No
Indikator Kinerja

kursus/pelatihan/kelompok
belajar usaha/ magang yang
diperbarui secara terus
menerus (unit)
Program Pendidikan
Khusus;
% penduduk difable
menjadi peserta didik
Sekolah LB
Satuan
Target
RPJMD
2015
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
10
6,1
6,1
6,5
6,70
Capaian
% Capaian
Target
Status
100
Tercapai
6,7
67
Akan
Tercapai
% angka kelulusan SLB
99
81
88
99,00
99
99
100
Tercapai
% guru SLB memiliki

kualifikasi sesuai dengan
standar kompetensi yang
ditetapkan
75
65,5
74,00
74,00
74
75
100
Tercapai
% SLB memiliki sarana dan

prasarana minimal sesuai
dengan standar teknis
pembelajaran
50
55
65,00
68,00
68
65
130
Tercapai

pendidikan khusus yang
diperbarui secara terus
menerus (unit)
100
Tercapai
Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
% guru yang layak

mendidik TK/RA dengan
standar kompetensi yang
ditetapkan secara nasional
75
4,25
23,00
37,66
40,51
38,85
52
Tidak
Tercapai
68
No
b
Indikator Kinerja
% guru SD yang sertifikasi
Satuan
Target
RPJMD
2015
100
2010
17,80
2011
34,00
2012
46,57
2013
50,42
2014
47,10
65,30
Capaian
% guru SD/MI layak

mengajar
100
29,00
43,00
58,00
60
% guru SMP/MTs memiliki

kompetensi yang ditetapkan
100
78,42
82,74
85,70
85,80
% guru SMP/MTs yang

sertifikasi
100
41,29
50,16%
51,58
67,88
% guru SMA/SMK/MA yang

sertifikasi
100
34,37
46,00%
65,77
68,00
% Guru SMA/SMK/MA
layak mengajar
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan;
100
90,8
91,1%
95,69
% Lembaga PAUD memiliki

tatakelola dan citra yang
baik.
100
70
80
% SD/MI menerapkan
Manajemen Ber-basis
Sekolah (MBS).
100
10,00
% SMP/MTs menerapkan
Manajemen Ber-basis
Sekolah (MBS).
100
% SMA/SMK/MA
melaksanakan Program MBS
dengan Baik.
Penerapan Sistem
Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001-2000.
87,30
% Capaian
Target
47
65
Status
Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
87
Akan
Tercapai
47
Tidak
Tercapai
61,00
61
Tidak
Tercapai
95,11
93
93
Akan
Tercapai
90
90
90
90
Akan
Tercapai
10,00
25,00
40
30
30
Tidak
Tercapai
20,00
20,00
100,00
100
90
90
Akan
Tercapai
100
84,00
87,00
90,00
93,0
90
90
Akan
Tercapai
100
10,00
16,00
21,00
27,0
21
Tidak
Tercapai
47,15
21
69
No
Indikator Kinerja
Program Fasilitasi
Pendidikan Tinggi;
% Perguruan tinggi bermitra

dengan Pemerintah Daerah
dan masyarakat dalam
pembangunan pendidikan
Satuan
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
100%
15
15
25
25
25
Capaian
% Capaian
Target
100
Status
Tercapai
Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2014

2. Kesehatan
Tabel 2.44.
Capaian Urusan Kesehatan
No.
Indikator kinerja
Pelayanan Kesehatan Dasar
Cakupan kunjungan ibu

hamil K-4 (%)
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani (%)
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan (%)
Target
RPJMD
2015
95,00
Capaian
2010
2011
2012
2013
2014
% Capaian
Target
Status
96,2
95,6
95,64
93,115
99,87
105
Tercapai
80
47,01
67,13
106,13
71,95
92,00
115
Tercapai
90,00
98,55
96,30
98,94
92,63
95,84
106
Tercapai
Cakupan pelayanan nifas (%)
90
98,55
91,70
98,77
89,97
94,11
105
Tercapai
Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani (%)
80
12,89
32,47
100,00
37,70
65,30
82
Akan
tercapai
70
No.
Indikator kinerja
Cakupan kunjungan bayi (%)
Cakupan desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI) (%)
Cakupan pelayanan anak

balita (%)
Target
RPJMD
2015
90
Capaian
2010
94,71
2011
98,05
2012
96,30
2013
103,50
2014
96,80
100
97,59
98,25
97,90
100,00
90
77,20
81,92
100,00
Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin (%)
100
87,05
89,75
Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan (%)
100
100,00
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat (%)
100
Cakupan peserta KB aktif (%)
% Capaian
Target
Status
108
Tercapai
100,00
100
Tercapai
84,00
101,50
113
Tercapai
94,77
98,29
98,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100
Tercapai
100,00
100,00
102,00
100,00
100,00
100
Tercapai
72,00
78,70
76,50
83,57
81,91
117
Tercapai
6,00
6,00
6,00
7,00
6,00
300
Tercapai
100
76,00
77,00
58,00
88,50
170,55
171
Tercapai
100
55,00
57,00
50,00
54,00
50,44
50
Tidak
Tercapai
70,00
99
Akan Tercapai
Cakupan penemuan dan

penanganan penderita
penyakit (%)
m
n
m
Acute Flacid Paralysis (AFP)

rate /100.000 pddk < 15 th
(%)
Penemuan penderita
pneumonia balita (%)
Penemuan pasien baru TB
BTA positif (%)
71
No.
Indikator kinerja
Target
RPJMD
2015
100
Capaian
2010
100,00
2011
100,00
2012
100,00
2013
100,00
2014
100,00
Penderita DBD yang

ditangani (%)
Penemuan penderita diare

(%)
100
67,00
59,13
53,50
62,08
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin (%)
100
68,00
41,72
85,00
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin (%)
100
95,10
35,06
100,00
100
80
Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten (%)
Penyelidikan Epidemiologi
Dan Penanggulangan KLB
Cakupan desa/kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam (%)
Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa Siaga aktif (%)
16,67
% Capaian
Target
Status
100
Tercapai
126,86
127
Tercapai
100,00
100,00
100
Tercapai
52,33
100,00
100,00
100
Tercapai
100,00
100,00
100,00
100,00
600
Tercapai
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
Tercapai
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
125
Tercapai
72
3. Keluarga Berencana
Tabel 2.45.
Capaian Urusan Keluarga Berencana
No
Indikator Kinerja
Target
RPJMD
2015
5,00
Capaian
2010
12,04
2011
11,67
2012
11,65
2013
10,93
2014*
11,17
%
Capaian
Target
45
Status
1.
Menurunnya
Persentase
Unmetneed (%)
2.
TFR (%)
2,10
2,21
2,28
2,28
2.129
2,07
101
3.
Meningkatnya persentase
peserta KB Baru (%)
100
100
100,62
95,91
105,9
80,35
80
4.
peserta KB aktif (%)
85
78,99
78,74
98,92
79,1
100,97
119
5.
peran laki-laki dalam ber
KB (%)
10
3,28
1,21
1,15
1,1
1,0
10
Tidak Tercapai
6.
Menurunnya Keluarga Pra

Sejatera dan Sejahtera I
(%)
20
53,85
51,55
50,46
49,6
49,06
41
Tidak Tercapai
7.
Menurunnya
persentase
kegagalan penggunaan alat
kontrasepsi (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
100
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2014
Tidak Tercapai
Tercapai
Akan Tercapai
Tercapai
Tercapai
73
4. Sosial
Tabel 2.46.
Capaian Urusan Sosial
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
2015
Capaian
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
Status
Program
Pemberdayaan
fakir
miskin, dan Penyandang Maslah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
lainya
a.
Kemampuan petugas
pemberdayaan PMKS meningkat
(orang)
Orang
50
20
20
25
50
40
310
Tercapai
b.
Fakir miskin mempunyai

ketrampilan (orang)
Orang
160
52
830
80
160
80
751
Tercapai
c.
Keluarga miskin punya usaha

(orang)
Orang
300
52
830
80
300
50
420
Tercapai
d.
Meningkatnya semangat hidup

PMKS dan pejuang (orang)
Orang
220
35
35
390
390
200
461
Tercapai
PMKS mempunyai ketrampilan

(orang)
Orang
285
565
591
75
285
30
344
Tercapai
Program
pelayanan
dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
a.
Korban bencana tertangani (orang)
bulan
12
12
12
12
12
12
100
Tercapai
b.
Meningkatnya pelayanan sarana

dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial (orang)
Orang
200
195
200
500
250
Tercapai
74
No
c.
3
Indikator Kinerja
Peningkatan kesejahteraan PMKS
(KK)
Program
Pembinaan
Anak
Terlantar
Satuan
Target RPJMD
2015
KK
200
a.
Meningkatnya ketrampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
orang
45
b.
Bakat dan ketrampilan anak

terlantar berkembang
orang
185
Program
Para Penyandang
Trauma
a.
Penyandang cacat dan

penyakit kejiwaan terdata
keg
b.
Meningkatnya
keterampilan penyandang cacat
dan eks trauma
orang
c.
Meningkatnya
ketrampilan
tenaga pelatih dan pendidik
penyandang cacat dan eks trauma
Program
Pembinaan
Panti Asuhan/Panti Jompo
a.
Meningkatnya
ketrampilan
tenaga pelatih
dan
pendidik
di
Panti Asuahan/Panti Jompo
Capaian
2010
100
2011
50
2012
40
2013
200
%
Status
Capaian
Target
2500 Tercapai
2014
5000
15
15
67
Akan
Tercapai
Tidak
Tercapai
100
Tercapai
350
Tidak
Tercapai
orang
15
Tidak
Tercapai
panti
15
133
Tercapai
Pembinaan
Cacat dan
1
20
20
20
75
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
2015
Capaian
2010
2011
2012
2013
Program
Pembinaan
Eks
Penyandang
Penyakit
Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba)
a.
Meningkatnya ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
orang
50
b.
Eks penyandang penyakit sosial

dapat melaksanakan fungsi
sosialnya
orang
50
78
78
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya peran aktif
masyarakat dunia usaha
orang
100
250
250
12
orang
100
200
300
orsos
20
a.
b.
Meningkatnya
jejaring
kerjasama pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
c.
Meningkatnya
kualitas
SDM kesejahteraan
sosial
masyarakat pemberdayaan
penyandang penyakit sosial
d.
2014
Status
Tidak
Tercapai
78
156
Tercapai
250
250
Tercapai
50
Tidak
Tercapai
400
Tercapai
80
Akan
Tercapai
400
eks
Berkembangnya model
kelembagaan perlindungan sosial
Sumber : Dinas Sosial, 2014
%
Capaian
Target
76

Tabel 2.47.
Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.
Jumlah kelompok perempuan yang

terlatih dalam upaya peningkatan
keterampilan dan kecakapan hidup
(unit).
unit
Target
RPJMD
2015
25
2.
Jumlah kelompok PUG dan

perlindungan anak, dengan fasilitasi
pembentukan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan
dan anak (P2TP2A) di tingkat
kecamatan dan kabupaten (unit)
unit
12
14
36
36
36
3.
Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan perlindungan anak
dalam penanganan ABH, ESKA dan
AIM DAMAI (unit)
unit
87
20
50
4.
Peningkatan kapasitas kelembagaan

forum anak dalam mensosialisasikan
hak-hak anak (%)
80
20
40
5.
Penyediaan baselinedata profil anak

sebagai indikator program kegiatan
dan permasalahan anak (%)
Program aksi Kabupaten Layak anak
dengan mengacu Rencana Aksi Daerah
KLA (%)
80
85
20
No
6.
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian
2010
15
2011
100
2012
120
2013
180
2014
240
% Capaian
Target
Status
960
Tercapai
36
300
Tercapai
81,48
100
115
Tercapai
40
100
100
125
Tercapai
20
100
100
100
125
Tercapai
20
100
100
100
118
Tercapai
77
No
Satuan
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
orang
1790
110
170
170
a. Pelatihan konseling korban bagi tim

PPT PKPA kecamatan dan
Kabupaten (%)
70
20
30
b. Terlaksananya pelatihan
manajemen kasus berbasis gender
dan anak (%)
50
25
c. Meningkatnya koordinasi tim PPT

PKPA antara lain penanganan
korban kekerasan (%)
100
d. Fasilitasi penyediaan shelter bagi

korban kekerasan (%)
e. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah

PT PPO (%)
Sistim pencatatan dan pelaporan
korban kekerasan terintegrasi
Indikator Kinerja
Diketahunya UU 23 / 2004
Capaian
2014
% Capaian
Target
Status
900
1050
84
Akan Tercapai
30
35
35
100
Tercapai
30
35
35
100
200
Tercapai
100
100
100
100
100
100
Tercapai
90
100
100
100
100
111
Tercapai
100
100
100
100
100
100
Tercapai
50
30
100
100
100
100
200
Tercapai
UU No. 21 / 2007; UU No. 23 / 2002

Oleh masyarakat
7.
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2014
78
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tabel 2.48.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
No
1.
Indikator Kinerja
Tingkat kemampuan baik
secara perorangan
(kemandirian) maupun
kelembagaan untuk
berpartisipasi dalam
pembangunan (%)
2.
Tingkat perkembangan jumlah,

volume usaha dan kapasitas
kelembagaan usaha ekonomi
produktif masyarakat (%)
Target
RPJMD
2015
50
2010
25
65,7
39
Capaian
2011 2012
30
35
44
50
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014
2013
2014
40
45
56
60
%
Capaian
Status
Target
90
Akan Tercapai
91
Akan Tercapai
79
7. Kebudayaan
Tabel 2.49.
Capaian Urusan Kebudayaan
Target
%
Capaian
RPJMD
Capaian Status
2013
2014
2015
2010
2011
2012
Target
Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat
100
Tercapai
No
1.
Indikator Kinerja
Tingkat perkembangan nilainilai budaya dan kearifan
lokal (meningkat/ menurun)
2.
Tingkat perkembangan upaya

pelestarian budaya dan
kesenian daerah (%)
Meningkat
30
35
40
40
40
100
Tercapai
3.
Tingkat intensitas aktivitas

pengelolaan keragaman
budaya lokal (%)
Meningkat
30
35
40
40
40
100
Tercapai
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014
80
8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.50.
Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No
Indikator Kinerja
Target
RPJMD
2015
100
Capaian
2010
97,89
2011
98,35
2012
98,81
2013
92,53
2014
94,15
%
Status
Capaian
Target
94,15 Akan tercapai
1.
kepemilikan KTP (%)
2.
kepemilikan KK (%)
100
100
100
100
100
100
100
3.
kepemilikan akte kelahiran (%)
100
66,79
67,47
71,88
69,82
53,64
69
Akan tercapai
4.
kepemilikan akte perkawinan (%)
100
73,90
78,92
83,95
13,60
5,78
83,95
Akan tercapai
Tercapai
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

9. Ketenagakerjaan
Tabel 2.51.
Capaian Urusan Ketenagakerjaan
No
1.
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
unit
100
100
Tercapai
pelatihan
11
14
20
40
500
Tercapai
Capaian
Status
Program peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja
telah dibangunnya BLK (unit)
Adanya bahan dan materi pendidikan
dan ketrampilan kerja (pelatihan)
81
No
2.
a.
Adanya pendidikan dan pelatihan

bagi pencari kerja (orang)
org
Target
RPJMD
2015
440
Adanya pemeliharaan BLK (kali)
kali
200
2
100
Tercapai
Adanya rehabilitasi sarana dan

prasarana BLK (kali)
Kali
600
Tercapai
lokasi
15
15
15
15
27
20
133
Tercapai
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kesempatan

Kerja
Pemberian kerja Darurat (lokasi)
Satuan
2014
461
%
Capaian
Target
105
Tercapai
Capaian
2010
296
2011
376
2012
563
2013
376
Status
b.
Tersusunnya informasi bursa kerja

(bulan)
bulan
12
12
12
12
12
12
100
Tercapai
c.
Penyebaran informasi tenaga kerja

(bulan)
bulan
12
12
12
12
10
12
100
Tercapai
LPKS dan
BBK
LPKS dan
BBK
LPKS dan
BBK
42
42
42
42
42
42
100
Tercapai
42
42
42
42
42
42
100
Tercapai
42
42
42
42
42
42
100
Tercapai
kegiatan
125
Tidak
Tercapai
50
25
50
60
36,5
d.
adanya kerjasama LPKS
e.
Pembinaan LPKS
f.
Bantuan kepada LPKS dan BBK
Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
a.
Lembaga penyalur ketenagakerjaan

terkendali terfasilitasi
juta
82
b.
Penyelesaiaan hubungan industrial

terfasilitasi
kegiatan
Target
RPJMD
2015
2
c.
Peraturan ketenagakerjaan
tersosialisasi
kegiatan
d.
Meningkatnya pengawasan
perlindungan terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
bulan
12
bulan
e.
Survey KHL terlaksana, UMK

tersusun
f.
Berlakunya UMK di perusahaan

terawasi
g.
Terlaksananya TOT pengupahan
h.
i.
No
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian
%
Capaian
Target
150
Status
2010
1
2011
0
2012
1
2013
1
2014
80
Akan
Tercapai
12
12
12
12
100
Tercapai
Tercapai
156 Vol
156,50
156,
50
156,
20
156,
73
100
145
Tercapai
perusahaan
65
97
97
97
97
160
246
Tercapai
orang
70
Adanya pembekalan akhir CTKI dan

TKI
kegiatan
100
Tidak
Tercapai
Tercapai
Masalah ketenagakerjaan
terpecahkan
kegiatan
100
Tercapai
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
83
10.
Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.52.
Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga
No
Indikator
Satuan
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
Capaian
% Capaian
Target
Status
1.
Jumlah pengurus organisasi

kepemudaan yang difasilitasi
dalam pelatihan
kepemimpinan, manajemen,
dan perencanaan program (%)
100
70
70
80
94
100
100
Tercapai
2.
Jumlah organisasi
kepemudaan yang difasilitasi
dalam memenuhi kualifikasi
berdasarkan standar organisasi
kepemudaan (%)
100
70
70
80
94
100
100
Tercapai
3.
Jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas kegiatan pendidikan
dan pelatihan dasar
kepemimpinan (%)
100
70
75
80
94
100
100
Tercapai
4.
Jumlah kegiatan aksi bhakti

social kepemudaan
100
70
70
75
97
100
100
Tercapai
5.
Jumlah kegiatan Fasilitasi

temu wicara organisasi
kepemudaan (%)
100
70
80
85
97
100
100
Tercapai
84
No
Indikator
Satuan
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
Capaian
% Capaian
Target
Status
6.
Jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam penyuluhan
pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi
muda (%)
100
70
75
80
97
100
100
Tercapai
7.
Jumlah kegiatan fasilitasi

lomba kreasi dan karya tulis
ilmiah dikalangan pemuda
(orang)
Orang
300
150
175
180
275
300
100
Tercapai
8.
Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan kader
pemuda pelopor keamanan
lingkungan (orang)
orang
75
55
60
60
74
75
100
Tercapai
9.
Jumlah kegiatan fasilitasi

pameran prestasi hasil karya
pemuda (keg)
kegiatan
150
100
125
130
170
170
113
Tercapai
10.
Jumlah prestasi cabang yang

diraih baik regional, nasional
maupun internasional
buah
30
14
18
20
28
30
100
Tercapai
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2014
85
11.
Ketransmigrasian
Tabel 2.53.
Capaian Urusan Ketransmigrasian
No
1.
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
Capaian
2011 2012 2013
2014
%
Capaian
Target
2010
Naskah
160
Tercapai
KK
40
30
30
28
35
39
405
Tercapai
Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi
Adanya kerja sama antar wilayah

antar pelaku antar sektor di
kawasan transmigrasi (naskah)
Tersedianya dan terkelolanya

sarana dan prasarana sosial di
kawasan transmigrasi (kk)
Pemberangkatan calon transmigran

keluar jawa (lokasi)
Lokasi
33
Terpantau dan termonitornya

transmigran (lokasi)
Lokasi
67
Desa
75
250
250
250
260
270
360
2.
a
b
Status
Tidak
Tercapai
Akan
Tercapai
Program Transmigrasi Lokal

Adanya penyuluhan transmigrasi
lokal (desa)
Adanya pelatihan transmigrasi
lokal (orang)
Tercapai
Orang
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
100
80
95
95
95
Akan
Tercapai
86
12.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.54.
Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No
Indikator Kinerja
Satuan
1 Peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan (%)
2 Pemeliharaan keamanan,
ketertiban masyarakat
(kamtrantibmas) dan pencegahan
tidak kriminal (%)
3 Pelatihan dan sarasehan tentang

wawasan kebangsaan bagi tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh
perempuan dan tokoh pemuda
(orang)
orang
6 Peningkatan dan kegiatan

pendidikan politik masyarakat
(orang)
7 Upaya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam (orang)
Capaian
2010
100
2011
100
2012
67,83
2013
100
2014
72
% Capaian
Target
Status
83
Akan Tercapai
95
83
85
88
90
100
105
Tercapai
450
190
300
340
390
87
Akan Tercapai
4 Pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan
(orang)
5 Peningkatan upaya pencegahan
dan pemberatasan penyakit
masyarakat (pekat) (%)
Target
RPJMD
2015
87
140
80
90
100
100
85
90
95
orang
200
400
400
500
orang
115
50
65
150
270
193
100
100
100
1065
100
1233
115
100
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2014
Tercapai
87
13.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Tabel 2.55.
Capaian Urusan Otonomi Daerah
No
Indikator Kinerja
Satuan
1.
Jumlah
dokumen
perencanaan
capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
urusan wajib berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan
(buah)
buah
2.
Meningkatnya
kapasitas
dan
profesionalitas aparatur pemerintah
daerah
melaluipeningkatan
pendidikan aparat, diklat dan bintek
Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan formal lanjut (S1; S2 dan
profesi)
Pelaksanan diklat aparatur untuk

meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas sumber daya aparatur :
Target
RPJMD
2015
8
2010
-
2011
-
2012
14
2013
14
2014
14
170
579
413
590
529
Capaian
% Capaian
Target
Status
175
Tercapai
319
188
Tercapai
PNS yang mengikuti

diklat pra
jabatan untuk golongan I dan II
(orang) (%)
100
100
100
100
100
100
100
Tercapai
PNS yang mengikuti

diklat pra
jabatan untuk golongan III dan IV
(orang). (%)
100
100
100
100
100
100
100
Tercapai
88
No
Indikator Kinerja
Satuan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat

kepemimpinan (%)
Target
RPJMD
2015
100
2010
100
2011
100
2012
100
2013
100
2014
102
73
132
95
Capaian
% Capaian
Target
Status
102
Tercapai
64
489
Tercapai
136
Tercapai
Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan

Ujian KP PI
100
125
Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan

CPNS
660
652
Tes PCPA ( Position Competencies

Assisment Program) bagi Calon
Sekda/ Eselon II
18
257,14
Tercapai
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan

Praja IPDN
137,5
Tercapai
100%
100
100
100
100
76
76
3.
a
245
Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur.
Jumlah Penyelesaian kasus-kasus

kepegawaian dan indisipliner
35
30
48
52
55
52
677
Akan
Tercapai
Tercapai
Meningkatnya Kinerja Baperjakat
18
18
24
39
36
21
153
Tercapai
Evaluasi Kinerja Pejabat struktural

(%)
100%
100
100
100
100
100
100
Tercapai
Pengangkatan/pelantikan dalam
jabatan (%)
100%
100
100
100
100
100
100
Tercapai
350
245
586
167
Tercapai
100%
100
100
100
100
100
Tercapai
f
g
Pembinaan Disiplin Pegawai (%)
Pengadaan CPNS Daerah

Asistensi Penyusunan Formasi
PNSD (%)
100
89
No
Indikator Kinerja
Satuan
Penerbitan SK KP, PMK, CPNS

menjadi PNS, Pensiun dan Mutasi (%)
Terselesaikannya Penataan NIP
Terprosesnya Ijin Belajar dan

penggunaan gelar PNS
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Kepegawaian (%)
4.
a
5.
a
6.
a
b
Target
RPJMD
2015
100%
2010
100
2011
100
2012
100
2013
112,75
2014
100
100%
100
100
100
100
760
811
571
865
100%
109
100
450
430
30
Capaian
% Capaian
Target
Status
100
Tercapai
100
100
Tercapai
760
203
422
Tercapai
100
100
100
100
Tercapai
270
304
308
308
292
Tercapai
87
Akan
Tercapai
100%
100
100
100
100
100
100
Tercapai
2271
1338
2420
2416
1731
348
Tercapai
421
Tercapai
84
Akan
Tercapai
Pemberian Jaminan Keselamatan

kerja :
Pemberian Jaminan Keselamatan
kerja beresiko tinggi.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Santunan Kematian bagi PTT Kab.
Kendal
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian :
Penyelenggaraan Rakorbid
Kepegawaian (%)
Pengelolaan Administrasi PTT
Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kepegawaian
14
14
11
27
Dokumentasi dan Statistik Pegawai
11796
11076
10985
10583
9960
10463
90
No
Indikator Kinerja
Satuan
Pengembangan Aplikasi Pengelolaan

Data PNS/CPNS (%)
Pengurusan
Karis,Karsu,Karpeg,Kartu Peserta
Taspen, KGB, Satya Lencana Karya
Satya dan Taperum
Pendataan Tenaga Honorer
Penataan arsip Kepegawaian
7.
Target
RPJMD
2015
100%
2010
100
2011
100
2012
100
2013
100
2014
100
4297
4890
5198
4311
4036
5638
Capaian
% Capaian
Target
Status
Tercapai
100
Tercapai
7000
7000
1923
1580
1017
131
165
11450
3000
3000
4125
88
Akan
Tercapai
Tercapai
Jumlah kesepakatan kerjasama

antar pemerintah Kabupaten Kendal
dengan pihak ketiga (pemerintah
daerah dan dunia usaha), yaitu :
Jumlah MoU kerja sama dengan

Pemerintah Daerah (unit)
Unit
15
93
Akan
Tercapai
Jumlah MoU kerja sama dengan

swasta dan PT (unit)
unit
15
140
Tercapai
100%
100
100
100
100
100
100
Tercapai
Des
05
Agustus
2011
29 juni
2012
30 juli
2012
(laporan
semester 1
TA 2012)
26 juli
2013
(laporan
semester
1 TA
2013)
25 Juli
2014
(laporan
semester 1
Ta. 2014)
8.
Persentase pemanfaatan persandian

dalam komunikasi antar pemerintah
Kabupaten Kendal dengan Pusat dan
Provinsi (% ).
9.
Program peningkatan dan

pengembangan sistem pelaporan
capaian kerja dan keuangan
91
No
Indikator Kinerja
Meningkatnya ketepatan
pelaksanaan pelaporan keuangan
akhir tahun dan semester
10.
12.
Capaian
2010
2011
2012
Juli
% Capaian
Target
Status
2013
2014
23 Maret
2013 (LKD
2012)
26 Maret
2014 (LKD
2013)
100
Tercapai
60
8,18
39,34
57,74
69,22
115
Tercapai
Program penatausahaan keuangan

daerah
Meningkatnya ketepatan waktu
pelaksanaan pembayaran gaji
(kekurangan/kenaikan), SPT.
Meningkatnya pengetahuan
bendahara pengeluaran dalam hal
penatausahaan keuangan.
1 bulan
3
bulan
berikut
nya
3 bulan
berikut
nya
Bulan
bersangk
utan
Bulan
bersangk
utan
Bulan
bersangku
tan
100
Tercapai
Program pengelolaan keuangan

daerah
Bulan
Desember
2009.
17
februari
2010
31
Desembe
r 2010
30
Desember
2011
28
Desember
2012
30
Desember
2013
100
Tercapai
13
28
17
16
14
352
Tercapai
Tersusunnya buku APBD dan

perubahan APBD tepat waktu.
Penelitian DPA
13.
Target
RPJMD
2015
Program peningkatan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya pendapatan asli
daerah (%)
11.
Satuan
Bulan
Septem
ber.
Jumlah Perda dan Perbup sesuai

dengan peraturan perundangan yang
baru.
Jumlah Perda (buah)
buah
25
92
No
b
Indikator Kinerja
Jumlah Perbup (buah)
buah
Target
RPJMD
2015
95
2010
48
2011
66
2012
61
2013
60
2014
37
Satuan
Capaian
% Capaian
Target
Status
2367
Tercapai
c.
Jumlah Peraturan Perundangundangan yg dikaji dandiubahsesuai

regulasi dan relevansinya
buah
120
28
20
36
36
100
Tercapai
d.
Jumlah peningkatan kompetensi

penyusunan kebijakan
orang
60
80
133
Tercapai
70 buah
68
68
71
71
72
103
Tercapai
55
48
48
51
51
52
95
Akan
Tercapai
10%
10
15
18
180
Tercapai
14.
Jumlah struktur organisasi yang

sesuai peraturan perundangan yang
berlaku dan sesuai standar beban
kerjanya
15.
Jumlah SKPD yang memiliki

instrumen ketatalaksanaan untuk
mendukung kinerja
16.
Persentase SKPD yang sarana dan

prasarananya memenuhi standar.
17.
Jumlah aparatur yang berkompeten

dibidangnya
50 orang
50
60
65
70
76
152
Tercapai
18.
Persentase penurunan pelanggaran

disiplin.
Persentase SKPD yang membuat
laporan sesuai ketentuan.
2%
10
10
33
90%
109
100
74
80
85
94
Tidak
Tercapai
Akan
Tercapai
16x
14
16
26
16
16
100
Tercapai
2400
2100
2150
2200
2200
2300
96
Akan
Tercapai
19.
20.
Frekuensi informasi yang

dipublikasikan
21.
Jumlah usulan dan tanggapan dari

masyarakat yang masuk dan
ditindaklanjuti
buah
buah
93
No
Indikator Kinerja
22.
Persentase SKPD dan Desa yang

mendapat fasilitas jaringan dan
akses internet serta SIM yang
terpadu
23.
Jumlah bukti kepemilikan aset milik

pemerintah daerah.
24.
Jumlah keluarga miskin yang

mendapatkan bantuan raskin
25.
Program
Peningkatan
kapasitas
Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Satuan
KK
Target
RPJMD
2015
100%
2010
20
2011
30
2012
40
2013
100
2014
100
50%
20
300
434
72,067
75,2
74,321
74,033
10 Perda
/100%
13
28
17
Capaian
% Capaian
Target
Status
100
Tercapai
485
970
Tercapai
59,133
59,133
82
Akan
tercapai
16
13
183
Tercapai
Sumber : Bagian Organisasi, BKD, bagian hukum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014
94
14.
Tabel 2.56.
Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan
No.
Indikator Kinerja
Target
RPJMD
2015
12
2010
8
2011
7
2012
18
Capaian
1.
Tersedianya dokumen statistik

(unit)
2.
Tersedianya dokumen kajian

bidang penelitian (unit)
3.
MOU kerjasama antar wilayah

dan lembaga (unit)
Terlayaninya pelaksanaan
program KKN PTdan akademi
di Kab Kendal
18
15
15
19
Teranganinya berbagai
masalah perbatasan antar
daerah
Terwujudnya koordinasi
penataan ruang di kab kendal
Tersusunnya dokumen
perencanaan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
20
86
90
4.
5.
6.
7.
8.
Jumlah desa yang didampingi
2013
30
2014
36
% Capaian
Target
Status
300
Tercapai
166
Tercapai
120
Tercapai
18
18
100
Tercapai
100
Tercapai
100
Tercapai
100
Tercapai
94
94
470
Tercapai
95
No.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Indikator Kinerja
Jumlah aparatur perencana
yang mengikuti bintek di
bidang perencanaan (10
orang)
Jumlah aparatur perencana
yang dapat menyusun
dokumen perencanaan
dengan benar sesuai dengan
tupoksinya (10 orang)
Jumlah fungsional perencana
(11 orang)
Terlaksananya musrenbang
Tersusunnya RKPD
Tersusunnya KUA PPAS
Target
RPJMD
2015
2
Capaian
2010
3
2011
5
2012
10
2013
51
2014
66
% Capaian
Target
Status
3300
Tercapai
17
17
17
100
Tercapai
83
100
Tidak
Tercapai
Akan
Tercapai
Tercapai
100
Tercapai
15.
Tersusunnya RPJMDes di
semua desa
100
Tercapai
16.
Tersusunnya dokumen
perencanaan bidang ekonomi
125
Tercapai
Terlaksananya Monitoring dan

evaluasi perencanaan bidang
ekonomi
125
Tercapai
42
15
15
31
38
40
95
Akan
Tercapai
17.
18.
Tersusunnya dokumen
perencanaan bidang sosbud
96
No.
19.
20.
Indikator Kinerja
Tersusunnya dokumen
perencanaan prasarana
wilayah dan sda
Tersusunnya dokumen daerah
rawan bencana
Target
RPJMD
2015
3
2010
6
2011
4
Capaian
2012
5
2013
3
2014
7
% Capaian
Target
Status
233
Tercapai
67
Akan
Tercapai
Sumber : Bappeda Kabupaten Kendal, 2014

15. Statistik
Tabel 2.57.
Capaian Urusan Statistik
No
Indikator Kinerja
1. Tingkat ketersediaan data
statistik pembangunan daerah
(%)
Sumber : Bappeda, 2014
Target
RPJMD
2015
100%
Capaian
2010 2011 2012 2013 2014
100
100
100
100
100
% Capaian
Target
100
Status
Tercapai
97
16. Kearsipan
Tabel 2.58.
Capaian Urusan Kearsipan
dan
dalam
Target
RPJMD
2015
43
dan
45
20
30
30
35
78
3.
Kegiatan
diklat/bintek
kearsipan
bagi
SKPD,
kecamatan
dan
desa/kelurahan
(%
peningkatan)
12
15,7
15,7
31,4
35
292
4.
Arsiparis (orang)
Orang
67
Akan Tercapai
5.
SDM
yang
mengikuti
kegiatan
diklat/
bintek
kearsipan (orang)
orang
327
140
140
180
200
230
70
Tercapai
No
Indikator Kinerja
1.
Penyelamatan
pelestarian
arsip
bentuk tekstual (%)
2.
Akuisisi arsip
berkala (%)
rutin
Satuan
Target
2010
35
2011
37
2012
37
2013
39
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2014
2014
%
Capaian
Target
91
Akan Tercapai
Akan Tercapai
Status
Tercapai
98
17. Keperpustakaan
Tabel 2.59.
Capaian Urusan Keperpustakaan
Target
RPJMD
2015
32
2010
18
2011
19,5
2012
19
2013
29
2014
30
Perpustakaan sekolah (%)
80
70
80
90
91
91
113,75
Tercapai
3.
Perpustakaan masyarakat
(buah)
Buah
108
69
42
86
95
135
125,00
Tercapai
4.
Koleksi perpustakaan (%)
80
32
40
50
55
65
81,25
Tercapai
5.
Pustakawan (orang)
orang
50,00
Akan Tercapai
6.
Koleksi perpustakaan yang

bernilai penting dan bernilai
sejarah (dokumen)
dok
39
77
77
77
77
77
197,44
No
Indikator Kinerja
Satuan
1.
Pengunjung perpustakaan (%)
2.
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2014
Capaian
% Capaian
Target
90,63
Status
Akan Tercapai
Tercapai
99
18.
Pekerjaan Umum
Tabel 2.60.
Capaian Urusan Pekerjaan Umum
No
Indikator Kinerja
Sat
Target
RPJMD
2015
Capaian
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
Status
Bidang Sumber Daya Air
Konservasi Rehabilitasi Kawasan

Lindung di Daerah Aliran Sungai di
Kabupaten Kendal
50
10
18
22
44,0
Tidak Tercapai
Efisiensi penggunaan air irigasi di

musim kemarau
75
35
45
50
65
67
89,3
Akan Tercapai
Revitalisasi jaringan irigasi
70
50
55
59
65
67
95,7
Akan Tercapai
Peningkatan peran serta

petani/masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air
100
50
95
100
100
100,0
Tercapai
Pengendalian bahaya banjir
100
45
70
78
90
93
93
Tercapai
Bidang Binamarga
Peningkatan Jalan Aspal (%)
15
5,48
5,40
3,10
9,37
3,50
23,3
Tidak Tercapai
Perbaikan Jalan (%)
15
5,12
5,01
4,97
0,76
0,50
3,3
Tidak Tercapai
Peningkatan jalan poros desa (%)
80
20
25
35
19,20
0,00
0,0
Tidak Tercapai
Peningkatan jumlah ruas jalan

berkondisi baik
90
36,45
49,30
32,01
31,25
31,79
35,3
Tidak Tercapai
100
No
Indikator Kinerja
Sat
Target
RPJMD
2015
Capaian
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
Status
Peningkatan jumlah unit jembatan

berkondisi baik
95
67,40
67,40
71,27
-12,01
2,82
3,0
Tidak Tercapai
Pemeliharaan infrastruktur jalan

dan jembatan
30
10
15
20
2,42
19,80
66,0
Akan Tercapai
Bidang Perkotaan Perdesaan
Penetapan kawasan Strategis

Perkotaan
lokasi
20
20
20
500,0
Tercapai
lokasi
16
20
20
20
125,0
Tercapai
lokasi
10
60
74
78
80
80
800
85
65
60
73
73
73
85,88
Akan Tercapai
lokasi
10
60,0
Tidak Tercapai
lokasi
10
60,0
Tidak Tercapai
b
4
a
b
5
a
Penetapan Kawasan Pusat

Pertumbuhan Perdeaan
Bidang Air Minum
Penyusunan SPAM Perdesaan
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
PDAM di Kawasan Perkotaan,
sesuai Target MDGs
Bidang Air Limbah
Pembangunan Prasarana Air
Limbah Sistem Setempat / On Site
Tercapai
Pembangunan Prasarana Air

Limbah Sistem Terpusat
Bidang Persampahan
Penurunan Jumlah Timbulan

Sampah sebanyak 20%
m3
197,8
256
266
269
270
270
136,5
Prosentase Jumlah Timbulan

Sampah Terangkut ke TPA
100%
85
84
83
83
83
83,0
Akan Tercapai
Fasilitasi Program Pengelolaan &

Pengolahan Sampah Berbasis
10
10
40,0
Tidak Tercapai
Tercapai
101
No
Indikator Kinerja
Sat
Target
RPJMD
2015
98 Km
Capaian
%
Capaian
Target
Status
2010
2011
2012
2013
2014
98 Km
16
32
49
50
61
62,24
Tidak Tercapai
20 Kec
1 (20
kec)
1 (20
kec)
100,0
Tercapai
lokasi
100
Tercapai
sistem
data
base
100,0
Tercapai
dokumen
100,0
Tercapai
Masyarakat Terpadu dgn Konsep

3R Skala Kawasan Permukiman
Perkotaan
Bidang Drainase
Rehabilitasi dan Normalisasi

Saluran Drainase Primer
Bidang Permukiman
Penyusunan RP4D
Penetapan Kasiba Lisiba
Bidang Bangunan Gedung dan

Lingkungan
Penyusunan Data Base Bangunan

& Lingkungan
Penyusunan Rencana Induk Sistem

Pemadam Kebakaran
Sumber : Binamarga Sumberdaya Air, Energi, dan Sumberdaya Mineral, 2014
102
19.
Perumahan
Tabel 2.61.
Capaian Urusan Perumahan
paket
Target
RPJMD
2015
6 paket
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
rumah
700
150
150
200
200
100
unit
5 unit
40
Tidak Tercapai
unit
5 unit
80
Akan Tercapai
No
Indikator Kinerja
Satuan
Terealisasinya bantuan
peningkatan
kualitas Permukiman (paket)
Tercapainya
pembangunan
rumah
sederhana
sehat
bersubsidi
dari
pemerintah Daerah 25 % dari kegiatan
program.
Tersusunnya
peraturan
tentang
bangunan dan Gedung
3
4
Tersusunnya
Program
kualitas permukiman
peningkatan
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014
Capaian
% Capaian
Target
83
Status
Akan tercapai
Tercapai
103
20.
Penataan Ruang
Tabel 2.62.
Capaian Urusan Penataan Ruang
N0
Indikator Kinerja
Target
RPJMD 2015
2010
2011
Capaian
2012
2013
20 Kecamatan
Tersusunnya Dokumen RUTRKRDTRK Tiap Kecamatan di

wilayah Kab. Kendal
Tersusunnya Dokumen RTRK

Kawasan Strategis Tiap
Kecamatan
25 Dokumen
RTRK pada 5
Kawasan
Strategis di
wilayah
Kecamatan
Tersusunnya Dokumen RTBL

Kawasan Pengembangan tiap
Kecamatan
Tersusunnya Dokumen Rencana

Program Pembangunan
Pemanfaatan Ruang dari
masing-masing Satuang
perangkat kerja Daerah ( SKPD ).
10 Kawasan
Pengembangan
di 5 Wilayah
Kecamatan
50 Dokumen
Program
Pembangunan
Pemanfaatan
Ruang Masingmasing 5
Dokumen
Program dari 10
SKPD di
Kabupaten
Kendal.
2014
% Capaian
Target
95
Akan Tercapai
48
Tidak Tercapai
130
Tercapai
110
Tercapai
Status
104
N0
Indikator Kinerja
Tercapainya
Sosialisasi
Perencanaan Tata Ruang di
Masing-masing
Wilayah
Kelurahan di 20 Kecamatan di
Kabupaten Kendal.
Target
RPJMD 2015
285 kegiatan
Sosialisasi di
Wilayah Desa /
Kelurahan di 20
Wilayah
Kecamatan di
Kabupaten
Kendal.
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014
2010
2011
10
kegiatan
sosialisa
si
10
kegiatan
sosialisa
si
Capaian
2012
2013
10
kegiat
an
sosiali
sasi
10
kegiatan
2014
6 kec.
Kec.
kendal; 13
desa, kec
patebon
18
desa,bran
gsog=12
desa, kec
limbangan
16 desa,
kec
gemuh 16
desa
rowosari
16 desa,
cepiring
15 desa
=200
% Capaian
Target
70
Status
Akan Tercapai
105
21. Pertanahan
Tabel 2.63.
Capaian Urusan Pertanahan
No
Indikator Kinerja
kegiatan
Target
RPJMD
2015
48
2010
18
2011
24
2012
30
2013
45
2014
50
%
Capaian
Status
Target
104,17 Tercapai
Satuan
1.
Pelaksanaan sosialisasi
pendafftaran (kegiatan)
2.
Meningkatnya jumlah tanah yang

disertifikatkan (%)
12,5
10
12
15
120,00 Tercapai
3.
Tingkat
kualitas
pelayanan
administrasi pertanahan (%)
100
80
84
88
90
95
95,00 Tercapai
4.
Tertib
penetapan
arahan
pemanfaatan
lahan
sesuai
peruntukannya (% luas lahan)
80
65
70
75
78
85
106,25 Tercapai
5.
Tertib
(%)
100
85
87
90
94
98
administrasi
sistem
Capaian
pertanahan
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kendal, 2014
98,00 Akan Tercapai
106
22. Perhubungan
Tabel 2.64.
Capaian Urusan Perhubungan
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD 2015
5 Buah
(Weleri, Boja,
Sukorejo,
Cepiring,
Kaliwungu)
1 Kegiatan ( 82
Ruas Jalan )
2010
-
2011
-
2012
4
2013
3
2014
-
%
Capaian
Target
140
100
88
Capaian
Status
Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe C

di Kabupaten Kendal (buah)
buah
Tersusunnya Rencana Umum Jaringan

Transportasi Jalan (kegiatan)
kegiatan
Peningkatan Prasarana Sarana untuk

memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Bus AKDP Yang Masuk Terminal
Datang
4.618.402
792,08
789,384
956,062
4.066.695
4.165.630
Turun
3.819.390
792,08
776,443
956,062
3.444.993
3.505.787
Naik
3.745.735
1.219.027
945,72
839,119
3.551.087
Berangkat
3.383.213
1.219.027
945,72
839,119
3.310.575

Penumpang di Terminal Boja
Penumpang Naik (orang)
orang
304
217,064
235,81
224,096
109,816
110,816
300
Akan tercapai
Penumpang Turun (orang)
orang
272
154,896
159,796
156,74
79,032
81,123
205
Akan tercapai
90
3.651.003
3.410.575
95
98
Tercapai
Tercapai
Akan Tercapai
Akan Tercapai
Akan Tercapai
Akan Tercapai
107
No
5
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD 2015
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
Capaian
Status

Penumpang di Terminal Weleri
orang
2.175.790
251,064
364,062
260,143
2.068.681
2.168.986
97
Akan Tercapai
orang
2.448.369
334,752
307,844
279
2.250.493
2.274.493
95
Akan Tercapai

Penumpang di Terminal Sukorejo
orang
1.235.263
750645
602,685
471,873
1.846.503
1.851.601
149
Tercapai
orang
1,386
650,559
522,327
403,379
1.645.157
1.743.150
118698
Tercapai
Peningkatan Prasarana Sarana Jalan

untuk memfasilitasi Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
unit
274,891
909
1,092
1,335
212.678
Unit
232.670
Unit
77
Akan Tercapai
Meningkatnya Jumlah Kendaraan

Tidak Bermotor (buah)
buah
103,817
76,128
77,241
96,934
97.684
Buah
98.688
Buah
94
Akan Tercapai
Peningkatan Keselamatan LLAJ (kasus

kecelakakan)
kecelakaan
133
385
587
618
184
Kecelakaa
n
195
Kecelakaa
n
141
10
Peningkatan SDM perhubungan (orang)
orang
100
20
15
62
57
90
11
Peningkatan Pelayanan Angkutan

(kendaraan)
kendaraan
1,165
1238
1110
1110
1.172
Kendara
an
1.185
Kendara
an
102
Sumber : Dinas Perhubungan, 2014
Tercapai
Akan Tercapai
Tercapai
108
23. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.65.
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
Perdesaan yang mendapat

pelayanan akses telekomunikasi
(%)
Target
RPJMD
2015
80
Perdesaan yang mendapat

pelayanan akses internet (%)
80
30,65
41,75
46,15
54,9
Diklat/Bintek SDM di Bidang

Komunikasi dan Informatika (%)
80
29,70
34,85
52,19
64,68
No
Indikator Kinerja
Satuan
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2014
Capaian
2010
43,66
2011
49,61
2012
63,63
2013
63,64
2014
77,62
% Capaian
Target
Status
97,025
Akan tercapai
68,88
86,1
Akan tercapai
70,34
87,925
Akan tercapai
109
24. Pariwisata
Tabel 2.66.
Capaian Urusan Pariwisata
No.
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
2015
Capaian
2011
100
2012
50
2013
75
2014
85
% Capaian
Target
Status
1.
Meningkatnya Jumlah SDM

Kepariwisataan (%)
30 Org
2010
0
2.
Meningkatnya lama tinggal

wisatawan (hr)
hari
2,1 hr
95
Akan Tercapai
3.
Meningkatnya rata-rata
pengeluaran wisatawan
harian (%)
15 %/Th
11
12
13
13
13
87
Akan Tercapai
4.
Meningkatnya jumlah
kunjungan Wisatawan (%)
Meningkat 5%
per tahun
12
15
15
156,6
Tercapai
5.
Meningkatnya pendapatan
daerah dari kunjungan
wisata (%)
5%/tahun
64
65
65
216,6
Tercapai
6.
Pengembangan Daerah
tujuan wisata potensial
(buah)
buah
5 bh
160
Tercapai
7.
Meningkatnya jumlah event

pariwisata daerah (buah)
buah
15 event
60
283
Tercapai
Tidak Tercapai
110
8.
Meningkatnya jumlah event

MICE (Meeting, Incentive
Travel, Conference and
Exhibition) di daerah (buah)
buah
96 event
23
37
52
55
55
231,25
Tercapai
9.
Meningkatnya jumlah
anggota kelompok sadar
wisata (orang)
orang
15 kel
100
140
180
182
182
1213
Tercapai
10.
Meningkatnya jumlah UMKM

dan Industri Kreatif (unit)
unit
7,5 kel
120
Tercapai
11.
Terciptanya Desa Wisata

(desa)
desa
250
Tercapai
Sumber : Dinas Kebudayan dan Pariwisata 2014

25. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tabel 2.67.
Capaian Urusan Koperasi dan UMKM
No
Indikator Kinerja
1.
Jumlah koperasi yang berbadan hukum

(unit)
2.
Persentase UMKM yang mempunyai SIUP,

TDP dan lainnya (%)
3.
Jumlah Koperasi yang mengakses

kredit/pembiayaan bank atau lembaga
keuangan lainnya (unit)
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
536 unit
492/509
501/528
507/533
520/540
528/555
98,51
Akan Tercapai
75%
62/58
65/60
67/67
69/65
71/71
94,67
Akan Tercapai
115 unit
90/70
95/75
100/80
105/110
110/115
95,65
Akan Tercapai
Capaian
Status
111
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
%
Capaian
Target
160 unit
135/130
140/189
145/340
150/155
155/159
96,88
25 UMKM
25/30
25/97
25/28
25/50
25/42
100,00
250 unit
50/67
90/345
130/342
170/300
210/300
84,00
Tercapai
Akan Tercapai
11 unit
6/6
7/7
8/8
9/9
10/10
90,91
Akan Tercapai
390 unit
363/363
370/264
376/250
380/380
385/392
98,72
Akan Tercapai
Persentase koperasi yang melaksanakan

RAT (%)
85%
75/57
77/78
80/80
82/83
84/84
98,82
Akan Tercapai
10.
Persentase koperasi yang sehat (%)
67%
57/60
59/71,8
61/68,2
63/65%
65/99
97,01
Akan Tercapai
11.
Rata-rata persentase pendapatan retribusi

pasar daerah (%)
2%
2/0,5
2/0,32
4,33
3,49
2,59
100,00
No
Indikator Kinerja
4.
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

yang dapat mengakses kredit/pembiayaan
bank atau lembaga keuangan lainnya
(unit)
5.
Rata-rata jumlah wirausaha baru
6.
Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil

dan menengah yang menerima bantuan
teknologi tepat guna (unit)
7.
Jumlah produk unggulan UMKM (unit)
8.
Jumlah koperasi aktif (unit)
9.
Capaian
Status
Akan Tercapai
Tercapai
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2014
26. Industri
Tabel 2.68.
Capaian Urusan Industri
No
1.
Indikator Kinerja
Persentase pembentukan kelembagaan
kluster IKM melalui pendekatan OVOP
(%)
Satuan
%
Target
RPJMD
2015
90%
Capaian
2010
80
2011
80
2012
85
2013
12
2014
8
% Capaian
Target
58,9
Status
Tidak Tercapai
112
No
2.
a
b
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
% Capaian
Target
Status
2010
-
2011
-
2012
-
2013
-
2014
-
90%
80
80
85
85
75
83,0
Akan Tercapai
unit
17,812
17,664
17,693
17,843
17,641
17,67
99,0
Akan Tercapai
18,5
20
94,1
Akan Tercapai
Jumlah industri yang telah memiliki

ijin usaha (SIUI)
Persentase sentra industri yang telah
dikembangkan (8% per tahun)
Jumlah industri (0,2% per tahun)
Capaian
Persentase IKM yang telah

menggunakan teknologi dalam proses
produksi (%)
85%
100
100
100
Persentase IKM yang menghasilkan

jenis produk bersertifikasi sesuai
dengan standar produk nasional (%)
85%
70
70
70
82,4
Akan Tercapai
Persentase industri yang telah

menerapkan standar industri (%)
85%
75
75
75
88,2
Akan Tercapai
Persentase jejaring kerjasama antara

IKM dengan industri berskala
menengah dan besar (%)
85%
75
75
75
88,2
Akan Tercapai
Persentase SDM yang mengikuti

pelatihan ketrampilan (%)
95%
85
85
85
512
Persentase usaha IKM yang

memperoleh bantuan peralatan (%)
95%
85
85
85
360
Persentase produk IKM yang

dipasarkan (%)
100%
100
100
100
90
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014
100
75
105,0
Tercapai
378,9
Tercapai
75,0
Akan Tercapai
113
27. Perdagangan
Tabel 2.69.
Capaian Urusan Perdagangan
No
1
Indikator Kinerja
Satuan
Nilai eksport non migas

(juta US dollar) (%/th)
Target
RPJMD
2015
2%/th
Jumlah promosi dan

pameran skala regional,
nasional, internasional (keg)
buah
15
Jumlah dokumen tentang

data dan informasi
kebijakan dan peluang
pasar luar negeri (dok)
buah
Jumlah pasar tradisional

yang dibangun (1 unit per
tahun)
unit
15
Persentase ketersediaan
bahan kebutuhan pokok
masyarakat (%)
100
Jumlah pembinaan pelaku

usaha bidang perdagangan
20
Persentase perusahaan
yang memiliki SIUP (1% per
tahun )
100
Capaian
% Capaian
Target
2011
2012
2013
77.275.620,1
131.800.046,0
109.833.371,7
101.299.431,6
2884,00
Tercapai
13
15
18
346,67
Tercapai
1000,00
Tercapai
11
11
11
11
11
73,33
Akan
Tercapai
100%
100%
100%
100%
75%
75,00
Akan
Tercapai
95,00
Akan
Tercapai
100%
100%
100%
2014
Status
2010
Tercapai
114
No
3
Indikator Kinerja
Jumlah pengujian tera
metrologi
Jumlah pengawasan
peredaran barang dan jasa
Satuan
Target
RPJMD
2015
20
12
Capaian
2010
2011
2012
2013
% Capaian
Target
2014
20
20
20
20
20
100
22
22
22
10
10
83,00
Status
Tercapai
Akan
Tercapai
Jumlah Sosialisasi
perlindungan konsumen
4
Persentase peningkatan
pembinaan pedagang kaki
lima
95
Koordinasi
dengan
LSM
Perlindunga
n
Konsumen
Nusantara
95
80%
80%
80%
490
515,79
Tercapai
84,21
Akan
Tercapai
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014
115
28. Penanaman Modal
Tabel 2.70.
Capaian Urusan Penanaman Modal
No
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi
Jumlah kegiatan promosi

investasi yang diikuti/
dilaksanakan.
Persentase ketersediaan layanan

investasi
online
sesuai
perkembangan teknologi.
Jumlah jangkauan pemantauan,

pengendalian dan pengawasan
terhadap kegiatan investasi.
Program peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah seluruh perijinan yang

diterbitkan.
Jumlah pengusaha/perorangan
yang mendapatkan
layanan/fasilitasi untuk
merencanakan berinvestasi baru,
perluasaan dan atau
pengembangan.
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
kegiata
n
20
10
13
16
20
23
115,0
Tercapai
75
25
35
45
55
65
86,7
Akan
tercapai
buah
185
85
105
125
149
173
93,5
Akan
tercapai
24,4
9400
13,30
3
17,15
7
2285
5
2285
5
93668,0
Tercapai
500
212
orang/
pengus
aha
343
orang
/
pengu
saha
443
613
698
139,6
Tercapai
Satuan
perusa
haan
Capaian
% Capaian
Target
Status
116
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
400
2010
151
2011
276
2012
365
2013
494
2014
558
380
140
255
330
430
480
5T
561
unit
senilai
Rp.0,55
1T
508
unit
senila
i
1,146
T
1,83T
2,4 T
Capaian
yang mendapatkan persetujuan
berinvestasi baru, perluasaan
dan atau pengembangan.
Perusa
haan
yang merealisasikan investasi
baru, perluasan dan atau
pengembangan.
Perusa
haan
Nilai realisasi investasi (swasta)

baru, perluasan dan atau
pengembangan yang masuk di
Kabupaten Kendal.
Program Penyiapan potensi

sumber daya, sarana dan
prasarana daerah
Jumlah kegiatan kajian potensi,

peluang dan layanan investasi
yang dilaksanakan.
kegiata
n
Jumlah dokumen perkembangan

investasi Kabupaten Kendal yang
disusun.
kegiata
n
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, 2014
% Capaian
Target
Status
139,5
Tercapai
126,3
Tercapai
118,5
Tercapai
87,5
Akan
tercapai
80,0
Akan
tercapai
117
29. Pertanian
Tabel 2.71.
Capaian Urusan Pertanian
No
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
% Capaian
Target
Status
1.
Tingkat ketersediaan bahan

pangan daerah, khususnya beras
dan konsumsi pangan sumber
karbohidrat non beras guna
memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat (%)
100%
92
93
96
95
96
96
Akan Tercapai
2.
Tingkat daya serap pasar

terhadap hasil produksi
pertanian/perkebunan daerah (%)
100%
96
96
97
97
97
97
Akan Tercapai
3.
Tingkat pemanfaatan teknologi

tepat guna dalam menunjang
peningkatan hasil produksi
komoditas hasil
pertanian/perkebunan (%)
90%
72
74
75
85
85
94
Akan Tercapai
4.
Tingkat produktivitas, kualitas

dan hasil produksi pertanian/
perkebunan (% pertumbuhan)
2,5%
200
Tercapai
5.
Tingkat kinerja tenaga penyuluh

pertanian lapangan
meningkat
42,6
47,65
57,72
60,00
60,00
100
Tercapai
6.
Angka kesakitan dan kematian

ternak akibat penyakit menular
(kasus)
40%
25 (AI)
4 (AI)
5 (Al)
4 (Al)
100
Tercapai
118
No
Indikator Kinerja
Satuan
7.
Tingkat produktivitas, kualitas

dan hasil produksi komoditas
peternakan (% pertumbuhan)
8.
Tingkat daya serap pasar

terhadap hasil produksi
komoditas peternakan (%)
9.
Tingkat pemanfaatan teknologi

tepat guna dalam meningkatkan
kualitas hasil produksi
peternakan (%)
Capaian
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
10%
70
100%
100
100
100
100
100
100
80%
70
75
80
80
70
87
% Capaian
Target
Status
Akan Tercapai
Tercapai
Akan Tercapai
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, 2014

Tabel 2.72.
Capaian Urusan Ketahanan Pangan
No
1.
a
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
2010
2011
2012
2013
2014
0,54
4,95
5,78
1,3
1,84
1,44
Capaian
%
Capaian
Target
Status
Peningkatan ketersediaan pangan

Ketersediaan
bahan
khususnya beras (%)
pangan
266,7
Tercapai
119
No
b
2.
a
3.
Indikator Kinerja
Ketersediaan bahan pangan khusus
konsumsi pangan sumber karbohidrat
non beras (jagung)
Satuan
Target
RPJMD
2015
ton
Capaian
2010
185622
2011
187342
2012
183177
2013
187413
2014
183631
%
Capaian
Target
100
Tercapai
145,7
Tercapai
Status
Peningkatan konsumsi pangan

meningkatnya konsumsi protein hewani
masyarakat sebesar 5,10% per tahun
dan tercapainya konsumsi protein
hewani sebesar 6,96 gram/kapita/hari
pada tahun 2010 (%)
6000%
80,1
84,1
88,4
87
87,4
unit
8 unit
(0,09%)
13
19
22
31
31
Peningkatan jumlah lumbung pangan

yang terbangun
Jumlah lumbung pangan desa (unit)
387,5
Tercapai
120
31.
Lingkungan Hidup
Tabel 2.73.
Capaian Urusan Lingkungan Hidup
Persentase usaha/kegiatan yg
memenuhi baku mutu air
Target
RPJMD
2015
100
Persentase usaha/kegiatan yg
memenuhi baku mutu udara
100
60,00
70,00
75,00
77,6
78,00
78,00
Akan Tercapai
Persentase tindaklanjut aduan

kasus lingkungan
100
100
100
100
100
62,5
62,50
Akan Tercapai
Berkurangnya luas lahan kritis

(300 Ha)
Berkurangnya luas kerusakan
pesisir (200 Ha)
Ha
60
60
55
50
85
83,33
Akan Tercapai
Ha
50
50
39,5
44,75
Tidak Tercapai
kecamata
n
4 Kec
20
160,00
80,00
No
1
Indikator Kinerja
Jumlah Kecamatan yg
disosialisasi lingkungan (20
Kecamatan)
Satuan
Jumlah
Data/
informasi
lingkungan yg tersedia (1
dokumen SLHD pertahun)
Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2014
2014
74,35
%
Capaian
Target
74,35
Akan Tercapai
Capaian
2010
54,55
2011
66,70
2012
64,64
2013
70,50
Status
Tercapai
Akan Tercapai
121
32. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.74.
Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan
No
1.
2.
Indikator Kinerja
Meningkatnya
tangkap (ton)
Satuan
Target
RPJMD
2015
Capaian
2010
2011
2012
2013
2014
% Capaian
Target
Status
Produksi
perikanan
1426761
1.386,11
1.711,768
1.763,73
1.822,807
1.641.814,08
115,07
Meningkatnya
Produksi
budidaya air payau (ton)
perikanan
10113836
6452
6941459
7.148,675
8.264,090
5710,37
68,85
Akan Tercapai
Meningkatnya
Produksi
budidaya air tawar (ton)
perikanan
867876
627,7
642,185
663,185
832,51
1036,51
0,32
Tidak Tercapai
Meningkatnya
Produksi
perikanan
tangkap di perairan umum (ton)
154.669
189.878
199.202
235,1
30.940
120.785
78,09
Akan Tercapai
Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan

(kg/kap/tahun)
13,37
12,28
12,29
12,30
14,00
14,00
104,71
unit
78
43
46
79
74
74
94,87
Akan Tercapai
Akan Tercapai
Meningkatnya jumlah
pengolahan ikan
unit
usaha
Tercapai
Tercapai
nelayan (% per tahun)
pendapatan
10
8,08
8,08
8,08
80,80
pembudidaya ikan (%)
pendapatan
15
11
15
17
17
17
113,33
penyuluh
100
72
75
80
90
90
90,00
Akan Tercapai
peran
dan
fungsi
penyuluh
pertanian
90
76
77
78
80
80
88,89
Akan Tercapai
3.
Tingkat kinerja tenaga

pertanian perikanan
4.
Meningkatnya
kelembagaan
perikanan
Tercapai
122
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
Capaian
2010
2011
2012
2013
2014
% Capaian
Target
Status
5.
Tingkat pemanfaatan dan daya serap

teknologi oleh pelaku utama dan
pelaku usaha dalam bidang pertanian
perikanan
90
60
70
75
80
80
88,89
Akan Tercapai
6.
Tingkat kesadaran sebagai petani

untuk menciptakan budidaya secara
organik di lingkungan pertanian
perikanan
60
40
45
50
50
50
83,33
Akan Tercapai
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2014

33.
Energi Sumber Daya Mineral

Tabel 2.75.
Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
75
2010
9
2011
11
2012
14
2013
16
2014
33
%
Capaian
Target
111
Capaian
Status
Jumlah ijin usaha pertambangan (SIPD);
Tercapai
Jumlah
pembinaan
dan
pengawasan
pengusaha pertambangan dan mineral
40
30
30
30
30
30
75
Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati

tentang Minerba Kabupaten Kendal;
100
Tercapai
Jumlah ijin pemanfaatan air bawah tanah;
20
100
100
105
17
23
115
Tercapai
Jumlah
pembinaan
dan
pengawasan
pengusaha pemanfaat air bawah tanah
10
70

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah Kabupaten Kendal
100
Akan Tercapai
Akan Tercapai
Tercapai
123
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
40
Capaian
%
Capaian
Target
2,5
Status
2010
-
2011
-
2012
1
2013
0
2014
0
20
25
125
Tercapai
100
Tercapai
Jumlah ijin usaha ketenaglistrikan
Jumlah
pembinaan
dan
pengusaha ketenagalistrikan

tentang Ketenalistrikan Kabupaten Kendal
Jumlah
penelitian
dan
pengembangan
pemanfaatan dan penganekaragaman energi
alternatif /energi baru terbarukan;
300
Tercapai
Sosialisasi hasil litbang pemanfaatan dan

penganekaragaman energi alternatif /energi
baru terbarukan
300
Tercapai
pengawasan
Tidak Tercapai
Sumber : Binamarga Sumberdaya Air, Energi, dan Sumberdaya Mineral, 2014

34. Kehutanan
Tabel 2.76.
Capaian Urusan Kehutanan
No
1.
Indikator Kinerja
Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
peredaran hasil hutan dan pengelolaan
industri hasil hutan
Peningkatan produksi hasil hutan
Peningkatan rehabitasi hutan
Satuan
Target
RPJMD
2015
2,5%
2010
5%
2011
5%
2012
4%
2013
3%
2014
3%
5%
2,5 %
3%
3%
3%
3%
60,00
Tidak Tercapai
20%
4%
8%
12%
15%
15%
75,00
Akan Tercapai
Capaian
% Capaian
Target
120,00
Status
Tercapai
124
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
RPJMD
2015
70%
Capaian
% Capaian
Target
Status
78,57
Akan Tercapai
2010
50%
2011
50%
2012
50%
2013
55%
2014
55%
10000
%
72
80
80
80,00
Akan Tercapai
9000%
83
85
85
94,44
Akan Tercapai
Akan Tercapai
2.
Tingkat partisipasi masyarakat tehadap

upaya pelestarian penghijauan kota dan
keberadaan hutan kota (%)
3.
Tingkat
kinerja
kehutanan lapangan
4.
Meningkatnya
peran
dan
kelembagaan penyuluh kehutanan
5.
Tingkat pemanfaatan dan daya serap

teknologi oleh pelaku utama dan pelaku
usaha dalam kehutanan
90%
60%
70%
80%
80%
80%
88,89
6.
Tingkat kesadaran sebagai petani untuk

menciptakan budidaya secara organik di
lingkungan kehutanan
60%
40%
50%
50%
60%
60%
100,00
tenaga
penyuluh
fungsi
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, 2014
Tercapai
125
2.3.
Permasalahan Pembangunan
2.3.1. Pendidikan
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaran Pendidikan
Anak
Usia
Dini
(PAUD),
masih
kurangnya
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan PAUD dan masih kurangnya tenaga pendidik profesional

PAUD. Kondisi ini yang menyebabkan rendahnya PAK PAUD.
2. Masih
ditemukannya
putus
sekolah
pada
pendidikan
dasar,
masih
kurangnya sarana dan prasarana sekolah pada pendidikan dasar dan masih
ditemukannya guru yang belum memiliki ketrampilan dalam proses belajar
dan mengajar.
3. Masih relative tingginya angka putus sekolah pada pendidikan menengah,
masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan kependidikan
lebih tinggi, kurang sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
menengah.
4. Masih belum optimalnya penyelenggaran pendidikan non formal dalam
rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah.
2.3.2. Kesehatan
1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh pemahaman
atas 4 terlalu dan 3 terlambat masih kurang. Pernikahan dini yang cukup
tinggi merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu dan angka
kematian bayi. Masih ditemukannya persalinan tidak dengan tenaga
profesional
yang
memiliki
kompetensi,
kurangnya
sarana
prasarana
puskesmas PONED.
2. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, masih ditemukannya AFP pada
penduduk usia dibawah 15 tahun.
3. Tingginya kasus DBD, TB dan HIV serta Kusta.
4. Belum optimalnya penyelenggaran lingkungan sehat.
5. Kurangnya Perilaku Hidup bersih dan Sehat.
2.3.3. Pekerjaan Umum
1. Belum optimalnya perbaikan jalan dan jembatan. Masih ditemukan
persentase jalan rusak.
2. Belum seluruh masyarakat Kendal mampu mengakses air bersih.
3. Belum optimalnya sistem drainase sehingga masih ditemukan genangan
dan banjir pada saat volume curah hujan tinggi.
4. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan sampah.
5. Belum optimalnya jaringan irigasi.
126
2.3.4. Perumahan
1. Masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal.
2. Belum optimalnya penyediaan rumah oleh pemerintah Kabupaten Kendal,
sebagian besar dipenuhi melalui perorangan dengan berbagai kualitas
kondisi rumah.
2.3.5. Penataan Ruang
1. Penegakan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten
Kendal belum optimal.
2.3.6. Perencanaan Pembangunan
1. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi
antar dokumen perencanaan.
2. Belum terlaksananya evaluasi pelaksanan pembangunan ditingkat desa oleh
kecamatan melalui evaluasi.
2.3.7. Perhubungan
1. Belumoptimalnya pengelolaan dan pemanfaatan terminal,penumpang naik
dan turun luktuatif dan cenderung turun.
2. Masih kurangnya penyediaan prasarana lalu lintas.
3. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pelabuhan.
2.3.8. Lingkungan Hidup
1. Masih terjadi kerusakan pesisir yang berdanpak terjadinya abrasi dan
akresi.
2. Masih kurangnya ruang terbuka hijau dan taman kota.
3. Belum
optimalnya
penanganan
pencemaran
lingkungan
baik
oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.

2.3.9. Pertanahan
1. Masih tingginya tanah yang belum bersertifikat.
2.3.10. Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi
kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan akte
kematian serta akte perkawinan.
2. Kuranganya sarana dan prsarana dalam rangka memenuhi dokumen
administrasi kependudukan.
127
2.3.11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Belumoptimalnya penanganan anak dan perempuan korban kekerasan,
pemerintah Kabupaten Kendal belum sepenuhnya mampu memberikan
bantuan kepada anak dan perempuan korban kekerasan sampai tuntas.
2. Kurangnya optimalnya kelembagaan PUG dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender.
2.3.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam Program KB. Hal ini ditandai
dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP dan Kondom (13%) dan cenderung stagnan.
2. Masih tingginya Unmetneed.
3. Masih kurangnya partisipasi KB terutama pada alat kontrasepsi jangka
panjang.
4. Masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan KS I (termasuk
keluarga miskin) terutama di perdesaan dan masyarakat nelayan.
2.3.13. Sosial
1. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
tertangani.
2. Masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Kendal, hal ini dikarenakan
peran PSKS dan swasta belum optimal dalam penanganan dan pembinaan
PMKS.
3. Belum
optimalnya
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
pelayanan
rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan non panti dalam
melakukan pembinaan dan rehabilitasi PMKS.
2.3.14. Ketenagakerjaan
1. Masih tingginya jumlah penganggur dan pengangguran terbuka
2. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.
3. Masih belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga keerja baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
2.3.15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Masih ditemukannya koperasi tidak aktif.
128
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan keberadaan
lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai.
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan
UMKM dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen
seadanya.
4. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.
2.3.16. Penanaman Modal
1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Kendal.
2. Pelayanan perijinan usaha oleh SKPD secara terpadu belum dapat optimal.
2.3.17. Kebudayaan
1. Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya
daerah.
2. Masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian
khususnya kesenian tradisional.
3. Kurang tersedianya sarana aktifitas seni budaya.
2.3.18. Kepemudaan dan Olahraga
1. Masih belum optimalnya prestasi olahraga di Kabupaten Kendal khususnya
untuk tingkat nasional dan internasional.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang olahraga
masih kurang.
3. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda.
4. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
2.3.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Belum
optimalnya
pemeliharaan
keamanan,
ketertiban
masyarakat
(kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal, terutama di perkotaan

dan wilayah perbatasan.
2. Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat dan lunturnya jiwa
nasionalisme.
3. Masih belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dan pendidikan
politik masyarakat.
2.3.20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
129
1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
sesuai
peraturan
perundangan
yang
baru,
yang
menjamin
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan

aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
2. Belum
optimalnya
penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur
dan
penerapannya.
3. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya melalui
pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan
fungsional oleh inspektorat.
6. Belum optimalnya pengembangan komptensi aparatur daerah.
7. Belum optimalnya sosialisasi produk-produk hukum pemerintah Kabupaten
Kendal kepada segenap masyarakat.
2.3.21. Ketahanan Pangan
1. Belum optimalnya pelaksananaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk
peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
2. Belum
optimalnya
keamanan
dan
ketersediaan
beras,
harga
beras
cenderung fluktuatif pada tingkat harga yang relative tinggi.

3. Belum
optimalnya
pelaksanaan
diversifikasi
makanan
pokok
untuk
dalam
upaya
mengurangi ketergantungan terhadap beras.

4. Belum optimalnya pelaksanaan lumbung pangan masyarakat.
2.3.22. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
1. Belum
optimalnya
peran
kelembagaan
masyarakat
pemberdayaan masyarakat.
2. Belum optimanya kinerja pengurus kelembagaan masyarakat.
3. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Belum siapnya Desa menyusun perencanaan sebagaimana amanat UU
Desa.
5. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan dan
desa dalam meningkatkan ketrampilan
guna dalam usaha ekonomi keluarga.
dan penggunaan teknologi tepat
130
2.3.23. Komunikasi dan Informatika
1. Belum seluruh desa memiliki lmbaga komunikasi.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebabkan
oleh kurang optimalnya kinerja sistem informasi manajemen pemerintahan
daerah.
3. Belum
optimalnya
kinerja
SDM
aparatur
dibidang
komunikasi
dan
informatika yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan dan keahlian

yang dimiliki khususnya di bidang komunikasi dan informatika.
2.3.24. Kearsipan
1. Belum
optimalnya
penerapan
Sistem
Administrasi
Kearsipan
yang
disebabkan oleh masih minimnya sarana prasarana kearsipan.

2. Belum optimalnya pelestarian dan penyimpanan arsip yang disebabkan oleh
masih minimnya pengetahuan dan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan
kearsipan.
3. Belum memadainya SDM aparatur pengelola kearsipan yang disebabkan
oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD.
2.3.25. Keperpustakaan
1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya
kegemaran membaca masyarakat.
2. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebabkan oleh minimnya
sarana
prasarana
perpustakaan
serta
kurangnya
tenaga
pengelola
perpustakaan yang profesional.

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan koleksi dan
karya rekam terutama yang bernilai sejarah, hal ini disebabkan oleh
kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan masih
rendah.
2.3.26. Pertanian
1. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dan
hortikulutra serta perkebunan.
2. Belum optimalnya produktivitas peternakan, baik ternak besar, kecil dan
unggas.
3. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun
pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan hortikulutra
serta peternakan.
131
4. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti
dukungan permodalan bagi petani dan peternak, dukungan dari lembaga
penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian.
5. Kurangnya kesadaran melaksanakan teknologi budidaya pertanian dan
peternakan ramah lingkungan.
6. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perkebunan. Hal
ini akan berpengaruh pada teknik budidaya, pengelolaan manajemen
agribisnis dan kesadaran berkelompok tani.
2.3.27. Kelautan dan Perikanan
1. Menurunnya produksi perikanan tangkap di perairan laut disebabkan
terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (over fishing).
2. Terbatasnya
produksi
perikanan
budidaya
air
tawar
(kolam)
untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

3. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum
berkembangnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan.
4. Terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan laut akibat
penggunaan alat tangkap dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan.
2.3.28. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Belum adanya pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru
terbarukan.
2. Belum adanya penetapan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat.
3. Masih terdapat rumah tangga di perdesaan yang belum terlayani listrik.
4. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat ekploitatif
dan tanpa ijin (PETI) dan cenderung merusak lingkungan dan sumber daya
air.
2.3.29. Kehutanan
1. Kurang termanfaatkannya hasil hutan non-kayu dan jasa-lingkungan. Hasil
hutan non-kayu dan jasa-lingkungan dari ekosistem hutan, yang memiliki
manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi
ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan.
2. Masih tingginya penggunaan lahan konservasi kawasan lindung untuk
kegiatan budidaya tanaman semusim.
132
2.3.30. Industri
1. Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan
menengah.
2. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri
kecil dan menengah.
3. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos
kerja yang tinggi dan profesional.
2.3.31. Perdagangan
1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan
barang dan jasa yang beredar.
2. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk eksport.
3. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi pedagang kreatif
lapangan dan asongan.
4. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok
masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau.
2.3.32. Ketransmigrasian
1. Belum
optimalnya
kerjasama
antar
wilayah,
dalam
penyelenggaran
transmigrasi.
2. Rendahnya minat masyarakat transmigrasi.
2.3.33. Pariwisata
1. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang
pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan,
dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata.
2. Belum optimalnya destinasi wisata budaya khususnya wisata religi yang
potensial meningkatkan PAD.
3. Kurangnya sarana dan prsarana pendukung pariwisata.
4. Belum optimalnya kelompok kelopok pariwisata (Pokdarwis).
133
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kondisi perekonomian di suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi
perekonomian regional, nasional dan bahkan kondisi perekonomian global.
Meskipun kondisi perekonomian Indonesia terlihat baik padatahun 2014, namun
pemerintah juga harus tetap waspada pada perkembangan ekonomi di dunia.
Hal yang perlu diwaspadai oleh perekonomian Indonesia yaitu kenaikan harga
minyak dunia sebagai titik balik dari anjloknya harga BBM yang terjadi. Hal
tersebut akan berdampak pada negara-negara di Asia, serta penguatan dolar
Amerika Serikat. Selain itu pemberlakuan kerjasama regional Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 ini juga perlu mendapatkan
perhatian dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi. Hal ini terkait
dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan dengan masyarakat
negara-negara ASEAN.
Prospek perekonomian pada tahun 2016 mendatang diproyeksikan akan
semakin
membaik.
Hal
tersebut
terlihat
dari
rencana
pembangunan
infrastruktur yang cukup tinggi di tahun 2015, yaitu mencapai 157 triliun
rupiah. Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan diharapkan akan
memberikan dampak pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan
perekonomian masyarakat.
Berdasarkan kondisi dan permasalahan perekonomian yang sedang
dihadapi saat ini, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2016
mendatang diprioritaskan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang
didasarkan pada potensi unggulan daerah serta perkuatan kesejahteraan

masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
3.2 Kondisi Ekonomi Daerah
Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan pertumbuhan
ekonomi termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang termasuk
di dalamnya pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada
hakekatnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup
masyarakat,
pendapatan
memperluas
masyarakat,
lapangan
meningkatkan
kerja,
hubungan
meratakan
ekonomi
pembagian
regional
dan
134
mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor
sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi
adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan
tingkat pemerataan pendapatan yang baik. Data statistik yang digunakan untuk
melihat pertumbuhan ekonomi adalah data inflasi dan data Produk Domestik
regional Bruto (PDRB).
3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
sebagai
indikator untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam

menentukan
kebijakan
pembangunan. PDRB nominal (harga
berlaku) dan
PDRB riil (harga konstan), masing- masing mempunyai peran masing-masing.

Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :
a.
PDRB Harga Berlaku

PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-
sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat
familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor
/lapangan usaha tersebut
terdiri
dari
(Sembilan) sektor. Dalam sejarah
perekonomian Kabupaten Kendal, Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor

dominan.
Pada tahun 2010 2013 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB atas Harga
Berlaku sebesar Rp. 10.778.661,33 juta rupiah, meningkat pada tahun 2013
menjadi 14.919.437,64 juta rupiah. Peningkatan terjadi pada semua lapangan
usaha.
Tabel 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal
Tahun 2010 - 2013 (dalam Juta Rupiah)
Lapangan Usaha
1
2
3
4
5
2011
2012
2013
Pertanian
Pertambangan dan
Penggalian
2.821.241,90
3.578.221,61
3.660.881,05
3.954.777,63
123.034,34
124.777,14
146.600,22
160.634,41
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
mInum
3.647.977,66
4.105.597,36
4.463.947,23
4.899.869,85
171.903,02
183.430,23
184.172,57
195.477,81
393.978,13
434.550,57
502.610,15
580.401,33
1.826.429,07
2.113.056,62
2.237.960,64
2.567.130,44
364.701,30
388.328,57
430.347,04
475.781,60
Bangunan
Perdagangan, Hotel
dan restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan,
2010
135
Lapangan Usaha
Persewaan & Jasa
Perusahaan
9
2010
322.961,61
2011
365.552,98
2012
393.463,85
2013
438.149,45
1.109.224,85
1.138.513,15
1.411.626,85
1.647.215,13
10.781.451,88
12.432.028,23
13.431.609,60
14.919.437,65
Jasa-jasa
PDRB
Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab Kendal, 2014

Lapangan usaha yang memberikan distribusi terbesar pada PDRB
Kabupaten Kendal adalah Industri olahan, pertanian, perdagangan hotel dan
restoran serta jasa-jasa. Kotribusi lapangan usaha industri pengolahan sebesar
32,84% dengan jenis industri yang memberikan konstribusi tertinggi adalah
industri makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan lapangan usaha ke 2
yang memiliki nilai tinggi adalah pertanian. Pada tahun 2015 kontribusi
pertanian pada PDRB sebesar 26,51% dengan jenis tanaman bahan makanan
yang memiliki nilai tertinggi.
Tabel 3.2
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2010 2013(%)
LAPANGAN USAHA
1. PERTANIAN
2010
2011
2012
2013
26,17
27,78
27,26
26,51
13,92
15,37
14,61
14,09
1.2. Tanaman Perkebunan
2,08
2,01
1,99
1,95
1.3. Peternakan&hasil-hasilnya
6,77
7,09
7,31
7,13
1.4. Kehutanan
0,91
0,89
0,92
0,93
1.5. Perikanan
2,50
2,43
2,42
2,41
1,16
1,10
1,09
1,08
33,86
32,74
33,23
32,84
13,22
13,08
13,51
13,35
6,09
5,80
5,82
5,98
3,81
3,61
3,56
3,79
0,13
0,12
0,12
0,12
2,91
2,75
2,76
2,59
6,73
6,46
6,56
6,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
0,66
0,64
0,62
0,27
0,26
0,27
0,27
4. LISTRIK, GAS & AIR MINUM
1,53
1,44
1,37
1,31
5. BANGUNAN
3,66
3,58
3,74
3,89
16,95
16,79
16,66
17,21
3,38
3,31
3,20
3,19
1.1. Tanaman Bahan Makanan
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3. INDUSTRI PENGOLAHAN
3.1. Industri Makanan, Minuman
dan Tembakau
3.2. Industri barang dari kulit dan
alas kaki
3.3. Ind. Barang kayu & hasil hutan
lainnya
3.4. Ind. Kertas dan barang cetakan
3.5. Ind. Pupuk, Kimia dan barang
dari karet
3.6. Ind. Semen dan Barang lain
bukan logam
3.7. Ind. Logam dasar besi dan Baja
3.8. Ind. Alat angkutan, Mesin dan
Peralatan
3.9. Ind. Barang lainnya
6. PERDAGANGAN, HOTEL &

RESTORAN
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
136
LAPANGAN USAHA
2010
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA

PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTTO (PDRB)
2011
2012
2013
3,00
2,95
2,93
2,94
10,29
10,30
10,51
11,04
100,00
100,00
100,00
100,00

b.
PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan atau PDRB riil menunjukkan kondisi peekonomian
secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Karena
kondisi perekonomian, pasca perubahan tahun dasar 1993 menjad tahun 2000,
walaupun telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harga konstan yang
digunakan masih tetap menggunakan tahun 2000. Digunakannya 2000 sebagai
tahun dasar, karena data 2000 relatif lebih lengkap dalam ketersedian data
(harga dan volume) dan keberlanjutannya.
PDRB riil Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.394.079,30
juta rupiah, meningkat pada tahun 2013 menjadi 6.365.648,47. Peningkatan
terjadi pada semua sektor yang ada di Kabupaten Kendal. Secara lengkap kondisi
perekonomian Kabupaten Kendal menurut harga konstan dapat dicermati pada
tabel 3.3.
Tabel 3.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal
Tahun 2010 - 2013 (dalam Juta Rupiah)
Lapangan Usaha
2010
2011
2012
1.258.430,83
1.397.854,03
1.445.051,16
1.502.090,73
54.524,43
55.293,07
56.440,51
58.127,36
2.153.337,08
2.228.765,65
2.383.481,40
2.524.898,29
59.332,91
60.072,44
62.775,63
66.140,41
159.796,42
168.061,99
181.053,74
195.538,04
Perdagangan, Hotel &

Restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Persewaan
& Jasa Perusahaan
981.409,38
1.031.584,88
1.086.383,06
1.136.820,22
146.336,38
155.623,15
161.465,17
167.754,73
146.035,65
155.116,76
163.758,15
174.832,08
Jasa-jasa
434.876,22
464.714,85
493.223,21
539.446,60
5.394.079,30
5.717.086,82
6.033.632,03
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan
Penggalian
Industri Pengolahan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Listrik, Gas, & Air

Minum
Bangunan
PDRB
Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab. Kendal, 2014
2013
6.365.648,47
137
Sama halnya dengan PDRB harga berlaku, sampai dengan tahun
sektor
industri pengolahan
masih
merupakan sektor
dominan
2013
dalam
pembentukan PDRB di Kabupaten Kendal dengan peranannya sekitar 39,66 %

secara
berturut-turut
dominasinya
adalah
sebagai
berikut:
1)
Industri
Pengolahan, 2) Pertanian, 3) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 4) Jasa-jasa, 5)

Bangunan, 6) Persewaan, Keuangan dan Jasa Perusahaan, 7) Pengangkutan dan
Komunikasi, 8) Listrik, Gas dan Air Minum, 9) Pertambangan dan Penggalian
c.
Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan PDRB riil merupakan laju
pertumbuhan
ekonomi
wilayah yang dapat digunakan untuk mengukurkemajuan ekonomi sebagai hasil

pembangunan, sebagai dasar proyeksi atau perkiraan penerimaan wilayah
untuk perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional.
Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Persektor Tahun 2010 2013
Lapangan Usaha
2010
2011
2012
2013
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, & Air Minum
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan
9. Jasa-jasa
PDRB
Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab
-1,02
2,45
9,90
1,34
5,14
7,18
8,87
6,21
11,08
1,41
3,50
1,25
5,17
5,11
6,35
6,22
3,38
2,08
6,94
4,50
7,73
5,31
3,75
5,57
3,95
2,99
5,93
5,36
8,00
4,64
3,90
6,76
6,13
5,54
9,37
5,50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6,43
6,86
5,96
5,99
Kendal, 2014
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2013 sebesar

5,50%,
mengalami
perlambatan
bila
dibandingkan
dengan
tahun-tahun
sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian regional dan
nasional.
3.2.2
Inflasi
Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang
dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2014 sebesar 6,65%. Nilai tersebut lebih rendah
bila dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun sebelumnya. Apabila
dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional dan inflasi regional Provinsi Jawa
Tengah pada tahun 2014, inflasi Kabupaten Kendal terlihat lebih rendah.
138
Berbagai instrumen yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian antara
lain:
stabilitas
nilai
tukar rupiah; fluktuasi tingkat suku bunga SBI; harga
minyak dunia serta kebijakan ekonomi nasional terkait dengan kebijakan fiskal
maupun kebijakan moneter.
Tabel 3.5
Inflasi Nasional dan Kabupaten Kendal Tahun 2010-2013
Provinsi Jawa
Tahun
Nasional
Kabupaten Kendal
Tengah
2010
6,69
6,88
2011
3,79
2,68
2012
4,30
4,24
2013
8,38
7,99
2014
8,36
8,22
6,26
3,87
3,96
8,07
6,65
3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Adapun tantangan dalam bidang perekonomian yang dihadapi oleh
Kabupaten Kendal pada tahun 2016 mendatang adalah :
a. Kamampuan persaingan dengan arus barang dan jasa dari luar negeri
terkait dengan perberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pad akhir tahun
2015
b. Dihapuskannya
subsidi
harga
BBM.
Sehingga
harga
BBM
dapat
berfluktuasi mengikuti harga BBM di pasar dunia

c. Masih rendahnya pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal
d. Kondisi infrastruktur Kabupaten Kendal yang belum optimal dalam
mendukung kegiatan perekonomian
e. Masih kurangnya daya tarik investasi di Kabupaten Kendal
f. Pelaksanaan PILKADA yang direncanakan pada akhir tahun 2015
g. Masih
kurangnya
kemandirian
UMKM
di
Kabupaten
Kendal,
serta
pemasaran produk yang masih bersifat lokal

Sedangkan potensi yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan ekonomi di
Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
a. Pengelolaan kawasan industi kendal, sehingga diharapkan meningkatkan
minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal
b. tersedianya potensi pelabuhan niaga dan pelabuhan antar pulau
c. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi di Kabupaten Kendal sebesar
618.634 jiwa atau 63,33% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kendal
d. Upah Minimum Regional yang cukup kompetitif
e. Sumber daya alam berupa produksi pertanian yang cukup tinggi
139
Berdasarkan hal tersebut di atas maka target di bidang ekonomi yang akan
dicapai Kabupaten Kendal diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 3.6
Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016
No
1
2
3
4
Indikator Makro
PDRB Harga
Berlaku (juta
rupiah)
PDRB Harga
Konstan (juta
rupiah)
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Tingkat
Inflasi (%)
Realisasi
Bertambah/
Berkurang
Proyeksi
2016
2012
2013
13.431.609,60
14.919.437,65
1.487.828,05
18.118.400,32
6.033.632,01
6.365.648,46
332.016,45
7.172.162,38
5,54
5,50
-0,03
3,96
8,07
4,11
5 - 5,5
4 -5
3.4 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kendal berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan yang sah. Kinerja
pendapatan daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2010-2014 terlihat
mengalami
peningkatan.
Realiasi
pendapatan
daerah
pada
tahun
2014
meningkat sebesar 71,53% dari pendapatan daerah tahun 2010. Adapun

realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kendal dirinci sebagai berikut.
140
Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
URAIAN
PENDAPATAN DAERAH
2010
2011
2012
2013
2014
901.333.718.120
1.136.759.150.013
1.236.364.509.508
1.388.635.845.964
1.546.101.820.182
PENDAPATAN ASLI DAERAH
86.235.293.510
93.289.526.850
120.162.135.739
136.029.702.522
215.294.086.780
Hasil Pajak Daerah
23.671.770.836
25.891.043.038
34.623.032.985
38.400.390.427
60.871.073.718
Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
16.015.367.857
14.742.534.083
17.525.238.263
18.592.267.189
25.025.239.731
4.482.257.225
3.292.630.850
5.142.929.715
8.973.767.313
7.765.907.188
42.065.897.592
49.363.318.879
62.870.934.776
70.063.277.593
121.631.866.143
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
643.064.281.301
698.282.269.411
845.851.037.337
910.086.714.469
964.405.138.040
63.842.695.301
61.713.903.411
79.257.929.337
80.021.146.469
64.347.674.040
Dana Alokasi Umum
520.676.886.000
569.223.666.000
702.708.128.000
788.134.078.000
852.170.849.000
58.544.700.000
67.344.700.000
63.884.980.000
41.931.490.000
47.886.615.000
172.034.143.309
345.187.353.752
270.351.336.432
342.519.428.973
366.402.595.362
243.103.000
3.853.487.400
33.506.332.509
47.380.326.392
64.026.944.432
71.357.053.973
93.924.928.962
59.741.242.800
182.230.162.360
128.304.737.000
179.304.962.000
216.448.389.000
78.786.568.000
115.576.865.000
78.019.655.000
91.614.310.000
52.175.790.000
Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Sumber : DPPKAD, 2015
141
Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20102014
NO
TAHUN
PENDAPATAN
REALISASI (Rp.)
901.333.718.120
1.
2010
RENCANA (Rp.)
911.430.787.072
PROSENTASE
98,89
2.
2011
1.124.762.495.823
1.136.759.150.013
101,07
3.
2012
1.197.628.587.830
1.236.364.509.508
103,23
4.
2013
1.366.705.861.859
1.388.635.845.964
101,64
5.
2014
1.520.219.865.236
1.546.101.820.182
101,70

Kinerja pendapatan daerah menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana
sejak tahun 2011 realisasi pendapatan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan
target/ rencana pendapatan pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2014,
realisasi pendapatan daerah bahkan telah mecapai 101,70% dari target yang
ditetapkan.
Tabel 3.9
Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015
Uraian
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
2010
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah dari
Pemerintah
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan dari
Pemerintah
2011
2012
2013
2014
2015
9,57
2,63
1,78
8,21
2,28
1,30
9,72
2,80
1,42
9,80
2,77
1,34
13,92
3,94
1,62
10,85
3,28
1,11
0,50
0,29
0,42
0,65
0,50
0,54
4,67
4,34
5,09
5,05
7,87
5,91
71,35
61,43
68,41
65,54
62,38
63,05
7,08
57,77
6,50
5,43
50,07
5,92
6,41
56,84
5,17
5,76
56,76
3,02
4,16
55,12
3,10
3,07
56,06
3,92
19,09
30,37
21,87
24,67
23,70
26,10
0,00
0,00
0,00
0,02
0,25
0,08
3,72
4,17
5,18
5,14
6,07
5,57
6,63
16,03
10,38
12,91
14,00
16,32
8,74
10,17
6,31
6,60
3,37
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,30
142
Apabila dilihat dari data series persentase sumber-sumber pendapatan
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015, maka terlihat bahwa PAD
mengalami kenaikan proporsinya dalam menyumbang pendapatan daerah.
Hal
tersebut
perimbangan
disertai
dan
juga
dengan
penurunan
kenaikan
persentase
proporsi
pendapatan
proporsi
dari
dana
lain-lain
pendapatan daerah yang sah.

Rencana pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 1.578.521.309.703,00,
sedangkan
proyeksi
pendapatan
tahun
2016
sebesar
Rp.
1.767.943.866.867,00. Besarnya prosentase kenaikan pendapatan 12%, dan

proyeksi pendapatan akan berubah drastis apabila ada regulasi penghapusan
Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal. Untuk dana perimbangan
diproyeksikan akan meningkat tajam sesuai kebijakan Pemerintah Pusat
dalam peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Adapun
arah pendapatan daerah tahun 2016, diuraikan sebagai berikut :
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
b. Peningkatan Dana Perimbangan
c. Pengelolaan keuangan daerah secara profesional
Sedangkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2016, sebagai berikut :
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah
- Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
b. Peningkatan Dana Perimbangan
- Mengupayakan insentif daerah
- Peningkatan
penyerapan
anggaran
yang
bersumber
dari
dana
perimbangan secara optimal

c. Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu dan profesional,
melalui :
- Pengelolaan keuangan dan aset lingkup kabupaten
- Pengelolaan keuangan dan aset lingkup SKPD
Adapun upaya Peningkatan pendapatan daerah tahun 2016 dilakukan
melalui :
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah :
- Pengelolaan pajak dan retribusi secara profesional
- Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
- Pengingkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Penigngkatan ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia
di bidang pendapatan
143
- Peningkatan penerimaan BPHTB
- Pendataan dan peremajaan wajib pajak
- Pengelolaan basis data Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak
(SISMIOP)
- Penyuluhan sosialisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi
Bangunan melalui media massa, tatap muka maupun media lainnya
- Diadakan rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah
- Melakukan
operasi
terpadu
dengan
instansi
terkait
terhadap
penunggak pajak yang tidak taat membayar pajak

- Mengadakan perubahan regulasi daerah yang tidak sesuai lagi
dengan perkembangan jaman
- Meningkatkan dan melakukan pembinaan terhadap petugas penarik
pajak
- Penambahan jumlah sumber daya manusia pengelola pajak dan
retribusi daerah
- Monitoring dan penertiban pemasangan reklame
- Rekonsiliasi pajak bumi dan banguna
- Restitusi pajak dan retribusi daerah
- Pemberian hadiah bagi wajib pajak yang patuh
- Melakukan tindak lanjut hasil temuan auditor di bidang pendapatan
b. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- Pengelolaan investasi daerah
- Peningkatan modal Badan Usaha Milik Daerah
c. Pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah :
- Melakukan pengkajian potensi pendapatan daerah
- Kerjasama dalam rangka pengkajian potensi pendapatan daerah
d. Mengupayakan peningkatan insentif daerah :
Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan pendapatan yang
bersumber dari dana perimbangan, baik kepada Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat
e. Peningkatan
penyerapan
anggaran
yang
bersumber
dari
dana
perimbangan secara optimal :

- Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian, operasional dan
pengawasan (POK)
- Pengaktifan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran
- Penyusunan
pelaporan
pelaksanaan
dan
penyerapan
perimbangan secara tepat, akurat dan berkesinambungan
dana
144
f. Pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup kabupaten :
-
Penerapan
manajemen
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
profesional
-
Sosialisasi penatausahaan keuangan daerah
Pemanfaatan teknologi informatika dalam pengelolaan keuangan

daerah
Pemanfaatan teknologi informatika dalam pengelolaan keuangan

daerah
Penertiban peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan aset daerah
Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran
Inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara tepat, akurat dan

berkesinambungan
Inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara tepat, akurat dan

berkesinambungan
g. Pengelolaan keuangan dan aset lingkup SKPD

-
Penerapan manajemen pengelolaan keuangan SKPD yang profesional
Pemanfaatam teknologi informatika dalam pengelolaan keuangan

SKPD
Penertiban peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan aset SKPD
Inventarisasi dan pengelolaan aset SKPD secara tepat, akurat dan

berkesinambungan
3.2.2
Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13
tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, terdiri dari:
1) Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan
kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak
Terduga.
2) Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta
Belanja Modal.
145
Belanja daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2010-2015
mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015, belanja daerah yang
ditetapkan sebesar Rp. 1.692.632.663.752,00. Dari total belanja tersebut,
sebanyak Rp.1.091.019.461.147,00 merupakan belanja tidak langsung, dan
sebanyak Rp. 601.613.202.605,00 merupakan belanja langsung.
146
Tabel 3.10
Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014 dan Proyeksi Tahun 2015
URAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
908.133.645.026
1.109.885.631.168
1.163.988.889.310
1.270.620.865.836
1.414.346.670.683
1.692.632.663.752
BELANJA TIDAK LANGSUNG
598.389.135.697
628.251.031.473
721.434.054.273
780.114.015.480
826.472.035.944
1.091.019.461.147
Belanja Pegawai
506.658.399.760
573.219.671.712
657.644.454.319
719.808.166.689
772.383.408.226
917.718.389.669
Belanja Bunga
130.365.547
109.513.914
88.890.794
67.810.652
46.959.019
175.000.000
Belanja Hibah
15.021.918.701
10.355.921.313
11.991.595.000
5.940.202.000
3.391.337.000
28.764.546.500
Belanja Bantuan Sosial
39.295.790.025
15.952.090.000
6.732.083.224
6.017.886.130
1.663.750.000
758.750.000
BELANJA
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belaja Tidak Terduga
5.183.020.000
36.852.130.756
27.856.704.534
44.048.713.936
46.582.517.727
47.669.668.699
1.755.613.000
133.164.141.978
414.435.000
757.130.000
928.317.000
1.697.432.282
1.316.913.000
3.500.000.000
309.744.509.329
481.634.599.695
442.554.835.037
490.506.850.356
587.874.634.739
601.613.202.605
26.653.806.235
35.991.112.619
46.043.043.993
59.199.099.193
39.974.876.070
44.233.578.800
Belanja Barang dan Jasa
148.819.738.208
245.653.545.265
203.930.145.305
275.908.850.195
286.313.682.947
313.295.723.172
Belanja Modal
134.270.964.886
199.989.941.811
192.581.645.739
155.398.900.968
261.586.075.722
244.083.900.633
(6.799.926.906)
26.873.518.845
72.375.620.198
118.014.980.128
131.755.149.499
(114.111.354.049)
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
SURPLUS / (DEFISIT)
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), 2015
147
Belanja daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 masih didominasi oleh
Belanja tidak langsung dengan persentase 64,46%. Sedangkan belanja langsung
hanya sebesar 35,54%. Hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk
pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan alokasi dana untuk pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
NO
TAHUN
1.
2010
RENCANA (Rp.)
976.484.321.507
BELANJA
REALISASI (Rp.)
908.133.645.026
2.
2011
1.180.653.574.822
1.109.885.631.168
94,01
3.
2012
1.266.188.689.685,99
1.163.988.889.310
91,93
4.
2013
1.493.099.168.250
1.270.620.865.836
85,09
5.
2014
1.741.604.429.520
1.414.346.670.683
81,20
PROSENTASE
93
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Realisasi belanja masih belum optimal, dimana persentase realisasi belanja
terlihat mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2014 realisasi belanja hanya
mencapai 81,20% dari rencana. Hal tersebut perlu kecermatan dalam menyusun
perencanaan
anggaran.
Sehingga
hal
yang
sudah
direncanakan
dapat
dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.12
Distribusi Persentase Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015
Uraian
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
Belaja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
65,89
55,79
0,01
1,65
4,33
56,61
51,65
0,01
0,93
1,44
61,98
56,50
0,01
1,03
0,58
61,40
56,65
0,01
0,47
0,47
58,43
54,61
0,00
0,24
0,12
64,46
54,22
0,01
1,70
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
4,06
0,05
2,51
0,07
3,78
0,08
3,67
0,13
3,37
0,09
7,87
0,21
34,11
2,94
16,39
14,79
43,39
3,24
22,13
18,02
38,02
3,96
17,52
16,54
38,60
4,66
21,71
12,23
41,57
2,83
20,24
18,50
35,54
2,61
18,51
14,42
148
Pada tahun 2016 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan
kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan
dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung,
pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan
tidak
terus-menerus,
utamanya
pada
kondisi
yang
benar-benar
memerlukan.Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan

penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.
Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :
1. Arah Kebijakan belanja langsung :
-
Mendukung 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional, yaitu 1). Bidang

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, 2). Bidang Ekonomi, 3). Bidang
Iptek, 4). Bidang Sarana dan Prasarana, 5). Bidang Politik, 6). Bidang
Pertanahan dan Keamanan, 7). Bidang Hukum dan Aparatur, 8). Bidang
Wilayah dan Tata Ruang, 9). Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Penguatan dan pembangunan jaringan infrastrukutur
Peningkatan belanja modal
2. Arah Kebijakan belanja tidak langsung :

-
Pemantapan aparatur daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan
Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa
Belanja Hibah
Belanja bantuan sosial
3.2.3
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.
Optimalisasi sumber penerimaan daerah yang paling mungkin dapat
dilakukan secara cepat, yaitu penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti
pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan,
baik yang akan digunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran
angsuran
pokok
pembiayaan
lain
utang
yang
yang
timbul
akan
jatuh
sebagai
tempo,
akibat
ataupun
pengeluaran
pengembangan
alternatif
penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada

pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok hutang dan
149
pembayaran hutang pihak ketiga yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran
wajib terpenuhi, maka pengeluaran daerah diarahkan pada penyertaan modal
kepada BUMD yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan juga bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyertaan
modal pada BUMD diharapkan dapat dihasilkan pendapatan daerah sekaligus
peningkatan kinerja BUMD dalam melayani masyarakat.
Rencana
pembiayaan
tahun
2015
diestimasikan
sebesar
Rp.
114.111.354.049. Adapun sumber penerimaan pembiayaan adalah sisa lebih

perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan
penerimaan kembali penerimaan pinjaman. Sedangkan rencana pengeluaran
pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp. 114.111.354.049 dan estimasi pengeluaran
pembiayaan daerah tahun 2016 mengalami kenaikan 23% dari tahun 2015 yaitu
diperkirakan sebesar Rp. 140.356.965.480.
150
Tabel 3.13
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014 dan Proyeksi Tahun 2015
URAIAN
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan
Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
sebelumnya
Pencairan Dana
Cadangan
Penerimaan pinjaman
daerah
Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
daerah (SKPD)
Penerimaan Piutang
Daerah
Penerimaan Kembali
Dana Cadangan
Tujuan dari Bank
Jateng/BPD
Pengeluaran
Pembiayaan
Dana Cadangan
Daerah
Penyertaan Modal
(Investasi) Daerah
2010
2011
2012
2013
2014
Proyeksi 2015
74.458.100.485
58.742.555.682
82.762.358.652
141.033.448.823,74
242.305.761.639,74
122.175.082.480
68.115.082.285
58.695.143.849
82.672.669.152
140.977.348.823,74
242.255.861.639,74
101.852.949.980
20.174.099.500
3.000.000.000
3.343.018.200
89.689.500
56.100.000
49.900.000
47.411.833
16.792.567.312
21.745.260.585
8.063.728.431
7.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
11.803.213.297
9.617.537.582
14.570.230.855
788.728.431
PDAM Bagian Laba
1.244.213.297
358.537.582
670.230.855
788.728.431
PDAM
2.000.000.000
3.500.000.000
2.800.000.000
Bank Jateng/BPD
3.789.000.000
4.759.000.000
7.000.000.000
PD BPR Kendhali Artha
2.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
BPR BKK Boja
2.770.000.000
800.000.000
PD. BKK Kendal Kota
8.963.029.730
148.033.000
2.788.000.000
2.943.405.375
2.000.000.000
14.160.630.027
151
URAIAN
2010
2011
2012
2013
BPR BKK Kendal

PD Farmasi
PD Aneka Usaha
Daerah
Pembayaran Pokok
Utang
Pemberian Pinjaman
Daerah
Pengembalian Kembali
Pinjaman Daerah
Pengembalian
Kelebihan Dana
Transfer TPP Guru
Pembayaran
Kekurangan Pajak
Penghasilan
Pembayaran Hutang
Pihak Ketiga
Pengembalian Kembali
Pinjaman Daerah
kepada PDAM
175.029.730
175.029.730
175.029.730
Proyeksi 2015
1.000.000.000
300.000.000
500.000.000
175.029.730
275.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
400.500.000
2.825.645
365.050.000
2.000.000.000
182.387.000
Pengembalian dppid
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan
175.029.730
2014
65.495.070.755
55.799.150.307
68.601.728.625
124.240.881.511,74
220.560.501.054,74
114.111.354.049
58.711.239.757
82.672.669.152
140.977.348.823
242.255.861.639,74
352.315.650.553,74
152
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1
Visi dan Misi
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015

adalah sebagai
berikut :
Masyarakat Kendal yang Maju, Agamis dan Sejahtera Didukung oleh
Pemerintahan yang Bersih, dan Sumberdaya Manusia yang Produktif
Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Masyarakat Kendal yang maju, adalah masyarakat yang memiliki pranata
sosial yang baik, inovatif, tertib hukum dan partisipatif dalam Pemerintahan dan
pembangunan daerah. Pranata sosial yang baik menunjukkan masyarakat yang
teratur, tertib hukum dan menghargai rasa kemanusiaan yang tinggi serta
partisipatif dalam pemerintahan dan pembangunan.
Masyarakat Kendal yang Agamis, adalah masyarakat yang toleran dan
memiliki religiusitas tinggi, yang dapat menjadi modal dasar pembangunan
daerah. Religiusitas yang tinggi menunjukkan masyarakat yang taat terhadap
tatanan moral, kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Masyarakat Kendal yang Sejahtera, kondisi Kabupaten Kendal dengan
masyarakat
yang
bahagia
baik
lahir
maupun
batin.
Kebahagian
lahir
ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan tingginya pendapatan per kapita,

kecukupan sandang, pangan dan perumahan. Sedangkan kebahagiaan batin
yang dimaksudkan adalah ketentraman dalam kehidupan berumah tangga dan
bermasyarakat.
Pemerintahan yang Bersih, adalah pemerintahan Kabupaten Kendal yang
demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dalam menjalankan tugas
pelayanan publik, didukung teknologi komunikasi dan informasi (e-government)
yang baik.
Sumber Daya Manusia yang Produktif, adalah sumber daya manusia yang
unggul,
berpendidikan,
memiliki
etos
kerja
yang
tinggi,
mengusai
ilmu
pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan

global sesuai perkembangan jaman.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Kendal Tahun 2010-2015, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :
153
1. Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan.
Disadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas SDM sangat penting artinya
bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh
karena itu harus diwujudkan adanya jaminan bagi masyarakat untuk dapat
melaksanakan pendidikan dasar sampai menengah, dan adanya peningkatan
mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dan adanya peningkatan
kesesuaian output lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Masyarakat
yang
sehat
adalah
salah
satu
tolok
ukur
kesejahteraan
masyarakat, maka perlu ada upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan

yang semakin bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
terutama masyarakat miskin.
3. Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat
memiliki daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, untuk itu
perlu upaya menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat
termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan
Menengah (UDKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam berbagai sektor
lapangan usaha.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
Perkembangan masyarakat dapat diwujudkan melalui adanya penguatan dan
keberdayaan, yaitu meningkatnya kelembagaan masyarakat dan jaminan
terwujudnya hak sipil dan hak politiknya.
5. Meningkatkan daya saing investasi daerah.
Peningkatan daya saing investasi daerah diharapkan dapat menjadi pemicu
pertumbuhan sektor riil dan memiliki dampak berganda (multiplier effects)
pada pertumbuhan usaha ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan
pendapatan dan mengembangkan perekonomian daerah.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
Berkembang dan meningkatnya kualitas infrastrukur dasar diharapkan dapat
memicu peningkatan produktivitas daerah disamping meningkatnya kualitas
pelayanan bagi masyarakat.
7. Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram,
dan agamis.
Kondisi aman, tenteram dan agamis dalam masyarakat perlu diwujudkan
sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan pembangunan dan
rasa tenteram bagi seluruh masyarakat.
154
8. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi
terhadap HAM
Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan
(akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan.
Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak
asasi manusia.
9. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance)
Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang
berpandangan jauh kedepan (visioner), demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif, professional, demokratis, partisipatif, responsif, serta
memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang
terjadi.
10. Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari.
Pemanfaatan
sumberdaya
alam
dalam
mendukung
pelaksanaan
pembangunan daerah secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan

daya dukung dan mencegah timbulnya dampak negatif demi terwujudnya
kelestarian lingkungan hidup.
4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan
dan
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Kendal
ini
memperhatikan misi Bupati/Wakil Bupati Kendal terutama meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter unggul;
meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
pembangunan
ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan,

dan menciptakan lapangan kerja yang baru; mewujudkan pemberdayaan
masyarakat
desa
dan
potensi
perekonomian
desa
dengan
di
dukung
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal
sesuai dengan visi misi RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut :
1. Misi 1: Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan
Tujuan:
Meningkatkan
prasarana
dan
sarana
pendidikan
dasar
dan
menengah, pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik

dan kependidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan
dunia kerja.
Sasaran :
a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai,
155
b. Meningkatnya APM yang tinggi pada semua jenjang pendidikan,
c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan,
d. Meningkatkan akses, pemeratan dan mutu serta relevansi pendidikan,
e. Meningkatnya rasio guru dan murid,
f. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja,
g. Meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,
h. Menciptakan kesempatan kerja seluas luasnya bagi pengangguran /
pencari kerja,
i. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja,
j. Meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah raga.
2. Misi 2: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Tujuan: Meningkatkan jumlah prasarana dan sarana pelayanan; tenaga
kesehatan; kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,
melalui Jamkesmas dan Jamkesda; komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)
bidang kesehatan kepada masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana kesehatan secara lebih
merata,
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani tenaga kesehatan dan
lembaga pelayanan kesehatan,
c. Meningkatnya pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda bagi masyarakat
kurang mampu,
d. Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan kepada
masyarakat,
e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga
berencana
3. Misi 3: Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
Tujuan: Meningkatkan pelayanan dan fasilitas legalitas/perijinan bagi usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)
dan industri kecil dan menengah (IKM); fasilitasi pembentukan sentra-sentra
UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan
menengah (IKM); fasilitasi dan skim kredit permodalan usaha bagi UMKM, Usaha
Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) dan
meningkatkan kapasitas usaha UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah
156
(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) serta meningkatkan koperasi
yang berkualitas.
Sasaran :
a. Meningkatnya legalitas dan perijinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM), dan industri kecil dan
menengah (IKM),
b. Meningkatnya jumlah sentra-sentra UMKM, Usaha Dagang Kecil dan
Menengah(UDKM) dan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang telah dibina,
c. Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, UMKM, Usaha
Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)
dan industri kecil dan menengah
(IKM),
d. Meningkatnya produktivitas UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah
(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM),
e. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tanguh dan Mandiri,
f. Meningkanya Koperasi yang berkualitas dan sehat,
g. Meningkatknya pendapatan retribusi pasar daerah,
h. Meningkatnya produktivitas dan hasil pertanian dalam arti luas sehingga
meningkatkan kesejahteraan.
4. Misi 4 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat
Tujuan:
Meningkatkan
program-program
penanggulangan
kemiskinan;
pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat dan keterampilan usaha

bagi kelompok masyarakat miskin di perdesaan.
Sasaran :
a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin,
b. Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu,
c. Meningkatnya jumlah unit-unit usaha masyarakat kurang mampu,
d. Terjaminnya hak sipil dan hak politik,
e. Tertangani dan terbinanya penyandang masalah kesejahteraan sosial,
f.
Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat,
g. Terwujudnya bantuan peningkatan Kualitas Permukiman.

5. Misi 5: Meningkatkan daya saing investasi daerah
Tujuan:
a. Meningkatkan pelayanan dan perijinan investasi; promosi peluang investasi;
jaminan
keamanan
berusaha
keterampilan yang memadai.
dan
fasilitasi
tenaga
kerja
dengan
157
b. Memanfaatkan dan penanganan destinasi wisata budaya khususnya wisata
religi sebagai destinasi unggulan.
Sasaran:
a. Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi,
b. Meningkatnya promosi peluang investasi,
c. Terjaminnya keamanan berusaha,
d. Tersedianya dukungan SDM yang memadai,
e. Meningkatnya minat masyarakat dalam bertransmigrasi,
f.
Meningkatnya jumlah wisatawan di seluruh destinasi wisata,
g. Meningkatnya kelompok sadar wisata.

6. Misi 6: Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur
Tujuan: Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan; kualitas
saluran irigasi dan kualitas saluran drainase serta jaringan jalan poros desa dan
kecamatan.
Sasaran:
a. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan,
b. Meningkatnya kualitas sumber daya air,
c. Meningkatnya kualitas saluran drainase,
d. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan,
e. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut,
f.
Meningkatnya layanan infrastruktur telekomunikasi,
g. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana,

h. Meningkatnya prasarana perekonomian daerah.
7. Misi 7: Menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tenteram,
dan agamis
Tujuan:
Meningkatkan
pembinaan
keamanan
dan
ketertiban
swadaya;
menurunkan angka kriminalitas di wilayah perbatasan dan terpencil; rasa

ketenteraman dalam masyarakat dan solidaritas dan toleransi, baik inter dan
antar umat beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sasaran:
a. Meningkatnya rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat,
b. Menurunnya angka kriminalitas dan kasus kejahatan dengan pemberatan
di wilayah perbatasan dan terpencil,
c. Meningkatnya rasa ketenteraman dalam masyarakat,
158
d. Meningkatnya solidaritas dan toleransi, baik inter dan antar umat
beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
e. Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik,
f.
Meningkatnya upaya penanggulangan korban bencana alam.
Misi 8: Meningkatkan kesetaraan
dan keadilan gender serta penghargaan
yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM)

Tujuan: Mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan
pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM.
Sasaran :
a. Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG),
b. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG),
c. Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat,
d. Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh
aparat,
e. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup
perempuan
dan
perlindungan
anak
yang
kompetitif
dan
memiliki
kompetensi,
f.
Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan

yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan
segala aspek kehidupan.
8. Misi 9: Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance)

Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah
yang
demokratis,
akuntabel,
transparan
dan
responsif
dengan
aparatur
pemerintahan yang profesional.

Sasaran:
a. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional,
b. Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
c. Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
d. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan
efisien
e. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah,
f.
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah,
g. Meningkatnya ketersediaan data statistik,

h. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan,
i.
Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan,
159
j.
Meningkatnya pengguna perpustakaan,
k. Meningkatnya kualitas bahan pustaka.

10.Misi 10: Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari
Tujuan:
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan
kemampuan aparat dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan.
b. Mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian
pencemaran/ kerusakan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman
hayati
Sasaran :
a. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli pada kelestarian
lingkungan,
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengolah
limbah domestik maupun industri,
c. Meningkatnya
kemampuan
aparat
dalam
melakukan
pengawasan
lingkungan.
d. Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan,
e. Menurunnya pencemaran lingkungan,
f.
Berkurangnya kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan,

sumberdaya air maupun ekosistem pesisir,
g. Meningkatnya
kesadaran
dan
kepedulian
masyarakat/pelaku
usaha
terhadap lingkungan kelestarian lingkungan hidup,

h. Tumbuhnya
kelompok-kelompok
masyarakat
peduli
kelestarian
lingkungan, termasuk kawasan pesisir,

i.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya

penghematan energi, mengurangi pencemaran dan pengelolaan limbah.
4.3
Prioritas Pembangunan
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasioanal 2015 - 2019

Arah kebijakan pembangunan nasional 2015 2019 adalah perwujudan agenda
NAWA CITA yang terdiri dari:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat
Pemerintah
selalu
hadir
dengan
membangun
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
tata
kelola
160
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4.3.2 Kebijakan dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah
Perencanaan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016 dilaksanakan secara
sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan:
1) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam
RPJMN
2016-2019
serta
menyikapi dinamika
kebijakan
pembangunan
nasional.
2) Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
3) Memperhatikan capaian kerja Tahun 2014 dan rencana target capaian Tahun
2016.
4) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan
strategis internal maupun eksternal.
5) Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6) Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang
budaya, dengan sasaran pokok meliputi:
a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016 diprediksi sebesar 5,45,9%(Bank Indonesia) dengan asumsi pemulihan ekonomi dunia cenderung
lambat; penurunan kinerja sektor pertanian akibat faktor struktural
(benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan cuaca; serta dampak
Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 17 kabupaten/kota. Namun
demikian, melalui kebijakan peningkatan dan pemerataan penanaman
modal; pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang
semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi;
161
kemudahan ijin usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan
penerapan teknologi tepat guna, maka pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah Tahun 2016 diharapkan dapat mencapai sebesar 6,1-6,4%
sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018. Sedangkan inflasi diprediksi pada kisaran 4,5 1% melalui
upaya
menjaga
ketersediaan
bahan
kebutuhan
pokok,
kelancaran
distribusi dan stabilitas harga;

b. Percepatan
penurunan
tingkat
kemiskinan
menjadi
8,60-8,35%pada
Tahun 2016 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan
peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan
intervensi
program.kegiatan
sektoral
berdimensi
kewilayahan,
mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan

tinggi (pola quick win), penerapan pola kader desa berdikari, serta
peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial
berbasis keluarga;
c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,6-4,43% pada Tahun
2016 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi
tenaga kerja di sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas
tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama
lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif
untuk
peningkatan
investasi;
perbaikan
iklim
ketenagakerjaan
dan
penguatan hubungan industrial, perlindungan terhadap tenaga kerja;

d. Memantapkan kondisi, kinerja dan tingkat pelayanan infrastruktur (jalan,
jembatan,
jaringan
irigasi,
prasarana
sumberdaya
air,
pelabuhan,
bandaram listrik, dan jalur kereta api), pengembangan transportasi massal

dan antar moda, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing
dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar Kabupaten/Kota;
e. Pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dengan
peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta
pengendalian alih fungsi lahan;
f.
Pembangunan
ekonomi
maritim
dan
kelautan
melalui
peningkatan
kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi

dan pasar perikanan; pengendalian ilegal, unregulated and unreported
fishing; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan overfishing,
rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;
162
g. Perwujudan kedaulatan energi melalui pengembangan dan eksplorasi
energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan peningkatan bauran
energi.
7) Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
pada
urusan
Kewenangan
Wajib
yang
telah
ditetapkan
oleh
Kementrian/Lembaga sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8) Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah
serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan
berbasis
pengembangan
potensi
kawasan
utamanya
sebagai
upaya
pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

9) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui penguatan usaha skala kecil dan
menengah; penguatan kemitraan dengan sektor swasta; fasilitasi dalam
standarisasi produk UMKM dan IKM; perlindungan terhadap produk dalam
negeri; pembinaan dan pemberdayaan KUMKM IKM; sertifikasi kompetensi
bagi calon tenaga kerja; mendayagunakan program/kegiatan sektoral di
daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha;
membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan
perizinan, pelayana terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi;
serta dukungan infrastruktur
10) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan
seluruh stakeholder termasuk partai politik dan komunitas masyarakat
berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin
hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme
check and balances.
11) Antisipasi wacana Pemilihan Kepala
Daerah secara
serentak melalui
pengalihan dana cadangan Pilkada untuk belanja publik yang memiliki daya
ungkit tinggi guna pencapaian terget sasaran.
12) Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan sebagai antisipasi
terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa, perlu diperhatikan:
a. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu
rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan
melalui Peraturan Desa;
b. Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa
kepada Desa;
163
c. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus terinformasi dan
terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.
13) Memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap
pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan
Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait.
14) Sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahab yang baik dan perwujudan
mboten korupsi mboten ngapusi agar diimplementasikan Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
15) Meningkatkan
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif,

efisien, transparan, akuntabel, dan mengutamakan belanja publik/produktif
yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Arah
dan
pembangunan
Prioritas
dalam
Pembangunan
RPJMD
Daerah.
Provinsi
Jawa
Sebagaimana
Tengah
pentahapan
Tahun
2013-2018,
pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang
semakin
mantap
dengan
mempertimbangkan
keberlanjutan
program
pembangunan yang masih relevan dilaksanakan serta prioritas pembangunan

nasional. Dalam rangka mencapa tujuan tersebut, maka prioritas pembangunan
Jawa Tengah Tahun 2016 ditujukan untuk:
1. Percepatan
pengurangan
kemiskinan
dan
pengangguran
berdimensi
kewilayahan, fokus pada:

a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada
upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan
sinkronisasi/harmonisasi
kebijakan
antara
Pusat,
Provinsi,
dan
Kabupaten/Kota;
b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS,
termasuk
penyandang
disabilitas,
perempuan,
anak
dan
kelompok
marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunianlayak, air bersih,

sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan
cakupan jaminan kesehatan;
c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi
dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
d. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat
miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan
ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;
164
e. Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan;
f. Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui
penyusunan standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi
calon naker, peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetensi dan
revitalisasi BLK;
g. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim
usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
h. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial.
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, fokus
pada:
a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui
optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi
dan modernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan
penguatan kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan
irigasi, irigasi partisipatif, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku;
peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; peningkatan
aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan,
informasi dan akses pasar; revitalisassi lahan pertanian non produktif;
pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
b. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan melalui peningkatan
akses dan sarana prasarana serta infratruktur produksi perikanan;
peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan
nelayan; penerapan teknologi tepat guna dan alat tangkap yang ramah
lingkungan; peningkatan daya saing produk perikanan dengan penerapan
sertifikasi hasil tangkapan; pengembangan diversifikasi produk olahan
berbasis
potensi
perikanan
lokal;
revitalisasi
pelabuhan-pelabuhan
perikanan dan tambak yang kurang berkembang; peningkatan aksesibilitas

nelayan terhadap sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar
termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar; pengendalian ilegal,
unregulated, and unreported fishing; dukungan pengaturan penangkapan di
kawasan overfishing.
c. Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
d. Peningkatan diversifikasi, mutu, dan keamanan pangan;
e. Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM melalui
peningkatan daya saing dan diversifikasi produk KUMKM sesuai dengan
potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreatifitas dan teknologi
165
tepat guna; perluasan akses terhadap modal dabn jangkauan pemasaran;
perlindungan terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM
KUMKM; penguatan kelembagaan KUMKM.
f. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster
industri; peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi; peningkatan
kualitas SDM industri; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar.
g. Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang
kondusif serta optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
h. Pengembangan
daya
tarik
wisata
melalui:
pengembangan
destinasi
pariwisata berbasis budaya lokal, peningkatan daya saing daerah tujuan

wisata,
promosi
stakeholders
wisata,
pariwisata
peningkatan
dalam
partisipasi
pembangunan
masyarakat
industri
dan
wisata,
pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas

SDM kepariwisataan, dan pengembangan sarana prasarana pendukung
pariwisata;
i. Peningkatan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber
daya desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan
ekonomi desa (UED-SP, CPPD, Pasar Desa dan BUMDes) didukung dengan
pengembangan sistem informasi desa;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan
sosial dasar, fokus pada:
a. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas
sarana
prasarana
pendidikan;
peningkatan
akses
dan
pemerataan
pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang

disabilitas; peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang
belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;
pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar
kerja; peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar
kerja; memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan
menengah; peningkatan budaya baca masyarakat; serta pembangunan
mental dan karakter dalam kurikulum.
b. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan
kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan masyarakat
miskin; pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan; perbaikan gizi masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan peran
166
swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan
pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi; optimalisasi pelayanan
Keluarga Berencan dan Keluarga Sejahtera.
c. Peningkatan
keadilan
gender,
pengarusutamaan
hak
anak
serta
perlindungan terhadap perempuan dan anak;

d. Pelestarian dan pengembangan seni budaya jawa dalam kehidupan
bermasyarakat;
e. Pembangunan bidang sosial melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
bagi PMKS didalam maupun diluar panti;
f. Pengembangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui
upaya peningkatan kualitas, jiwa kewirausahaan dan peran serta pemuda
dalam pembangunan; pengembangan olah raga prestasi dan olah raga
pendidikan/rekreasi.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna
meningkatkan daya saing daerah, fokus pada:
a. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan
jembatan (jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur
alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan dan penghubung
Pantura-Pansela), dukungan dalam pengembangan bandara, pelabuhan
dan jaringan rel serta teknologi informasi dan telekomunikasi;
b. Peningkatan keselamatan melalui pengembangan sistem transportasi
massal antar moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan
ASDP dan peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan serta
dukungan pengembangan sistem logistik dengan mengoptimalisasikan
angkutan barang berbasis rel dan laut;
c. Pengembangan infrastruktur energi dalam rangka mewujudkan kedaulatan
energi guna peningkatan bauran energi serta meningkatkan jangkauan
jaringan listrik perdesaan.
d. Peningkatan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi
dan
fasilitasi
dalam
pengembangan, penyediaan, dan penanganan infrastruktur strategis (jalan

tolm jalan strategis/lingkar, penanganan prasarana sumber daya air,
waduk/embung, bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP)
dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas dan kabupaten/kota;
e. Peningkatankemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui peningkatan
interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga
penelitian, prkatisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan
pengetahuan sebagai centre of excellece.
167
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman
bencana, fokus pada;
a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan lingkungan wilayah
pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui
penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;
c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga
kualitas dan kuantitasnya;
d. Peningkatan konservasi sungai, waduk, dan danau untuk meningkatkan
ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi
lahan produktif;
f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat
sekitar hutan;
g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan
bencana
meliputi
mitigasi,
kesiapsiagaan,
tanggap
darurat
dan
rehabilitasi-konstruksi paska bencana.

6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
dan penciptaan kondusivitas wilayah, fokus pada:
a. Reformasi
birokrasi
secara
berkelanjutan
termasuk
penataan
kelembagaan;
b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur
pelayanan; optimalisasi ruang partisipasi publik; penerapan janji layanan
terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis
teknologi informasi; percepatan penerapan SPM;
c. Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir
yang terbuka;
d. Peningkatan
efektivitas,
efisiensi
dan
transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju egoverment;

e. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
g. Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah;
h. Revitalisasi budaya gotong royong dan handarbeni dalam penciptaan
kondusivitas wilayah;
168
i. Memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan ideologi negara dalam
kehidupan sehari-hari;
j. Mewujudkan nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk
membentuk masyarakat madani.
4.4
Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2016
Berdasarkan Dokumen RPJP, Hasil Evaluasi RPJMD tahun 2014, dan prioritas
nasional dalam RPJMN maka program prioritas tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan peran puskesmas
sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelaksanaan BPJS bagi
seluruh penduduk di Kabupaten Kendal dalam pemeliharaan kesehatan,
peningkatan perilaku hidup berrsih dan sehat serta perbaikan gizi pada 1
tahun usia bayi, mencegah bayi stunting (pendek)
2. Meningkatkan masyarakat yang cerdas melalui perwujudan pendidikan 9
tahun, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas
tenaga pendidikan dan kependidikan, implementasi kartu Indonesia Pintar
3. Mengembangkan
potensi
ekonomi
daerah
dengan
mendorong
masyarakatberwirausaha melalui:
Prioritas program dan kegiatan diarahkan pada tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses
pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana
produksi; penguatan peran kelembagaan; peningkatan kapasitas dan
promosi produk UMKM dan IKM, mendorong percepatan operasional
kawasan
industri,
Peningkatan
industri
rumahan
dalam
rangka
mendongkrak pendapatan UMKM

b. Pengembangan
klaster
industri,
serta
perlindungan
konsumen
dan
pengamanan perdagangan;
c. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
d. Peningkatan pengelolaan pasar tradisonal dan PKL
e. Peningkatan kualitas produksi,sarana dan prasarana perikanan tangkap
dan budidaya; serta penguatan sistem penyuluhan;
f. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan
destinasi wisata, promosi, dukungan sarana dan prasarana pariwisata
yang memadai;
169
g. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha dan
peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif;
h. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja / calon tenaga kerja
serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha terutama dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dan
penurunan
angka
pengangguran;
i. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan
pengembangan kualitas kesenian budaya daerah dan pelestarian benda
cagar budaya;
j. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi melalui upaya identifikasi
dan pemetaan jaringan irigasi yang perlu diperbaiki dan yang akan
dibangun, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
k. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta
inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan;
l. Penguatan sinergi Kelembagaan jaringan inovasi.
4. Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah.
a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase, serta perumahan dan
permukiman;
b. Peningkatkan
sarana
dan
prasarana
perhubungan
dalam
rangka
penurunan kasus kecelakaan serta pengoperasian pelabuhan Kendal.

c. Peningkatan pengelolaan sampah 3 R dan pengelolaan limbah komunal
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat.
a. Peningkatan lingkungan pemukiman yang layak bagi masyarakat
b. Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial,
pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
a. Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk pengendalian
banjir, penanganan rob, penanganan konservasi melalui penyediaan
biopori dan sumur resapan, peningkatan kondisi baik jaringan irigasi dan
peningkatan ketersediaan air baku;
b. Peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan air minum
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan
peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH;
170
d. Pengendalian
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan
dengan
pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengelolaan

sampah, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
e. Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan
risiko
dan
pemulihan
dampak
bencana,
dengan
perencanaan
penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat

serta rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
7. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
a. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan
anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan
korban kekerasan berbasis gender, dan anak;
b. Peningkatan kelembagaan penanganan korban kekerasan perempuan dan
anak, kelembagaan untuk anak (forum anak) dan pokja PUG
c. Peningkatan perencanaan penganggaran yang responsif gender
8. Peningkatan kualitas ketenagkerjaan melalui
a. Peningkatan ketrampilan pencari kerja melalui berbagai macam pelatihan
peningkatan ketrampilan
b. Peningkatan pengelolaan BLK dalam memberikan pelatihan peningkatan
ketrampilan
c. Peningkatan pengawasan tri partit
d. Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan
9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah.
a. Mendorong terlaksananya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
b. Peningkatan SDM Desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa
c. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi,
partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme
aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan
6 SPM melalui
sosialisasi, penyusunan rencana aksi dan mengintegrasikan ke dalam

perencanaan dan penganggaran
f. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan
keamanan.
g. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan
kelembagaan
dan
kewirausahaan
pemuda
serta
optimalisasi
171
penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka
peningkatan pembinaan keolahragaan.
4.5
Target Pembangunan Tahun 2016
4.5.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

a. Pendidikan
Target pembangunan urusan pendidikan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
No
1.
Indikator Kinerja
Program PAUD/TK
a) % anak usia 4-6 tahun mengikuti progrm TK/RA
2.
85,26
Program Pendidikan Dasar

APK SD/SDLB/MI/Paket A
APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B
APM SD/SDLB/MI/Paket A
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B
108,11
100,601
95,415
85,63
Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
0,09
Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs
0,28
Angka Kelulusan SD/SDLB/MI
100
Angka Melanjutkan dari SMP/SMPLB/MTs ke

SMA/SMALB/SMK/MA
Persentase Ruang Kelas SD/SDLB/MI Kondisi Baik
87
25,09
Persentase Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs Kondisi Baik
25
Persentase SD/SDLB/MI Memiliki Ruang Perpustakaan

Kondisi Baik
25
Persentase SMO/SMPLB/MTs/MTs Memiliki Ruang

Perpustakaan Kondisi Baik
26
Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD/SDLB/MI
1,01
Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs
1,08
Rasio Guru/Siswa SD/SDLB/MI

Rasio Guru/Siswa SMP/SMPLB/MTs
3.
Target 2016
0,061
0,07
Program Pendidikan Menengah;

APK SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C
78,68
APM SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C
65,94
172
No
Indikator Kinerja
Target 2016
Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/SMK/MA
0,75
Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/SMK/MA Kondisi

Baik
86%
Persentase SMA/SMALB/SMK/MA
Perpustakaan Kondisi Baik
85%
Memiliki
Ruang
Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas

SMA/SMALB/SMK/MA
1,07
Rasio Guru/Siswa SMA/SMALB/SMK/MA

4.
0,086
Program Pendidikan Non Formal dan Informal;

Persentase Penduduk Usia 15 - 60 Tahun Melek Huruf
Angka Kelulusan Paket A
98
Angka Kelulusan Paket B
98
Angka Kelulusan Paket C
98
Nilai Rata-rata Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

Paket B
Nilai Rata-rata Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Paket C
6.
97,25
Program Peningkatan
Kependidikan;
Mutu
Pendidik
dan
6
6,0
Tenaga
Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4
46,89
Persentase Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4
68,85
Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4
87,56
Persentase Pendidik SMA/SMK Berkualifikasi S1/D4
93,20
b. Kesehatan
Target pembangunan urusan kesehatan tahun 2016 sesuai dengan target
No
1.
Indikator
Target 2016
Indikator Makro
Angka usia harapan hidup
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran
hidup
104
173
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup
Persentase balita gizi buruk
30
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran Hidup
19
2.
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
3.
Persentase ketersediaan obat sesuai dengan

kebutuhan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4.
6.
100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin
50%
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat
Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila dan
Usila
Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Jumlah ijin PIRT yang diterbitkan
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
100%
50%
3
30
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS).
50%
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
65%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita gizi kurang
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
0,3
100%
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
60%
Cakupan pelayanan anak balita
65%
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
60%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
60%
Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium
60%
Persentase balita mengalami kekurangan vitamin A
60%
Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul

vitamin A
60%
Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi
60%
Persentase ibu hamil mengalami KEP

Persentase Ibu hamil yang anemia dan kekurangan
yodium
Persentase kecamatan bebas rawan gizi
7.
80%
Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada

setiap unit pelayanan
Jumlah kasus keracunan makanan

5.
128
Program pengembangan Lingkungan Sehat
35%
35%
100%
174
8.
Cakupan Rumah Sehat
50%
Angka Bebas jentik aedes
55%
Cakupan penggunaan air bersih
55%
Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi

syarat kesehatan
55%
Cakupan penggunaan Sarana air limbah yang

memenuhi syarat.
55%
Cakupan penggunaan jamban keluarga yang

memenuhi syarat.
55%
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat
hiburan, dll)
55%
Persentase lingkungan bebas rokok di lingkungan,

tempat kerja dan tempat umum
55%
Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit

Menular
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
100%
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA
100%
Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/

100.000 penduduk/ tahun)
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati
dalam program DOTS (success rate)
80%
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

usia 15-49 tahun
90%
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
63%
Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang

memiliki akses pd obat antiretroviral
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko
tinggi terakhir
Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk
0,003
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

per 100.000 penduduk
400
Persentase Kematian DBD
< 2%
Angka kejadian diare

Acute Flaccid Paralysis (AFP)
9.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
175
10.
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan

Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya.
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan
pusling dengan kondisi sarana dan prasarana
memadai
Persentase Puskesmas yang terakreditasi
11.
30 puskesmas
54 puskesmas
pembantu
30%
30%
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan

Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Persentase RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan
kesehatan spesialis dasar (Kandungan dan
Kebidanan, Bedah, penyakit dalam dan anak)
BOR (Bed Occupancy Ratio
3-6 hari
TOI (Turn Over Interval)
1-3 hari
14.
70 80 kali
2,5%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan
pemeliharaan Kesehatan
13.
75%
AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya

pasien dirawat)
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat

tidur)
NDR (Net Death Rate)
12.
100%
100%
Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Dan Anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90%
Cakupan kunjungan bayi
85%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
90%
Cakupan pelayanan nifas
90%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani
75%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80%
Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan

standar oleh tenaga kesehatan
100%
Program Peningkatan Kualitas BLUD

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD
80
176
c. Pekerjaan Umum
Target pembangunan urusan pekerjaan umum tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
No
1
Indikator Kinerja
Bidang Sumber Daya Air
a) Konservasi Rehabilitasi Kawasan Lindung di
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kendal
50%
b) Efisiensi penggunaan air irigasi di musim

kemarau
75%
c) Revitalisasi jaringan irigasi
70%
d) Peningkatan peran serta petani/masyarakat

dalam pengelolaan sumber daya air
100%
e) Pengendalian bahaya banjir
100%
Bidang Binamarga
a) Peningkatan Jalan Aspal (%)
15%
b) Perbaikan Jalan (%)
15%
c) Peningkatan jalan poros desa (%)
80%
d) Peningkatan jumlah ruas jalan berkondisi

baik
90%
e) Peningkatan
jumlah
berkondisi baik
95%
f) Pemelihataan
jembatan
3
Target 2016
unit
infrastruktur
jembatan
jalan
dan
Bidang Perkotaan Perdesaan

a) Penetapan kawasan Strategis Perkotaan
b) Penetapan
Perdeaan
Kawasan
Pusat
Pertumbuhan
16 Lokasi
10 Lokasi
b) Peningkatan Kapasitas Pelayanan PDAM di

Kawasan Perkotaan, sesuai Target MDGs
4 Lokasi
Bidang Air Minum

a) Penyusunan SPAM Perdesaan
30%
85%
Bidang Air Limbah

a) Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem
Setempat / On Site
10 Lokasi
b) Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem

Terpusat
10 Lokasi
Bidang Persampahan
a) Penurunan Jumlah
sebanyak 20%
Timbulan
Sampah
197,8 m3
177
No
Indikator Kinerja
b) Prosentase
Jumlah
Timbulan
Terangkut ke TPA
Target 2016
100%
Sampah
c) Fasilitasi Program Pengelolaan & Pengolahan

Sampah Berbasis Masyarakat Terpadu dgn
Konsep 3R Skala Kawasan Permukiman
Perkotaan
7
10
KawasanPerkotaan
Bidang Drainase
Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Rehabilitasi
dan
Primer
Normalisasi Saluran
Drainase
Primer
pada 5 Sungai / Sal
Drainase : Kali Aji /
Slemban,
Kali
Waridin,
Kali
Glodog, Kali Bloring,
Kali
Kendal
sepanjang 98 Km
d. Perumahan
Target pembangunan urusan perumahan tahun 2016 sesuai dengan target
No
Indikator Kinerja
Terealisasinya
bantuan
Permukiman (paket)
peningkatan
Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat

bersubsidi dari pemerintah Daerah 25 % dari kegiatan
program.
Tersusunnya
Gedung
peraturan
Tersusunnya
permukiman
Program
tentang
kualitas
bangunan
peningkatan
Target
2016
6paket
700
dan
5unit
kualitas
5unit
e. Penataan Ruang
Target pembangunan urusan penataan ruang tahun 2016 sesuai dengan
No
1
Indikator Kinerja
Target 2016
Program Perencanaan Tata Ruang

persentase tersedianya informasi mengenai
rencana tata ruang (RTR) wilayah
Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya
melalui peta analog dan peta digital
100%
178
No
2
Indikator Kinerja
Target 2016
Program Pemanfaatan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB
30%
persentase tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
20%
persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) yang diterbitkan
3
100%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ruang publik yang berubah peruntukannya
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan
100%
f. Perencanaan Pembangunan
Target pembangunan urusan perencanaan pembangunan tahun 2016
sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
No.
1.
2.
Indikator Kinerja
Target
2016
Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase ketersediaan data perencanaan
100%
Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan

dan perencanaan pembangunan
100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilakn
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan
(RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS,
KUAP-PPASP, dan TapKin)
100%
Persentase ketersediaan data perencanaan
100%
179
g. Perhubungan
Target pembangunan urusan perhubungan tahun 2016 sesuai dengan
No
Indikator Kinerja
1.
Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe C di

Kabupaten Kendal
Tersusunnya Rencana Umum Jaringan

Transportasi Jalan

memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Bus AKDP
Yang Masuk Terminal
Target 2016
5Buah
(Weleri, Boja,
Sukorejo,
Cepiring,
Kaliwungu)
1Kegiatan
(82Ruas
Jalan)
a) Datang
4.618.402
b) Turun
3.819.390
c) Naik
3.745.735
d) Berangkat
3.383.213

Penumpang di Terminal Boja
a) Penumpang Naik
304
b) Penumpang Turun
272

Penumpang di Terminal Weleri
a) Penumpang Naik
2.175.790
b) Penumpang Turun
2.448.369

Penumpang di Terminal Sukorejo
a) Penumpang Naik
1.235.263
b) Penumpang Turun
1.386
Peningkatan Prasarana Sarana Jalan untuk

memfasilitasi Meningkatnya Jumlah Kendaraan
Bermotor
274.891
unit
Meningkatnya Jumlah Kendaraan Tidak

Bermotor
103.817
buah
Peningkatan Keselamatan LLAJ
133
Kecelakaan
10
Peningkatan SDM perhubungan
100
orang
180
No
11
Indikator Kinerja
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Target 2016
1.165
Kendaraan
h. Lingkungan Hidup
Target pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2016 sesuai dengan
No
1
Indikator Kinerja
Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu
air
Target
2016
100%
Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu

udara
100%
2.
Persentase tindak lanjut aduan kasus lingkungan
100%
3.
Berkurangnya luas lahan kritis (300 Ha)
60Ha
Berkurangnya luas kerusakan pesisir (200 Ha)
50Ha
4.
Jumlah Kecamatan yg disosialisasi lingkungan (20

Kecamatan)
Jumlah Data/ informasi lingkungan yg tersedia
(1 dokumen SLHD pertahun)
4 Kec
2 baliho
1
i. Pertanahan
Target pembangunan urusan pertanahan tahun 2016 sesuai dengan target
1.
Pelaksanaan sosialisasi sistem pendafftaran (kegiatan)
Target
2016
48
2.
Meningkatnya jumlah tanah yang disertifikatkan (%)
12,5
3.
Tingkat kualitas pelayanan administrasi pertanahan

(%)
100
4.
Tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai

peruntukannya (% luas lahan)
80
5.
Tertib administrasi pertanahan (%)
No
Indikator Kinerja
100
181
j. Kependudukan Dan Catatan Sipil

Target pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2016
No
Indikator Kinerja
Target
2016
1.
Program penataan Administrasi Kependudukan
2.
Rasio penduduk ber KTP
80%
3.
Rasio bayi ber-akte kelahiran
95%
4.
Kepemilikan akta kelahiran
70%
5.
Rasio pasangan berakte nikah
3%
6.
Ketersediaan database kependudukan
Ada
7.
Cakupan Akte Kematian
2%
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
No
1
Indikator Kinerja
Program peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan
Gender Dan Anak
Presentasie kelembagaan PUG dan anak yang aktif
Target
2016
30%
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan

Gender Dalam Pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah
40%
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
40%
Partisipasi angkatan kerja perempuan
50%
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di

sektor non pertanian
50%
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak
Cakupan pembinaan kelompok industri perempuan
75%
Rasio KDRT
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan
100%
182
No
Indikator Kinerja
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana
KtP/A dan PPT/PKT di RS.
Target
2016
100%
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan

oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
100%
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak.
50%

mendapatkan layanan bantuan hukum.
50%
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan

anak korban kekerasan
50%
Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan

dan anak korban kekerasan
50%
Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan

oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
50%
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Target pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut:
No
Indikator Kinerja
Target
2016
1.
TFR (Total Fertility Rate)
2,1
2.
Program Keluarga Berencana
3.
Rasio akseptor KB
75%
4.
Cakupan peserta KB aktif
75%
5.
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah

usia 20 tahun
6.
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB

tidak terpenuhi (Unmet Need)
7.
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)

per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
8.
Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan

menikahusia 15-49
9.
Program pelayanan kontrasepsi
5%
10%
15
80%
183
No
Indikator Kinerja
10. Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan masyarakat
Target
2016
100%
11. Program pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri
12. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di
setiapDesa/Kelura-han
100%
13. Presentase KeluargaPra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I
14. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana (PLKB/PKB)
35%
15. Ratio Pembantu Pembina KeluargaBerencana (PPKBD)
1:1
16. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)

dengan strata berkembang
50%
1:2
17. Program PengembanganPusatpelayananInformasi Dan

Konseling KRR
18. Persenta se kecamatan memiliki fasilitas pelayanan
konseling remaja
70%
19. Program
penyiapanTenagaPendampingKelompokBinaKeluarga
20. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
75%
21. Cakupan Tri Bina pada Desa/Kelurahan untuk

meningkatkan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan
BKL)
80%
m. Sosial
Target pembangunan urusan sosial tahun 2016 sesuai dengan target
No
Indikator Kinerja
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Target
2016
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
80%
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima

program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis
lainnya
80%
184
No
2
Indikator Kinerja
Target
2016
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota

yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal
darurat
100%
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota

yang dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap
100%
Persentase korban tindak kekerasan dan pekerja

migran yang bermasalah mendapat reintegrasi
(pemulangan) dan rehabilitasi sosial
100%
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan

Trauma
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial
50%
Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
100%
Program pembinaan Eks penyandang penyakit social

(eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial
Lainnya)
Persentase Eks penyandang penyakit social (eks
Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial
Lainnya) yang telah terbina (%)
50%
Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase Anak Terlantar yang dibina
45%
n. Ketenagakerjaan
Target pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2016 sesuai dengan
No
1.
Indikator Kinerja
Indikator Makro
Angka partisipasi angkatan kerja
Target
2016
185
No
Indikator Kinerja
Target
2016
Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka
Rasio penduduk yang bekerja
2.
Rasio ketergantungan
Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
74,82%

berbasis masyarakat
53,85%

kewirausahaan
75%
Program peningkatan Kesempatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan
73%
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan

perlindungan dan K3
20%
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian

bersama/PB
50%
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program

BPJS Ketenagakerjaan
41.781
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program

BPJS kesehatan
66.641
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
60%
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
13%
o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Target pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun
2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target
2016
536
unit
1.
Jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit)
2.
Persentase UMKM yang mempunyai SUP, TDP dan

lainnya (%)
75%
3.
Jumlah Koperasi yang mengakses kredit/pembiayaan

bank atau lembaga keuangan lainya (unit)
115unit
4.
Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat

mengakses kredit/ pembiayaan bank atau lembaga
keuangan lainnya (unit)
160unit
186
No
Target
2016
25%
Indikator Kinerja
5.
Rata-rata jumlah wirausaha baru (%)
6.
Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan

menengah yang menerima bantuan teknologi tepat
guna (unit)
250
unit
7.
Jumlah produk unggulan UMKM (unit)
11
unit
8.
Jumlah koperasi aktif (unit)
390
unit
9.
Persentase koperasi melaksanakan RAT (%)
85%
10.
Persentase Koperasi yang sehat
67%
11.
Rata-rata
daerah
persentase
pendapatan
retribusi
pasar
2%
p. Penanaman Modal
Target pembangunan urusan penanaman modal tahun 2016 sesuai
dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
No
A
Indikator Kinerja
Target
2016
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti/
dilaksanakan.
20 keg
2 Persentase ketersediaan layanan investasi online

sesuai perkembangan teknologi.
75 %
3 Jumlah jangkauan pemantauan, pengendalian dan

pengawasan terhadap kegiatan investasi.
185 buah
Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi
1 Jumlah seluruh perijinan yang diterbitkan.
24.400
2 Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan

layanan/fasilitasi untuk merencanakan berinvestasi
baru, perluasaan dan atau pengembangan.
500
perush
3 Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan

persetujuan berinvestasi baru, perluasaan dan atau
pengembangan.
400
perush
4 Jumlah pengusaha/perorangan yang merealisasikan

investasi baru, perluasan dan atau pengembangan.
380
perush
5 Nilai realisasi investasi (swasta) baru, perluasan dan

atau pengembangan yang masuk di Kabupaten
Kendal.
5T
187
Target
2016
No
Indikator Kinerja
Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan

prasarana daerah
1 Jumlah kegiatan kajian potensi, peluang
layanan investasi yang dilaksanakan.
2 Jumlah
dokumen
perkembangan
Kabupaten Kendal yang disusun.
dan
8 keg
investasi
5 keg
q. Kebudayaan
Target pembangunan urusan kebudayaan tahun 2016 sesuai dengan
No
Indikator Kinerja
Target
2016
Tingkat perkembangan nilai-nilai budaya dan kearifan Meningkat
lokal
1.
2.
Tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan Meningkat

kesenian daerah
3.
Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman Meningkat

budaya lokal (%)
r. Kepemudaan Dan Olah Raga

Target pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2016
No
Indikator
Target
2016
1.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda
2.
Jumlah kegiatan kepemudaan
3.
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4.
Persentase organisasi pemuda yang dibina
5.
Program peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
6.
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha
7.
Program pengembangan Kebijakan Dan managemen

Olah Raga
8.
Persentase organisasi olahraga yang dibina
9.
Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga
10.
Jumlah klub olahraga
10
11.
Jumlah kegiatan olahraga
85
40
40
200
29
188
No
Target
Indikator
2016
12.
Jumlah Cabang Olahraga Prestasi
26
13.
Jumlah kelompok olahraga rekreasi yang dibina.
14.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga
15.
Jumlah lapangan olahraga
s. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Target pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target 2016
1.
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

(%)
87%
2.
Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat

(kamtrantibmas) dan pencegahan tidak kriminal (%)
95%
3.
Pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan

bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
perempuan dan tokoh pemuda (orang)
450 orang
4.
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan (orang)
140 orang
5.
Peningkatan upaya pencegahan dan pemberatasan

penyakit masyarakat (pekat) (%)
100%
6.
Peningkatan
dan
masyarakat (orang)
politik
200 Orang
7.
Upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam (orang)
115 orang
kegiatan
pendidikan
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Target pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai
berikut :
No
1.
Indikator Kinerja
Target 2016
Jumlah dokumen perencanaan capaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan (buah)
189
No
2.
Indikator Kinerja
Target 2016
Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas aparatur

pemerintah daerah melalui peningkatan pendidikan
aparat, diklat dan bintek :
a) Jumlah aparatur yang mengikuti
formal lanjut (S1; S2 dan profesi)
pendidikan
170
b) Pelaksanan diklat aparatur untuk meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur :
1) PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk
golongan I dan II (orang) (%)
100 %
2) PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk

golongan III dan IV (orang). (%)
100 %
3) Jumlah
PNS
yang
kepemimpinan (%)
100 %
mengikuti
c) Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan Ujian KP PI
100
d) Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan CPNS
660
e) Tes PCPA ( Position Competencies

Program) bagi Calon Sekda/ Eselon II
f)
3.
diklat
Assisment
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Praja IPDN
100%
b) Jumlah Penyelesaian kasus-kasus kepegawaian

dan indisipliner
35
c) Meningkatnya Kinerja Baperjakat
18
d) Evaluasi Kinerja Pejabat struktural (%)
100%
e) Pengangkatan/pelantikan dalam jabatan (%)
100%
f) Pengadaan CPNS Daerah
350
g) Asistensi Penyusunan Formasi PNSD (%)
100%
h) Penerbitan SK KP, PMK, CPNS menjadi PNS,

Pensiun dan Mutasi (%)
100%
i) Terselesaikannya Penataan NIP
100%
j) Terprosesnya Ijin Belajar dan penggunaan gelar

PNS
k) Monitoring, Evaluasi
Kepegawaian (%)
dan
Pelaporan
Kegiatan
760
100%
Pemberian Jaminan Keselamatan kerja :

a) Pemberian Jaminan Keselamatan kerja beresiko
tinggi.
5.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

a) Pembinaan Disiplin Pegawai (%)
4.
450
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

a) Santunan Kematian bagi PTT Kab. Kendal
30
190
No
6.
Indikator Kinerja
Peningkatan
Kualitas
Kepegawaian :
Pengelolaan
Target 2016
Administrasi
a) Penyelenggaraan Rakorbid Kepegawaian (%)
100%
b) Pengelolaan Administrasi PTT
2271
c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian

d) Dokumentasi dan Statistik Pegawai
e) Pengembangan
PNS/CPNS (%)
Aplikasi
11796
Pengelolaan
Data
100%
f) Pengurusan
Karis,Karsu,Karpeg,Kartu
Peserta
Taspen, KGB, Satya Lencana Karya Satya dan
Taperum
4297
g) Pendataan Tenaga Honorer
7000
h) Penataan arsip Kepegawaian

7.
14
11450
Jumlah kesepakatan kerjasama

antar pemerintah
Kabupaten Kendal dengan pihak ketiga (pemerintah
daerah dan dunia usaha), yaitu :
a) Jumlah MoU
Daerah (unit)
kerja
sama
dengan
Pemerintah
15
Unit
b) Jumlah MoU kerja sama dengan swasta dan PT

(unit)
15
unit
8.
Persentase
pemanfaatan
persandian
dalam
komunikasi antar
pemerintah Kabupaten Kendal
dengan Pusat dan Provinsi (% ).
100%
9.
Program peningkatan dan pengembangan sistem

pelaporan capaian kerja dan keuangan
Meningkatnya ketepatan pelaksanaan pelaporan
keuangan akhir tahun dan semester
Desember
10.
Program peningkatan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah (%)
60%
11.
Program penatausahaan keuangan daerah

Meningkatnya
ketepatan
waktu
pelaksanaan
pembayaran gaji (kekurangan/kenaikan), SPT.
Meningkatnya pengetahuan bendahara pengeluaran
dalam hal penatausahaan keuangan.
1 bulan
12.
Program pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya buku APBD dan perubahan APBD tepat
waktu.
Penelitian DPA
Bulan
Desember
2009.
Bulan
September.
13.
Jumlah Perda dan Perbup sesuai dengan peraturan

perundangan yang baru.
Juli
a) Jumlah Perda (buah)
25 buah
b) Jumlah Perbup (buah)
95 buah
191
No
Indikator Kinerja
Target 2016
1) Jumlah Peraturan Perundang-undangan yg

dikaji dandiubah sesuairegulasi dan relevansinya
120 buah
2) Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan

kebijakan
60 buah
14.
Jumlah struktur organisasi yang sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dan sesuai standar beban
kerjanya
70 buah
15.
Jumlah
SKPD
yang
memiliki
instrumen
ketatalaksanaan untuk mendukung kinerja
55 buah
16.
Persentase SKPD yang sarana dan prasarananya

memenuhi standar.
10%
17.
Jumlah aparatur yang berkompeten dibidangnya
18.
Persentase penurunan pelanggaran disiplin.
19.
Persentase
ketentuan.
20.
Frekuensi informasi yang dipublikasikan
21.
Jumlah usulan dan tanggapan dari masyarakat yang

masuk dan ditindaklanjuti
2400 buah
22.
Persentase SKPD dan Desa yang mendapat fasilitas

jaringan dan akses internet serta SIM yang terpadu
100%
23.
Jumlah bukti kepemilikan aset milik pemerintah

daerah.
50%
24.
Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan

raskin
72067 KK
SKPD
yang
membuat
laporan
50 orang
2%
sesuai
90%
16x
u. Ketahanan Pangan
No
1.
Indikator Kinerja
Target 2016
Peningkatan ketersediaan pangan

a. Ketersediaan bahan pangan khususnya beras
0,54%
b.Ketersediaan bahan pangan khusus konsumsi

pangan sumber karbohidrat non beras (jagung)
2.
Peningkatan konsumsi pangan

a. meningkatnya konsumsi protein hewani masyarakat
sebesar 5,10% per tahun dan tercapainya konsumsi
protein hewani sebesar 6,96 gram/kapita/hari pada
tahun 2010
3.
Peningkatan jumlah lumbung pangan yang terbangun
60%
192
No
Indikator Kinerja
a. Jumlah lumbung pangan desa
Target 2016
8 unit
(0,09%)
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target pembangunan urusan sosial tahun 2016 sesuai dengan target
No
Indikator Kinerja
Target
2016
50%
1.
Tingkat kemampuan baik secara perorangan

(kemandirian) maupun kelembagaan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan (%)
2.
Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan

kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif
masyarakat (%)
3.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan (%)
50%
4.
Tingkat kapasitas aparatur pemerintah

desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
di desa/kelurahan(%)`
53%
65,7%
w. Statistik
Target pembangunan urusan statistik tahun 2016 sesuai dengan target
No
1.
Indikator Kinerja
Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan
daerah (%)
Target
2016
100%
x. Kearsipan
Target pembangunan urusan kearsipan tahun 2016 sesuai dengan target
No
1.
Indikator Kinerja
Penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk
tekstual.
Target
2016
43%
193
No
Indikator Kinerja
Target
2016
45%
2.
Akuisisi arsip rutin dan berkala
3.
Kegiatan
diklat/bintek
kearsipan
bagi
SKPD,
kecamatan dan desa/kelurahan (% peningkatan)
4.
Arsiparis
6 orang
5.
SDM yang mengikuti kegiatan diklat/ bintek kearsipan
327 orang
12%
y. Komunikasi Dan Informatika

Target pembangunan urusan komunikasi dan informasi tahun 2016 sesuai
No
Indikator Kinerja
Target
2016
80%
Perdesaan yang mendapat pelayanan akses

telekomunikasi
Perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet
80%
Diklat/Bintek SDM di Bidang Komunikasi dan

Informatika
80%
z. Perpustakaan
Target pembangunan urusan perpustakaan tahun 2016 sesuai dengan
1.
Pengunjung perpustakaan
Target
2016
32%
2.
Perpustakaan sekolah (%)
80%
3.
Perpustakaan masyarakat
108 buah
4.
Koleksi perpustakaan
5.
Pustakawan
6.
Koleksi perpustakaan yang bernilai penting dan

bernilai sejarah
No
Indikator Kinerja
80%
6
orang
39
dokumen
194
4.5.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian
Target pembangunan urusan pertanian tahun 2016 sesuai dengan target
No
Indikator Kinerja
Target
2016
100%
1.
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah,

khususnya beras dan konsumsi pangan sumber
karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat (%)
2.
Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi

pertanian/perkebunan daerah (%)
3.
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam

menunjang peningkatan hasil produksi komoditas hasil
pertanian/perkebunan (%)
90%
4.
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi

pertanian/ perkebunan (% pertumbuhan)
2,5%
5.
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
6.
Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit

menular (kasus)
40%
7.
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi

komoditas peternakan (% pertumbuhan)
10%
8.
Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi

komoditas peternakan (%)
100%
9.
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam

meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan (%)
100%
meningkat
80%
b. Kehutanan
Target pembangunan urusan kehutanan tahun 2016 sesuai dengan target
No
1.
Indikator Kinerja
Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran
hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan
Peningkatan produksi hasil hutan
2.
Target
2016
2,5%
5%
Peningkatan rehabitasi hutan
20%
Tingkat partisipasi masyarakat tehadap upaya

pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan
kota (%)
70%
195
No
Indikator Kinerja
Target
2016
100%
3.
Tingkat kinerja tenaga penyuluh kehutanan lapangan
4.
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh

kehutanan
90%
5.
Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh

pelaku utama dan pelaku usaha dalam kehutanan
90%
6.
Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan

budidaya secara organik di lingkungan kehutanan
60%
c. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Target pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral tahun 2016
No
1
Indikator Kinerja
a. Jumlah ijin usaha pertambangan (SIPD);
b. Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha
pertambangan dan mineral
c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang
Minerba Kabupaten Kendal;
4.
40
1
a. Jumlah ijin pemanfaatan air bawah tanah;
20
b.Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha

pemanfaat air bawah tanah
10

Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Kabupaten Kendal
3
Target
2016
75
a. Jumlah ijin usaha ketenaglistrikan
40
b. Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha

ketenagalistrikan
20

Ketenalistrikan Kabupaten Kendal
a. Jumlah penelitian dan pengembangan pemanfaatan

dan penganekaragaman energi alternatif /energi baru
terbarukan;
b. Sosialisasi
hasil
litbang
pemanfaatan
dan
penganekaragaman energi alternatif /energi baru
terbarukan
196
d. Pariwisata
Target pembangunan urusan pariwisata tahun 2016 sesuai dengan target
1.
Meningkatnya Jumlah SDM Kepariwisataan
Target
2016
30 Org
2.
Meningkatnya lama tinggal wisatawan
2,1 hr
3.
Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan harian

(%)
4.
Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan (%)
5.
Meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan

wisata (%)
6.
Pengembangan Daerah tujuan wisata potensial
5 bh
7.
Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah
15 event
8.
Meningkatnya jumlah event MICE (Meeting, Incentive

Travel, Conference and Exhibition) di daerah
96 event
9.
Meningkatnya jumlah anggota kelompok sadar wisata
15 kel
No
Indikator Kinerja
15% Th
Meningkat
5%/Th
5%/Th
10. Meningkatnya jumlah UMKM dan Industri Kreative
7,5 kel
11. Terciptanya Desa Wisata
2 desa
e. Kelautan Dan Perikanan

Target pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2016 sesuai
No
1.
Indikator Kinerja
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ton)
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air payau
(ton)
10.113.836
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air tawar

(ton)
867.876
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap di perairan

umum (ton)
154.669
Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)

2.
Target
2016
1.426.761
Meningkatnya jumlah unit usaha pengolahan ikan
13,37
78 unit
197
No
Indikator Kinerja
Meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan (% per
tahun)
Meningkatnya rata-rata pendapatan pembudidaya ikan
(%)
Target
2016
10%
15%
3.
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian perikanan
100%
4.
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh

pertanian perikanan
90%
5.
Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh

pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang
pertanian perikanan
90%
6.
Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan

budidaya secara organik di lingkungan pertanian
perikanan
60%
f. Perdagangan
Target pembangunan urusan perdagangan tahun 2016 sesuai dengan
No
1.
2.
3.
a. Nilai eksport non migas(juta US dollar)
Target
2016
2%/th
b. Jumlah promosi dan pameran skala regional,

nasional, internasional
15
Buah
c. Jumlah dokumen tentang data dan informasi

kebijakan dan peluang pasar luar negeri
1
Buah
a. Jumlah pasar tradisional yang dibangun (1 unit per

tahun)
15
Unit
b. Persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok

masyarakat;
c. Jumlah pembinaan pelaku usaha bidang
perdagangan
d. Persentase perusahaan yang memiliki SIUP (1% per
tahun )
100%
Indikator Kinerja
a. Jumlah pengujian tera metrologi
20
buah
100%
20
198
No
4.
Indikator Kinerja
a. Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa
b. Jumlah Sosialisasi perlindungan konsumen
c. Persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki
lima
Target
2016
12
Koordinasi
dengan LSM
Perlindungan
Konsumen
Nusantara
95
g. Perindustrian
Target pembangunan urusan perindustrian tahun 2016 sesuai dengan
No
Indikator Kinerja
1.
Persentase pembentukan kelembagaan kluster IKM

melalui pendekatan OVOP (%)
2.
a. Jumlah industri yang telah memiliki ijin usaha

(SIUI)
b. Persentase sentra industri yang telah dikembangkan
(8% per tahun)
c. Jumlah industri (0,2% per tahun)
3.
Target
2016
90%
90%
17.812
Unit
a. Persentase IKM yang telah menggunakan teknologi

dalam proses produksi (%)
85%
b. Persentase IKM yang menghasilkan jenis produk

bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional
85%
4.
Persentase industri yang telah menerapkan standar

industri (%)
85%
5.
Persentase jejaring kerjasama antara IKM dengan

industri berskala menengah dan besar
85%
6.
a. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan

ketrampilan
b. Persentase usaha IKM yang memperoleh bantuan
peralatan
95%
7.
a. Persentase produk IKM yang dipasarkan
95%
100%
199
h. Transmigrasi
Target pembangunan urusan transmigrasi tahun 2016 sesuai dengan
No
1.
Indikator Kinerja
Target
2016

Jumlah calon transmigran yang mendapatkan
pelatihan dasar umum (PDU)
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi
transmigrasi (KK)
5 orang
50%
200
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Program
dan
kegiatan
yang
mendukung
pembangunan
secara
menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan wajib, dan 7

urusan kewenangan pilihan
5.1. Urusan Wajib
1.
Pendidikan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada perwujudan wajib
belajar 9 tahun dengan prioritas mengurangi putus sekolah, peningkatan
kualitas sarana dan prsarana belajar mengajar, peningkatan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan
2.
Kesehatan
Rencana program dan kegiatan difokuskan pada pelayanan dasar
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, Peningkatan penduduk yang
memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, penurunan penyakit DBD, HIV,
TB dan Kusta, Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan
kualitas lingkungan sehat dan perbaikan gizi masyarakat.
3.
Pekerjaan Umum
Rencana
Program
dan
Kegiatan
difokuskan
pada
peningkatan
pelayanan dasar dengan prioritas peningkatan kualitas jaringan jalan,

jembatan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan sampah
dalam
pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.

4.
Perumahan Rakyat
Rencana
Program
dan
kegiatan
difokuskan
pada
peningkatan
kepemilikan rumah layak huni dan pencapaian SPM Bidang Perumahan.

5.
Penataan Ruang
Program dan kegiatan difokuskan pada pengendalian pemanfaatan
ruang dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.
Perhubungan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan, terminal dan pelabuhan.
201
7.
Lingkungan Hidup
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas
udara, sungai, dan penanganan lahan kritis. Peningkatan ruang terbuka
hijau dan taman kota.
8.
Pertanahan
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah
dengan
fokus
kegiatan
pada:
Pemenuhan
kebutuhan
akan
data/informasi pertanahan
9.
Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana
Program
dan
kegiatan
difokuskan
pada
pencapaian
administrasi kependudukan dan tersusunnya data kependudukan

Rencana Program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan
dan anak, penguatan kelembagaan dan penanganan kekerasan perempuan
dan anak
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada pengendalian jumlah
penduduk karena kelahiran, peningkatan partisipasi KB. Peningkatan
akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.
12. Sosial
Rencana program dan kegiatan difokuskan pada penanganan PMKS
dan peningkatan sarana prasarana Rehabilitasi sosial. Pencapaian standar
pelayanan minimal bidang sosial
13. Ketenagakerjaan
Rencana
Program
dan
Kegiatan
difokuskan
pada
peningkatan
ketrampilan pencari kerja, penempatan pencari kerja dan penanganan

permasalahan ketenagakerjaan
14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada penanganan koperasi
tidak aktif, dan peningkatan kapasitas UMKM
15.
Rencana Program dan kegiatan difokuskan penyusunan dokumen
perencanaan
tahunan,
dokumen
tahunan
dan
evaluasi
Peningkatan kualitas produk perencanaan di Kabupaten Kendal
tahunan.
202
16. Penanaman Modal
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan promosi
dan kerjasama investasi, mengoptimalkan pelaksanaan perijinan yang lebih
mudah diakses, dan pro investasi.
17. Kebudayaan
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada pengembangan
budaya lokal dalam rangka pelestarian budaya, peningkatan event dan
kajian seni dan budaya.
18. Kepemudaan dan Olah Raga
Rencana
Program
dan
Kegiatan
peningkatan
kualitas
pemuda
Kabupaten Kendal dan Peningkatan prestasi olah raga melalui pelatihan

ketrampilan pada pemuda, peningkatan kapasitas lembaga pemuda dan
penjaringan atlet berbakat.
19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan, Persandian
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitass
pelayanan publik, peningkatan PAD, Penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan Penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Peningkatan produksi
dan produktivitas tanaman pangan Pengembangan Diversifikasi dan Pola
Konsumsi Pangan dan penanganan kerawanan pangan.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada penataan desa dan
administrasi pemerintah desa dan kerjasama antar desa, Penyiapan Desa
dalam rangka implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa harus
memiliki perencanaan sebagaimana amanat dalam UU No 6 tahun 2014.
Peningkatan kualitas aparat Desadalam merencanakan pembangunan,
melaksanakan dan melakukan evaluasi.
22. Statistik
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan
pada pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data
dan
informasi
statistik
pembangunan daerah.
sesuai
dengan
kebutuhan
perencanaan
203
23. Kearsipan
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
24. Komunikasi dan Informatika
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Pengelolaan informasi
dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan e government
25. Perpustakaan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada Pengembangan
Budaya Baca, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kun
5.2.
1.
Urusan Pilihan
Pertanian
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai
berikut : Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan produksi
pertanian, Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
2.
Pariwisata
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada Pelaksanaan Promosi
Pariwisata dalam negeri, Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat dan Alam
menjadi atraksi wisata; Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana
pariwisata; Optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata dan
Pengembangan Kemitraan.
3.
Perikanan dan Kelautan

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Pemberdayaan
nelayan kecil
Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI), Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan

pembudidayaan ikan
4.
Perdagangan
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan, menjamin Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting, promosi dalam pengembangan ekspor dan
pembinaan dan pengawasan kemetrologian; dan peningkatan pelayanan
tera dan tera ulang
204
5.
Perindustrian
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada pembinaan industri
kecil, dan Menengah. Peningkatan kapasitas kluster kluster industri.
6.
Kehutanan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada pengurangan hutan
kritis, kebakaran hutan dan meningkatkan hasil produk hutan
7.
Energi Sumberdaya Mineral

Rencana
Program
dan
Kegiatan
difokuskan
pada
peningkatan
elektrisitas Kabupaten Kendal, pengurangan kegiatan pertambangan tanpa

ijin.
8.
Transmigrasi
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Fasilitasi penyiapan,
penempatan dan pemantapan transmigrasi; Pelatihan keterampilan bagi
calon transmigran; dan Pemantauan transmigran serta koordinasi bidang
ketransmigrasian.
205
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2016

No. Kode Akun
Nama
1.01
1.01.01
1.01.02
1.02.01
1.02.02
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Akademi Kebidanan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo
1.
2.
3.
4.
APBD II
APBD I
APBN
Jumlah
Perkiraan Maju
2017
67.535.000.000
7.962.180.000
49.230.668.026
25.715.000.000
19.297.290.000
8.500.000.000
28.000.000.000
13.535.000.000
57.963.570.000
114.832.290.000
7.962.180.000
62.765.668.026
92.178.570.000
116.130.290.000
8.428.680.000
63.780.174.050
153.900.000.000
5.144.102.000
272.344.150.000
131.370.806.000
29.702.213.000
21.000.000.000
34.846.315.000
424.714.956.000
35.177.000.000
583.325.266.601
7. 1.05.01
8. 1.06.01
Puskesmas
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi
dan Sumber Daya Mineral
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
183.352.144.200
11.154.748.200
27.925.000.000
380.000.000
27.261.518.000
750.000.000
238.538.662.200
12.284.748.200
119.694.629.400
8.549.210.000
9. 1.07.01
10. 1.08.01
11. 1.10.01
Dinas Perhubungan
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.272.900.000
15.777.500.000
5.972.382.000
4.690.000.000
-
122.816.580.000
970.000.000
-
143.089.480.000
21.437.500.000
5.972.382.000
18.688.000.000
16.302.000.000
6.000.732.200
12. 1.11.01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pemuda dan Olahraga
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7.664.774.000
1.495.000.000
9.159.774.000
7.682.300.000
4.683.500.000
1.881.250.000
2.539.500.000
2.081.000.000
5.144.400.000
3.155.000.000
6.764.500.000
7.025.650.000
5.694.500.000
8.283.500.000
7.452.750.000
6.259.500.000
4.120.000.000
4.120.000.000
4.321.000.000
19.985.300.000
28.791.350.000
8.259.200.000
315.000.000
15.100.000.000
-
65.000.000.000
-
20.300.300.000
108.891.350.000
8.259.200.000
10.094.300.000
28.178.000.000
7.862.700.000
5. 1.02.03
6. 1.03.01
13. 1.13.01
14. 1.14.01
15. 1.15.01
16. 1.16.01
17. 1.17.01
18. 1.18.01
19. 1.19.01
206
No. Kode Akun
Nama
20. 1.19.02
21. 1.20.01
22. 1.20.02
Satuan Polisi Pamong Praja

DPRD
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah - Bagian Umum
Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah - Bagian Humas
Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
Sekretariat Daerah - Bagian Tata
Pemerintahan
Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi
Pembangunan
Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi
Keuangan
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Inspektorat Kabupaten
Kecamatan Kendal
Kecamatan Patebon
Kecamatan Pegandon
Kecamatan Weleri
Kecamatan Gemuh
Kecamatan Cepiring
1.20.03
1.20.03a
1.20.03b
1.20.03c
1.20.03d
1.20.03e
29. 1.20.03f
30. 1.20.03g
31. 1.20.03h
32. 1.20.03i
33. 1.20.04
34. 1.20.05
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1.20.06
1.20.07
1.20.08
1.20.09
1.20.10
1.20.11
1.20.12
1.20.13
3.624.320.000
-
2.148.512.000
-
5.772.832.000
-
Perkiraan Maju
2017
4.278.500.000
-
37.777.021.600
1.975.000.000
3.503.500.000
2.200.000.000
22.669.915.000
37.777.021.600
1.975.000.000
3.503.500.000
2.200.000.000
22.669.915.000
41.554.097.000
2.050.000.000
3.863.850.000
2.639.999.200
8.798.000.000
29.887.164.000
250.000.000
30.137.164.000
30.516.664.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.290.000.000
15.140.000.000
15.140.000.000
17.295.000.000
1.814.421.550
1.814.421.550
2.027.775.000
25.000.000.000
23.582.920.000
25.000.000.000
23.582.920.000
23.617.000.000
22.902.190.000
4.147.500.000
8.698.725.000
7.097.742.000
1.395.750.000
750.000.000
1.680.960.000
886.840.000
1.737.732.300
4.147.500.000
8.698.725.000
7.097.742.000
1.395.750.000
750.000.000
1.680.960.000
886.840.000
1.737.732.300
4.543.750.000
16.032.552.000
7.627.617.400
1.190.300.000
824.254.000
1.760.154.000
585.300.000
766.960.000
APBD II
APBD I
APBN
Jumlah
207
No. Kode Akun
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
58. 1.21.01
59. 1.22.01
60. 1.25.01
61. 1.26.01
62. 2.01.01
63. 2.05.01
64. 2.06.01
Kecamatan Kaliwungu
Kecamatan Brangsong
Kecamatan Boja
Kecamatan Limbangan
Kecamatan Singorojo
Kecamatan Sukorejo
Kecamatan Patean
Kecamatan Pageruyung
Kecamatan Plantungan
Kecamatan Rowosari
Kecamatan Kangkung
Kecamatan Ringinarum
Kecamatan Ngampel
Kecamatan Kaliwungu Selatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
829.800.000
1.499.872.500
1.497.122.550
1.500.000.000
1.499.858.950
618.645.600
1.500.000.000
664.000.000
811.582.000
765.420.000
636.191.000
783.558.700
1.407.360.000
2.713.190.500
19.506.000.000
829.800.000
1.499.872.500
1.497.122.550
1.500.000.000
1.499.858.950
618.645.600
1.500.000.000
664.000.000
811.582.000
765.420.000
636.191.000
783.558.700
1.407.360.000
2.713.190.500
19.506.000.000
Perkiraan Maju
2017
783.595.000
1.913.936.000
1.145.475.000
1.500.000.000
533.190.000
645.484.400
2.884.200.000
790.700.000
806.650.000
693.147.000
627.610.000
861.934.500
1.474.590.000
747.427.600
12.886.000.000
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH TOTAL
8.294.904.000
125.000.000
4.333.000.000
12.752.904.000
11.305.854.900
10.693.596.000
340.000.000
537.500.000
11.571.096.000
10.690.000.000
4.961.020.000
1.825.552.000
10.643.217.000
418.000.000
1.815.000.000
900.000.000
21.500.000.000
5.861.020.000
2.243.552.000
33.958.217.000
4.207.500.000
2.243.561.000
782.795.500.000
14.958.060.000
14.619.767.000
1.040.383.877.676
5.025.000.000
50.000.000
215.351.096.000
9.050.000.000
78.643.001.000
496.236.294.000
29.033.060.000
93.312.768.000
1.751.971.267.676
30.884.500.000
93.990.151.000
2.369.685.001.251
Nama
APBD II
APBD I
APBN
Jumlah
208
DAFTAR KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
1
2
3
4
1.01.01 Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa pelayanan Dinas Pendidikan
surat menyurat, meterai dan
perangko
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
20.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terpenuhinya kebutuhan jasa Dinas Pendidikan

daya air dan listrik
komunikasi, air dan listrik
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
320.000.000
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Dinas Pendidikan
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
250.000.000
Dinas Pendidikan
12Bulan
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
Dinas Pendidikan
12Bulan
310.000.000 APBD/DAU
12Bulan
350.000.000
Dinas Pendidikan
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
tersedianya bahan-bahan
Dinas Pendidikan
informasi 8 bahan bacaan di
dinas
8. Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya keperluan
Dinas Pendidikan
makan, minum harian tamu,
rapat2 & kegiatan
12Bulan
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
32.000.000
12Bulan
140.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
7. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya pemeliharaan
servis suku cadang
kendaraan dinas dan
perijinan STNK kendaraan
dinas
tersedianya layanan jasa
kebersihan dan alat
kebersihan kantor
tersedianya alat tulis kantor ,
sekolah dan UPTD Dinas
Pendidikan
tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan untuk
administrasi kantor
209
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
9. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
400.000.000 APBD/DAU
3
4
terpenuhinya kebutuhan
Dinas Pendidikan
transport Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar dan Dalam Daerah
10. Penyediaan peralatan dan
Tersedianya peralatan
Dinas Pendidikan
25UnitRak
perlengkapan kantor
administrasi perkantoran
Arsip
berupa rak arsip
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.01
1.01.1.01.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan dan
Dinas Pendidikan
12Bulan
mesin penunjang pekerjaan
berupa kendaraan roda
empat operasional dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan mesin
Terpeliharanya sarana
peralatan, mesin, dan
jaringan ICT
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya gedung dan
dan bangunan
bangunan kantor
4. Pengadaan aset gedung dan
Tersedianya aset gedung dan
bangunan
bangunan yang bermutu
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung

dan bangunan
6. Pengadaan aset tetap lainnya
80.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
425.000.000
25UnitRak
Arsip
1.605.000.000
80.000.000
1.767.000.000
800.000.000 APBD/DAU
12Bulan
800.000.000
Dinas Pendidikan
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
Dinas Pendidikan
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
UPTD Boja, UPTD

Kangkung, UPTD
Pegandon, UPTD
Limbangan, UPTD
Singorojo
Terehabilitasinya Gedung
Jln Raya Cepiring Aula Sanggar Kegiatan Belajar Gemuh , Kabupaten
(SKB) Kendal, UPTD
Kendal
Kecamatan Weleri
Tersedianya kendaraan roda Dinas Pendidikan Kab.
dua operasional dinas
Kendal
5Unit
3.100.000.000 APBD/DAU
3Unit
2.000.000.000
1Unit
290.000.000 APBD/DAU
1Unit
290.000.000
15UnitSepe
da Motor
Supra X-125
260.000.000 APBD/DAU
15UnitSep
eda Motor
Supra X-125
260.000.000
210
Kode
1
1.01.1.01.01.05
1.
1.01.1.01.01.07
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
4.800.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan pengembangan
Terwujudnya peningkatan
Dinas Pendidikan
1Keg
150.000.000
sumber daya manusia (SDM)
kapasitas SDM aparatur
Dinas Pendidikan Kabupaten
Kendal
150.000.000
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Penunjang pelaksanaan pekerjaan optimalnya pelaksanaan
Dinas Pendidikan
387Org
4.500.000.000
perkantoran
Pekerjaan Perkantoran
Peningkatan kinerja dan pelayanan peningkatan kinerja &
Dinas Pendidikan
108Org
625.000.000
pelayanan administrasi
instansi Pemerintah
Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja dan
Dinas Pendidikan
91
400.000.000
aparatur
pelayanan aparatur pemda
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pengembangan kurikulum, bahan
Berkembangnya Kurikulum Dinas Pendidikan
40Org
ajar dan model pembelajaran
Bahan Ajar dan Model
pendidikan ank usia dini
Pembelajaran PAUD
Sumber
Dana
7
APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3.700.000.000
1Keg
150.000.000
150.000.000
APBD/DAU
APBD/DAU
110Org
630.000.000
APBD/DAU
91
400.000.000
5.525.000.000
5.530.000.000
1.01.1.01.01.15
2. Pengembangan pendidikan anak

usia dini
Terselenggaranya bintek
pendidik PAUD Non formal
yang profesional
Terfasilitasinya Hari Anak
Nasional
3. Pembinaan Minat Bakat dan

Kreatifitas Siswa (Hari Anak
Nasional) Tk. Kabupaten
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring
evaluasi dan pelaporan
kegiatan Bidang PNFI
5. Lomba Sekolah Sehat (LSS)
Terselenggaranya lomba
sekolah sehat
25.000.000 APBD/DAU
40Org
25.000.000
Dinas Pendidikan
40Org
15.000.000 APBD/DAU
40Org
15.000.000
Kabupaten Kendal
720Org
25.000.000 APBD/DAU
720Org
25.000.000
Kabupaten Kendal
138Unit
10.000.000 APBD/DAU
138Unit
10.000.000
Kabupaten Kendal
20Unit
10.000.000 APBD/DAU
20Unit
10.000.000
211
Kode
1
Nama Kegiatan
2
6. Bantuan Penyelenggaraan Lomba
Gugus PAUD dan Lomba KB/TK
Berprestasi
7. Bantuan Penyelenggaraan Gebyar
PAUD
Indikator Kinerja
3
Terselenggaranya Lomba
Gugus PAUD dan Lomba
KB/TK Berprestasi
Terselenggaranya Gebyar
PAUD di Kabupaten dan
partisipasi dalam Gebyar
PAUD tingkat Provinsi Jawa
Tengah
8. Sosialisasi Model Pembinaan Kepada Terselenggaranya pembinaan
PAUD Holistik Integratif
PAUD Terpadu Holistik
Integratif
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Dinas Pendidikan Kab.

Kendal
75Org
20.000.000
Dins Pendidikan Kab.

Kendal
80Org
50.000.000 APBD/DAU
9. Bantuan Penguatan Organisasi Mitra Meningkatnya kontribusi

Kab. Kendal
PAUD
organisasi mitra dalam
peningkatan kualitas layanan
PAUD
10. Pembelajaran Wisata Edukasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5Unitgugus
20.000.000
PAUD
Pengenalan anak usia dini

Kabupaten Kendal
pada wisata edukasi (kebun
binatang, stasiun, kantor pos
dll)
11. Penyelenggaraan koordinasi dan
Terselenggaranya koordinasi Dinas Pendidikan
kerjasama pendidikan anak usia dini dan kerjasama antar pendidik
PAUD
4UnitOrgani
sasi Mitra
PAUD (PKG
PAUD Kab.
Kendal, IGTKI
Kab. Kendal,
HIMPAUDI
Kab.
Kendal,PKK
Kab.Kendal)
200.000.000
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5Unit
20.000.000
75Org
20.000.000
80Org
50.000.000
4UnitOrga
nisasi Mitra
PAUD
200.000.000
200Org
5.000.000 APBD/DAU
200Org
5.000.000
30Org
10.000.000 APBD/DAU
30Org
10.000.000
212
Kode
1
Nama Kegiatan
2
12. Bantuan Pengadaan APE PAUD
13. Bantuan Pengembangan Sarana

Prasarana PAUD
Indikator Kinerja
3
Tersedianya alat permainan
edukatif (APE) PAUD
Meningkatnya sarana
prasarana PAUD guna
mendukung kualitas
pembelajaran
14. Bantuan Pembangunan Unit Gedung Terbangunnya UGB PAUD
Baru (UGB) PAUD Terpadu
Terpadu kecamatan/desa,
terwujudnya lembaga PAUD
Terpadu kecamatan, dan
terlayaninya pendidikan anak
usia dini
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
2UnitLemba
20.000.000
ga PAUD
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2UnitLemb
20.000.000
aga PAUD
TK Negeri Pembina
Kendal
1Unit
125.000.000
Bantuan
Propinsi
1Unit
125.000.000
TK Negeri/PAUD Negeri
Kec. Brangsong dan TK
Negeri/PAUD Negeri
Kec. Cepiring
2Unit
800.000.000
Bantuan
Propinsi
2Unit
800.000.000
40.000.000
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
4Unit
40.000.000
4Unit
40.000.000
15. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di

Luar (Out Door)
16. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di
Dalam (In Door)
Tersedianya alat bermain

Kabupaten Kendal
4Unit
diluar ruangan
Tersedianya alat bermain di Kabupaten Kendal
4Unit
dalam ruangan
1.01.1.01.01.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Lomojari SMP terbuka
Terukurnya keterserapan
Kabupaten Kendal
7Unit
materi ajar bagi siswa SMP
Terbuka
2. Bintek Kurikulum 2013 untuk SMP Terbinanya pelaksanaan
Dinas Pendidikan
50Org
bintek Kurikulum 2013 untuk
SMP
3. Pengembangan Kurikulum 2013
Meningkatnya pengetahuan, Dinas Pendidikan
40Org
kompetensi dan
keterampilan guru
Kreatifitas Siswa (OSN SD/MI)
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Terselenggaranya Olimpiade Dinas Pendidikan

Sains Nasional
160Org
40.000.000
1.415.000.000
1.415.000.000
10.000.000 APBD/DAU
7Unit
10.000.000
10.000.000 APBD/DAU
50Org
12.000.000
10.000.000 APBD/DAU
40Org
10.000.000
15.000.000 APBD/DAU
160Org
20.000.000
213
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
5. Lomba Siswa Berprestasi SMP/MTs
3
4
Terciptanya Siswa cerdas
Dinas Pendidikan
terampil dan berbudaya SMP

Kreatifitas Siswa (Lomba Bidang
Studi dan PPAI)
7. Festival Lomba Seni dan Satra
Nasional Siswa SMP
Terseleksinya siswa
berprestasi bidang PAI
8. Lomba Perpustakaan SMP

9. LCC SD

Kreatifitas Siswa (Lomba Gugus
TK/SD)
Kreatifitas Siswa (OSN SMP)
Kreatifitas Siswa (OOSN SMP)
13. Penunjang Bantuan Keuangan
Bidang Pendidikan Dasar
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
98Unit
10.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100Unit
12.000.000
Dinas Pendidikan
98Unit
10.000.000 APBD/DAU
100Unit
10.000.000
Terlaksananya seleksi lomba Dinas Pendidikan

seni dan sastra nasional SMP
sebanyak 7 macam lomba
SMP ditingkat Kabupaten
Kendal untuk mewakili
Kabupaten Kendal ditingkat
Provinsi Jawa Tengah
98Unit
18.000.000 APBD/DAU
98Unit
20.000.000
Teciptanya pengelolaan
Perpus yg optimal
Terlaksananya LCC
menghasilkan juara untuk
maju ke tingkat Provinsi
terselenggaranya lomba
gugus TK dan SD
Kabupaten Kendal
98Unit
8.000.000 APBD/DAU
98Unit
10.000.000
Dinas Pendidikan
90Org
12.000.000 APBD/DAU
90Org
15.000.000
Kabupaten Kendal
92Unitgugu
s
10.000.000 APBD/DAU
92Unit
10.000.000
Meningkatnya minat belajar Dinas Pendidikan

dan kreatifitas siswa bidang
sains
Terbinanya bakat siswa
Dinas Pendidikan
dibidang olahraga dan seni
92Unit
15.000.000 APBD/DAU
92Unit
15.000.000
98Unit
18.000.000 APBD/DAU
98Unit
20.000.000
Pelaksanaan bantuan
Dinas pendidikan
keuangan provinsi sesuai PO
dan Juknis
1Keg
30.000.000 APBD/DAU
1Keg
35.000.000
214
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
14. Lomba Cerdas Cermat(LCC) SMP
3
4
Terpilihnya satu regu juara
Kabupaten Kendal
LCC sebagai wakil lomba LCC
Tingkat Provinsi
15. Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas

Siswa (OOSN SD/MI)
Meningkatnya kreatifitas dan Dinas Pendidikan

prestasi siswa di bidang
olahraga dan seni
Meningkatnya kompetensi
Dinas Pendidikan
guru BK dalam pemetaan
minat bakat siswa
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
98Unit
10.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
98Unit
10.000.000
80
15.000.000 APBD/DAU
80
15.000.000
50Org
10.000.000 APBD/DAU
50Org
10.000.000
Kabupaten Kendal
1Keg
10.000.000 APBD/DAU
1Keg
10.000.000
18. Pengelolaan dan Verifikasi Pendirian Terlaksananya Pengelolaan Kabupaten Kendal

Sekolah SD/SMP
dan rekomendasi pemberian
ijin pendirian sekolah
1Keg
10.000.000 APBD/DAU
16. Bimtek Guru Bimbingan Konseling

Dalam Pembuatan Peta Pemetaan
Siswa SMP
17. Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Terselenggaranya

Layanan Khusus SD/SMP
pengelolaan PK-LK dan
Pendidikan Inklusi SD/SMP
19. Lomba Sekolah Sehat SMP
Terlaksananya lomba sekolah Kabupaten Kendal

sehat SMP tingkat kabupaten
98Unit
10.000.000 APBD/DAU
98Unit
10.000.000
20. Lomba Sekolah Sehat SD
Terlaksananya lomba sekolah Kabupaten Kendal

sehat SD tingkat Kabupaten
20Unit
10.000.000 APBD/DAU
20Unit
10.000.000

Kreatifitas Siswa (Lomba Mocopat,
tembang dolanan dan geguritan)
terlaksananya kegiatan
Dinas Pendidikan
lomba dalam memacu bakat
kreatifitas siswa
40Org
10.000.000 APBD/DAU
40Org
10.000.000

Kreatifitas Siswa SD/MI
Meningkatnya kompetensi
dan kreatifitas siswa SD/MI
pada 4 bidang studi
160Org
15.000.000 APBD/DAU
160Org
17.000.000
Dinas Pendidikan
215
Kode
1
Nama Kegiatan
2
23. Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik (Implementasi Kurikulum
Tahun 2013) SMP
24. Bantuan Pendampingan BOS

SD/SDLB/MI
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Peningkatan kompetensi
Dinas Pendidikan
keahlian tenaga pendidik
(penyusunan RPP dan
aplikasi penilaian Kurikulum
2013)
Terlaksananya
Kabupaten Kendal
pendampingan BOS
mewujudkan sekolah murah
pada jenjang Dikdas
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50Org
10.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50Org
10.000.000
98.063Orgsi
swa
SD/SDLB/MI
2.941.890.000
Bantuan
Propinsi
98.063Orgs
iswa
SD/SDLB/MI
2.941.890.000
25. Bantuan Pendampingan BOS

SMP/SMPLB/MTs
Terlaksananya
Kabupaten Kendal
pendampingan BOS
mewujudkan sekolah murah
pada jenjang Dikdas
47.628Orgsi
swa
SMP/SMPLB/
MTs
2.381.400.000
Bantuan
Propinsi
47.628Orgs
iswa
SMP/SMPLB
/MTs
2.381.400.000
26. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Pendamping DAK Pendidikan SD
Terlaksananya Pengadaan
Kabupaten Kendal
Alat-alat Laboratorium, alatalat peraga/praktek sekolah,
Konstruksi Bangunan / Rehab
dan RKB
1Keg
11.000.000.000
DAK
1Keg
11.000.000.000

Pendamping DAK SMP
Kabupaten Kendal
Alat-alat Laboratorium, alatalat peraga/praktek sekolah,
Konstruksi Bangunan / Rehab
dan RKB
1Keg
7.000.000.000
DAK
1Keg
7.000.000.000
28. Bantuan Penyelenggaraan

Pendidikan Paket A
Terlayaninya masyarakat
yang belum mengenyam
pendidikan setara SD
Bantuan
Propinsi
4UnitPKBM
PKBM Juang Ilmu

Kaliwungu Selatan,
PKBM Lestari Patean,
PKBM Pandansari
Weleri, PKBM Guyub
Rukun Singorojo
4UnitPKBM
40.000.000
40.000.000
216
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
Pendidikan Paket B
3
Terlayaninya masyarakat
yang belum mengenyam
pendidikan setara SMP
4
PKBM Mekar Sukorejo,
PKBM Lestari Patean,
PKBM Sabar Iman
Limbangan,PKBM
Wiyata Mulya
Brangsong,PKBM Bina
Warga Pegandon, PKBM
Sanggar Harapan
Gemuh, PKBM Warah
Wasis Kendal, PKBM
Gigih Menggalang
Kendal, PKBM Mekar
Arum Ringinarum, PKBM
Handayani Patebon
30. Bantuan Pembinaan Potensi Siswa

SD/SDLB dan SMP/SMPLB
Terselenggaranya Olimpiade Dinas Pendidikan Kab.

Sains Nasional (OSN),
Kendal
Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN), dan Festival
Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) pada jenjang
SD/SDLB dan SMP/SMPLB
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
10UnitPKB
150.000.000
M
1Keg
50.000.000
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10UnitPKB
150.000.000
M
1Keg
50.000.000
217
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
10Unitruang
400.000.000
kelas
2
31. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak
SD/SDLB
3
4
Terehabilitasinya ruang kelas SDN 1 Tambahrejo Kec.
rusak SD
Pageruyung, SDN 1
Cepokomulyo Kec.
Gemuh, SDN 4 Singorojo
Kec. Singorojo, SDN
Magersari Kec. Patebon,
SDN Pekuncen Kec.
Pegandon
32. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak

SMP/SMPLB
Terehabilitasinya ruang kelas SMPN 1 Gemuh Kec.

6Unitruang
rusak SMP
Gemuh, SMPN 2
kelas
Limbangan Kec.
Limbangan, SMPN 1
Limbangan Kec.
Limbangan
Tersedianya buku
SDN Pekauman Kec.Kota 6Unitperpus
penunjang/pelengkap
Kendal, SDN 2 Kebumen takaan SD
pembelajaran di
Kec.Sukorejo, SDN 1
perpustakaan SD/SDLB
Weleri Kec.Weleri, SDN 2
Kebonharjo
Kec.Patebon, SDN 1
Kertosari Kec.Singorojo,
SDN 2 Sumberrahayu
Kec.Limbangan
33. Bantuan Pengadaan Buku

Perpustakaan SD/SDLB
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10Unitruan
400.000.000
g kelas
270.000.000
Bantuan
Propinsi
6Unitruang
kelas
270.000.000
60.000.000
Bantuan
Propinsi
6Unitperpu
stakaan SD
60.000.000
218
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
34. Bantuan Pengadaan Buku
Perpustakaan SMP/SMPLB
3
Tersedianya buku
penunjang/ pelengkap
pembelajaran di
perpustakaan SMP/SMPLB
4
SMPN 1 Kaliwungu
Kec.Kaliwungu Selatan,
SMPN 1 Plantungan
Kec.Plantungan, SMPN 1
Patebon Kec.Patebon,
SMPN 2 Pegandon
Kec.Ngampel, SMPN 3
Pegandon
Kec.Pegandon, SMPN 2
Brangsong
Kec.Brangsong
35. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA

SMP
Tersedianya alat
laboratorium IPA sebagai
sumber belajar peserta didik
SMP
SMPN 1 Gemuh
Kec.Gemuh, SMPN 1
Kangkung Kec.Kangkung,
SMPN 2 Singorojo
Kec.Singorojo, SMPN 1
Plantungan
Kec.Plantungan, SMPN 3
Kaliwungu
Kec.Kaliwungu
36. Bantuan Pembangunan Ruang

Perpustakaan SD/SDLB
Terbangunnya ruang
perpustakaan beserta
pengadaan mebelair
perpustakaan SD
37. Bantuan Pengadaan Meubelair

Pengganti SMP
Tercukupinya meubelair
pengganti yang rusak
SDN 3 Sidokumpul Kec.

Patean, SDN 2
Sumberagung Kec.
Pageruyung, SDN
Pagertoya Kec.
Limbangan
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
6Unitperpus
60.000.000
takaan SMP
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
6Unitperpu
60.000.000
stakaan
SMP
5Unit
375.000.000
Bantuan
Propinsi
5Unit
375.000.000
3Unitperpus
takaan dan
mebelair
360.000.000
Bantuan
Propinsi
3Unit
360.000.000
6Unitruang
kelas
120.000.000
Bantuan
Propinsi
6Unitruang
kelas
120.000.000
219
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
8Unitruang
160.000.000
kelas
2
38. Bantuan Pengadaan Meubelair
Pengganti SD
3
Tercukupinya meubelair
pengganti yang rusak
4
SDN 1 Patukangan
Kec.Kota Kendal, SDN
Pekuncen Kec.Pegandon,
SDN Pekauman Kec.Kota
Kendal, SDN 2
Kalilumpang Kec.Patean
39. Penunjang DAK Bidang Pendidikan

(SD/SMP)
Terlaksananya kegiatan
pengelolaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang
pendidikan SD/SMP
Terpenuhinya prasarana
sanitasi sebagai pendukung
peningkatan kualitas
kesehatan bagi peserta didik
SD dan SMP
Tersedianya peralatan TIK
pembelajaran bagi peserta
didik SD
Kabupaten Kendal
1Keg
Kabupaten Kendal
13UnitSekol
ah
130.000.000
5UnitSD
1Keg
40. Bantuan Peningkatan Sarpras

Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB
41. Bantuan Pengadaan Alat TIK

Pembelajaran SD/SDLB
42. Bantuan Pembelajaran Wisata

Edukasi
SDN Pekauman Kec.Kota

Kendal, SDN 1 Bebengan
Kec.Boja, SDN 1
Purwokerto
Kec.Brangsong, SDN 1
Sukomulyo
Kec.Kaliwungu Selatan,
SDN 1 Tanjungmojo
Kec.Kangkung
Terselenggaranya
Kabupaten Kendal
pembelajaran wisata edukasi
bagi peserta didik SD/SDLB
dan SMP/SMPLB
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
400.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
8Unitruang
160.000.000
kelas
1Keg
400.000.000
Bantuan
Propinsi
13UnitSek
olah
130.000.000
150.000.000
Bantuan
Propinsi
5UnitSD
150.000.000
15.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
15.000.000
220
Kode
1
Nama Kegiatan
2
43. Bantuan Fasilitasi Program
Pemberian Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-AS)
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya kualitas
kesehatan peserta didik
SD/MI melalui tersedianya
makanan/kudapan tambahan
bagi siswa SD/MI
Lokasi
4
SDN 1 Mororejo Kec.
Kaliwungu dan SDN 2
Mororejo Kec.
Kaliwungu
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
300Orgsisw
54.000.000
a SD
44. Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Terselenggaranya

Kabupaten Kendal
1Keg
Pramuka
pelatihan/kursus bagi
pembina pramuka mahir
tingkat dasar
1.01.1.01.01.17
Program Pendidikan Menengah
1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Terlaksananya pemetaan
Dinas Pendidikan
93Org
KTSP , bintek penyusunan
Silabus dan RPP Pendidikan
Karakter
2. Penyelenggraan paket C setara SMA Terselenggaranya
Kabupaten Kendal
100Org
PNF
pembelajaran Paket C Setara
SMA di PNF
3. Pembinaan kelembagaan sekolah
Terbinanya kelembagaan
Kabupaten Kendal
67Unit
dan manajem n sekolah dengan
sekolah dalam melaksanakan
penerapan manajemen berbasis
MBS
sekolah (MBS)
4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Mempersiapkan mental
Dinas Pendidikan
1Keg
(Try Out UN SMA/SMK)
siswa kelas XII dalam
menghadapi UN dengan Try
Out sehingga hasil UN dapat
sesuai atau melebihi target
Kreatifitas Siswa SMA (OSN, OPSI,
FLS2N, Lomba2)
Terselenggaranya lomba dan Dinas Pendidikan

pembinaan ke tingkat
Provinsi
405Org
100.000.000
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
300Orgsis
54.000.000
wa SD
1Keg
26.503.290.000
25.000.000 APBD/DAU
100.000.000
26.528.290.000
93Org
30.000.000
25.000.000 APBD/DAU
70Unit
30.000.000
20.000.000 APBD/DAU
1Keg
22.000.000
70.000.000 APBD/DAU
450Org
75.000.000
55.000.000 APBD/DAU
221
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
160Org
55.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
Kreatifitas Siswa SMK (FLS2N dan
OOSN)
3
4
Terpilihnya Juara FLS2N,OSN, Dinas Pendidikan
tk Kab dan Pengiriman ke Tk.
Provinsi

Bidang Pendidikan Menengah
Terlaksananya pengelolaan Kabupaten Kendal

bantuan keuangan bidang
pendidikan menengah sesuai
target dan juknis
77Unit
60.000.000 APBD/DAU
77Unit
65.000.000
8. Penyelenggaraan Kejar Paket C

setara SMA di UPTD SKB
Terselenggaranya
UPTD SKB
pembelajaran Paket C Setara
SMA di SKB
Terselenggaranya lomba F
Dinas Pendidikan
OOSN SMA tingkat
Kabupaten dan Provinsi
Terlaksananya OSTN tingkat Dinas Pendidikan
kabupaten dan provinsi
280Org
20.000.000 APBD/DAU
300Org
25.000.000
32Org
50.000.000 APBD/DAU
32Org
52.000.000
120Org
45.000.000 APBD/DAU
120Org
50.000.000
9. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) Siswa SMA/SMK
10. Olimpiade Sains Terapan Nasional
(OSTN) SMK

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
11. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terselenggaranya Lomba LKS

SMK tingkat kabupaten dan
provinsi
12. Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa Terselenggaranya lomba
SMK (Debat)
tingkat Kabupaten dan
Provinsi
13. Pendamping SMKN 7 Kendal
Peningkatan kualitas sarpras
melalui pembangunan
gedung SMK Negeri 7 Kendal
yang representatif
Dinas Pendidikan
120Org
100.000.000 APBD/DAU
120Org
110.000.000
Dinas Pendidikan
120Org
35.000.000 APBD/DAU
120Org
40.000.000
1Unit
800.000.000 APBD/DAU
1Unit
800.000.000
14. Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK

dari Keluarga Kurang Mampu
Kabupaten Kendal
480Orgsis
wa
SMA/SMK
480.000.000
Terlayaninya siswa kurang

mampu untuk dapat
melanjutkan sekolah
SMK Negeri 7 Kendal di

Kec. Plantungan
480Orgsisw
a SMA/SMK
480.000.000
Bantuan
Propinsi
222
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
10UnitPKB
365.000.000
M
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
2
Pendidikan Paket C
3
4
Terselenggaranya
PKBM Mekar Sari
pembelajaran Paket C setara Plantungan, PKBM
SMA
Lestari Patean, PKBM
Sabar Iman Limbangan,
PKBM Bhakti Wiyata
Boja, PKBM Wiyata
Mulya Brangsong, PKBM
Bina Warga Pegandon,
PKBM Bina Mandiri
Kaliwungu, PKBM
Pandansari Weleri,
PKBM Handayani
Patebon,PKBM Warah
Wasis Kendal
16. Bantuan Pembangunan RKB

SMA/SMK
Tersedianya ruang kelas baru SMAN 1 Gemuh (1 RKB), 3Unitruang

SMK/SMA
SMAN 1 Cepiring (1
kelas baru
RKB), SMKN 7 Kendal (1
RKB)
360.000.000
Bantuan
Propinsi
3Unitruang
kelas baru
360.000.000
17. Bantuan Rehab Gedung SMA/SMK
Terehabilitasinya gedung
SMA/SMK
SMAN 2 Kendal (1 kelas), 4Unitruang

SMAN 1 Kaliwungu (1
kelas
kelas), SMAN 1 Gemuh
(1 kelas), SMKN 6 Kendal
(1 kelas)
240.000.000
Bantuan
Propinsi
4Unitruang
kelas
240.000.000
18. Bantuan Pembangunan Ruang

Perpustakaan SMA/SMK
Tersedianya ruang
perpustakaan SMA/SMK
SMK Negeri 7 Kendal
160.000.000
Bantuan
Propinsi
1UnitSMK
160.000.000
1UnitSMK

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10UnitPKB
365.000.000
M
223
2
19. Bantuan Buku Perpustakaan
SMA/SMK
3
Tersedianya buku
penunjang/pelengkap
pembelajaran di
perpustakaan SMA/SMK
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
4
5
6
SMAN 1 Weleri, SMAN 1 5Unitsekola
125.000.000
Limbangan, SMAN 2
h
Sukorejo, SMAN 1
Patean, SMKN 6 Kendal
20. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA

SMA/SMK
Tersedianya alat
laboratorium IPA di
SMA/SMK
Tersedianya ruang
laboratorium SMA/SMK
Tersedianya alat bengkel
untuk SMK
SMAN 1 Rowosari,
3Unitsekola
SMAN 1 Gemuh, SMAN
h
1 Patean
SMAN 1 Kendal dan
2Unitsekola
SMKN 5 Kendal
h
SMKN 4 Kendal, SMKN 5 3Unitsekola
Kendal, SMKN 6 Kendal
h
225.000.000
Bantuan
Propinsi
3Unitsekol
ah
225.000.000
320.000.000
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
2Unitsekol
ah
3Unitsekol
ah
320.000.000
23. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia Tersedianya alat multimedia SMAN 1 Singorojo,
4Unitsekola
SMA
pembelajaran di SMA
SMAN 1 Cepiring, SMAN
h
2 Sukorejo, SMAN 1
Sukorejo
24. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia Tersedianya alat multimedia SMKN 2 Kendal, SMKN 3 3UnitSMK
SMK
pembelajaran di SMK
Kendal, SMKN 6 Kendal
200.000.000
Bantuan
Propinsi
4Unitsekol
ah
200.000.000
150.000.000
Bantuan
Propinsi
3UnitSMK
150.000.000
25. Bantuan Fasilitasi Carier Center SMK Terselenggaranya pelatihan

( CC SMK )
CC di SMK sehingga lulusan
CC SMK dapat bekerja sesuai
dengan kompetensi di dunia
usaha
4UnitSMK
200.000.000
Bantuan
Propinsi
4UnitSMK
200.000.000
1UnitSMK
200.000.000
Bantuan
Propinsi
1UnitSMK
200.000.000
Kode
1
Nama Kegiatan
21. Bantuan Pembangunan Lab. IPA

SMA/SMK
22. Bantuan Pengadaan Alat Bengkel
SMK
Indikator Kinerja
SMKN 1 Kendal, SMK

YPPM Boja, SMKN 5
Kendal, SMK Adi Yudya
Karya Patean
26. Bantuan Fasilitasi Bisnis Center SMK Terselenggaranya kegiatan

SMKN 3 Kendal (Kec.
pusat bisnis hasil karya
Boja)
sekolah menengah kejuruan
150.000.000
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5Unitsekol
125.000.000
ah
150.000.000
224
Kode
1
Nama Kegiatan
2
27. Bantuan Pengadaan Komputer
SMA/SMK
Indikator Kinerja
3
Tersedianya perangkat
komputer di SMA/SMK
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
4
5
6
SMAN 1 Cepiring, SMAN 5Unitsekola
200.000.000
1 Rowosari, SMAN 1
h
Singorojo, SMAN 1
Patean, SMKN 5 Kendal
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5Unitsekol
200.000.000
ah
28. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Terserapnya lulusan SMK

Kerja Khusus (BKK) SMK
pada dunia usaha dan
industri
SMKN 3 Kendal, SMKN 4

Kendal, SMKN 1 Kendal,
SMKN 2 Kendal
4UnitSMK
100.000.000
Bantuan
Propinsi
4UnitSMK
100.000.000
29. Bantuan Fasilitasi Pendidikan

Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)
SMAN 1 Pegandon,
SMAN 1 Kaliwungu,
SMAN 1 Limbangan,
SMAN 2 Kendal
4UnitSMA
80.000.000
Bantuan
Propinsi
4UnitSMA
80.000.000
Bertambahnya SMA/SMK
yang telah memenuhi SMMISO
31. Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan Meningkatnya jumlah karya
IPS Siswa SMA
ilmiah siswa hasil penelitian
siswa SMA
SMK Bhakti Nusantara

(Binus) Boja dan SMK Al
Musyafak Ngampel
SMAN 1 Kendal, SMAN 1
Boja, SMAN 1 Sukorejo,
SMAN 1 Weleri
2UnitSMK
50.000.000
Bantuan
Propinsi
2UnitSMK
50.000.000
4UnitSMA
160.000.000
Bantuan
Propinsi
4UnitSMA
160.000.000
32. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pogram Kelas Industri SMK
Terlaksananya pengadaan
peralatan kelas industri dan
terselenggaranya kelas
industri pada SMK
SMK Muhammadiyah 2
Boja, SMKN 3 Kendal,
SMK Muhammadiyah 3
Sukorejo, SMA NU 2
Rowosari
4UnitSMK
200.000.000
Bantuan
Propinsi
4UnitSMK
200.000.000
33. Bantuan Fasilitasi Sanitasi Sekolah
Terpenuhinya sarana dan

prasarana sanitasi di
SMA/SMK
SMAN 1 Cepiring
1Unitsekola
h
10.000.000
Bantuan
Propinsi
1Unitsekol
ah
10.000.000
layanan pendidikan pada
SMA melalui program
pengembangan potensi
keunggulan lokal (terciptanya
produk unggulan karya siswa)
30. Bantuan Fasilitasi Implementasi

SMM ISO SMA/SMK
225
Kode
1
Nama Kegiatan
2
34. Penunjang DAK Bidang Pendidikan
(SMA/SMK)
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terlaksananya kegiatan Dana Dinas Pendidikan
Alokasi Khusus bidang
pendidikan menengah

Terlaksananya penyediaan
Pendamping DAK Bidang Pendidikan sarana prasarana dan
SMA/SMK
peningkatan mutu
pendidikan menengah
Kabupaten Kendal
36. Bantuan Penyelenggaraan Teaching Terselenggaranya program

Factory SMK
teaching factory sebagai
wahana pengembangan
potensi guru dan siswa SMK
SMKN 2 Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
350.000.000 APBD/DAU
1Keg
1UnitSMK
37. Bantuan Pengembangan Tempat Uji Tersedianya peralatan TUK

SMKN 3 Kendal dan
2UnitSMK
Kompetensi (TUK) SMK
SMK dan terselenggaranya
SMKN 2 Kendal
TUK
1.01.1.01.01.18
Program Pendidikan Non Formal
1. Peningkatan Tata Kelola PNF
Tercapainya program
Kabupaten Kendal
20Unit
pendidikan non formal yang
profesional
Dinas Pendidikan
1Keg
Propinsi Seksi PNF
bantuan keuangan yang
tepat sasaran sesuai juknis
3. Penyelenggaraan Ujian Paket A, B
dan C PNF
Terselenggaranya UNPK
Paket A,B,C dengan sukses
Kabupaten Kendal
20Unit
10.000.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
350.000.000
DAK
1Keg
300.000.000
Bantuan
Propinsi
1UnitSMK
300.000.000
1.000.000.000
Bantuan
Propinsi
2UnitSMK
1.000.000.000
16.985.000.000
12.000.000.000
19.044.000.000
100.000.000 APBD/DAU
20Unit
100.000.000
30.000.000 APBD/DAU
1Keg
30.000.000
100.000.000 APBD/DAU
20Unit
100.000.000
226
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
4. Pengembangan pendidikan
keaksaraan
3
4
Terselenggaranya
Kabupaten Kendal
pencegahan buta aksara
melalui kegiatan keaksaraan
lanjut dan mandiri
5. Penyelenggaran kursus menjahit,

TPR dan TKP
Terselenggaranya kursus
Sanggar Kegiatan Belajar
menjahit,tata rias pengantin Kendal
dan tara kecantikan rambut
6. Pengambangan data dan informasi

pendidikan non formal
Tersedianya data pendidikan

non formal yang selalu
diperbaharui
7. Penyediaan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan
pendidikan non formal
prasarana PNF yang
memadai
8. Penyelenggaraan Bintek Tutor Paket Terselenggaranya bintek
B dab Tutor Paket C
tutor Paket B dan C
9. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Terselenggaranya bintek
Kelembagaan
pengelola kursus tentang
manajemen kelembagaan
10. Pembinaan Pendidikan Kecakapan Terselenggaranya pelatihan
Hidup (Pelatihan-pelatihan)
keterampilan pengetahuan
kecakapan hidup warga
belajar
11. Penyelenggaraan Kejar Paket A
Terselenggaranya pendidikan
Setara SD
kejar paket A
12. Penyelenggaraan Kejar Paket B
Setara SMP
kejar paket B
13. Penyelenggaraan Kejar Paket C
Setara SMA
kejar paket C
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20Unit
40.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
20Unit
50.000.000
40Org
100.000.000 APBD/DAU
40Org
100.000.000
Kabupaten Kendal
20Unit
50.000.000 APBD/DAU
20Unit
50.000.000
Kabupaten Kendal
20Unit
30.000.000 APBD/DAU
20Unit
30.000.000
SKB Kendal
60Org
50.000.000 APBD/DAU
60Org
50.000.000
Dinas Pendidikan
30Org
30.000.000 APBD/DAU
30Org
30.000.000
Kabupaten Kendal
4Unitlemba
ga
100.000.000 APBD/DAU
4Unit
100.000.000
Kabupaten Kendal
3Unit
20.000.000 APBD/DAU
3Unit
20.000.000
Kabupaten Kendal
5Unit
40.000.000 APBD/DAU
5Unit
40.000.000
Kabupaten Kendal
20Unit
540.000.000 APBD/DAU
20Unit
540.000.000
227
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
14. Bantuan Pengembangan Pusat
Terwujudnya lembaga PKBM PKBM Bina Mandiri
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkualitas
Kaliwungu, PKBM Bina
Warga Pegandon, PKBM
Mekar Arum
Ringinarum, PKBM Gigih
Menggalang Ngampel,
PKBM Pandansari
Weleri, PKBM
Usahatama Kangkung,
PKBM Sabar Iman
Limbangan
15. Fasilitasi Pengembangan Taman

Bacaan Masyarakat
Terfasilitasinya taman bacaan Kabupaten Kendal

masyarakat melalui TBM
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
7UnitPKBM
175.000.000
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
4Unit
60.000.000 APBD/DAU
10.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
7UnitPKBM
175.000.000
4Unit
60.000.000
16. Fasilitasi Hari Aksara Internasional Terfasilitasinya Hari Aksara

Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Internasional Tingkat
Kabupaten dan Provinsi
Kabupaten Kendal
1Keg
17. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa Terwujudnya keterampilan

( KWD )
kewirausahaan desa yang
bermutu
Kabupaten Kendal
1Des/Kel
150.000.000
Bantuan
Propinsi
1Des/Kel
150.000.000
18. Bantuan Penguatan Manajemen

Desa Vokasi
Terwujudnya penguatan
Kabupaten Kendal
kewirausahaan di desa vokasi
6Des/Kel
90.000.000
Bantuan
Propinsi
6Des/Kel
90.000.000
19. Bantuan Penguatan Kelembagaan

Kursus dan Pelatihan (LKP)
Terwujudnya lembaga LKP

yang berkualitas
5UnitLKP
125.000.000
Bantuan
Propinsi
5UnitLKP
125.000.000
LKP Anita Kendal, LKP

Seroja Brangsong, LKP
Gasebo Boja, LPK Imma
Cepiring, LKP Daewon
Rowosari
228
Kode
1
Nama Kegiatan
2
20. Bantuan Pangarusutamaan Gender
Indikator Kinerja
3
Terselenggaranya sosialisasi
pengembangan pendidikan
keluarga berbasis gender di
Kabupaten
Lokasi
4
Dinas Pendidikan
21. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar Terselenggaranya pendidikan Kabupaten Kendal (100
keaksaraan dasar dan
kelompok pada 20
meningkatnya jumlah
PKBM)
masyarakat yang memiliki
kemampuan keberaksaraan
22. Pengembangan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
Terwujudnya lembaga PKBM Kabupaten Kendal

yang bermutu dan
berkualitas
23. Bantuan Fasilitasi Hari Aksara
Terselenggaranya kegiatan
Dinas Pendidikan
Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Hari Aksara Internasional
Kabupaten/Kota
tingkat Kabupaten dan
Provinsi
24. Bantuan Fasilitasi Pendidikan
Terselenggaranya pendidikan 20 PKBM
Keaksaraan Lanjutan
keaksaraan lanjutan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
1Keg
50.000.000
1.000Orgbu
ta
aksara/warga
belajar
360.000.000
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
50.000.000
1.000Orgb
uta
aksara/warg
a belajar
360.000.000
2Keg
10.000.000 APBD/DAU
1Keg
10.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
10.000.000
600Orgwarg
a belajar
270.000.000
Bantuan
Propinsi
600Orgwar
ga belajar
270.000.000
25. Bantuan Fasilitasi Rintisan Kelompok Terselenggaranya rintisan

Kabupaten Kendal
11UnitPKB
Belajar Usaha (KBU)
Kelompok Belajar Usaha
M
(KBU)
26. Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman
Meningkatnya aktivitas
Kabupaten Kendal
10UnitTBM
Bacaan Masyarakat (TBM)
masyarakat untuk
dan PKBM
memanfaatkan TBM
1.01.1.01.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn
1. Bintek PAK
Tercapainya kinerja tim
Dinas Pendidikan
150Org
sekretariat dan tenaga
fungsional yang profesional
110.000.000
Bantuan
Propinsi
11UnitPKB
M
110.000.000
250.000.000
Bantuan
Propinsi
10UnitTBM
dan PKBM
250.000.000
2.900.000.000
85.000.000 APBD/DAU
2.910.000.000
150Org
85.000.000
229
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Kepala Sekolah
3
Terealisasinya monitoring
dan evaluasi kepala sekolah
4
Kabupaten Kendal
3. Bintek Guru Mapel UN Dikmen
Meningkatnta kompetensi
guru untuk memenuhi
standar kompetensi
Dinas Pendidikan
4. Bantuan Honorarium Penyelesaian

Kasus Kepegawaian dan Kasus
Perceraian
5. Bantuan Honorarium Tim Penilai
Sekretariat, Tim Teknis PAK Guru
dan PKB
6. Bintek Program Induksi Guru Pemula
(PIGP)
7. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas Berprestasi
8.
9.
10.
11.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
220Org
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
220Org
110.000.000
150Org
200.000.000 APBD/DAU
150Org
225.000.000
Terselesaikannya kasus
Dinas Pendidikan
Kepegawaian dan perceraian
6Keg
17.000.000 APBD/DAU
6Keg
17.000.000
Terfasilitasinya penilaian PAK Dinas Pendidikan

Guru dan PKB
60Org
100.000.000 APBD/DAU
60Org
100.000.000
Dinas Pendidikan
60Org
75.000.000 APBD/DAU
60Org
80.000.000
Kabupaten Kendal
300Org
50.000.000 APBD/DAU
300Org
50.000.000
Dinas Pendidikan
60Org
200.000.000 APBD/DAU
60Org
220.000.000
Kabupaten Kendal
200Org
480.000.000
Bantuan
Propinsi
200Org
480.000.000
Kabupaten Kendal
150Org
525.000.000
Bantuan
Propinsi
150Org
525.000.000
Dinas Pendidikan
1Keg
1Keg
25.000.000
Terlaksananya program
Induksi Guru Pemula
Terseleksinya Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
Diklat Calon Kepala Sekola dasar dan Terlaksananya diklat Calon
Pengawas
Kepala Sekola dasar dan
Pengawas
Bantuan Kesejahteraan Pendidik
Terealisasikannya bantuan
Wiyata Bhakti Pendidikan Formal
kesejahteraan bagi pendidik
wiyata bhakti pendidikan
formal
Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke Bertambahnya jumlah guru
S1 Pendidik Formal
berkualifikasi S1/D4 pada
jenjang SD, SMP, SMA, SMK,
dan SLB
Penunjang Bantuan Keuangan
Tersedianya penunjang
Propinsi Seksi PMPTK
kegiatan bantuan keuangan
seksi PPTK
22.000.000 APBD/DAU
230
Kode
Nama Kegiatan
2
12. Penunjang PAK
Indikator Kinerja
3
Terselesaikannya penilaian
angka kredit guru
Lokasi
4
Dinas Pendidikan
13. Seleksi dan Pengiriman Diklat Calon Terselenggaranya seleksi dan Dinas Pendidikan
Kepala Sekolah
pengiriman diklat calon
kepala sekolah
14. Sertifikasi, Kompetensi dan
Terealisasinya pelatihan
Dinas Pendidikan
Kualifikasi
standar kualifikasi
kompetensi dan sertifikasi
15. Bantuan Transport Wiyata Bhakti
dan Tenaga Administrasi Sekolah
16. Bintek Pengawas dan Penilik
17. Jambore PTK PAUDNI Kab. Kendal
18. Bintek Peningkatan kompetensi

pengelola kepegawaian tenaga
pendidik dan kependidikan
19. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke

S1 / D4 Pendidik PAUD
20. Bantuan Kesejahteraan Pendidik
PAUD
21. Bantuan Transport Tenaga Guru
PAUD
Tersalurkannya bantuan
transport WB dan tenaga
administrasi sekolah
Terselenggaranya bintek
kepada pengawas dan penilik
sekolah
Terlaksananya jambore
pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
Terlaksananya bintek
Peningkatan kompetensi
pengelola kepegawaian
tenaga pendidik dan
kependidikan
Bertambahnya jumlah
pendidik PAUD berkualifikasi
S1/D4
kesejahteraan bagi pendidik
PAUD
transport guru PAUD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
60.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
60.000.000
70Org
150.000.000 APBD/DAU
70Org
155.000.000
183Org
85.000.000 APBD/DAU
183Org
90.000.000
Dinas Pendidikan
2.850Org
5.190.000.000 APBD/DAU
Dinas Pendidikan
100Org
35.000.000 APBD/DAU
Dinas Pendidikan
12Org
25.000.000 APBD/DAU
12Org
28.000.000
Dinas Pendidikan
125Org
38.000.000 APBD/DAU
125Org
40.000.000
Kabupaten Kendal
100Org
350.000.000
Bantuan
Propinsi
100Org
350.000.000
Kabupaten Kendal
400Org
960.000.000
Bantuan
Propinsi
400Org
960.000.000
Kabupaten Kendal
1.200Org
2.880.000.000 APBD/DAU
1.200Org
2.880.000.000
231
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
21Org
25.000.000 APBD/DAU
2
3
22. Bintek Kepala Unit Pelaksana Teknis Tercapainya line up kepala
Dinas (UPTD) Pendidikan Kabupaten UPTD dalam peningkatan
Kendal
informasi, profesionalisme
dan kompetensi
4
Dinas Pendidikan
23. Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Swasta (SD, SMP, SMA, SMK)
Dinas Pendidikan
111Org
Kabupaten Kendal
1Keg
30.000.000
25. Bantuan Pengelolaan Penilaian

Meningkatnya pelayanan
Kabupaten Kendal
Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik usulan penetapan angka
kredit dan kenaikan pangkat
guru melalui angka kedit dan
meningkatnya layanan
sertifikasi guru
1Keg
Terlaksananya diklat
penguatan pendidikan bagi
kepala sekolah swasta
24. Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Terpilihnya pendidik dan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan formal
Formal
berprestasi dan berdedikasi
pendidikan dasar dan
pendidikan menengah di
tingkat kabupaten
26. Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Terpilihnya pendidik dan

Kabupaten Kendal
1Keg
Pendidik dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan PAUDNI
PAUDNI Berprestasi
berprestasi di tingkat
kabupaten
1.01.1.01.01.22
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Pembinaan dewan pendidikan
Terselenggaranya pembinaan Kabupaten Kendal
1Keg
lembaga Dewan Pendidikan
130.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
21Org
28.000.000
111Org
130.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
30.000.000
45.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
45.000.000
25.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
25.000.000
11.882.000.000
32.000.000 APBD/DAU
11.966.000.000
1Keg
35.000.000
232
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Proses belajar mengajar
Indikator Kinerja
3
Terselenggaranya proses
belajar mengajar dan
pelayanan pendidikan
3. Penerapan Sistem dan Informasi
Tersusunnya buku Pedoman
Manajemen Pendidikan (PPDB)
Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB)
4. Penunjang dan Monitoring Evaluasi Termonitoringnya kegiatan
Program Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan sesuai
dengan petunjuk teknis yang
berlaku
Manajemen Pendidikan (Kaldik)
Manajemen Pendidikan (Datadik)

Manajemen Pendidikan (Arsip)
8. Penunjang BOS SD/SMP/SMA/SMK
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
22Org
240.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
22Org
250.000.000
Kabupaten Kendal
900Bk
60.000.000 APBD/DAU
900Bk
70.000.000

Kendal
1Keg
70.000.000 APBD/DAU
1Keg
75.000.000
Tersusunnya Kalender
Kabupaten Kendal
Pendidikan Tahun Pelajaran
2016/2017
Tersedianya data dan
Kabupaten Kendal
dokumen pelaporan
pendidikan yang akurat, valid
dan tepat waktu
Tersusunnya sistem dan
Dinas Pendidikan
informasi
manajemen/pengelolaan
arsip pada Dinas Pendidikan
dan terlaksananya kegiatan
penataan arsip
900Bk
60.000.000 APBD/DAU
900Bk
70.000.000
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
1Keg
200.000.000 APBD/DAU
1Keg
200.000.000
Terlaksananya pengendalian Kabupaten Kendal

dan pengawasan pengelolaan
BOS
850Unitsek
olah
250.000.000 APBD/DAU
860Unit
250.000.000
233
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
9. Bantuan Manajemen Pendataan
Pendidikan
3
4
Tersusunnya data individu
Kabupaten Kendal
sekolah sesuai format dan
software yang dikembangkan
Dinas Pendidikan Provinsi
Jateng
10. Bantuan Fasilitasi Pembinaan

Nasionalisme dan Karakter Bangsa
melalui jalur pendidikan
pengintegrasian pembinaan
nasionalisme dan karakter
bangsa melalui jalur
pendidikan
Terselenggaranya
pelaksanaan bantuan bidang
pendidikan sesuai rencana
kerja operasional
Suksesnya penyelenggaraan
Ujian Nasional (UN) dan Ujian
Nasional Pendidikan
Kesetaraan (UNPK) di Kendal
sesuai dengan ketentuan
11. Bantuan Operasional Pengelolaan

Bantuan Pendidikan
12. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan

UN (SMP/MTs, SMA/SMK/MA,
Pendidikan Kesetaraan)
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
905UnitSek
300.000.000
olah
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
905UnitSek
300.000.000
olah
Kabupaten Kendal
1Keg
100.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
100.000.000

Kendal
1Keg
75.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
75.000.000
900Unitsek
olah dan
PKBM
460.000.000
Bantuan
Propinsi
910Unitsek
olah dan
PKBM
460.000.000
Kabupaten Kendal
13. Penyelenggaraan Ujian

Terselenggaranya ujian
Kabupaten Kendal
Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran sekolah dan madrasah SD/MI
2016/2017
di kabupaten Kendal
660Unit
300.000.000 APBD/DAU
660Unit
300.000.000
14. Pengadaan peralatan ICT Pendidikan Tersedianya peralatan sarana Dinas Pendidikan
Kendal
prasarana teknologi
informasi dan komunikasi
pendidikan di Dinas
Pendidikan
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
234
Kode
1
Nama Kegiatan
2
15. Penyusunan Program Kerja
Pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya penyusunan
program kerja pengawas
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50Org
50.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50Org
55.000.000
16. Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal

Pendidikan di Kabupaten Kendal
standar biaya pendidikan di
Kab. Kendal
17. Penyusunan Rencana Strategis
Tersusunnya dokumen
(Renstra) Dinas Pendidikan
Rencana Strategis (Renstra) Kendal
Dinas Pendidikan Kab. Kendal
Tahun 2016 - 2020
70Org
70.000.000 APBD/DAU
70Org
70.000.000
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
18. Pemberian Bantuan Operasional

Bagi Satuan Pendidikan
Terlaksananya pemberian
bantuan operasional bagi
satuan pendidikan guna
terwujudnya pendidikan
yang terjangkau
bantuan keuangan sesuai
pedoman operasional
Pemerintah Provinsi Jateng
Kabupaten Kendal
1Keg
40.000.000.000 APBD/DAU
1Keg
40.000.000.000
Dinas Pendidikan
1Keg
50.000.000 APBD/DAU
1Keg
60.000.000

Manajemen Pendidikan (Aset)
Tersusunnya sistem dan

informasi manajemen aset
pada Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1Keg
200.000.000 APBD/DAU
1Keg
200.000.000
21. Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Bidang Pendidikan
Tersusunnya dokumen
1Keg
perencanaan pembangunan Kendal
bidang pendidikan tahun
2016
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pendidikan
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
19. Koordinasi dan Operasional

Pengelolaan Bantuan Pendidikan
1.01.02 Akademi Kebidanan

1.01.1.01.02.01
43.067.000.000
114.832.290.000
43.120.000.000
116.130.290.000
235
2
3
Surat menyurat terlaksana
4
Akademi Kebidanan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
8.000.000 APBD/DAU
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

3. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kebutuhan komunikasi, air

dan listrik terpenuhi
Terlaksana administrasi
keuangan
Tersedia sarana kebersihan
kantor dan asrama
Akademi Kebidanan
12Bulan
170.000.000 APBD/DAU
12Bulan
170.000.000
Akademi Kebidanan
12Bulan
180.000 APBD/DAU
12Bulan
180.000
Akademi Kebidanan
12Bulan
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
27.000.000
Tersedianya alat tulis kantor Akademi Kebidanan
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
65.000.000

penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penggandaan
yang cukup
Tersedianya alat-alat listrik
dan penerangan
Akademi Kebidanan
12Bulan
23.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
Akademi Kebidanan
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
23.000.000
8. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat-alat rumah

tangga
Tersedianya bahan bacaan
dan buku per UU
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum
rapat dan mahasiswa
Akademi Kebidanan
12Bulan
57.000.000 APBD/DAU
12Bulan
65.000.000
Akademi Kebidanan
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
5.000.000
Akademi Kebidanan
12Bulan
1.500.000.000 APBD/DAU
12Bulan
1.800.000.000

Akademi Kebidanan
12Bulan
105.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Terlaksananya koordinasi
dalam dan luar daerah
Lokasi

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya pengadaan
Akademi Kebidanan
12Bulan
aset peralatan dan mesin
Terpenuhinya aset gedung
Akademi Kebidanan
12Bulan
bangunan
dan bangunan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
8.500.000
1.972.180.000
2.298.680.000
1.01.1.01.02.02
1.000.000.000 APBD/DAU
12Bulan
1.000.000.000
1.350.000.000 APBD/DAU
12Bulan
1.380.000.000
236
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
Terpenuhinya buku bacaan
4
Akademi Kebidanan
peralatan dan mesin
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
dan bangunan
Akademi Kebidanan
peralatan dan mesin
Terpeliharanya gedung
Akademi Kebidanan
bangunan kantor dan asrama
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
300Mhsw
80.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
300Mhsw
85.000.000
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000

Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian seragan Akademi Kebidanan
50Org
perlengkapannya
dinas bagi pegawai
2.730.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan
Akademi Kebidanan
8Org
pada jenjang yang lebih
tinggi dan pelatihanpelatihan
Peningkatan kinerja dan pelayanan Terwujudnya pelayanan
Akademi Kebidanan
12Bulan
aparatur
prima
Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terwujudnya pelayanan
Akademi Kebidanan
12Bulan
perkantoran
prima
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
Proses belajar mengajar
Terlaksananya proses belajar Akademi Kebidanan
300Mhsw
mengajar
Pelaksanaan evaluasi belajar
Terlaksananya evaluasi
Akademi Kebidanan
300Mhsw
mengajar
belajar mahasiswa
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Akademi Kebidanan
Dinas Kesehatan
40.000.000
2.815.000.000
1.01.1.01.02.03
1.01.1.01.02.05
1.
1.01.1.01.02.07
1.
2.
1.01.1.01.02.22
1.
2.
1.02.01
40.000.000 APBD/DAU
100.000.000 APBD/DAU
50Org
45.000.000
45.000.000
10Org
100.000.000
100.000.000
100.000.000
450.000.000 APBD/DAU
12Bulan
450.000.000
120.000.000 APBD/DAU
12Bulan
120.000.000
570.000.000
570.000.000
1.800.000.000 APBD/DAU
300Mhsw
1.800.000.000
750.000.000 APBD/DAU
300Mhsw
800.000.000
2.550.000.000
7.962.180.000
2.600.000.000
8.428.680.000
237
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Tersedia jasa surat menyurat Dinas Kesehatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.02.1.02.01.01
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa

komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Tersedianya bahan bacaaan
dan peraturan perundangundangan
4. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman bagi pegawai
Tersedianya akomodasi
untuk rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Tersedianya alat tulis kantor
12Bulan
3.600.000 APBD/DAU
12Bulan
4.000.000
Dinas Kesehatan
12Bulan
298.486.000 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000
Dinas Kesehatan
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.500.000
Dinas Kesehatan
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan
55.000.000
Dinas Kesehatan
12Bulan
395.034.000 APBD/DAU
12Bulan
400.000.000
Dinas Kesehatan
65item
75.000.000 APBD/DAU
12
80.000.000
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
75.000.000

penggandaan
Tersedianya barang cetak

Dinas Kesehatan
12Bulan
dan penggandaaan
1.02.1.02.01.02
Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Kesehatan
12Bulan(17
peralatan dan mesin
rutin/berkala peralatan dan
mbl, 30 AC,
mesin
20 komputer,
20 printer)
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Kesehatan
dan bangunan
rutin/berkala gedung dan
bangunan
12Bulan(4
unitDKK,IPF,LAbk
esmas,Griya
Sehat)
856.120.000
95.000.000 APBD/DAU
150.000.000 APBD/DAU
918.500.000
12Bulan(17
mbl, 30 AC,
20
komputer,
20 printer)
12Bulan(4
unitDKK,IPF,LAb
kesmas,Griy
a Sehat)
100.000.000
175.000.000
238
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pengadaan sarana prasarana SKPD
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10paket
250.000.000 APBD/DAU
3
4
Dinas Kesehatan
sarana dan prasarana di
Dinas Kesehatan
4. Pengadaan aset tanah
Dinas Kesehatan
3paket
aset tanah untuk
pembangunan
puskesmas,pustu dan PKD
1.02.1.02.01.03
Tersedianya Pakaian dinas
Dinas Kesehatan
1paket120
perlengkapannya
beserta perlengkapannya
orang
1. Peningkatan dan pengembangan
Terlaksananya Peningkatan Dinas Kesehatan
1 keg,10
dan pengembangan sumber
tim,30
daya manusia (SDM)
puskesmas
Kesehatan,Penilaian PAK
(297 bidan)
Fungsional,peningkatan
kompetensi Bidan
3.000.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10paket
300.000.000
4paket
3.495.000.000
25.000.000 APBD/DAU
4.000.000.000
4.575.000.000
1paket120
orang
25.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.1.02.01.05
400.000.000 APBD/DAU

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan Dinas Kesehatan
10 dokumen
dokumen perencanaan
400.000.000

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium
Dinas Kesehatan
12Bulan
aparatur
dalam rangka peningkatan
kinerja dan pelayanan
aparatur
145.000.000
1 keg,10 tim
425.000.000
425.000.000
1.02.1.02.01.06
145.000.000 APBD/DAU
10 dokumen
150.000.000
150.000.000
1.02.1.02.01.07
150.300.000 APBD/DAU
12Bulan
155.000.000
239
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan
perkantoran
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan

Indikator Kinerja
3
Tersedianya honorarium
dalam rangka menunjang
pelaksanaan pekerjaan
perkantoran
Tersedianya honorarium
untuk tenaga non PNS
4
Dinas Kesehatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
48.900.000 APBD/DAU
Dinas Kesehatan
12Bulan
Lokasi

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaaan obat dan perbekalan
tersedianya obat dan
puskesmas
1paket
kesehatan
perbekalan kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan Terdistribusinya obat dan
Kab. Kendal
30puskesma
perbekalan kesehatan
perbekalan kesehatan di
s
Puskesmas dan jajarannya
3. Pengadaan dan Pemeliharaan
Pembelian sarana pendukung Kab. Kendal
5 item 28
sarana dan prasarana Kefarmasian kefarmasian;pemeliharaan
unit,1 pkt
gedung farmasi
84.800.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
55.000.000
12Bulan
284.000.000
90.000.000
300.000.000
1.02.1.02.01.15
4. Pelayanan Farmasi
Kab. Kendal
obat dan perbekalan
kesehatan melalui dana DAK
30
puskesmas

1. Pemeliharaan dan pemulihan
Kab. Kendal
10 kegiatan
kesehatan
fasilitasi upaya kesehatan
masyarakat
1.460.482.276 APBD/DAU
1paket
1.000.000.000
49.680.000 APBD/DAU
30puskesm
as
50.000.000
250.000.000 APBD/DAU
1 pkt
100.000.000
5.500.000.000
DAK
30
puskesmas
7.260.162.276
6.000.000.000
7.150.000.000
1.02.1.02.01.16
128.000.000 APBD/DAU
10 kegiatan
100.000.000
240
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Peningkatan mutu Fasilitas
pelayanan kesehatan dasar &
Rujukan
3
4
terakreditasinya Puskesmas, Kab. Kendal
terjaganya kualitas mutu
layanan klinik/RB/BP,
terjaganya kualitas mutu
layanan RS,pembentukan
BLUD Puskesmas
3. Griya Sehat
Terciptanya pelayanan
Kab. Kendal
kesehatan di Griya Sehat
yang berkinerja
baik,pengadaan sarana dan
prasarana griya sehat
Terlaksananya pembinaan
Kabupaten Kendal
ijin operasional terhadap
tenaga kesehatan dan sarana
kesehatan
4. Pengawasan dan Pembinaan ijin

operasional tenaga kesehatan dan
sarana kesehatan
5. Peningkatan pelayanan kesehatan

peduli remaja
6. Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
1.02.1.02.01.17
Terbentuknya Konselor
sebaya ditiap sekolah yang
ada
Terlaksananya Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
8
1.200.000.000 APBD/DAU
puskesmas,3
6 Rb/BP,4
RS,30
puskesmas
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
8
600.000.000
puskesmas,
36 Rb/BP,4
RS
12Bulan1
paket
165.000.000 APBD/DAU
12Bulan
180.000.000
24.250.000 APBD/DAU
Kab. Kendal
10paket
2 RS,15
SIPP,5
klinik,10
perawat
gigi,2
optik,10
apotik,20
bidan,10
dokter
666
SD/MI,132
SMP/MTS
10paket
30.000.000
Kab. Kendal
1 RS,15
SIPP,5
klinik,10
perawat
gigi,2
optik,10
apotik,20
bidan,10
dokter
80 SMA/MA

Program Pengawasan Obat dan Makanan
7.424.000 APBD/DAU
1.500.000.000 APBD/DAU
3.024.674.000
25.000.000
3.000.000.000
3.935.000.000
241
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang
obat dan makanan
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya Peningkatan
pemberdayaan
konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan,
Uji petik produk makanan,
Rakor POMM
Lokasi
4
KAb. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
80 apotik, 30
194.681.000 APBD/DAU
pusk, 3 TO
jamu,81
pirt,15 TPM,3
sklh,3 psr,10
tpm,11 kl
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
80 apotik,
200.000.000
30 pusk, 3
TO jamu,81
pirt,15
TPM,3
sklh,3 psr,10
tpm

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat terlaksananya pembinaan
Kab. Kendal
100Org
dalam Bidang Kesehatan
generasi muda
194.681.000
200.000.000
170.000.000 APBD/DAU
75Org
100.000.000
2. Pengembangan Upaya Kesehatan

Peningkatan strata desa siaga Kab. Kendal
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) aktif
30Des/Kel
150.000.000 APBD/DAU
30Des/Kel
150.000.000
3. Peningkatan Peilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)
4. Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
Peningkatan strata PHBS

tatanan Rumah Tangga
penyuluhan kesehatan
Kab. Kendal
286Des/Kel
150.000.000 APBD/DAU
150.000.000
30 puskesmas
13.260Orgp
etugas,
masyarakat,
santri dan
siswa sekolah
450.000.000 APBD/DAU
5. Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan
tercukupinya jumlah dan

kualitas tenaga penyuluh
kesehatan
Dinas Kesehatan dan

Puskesmas
450OrgPetu
gas dan
kader
Kesehatan
550.000Org
Petugas dan
Masyarakat
97.758.000 APBD/DAU
28.600Des/
Kel
13.260Org
petugas,
masyarakat,
santri dan
siswa
sekolah
400OrgPet
ugas dan
Kader
Kesehatan
550.000Org
Petugas
dan
Masyarakat
1.02.1.02.01.19
6. Pengembangan media promosi dan Tersedianya media promosi

informasi sadar hidup sehat
dan informasi kesehatan
yang bermutu
30 Puskesmas
85.000 APBD/DAU
450.000.000
9.775.800
85.000
242
Kode
Nama Kegiatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
3
4
5
6
1.017.843.000
Indikator Kinerja
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
859.860.800
1.02.1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Penanganan Gizi Buruk
Tertanganinya balita gizi
buruk dan balita gizi kurang
Kab. Kendal
30 balita gizi
buruk dan
1500 balita
gizi kurang
406.858.500 APBD/DAU
30 balita gizi
buruk dan
1500 balita
gizi kurang
300.000.000
Kab. Kendal
10 pasar dan
30
puskesmas
42.000.000 APBD/DAU
10 pasar
dan 30
puskesmas
35.000.000
Tertanganinya kasus KEK

KAb. KEndal
528 ibu hamil
pada ibu hamil
KEK
1.02.1.02.01.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Pengkajian Kualitas Air
Tercapainya pemeriksaan
Kab Kendal
200Keg200
kualitas air minum yang
DAM,30 pusk
sehat,pembelian alat lab
dtst,2 unit,
115.381.000 APBD/DAU
528 ibu
hamil KEK
100.000.000
2. Peanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Tertanganinya kasus GAKY
3. Peningkatan Gizi remaja dan ibu

hamil
2. Pengawasan kualitas air
Terpantaunya kualitas air

yang memenuhi syarat
KAb. Kendal
30 pusk,8
kolam
renang,175
depot air,15
ttk PDAM,84
lok BPSPAM
564.239.500
435.000.000
305.662.750 APBD/DAU
200Keg
275.662.750
130.963.000 APBD/DAU
30 pusk,8
kolam
renang,180
depot air,15
ttk
PDAM,90
lok BPSPAM
163.200.000
243
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pengawasan dan Penyehatan
Tempat Umum
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya inspeksi
sanitasi tempat umum
Lokasi
4
Kab. Kendal
4. Pemicuan Peningkatan akses sanitasi Terlaksananya Pemicuan

Kab. Kendal
masyarakat Setop Buang Air Besar Peningkatan akses sanitasi
Sembarangan (BABS)
masyarakat Setop Buang Air
Besar Sembarangan (BABS) di
jamban sehat
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
26 hotel,175
72.929.500 APBD/DAU
depot air,8
kolam
renang,30
pusk,15
pasar,90
tempat
ibadah
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
26 hotel,180
91.800.000
depot air,8
kolam
renang,30
pusk,15
pasar,99
tempat
ibadah
60desa
360.000.000 APBD/DAU
60desa
285.000.000
5. Pemicuan akses air bersih

masyarakat dan Cuci tangan pakai
sabun (CTPS)
Terlaksananya Pemicuan
Kab. Kendal
akses air bersih masyarakat
dan Cuci tangan pakai sabun
(CTPS);Terlaksananya
Pendataan sarana air bersih
dan sanitasi di desa
20 desa;30
SD/MI;7 desa
400.000.000 APBD/DAU
20 desa;30
SD/MI;3
desa
125.000.000
6. Pemeriksaan Inspeksi sanitasi

sampah dan limbah di Lingkungan
dan Permukiman
Terlaksananya Pemeriksaan Kab. Kendal

Inspesksi sanitasi sampah
dan limbah;Terlaksananya
kegiatan Monitoring &
evaluasi kegiatan penyehatan
lingkungan
30
puskesmas,1
5
perusahaan;3
0 puskesmas
53.600.000 APBD/DAU
30
puskesmas,
20
perusahaan
50.000.000
244
Kode
1
Nama Kegiatan
2
7. Pembentukan Klinik Sanitasi
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terlaksananya Pembentukan Kab. Kendal
Klinik Sanitasi di
Puskesmas,Tersedianya
sanitarian KIT,Terlaksananya
Pembuatan IPAL di
Puskesmas rawat inap,Rapat
koordinasi lintas program
dan sektoral
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2 pusk,10
1.035.160.000 APBD/DAU
unit,3 pusk
RI,4 kali

Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular
1. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Terlaksananya bagi balita dan desa dan sekolah
0Jumlahbayi
anak sekolah
anak sekolah
0-11
bulan=17.22
4;Sasaran
Anak SD Kls
I=18558,Kls
II=18.034, Kls
III=18.408
.KIPI =4
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10 pusk,10
1.050.000.000
unit,3 pusk
RI,7 kali
2.358.315.250
2.040.662.750
1.02.1.02.01.22
2. Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Pelaporan dan PE kasus DBD Kab. KEndal

dan
Chikungunya;Terlaksananya
kegiatan fogging DBD,
Chikungunya dan lalat,
50 kasus;150
kali
134.545.000 APBD/DAU
Jumlah bayi
0-11
bulan=18.94
7:Sasaran
Anak SD Kls
I=20.414,Kls
II=19.838,
Kls
III=20.249J
ml KIPI=4
147.999.500
270.220.000 APBD/DAU
100
kasus;300
kali
350.000.000
245
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3. Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging
3
4
Pembelian alat fogging lalat Kab. Kendal
dan bahan insektisida fogging
DBD, Chikungunya dan Lalat
4. Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik
pemeriksaan Lab Malaria dan KAb. Kendal

Filaria;PE penyakit MAlaria
dan Filaria;Terlaksananya
kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit
MAlaria dan Filaria (survei
darah jari filaria)
5. Pencegahan penularan penyakit

Zoonosis
Peningkatan SDM dalam

pencegahan penularan
penyakit zoonosis
Terlaksananya surveillance
epideminologi dan
penaggulangan wabah
6. Peningkatan surveillance
epideminologi dan penaggulangan
wabah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
6 unit, 24 ltr
60.580.000 APBD/DAU
insektisida
lalat dan 190
ltr insektisida
DBD
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
300 ltr
80.000.000
insektisida
DBD
310 slide;50
kasus;600
orang
100.580.000 APBD/DAU
350 slide;50
kasus
50.000.000
Kab. Kendal
90Org
106.370.000 APBD/DAU
50 kasus
25.000.000
KAb. Kendal
Sasaran KLB
keracunan
makanan =3
kasus,KLB
diare=2
kasus;Kasus
AFP=6
kasus;Kasus
Campak 4 kss
60.600.000 APBD/DAU
Sasaran KLB
keracunan
makanan =4
kasus,KLB
diare =3
kasus;Kasus
AFP = 7
kasus;Kasus
Campak 5
kss
66.660.000
246
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Ssrn Ibu
44.170.000 APBD/DAU
hamil=19.345
;Sasaran
WUS=20.009(
Target
imunisasi TT
Bumil
85%,Target
Target TT
WUS 85%)
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Sasaran Ibu
48.587.000
hamil=21.28
0
Sasaran;WU
S=22.010(Ta
rget
imunisasi TT
Bumil
85%,Target
Target TT
WUS 85%)
2
7. Pelayanan vaksinasi bagi Wanita
Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil
3
4
Terlaksananya vaksinasi bagi Kab. Kendal
Wanita Usia Subur (WUS)
dan Ibu Hamil
8. Penanggulangan Faktor Risiko

Penyakit Tidak Menular (Posbindu)
Terlaksananya
Kab. Kendal
penanggulangan faktor risiko
penyakit tidak menular
melalui Posbindu
Jumlah
Posbindu
baru (Target
30
Puskesmas
dan
Pembentuka
n deteksi dini
FR PTM di 5
Desa)
52.045.000 APBD/DAU
Jumlah
Posbindu
baru (
Target 30
Puskesmas
dan
Pembentuk
an deteksi
dini FR PTM
di 6 Desa)
57.249.500
9. Pemeriksaan dan Pembinaan

Kesehatan Jemaah Haji
Terselenggaranya
Kab. Kendal
pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan jemaah haji
sermua CJH
porsi
berjalan
tahun 2016
sejumlah
1000 CJH
(Target 98%)
50.595.000 APBD/DAU
sermua CJH
porsi
berjalan
tahun 2016
sejumlah
1100 CJH
(Target
99%)
55.654.500
247
Kode
1
Nama Kegiatan
2
10. Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan HIV-AIDS
Penanggulangan TB Paru

Penanggulangan Kusta
Penanggulangan Diare,
ISPA&Pneumonia
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
penemuan
215.000.000 APBD/DAU
100 kasus
Catatan
3
Terlaksananya Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan HIV-AIDS
Pencegahan dan
Penanggulangan TB Paru
4
Kab. Kendal
Kab. Kendal
penemuan
1.020 kasus,
kesembuhan
TB 867 kasus
55.620.000 APBD/DAU
penemuan
1.020 kasus,
kesembuha
n TB 867
kasus
75.000.000
Pencegahan dan
Penanggulangan Kusta
Pencegahan dan
Penanggulangan Diare, ISPA
dan Pneumonia
KAb. Kendal
penemuan
48 Kasus
baru
Pneumonia :
3.682, Diare :
5.000 kasus
yang
ditangani di
sarkes
24.135.000 APBD/DAU
penemuan
50 Kasus
baru
Pneumonia :
3.682, Diare
: 5.000
kasus yang
ditangani di
sarkes
25.000.000
Kab. Kendal

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Penyusunan standar kesehatan
Kab. Kendal
1 kegiatan
Rakerkesda
2. Pembangunan dan pemutakhiran
asistensi &troubleshooting
Kab. Kendal
12
data dasar standar pelayanan
SP3online,Pengelolaan data
bln,SIMPUS
kesehatan
satu pintu melalui sitem
30
aplikasi online,Rakor
Puskesmas,3
pemutakhiran dan validasi
Aplikasi
data kesehatan
online,6 kl
17.405.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
110 kasus
175.000.000
1.191.865.000
25.000.000
1.181.150.500
1.02.1.02.01.23
115.000.000 APBD/DAU
1 kegiatan
125.000.000
350.000.000 APBD/DAU
12
bln,SIMPUS
30
Puskesmas,
5 Aplikasi
online,6 kl
450.000.000
248
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10
85.000.000 APBD/DAU
dokumen/th
2
3
4
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya
Kab. Kendal
monitoring,evaluasi dan
pelaporan program
kesehatan
550.000.000
1.02.1.02.01.24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1. Jamkesda bidang kesehatan
terlayaninya kesehatan
Kab Kendal
30.000Org
9.000.000.000 APBD/DAU
penduduik miskin
9.000.000.000
1.02.1.02.01.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
Pembangunan/Rehab
Kab. Kendal
5paket
7.035.000.000
DAK
Puskesmas Induk
2. Pembangunan dan pengadaan
Terlasananya Pembangunan Kab. Kendal
5paket
1.000.000.000 DBHCHT
sarana dan prasarana klinik PADAR dan pengadaan sarana dan
prasarana klinik PADAR
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10
90.000.000
dokumen/th
665.000.000
30.000Org
9.000.000.000
9.000.000.000
5paket
8.000.000.000
5paket
1.000.000.000
3. Pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembangunan Kab. Kendal

puskesmas pembantu
4paket
2.450.000.000 APBD/DAU
4paket
3.000.000.000
4. Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembatu
Kab. Kendal
3paket
1.600.000.000 APBD/DAU
3paket
1.500.000.000
Kab. Kendal
9 wilayah
puskesmas
8.200.000.000 APBD/DAU
9 wilayah
puskesmas
8.000.000.000
Kab. kendal
1paket30
puskesmas
4.500.000.000 APBD/DAU
3paket
4.500.000.000
Kab. Kendal
10paket
3.000.000.000 APBD/DAU
12paket
4.000.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat puskesmas
pembatu
5. Pembangunan/Rehab Pos Kesehatan Terlaksananya
Desa (PKD)
Pembangunan/Rehab Pos
Kesehatan Desa (PKD)
6. Pembangunan puskesmas
Terlaksananya pembangunan
dan Rehab
Puskesmas,perencanaan
gambar puskesmas
7. Pengadaaan sarana dan prasarana Terlaksananya Pengadaaan
puskesmas
puskesmas
249
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Pengadaaan puskesmas keliling
Indikator Kinerja
3
Terlaksanannya pengadaan
puskesmas keliling dan
ambulans puskesmas
Lokasi
4
KAb. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
14Unit
4.200.000.000 APBD/DAU

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1. Pelayanan Kesehatan Lansia
Kab. Kendal
286
Kesehatan Lansia
posyandu
lansia
mandiri
1.02.1.02.01.32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1. Percepatan Penurunan angka
1. Terlaksanannya Pelacakan Kab. KEndal
18 kasus,30
kematian Ibu
kasus kematian ibu (2)
pusk,40 kelas
ibu hamil,10
pertemuan koordinasi
puskesmas
dengan pihak puskesmas (3)
Terlaksananya kegiatan kelas
ibu hamil (4) Peningkatan
kualitas puskesmas poned
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5Unit
1.500.000.000
31.985.000.000
31.500.000.000
1.02.1.02.01.30
2. Percepatan penurunan angka

kematian bayi dan balita
Terlaksananya pelacakan
kasus kematian bayi/balita
(2) terlaksananya rapat
koordinasi dengan pihak
puskesmas (3) Peningkatan
kualitas puskesmas poned
Kab. Kendal
100 kasus, 30
puskesmas,1
0 puskesmas

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kesehatan
7.174.000 APBD/DAU
286
posyandu
lansia
mandiri
7.174.000
15.000.000
15.000.000
310.000.000 APBD/DAU
18 kasus,30
pusk,40
kelas ibu
hamil,10
puskesmas
300.000.000
96.594.000 APBD/DAU
900 kasus,
30
puskesmas,
10
puskesmas
100.000.000
406.594.000
62.765.668.026
400.000.000
63.780.174.050
250
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
1
2
3
4
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Soewondo
1.02.1.02.02.24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1. Pelayanan rujukan pasien penduduk Terpenuhinya biaya pasien
Kabupaten Kendal
12Bulan
7.500.000.000 APBD/DAU
miskin
penduduk miskin
7.500.000.000
1.02.1.02.02.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
1. Pengadaan Alat Kesehatan
Terpenuhinya alat medis
RSUD dr.H.Soewondo
12Bulan
14.364.000.000
TP
Kendal
2. Pengadaan Instalasi Pengolah
Terpenuhinya IPAL RS.
RSUD Dr. H. Soewondo
12Bulan
1.000.000.000
TP
limbah
Kendal
3. Pembangunan gedung gizi II lantai Terpenuhinya gedung gizi RS RSUD Dr. H. Soewondo
12Bulan
1.714.570.000
TP
Kendal
4. Pembangunan gedung rawat jalan Terbangunan gedung
RSUD dr. H. Soewondo
12Bulan
7.500.000.000
TP
instalasi rawat jalan
Kendal
5. Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Terpenuhinya alat-alat medis RSUD dr. H. Soewondo
12Bulan
7.500.000.000
DAK
Kendal
6. Rehab/Pembangunan IPAL
Terpenuhinya IPAL RS
12Bulan
1.000.000.000
DAK
Kendal
7. Pengadaan Alat - alat kesehatan
Terpenuhinya alat-alat
12Bulan
3.000.000.000 APBD/DAU
kesehatan
Kendal
8. Pembangunan gedung fisioterapi,
Terpenuhinya gedung
12Bulan
7.500.000.000 Bantuan
rawat jalan
fisioterapi dan rajal
Kendal
Propinsi
9. Pembangunan gedung gizi
Terpenuhinya gedung gizi
12Bulan
1.715.000.000 APBD/DAU
Kendal
10. Pembangunan IPAL
Terpenuhinya Instalasi
12Bulan
1.000.000.000 Bantuan
Pengolah Air Limbah
Kendal
Propinsi
11. Peningkatan derajat kesehatan
Terpenuhinya gedung Ranap RSUD Dr. H. Soewondo
12Bulan
19.885.000.000 DBHCHT
masyarakat dengan penyediaan
IV lt dan alat - alat kesehatan Kendal
fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat asap rokok
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
7.500.000.000
7.500.000.000
12Bulan
16.000.000.000
12Bulan
1.000.000.000
12Bulan
1.800.000.000
12Bulan
7.500.000.000
12Bulan
7.500.000.000
12Bulan
1.000.000.000
12Bulan
3.000.000.000
12Bulan1
7.500.000.000
12Bulan
1.715.000.000
12Bulan
1.000.000.000
12Bulan
19.885.000.000
251
Kode
1
Nama Kegiatan
2
12. Pengadaan Tanah
13. Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dengan penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok
Indikator Kinerja
3
Terpenuhinya lahan Rumah
Sakit
Terpenuhinya alat-alat
kesehatan
Lokasi
4
Kendal
RSUD dr.H.Soewondo
Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
13.500.000.000 APBD/DAU
12Bulan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD
1. Biaya Pelayanan BLUD
Terpenuhinya pelayanan
12Bulan
kesehatan
Kendal
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo
1.02.03 Puskesmas
1.02.1.02.03.01
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, Puskesmas
12Bulan
sumber daya air dan listrik
5.000.000.000
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
13.500.000.000
12Bulan
84.678.570.000
5.000.000.000
86.400.000.000
1.02.1.02.02.33
Tersedianya alat tulis kantor Puskesmas
12Bulan

Tersedianya jasa untuk cetak Puskesmas
12Bulan
penggandaan
dan penggandaan
4. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Puskesmas
12Bulan
bagi pegawai
Tersedianya akomodasi
Puskesmas
12Bulan
untuk rapat-rapat akomodasi
dan konsultasi dalam dan
luar daerah
1.02.1.02.03.02
60.000.000.000
BLUD
12Bulan
60.000.000.000
152.178.570.000
60.000.000.000
60.000.000.000
153.900.000.000
545.690.000 APBD/DAU
12Bulan
550.000.000
136.045.000 APBD/DAU
12Bulan
140.000.000
44.172.000 APBD/DAU
12Bulan
45.000.000
23.400.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
498.710.000 APBD/DAU
12Bulan
500.000.000
1.248.017.000
1.260.000.000
252
Kode
1
Nama Kegiatan
2
peralatan dan mesin
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terlaksananya pemeliharaan Puskesmas
mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Puskesmas

dan bangunan
bangunan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan(30
165.450.000 APBD/DAU
puskesmas)
12Bulan(30
puskesmas)

Puskesmas
1paket(30
perlengkapannya
pakaian dinas beserta
puskesmas)
perlengkapannya
1.02.1.02.03.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium
Puskesmas
12Bulan(30
aparatur
dalam rangka peningkatan
Puskesmas)
aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium bagi Puskesmas
12Bulan(30
pegawai non PNS dan Jasa
Puskesmas)
Pelayanan Kesehatan dalam
rangka Peningkatan kinerja
dan pelayanan administrasi
perkantoran
205.350.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan(30
170.000.000
puskesmas)
12Bulan(30
puskesmas)
370.800.000
210.000.000
380.000.000
1.02.1.02.03.03

perkantoran
1.02.1.02.03.16
Tersedianya biaya jasa

Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Puskesmas
12Bulan(30
Puskesmas)

280.665.000 APBD/DAU
1paket(30
puskesmas)
280.665.000
285.000.000
285.000.000
332.000.000 APBD/DAU
12Bulan(30
Puskesmas)
332.000.000
2.694.100.000 APBD/DAU
12Bulan(30
Puskesmas)
2.700.000.000
218.520.000 APBD/DAU
12Bulan(30
Puskesmas)
220.000.000
3.244.620.000
3.252.000.000
253
Rencana Tahun 2016
Catatan
Kebutuhan Dana
Sumber
Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
Target
(Rp.)
Dana
(Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Pelayanan Kesehatan se Kabupaten Kapitasi Jaminan Kesehatan Puskesmas
30
29.702.213.000 Kapitasi JKN
30
30.000.000.000
Kendal
Nasional (JKN)
Puskesmas
Puskesmas
29.702.213.000
30.000.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Puskesmas
34.846.315.000
35.177.000.000
1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
1.03.1.03.01.01

Terlaksananya pelayanan jasa
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pembayaran rekening dinas
3. Penyediaan jasa peralatan dan
Penyediaan jasa reparasi
perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan
kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa
perizinan kendaraan
pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional
kendaraan dinas/operasional
Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
8.500.000 APBD/DAU
12Bulan
9.000.000
Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
2.000.000 APBD/DAU
12Bulan
2.200.000
Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
1.800.000 APBD/DAU
12Bulan
2.000.000
Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
170.000.000 APBD/DAU
12Bulan
187.000.000
Tersedianya jasa kebersihan Bina Marga SDA ESDM

kantor
Tersedianya alat tulis kantor Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
11.000.000
12Bulan
77.000.000 APBD/DAU
12Bulan
84.700.000

penggandaan
Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
48.000.000 APBD/DAU
12Bulan
52.800.000
Bina Marga SDA ESDM
12Bulan
5.500.000 APBD/DAU
12Bulan
6.650.000

perlengkapan kantor
Bina Marga SDA ESDM
kantor
12Bulan
1.157.850.000 APBD/DAU
12Bulan
1.200.000.000

254
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Bina Marga SDA ESDM
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan

makanan dan minuman
Bina Marga SDA ESDM
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
4.500.000 APBD/DAU
12Bulan

Terlaksananya koordinasi dan Bina Marga SDA ESDM

12Bulan
konsultasi dalam dan luar
daerah
1.03.1.03.01.02
Bina Marga SDA ESDM
1Unit
bangunan
aset gedung dan bangunan
peralatan dan mesin
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
5.000.000
22.500.000 APBD/DAU
12Bulan
24.750.000
325.000.000 APBD/DAU
12Bulan
357.500.000
1.832.650.000
5.000.000.000
1.942.600.000
DAK
1Unit
5.000.000.000
Terlaksananya pemeliharaan Bina Marga SDA ESDM

mesin
12Bulan
64.000.000 APBD/DAU
12Bulan
70.400.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan Bina Marga SDA ESDM

dan bangunan
bangunan
6paket
350.000.000 APBD/DAU
6paket
385.000.000
1Keg
500.000.000 APBD/DAU
1Keg
550.000.000
4. Pendamping
Pembangunan/pengadaan aset
gedung dan bangunan kantor Dinas
BinaMarga, SDA & ESDM Kabupaten
Kendal
Terlaksananya
pembangunan/pengadaan
kantor Dinas Bina Marga,
SDA & ESDM Kabupaten
Kendal
Bina Marga SDA ESDM
255
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
5. Penunjang
Pembangunan/pengadaan aset
gedung dan bangunan kantor Dinas
BinaMarga, SDA & ESDM Kabupaten
Kendal
1.03.1.03.01.03
1.
1.03.1.03.01.05
1.
2.
3.
1.03.1.03.01.06
1.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
82.500.000 APBD/DAU
3
4
Terlaksananya
Bina Marga SDA ESDM
pembangunan/pengadaan
kantor Dinas Bina Marga,
SDA & ESDM Kabupaten
Kendal
Pengadaan pakaian dinas beserta
Bina Marga SDA ESDM
230stel
perlengkapannya
perlengkapannya
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan
Bina Marga SDA ESDM
30Org
dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundangTerlaksananya sosialisasi
Bina Marga SDA ESDM
1Keg
undangan
peraturan perundangundangan
Bina Marga SDA ESDM
1Keg
peningkatan dan
pengembangan sumber daya
manusia
Penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya penyusunan Bina Marga SDA ESDM
40Bk
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan

kegiatan SKPD
monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan SKPD
Bina Marga SDA ESDM
1paket
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
90.750.000
5.996.500.000
57.500.000 APBD/DAU
6.096.150.000
230stel
57.500.000
60.000.000
60.000.000
168.000.000 APBD/DAU
30Org
170.000.000
26.000.000 APBD/DAU
1Keg
28.600.000
320.000.000 APBD/DAU
1Keg
352.000.000
514.000.000
550.600.000
8.000.000 APBD/DAU
40Bk
8.800.000
38.000.000 APBD/DAU
1paket
41.800.000
256
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Penyusunan dokumen Sistem
pengendalian internal pemerintah
Indikator Kinerja
3
penyusunan dokumen SPIP
Lokasi
4
Bina Marga SDA ESDM
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
20.000.000 APBD/DAU

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya honor
Bina Marga SDA ESDM
12jenis
aparatur
pengelola kegiatan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terpenuhinya honor petugas Bina Marga SDA ESDM
9Org
perkantoran
penunjang pelaksanaan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
22.000.000
66.000.000
72.600.000
1.03.1.03.01.07
3. Peningkatan kinerja pengelolaan

arsip
Bina Marga SDA ESDM
1Keg
peningkatan kinerja
pengelolaan arsip
1.03.1.03.01.15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan jembatan
Bertambahnya jumlah
Kabupaten Kendal
8paket
jembatan
2. Perencanaan pembangunan jalan
Terlaksananya Perencanaan Kabupaten Kendal
1Keg
pembangunan jalan
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
1Keg
pelaporan
4. Perencanaan pembangunan
Tersedianya perencanaan
Kabupaten Kendal
1Keg
jembatan
pembangunan jembatan
5. Pembangunan jalan
Kabupaten Kendal
1Keg
pembangunan jalan
1.03.1.03.01.16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Pembangunan saluran
Jumlah pembangunan
Kabupaten Kendal
15paket
drainase/gorong-gorong
saluran drainase dan goronggorong
629.350.000 APBD/DAU
12jenis
692.285.000
102.700.000 APBD/DAU
9Org
112.970.000
50.000.000 APBD/DAU
1Keg
55.000.000
782.050.000
7.750.000.000 APBD/DAU
860.255.000
8paket
8.000.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
155.000.000 APBD/DAU
1Keg
170.000.000
500.000.000 APBD/DAU
1Keg
550.000.000
8.605.000.000
975.000.000 APBD/DAU
8.940.000.000
15paket
1.000.000.000
257
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring,
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
3. Perencanaan Pembangunan saluran Jumlah perencanaan saluran Kabupaten Kendal

drainase dan gorong-gorong
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
29.250.000 APBD/DAU
1Keg

Program pembangunan turap/talud/brojong
1. Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah Turap / Talud /
Kabupaten Kendal
18paket
Bronjong yang ditangani
2. Perencanaan turap/talud/brojong
Kabupaten Kendal
1Keg
perencanaan
turap/talud/bronjong
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring,
Kabupaten Kendal
1Keg
19.500.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
30.000.000
1Keg
1.023.750.000
20.000.000
1.050.000.000
1.03.1.03.01.17
1.03.1.03.01.18
1.
2.
3.
4.

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Perencanaan bidang jalan dan
Terlaksanya kegiatan
Kabupaten Kendal
1Dokumen
Jembatan Tahun n 1
perencanaan bidang Jalan
dan Jembatan untuk Tahun
2017
Perencanaan Peningkatan Jalan
Kabupaten Kendal
1Dokumen
perencanaan peningkatan
jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah Rehabilitasi
Kabupaten Kendal
19paket
/Perbaikan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang ditangani Kabupaten Kendal
100paket
5. Pengendalian operasional kegiatan
Laporan Pengendalian
Operasional Kegiatan
Kabupaten Kendal
12Bulan
10.850.000.000 APBD/DAU
18paket
11.000.000.000
70.000.000 APBD/DAU
1Keg
70.000.000
370.500.000 APBD/DAU
1Keg
380.000.000
11.290.500.000
11.450.000.000
350.000.000 APBD/DAU
1Dokumen
385.000.000
150.000.000 APBD/DAU
1Dokumen
200.000.000
14.900.000.000 APBD/DAU
19paket
15.000.000.000
155.500.000.000 APBD/DAU
100paket
160.000.000.000
125.000.000 APBD/DAU
12Bulan
137.500.000
258
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
6. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan Terlaksananya pemeliharaan Daerah Kerja UPTD
UPTD Wilayah I Kendal
berm dan utilitas Jalan
Wilayah I Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
80.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
88.000.000
UPTD Wilayah II Weleri
Wilayah II Weleri
12Bulan
80.000.000 APBD/DAU
12Bulan
88.000.000
UPTD Wilayah III Kaliwungu
Wilayah III Kaliwungu
12Bulan
70.000.000 APBD/DAU
12Bulan
77.000.000
UPTD Wilayah IV Sukorejo
Wilayah IV Sukorejo
12Bulan
65.000.000 APBD/DAU
12Bulan
71.500.000
UPTD Wilayah V Boja
Wilayah V Boja
12Bulan
65.000.000 APBD/DAU
12Bulan
71.500.000
1Keg
140.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
Kabupaten Kendal
1Keg
6.250.500.000 APBD/DAU
1Keg
6.250.500.000
Kabupaten Kendal
141paket
123.450.000 APBD/DAU
141paket
Kabupaten Kendal
5paket
750.000.000 APBD/DAU
5paket
900.000.000
Kabupaten Kendal
5paket
5paket
61.000.000.000
11. Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Jumlah Perenc. Rehabilitasi / Kabupaten Kendal

Pemeliharaann jalan

pelaporan
13. Peningkatan jalan
Jumlah paket pekerjaan
peningkatan jalan
14. Penunjang Studi Kelayakan Jalan
Dokumen hasil penelitian
dan Jembatan
struktur dan sifat tanah di
daerah yang labil
15. Peningkatan jalan (Bantuan
Keuangan Provinsi Jateng)
Peningkatan Jalan (Bantuan
50.000.000.000
Bantuan
Propinsi
125.000.000.000
259
Kode
1
Nama Kegiatan
2
16. Penunjang dan Perencanaan
Peningkatan Jalan (Bantuan
Indikator Kinerja
3
Perencanaan Peningkatan
Jalan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jateng)
(Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) monitoring, evaluasi dan
pelaporan (Bantuan
18. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
(DAK Infrastruktur Jalan)
19.
20.
21.
22.
1.03.1.03.01.20
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
Kabupaten Kendal
7paket
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan (DAK Infrastruktur
Jalan)
Pendamping
Kabupaten Kendal
7paket
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
jalan (DAK Infrastruktur
Jalan)
Penunjang
Kabupaten Kendal
1Keg
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan perencanaan DAK Bidang
Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jalan dan Jembatan Tahun
Jembatan Tahun n+1 (DAK
2017
Infrastruktur Jalan)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
1Keg
pelaporan (DAK Infrastruktur
Jalan)
Perencanaan
Kabupaten Kendal
1Keg
rehabilitasi/pemeliharaan jembatan perencanaan
jembatan
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
150.000.000 APBD/DAU
10.000.000.000
DAK
1.000.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
110.000.000
1Keg
165.000.000
7paket
11.000.000.000
7paket
1.100.000.000
210.000.000 APBD/DAU
1Keg
231.000.000
300.000.000 APBD/DAU
1Keg
330.000.000
298.000.000 APBD/DAU
1Keg
300.000.000
240.706.950.000
382.655.000.000
260
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Pendataan kerusakan jalan dan
jembatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
80.000.000 APBD/DAU
3
4
Kabupaten Kendal
pendataan kerusakan jalan
dan jembatan
2. Pendataan usulan kegiatan bidang Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
1paket
jalan
pendataan usulan kegiatan
bidang jalan
1.03.1.03.01.21
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi
Terlaksananya rehabilitasi
Kabupaten Kendal
12Bulan
tanggap darurat
jalan dalam kondisi darurat
2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi Terlaksananya rehabilitasi
Kabupaten Kendal
12Bulan
tanggap darurat
jembatan dalam kondisi
darurat
1.03.1.03.01.22
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
1. Survey harga satuan pekerjaan
Kabupaten Kendal
1Keg
penyusunan Harga Satuan
Pekerjaan
2. Penyusunan sistem informasi/data Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal
1paket
base jalan
sistem informasi/data base
jalan dan jembatan
3. Penyusunan Leger Jalan
Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal

1Keg
Leger Jalan
4. Penyusunan IRMS Jalan Kabupaten Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
1paket
penyusunan IRMS Jalan
Kabupaten
1.03.1.03.01.23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1. Pengadaan alat-alat survey
Tersedianya peralatan survey Kabupaten Kendal
4Jenis
80.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
88.000.000
1paket
160.000.000
88.000.000
176.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1Bulan
110.000.000
200.000.000
220.000.000
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
165.000.000
200.000.000 APBD/DAU
1paket
210.000.000
500.000.000 APBD/DAU
1Keg
550.000.000
500.000.000 APBD/DAU
1paket
550.000.000
1.350.000.000
60.000.000 APBD/DAU
1.475.000.000
4Jenis
70.000.000
261
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
2. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan Terlaksananya kegiatan
labolatorium kebinamargaan
pengadaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium
kebinamargaan
3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Jumlah Alat berat yang
berat
terpelihara dan siap pakai
4. Pengadaan alat-alat berat
pengadaan alat-alat berat
5. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Jumlah alat Lab yang
ukur dan bahan labolatorium
dikalibrasi
kebinamargaan
6. Pengelolaan peralatan jalan
Jumlah alat yang dikelola
7. Perencanaan sarana dan prasarana Terlaksananya kegiatan
gedung Bina Marga, SDA, ESDM
penyusunan perencanaan
sarana dan prasarana gedung
Bina Marga, SDA, ESDM
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3Unit
90.750.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3Unit
99.825.000
Kabupaten Kendal
17Unit
300.000.000 APBD/DAU
17Unit
330.000.000
Kabupaten Kendal
9Jenis
7.750.000.000 APBD/DAU
9jenis
8.775.000.000
Kabupaten Kendal
1paket
133.500.000 APBD/DAU
1paket
146.850.000
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
17Unit
1Keg
200.000.000 APBD/DAU
110.000.000 APBD/DAU
17Unit
1Keg
220.000.000
121.000.000
1Keg
165.000.000 APBD/DAU
1Keg
181.500.000
8. Monitoring dan evaluasi lanjutan

Terlaksananya monitoring
Kabupaten kendal
pembangunan sarana dan prasarana dan evaluasi pembangunan
gedung Bina Marga, SDA, ESDM
sarana dan prasarana gedung
Bina Marga, SDA, ESDM

Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Terlaksananya operasi dan
Kabupaten Kendal
100%
irigasi
pemeliharaan jaringan irigasi
serta pemeliharaan rutin
jaringan irigasi
8.809.250.000
9.944.175.000
1.03.1.03.01.24
31.765.000.000 APBD/DAU
100%
34.941.500.000
262
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring Kabupaten Kendal
pengembangan dan pengelolaan
dan Evaluasi
jaringan irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan lainya
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
150.000.000 APBD/DAU
3. O dan P Irigasi rutin Wilayah UPTD

Kabupaten Kendal
Terlaksananya operasi dan

Kabupaten Kendal
jaringan irigasi
20paket
4. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)
Terlaksananya operasi dan

Kabupaten Kendal
jaringan irigasi
100%
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring Kabupaten Kendal

(DAK Infrastruktur Irigasi)
dan Evaluasi
5.300.000.000
DAK

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
165.000.000
20paket
2.200.000.000
100%
5.830.000.000
1perberkas
75.000.000 APBD/DAU
1perberkas
82.500.000
Kabupaten Kendal
2paket
100.000.000 APBD/DAU
2paket
110.000.000
Prosentase berkurangnya
Kabupaten Kendal
genangan air serta kerusakan
jaringan irigasi
Jumlah Kegiatan Monitoring Kabupaten Kendal
dan Evaluasi
26paket
88.847.886.601
6. Penunjang
Terlaksananya perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan operasi dan pemeliharaan
Irigasi dan Perencanaan DAK Bidang infrastruktur jaringan irigasi
Pengairan Tahun n 1 (DAK
Infrastruktur Irigasi)
7. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi
Jateng)
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
2.000.000.000 APBD/DAU
Catatan
1perberkas
80.770.806.000
Bantuan
Propinsi
26paket
350.000.000
Bantuan
Propinsi
1perberkas
385.000.000
263
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
70.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
77.000.000
2
3
9. Perencanaan pembangunan jaringan Terlaksananya kegiatan
irigasi
perencanaan pembangunan
jaringan iriigasi
4
Kabupaten Kendal
10. Operasional pemeliharaan irigasi

rutin UPTD Wilayah I Kendal
Terlaksananya operasional
pemeliharaan irigasi rutin
UPTD Wilayah I Kendal
Wilayah kerja UPTD

Wilayah I Kendal
12Bulan
85.000.000 APBD/DAU
12Bulan
94.000.000

rutin UPTD Wilayah II Weleri
UPTD Wilayah II Weleri
Wilayah kerja UPTD

Wilayah II Weleri
12Bulan
85.000.000 APBD/DAU
12Bulan
94.000.000

rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu
UPTD Wilayah III Kaliwungu
Wilayah kerja UPTD

Wilayah III Kaliwungu
12Bulan
70.000.000 APBD/DAU
12Bulan
77.000.000

rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo
UPTD Wilayah IV Sukorejo
Wilayah kerja UPTD

Wilayah IV Sukorejo
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
66.000.000

rutin UPTD Wilayah V Boja
UPTD Wilayah V Boja
Wilayah kerja UPTD

Wilayah V Boja
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
66.000.000
15. Penunjang dan Perencanaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi
Jateng)
perencanaan
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi (Bantuan
Kabupaten Kendal
1Keg
400.000.000 APBD/DAU
1Keg
440.000.000
264
Kode
1
Nama Kegiatan
2
16. Pendataan usulan kegiatan bidang
pengairan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
300.000.000 APBD/DAU
Catatan
3
pendataan usulan kegiatan
bidang pengairan
4
Kabupaten Kendal
Komisi Irigasi
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan
Tanah Lepe-lepe
pelaporan tanah lepe-lepe
Kabupaten Kendal
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
Kabupaten Kendal
1Keg
250.000.000 APBD/DAU
1Keg
275.000.000
19. Pendataan Kerusakan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan pendataan kerusakan
lainnya
jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Kabupaten Kendal
1Keg
250.000.000 APBD/DAU
1Keg
275.000.000
20. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

yang telah dibangun
Kabupaten Kendal
1Keg
450.000.000 APBD/DAU
1Keg
500.000.000
17. Fasilitasi Komisi Irigasi
1.03.1.03.01.25
1.
2.
3.
4.
optimalisasi fungsi jaringan
irigasi yang telah dibangun

Program penyediaan dan pengolahan air baku
Pemeliharaan prasarana
Kabupaten Kendal
1Keg
pengambilan dan saluran pembawa pemeliharaan prasarana
pengambilan dan saluran
pembawa
Peningkatan distribusi penyediaan Tercukupinya air baku
Kabupaten Kendal
12Bulan
air baku
Kegiatan WISMP II
Terlaksananya Program
Kabupaten Kendal
3paket
WISMP II
Pendamping Kegiatan WISMP II
Kabupaten Kendal
1Keg
Pendamping kegiatan WISMP
II

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
330.000.000
122.690.806.000
134.965.886.601
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
170.000.000 APBD/DAU
1Bulan
187.000.000
700.000.000
3paket
770.000.000
1Keg
330.000.000
Hibah
Pemerintah
300.000.000 APBD/DAU
265
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
300.000.000 APBD/DAU
2
3
4
5. Peningkatan partisipasi masyarakat Pembentukan dan
Kabupaten Kendal
dalam pengelolaan air
pembinaan kelompok
konservasi
6. Pembangunan sumur-sumur air
Kabupaten Kendal
1Keg
tanah
pembangunan sumur-sumur
air tanah
Kabupaten Kendal
1Keg
pelaporan
8. Pembangunan bangunan konservasi Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
3Keg
pembangunan bangunan
konservasi
1.03.1.03.01.26
Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1. Pembangunan embung dan
Kabupaten Kendal
4Bh
bangunan penampung air lainnya
Pembangunan embung dan
bangunan penampung air
lainnya
2. Pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Kendal
1Keg
konservasi
Pemberdayaan masyarakat
konservasi
1.03.1.03.01.28
Program pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan
Kabupaten Kendal
1paket
pengerukan sungai/kali (Bantuan
pembersihan dan
pengerukan sungai/kali
(Bantuan Keuangan Provinsi
Jateng)
2. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
15paket
dan tanggul sungai
bantaran dan tanggung
sungai
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
330.000.000
200.000.000 APBD/DAU
1Keg
220.000.000
200.000.000 APBD/DAU
1Keg
220.000.000
370.000.000 APBD/DAU
3Keg
400.000.000
2.340.000.000
2.607.000.000
5.000.000.000 APBD/DAU
5Bh
5.500.000.000
200.000.000 APBD/DAU
1Keg
220.000.000
5.200.000.000
250.000.000
5.720.000.000
Bantuan
Propinsi
5.000.000.000 APBD/DAU
1paket
300.000.000
15paket
5.500.000.000
266
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Mengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan-badan
sungai
4. Perencanaan program pengendalian
banjir
5.
6.
2.03.1.03.01.15
1.
2.
3.
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya upaya
pengendalian banjir
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
700.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal
1Keg
perencanaan program
pengendalian banjir
Peningkatan pembersihan dan
Kabupaten Kendal
1Keg
pembersihan dan
Rehabilitasi infrastruktur bidang
Terlaksananya tanggap
Kabupaten Kendal
12Bulan
Sumber Daya Air dalam kondisi
darurat infrastruktur bidang
tanggap darurat
Sumber Daya Air
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Pengawasan dan pengendalian
Terlaksananya Kegiatan
Kabupaten Kendal
24kali
usaha pertambangan dan
Pengawasan dan
pengambilan air bawah tanah
Pengendalian Usaha
Pertambangan sesuai aturan
yang berlaku
Pemeriksaan water meter ijin air
Terlaksananya pemeriksaan Kabupaten Kendal
20kali
bawah tanah
water meter ijin air bawah
tanah
Bimbingan dan Penyuluhan tentang Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
1Keg
Pemakaian & pengusahaan air tanah Bimbingan dan Penyuluhan
tentang pemakaian &
pengusahaan air tanah

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1. Koordinasi pengembangan ketenaga Terlaksananya koordinasi
Dinas
12Bulan
listrikan
pengembangan
ketenagalistrikan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
750.000.000
175.000.000 APBD/DAU
1Keg
180.000.000
6.100.000.000 APBD/DAU
1Keg
6.700.000.000
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
12.425.000.000
250.000.000
13.680.000.000
250.000.000 APBD/DAU
30kali
300.000.000
30.000.000 APBD/DAU
30kali
40.000.000
40.000.000 APBD/DAU
1Keg
45.000.000
320.000.000
385.000.000
2.03.1.03.01.17
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
267
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
2. Sosialisasi Peraturan tentang
Ketenagalistrikan
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
50.000.000 APBD/DAU
3
4
Terlaksananya sosialisasi
Kabupaten Kendal
tentang perizinan
ketenagalistrikan di
Kabupaten Kendal
3. Penyusunan Rencana Umum
Kabupaten Kendal
0paket
Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten Penyusunan Rencana Umum
Kendal
Ketenagalistrikan Daerah
Kabupaten Kendal
2.03.1.03.01.18
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi
1. Pengawasan SPBU dan LPG
Jumlah pengawasan dan
Kabupaten Kendal
37Kali
pembinaan pada SPBU/SPBE
dan Pangkalan Gas
2. Sosialisasi Gugus Tugas Hemat
Energi dan Air
Kabupaten Kendal
1Keg
sosialisasi gugus tugas hemat
energi dan air Kabupaten
Kendal
3. Penyusunan Rencana Umum Energi Terlaksananya kegiatan
Kabupaten Kendal
1paket
Daerah Kabupaten Kendal
Penyusunan Rencana Umum
Energi Daerah Kabupaten
Kendal
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya
1.05.01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.05.01.16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
0 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
55.000.000
1paket
150.000.000
95.000.000
260.000.000
50.000.000 APBD/DAU
37kali
60.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1Keg
55.000.000
95.000.000 APBD/DAU
1paket
100.000.000
195.000.000
424.714.956.000
215.000.000
583.325.266.601
268
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Pembangunan saluran
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
terbangunnya saluran
Sekitar Masjid Agung
drainase/gorong-gorong yang dan Alon-Alon
memadai
Kaliwungu. Jatipurwo
(Dsn.kebonwaru;
Dkh.Gempolkuning),
Karangsari (Dsn.Jrakah
RT01 RW 02),
Wonotenggang
(Dsn.Wonotenggang
selatan RW 02; RT04
RW02), Tegorejo
(Dsn.Kersan RT01
RW01), Wonosari
(RW01), Sukolilan (RT05
RW 01), Kebonharjo,
Kalibuntu Wetan (RT02
RW01; RT12 RW 03),
Jetis (RT03 RW01),
Ringinarum, Gebang,
Lanji (Dsn.Karangturi
RT06 RW04), Ngasinan
(RT09 RW03), Karang
Sari (RW05; RT01
RW03), Bandengan
(RT10 RW07; RT02),
Kebondalem (RT07A;
RT03; RT24; RT15; RT11;
RT10A;
RT16B),
Sijeruk
2. Perbaikan Saluran Lingkungan Alon- Terpeliharanya Saluran
Alon-Alon
Sukorejo
Alon Sukorejo
Lingkungan alon-alon
Sukorejo
3. Lanjutan Rehabilitasi Trotoar dan
terlaksananya rehabilitasi
Jalan Pemuda.
Saluran Jalan Pemuda Kendal
trotoar dan saluran Jalan
Kebondalem, Pegulon,
Pemuda Kendal
Langenharjo
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
36Keg
5.694.438.400 APBD/DAU
1.000m1
1.000.000.000 APBD/DAU
2.000m
6.000.000.000
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
35Keg
4.994.438.400
269
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. Pendamping Lanjutan Rehabilitasi
Trotoar dan Saluran jalan Pemuda
Kendal
5. Penunjang Lanjutan Rehabilitasi
Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda
Kendal
6. Pembangunan Saluran Limbah
(Bantuan Keuangan Provinsi)
Indikator Kinerja
Lokasi
3
trotoar dan salutran Jalan
Pemuda Kendal
trotoar dan saluran drainase
Jalan Pemuda
terbangunnya saluran limbah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2.000m
100.000.000 APBD/DAU
4
Jalan Pemuda.
Langenharjo
Jalan Pemuda Kendal.
2.000m
Langenharjo
Kab.Kendal. Candiroto
1Unit
(RT03)
1.03.1.05.01.27
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1. Pemeliharaan dan Pembersihan
terpeliharanya sarpras air
Kab. Kendal
10Unit
Limbah
limbah dari endapan lumpur
dan sampah
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Terpeliharanya saluran
Kec.Kendal
1paket
Saluran Limbah Perkotaan
limbah perkotaan
3. Pembangunan Jaringan Air Bersih / Tercukupinya Sarana Air
Bulak, Pojoksari,
6Unit
Air Minum (DAK Infrastruktur Air
Minum
Sidomukti, Randusari,
Minum)
Nolokerto, Dawungsari
4. Penunjang Kegiatan Pembangunan Tercukupinya Sarana Air
Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Minum
Infrastruktur Air Minum)
Bulak, Pojoksari,
Sidomukti, Dawungsari,
Nolokerto, Randusari
6Unit
5. Pembangunan Sarana Prasarana Air tersedianya air bersih/air

mInum
minum
Kab.Kendal. Sidomukti
(Dusun Pakis RT01
RW01), Pagerwojo,
Mlatiharjo (Barangan;
Blimbing), Kediten
85Unit
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
305.000.000 APBD/DAU
160.000.000
Bantuan
Propinsi
13.259.438.400
4.994.438.400
250.000.000 APBD/DAU
10Unit
270.000.000
220.500.000 APBD/DAU
1paket
264.600.000
8Unit
4.400.000.000
8Unit
400.000.000
3.661.518.000
DAK
350.000.000 APBD/DAU
1.325.000.000
Bantuan
Propinsi
270
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5Unit
1.800.000.000
Sumber
Dana
7
DAK
2
6. DAK Infrastruktur Sanitasi
3
4
terwujudnya sarpras sanitasi Tamping Winarno
yang memadai serta
(Dsn.Denokan), Parakan
kesehatan masy
Sebaran (Dkh.Jetis),
Petung (Dsn.Krajan),
Pakisan (Dsn.Jetis),
Jurangagung (Ds.Seneng)
7. Pendamping DAK Infrastruktur

Sanitasi
terwujudnya sarpras
sanitasiyang memadai serta
kesehatan masyarakat
Tamping Winarno
Pakisan (Dsn. Jetis),
Jurangagung
(Dsn.Seneng)
5Unit
180.000.000 APBD/DAU
8. Perbaikan Sarana Air Bersih
terbangunnya sarpras air

bersih
Sidodadi (Dsn.Rembes),
Pagersari, Pesaren
(Dsn.Dayunan), Petung,
Wonodadi (Dsn.Kroya)
5Unit
1.000.000.000 APBD/DAU
9. Penunjang DAK Infrastruktur

Sanitasi
terwujudnya sarpras sanitasi Tamping Winarno

yang memadai serta
Pakisan (Dsn.Jetis),
Jurangagung
(Dsn.Seneng)
5Unit
450.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
271
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
10. Pendamping Kegiatan Pembangunan tercukupinya sarana air
Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK minum
Infrastruktur Air Minum)
Lokasi
4
Bulak, Pojoksari,
Sidomukti, Randusari,
Nolokerto, Dawungsari
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
6Unit
366.151.800 APBD/DAU

Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1. Penunjang kegiatan program
Terbangunnya infrastruktur Kab.Kendal
15desa
pembangunan infrastruktur
perdesaan
perdesaan (PPIP)
2. Pendamping Pamsimas II
Tercukupinya Sarana Air
Singorojo, Plantungan,
8kec
Minum
Patean, Sukorejo,
Pageruyung, Kalsel,
Limbangan, Rowosari
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
9.603.169.800
5.334.600.000
1.03.1.05.01.30
187.500.000 APBD/DAU
1.000.000.000 APBD/DAU
15desa
8kec
187.500.000
1.500.000.000
272
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Penunjang Pamsimas II
Indikator Kinerja
3
Tercukupinya Sarana Air
Minum
Lokasi
4
Kec. Singorojo,Kec.
Plantungan,Kec.
Patean,Kec.
Sukorejo,Kec.
Pageruyung,Kec.
Kaliwungu Selatan,Kec.
Limbangan,Kec.
Rowosari. Turunrejo,
Sidomukti (dusun
Besokor; Dusun Krajan),
Kertosari (Dusun
Sepetek), Sidokumpul
(Lomansari), Sidodadi
(Manggung), Gebangan
(Mrican RT02), Parakan
Sebaran (Krajan),
Protomulyo
(Ds.Protomulyo),
Kedungsuren (Dk.Krajan
Barat), Sidomakmur
(Dk.Pongangan),
Sukodono (RT08 RW 02),
Sendang Sikucing,
Jerukgiling (RT03 RW01),
Pageruyung (montong)
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
102Unit
2.310.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
8Unitkec
650.000.000
273
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. Pembangunan Jalan Lingkungan
Indikator Kinerja
3
terbangunnya jalan
lingkungan perdesaan dan
perkotaan yang memadai
5. DAK Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Lingkungan dan

Drainase
6. Pendamping DAK Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan dan
dan Drainase
Drainase
7. Penunjang DAK Jalan Lingkungan
Jalan Lingkungan dan
dan Drainase
Drainase
Lokasi
4
Kel.Sijeruk-Jotang,
Ds.PurwokertoDs.Tambakrejo.
Sumberagung, Sukodono
(penghubung RT6
dengan RT7; RT06
RW02; RT08 RW02; RT12
RW 03; RT 01 RW 01;
RT01 RW07; RT03 RW01;
RT07 RW02; RT11
RW03), Tunggulrejo (RT
01 s/d RT 05; RT07
RW01; SDN
Tunggulrejo),
Langenharjo (RT 01 RW
01; RT03 RW05; RT08
RW11; RT05 RW05; RT05
RW02; RT06 RW05; RT03
RW08), Pekauman (Jalan
Makmur Raya RT 01 RW
02; Gg.Jujur),
Patukangan (Gg. Loji RT
01 RW 01; jalan Jujur),
Pegulon (Gg.Melati RT
01 RW 04; Gg.Anggrek
RT09 RW04; RT15 RW
08; RT16 RW08; RT17
RW08;
Gg.Semboja RT06
Kab.Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
103Keg
15.511.309.000 APBD/DAU
20Kel
21.800.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
103Keg
15.511.309.000
DAK
Kab.Kendal
20kel
2.180.000.000 APBD/DAU
Kab.Kendal
20kel
1.090.000.000 APBD/DAU
274
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
8. Penataan Lingkungan Perdesaan /
Perkotaan
3
4
Jalan lingkungan dan sarana Kalibuntu Wetan (RT 12
pembuangan air limbah yang RW 3 Perum Wahyu
memadai
Gembyang Asri),
Banyutowo (RW 4, RW
5), Sijeruk, Karang Sari
(RT01 dan 02 RW05;
RT03,04,05 RW05; RT02
RW03), Jetis,
Langenharjo (Gg.Gama,
Gg.Kebon Raya 1),
Patukangan, Ngilir (RW
2), Candiroto, Balok,
Sukodono, Ketapang,
Pegulon, Kebondalem
(RW 1; RT23 RW24),
Pekauman, Bugangin,
Tunggulrejo, Jotang,
Trompo
9. Penunjang Kegiatan Penataan

Lingkungan Bantuan Provinsi
tersedianya sarana dan

Kab.Kendal
prasarana jalan, sal.drainase
dan air bersih yang memadai
bagi masyarakat
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
31Unit
6.000.000.000
1Unit

Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum
1. Sosialisasi Penatausahaan APBD
Dinas Ciptaru
80Org
penataanusahaan APBD
2. Penyusunan Analisa Harga Satuan
adanya dokumen Analisa
Dinas Ciptaru
2dokumen
Pekerjaan (AHSP)
Harga Satuan Pekerjaan
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
20Unit
5.000.000.000
500.000.000 APBD/DAU
50.578.809.000
22.848.809.000
1.03.1.05.01.31
15.460.000 APBD/DAU
80Org
15.460.000
102.000.000 APBD/DAU
2dokumen
102.000.000
275
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3. Sosialisasi Kegiatan Keciptakaryaan
3
Penyampaian program dan
kegiatan Dinas Ciptaru
kepada masyarakat
4. Operasionalisasi Wisma Haji
Tercukupinya Biaya
Operasional Wisma Haji
Tersedianya perlengkapan
Kerja Rusunawa
Lokasi
4
Kab.Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
125.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
125.000.000
Bugangin
1paket
100.000.000 APBD/DAU
1paket
100.000.000
Kebondalem
12Bulan
117.500.000 APBD/DAU
12Bulan
141.000.000
6. Operasional Pengelolaan Rusunawa Terpenuhinya biaya

operasional pengelolaan
Rusunawa
7. Perbaikan Gapura Batas Wilayah
terciptanya batas wilayah
yang jelas antar kabupaten
Kebondalem
12Bulan
621.000.000 APBD/DAU
12Bulan
745.200.000
Patean, Boja,
Plantungan, Kaliwungu,
Weleri, Limbangan
6Unit
3.500.000.000 APBD/DAU
8. Pemasangan Listrik Baru Rusunawa
Terpasangnya listrik baru Di

Rusunawa
adanya data prasarana
perkantoran
penataan wisma haji
Kebondalem
1paket
225.000.000 APBD/DAU
Kab.Kendal
1dokumen
300.000.000 APBD/DAU
1dokumen
300.000.000
Bugangin
1Unit
750.000.000 APBD/DAU
1Unit
750.000.000
adanya perbaikan gedung

kantor
Kantor Kec Brangsong,

kantor Kec.Kota Kendal.
Jambearum (Rumah
Dinas Kecamatan
Patebon), Kebondalem
(Kantor kelurahan),
Patukangan (Kantor
Kelurahan)
5Unit
1.000.000.000 APBD/DAU
5. Penyediaan Perlengkapan Kerja

Rusunawa
9. Penyusunan Data Prasarana

Perkantoran
10. Lanjutan Pembangunan dan
Penataan Lingkungan Wisma Haji
dan bangunan
276
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
terselesaikannya
Jambearum
Penataan Lingkungan Gedung BPPKB pembangunan dan penataan
lingkungan Gedung BPPKB
Penataan Lingkungan Rumah Dinas
Bupati
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Unit
800.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Unit
500.000.000
terselesaikannya
Jetis
pembangunan dan penataan
lingkungan Rumah Dinas
Bupati
terselesaikannya
Jambearum
Penataan Lingkungan Gedung
pembangunan dan penataan
Dispendukcapil
lingkungan Gedung
Dispendukcapil
terselesaikannya
Ngilir
Penataan Lingkungan Gedung Dinas pembangunan dan penataan
Cipta Karya dan Tata Ruang
lingkungan Gedung Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang
1Unit
3.000.000.000 APBD/DAU
1Unit
4.000.000.000
1Unit
1.000.000.000 APBD/DAU
1Unit
700.000.000
1Unit
2.500.000.000 APBD/DAU
1Unit
1.000.000.000
16. Penyusunan DED Jalan Lingkungan

Wisma Haji
17. Penataan Lingkungan Setda
Kab.Kendal
18. Penyusunan Amdal Rusunawa
Kebondalem Kendal
19. Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial
Kab.Kendal
20. Lanjutan Pembangunan Kantor
Kecamatan Cepiring
21. Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Gabungan, Sekretariat PKK dan
Gedung Arsip/Perpustakaan
Kec.Ngampel
Bugangin
1Unit
50.000.000 APBD/DAU
Lingkungan Setda
Kab.Kendal
Kebondalem
1Keg
3.000.000.000 APBD/DAU
1dokumen
900.000.000 APBD/DAU
Tunggulrejo
1dokumen
100.000.000 APBD/DAU
Kec.Cepiring
3paket
1.600.000.000 APBD/DAU
Kec.Ngampel
1Unit
525.000.000 APBD/DAU
tersusunnya DED Jalan

Lingkungan Wisma Haji
tertatanya lingkungan Setda
Kab.Kendal
tersusunnya Amdal
Rusunawa
tersusunnya DED Kantor
Dinas Sosial Kab.Kendal
terbangunnya Gedung Kantor
Kec.Cepiring
terbangunnya Gedung Kantor
di Kec.Ngampel
277
Kode
1
Nama Kegiatan
2
22. Pembangunan Kantor UPTD Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah
I
23. Pembangunan Garasi Kantor UPTD
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Wilayah 2
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung, Bangunan, Utilitas dan
Elektrikal Rusunawa
25. Penyusunan DED Gedung Kantor
Kec.Weleri
1.03.1.05.01.32
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
terbangunnya Kantor UPTD Kec. Kendal
Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Wilayah I
terbangunnya Garasi Kantor Kec.Sukorejo
UPTD Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Wilayah 2
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Unit
1.000.000.000 APBD/DAU
1Unit
Terpeliharanya Gedung,
Kebondalem, Kendal
1 paket
Bangunan, Utilitas dan
Elektrikal Rusunawa
Tersusunnya DED Kantor
Kantor Kecamatan
1 dokumen
Kec.Weleri
Weleri
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100.000.000 APBD/DAU
105.000.000 APBD/DAU
1 paket
125.000.000
100.000.000 APBD/DAU
21.635.960.000
8.603.660.000
278
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tersedianya lampu
Umum
penerangan jalan umum
2. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan adanya lampu penerangan

jalan
Lokasi
4
Jalan KaliwunguKaliwungu Selatan, Jalan
Weleri-Sedayu, Jalan
Patean-Plantungan,
Jalan Weleri-Sukorejo,
Jalan NgampelKaliwungu, Jalan
Pegandon-Pekuncen,
Jalan Boja-Limbangan,
Jalan Cepiring-Gemuh,
Jalan Ds.MojoagungGedunggading; Kec.Boja;
Kec.Limbangan.
Candiroto (Jalan
Candiroto ke Sukodono;
Jl.Sawah Dk.Sono
Candiroto ke
Sudipayung), Weleri
(Dusun Jatisari),
Sidomukti, Karanganom
(RT 002 RW 001),
Sumberagung, Jenarsari,
Kebongembong,
Tanjunganom, Ngampel
Kulon (jalan Sunan
Ampel Ds.DempelrejoNgampelkulon),
Putatgede
(Jalan
Kyai
Ngasinan (Jl.
Weleri-
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
5paket
5.900.000.000 APBD/DAU
15Unit

1.04.1.05.01.15
Program Pengembangan Perumahan
350.000.000
Sedayu depan RSI s/d

Jembatan Ds.Ngasinan)
6.250.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5paket
5.900.000.000
Bantuan
Propinsi
5.900.000.000
279
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
1. Operasional Pokja Perumahan
3
pembangunan sarana
perumahan
2. Penataan/Peningkatan Kawasan
Permukiman Kumuh
pengembangan perumahan
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Perbaikan Rumah Tidak

Layak Huni
Lokasi
4
Kec. Plantungan,
Kec.Pageruyung,
Kec.Ringinarum,
Kab.Kendal
Kab.Kendal. Tambahsari,
Wirosari, Bangunsari,
Tanjungsari, Sidorejo,
Tabet, Damarsari (RW01;
RW02), Tamangede,
Pucangrejo, Pagersari
Gubugsari, Weleri,
Penyangkringan,
Tamanrejo, Purwosari,
Margosari (RW04;
RW01), Margomulyo
(Dk.Sureman; Manggal;
Pugowati), Tegorejo
(Tegolayang),
Sidokumpul (Kalikunal),
Gondoharum,
Curugsewu
(Ds.Curugsewu)
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
400.000.000 APBD/DAU
474Unit
1.062.000.000 APBD/DAU
420Unit
4.540.000.000
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
150.000.000
1Unit
Dona
Arista
300.000.000
280
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
4. Penunjang Kawasan Kumuh
3
4
terlaksananya penataan
Patukangan, Pegulon,
kawasan permukiman kumuh Bandengan, Karang Sari,
Ngilir, Pekauman,
Krajankulon, Kutoharjo,
Sarirejo,
Penyangkringan,
Sendangdawuhan,
Gempolsewu, Sendang
Sikucing, Parakan
5. Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya
berkurangnya rumah tidak

layak huni
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
200.000.000 APBD/DAU
Kec.Plantungan,
500Unit
Kec.Pageruyung,
Kec.Ringinarum
1.04.1.05.01.20
Program pengelolaan areal pemakaman
1. Pembangunan sarana dan prasarana Terbangunnya sarpras
Ngilir, Langenharjo
3Unit
pemakaman
pemakaman
(Grabag), Sukodono
(RT08 RW02)
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya 7 makam
Kendal, Weleri, Boja,
7makam
pemakaman
Kaliwungu, Pageruyung
3. Pembangunan Prasarana
Pemakaman Tumenggung
Bahurekso di Lebaksiu Slawi
Terbangunnya Prasarana
Desa Lebaksiu Kab. Tegal
1Unit
Pemakaman Tumenggung
Bahurekso.
1.05.1.05.01.01
tersedianya materai selama 1 Dinas Cipta Karya dan
12Bulan
tahun
Tata Ruang
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terpenuhinya kebutuhan air, Dinas Cipta Karya dan
12Bulan
listrik, dan telepon
Tata Ruang
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5.000.000.000 APBD/DAU
11.202.000.000
450.000.000
500.000.000 APBD/DAU
90.000.000 APBD/DAU
7makam
90.000.000
1.000.000.000 APBD/DAU
1.590.000.000
90.000.000
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.000.000
18.300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
18.300.000.000
281
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perizinan kendaraan
dinas/operasional

penggandaan
Indikator Kinerja
3
4
terbayarnya Biaya STNK
Dinas Cipta Karya dan
kendaraan dinas/operasional Tata Ruang
tersedianya alat-alat
kebersihan dan bahan
Tata Ruang
pembersih
tercukupinya kebutuhan ATK Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang
tersedianya blangko barang Dinas Cipta Karya dan
cetakan dan foto kopi
Tata Ruang

tersedianya koran selama 1
th
8. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya snack dan makan
untuk rapat
tersedianya biaya mobilisasi
10. Penataan Arsip
Lokasi
arsip tertata dengan baik

Tata Ruang
Tata Ruang
Tata Ruang
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
50.000.000
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
10.000.000
12Bulan
195.000.000 APBD/DAU
12Bulan
195.000.000
12Bulan
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
10.000.000
12Bulan
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
12Bulan
300.232.000 APBD/DAU
12Bulan
300.232.000
60.900.000 APBD/DAU
4.500berka
s
65.000.000

4.500berkas
Tata Ruang
1.05.1.05.01.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya aset peralatan
316Unit
dan mesin
Tata Ruang
Terpeliharanya Peralatan
12Bulan
peralatan dan mesin
kantor
Tata Ruang
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Bangunan
Kab.Kendal
3Unit
dan bangunan
dan Gedung kantor berupa 1
Gedung Ciptaru dan 2 unit
gedung kantor UPTD
18.992.132.000
18.996.232.000
1.077.222.600 APBD/DAU
316Unit
1.100.000.000
297.690.400 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000
152.450.000 APBD/DAU
3Unit
160.000.000
282
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. Pemeliharaan rutin/berkala aset
tetap lainnya
Indikator Kinerja
3
Terpeliharanya Kendaraan
dinas / Operasional
Lokasi
4
Tata Ruang
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
89Unit
350.000.000 APBD/DAU

tersedianya pakaian dinas
250stel
perlengkapannya
beserta perlengkapanya
Tata Ruang
Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja
230stel
lapangan/wear pack dan
Tata Ruang
perlengkapannya
Sosialisasi peraturan perundangterlaksananya sosialisasi PP Dinas Cipta Karya dan
2Keg
undangan
No.53 Th 2010 dan Perbup
Tata Ruang
No.39 Th 2012
Terlaksanaya kegiatan
150Org
peningkatan kualitas SDM
Tata Ruang
1.877.363.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja terselesaikannya laporan
68Bk
capaian kinerja
Tata Ruang
243.690.000
1.05.1.05.01.03
1.
2.
1.05.1.05.01.05
1.
2.
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
89Unit
375.000.000
1.935.000.000
55.000.000 APBD/DAU
250stel
55.000.000
120.000.000 APBD/DAU
230stel
120.000.000
175.000.000
175.000.000
60.000.000 APBD/DAU
2Keg
70.000.000
183.690.000 APBD/DAU
150Org
183.690.000
253.690.000
1.05.1.05.01.06
98.000.000 APBD/DAU
68Bk
100.000.000
2. Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun
Terlaksananya pembuatan
laporan akhir tahun 2016

Tata Ruang
5Bk
35.000.000 APBD/DAU
5Bk
35.000.000

kegiatan SKPD
terlaksananya evaluasi
kegiatan dinas yang
dituangkan dalam laporan
triwulan
terselesaikannya laporan
Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Tata Ruang
20Bk
75.000.000 APBD/DAU
20Bk
75.000.000

Tata Ruang
1dokumen
70.000.000 APBD/DAU
1dokumen
70.000.000
4. Penyusunan dokumen Sistem

pengendalian internal pemerintah
283
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
278.000.000
1.05.1.05.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terbayarnya honorarium
12Bulan
375.600.000 APBD/DAU
PA,KPA,PPK,Ppkom,PPTK,Ben Tata Ruang
d Pengeluaran dan Pembantu
Pengeluran,Staf pengelola
administrasi keuangan,Bend
Penerimaan dan Pembantu
Penerimaan,Bend. Gaji,
Penyimpan&pengurus
barang dan perangsang
petugas arsip
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

perkantoran
terlaksananya pekerjaan
1th
perkantoran dan terbayarnya Tata Ruang
honor PTT
3. Pembuatan Website
tersedianya website Dinas
1paket
Ciptaru
Tata Ruang
4. Penyusunan Harga Satuan Bangunan tersusunnya Dokumen Harga Dinas Cipta Karya dan
1 dokumen
Gedung Negara (HSBGN)
Satuan Bangunan Gedung
Tata Ruang
Negara (HSBGN)
1.05.1.05.01.15
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Terciptanya Penataan Ruang Kabupaten Kendal
1dokumen
Wilayah Kabupaten Kendal
2. Penyusunan Studi Agropolitan
Kab.Kendal
Terciptanya kawasan
Agropolitan Kabupaten
Kendal
Kabupaten Kendal
1dokumen
864.400.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
280.000.000
12Bulan
375.600.000
1th
814.400.000
100.000.000 APBD/DAU
50.000.000 APBD/DAU
1.390.000.000
500.000.000 APBD/DAU
350.000.000 APBD/DAU
1.190.000.000
284
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Penyusunan Pembangunan
Pengembangan Kawasan
Permukiman (RP2KP)
4. Studi Penentuan Lokasi Calon
Peruntukan Kawasan Industri
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terciptanya Penataan Ruang Kec.Weleri
Wilayah Kawasan
Permukiman Kecamatan
Weleri
terciptanya penataan
Kab.Kendal
kawasan industri Kab.Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1dokumen
500.000.000 APBD/DAU
1dokumen

Program Pemanfaatan Ruang
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terciptanya ruang aman,
Kabupaten Kendal
1dokumen
pemanfaatan tata ruang
nyaman, produktif dan
berkelanjutan
2. Lanjutan Survey Pemetaan Batas
Tersedianya dokumen Peta Kabupaten Kendal
1dokumen
Desa
Batas Desa Kabupaten Kendal
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1dokumen
450.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1.400.000.000
450.000.000
1.05.1.05.01.16
3. Studi Kawasan Terpilih Pusat

Pengembangan Desa (KTP2D)
Tersusunnya Dokumen DED

KTP2D Kab. Kendal
4. Koordinasi Kelompok Kerja

Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
terciptanya tata ruang yang

aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan
5. Studi Pemetaan Potensi

Pertambangan/Deposit Tambang
Kab.Kendal
6. Kajian Revisi Perda Bangunan
Gedung
7. Kajian dan Revisi Perbup Ijin
Perubahan Pemanfaatan Tanah
(IPPT)
150.000.000 APBD/DAU
1dokumen
200.000.000
500.000.000 APBD/DAU
Kec. Patean, Kec.

Pageruyung, Kec.
Limbangan, Kec.
Singorojo
Kab.Kendal
1dokumen
500.000.000 APBD/DAU
1dokumen
500.000.000
1dokumen
150.000.000 APBD/DAU
1dokumen
200.000.000
terciptanya kawasan
pertambangan Kab.Kendal
Kab.Kendal
1dokumen
250.000.000 APBD/DAU
terciptanya ketertiban
penataan bangunan gedung
Kab.Kendal
terciptanya penataan ruang
wilayah kawasan
Kab.Kendal
1dokumen
150.000.000 APBD/DAU
Kab.Kendal
1dokumen
50.000.000 APBD/DAU
1.750.000.000
1.400.000.000
285
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Pelatihan aparat dalam
tercapainya kualitas aparat Kab.Kendal
pengendalian pemanfaatan ruang
dalam pengendalian
pemanfaatan ruang sesuai
aturan perundang-undangan
yang berlaku
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.05.1.05.01.17
2. Pengadaan Planning Gallery Sistem Tersedianya Planning Gallery Kabupaten Kendal

Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Sistem Informasi Keruangan
Kab.Kendal
Wilayah (SIKW) Kabupaten
Kendal
3. Lanjutan Penyusunan Sistem
Penyempurnaan Sistem
Kabupaten Kendal
Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Informasi Keruangan Wilayah
Kab.Kendal
(SIKW) Kabupaten Kendal
8Org
173.100.000 APBD/DAU
1paket
100.000.000 APBD/DAU
1paket
250.000.000 APBD/DAU
8Org
200.000.000
4. Pengawasan pemanfaatan ruang
terciptanya tertib tata ruang Kabupaten Kendal
1dokumen
200.000.000 APBD/DAU
5. Replikasi Program Penataan

Lingkungan Permukiman Berbasis
Komunitas
6. Fasilitasi Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas
(PLPBK)
terciptanya kualitas
lingkungan dan pengurangan
kemiskinan
terlaksananya keberlanjutan
pengelolaan 13
kelurahan/desa lokasi PLPBK
Trompo, Wonorejo
2kel/desa
1.840.000.000 APBD/DAU
2kel/desa
1.000.000.000
Kutoharjo, Plantaran,
13kel/desa
Wonorejo, Turunrejo,
Kertomulyo, Tunggulsari,
Sidorejo, Kebondalem,
Kalibuntu Wetan,
Karanganom,
Sambongsari, Pucuksari,
Trompo
350.000.000 APBD/DAU
13kel/desa
100.000.000
7. Penyusunan Peta Kab.Kendal
Tersusunnya Dokumen Peta

Digital Kabupaten Kendal
20 kec di Kabupaten
Kendal
400.000.000 APBD/DAU
1paket
dokumen
286
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Pendampingan (Sharing) Program
penataan Lingkungan Permukiman
Berbasis Komunitas (PLPBK)
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
peningkatan kualitas
Kalibuntu Wetan,
lingkungan dan pengurangan Karanganom,
kemiskinan
Sambongsari, Pucuksari,
Tunggulsari, Kertomulyo,
Turunrejo
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
7Des/Kel
3.500.000.000 APBD/DAU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan sarana dan prasarana
tercukupinya kebutuhan
Dinas Ciptaru
3.443Unit
pengelolaan persampahan
sarana prasarana
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
6.813.100.000
1.300.000.000
1.05.1.05.01.18
3.000.000.000 APBD/DAU
3.443Unit
4.000.000.000
2. Penataan TPA
terkuranginya reduksi
Kec.Kalsel dan
sampah yang dibuang ke TPA Kec.Pageruyung
2TPA
400.000.000 APBD/DAU
2TPA
500.000.000
3. Komposting
terkuranginya reduksi
Kec.Kendal dan
sampah yang dibuang ke TPA Kec.Ngampel
250.000.000 APBD/DAU
tersedianya sarpras
12 kec
kebersihan dan untuk
peningkatan PAD/Retribusi
Sampah
terwujudnya pemeliharaan TPA Darupono dan TPA
alat tranportasi
Pagergunung
persampahan yang memadai
300.000.000 APBD/DAU
6mesin
pengolah
kompos
600Unit
275.000.000
4. Pengadaan Tong Sampah
6mesin
pengolah
kompos
1.000UnitKe
c
3Unit
170.000.000 APBD/DAU
3Unit
200.000.000
Kab. Kendal
15Unit
90.000.000 APBD/DAU
15Unit
100.000.000
Kab.Kendal
1lokasi
365.000.000 APBD/DAU
1lokasi
350.000.000
peralatan dan mesin persampahan
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat
Pembuangan Sementara (TPS)
7. Penyusunan Masterplan layanan
Persampahan
Tersedianya Tempat
Pembuangan Sampah
Sementara (TPS)
Tersusunnya Dokumen
Masterplan layanan
Persampahan
300.000.000
287
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Pembangunan Garasi Alat Berat
9. Pengadaan Mesin, Peralatan
Pemilah Sampah dan Mesin
Pengolahan Sampah
10. Review DED TPA Darupono Baru
11. Kajian Lingkungan TPA Darupono
Baru
12. Fasilitasi Program Pengelolaan

Sampah Terpadu Berbasis
Masyarakat dengan Konsep 3R
Indikator Kinerja
3
Terpeliharanya Alat Berat di
2 lokasi TPA
Tersedianya Peralatan dan
Mesin untuk Pengelolaan
Sampah dan Kompos
Lokasi
4
Kab.kendal
Kab.Kendal
terselesaikannya review DED Darupono

TPA Darupono Baru
tersusunnya dokumen FS Air Darupono
Bawah Tanah dan Dokumen
UKL/UPL TPA Darupono Baru
terlaksananya fasilitasi
Limbangan, Boja, Kalsel,
pengelolaan sampah terpadu Kaliwungu, Brangsong,
Kendal, Patebon,
Pegandon, Cepiring,
Weleri, Sukorejo
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2lokasi
400.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1lokasi
400.000.000
2lokasi
250.000.000 APBD/DAU
2lokasi
300.000.000
1dokumen
200.000.000 APBD/DAU
1dokumen
250.000.000
2dokumen
50.000.000 APBD/DAU
11kec
350.000.000 APBD/DAU
10kec
200.000.000
4.725.000.000 APBD/DAU
2lokasi
4.200.000.000
450.000.000 APBD/DAU
2Unit
500.000.000
13. Pembangunan Tempat Pembuangan terbangunnya Tempat

Kec.Weleri, Kec. Boja,
3lokasi
Sampah Terpadu
Pembuangan Sampah
Kec.Sukorejo
Terpadu (TPST) yang
memadai
14. Pembuatan Sumur Dalam di TPA
tersedianya air bersih di
TPA Darupono dan TPA
2Unit
Darupono dan TPA Pagergunung
lingkungan TPA Darupono
Pagergunung
dan TPA Pagergunung
1.05.1.05.01.19
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan
1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana terwujudnya pemeliharaan Dinas Ciptaru
12Unitkend
prasarana kebersihan
alat transportasi
araan
persampahan yang memadai
operasional
pengangkut
sampah
11.000.000.000
275.000.000 APBD/DAU
11.575.000.000
12Unitken
daraan
operasional
pengangkut
sampah
300.000.000
288
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Pengelolaan kebersihan
3. Operasionalisasi dan pemantauan

kegiatan UPTD
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pertamanan UPTD
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
tercukupinya biaya
Kab.Kendal
operasional kegiatan
pengelolaan kebersihan
kegiatan UPTD dapat
UPTD Dinas Ciptaru
berjalan dan terpantau
dengan maksimal
tersedianya Sarana dan
UPTD Wil I
Prasarana Pertamanan UPTD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
9kec
2.375.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
9kec
2.850.000.000
12Bulan
45.000.000 APBD/DAU
12Bulan
54.000.000
11Unit
121.000.000 APBD/DAU
15Unit
145.200.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana

prasarana pertamanan
6. Pengadaan lampu Taman / Hias
85.000.000 APBD/DAU
10Unit
95.000.000
200.000.000 APBD/DAU
1paket
800.000.000
7.
200.000.000 APBD/DAU
1paket
200.000.000
750.000.000 APBD/DAU
1Keg
750.000.000
8.
1.07.1.05.01.19
1.
2.
3.
4.
Terpeliharanya kendaraan
Kabupaten Kendal
10Unit
operasional.
tersedianya lampu
Kab.Kendal
2paket
taman/hias
Pemeliharaan Median, Taman, dan terpeliharanya Median,
Kab.Kendal
1paket
Trotoar
Taman, dan Trotoar
Rehabilitasi Taman dan Ruang
Terwujudnya penataan
Kab.Kendal
1Keg
Terbuka Hijau
taman yang indah
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan Lampu High Mast
tersedianya lampu
Kab.Kendal
2Unit
penerangan jalan umum
Penyusunan Raperda Pengelolaan
tersusunnya Raperda dan
Kab.Kendal
1Raperda
Lampu Penerangan Jalan Umum
kajian akademis pengelolaan
LPJU
Penyusunan Sistem Informasi Lampu terdatanya lampu LPJU
Kab.Kendal
1paket
Penerangan Jalan Umum
Penataan Lampu Penerangan Jalan tertatanya LPJU dan jaringan Kab.Kendal
20Kegkec
Umum (LPJU)
se-Kab.Kendal dan
terbayarnya biaya listrik LPJU
5. Penyusunan Rencana Induk

Penataan Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU)
tersusunnya rencana induk

penataan LPJU
Kab.Kendal
1dokumen
4.051.000.000
800.000.000 APBD/DAU
5.194.200.000
1Unit
800.000.000
1paket
200.000.000
125.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
8.000.000.000 APBD/DAU
429.000.000 APBD/DAU
20Kegkec
23.000.000.000
289
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
9.554.000.000
1.08.1.05.01.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1. Pemeliharaan RTH
terpeliharanya taman,
Kab.Kendal
13.770.400
770.000.000 APBD/DAU
tanaman hias, dan pohon
m2
pelindung jalan
2. Perbaikan Trotoar Jambearum Terpeliharanya trotoar
Kab.Kendal
2.400m1
2.400.000.000 APBD/DAU
Tugu PKK Patebon
Jambearum - Tugu PKK yang
indah, bersih dan nyaman.
Kode
Nama Kegiatan
3. Lanjutan Pembangunan Trotoar Jl.

Soekarno Hatta Timur
4. Pembangunan RTH Boja
Indikator Kinerja
Terpeliharanya Trotoar Jl.

Soekarno Hatta Timur yang
indah, bersih dan nyaman.
Jl. Soekarno Hatta Timur

Kab.Kendal
5.950m1
8.000.000.000 APBD/DAU
Exs Kawedanan Boja
5.000m2
2.500.000.000 APBD/DAU
Alon - Alon Sukorejo dan

Sekitarnya
4.850m2
2.425.000.000 APBD/DAU
Alon - Alon Kaliwungu

dan Sekitarnya
4.660m2
2.330.000.000 APBD/DAU
Sebelah Utara Rusunawa 15.000m2

Kelurahan Kebondalem,
Kendal
Terpeliharanya Trotoar Jalan Jl. Masjid
710m1
Masjid yang indah, bersih
dan nyaman.
5.300.000.000 APBD/DAU
terbangunnya kawasan
Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
di Wilayah Boja Kabupaten
Kendal
5. Pembangunan RTH Sukorejo
di Wilayah Sukorejo
Kabupaten Kendal
6. Pembangunan RTH Kaliwungu
di Wilayah Kaliwungu
Kabupaten Kendal
7. Lanjutan Pembangunan Hutan Kota Penambahan kawasan Ruang
Terbuka Hijau ( RTH )
8. Pembangunan Trotoar Jl. Masjid
Kendal
710.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
24.000.000.000
13.770.400
m2
924.000.000
290
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Unit
200.000.000 APBD/DAU
2
3
9. Pemeliharaan Sarana Fisik Perkotaan Terpeliharanya Pot Taman,
Pagar Taman, Lampu Hias
Taman dan Trotoar.
4
Kab. Kendal
10. Pengecatan rutin/berkala sarana

prasarana perkotaan
Terawatnya sarana fisik kota

( Kanstin, median jalan,
trotoar, tiang LPJU dan
pohon pelindung ) bersih dan
warna kembali bersinar
Kec.Kaliwungu,
38.460m2
Kec.Brangsong,
Kec.Kendal,
Kec.Patebon, Kec.Weleri,
Kec.Sukorejo
11. Pembangunan Tugu Bandeng di

Taman Arteri Brangsong
terbangunnya tugu bandeng Intersection Barangsong

di wilayah Brangsong
Kabupaten Kendal
12. Pembangunan RTH (Banprov)
terbangunnya RTH
13. Pembangunan Trotoar
terbangunnya Trotoar yang

memadai
terbangunnya trotoar yang
memadai
14. Pembangunan Trotoar Jl. Weleri Sedayu Ds.Ngasinan Banprov
15. Penataan Pedestrian Jalan Utama

tertatanya pedestrian
Sukorejo Banprov
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana terpeliharanya LPJU seprasarana penerangan jalan umum Kab.Kendal
17. Rehabilitasi Trotoar dan Drainase
Jalan Laut Kendal
peningkatan kondisi fisik

trotoar dan drainase Jalan
Laut Kendal
1.925m2
1.600.000.000 APBD/DAU
3Unit
1Unit
100.000.000 APBD/DAU
Ngasinan (Jl.WeleriSedayu depan RSI s/d

Jembatan Ngasinan)
Jalan Utama Sukorejo
1Unit
750.000.000
Jl.Soekarno-Hatta,
Jl.Arteri Weleri,
Kec.Cepiring
Jalan Laut Kendal

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
350.000.000 APBD/DAU
Kab.Kendal. Karanganom
(RT05 RW 01),
Sumberagung (RT02
RW01), Bumiayu
(embung)
Kab.Kendal. Limbangan
2.000m
Catatan
1.000.000.000
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
5.000.000.000
800Unit
Bantuan
Propinsi
3.800.000.000 APBD/DAU
1.400m1
2.800.000.000
Bantuan
Propinsi
800Unit
3.800.000.000
291
2
18. Pendamping Rehabilitasi Trotoar
dan Drainase Jalan Laut Kendal
4
Jalan Laut Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1.400m1
280.000.000 APBD/DAU
19.
Jalan Laut Kendal
1.400m1
300.000.000 APBD/DAU
Jalan Pemuda Boja
3.000m1
3.000.000.000 APBD/DAU
Kec.Sukorejo
3.000m1
3.000.000.000 APBD/DAU
Kec.Kaliwungu
12.050m1
12.050.000.000 APBD/DAU
Jalan Raya Soekarno

Hatta Barat Kendal
2.500m1
8.000.000.000 APBD/DAU
Kode
1
20.
21.
22.
23.
Nama Kegiatan
3
peningkatan kondisi fisik
Laut Kendal
Penunjang Rehabilitasi Trotoar dan peningkatan kondisi fisik
Drainase Jalan Laut Kendal
Laut Kendal
Rehabilitasi Trotoar Jalan Raya Boja terpeliharanya trotoar Jalan
Raya Boja
Rehabilitasi Trotoar Jalan Raya
terpeliharanya trotoar Jalan
Sukorejo
Raya Sukorejo
Rehabilitasi Trotoar Jalan Raya
terpeliharanya trotoar Jalan
Kaliwungu
Raya Kaliwungu
Rehabilitasi Trotoar Jalan Soekarno terpeliharanya trotoar Jalan
Hatta Barat
Raya Soekarno Hatta Barat
24. Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau
1.06.01
1.06.1.06.01.01
1.
2.
3.
Indikator Kinerja
Lokasi
terpeliharanya Ruang
Kec.Kendal. Langenharjo
1Unit
Terbuka Hijau
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
Peningkatan kelancaran
Bappeda
12Bulan
tugas administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelancaran pelayanan
Bappeda
12Bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelancaran tugas kedinasan Bappeda
12Bulan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
230.000.000 APBD/DAU
66.895.000.000
238.538.662.200
4.724.000.000
119.694.629.400
7.500.000 APBD/DAU
12Bulan
8.500.000
198.800.000 APBD/DAU
12Bulan
198.800.000
15.200.000 APBD/DAU
12Bulan
15.200.000
292
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
3
Terpeliharanya kebersihan
dan kesehatan lingkungan
kerja
Lokasi
4
Bappeda
Terlaksananya tugas
Bappeda
perkantoran
Tersedianya peralatan dan
Bappeda
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minum Bappeda
pegawai, tamu, makanan dan
minuman rapat/kegiatan
serta jamuan tamu
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
84.280.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
84.280.000
12Bulan
99.190.000 APBD/DAU
12Bulan
99.190.000
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
12Bulan
69.900.000 APBD/DAU
12Bulan
70.000.000

penggandaan
Administrasi Perkantoran
Bappeda
13 Jenis
Barang
Cetakan dan
Foto copy
24.000.000 APBD/DAU
13 Jenis
Barang
Cetakan dan
Foto copy
30.000.000

Menyediakan sumber
informasi melalui bahan
bacaan bagi karyawan
bappeda kabupaten kedal
Bappeda
tersedia nya
7 sumber
informasi
dan buku
buku bacaan
dan
perundang
undangan
17.700.000 APBD/DAU
tersedia nya
10
sumberinfor
masi dan
buku buku
bacaan dan
perundang
undangan
20.000.000
293
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
3
Menyediakan biaya bahan
bakar minyak , transportasi
dan akomodasi perjalanan
dinas pegawai
Lokasi
4
Bappeda
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
terbiayainya
427.956.000 APBD/DAU
200 hari
perjalanan
dinas dalam
daerah dan
130 hari
perjalan
dinas luar
daerah

Bappeda
12Bulan
peralatan dan mesin
dinas bermotor, peralatan
kantor dan rumah tangga
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung,
Bappeda
12Bulan
dan bangunan
jaringan listrik dan telepon
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
terbiayainya
500.000.000
200 hari
perjalanan
dinas dalam
daerah dan
130 hari
perjalan
dinas luar
daerah
1.094.526.000
1.200.970.000
1.06.1.06.01.02
3. Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya jumlah

Badan Perencanaan
1 unit mobil
kendaraan dinas untuk
Pembangunan Daerah
dan 6 unit
memperlancar dan
motor roda 2
meningkatkan kinerja
aparatur
1.06.1.06.01.03
145.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
211.500.000 APBD/DAU
12Bulan
90.000.000
380.000.000 APBD/DAU
736.500.000
240.000.000
294
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perlengkapannya
Indikator Kinerja
3
Menyediakan Pakaian dinas
untuk karyawan Bappeda
Kabupaten Kendal
Lokasi
4
Bappeda
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
terpenuhuny
13.773.000 APBD/DAU
a 60 steel
pakaian
Dinas
karyawan
bapapeda
kabupaten
Kendal

Peningkatan kapasitas SDM Bappeda
12Bulan
di bidang perencanaan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
terpenuhun
15.000.000
ya 60 steel
pakaian
Dinas
karyawan
bapapeda
kabupaten
Kendal
13.773.000
15.000.000
1.06.1.06.01.05
250.000.000 APBD/DAU
12Bulan
130.000.000

Terkelolanya arsip
Bappeda
12Bulan
arsip
inaktif,penyelamatan dan
pelestarian arsip/dokumen
250.000.000
130.000.000
54.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000

aparatur
Menyediakan honor dan

lembur sebagai reward
kinarja dalam rangka
peningkatan pelayanan
aparatur pemerintah
Bappeda
Tercapainya
kepuasan
pelayanan
masyarakat
Kabupaten
Kendal
754.909.200 APBD/DAU
Tercapainya
kepuasan
pelayanan
masyarakat
Kabupaten
Kendal
800.000.000

perkantoran
Meningkatanya Pelayanan
aparatur
Bappeda
Terpenuhiny
a hak
pegawai
tidak tetap
41.040.000 APBD/DAU
Terpenuhin
ya hak
pegaai tidak
tetap
63.240.000
1.06.1.06.01.07
849.949.200
923.240.000
295
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Program Pengembangan Data/Informasi
1. Pengumpulan, updating dan analisis Terpenuhinya data evaluasi Kabupaten Kendal
data informasi capaian target kinerja kinerja pembangunan daerah
program dan kegiatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.06.1.06.01.15
2. Penyusunan sistem informasi

pembangunan daerah
Terbaruinya data dan

informasi pembangunan
daerah
Kabupaten Kendal
3. Analisis Perkembangan dan

Perubahan Harga Konsumen
Masyarakat Kabupaten Kendal
4. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal
Dilihat Dari PDRB
Terpenuhinya data inflasi dan Kabupaten Kendal

IHK di Kabupaten Kendal
70Bk
70BkPemba
ngunan
Daerah
Kabupaten
Kendal dan
25 buku
sebaran
100.000.000 APBD/DAU
50.000.000
Bantuan
Propinsi
70Bk
100.000.000
70BkPemb
angunan
Daerah
Kabupaten
Kendal dan
25 buku
sebaran
50.000.000
40Bk
55.000.000 APBD/DAU
40Bk
55.000.000
Terpenuhinya data dan

informasi mengenai PDRB
Kabupaten Kendal
5. Penyusunan dan pengumpulan data Terpenuhinya data
informasi kebutuhan penyusunan
perencanaan yang
dokumen perencanaan
komprehensif
Kabupaten Kendal
40Bk
60.000.000 APBD/DAU
40Bk
60.000.000
Kabupaten Kendal
100BkKenda
l Dalam
Angka dan
100 Buku
Kecamatan
Dalam Angka
125.000.000 APBD/DAU
125.000.000
6. Analisis Indek Pembangunan dan

Indek Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Kendal
7. Pendamping pengembangan sistem
informasi pembangunan daerah
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
40Bk
55.000.000 APBD/DAU
100BkKend
al Dalam
Angka dan
100 Buku
Kecamatan
Dalam
Angka
40Bk
Kabupaten Kendal
12Bulan
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
Terpenuhinya data
pembangunan manusia di
Kabupaten
pengembangan sistem
informasi pembangunan
daerah dengan lancar
55.000.000
296
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
40Bk
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
8. Penyusunan Incremental Capital
Output Ratio (ICOR) Kabupaten
Kendal Tahun 2016
3
4
Terwujudnya pembangunan Kabupaten Kendal
ekonomi yang terukur, efektif
dan efisien
9. Indikator kesejahteraan rakyat
Tersedianya informasi
mengenai potret dan
perkembangan
kesejahteraan masyarakat
Terlayaninya ijin penelitian,
terlaksananya penerbitan
Buletin Penelitian
Kabupaten Kendal
40Bk
50.000.000 APBD/DAU
40Bk
50.000.000
Kabupaten Kendal
100.000.000 APBD/DAU
500Bh
100.000.000
11. Fasilitasi pelaksanaan sistem inovasi Tersusunnya rencana kerja

daerah
SIDA dan kegiatan pameran
inovasi
12. Penyusunan Kajian Potensi
Kecamatan
mengenai potensi daerah
Kabupaten Kendal
13. Kajian produk unggulan daerah
mengenai produk unggulan
Kabupaten Kendal
500Bhsurat
rekomendasi,
2 edisi
buletin
penelitian
55Bk1kali
pameran
75.000.000 APBD/DAU
55Bk1kali
pameran
75.000.000
9Keg
300.000.000 APBD/DAU
9Keg
300.000.000
Kabupaten Kendal
1KegFS
100.000.000 APBD/DAU
1KegFS
100.000.000
14. Pengembangan dan Pengelolaan

Website Bappeda
Kabupaten Kendal
12 bulan
100.000.000 APBD/DAU
12 bulan
120.000.000
50.000.000 APBD/DAU
6temuan
Krenova
50.000.000
10. Fasilitasi dan sosialisasi hasil

penelitian
15. Lomba Krenova Tingkat Kabupaten
1.06.1.06.01.16
Program Kerjasama Pembangunan
update dan terkelolanya

website Bappeda dan
Sippeda
Lomba Krenova Tingkat
Kabupaten
Kecamatan di Kabupaten
Kendal
Kabupaten Kendal
3Juara
Utama ; 3
Juara
Harapan
1.355.000.000

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
40Bk
100.000.000
1.375.000.000
297
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Koordinasi Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terwujudnya sinergitas
Kab. Kendal
perencanaan dan
pelaksanaan
program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan
dalam rangka percepatan
penurunan angka kemiskinan
2. Koordinasi kerjasama pembangunan Tercapainya percepatan

antar daerah
antar daerah
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
12 Bulan
100.000.000
Koordinasi
dan 2 Buku
Laporan
Kegiatan
12 bulan dan
1 laporan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1. Koordinasi dan fasilitasi forum
Terkoordinasinya penataan Kabupaten Kendal
12Bulan
BKPRD Kabupaten Kendal
ruang di Kabupaten Kendal
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
75.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12 bulan
dan 1
laporan
175.000.000
75.000.000
75.000.000
1.06.1.06.01.18
2. Penyusunan Kajian revisi Peraturan

daerah tentang tata ruang wilayah
Kabupaten Kendal
1Dokumen
Revisi Perda tentang tata
ruang wilayah
1.06.1.06.01.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan
Terlaksananya koordinasi dan Kabupaten Kendal
12Bulan
AMPL
fasilitasi kegiatan AMPL
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan
sarana dan prasarana wilayah di
Kabupaten Kendal
1.06.1.06.01.21
Terlaksananya koordinasi dan Kab. Kendal

12Bulan
fasilitasi kegiatan di bidang
wilayah
Program perencanaan pembangunan daerah
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
50.000.000 APBD/DAU
250.000.000
200.000.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
85.000.000
250.000.000
235.000.000
298
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD terlaksananya
kabupaten kendal.
penyelenggaraan di 20
Kertosari
kecamatan dan di kabupaten
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
21lokasi
400.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
21lokasi
300.000.000
2. Penetapan RKPD
tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Kendal
2dokumen
100.000.000 APBD/DAU
2dokumen
100.000.000
3. Penyusunan kegiatan tahunan
4 dokumen perencanaan
Kabupaten Kendal
4dokumen
200.000.000 APBD/DAU
4dokumen
200.000.000
4. Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah
Sosialisasi kebijakan
daerah kepada masyarakat
Kabupaten Kendal
1pameran
70.000.000 APBD/DAU
1pameran
80.000.000
5. Evaluasi RKPD
Terevaluasinya RKPD
Kabupaten Kendal
1dokumen
75.000.000 APBD/DAU
1dokumen
100.000.000
150.000.000 APBD/DAU
1paket
150.000.000
20Bk
100.000.000
6. Pendampingan Perencanaan
Pendampingan tenaga ahli
Kabupaten Kendal
1paket
Pembangunan Daerah
perencanaan
7. Penyusunan dan penetapan RPJMD Tersusunnya Rancangan
Kabupaten Kendal
100Bk
Akhir RPJMD
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan
Kabupaten Kendal
20Bk
Kegiatan TP, DAK dan Bantuan
kegiatan TP/UB, DAK dan
Provinsi
Bantuan Provinsi
1.06.1.06.01.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1. Koordinasi perencanaan
Terwujudnya koordinasi
Kabupaten Kendal
10rakor
pembangunan bidang ekonomi
program kegiatan SKPD
dengan Perusahaan
350.000.000 APBD/DAU
100.000.000 APBD/DAU
1.445.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1.030.000.000
10rakor1
Buku
laporan
Tahunan
100.000.000
299
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Fasilitasi FEDEP Kabupaten Kendal
3
Terlaksananya fasilitasi
kegiatan Pengembangan
Ekonomi Lokal
4
Kabupaten Kendal
3. Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
Tersusunan masterplan
pembangunan ekonomi
daerah
kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1th2keg.
100.000.000 APBD/DAU
pelatihan/wo
rkshop/sosial
isasi dan 3
keg promosi
produk
Klaster/UMK
M 1 buku
pelaporan
Fedep
3Bk15lap.
pendahuluan
, antara,
akhir,
executif
summary &
album peta
dan 1 satu
sistem
informasi
200.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th2keg.
100.000.000
pelatihan/w
orkshop/sos
ialisasi dan
3 keg
promosi
produk
Klaster/UM
KM 1 buku
pelaporan
Fedep
3Bk15lap.
pendahulua
n, antara,
akhir,
executif
summary &
album peta
dan 1 satu
sistem
informasi
200.000.000
300
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4. Forum for economic development Terlaksananya kegiatan
and employment promotion (FEDEP) fasilitasi Pengembangan
Ekonomi Lokal
4
Kabupaten Kendal
5. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan

Neighbourhood Development (ND)
Terwujudnya
perumungkiman yang baik
dan sehat serta masyarakat
yang sejahtera melalui
partisipatif aktif masyarakat
desa/kelurahan dalam
melakukan perencanaan
dana penataan lingkungan
pemungkiman berbasis
potensi desa/kelurahan
Kendal 13
Desa/Kelurahan
6. Koordinasi Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terwujudnya sinergitas
Kabupaten kendal
perencanaan dan
pelaksanaan
program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan
dalam rangka percepatan
penurunan angka kemiskinan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
1th2keg
150.000.000
pelatihan/wo
rkshop/sosial
isasi, 3 keg.
promosi
produk
klaster/UMK
M, 10 bk. lap.
Fedep
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th2keg
150.000.000
pelatihan/w
orkshop/sos
ialisasi, 3
keg.
promosi
produk
klaster/UMK
M, 10 bk.
lap. Fedep
1Bklaporan
kegiatan
100.000.000 APBD/DAU
1Bklaporan
kegiatan
100.000.000
2Bkbuku
laporan
pelaksanaan
TKPKD
100.000.000 APBD/DAU
2Bkbuku
laporan
pelaksanaan
TKPKD
100.000.000
301
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
4
5
6
7
57 Desa/Kelurahan 4
1Bklaporan
150.000.000 APBD/DAU
Kecamatan (Kota Kendal, Pelaksanaan
Kaliwungu, Brangsong,
PNPM
dan Weleri)
Mandiri
Perkotaan
2
7. Pembinaan dan Monitoring
Pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan
3
Terkoordinasinya
pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan
8. Pemetaan Ketahanan Pangan

Desa/Kelurahan di Kabupaten
Kendal
Tersusunya informasi
Desa/Kelurahan se
mengenai ketahanan pangan Kabupaten Kendal
tingkat desa/kelurahan seKabupaten Kendal (desa
madiri pangan dan desa
rawan pangan)
9. Pemetaan Sumber Daya Perikanan

Laut di Kabupaten Kendal
Tersusunya informasi
Kabupaten Kendal
mengenai sumberdaya
perikanan dan kelautan
disepanjang pesisir dan laut
di kab kendal mencakup
jenis, sebaran, kuantitas, dan
kualitas sumberdaya, serta
potensi pengembangan dan
upaya pelestariannya
15Bklapora
n
pendahuluan
, antara,
akhir,
executive
summary dan
album peta
serta satu
sistem
informasi
15BkLapora
n
(pendahulua
n, antara,
akhir,
Executive
Summary,
Album peta
& 1unit
sistem
informasi)
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Bklaporan
150.000.000
Pelaksanaan
PNPM
Mandiri
Perkotaan
200.000.000 APBD/DAU
15Bk
executive
summary
dan album
peta serta
satu sistem
informasi
200.000.000
200.000.000 APBD/DAU
15Bka,
akhir,
Executive
Summary,
Album peta
& 1unit
sistem
informasi)
200.000.000
302
Kode
1
Nama Kegiatan
2
10. Studi Pengembangan Potensi
Ekonomi Wisata Kabupaten Kendal
Indikator Kinerja
3
Tersusunnya informasi
potensi ekonomi pariwisata
di Kabupaten Kendal
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
11. Fasilitasi Kegiatan Petani Organik di Terlaksananya fasilitasi

Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
kegiatan petani organik di
Kabupaten Kendal
12. Mapping Potensi Pengembangan
Tersusunnya Mapping
Kabupaten Kendal
UMKM Kabupaten Kendal
Potensi Pengembangan
UMKM di Kabupaten Kendal
13. kajian Potensi Peluang Usaha UMKM Tersusunnya Kajian Potensi Kabupaten Kendal
pada (KIK) Kawasan Industri Kendal Peluang Usaha UMKM pada
(KIK) Kawasan Industri Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
5 Laporan
80.000.000 APBD/DAU
(Pendahulua
n, Antara,
Akhir,Executi
f
Summary,alb
um
Peta)@15,
serta 1 Unit
Sistem
Informasi
1 Laporan
100.000.000 APBD/DAU
Kegiatan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1KegKajian
100.000.000
1Keg1
Kajian
100.000.000 APBD/DAU
1KegKajian
100.000.000

Program perencanaan sosial budaya
1. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Tersusunnya dokumen
Kabupaten Kendal
12 bulan dan
Pelaporan Bidang Pemerintahan,
perencanaan sosial budaya
1 laporan
Sosial dan Budaya
1.680.000.000
1.500.000.000
1.06.1.06.01.23
2. Fasilitasi pengabdian perguruan

tinggi
Terfasilitasinya pelaksanaan
KKN dan PKL Perguruan
Tinggi/Akademi
Kabupaten Kendal
18 Perguruan
Tinggi/Akade
mi
80.000.000 APBD/DAU
12 bulan
dan 1
laporan
80.000.000
80.000.000 APBD/DAU
18
Perguruan
Tinggi/Akad
emi
80.000.000
303
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3. Bantuan fasilitasi pengembangan
pendidikan untuk semua (PUS)
Lokasi
3
Pendidikan Untuk Semua
(PUS)
4. Pendamping Kegiatan Pendidikan
Terlaksananya penguatan
Untuk Semua (PUS)
kelembagaan forum PUS
5. Pembinaan dan Pengembangan
Terlaksananya tugas Komisi
Komisi Daerah Lanjut Usia
Daerah Lanjut Usia (KOMDA
LANSIA)
6. Fasilitasi dan Koordinasi
Terlaksananya workshop tim
Pengarustamaan Gender Kabupaten PengarusUtamaan Gender
Kendal
(PUG)
4
Kabupaten Kendal
7. Fasilitasi dan koordinasi bidang

pemerintahan dan aparatur
8. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
2 rapat
80.000.000
bintek
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2 rapat
80.000.000
bintek
Kabupaten Kendal
1 rapat
50.000.000 APBD/DAU
1 rapat
50.000.000
Kabupaten Kendal
20
kecamatan
100.000.000 APBD/DAU
20
kecamatan
100.000.000
Kabupaten Kendal
3 rapat, 2
workshop, 1
jenis laporan
150.000.000 APBD/DAU
150.000.000
Terwujudnya kegiatan
fasilitasi dan koordinasi
perencanaan bidang
pemerintahan dan aparatur
menuju tata kelola
pemerintahan yang baik
Kabupaten Kendal
12 bulan dan
1 laporan
75.000.000 APBD/DAU
3 rapat, 2
workshop, 1
jenis
laporan
12 bulan
dan 1
laporan
Tersusunnya Rencana Aksi

Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Kendal
12 bulan dan
4 laporan
60.000.000 APBD/DAU
12 bulan
dan 4
laporan
60.000.000
peningkatan jumlah industri Kabupaten Kendal

10industri
rumahan
rumahan
1.06.1.06.01.24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1. Pembinaan perkuatan kelembagaan Terlaksanannya pembinaan Kabupaten Kendal
12Bulan
sumber daya air Kabupaten Kendal Petani Pemakai Air (P3A)
(WISMP)
Dharma Tirta
100.000.000 APBD/DAU
00
9. Fasilitasi Percepatan Industri

Rumahan
775.000.000
85.000.000 APBD/DAU
80.000.000
0
680.000.000
12Bulan
85.000.000
304
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Fasilitasi Program Pembangunan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
3
4
Kabupaten Kendal
fasilitasi, koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi kegiatan
pembangunan perumahan
dan permukiman
3. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber

daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terlaksanannya kegiatan
fasilitasi dan koordinasi di
bidang sumber daya alam
dan lingkungan hidup di
Kabupaten Kendal
Terlaksananya program
pemerintah pusat tentang
penanganan lahan kritis dan
sumber daya air berbasis
masyarakat
penyusunan data dasar
jaringan proros desa se
Kabupaten Kendal
Terlaksananya penyusunan
DED Revitalisasi Kawasan
Kumuh Perkotaan
4. Fasilitasi penanganan lahan kritis

sumber daya air berbasis
masyarakat di Kabupaten Kendal
5. Penyusunan Studi Penanganan

jaringan jalan poros desa seKabupaten Kendal
6. Penyusunan DED Revitalisasi
Kawasan Kumuh di Kab. Kendal
7. Identifikasi kesesuaian pemanfaatan Terlaksanannya kegiatan

ruang di Kab. Kendal
identifikasi kesesuaian
pemanfaatan ruang
8. Penyusunan kelayakan investasi
SPAM Kab. Kendal
penyusunan kelayakan
investasi SPAM
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
100.000.000
Kabupaten Kendal
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
Kabupaten Kendal
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000
Kabupaten Kendal
1dokumen
200.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal
1dokumen
100.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal
1dokumen
150.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal
1dokumen
150.000.000 APBD/DAU
305
Kode
1
Nama Kegiatan
2
9. Penyusunan RTR kawasan strategis
pembangunan sumber daya alam
dan teknologi tinggi Kab. Kendal
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya Penyusunan
RTR kawasan strategis
pembangunan sumber daya
alam dan teknologi tinggi
Kab. Kendal
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Dokumen
100.000.000 APBD/DAU
10. Penyusunan DED Instalasi Pengolah Terlaksananya Kegiatan

Kabupaten Kendal
Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Kendal
Penyusunan DED Instalasi
Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
Kab. Kendal
11. Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja
Kabupaten Kendal
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penyusunan Studi Evaluasi
Kendal
Kinerja Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Kendal
1Dokumen
100.000.000 APBD/DAU
1Dokumen
200.000.000 APBD/DAU
12. Studi penanganan banjir di

Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
1Dokumen
150.000.000 APBD/DAU
13. Kajian Potensi Air Bawah Tanah dan Terlaksanannya Penyusunan Kabupaten Kendal
Potensi Penurunan Tanah (Land
Kajian Potensi Air Bawah
Subsidence)
Tanah dan Potensi
Penurunan Tanah (Land
Subsidence)
14. Review RPI2JM Bidang
Terlaksanannya Kegiatan
Kabupaten Kendal
Keciptakaryaan
Review RPI2JM Bidang
Keciptakaryaan
15. Penyusunan FS IPAL Skala Kawasan Terlaksananya Kegiatan
Kabupaten Kendal
Penyusunan FS IPAL Skala
Kawasan
1Dokumen
150.000.000 APBD/DAU
1Dokumen
75.000.000 APBD/DAU
1Dokumen
150.000.000 APBD/DAU
Identifikasi penanganan
banjir di Kabupaten Kendal
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
306
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
16. Perkuatan Pengelolaan Irigasi
Kabupaten Kendal
Partisipatif (PPIP) Program WISMP-2 Perkuatan Pengelolaan Irigasi
Kabupaten Kendal
Partisipatif (PPIP) Program
WISMP-2 Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
1Keg
150.000.000
Catatan
Sumber
Dana
7
8
Hibah
Pemerintah
17. Penyusunan Studi Potensi Air Baku

di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
Penyusunan Studi Potensi Air
Baku di Kabupaten Kendal
1Dokumen
200.000.000 APBD/DAU
18. Penyusunan Rencana Investasi

Bidang Kebinamargaan Kabupaten
Kendal
Kabupaten Kendal
Penyusunan Rencana
Investasi Bidang
Kebinamargaan Kabupaten
Kendal
Terlaksanannya tugas
Kabupaten Kendal
pembantuan penanganan
lahan kritis dan sumber daya
air berbasis masyarakat di
Kabupaten Kendal
1Dokumen
200.000.000 APBD/DAU
19. Tugas pembantuan penanganan

lahan kritis dan sumber daya air
berbasis masyarakat di Kabupaten
Kendal
20. Penyusunan Feasibility Study ( FS )
21. Penyusunan DED Kantor

Bapermaspemdes Kab. Kendal
Penyusunan FS
Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan ( TPI )
Pembantu di Desa Kalibuntu
Wetan Kecamatan Kota
Kendal dan di Desa
Pidodokulon Kecamatan
Patebon
Penyusunan DED Kantor
Bapermaspemdes
Desa Kalibuntu Wetan

Kecamatan Kota Kendal
dani Desa Pidodokulon
Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal
12Bulan
600.000.000
TP
2 paket
dokumen
200.000.000 APBD/DAU
1dokumen
90.000.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
600.000.000
307
Kode
1
Nama Kegiatan
2
22. Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis untuk mendukung
RPJMD
Indikator Kinerja
3
Tersusunnya Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
untuk mendukung RPJMD
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3 jenis
100.000.000 APBD/DAU
laporan
rangkap 10

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.07.01 Dinas Perhubungan
terpenuhinya kualitas
pelayanan internal dalam
menunjang pelaksanaan
tupoksi
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3.410.000.000
12.284.748.200
945.000.000
8.549.210.000
1.07.1.07.01.01
Dinas Perhubungan
12Bulan
4.500.000 APBD/DAU
12Bulan
5.000.000
Dinas Perhubungan
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000
Dinas Perhubungan
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.000.000
Dinas Perhubungan
12Bulan
48.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000

terselenggaranya rapat-rapat Dinas Perhubungan

koordinasi dan konsultasi
12Bulan
440.000.000 APBD/DAU
12Bulan
490.000.000
12Bulan
148.600.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
terpenuhinya alat dan bahan Dinas Perhubungan

pembersih dan jasa
kebersihan
terpenuhinya alat tulis kantor Dinas Perhubungan
12Bulan
55.000.000 APBD/DAU
12Bulan
65.000.000

penggandaan
terpenuhinya barang cetakan Dinas Perhubungan

dan penggandaan
12Bulan
270.000.000 APBD/DAU
12Bulan
290.000.000

tersedianya bacaan dan

perundang-undangan pada
dinas perhubungan
4. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum
pegawai, makan minum
rapat, dan jamuan tamu
308
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
perlengkapan kantor
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
3
4
tersedianya paralatan dan
Dinas Perhubungan
pelrengkapan kantor
1.07.1.07.01.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin terpenuhinya peralatan dan Dinas Perhubungan
1paket
perlengkapan kantor
terlaksanaya pemeliharaan Dinas Perhubungan
12Bulan
peralatan dan mesin
/penggantian suku cadang
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terlaksananya pemeliharaan Dinas Perhubungan
dan bangunan
gedung perkantoran
2paket
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
25.000.000
1.291.100.000
1.416.000.000
230.000.000 APBD/DAU
1paket
250.000.000
95.000.000 APBD/DAU
12Bulan
120.000.000
300.000.000 APBD/DAU
2paket
330.000.000

tersedianya seragam pakaian Dinas Perhubungan
80Org
perlengkapannya
dinas lengkap
1.07.1.07.01.05
terlaksananya peningkatan Dinas Perhubungan
60Org
dan pengembangan sumber
daya manusia (SDM)
625.000.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja meningkatnya laporan
Dinas Perhubungan
12Bulan
capaian kinerja dan realisasi
kinerja SKPD
1.07.1.07.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja dan
Dinas Perhubungan
12Bulan
aparatur
perkantoran
150.000.000
700.000.000
1.07.1.07.01.03
45.000.000 APBD/DAU
80Org
45.000.000
150.000.000 APBD/DAU
50.000.000
50.000.000
60Org
180.000.000
180.000.000
1.07.1.07.01.06
70.000.000 APBD/DAU
12Bulan
70.000.000
175.000.000 APBD/DAU
75.000.000
75.000.000
12Bulan
190.000.000
309
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
perkantoran
arsip
3
4
meningkatnya pelayanan dan Dinas Perhubungan
kinerja
terlaksananya pengelolaan
Dinas Perhubungan
arsip kepegawaian

terlaksananya pengelolaan
Dinas Perhubungan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
33.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
34.000.000
12Bulan
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
50.000.000
80Org
40.000.000 APBD/DAU
80Org
50.000.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Fasilitas tanda kebangsaaan kapal / terpenuhinya tanda
Perairan Kendal
1.000UnitKa
pas kecil
kebangsaan kapal /pas kecil
pal
283.000.000
324.000.000
1.07.1.07.01.15
6.000.000.000 APBD/DAU
1.000Unit
0paket
12.000.000
2. Pengadaan tanah akses jalan

pelabuhan niaga Kendal
terpenuhinya area tanah

Pelabuhan Kendal
untuk jalan pelabuhan niaga
3. Penyusunan evaluasi kinerja

angkutan umum
tersedianya buku kajian

angkutan umum di kawasan
pelabuhan dan kebutuhan
angkutan umum di kawasan
pelabuhan
Kabupaten Kendal
2Keg
100.000.000 APBD/DAU
2Keg
4. Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan sungai, danau dan
penyebrangan
5. Study analisis dampak lalu lintas
pelabuhan penyeberangan
terlaksananya peningkatan
sarana dan prasrana
pelabuhan
terlaksanaya peningkatan
pelabuhan
terlaksananya sosialisasi
bidang perhubungan
terlaksananya study
pengembangan pelabuhan
niaga
Pelabuhan Kendal
2paket
400.000.000 APBD/DAU
0paket
Pelabuhan Kendal
1paket
75.000.000 APBD/DAU
0paket
Kabupaten Kendal
4Keg
80.000.000 APBD/DAU
4Keg
90.000.000
Pelabuhan Niaga
10Bk
150.000.000 APBD/DAU
10Bk
175.000.000
6. Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan
7. FS. Pengembangan sisi darat
pelabuhan niaga
1paket
12.000.000 APBD/DAU
100.000.000
310
Kode
1
1.07.1.07.01.16
1.
2.
3.
4.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
6.817.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
terpeliharanya sarana dan
Sendang Sikucing,
12Bulan
15.000.000
rutin/berkala peralatan mesin kapal prasrana kapal patroli
Rowosari
patroli
Pemeliharaan rutin/berkala sarana terlaksanya pemeliharaan
Pelabuhan Kendal
1paket
15.000.000
bantu komunikasi
pelabuhan
terpeliharanya pemeliharaan Pelabuhan Kendal
1Keg
250.000.000
Pelabuhan
pelabuhan
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal terpeliharanya terminal
terminal
3paket
250.000.000
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
5. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana
terpeliharanya pengujian
alat pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor
6. Rehabilitasi/pemeliharaan
rutin/berkala sarana bantu navigasi
pelayaran
7. Pembangunan/Rehabilitasi break
water
pengujian Dinas
Perhubungan
terpeliharanya sarana bantu Perairan Kendal

navigasi pelayaran dan
keamanan berlayar
terpeliharanya break water Pelabuhan Kendal
pelabuhan
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
377.000.000
APBD/DAU
12Bulan
16.000.000
APBD/DAU
0paket
APBD/DAU
0Keg
APBD/DAU
3paket
300.000.000
1paket
60.000.000 APBD/DAU
1paket
70.000.000
12Bulan
80.000.000 APBD/DAU
12Bulan
90.000.000
2paketpem
eliharaan sisi
timur dan
barat dan
Perpanjanga
n Break
water barat
71.000.000.000

Program peningkatan pelayanan angkutan
1. Kegiatan uji kelayakan saran
terciptanya keselamatan
Periaran Kendal
12Bulan
transportasi guna keselamtan
pelayaran
penumpang
71.670.000.000
Hibah
Pemerintah
476.000.000
1.07.1.07.01.17
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
10.000.000
311
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
2. Kegiatan pemilihan dan pemberian terpilihnya awakangkutan
penghargaan sopir/juru mudik/awak umum
kendaraaan angkutan umum
teladan
3. Dukungan operasional UPTD
Pelabuhan
Lokasi
4
Dishub
terlaksananya peningkatan Pelabuhan Kendal

peralatan dan perlengkapan,
peningkatan jasa kebersihan
dan keamanan kantor
4. Kegiatan penataan tempat-tempat

pemberhentian angkutan umum
sarana dan prasrana
Pelabuhan
5. Pengembangan sarana dan
terpenuhinya data bengkel
prasarana pelayanan jasa nagkutan dan karoseri
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
20.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
25.000.000
12Bulan
126.800.000 APBD/DAU
0Bulan
Pelabuhan Kendal
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
0Keg
Kabupaten Kendal
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Pembangunan halte bus, taxi
tersedianya fasilitas angkutan jalan kabupaten Kendal
2Bh
gedung terminal
umum halte
2. Penyelesaian sarana dan prasrana
terselesaikannya jalan
Jalan Pelabuhan Kendal
1paket
infrastruktur atau penunjangnya
pelabuhan Kendal sisi Barat
operasionalisasi pelabuhan Kendal
356.800.000
55.000.000
90.000.000
1.07.1.07.01.18
3. Pembangunan sarana dan prasarana tersedianya bolder

perhubungan
4. pengadaan palang pintu KA
tersedianya palang pintu KA
5. Pembangunan Rest Area
6. pengadaan sub terminal
tertibnya alulintas angkutan

barang
tertibnya lalulintas
100.000.000 APBD/DAU
45.000.000.000
Hibah
Pemerintah
pelabuhan kendal
1paket
Sidorejo, Banyuurip,
Weleri, Caruban
weleri
4Unit
1paket
Hibah
Pemerintah
1.600.000.000
Hibah
Pemerintah
1.500.000.000 APBD/DAU
Kecamatan singorojo
1paket
500.000.000 APBD/DAU
2Bh
100.000.000
0paket
0paket
0paket
2.500.000.000
312
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
7. Pembangunan kios terminal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
50Unitkios
1.200.000.000
3
4
terbangunnya kios di
Terminal Sukorejo
terminal sukorejo
8. Pembangunan jembatan
tersedianya jembatan
jalan soekarno hatta
2Bh
penyebrangan gedung terminal
penyeberangan
1.07.1.07.01.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1. Pengadaan alat pemberi isyarat lalu tercapainya lalulintas yang
jalan Kabupaten Kendal 8UnitTraffic
lintas
tertib, lancar, aman dan
light dan
nyaman
warning light
Catatan
Sumber
Dana
7
8
Hibah
Pemerintah
2.500.000.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50Unit
1.400.000.000
2Bh
54.900.000.000
2.500.000.000
4.000.000.000
950.000.000 APBD/DAU
1.390.000.000 APBD/DAU
8UnitTraffi
c light dan
warning
light
320Unit
1.000.000.000
5.000.000.000
2. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tercapainya lalulintas yang

nyaman
3. Pengadaan marka jalan
tercapainya lalulintas yang
nyaman
4. Pengamanan Lalu Lintas Masa
tercapaianya lalulintas yang
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
nyaman
5. Pengadaan alat counter down timer tercapainya lalulintas yang
nyaman
6. Pendamping kegiatan Keselamatan terpasangnya fasilitas jalan
Transportasi Darat, Pengadaan
rambu-rambu lalu lintas
jalan Kabupaten Kendal
320Unitber
bagai jenis
3.000m2
450.000.000 APBD/DAU
3.000m2
3Keg
450.000.000 APBD/DAU
3Keg
500.000.000
10Unit
150.000.000 APBD/DAU
10Unit
160.000.000
jalan kabupaten Kendal
1paket
50.000.000 APBD/DAU
1paket
60.000.000
7. Keselamatan Transportasi Darat,

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
(DAK)
rutin/berkala rambu lalu lintas
tersedianya fasilitas
keslamatan berlalulintas
jalan kabupaten Kendal
1paket
500.000.000
1paket
600.000.000
tercapainya laulintas yang

nyaman
Kabupaten Kendal
1paket
300.000.000 APBD/DAU
1paket
350.000.000
DAK
1.500.000.000
313
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
9. Penunjang keselamatan transportasi tersedianya dana penunjang Kabupaten Kendal
darat pengadaan rambu-rambu
kegiatan DAK keselamatan
lalulintas
transportasi darat
rutin/berkala pintu perlintasan
kereta api
11. Pengadaan lampu penerangan jalan
umum
1.07.1.07.01.20
1.
2.
1.08.01
1.08.1.08.01.01
1.
2.
3.
4.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
25.000.000 APBD/DAU
tercapainya lalulintas yang

Kabupaten Kendal
1Keg
tertib, lancar,aman dan
nyaman
tersedianya lampu
jalan pelabuhan kendal
82Unit
penerangan jalan pelabuhan
kendal
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian
tercapainya laulintas yang
Dinas Perhubungan
1Unit
kendaraan bermotor
nyaman
Peningkatan Disiplin dan
tercapainya lalu lintas yang Jalan Kabupaten Kendal
4Keg
Keselamatan berlalu lintas di jalan tertib, lancar, aman dan
dan perlintasan sebidang
nyaman
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Perhubungan
Jumlah surat-surat yang
1paket
terolah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan
1th
telpon, air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemeliharaan dan perizinan Badan Lingkungan Hidup
1paket
perizinan kendaraan
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
1th
keuangan
kinerja administrasi
keuangan yg tepat waktu dan
akuntabel
300.000.000 APBD/DAU
1.016.580.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
30.000.000
1Keg
350.000.000
Hibah
Pemerintah
5.581.580.000
9.550.000.000
700.000.000 APBD/DAU
1Unit
800.000.000
600.000.000 APBD/DAU
4Keg
650.000.000
1.300.000.000
143.089.480.000
1.450.000.000
18.688.000.000
1.500.000 APBD/DAU
1paket
2.000.000
52.000.000 APBD/DAU
1th
55.000.000
55.000.000 APBD/DAU
1paket
60.000.000
12.000.000 APBD/DAU
1th
15.000.000
314
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
10.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
15.000.000
2
3
4
Tersedianya peralatan/bahan Badan Lingkungan Hidup
pembersih
Alat tulis kantor
1paket
33.000.000 APBD/DAU
1paket
38.000.000

penggandaan
Barang cetakan dan

penggandaan surat/dokumen
1paket
26.000.000 APBD/DAU
1paket
30.000.000

Surat kabar dan majalah
9. Penyediaan makanan dan minuman Rapat staf
1th
5.000.000 APBD/DAU
1th
6.000.000
1th
15.000.000 APBD/DAU
1th
17.000.000

1th
210.000.000 APBD/DAU
1th
250.000.000
Perjalanan koordinasi dan

konsultasi

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Peralatan dan perlengkapan Badan Lingkungan Hidup
1paket
kantor
Pemeliharaan peralatan
1paket
peralatan dan mesin
kantor/rumah tangga
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Perbaikan dan pemeliharaan Badan Lingkungan Hidup
1paket
dan bangunan
gedung kantor
419.500.000
488.000.000
1.08.1.08.01.02

bangunan
Tersedianya gedung kantor Badan Lingkungan Hidup

1paket
yang representatif
1.08.1.08.01.03
Pakaian dinas harian dan
34stel
perlengkapannya
atributnya
1.08.1.08.01.05
170.000.000 APBD/DAU
1paket
170.000.000
13.000.000 APBD/DAU
1paket
15.000.000
35.000.000 APBD/DAU
1paket
37.000.000
8.000.000.000 APBD/DAU
1paket
1.000.000.000
8.218.000.000
15.000.000 APBD/DAU
15.000.000
1.222.000.000
34stel
16.000.000
16.000.000
315
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Bimbingan teknis implementasi
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
40Org
100.000.000 APBD/DAU
3
4
Pengiriman aparat mengikuti Badan Lingkungan Hidup
kursus, bintek,
workshop/lokakarya LH
1.08.1.08.01.06
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Meningkatnya kualitas
1th
terhadap masyarakat
1.08.1.08.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honor petugas
1th
aparatur
penatausahaan keuangan
dan sopir
1.08.1.08.01.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Terpenuhinya sarpras
Kab. Kendal dan Kec.
1paket
pengelolaan persampahan, Sukorejo
pelatihan pengelolaan
sampah, meningkatkan
koordinasi dalam rangka kota
sehat (ADIPURA), pengadaan
tempat sampah & perbaikan
instalasi pembuangan
sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan peringkat kinerja
Peningkatan kinerja
Kab. Kendal
7Bh
perusahaan (proper)
perusahaan
perusahaan
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Pengawasan kegiatan
Kab. Kendal
50Bhperusa
bidang lingkungan hidup
potensial mencemari air,
haan
udara, GRK dan BPO, kasus
lingkungan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
40Org
125.000.000
100.000.000
125.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1th
50.000.000
55.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1th
100.000.000
420.000.000
55.000.000
115.000.000
115.000.000
DAK
1paket
420.000.000
450.000.000
450.000.000
1.08.1.08.01.16
60.000.000 APBD/DAU
375.000.000 APBD/DAU
7Bhperusa
haan
50Bhperus
ahaan
70.000.000
400.000.000
316
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3. Pemantauan Kualitas Lingkungan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50titik/node
150.000.000 APBD/DAU
3
4
Terpenuhinya data
Kab. Kendal
inventarisasi data kualitas
badan air, air limbah, udara
ambien, air bersih
4. Peningkatan pengelolaan lingkungan Berkurangnya kerusakan
Kab. Kendal
1paket
pertambangan
lahan
5. Pengkajian dampak lingkungan
Peningkatan pelayanan
Kab. Kendal
100%
pengkajian dokumen
lingkungan dan izin
lingkungan, bintek penyiapan
komisi penilai AMDAL Kab.
Kendal
1.08.1.08.01.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1. Peningkatan Konservasi Daerah
Terpenuhinya sarpras
Kab. Kendal
30titik/node
Tangkapan Air dan Sumber-sumber instrumen daerah tangkapan
sumur
Air
air dan sumber-sumber air
resapan
2. Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air
sumber air
Kec. Patean dan Kec.

weleri
3. Pantai dan Laut Lestari
Terjaganya pesisir laut (Kws

lindung)
Kec. Rowosari
4. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Berkurangnya lahan kritis di

Lahan
daerah hulu
Kec. Sukorejo
5. Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan SDA
Kab. Kendal
Berkurangnya kerusakan
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50titik/nod
200.000.000
e
50.000.000 APBD/DAU
1paket
60.000.000
350.000.000 APBD/DAU
100%
400.000.000
985.000.000
300.000.000
1.130.000.000
DAK
30titik/nod
e
400.000.000
Sumur
resapan 30
unit, bibit
tanaman
1200 batang
50 Ha,
60.000 bibit
275.000.000 APBD/DAU
Sumur
resapan 30
unit
300.000.000
390.000.000 APBD/DAU
50 Ha,
60.000 bibit
400.000.000
60 Ha,
60.000
batang
1paket
120.000.000 APBD/DAU
60 Ha,
60.000
batang
1paket
130.000.000
50.000.000 APBD/DAU
60.000.000
317
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Catatan
3
Pelestarian SDA
7. Pengelolaan keanekaragaman hayati

dan ekosistem
8. Koordinasi Pengendalian Kebakaran
Hutan
9. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi
SDA
Pemulihan satwa dan nutfah Kab. Kendal
1paket
75.000.000 APBD/DAU
Berkurangnya potensi
kebakaran hutan
Meningkatnya pelestarian
SDA dan LH
1paket
10.000.000 APBD/DAU
1paket
12.000.000
205.000.000 APBD/DAU
1paket
220.000.000
10.000.000 APBD/DAU
1paket
12.000.000
Kab. Kendal
Ds. Margosari Kec.

1paketbibit
Patebon, Ds. Kumpulrejo tanaman
Kec. Patebon, Ds.
Margomulyo Kec.
Pegandon, Ds. Ngasinan
Kec. Weleri, Ds.
Karangayu Kec. Cepiring,
Ds. Blorok Kec.
Brangsong
Kab. Kendal
1paket

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1. Pengelolaan dan rehabilitasi
Kec. Kaliwungu
60 Ha, 6.000
terumbu karang, mangrove, padang pesisir
bibit
lamun, estuaria dan teluk

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3
60.000.000
kali/triwula
n
1paket
90.000.000
2
6. Koordinasi pengelolaan konservasi
SDA
10. Koordinasi peningkatan pengelolaan Terlaksananya upaya

kawasan konservasi
pelestarian SDA dan LH
4
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3
50.000.000 APBD/DAU
kali/triwulan
1.485.000.000
1.684.000.000
1.08.1.08.01.18
2. Perencanaan dan penyusunan

Terlaksananya upaya
program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
3. Rehabilitasi hutan dan lahan
Berkurangnya lahan kritis
Kab. Kendal
Kec. Singorojo
120.000.000 APBD/DAU
80 Ha,
70.000 bibit
240.000.000
4paket
700.000.000 APBD/DAU
1paket
300.000.000
60Ha,
60.000 bibit
750.000.000 APBD/DAU
50 Ha,
50.000 bibit
900.000.000
318
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
30 Ha,
250.000.000 APBD/DAU
30.000 bibit
Catatan
2
4. Pengembangan kelembagaan
rehabilitasi hutan dan lahan
3
Peningkatan upaya
4
Kec. Singorojo
5. Penyusunan pedoman standar dan

prosedur rehabilitasi terumbu
karang, mangrove, dan padang
lamun
dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan SDA
7. Rehabilitasi dan konservasi lahan di
kawasan Dieng (Rehab terasering
dan penanaman)
8. Pemulihan dan peningkatan fungsi
kawasan lindung
pesisir laut
Kab. Kendal
1paket
75.000.000 APBD/DAU
1paket
90.000.000
petani
Kab. Kendal
1paket
125.000.000 APBD/DAU
1paket
150.000.000
lahan dikawasan Dieng
Kec. Plantungan &

Sukorejo
Pelestarian kawasan lindung Kab. Kendal

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
25 Ha,
300.000.000
25.000 bibit
40 Ha
200.000.000
Bantuan
Propinsi
40 Ha
200.000.000
30 Ha
150.000.000
Bantuan
Propinsi
30 Ha
150.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan edukasi dan komunikasi Terpenuhinya pelaksanaan
Kab. Kendal, Ds. Sarirejo, 1paket5.000
masyarakat di bidang lingkungan
kegiatan saka kalpataru,
Ds. Kumpulrejo, Ds.
bibit, pupuk
sekolah adiwiyata, pelatihan Karangtengah, Ds
organik 5.000
penanganan sampah,
Sumberejo Kec.
kg, 30 org, 22
pengolahan sampah &
Kaliwungu, Ds.
kelompok
bantuan bank sampah,
Mulyosari Kec. Sukorejo,
Penggiling kompos, Pemecah Ds. Kertomulyo Kec.
sampah, Tempat sampah 3 R Brangsong, Ds Ngasinan
Kec. weleri, Ds.
Kebonharjo Kec.
Patebon
2.370.000.000
2.330.000.000
1.08.1.08.01.19
600.000.000 APBD/DAU
1paketpak
et
700.000.000
319
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
2. Penyusunan data sumberdaya alam Terlaksananya laporan SLHD, Kab. Kendal
dan neraca sumber daya hutan
laporan pelaksanaan SPM
(NSDH) nasional dan daerah
serta kegiatan pendukung,
study potensi CAT Kab.
Kendal, study potensi Geologi
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
4paket
1.500.000.000 APBD/DAU

Program Pengendalian kebakaran hutan
1. Pemetaan kawasan rawan
Berkurangnya resiko
Kab. Kendal
1paket
kebakaran hutan
kebakaran hutan
1.08.1.08.01.23
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1. Pengelolaan dan rehabilitasi
Kec. Kaliwungu, Ds.
Sabuk pantai
ekosistem pesisir dan laut
ekosistem pesisir
Korowelang anyar Kec. 300 m, 500 m
Cepiring, Ds.
dan 2 paket
Gempolsewu (tawang
laut) & Sendang Sikucing
Kec Rowosari
2. Pengembangan sistem manajemen Meningkatnya kualitas
Kec. Cepiring
60.000 bibit
pengelolaan pesisir laut
ekosistem pesisir
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4paket
2.000.000.000
2.100.000.000
2.700.000.000
1.08.1.08.01.22
3. Penyusunan Dokumen FS dan DED
Tersedianya dokumen
Kab. Kendal
1paket
perencanaan
1.08.1.08.01.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1. Penyusunan kebijakan,
Meningkatnya penataan RTH Kab. Kendal
1paket
norma,standard prosedur dan
manual pengelolaan RTH
2. Penyusunan program pengembahan Meningkatnya penataan RTH Kab. Kendal
1paket
RTH
3. Pengawasan dan pengendalian RTH Meningkatnya penataan RTH Kab. Kendal
1paket
100.000.000 APBD/DAU
100.000.000
4.340.000.000
120.000.000
Bantuan
Propinsi
75.000.000 APBD/DAU
Sabuk
pantai 400
meter
5.000.000.000
50.000 bibit
90.000.000
200.000.000 APBD/DAU
4.615.000.000
5.315.000.000
60.000.000 APBD/DAU
1paket
72.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1paket
120.000.000
25.000.000 APBD/DAU
1paket
30.000.000
320
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
4. Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan kesadaran
dalam pengelolaan RTH
masyarakat tentang RTH
Lokasi
4
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
25.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
30.000.000
210.000.000
252.000.000
1.08.1.08.01.25
Pembinaan Lingkungan Sosial

1. Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Bidang Lingkungan Industri Hasil
Tembakau
Pemberian informasi tentang Kab. Kendal

pengelolaan sampah dan
cara pembuatan kompos,
Pengadaan mesin APPO dan
Komposter
3Bhkelomp
ok tani
250.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Lingkungan Hidup
250.000.000
21.437.500.000
1.10.01 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.01
Terpenuhinya penyediaan
jasa surat menyurat
DBHCHT
3Bhkelomp
ok tani
300.000.000
300.000.000
16.302.000.000
Dispendukcapil
12Bulan
27.500.000 APBD/DAU
12Bulan
30.250.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan jasa

komunikasi SDA dan listrik
Dispendukcapil
1th
130.000.000 APBD/DAU
1th
133.100.000

perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor
Dispendukcapil
1th
3.850.000 APBD/DAU
1th
4.235.000

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas
Dispendukcapil
0Unit4
mobil dan 30
kendaraan
roda 2
15.032.000 APBD/DAU
4 mobil dan
30
kendaraan
roda 2
20.000.000
Tersedianya jasa kebersihan

kantor
Dispendukcapil
1th
35.000.000 APBD/DAU
1th
48.702.500
321
Kode
1
Nama Kegiatan
2
penggandaan
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Tersedianya alat tulis kantor Dispendukcapil

dan penggandaan
Terpenuhinya bahan bacaan
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan
minum pegawai
Terciptanya koordinasi dan
daerah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1th
130.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th
90.447.500
Dispendukcapil
1th
150.000.000 APBD/DAU
1th
69.575.000
Dispendukcapil
1th
12.000.000 APBD/DAU
1th
6.050.000
Dispendukcapil
1th
29.500.000 APBD/DAU
1th
242.000.000
Dispendukcapil
9.000ltrBB
M, 315 kali
perjalanan
dinas dalam
daerah dan
125 kali
perjalanan
dinas luar
daerah
450.000.000 APBD/DAU
9.000ltrBB
M,
315bkalin
perjalanan
dinas dalam
daerah dan
125 kali
perjalanan
dinas luar
daerah
475.000.000

Terpeliharanya peralatan dan Dispendukcapil
1th
peralatan dan mesin
mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung
Dispendukcapil
1th
dan bangunan
kantor
982.882.000
1.119.360.000
1.10.1.10.01.02
45.000.000 APBD/DAU
1th
39.325.000
91.300.000 APBD/DAU
1th
100.430.000
322
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
3. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralataan Dispendukcapil
dan mesin
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3Bhrakarsip
600.000.000 APBD/DAU
dorong, 1
buah tower
air, 1 unit
mobil double
kabin, 10
buah web
cam, 5 unit
tabung
pemada

bangunan
Meningkatnya sarana dan

Dispendukcapil
37m
prasarana aparatur
1.10.1.10.01.03
Tersedianya pakaian dinas
Dispendukcapil
65stel
perlengkapannya
dan perlengkapannya
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Dispendukcapil
10Bhlapora
kinerja dan ikhtisar realisasi
n
kinerja SKPD
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3Bhrak
350.000.000
arsip
dorong, 1
buah tower
air, 10 buah
web cam,
10 liter set
fumigasi
210.000.000 APBD/DAU
946.300.000
16.250.000 APBD/DAU
489.755.000
65stel
16.250.000
16.117.200
16.117.200
1.10.1.10.01.06
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Renstra dan

Dispendukcapil
2dokumen
data RPJMD Dinas
Restra dan
Kependudukan dan
RPJMD
Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.07
5.000.000 APBD/DAU
10Bhlapor
an
5.500.000
75.000.000 APBD/DAU
2dokumen
renstra dan
RPJMD
100.000
80.000.000
5.600.000
323
Kode
1
Nama Kegiatan
2
arsip
aparatur
perkantoran
5. Evaluasi ISO 9001:2008
6. Penyusunan standar operasi dan

prosedur (SOP)
3
Terciptanya peningkatan
kinerja pengelolaan arsip
umum dan kepegawaian
aparatur
adminstrasi pekantoran
Terlaksananya penunjang
perkantoran
4
Dispendukcapil
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1th
20.000.000 APBD/DAU
Dispendukcapil
12Bulan
275.000.000 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000
Dispendukcapil
12Bulan
52.000.000 APBD/DAU
12Bulan
52.500.000
Dispendukcapil
10.860.000 APBD/DAU
Dispendukcapil
12Bulan1
orang
penjaga
malam
1BhSertifik
at ISO
12.060.000
Terlaksananya audit
eksternal ISO 9001:2008
Survilance II
Tersusunya revisi Perbup
Adminduk dan Perbup SOP
12Bulan1
orang
penjaga
malam
1BhSertifika
t ISO
2dokumen
Perbup
Adminduk
dan Perbup
SOP
50.000.000 APBD/DAU
2dokumen
Perbup
Adminduk
dan Perbup
SOP
100.000
Indikator Kinerja
Lokasi
Dispendukcapil

Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pembangunan dan Pengoperasian Terbangunnya dan
Dispendukcapil
20.000BhKT
SIAK secara terpadu
beroperasinya SIAK secara
P-el
terpadu ( tercetak dan
terdistribusiya KTP -el kepada
Wajib KTP)
33.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th
35.090.000
440.860.000
35.000.000
434.750.000
1.10.1.10.01.15
200.000.000 APBD/DAU
21.000Bh
250.000.000
324
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun,
updating, dan pemeliharaan)
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulanunt
94.150.000 APBD/DAU
uk 20
kecamatan
dan 1 Dinas
Catatan
3
Terpeliharanya update
system administrasi
kependudukan
4
Dispendukcapil
3. Pembentukan dan Penataan Sistem Tersedianya peralatan

Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal)
koneksi program SIAK
NIK
menuju KTP - el
Dispendukcapil
12Bulan(
pemeliharaa
n jaringan
untuk 20
kecamatan
dan 1 dinas)
75.440.000 APBD/DAU
12Bulan(
pemeliharaa
n jaringan
untuk 20
kecamatan
dan 1 dinas
)
100.000.000
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan

Kependudukan
Dispendukcapil
2Keg
150.000.000 APBD/DAU
2Keg
175.000.000
Dispendukcapil
5BhUPS,2
buah card
reader KTP-el
70.000.000 APBD/DAU
73.500.000
Dispendukcapil
2Keg
200.000.000 APBD/DAU
7BhUPS,2
buah card
reader KTPel
2Keg
dispendukcapil
2Keg286
honor
petugas
registrasi
desa
10.000lbrars
ip
pendaftaran
penduduk
500.000.000 APBD/DAU
5. Pengembangan data base

kependudukan
Terciptanya koordinasi
pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Tersedianya data base
kependudukan
6. Sosialisasi kebijakan kependudukan Terciptanyasosialisasi

kebijakan kependudukan
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan Terciptanya peningkatan
kependudukan
kapasitas kelembagaan
kependudukan
8. Peningkatan pelayanan publik dalam Terciptanya peningkatan

Dispendukcapil
bidang kependudukan
kualitas pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
50.000.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulanun
200.000.000
tuk 20
kecamatan
dan 1 dinas
2Keg286
honor
petugas
registrasi
desa
12.000lbra
rsip
pendaftaran
penduduk
225.000.000
500.000.000
50.000.000
325
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg(10
300.000.000 APBD/DAU
kecamatan )
2
9. Pendataan penduduk rentan
3
Terwujudnya penduduk
rentan
4
Dispendukcapil
10. Penyediaan dokumen

kependudukan
Terpenuhinya dokumen
kependudukan
Dispendukcapil
100.000lbr(
blangko KK )
400.000.000 APBD/DAU
11. Peningkatan pelayanan mobil

Terciptanya pelayanan mobil Dispendukcapil
keliling/unit pendaftaran penduduk keliling/Unit Pendaftaran
dan pencatatan sipil keliling (UP3SK) Penduduk dan Pencatatan
Sipil Keliling
150Keg(20
Kecamatan,
150 desa dan
sekolah ),
400 kali
sidang istbat
150.000.000 APBD/DAU
12. Peningkatan Pemahaman

Pendaftaran pindah datang
penduduk antar negara
Meningkatnya pemahaman
pendaftaran pindah datang
penduduk antar negara
Dispendukcapil
2Keg(Rakor
dan bintek
untuk PJTKI)
250.000.000 APBD/DAU
13. Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya SDM aparat

kependudukan dan Capil
Dispendukcapil
3Keg(
sosialisasi
perkawinan)
76.500.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg(10
300.000.000
kecamatan )
150.000lbr
( blangko KK
)
160Keg(20
kecamatan,
160 desa
dan sekolah
)
550.000.000
2Keg(
Rakor dan
Bintek
untuk PJTKI
)
3Keg(
Sosialisasi
perkawinan)
300.000.000
250.000.000
84.150.000
326
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
14. Penyediaan dokumen catatan sipil
3
Terpenuhinya blangko
dokumen akta catatan sipil
15. Pembenahan/penataan arsip

kependudukan dan catatan sipil
Terwujudnya
Dispendukcapil
pembenahan/penataan arsip
kependudukan dan catatan
sipil
1.000lbrdos
arsip, 1.000
jilid buku
register
110.000.000 APBD/DAU
16. Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan
Tersedianya layanan
Dispendukcapil
informasi kependudukan dan
catatan sipil bagi masyarakat
400Bkprofil
kependuduka
n
25.000.000 APBD/DAU
17. Penyediaan informasi yang dapat

diakses masyarakat
Tersedianya layanan
Dispendukcapil
informasi kependudukan dan
catatan sipil bagi masyarakat
1Keg(Expo)
55.000.000 APBD/DAU
200org/hr
50.000.000 APBD/DAU
18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring

4
Dispendukcapil
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50.000lbrak
400.000.000 APBD/DAU
ta kelahiran,
1.000 lbr
akta
perkawinan,
500 lbr akta
perceraian
dan 1.000 lbr
akta
kematian
Dispendukcapil
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50.000lbra
500.000.000
kta
kelahiran,
1.000 lbr
akta
perkawinan,
500 lbr akta
perceraian
dan 1.000
lbr akta
kematian
1.000lbrdo
s arsip,
1.000 jilid
buku
register
400Bkprofi
l
kependuduk
an
1Keg(Expo
)
120.000.000
200org/hr
55.000.000
27.500.000
60.000.000
327
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
19. Peningkatan Adminstrasi
Meningkatnya kepemilikan
Perkawinan/Perceraian, Kelahiran, akta-akta catatan sipil
Kematian, Pemngakuan Anak,
Pengesahan dan Pengangkatan Anak
Kepemilikan Akta Catatan Sipil
Lokasi
4
Dispendukcapil
20. Pencatatan bayi lahir yang belum

berakta
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
700lbr100
300.000.000 APBD/DAU
akta
kematian,
200 akta
perkawinan,
dan 3 kali
sosialisasi
20Keg
50.000.000 APBD/DAU
Tersedianya data bayi lahir

Dispendukcapil
belum berakta
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
300lbrakta
55.000.000
kematian
dan 3 kali
sosialisasi
15Keg
3.506.090.000
5.972.382.000
60.000.000
3.935.150.000
6.000.732.200
1.11.1.11.01.01

lancarnya kegiatan
administrasi dan surat
menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya biaya
pembayaran PAM, listik,
telepon, dan jaringan
internet
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor terjaganya kebersihan dan
kenyamanan kantor dan
tersedianya tenaga
kebersihan kantor
lancarnya kegiatan
administrasi kantor
tersedianya barang cetakan
penggandaan
dan penggandaan
BPPKB
12Bulan
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.000.000
BPPKB
12Bulan
120.000.000 APBD/DAU
12Bulan
120.000.000
BPPKB
12Bulan
48.000.000 APBD/DAU
12Bulan
40.000.000
BPPKB
12Bulan
130.000.000 APBD/DAU
12Bulan
130.000.000
BPPKB
12Bulan
32.000.000 APBD/DAU
12Bulan
32.000.000
328
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perlengkapan kantor
Indikator Kinerja
3
tersedianya mobil dinas
BPPKB
kepala BPPKB (1 unit) ,
tersedianya korden di 4 balai
penyuluh (4 balai),
tersedianya almari arsip (12
unit)
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
17Unit
386.800.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
16Unitlapt
105.400.000
op, almari,
telpon antar
ruangan,
rak arsip,
korden
UPTB

tersedianya bahan bacaan
BPPKB
dan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan
BPPKB
minum bagi tamu dan rapatrapat serta kebutuhan
minum harian pegawai
12Bulan
5.500.000 APBD/DAU
12Bulan
5.500.000
12Bulan
25.500.000 APBD/DAU
12Bulan
25.500.000

12Bulan
340.000.000 APBD/DAU
12Bulan
345.000.000
terlaksananya konsultasi dan BPPKB

koordinasi baik di dalam
maupun luar daerah

peralatan dan mesin yang
BPPKB
12Bulan
peralatan dan mesin
dimiliki dapat berfungsi
dengan baik
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya aset gedung BPPKB
12Bulan
dan bangunan
yang dimiliki
Peningkatan pelayanan
Kecamatan Pageruyung,
4paket
masyarakat yang efektif dan Plantungan , Limbangan
efidien
dan Kaliwungu Selatan
1.093.800.000
1.528.200.000
809.400.000
1.11.1.11.01.02
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
228.200.000 APBD/DAU
12Bulan
259.900.000
1.200.000.000 APBD/DAU
369.900.000
329
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
2
3
4
tersedianya pakaian dinas
BPPKB
105stel
perlengkapannya
harian
1.11.1.11.01.05
1. Pendidikan dan pelatihan formal
peningkatan kapasitas
BPPKB
100%
pegawai melalui pengiriman
diklat, bintek, workshop dan
seminar
1.11.1.11.01.06
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dokumen laporan kinerja dan BPPKB
12Bulan
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.11.1.11.01.03
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan SKPD BPPKB
4Bk

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja
BPPKB
100%
aparatur
aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan terbayarnyta honor PTT
BPPKB
2org/bulan
21.000.000 APBD/DAU
105stel
21.000.000
10.000.000 APBD/DAU
22.050.000
22.050.000
100%
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
10.000.000
26.190.000 APBD/DAU
3Bk
16.000.000
36.190.000
26.000.000
1.11.1.11.01.07

perkantoran
terbayarnya honor penjaga BPPKB

1org/bulan
malam
1.11.1.11.01.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Peningkatan kapasitas dan jaringan terkoordinasinya pencapaian eks. Boja, Selokaton dan
50Org
kelembagaan pemberdayaan
kabupaten layak anak
Weleri
perempuan dan anak
90.000.000 APBD/DAU
100%
90.000.000
31.200.000 APBD/DAU
2org/bulan
31.200.000
7.800.000 APBD/DAU
1org/bulan
7.800.000
129.000.000
53.130.000 APBD/DAU
129.000.000
50Org
50.000.000
330
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
3. Sosialisasi Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
4. Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender bagi SKPD
Indikator Kinerja
3
4
meningkatnya kapasitas
kab. kendal
peserta dalam hal kualitas
hidup anak
diketahuinya keberadaan PPT 10 kecamatan
PKPA di masyarakat
Kabupaten Kendal
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
80Org
90.000.000
500Org
164.700.000 APBD/DAU
300Org
150.000.000
286Des/Kel
200.000.000 APBD/DAU
286Des/Kel
225.000.000
kab. kendal
3Keg
120.000.000 APBD/DAU
1Keg
50.000.000
kab. kendal
95Org
100.000.000 APBD/DAU
Meningkatnya pengetahuan kab. kendal

Pemerintahan Desa dan
Kelurahan dalam menyusun
Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender
5. Penguatan Kelembagaan
Meningkatnya peran Pokja
Pengarusutamaan Gender dan Anak PUG, Focalpoint dan Forum
PUG
6. Peningkatan Kualiatas Hidup
Meningkatnya kapasitas
Perempuan melalui Pelatihan
kelompok industri rumahan
Kewirausahaan bagi Perempuan
dalam peningkatan usaha
7. Evaluasi pelaksanaan PUG
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
80Org
79.650.000 APBD/DAU
Tersusunnya dokumen
kab. kendal
1Bk
evaluasi PUG (APE)
1.11.1.11.01.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Pelatihan konseling Tim Pusat
tersedianya tenaga teknis
kab. kendal
40Org
Pelayanan Terpadu Penanganan
PPT PKPA yang profesional
Kekerasan Perempuan & Anak (PPT dalam menangani korban
PKPA) dalam penanganan korban
kekerasan
kekerasan dan manajemen kasus
berbasis gender
30.000.000 APBD/DAU
747.480.000
63.670.000 APBD/DAU
675.000.000
40Org
60.000.000
331
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Penanganan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan
perlindungan tenaga kerja
perempuan
Indikator Kinerja
3
tertanganinya korban
kekerasan
terbentuknya kelompok BK
TKI
Lokasi
4
kab. kendal
kab. kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
80Org
56.380.000 APBD/DAU
2Keg

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1. Kegiatan pembinaan organisasi
Meningkatnya Koordinasi
kabupaten kendal
4Keg
perempuan
dengan Organisasi
Perempuan (4 kegiatan) dan
Peningkatan ketrampilan
Orwan dalam pembangunan
(500 orang)
1.12.1.11.01.15
Program Keluarga Berencana
1. Penunjang Kegiatan Pendataan
tersedianya data demografi 286 desa/kelurahan
286Des/Kel
Keluarga
dan data basis perencanaan
63.100.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
90Org
65.000.000
1Keg
183.150.000
65.000.000
190.000.000
1.11.1.11.01.18
2. Penunjang kegiatan pembinaan

pegawai dan petugas lapangan
3. Penunjang kegiatan penetapan
angka kredit
4. Rapat Koordinasi Keluarga
Berencana (KB) Tingkat Kabupaten
terbinanya pegawai dan

UPTB
hasil penilaian angka kredit
fungsional
terselenggaranya koodinasi
di tingkat kabupaten
5. Rapat Koordinasi Keluarga

Berencana (KB) Tingkat Kecamatan
6. Peningkatan Mutu Pelayanan
melalui kegiatan KB Keliling
7. Pengayoman peserta KB
88.000.000 APBD/DAU
88.000.000
95.000.000
106.000.000 APBD/DAU
286Des/Kel
110.000.000
BPPKB dan UPTB
105Org
365.126.000 APBD/DAU
105Org
400.000.000
BPPKB
58Org
23.000.000 APBD/DAU
51Org
23.000.000
Kab. Kendal
90Org
33.000.000 APBD/DAU
100Org
44.000.000
terselenggaranya koordinasi 20 kecamatan

di level kecamatan
20Keg
51.000.000 APBD/DAU
20Keg
51.000.000
meningkatnya kinerja
20 kecamatan
pelayanan KB
terayominya kasus
kab. kendal
komplikasi dan kegagalan KB
MKJP
200Org
17.000.000 APBD/DAU
250Org
21.250.000
2Org
5.000.000 APBD/DAU
4Org
10.000.000
332
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
8. Operasional pelayanan KB melalui
Muyan
9. Penunjang Pelayanan Keluarga
Berencana
3
4
terjangkaunya pelayanan KB 20 desa
di daerah terpencil
meningkatkan kualitas
seluruh kecamatan
kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui pap smear (500
orang) dan IVA (1000 orang)
10. Keluarga Berencana (DAK)
meningkatnya pelayanan KB kab. kendal
11. Penunjang DAK
meningkatnya pelayanan KB kab. kendal
12. Penunjang Kegiatan PPKBD
meningkatnya kinerja kader kab.kendal

PLKB (PPKBD) di 20
kecamatan
meningkatnya pelaporan dan kab. kendal
koordinasi dari kader PPKBD
13. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Program Keluarga Berencana (KB)
Tingkat Desa se Kabupaten
14. Bhakti KB Kes Bhayangkara dan
TMKK
15. Pemasyarakatan Program KB bagi

Kelompok UPPKS
16. Penunjang Kegiatan Sub PPKBD
meningkatnya kerjasama
kab. kendal
dengan institusi lain dalam
peningkatan cakupan KB
baru dan MKJP di 20
kecamatan
meningkatnya kepesertaan kab. kendal
anggota UPPKS dalam berKB
Meningkatnya kinerja kader
Sub PPKBD
286 Desa/kelurahan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20Des/Kel
30.000.000 APBD/DAU
1.500Org

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
30Des/Kel
45.000.000
2.100Org
315.000.000
12paket
1.245.000.000
224.500.000 APBD/DAU
12Bulan
224.500.000
20Keg
372.000.000 APBD/DAU
286Keg
459.000.000
290Org
150.000.000 APBD/DAU
20Keg
40.000.000 APBD/DAU
20Keg
50.000.000
1.000Org
65.000.000 APBD/DAU
1.000Org
70.000.000
1.549Org15
49 kader
245.000.000 APBD/DAU
1.549Org
3.200.000
3paket4
Balai
Penyuluh ,
IUD Kit, BKB
Kit
12Bulan
225.000.000 APBD/DAU
Catatan
1.245.000.000
DAK
333
Kode
1
Nama Kegiatan
2
17. Pemasyarakatan program KB dan
KRR melalui media massa
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
313paket
239.500.000 APBD/DAU
3
4
Meningkatnya promosi KIE
Kabupaten Kendal
dan KRR pada Media luar
ruangan (baliho 5
titik,pemutaran film15
lokasi,radio 1 paket expo 1
kali dan 291 prasasti)
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
22paket
150.000.000
3.436.126.000
3.220.950.000
1.12.1.11.01.17
Program pelayanan kontrasepsi

1. Pengadaan alat kontrasepsi
2. Pelayanan KB medis operasi
tersedianya alat kontrasepsi kab.kendal

(IUD mini 850 biji,
Implant/susuk 600 pcs,
suntikan dosis 1 cc 6000 vial)
terlayaninya peserta KB MOP 20 kecamatan

(100 orang) dan MOW (500
orang)
3. Pelayanan pemasangan kontrasepsi terlayaninya peserta KB MKJP 20 kecamatan
KB
IUD (1000 orang) dan MKJP
Implant/susuk (4000 orang)
7.450Bh
535.000.000 APBD/DAU
7.450Bh
535.000.000
600Org
600.000.000 APBD/DAU
800Org
800.000.000
5.000Org
300.000.000 APBD/DAU
7.000Org
420.000.000

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1. Fasilitasi Pokja Gerakan Sayang Ibu Meningkatnya kapasitas
kab. kendal
349Org
dan Anak (GSIB)
Pokjatap, satgas Kecamatan,
pokja kelurahan dan desa
tentang GSIB
1.435.000.000

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1. Pelatihan teknik konseling bagi
meningkatnya pengetahuan SKB
128Org
pengelola PIK Remaja
kelompok tentang kesehatan
reproduksi
75.000.000
1.755.000.000
1.12.1.11.01.19
75.000.000 APBD/DAU
1.12.1.11.01.20
39.828.000 APBD/DAU
50.000.000
334
Rencana Tahun 2016
Catatan
Kebutuhan Dana
Sumber
Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
Target
(Rp.)
Dana
(Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
39.828.000
1.12.1.11.01.23
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1. Pelatihan tenaga pendamping
meningkatnya kapasitas
kab. kendal
3Keg
72.000.000 APBD/DAU
kelompok bina keluarga di
kader BKB, BKR, BKL, dan
kecamatan
UPPKS
2. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Terbentuknya kelompok
20 Kecamatab
150Keg150
100.000.000
Hibah
200Keg100
150.000.000
Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja
BKB,BKR dan BKL
kelompok
Pemerintah
kelompok
(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
Kode
Nama Kegiatan
3. Pengembangan kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
Indikator Kinerja
Terbinanya kelompok UPPKS 20 Kecamatan
100Keg100
kelompok
100.000.000

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Pengkajian pengembangan model
berkembangnya model
kab. kendal
100Org
operasional BKB-Posyandu-PADU
operasional BKB melalui
koordinasi kader
2. Pengembangan Bina Keluarga Balita Peningkatan BKB Paripurna 20 Kecamatan
100Keg100
(BKB)
Holistik
kelompok
272.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial
Terpenuhinya kebutuhan
Dinas Sosial
100%
surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan
Dinas Sosial
100%
pembayaran langganan
listrik, air dan telepon
Penyediaan jasa peralatan dan
Terwujudnya lingkungan
Dinas Sosial
100%
perlengkapan kantor
kantor yang bersih dan
nyaman
65.000.000
9.159.774.000
Hibah
Pemerintah
100Keg100
kelompok
120.000.000
270.000.000
1.12.1.11.01.24
1.13.01
1.13.1.13.01.01
1.
2.
3.
15.000.000 APBD/DAU
50.000.000
Hibah
Pemerintah
100Keg100
kelompok
60.000.000
60.000.000
7.682.300.000
7.500.000 APBD/DAU
100%
8.500.000
60.000.000 APBD/DAU
100%
75.000.000
12.000.000 APBD/DAU
100%
15.000.000
335
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Catatan
4
Dinas Sosial
5.
Dinas Sosial
100%
35.000.000 APBD/DAU
100%
40.000.000
Dinas Sosial
100%
12.000.000 APBD/DAU
100%
15.000.000
Dinas Sosial
100%
50.000.000 APBD/DAU
100%
60.000.000
Dinas Sosial
100%
250.000.000 APBD/DAU
100%
275.000.000
7.
8.
1.13.1.13.01.02
1.
2.
3.
1.13.1.13.01.03
1.
1.13.1.13.01.06
1.

Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya inventaris
Dinas Sosial
100%
kantor untuk kelancaran
tugas
Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya inventaris
Dinas Sosial
100%
peralatan dan mesin
kantor untuk kelancaran
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung
Dinas Sosial
100%
dan bangunan
tempat kerja
Dinas Sosial
40Org
perlengkapannya
perlengkapannya
Penyusunan laporan capaian kinerja Tertanganinya laporan
Dinas Sosial
100%
kinerja kegiatan dan laporan
secara rutin

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%
85.000.000
2
6.
3
administarsi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
Tercukupinya barang cetakan
penggandaan
dan fotocopy
Penyediaan bahan bacaan dan
bahan bacaan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum
untuk pelaksanaan rapatrapat
Rapat-rapat koordinasi dan
Menunjang kelancaran tugaskonsultasi dalam dan luar daerah
tugas kedinasan
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%
75.000.000 APBD/DAU
501.500.000
573.500.000
100.000.000 APBD/DAU
100%
150.000.000
150.000.000 APBD/DAU
100%
175.000.000
75.000.000 APBD/DAU
100%
90.000.000
325.000.000
12.000.000 APBD/DAU
415.000.000
40Org
12.000.000
60.000.000 APBD/DAU
15.000.000
15.000.000
100%
50.000.000
336
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%
35.000.000 APBD/DAU
3
4
Tertanganinya laporan
Dinas Sosial
keuangan semesteran
1.13.1.13.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja
Dinas Sosial
100%
pegawai / karyawan
perkantoran
Terbayarnya honor PTT
Dinas Sosial
100%
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%
40.000.000
95.000.000
90.000.000
130.000.000 APBD/DAU
100%
150.000.000
15.000.000 APBD/DAU
100%
15.000.000

145.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
1. Pemberdayaan Fakir Miskin,
Meningkatnya kesejahteraan Kab. Kendal
40Org
25.000.000 APBD/DAU
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat miskin melalui
Penyandang Masalah Kesejahteraan pengembangan KUBE fakir
Sosial (PMKS) Lainnya
miskin perkotaan
165.000.000
1.13.1.13.01.15
40Org
30.000.000
2. Peningkatan Kemampuan (Capacity Terlatihnya Anggota TAGANA Kab. Kendal

Building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
30Org
45.000.000 APBD/DAU
30Org
50.000.000
3. Pelatihan keterampilan berusaha

bagi keluarga miskin
Meningkatkan ketrampilan
usaha ekonomi produktif
fakir miskin
Kab. Kendal
50Org
35.000.000 APBD/DAU
50Org
50.000.000
4. Fasilitasi manajemen usaha bagi

keluarga miskin
Meningkatnya keluarga
miskin yang memiliki usaha
Kab. Kendal
50Org
40.000.000 APBD/DAU
50Org
50.000.000
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
40.000.000
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Termonitornya program dan Kab. Kendal

12Bulan
kegiatan dinas
175.000.000
220.000.000
337
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Peningkatan kualitas pelayanan,
Tercukupinya paket bantuan Kab. Kendal
sarana dan prasarana rehabilitasi
bagi korban bencana
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.13.1.13.01.16
2. Penyusunan kebijakan
pelayanandan rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan
sosial
3. Pelayanan kesejahteraan Keluarga
dan Anak
4. Pengelolaan Gudang Logistik
5. Penanganan orang-orang terlantar
6. Penanganan Pengemis,
Gelandangan dan Orang Terlantar
500paket
200.000.000 APBD/DAU
500paket
250.000.000
2Des/Kel
100.000.000 APBD/DAU
2Des/Kel
150.000.000
200.000.000 APBD/DAU
30.000.000 APBD/DAU
40angkatan
/k
12Bulan
250.000.000
Dinas Sosial
40angkatan/
k
12Bulan
Dinas Sosial
175Org
30.000.000 APBD/DAU
200Org
35.000.000
Kab. Kendal
6Razia
45.000.000 APBD/DAU
6razia
50.000.000
Terbentuknya kelompok
masyarakat dalam
menghadapi bencana
Kab. Kendal
Pengiriman anak untuk

tetirah
Tertanganinya gudang
logistik bencana
Tertanganinya orang yang
terlantar kehabisan bekal
dapat pulang kembali ke
rumahnya
Pengiriman PGOT ke panti
rehabilitasi
Kab. Banyumas
605.000.000
35.000.000
770.000.000
1.13.1.13.01.17
Program pembinaan anak terlantar

1. Pelatihan keterampilan dan praktek Meningkatnya ketrampilan
belajar kerja bagi anak terlantar
anak terlantar
kab. kendal
50angkatan/
k

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1. Pendataan penyandang cacat dan
Tersedianya data bagi PMKS Kab. Kendal
286Des/Kel
penyakit kejiwaan
da PSKS
2. Pelayanan dan rehabilitasi
Tersalurnya bantuan kepada Kab. Kendal
316Org
penyandang cacat
para penyandang cacat berat
50.000.000 APBD/DAU
50angkatan
/k
50.000.000
75.000.000
75.000.000
1.13.1.13.01.18
750.000.000 APBD/DAU
286Des/Kel
900.000.000
310.000.000 APBD/DAU
316Org
450.000.000
1.060.000.000
1.350.000.000
338
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
1. Peningkatan keterampilan tenaga
pelatihan dan pendidik
bagi pengelola panti asuhan
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.13.1.13.01.19
1.13.1.13.01.20
1.
2.
3.
1.13.1.13.01.21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panti Asuhan/Wreda
14KegPanti
25.000.000 APBD/DAU
Asuhan /
Wreda
25.000.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pendidikan dan pelatihan
Peningkatan ketrampilan
Kab.Kendal
30Org
50.000.000 APBD/DAU
keterampilan berusaha bagi eks
bagi Eks. Penyandang
penyandang penyakit sosial
penyakit sosial
Pemantauan kemajuan perubahan Pengiriman PMKS ke
Kab. Kendal
37Pengirima
30.000.000 APBD/DAU
sikap mental eks penyandang
Barehsos
n
penyakit sosial
Pemberdayaan eks penyandang
Tersalurnya bantuan untuk Kab. Kendal
78Lansi
20.000.000 APBD/DAU
penyakit sosial
para lanjut usia
100.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat Meningkatkan peran
Kab. Kendal
200Org
50.000.000 APBD/DAU
dan dunia usaha
masyarakat dan dunia usaha
di bidang sosial
Peningkatan jejaring kerjasama
Meningkatkan jejaring
Kab. Kendal
2Organisasi
75.000.000 APBD/DAU
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan kerjasama dengan orsos
Sosial
sosial masyarakat
Peningkatan kualitas SDM
Meningkatnya masyarakat
Kab. Kendal
300Org
150.000.000 APBD/DAU
kesejahteraan sosial masyarakat
dalam penanganan PMKS
Pengelolaan Taman Makam
Terkelolanya Taman Makam Kab. Kendal
12Bulan
80.000.000 APBD/DAU
Pahlawan (TMP)
Pahlawan
Pendampingan Keluarga Harapan
Terlaksananya
Kab. Kendal
20Kecamata
1.000.000.000 APBD/DAU
pendampingan PKH
n
Penanaman dan Pelestarian nilaiTertananmnya nilai-nilai
Kab. Kendal
400Org
125.000.000 APBD/DAU
nilai kepahlawanan
Kepahlawanan bagi generasi
muda dan pemberian paket
sembako kepada Veteran
14KegPanti
Asuhan
30.000.000
30.000.000
30Org
50.000.000
40Pengirim
an
40.000.000
78Lansia
25.000.000
115.000.000
300Org
75.000.000
2Organisasi
Sosial
100.000.000
400Org
200.000.000
12Bulan
100.000.000
20Kecamat
an
400Org
1.500.000.000
150.000.000
339
Kode
1
Nama Kegiatan
2
7. Sosialisasi penyelenggaraan undian
berhadiah
8. Pengenalan dan penyebarluasan

informasi dinas
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Tersosialisasinya peraturan- Kab. Kendal
peraturan mengenai Undian
Berhadiah
Tersosialisasinya program
dan kegiatan dinas kepada
masyarakat
9. Sosialisasi pengangkatan anak
Tersosialisasinya peraturanperaturan mengenai Adopsi
Anak
10. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Terbantunya Fakir miskin
dalam masalah perumahan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
25Org
30.000.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
25Org
30.000.000
Kab. Kendal
500Org
50.000.000 APBD/DAU
500Org
75.000.000
Kab. Kendal
50Org
30.000.000 APBD/DAU
50Org
35.000.000
Kab. Kendal
165rumah

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Sosial
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.14.1.14.01.01
Terpenuhinya kebutuhan jasa Disnakertrans
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya
Disnakertrans
rekening/tagihan
telpon/listrik/air
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya pembayaran Disnakertrans
perizinan kendaraan
perpanjangan STNK dan
dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan
dinas
Catatan
Terpenuhinya pemeliharaan Disnakertrans

jasa kebersihan
2.081.000.000
TP
165rumah
3.671.000.000
6.764.500.000
2.200.000.000
4.465.000.000
8.283.500.000
12 bulan
5.500.000 APBD/DAU
12 bulan
5.500.000
12 bulan
91.500.000 APBD/DAU
12 bulan
91.500.000
12 bulan
60.000.000 APBD/DAU
12 bulan
60.000.000
12 bulan
5.500.000 APBD/DAU
12 bulan
5.500.000
340
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
3
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan alat tulis kantor
Lokasi
4
Disnakertrans

penggandaan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12 bulan
9.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12 bulan
9.000.000
Tersedianya Kebutuhan
Disnakertrans
barang cetakan dan
penggandaan kantor
Tercukupinya kebutuhan
Disnakertrans
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi
/penerangan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinnya Kebutuhan
Disnakertrans
penyediaan peralatan rumah
tangga kantor
12 bulan
8.500.000 APBD/DAU
12 bulan
8.750.000
12 bulan
15.000.000 APBD/DAU
12 bulan
15.000.000
12 bulan
15.000.000 APBD/DAU
12 bulan
15.000.000

Disnakertrans
12 bulan
3.650.000 APBD/DAU
12 bulan
4.000.000
Disnakertrans
12 bulan
13.900.000 APBD/DAU
12 bulan
15.000.000
Disnakertrans
12 bulan
105.000.000 APBD/DAU
12 bulan
105.000.000
25.000.000 APBD/DAU
12 bulan
25.000.000
Tersedianya bahan
bacaan/media cetak (surat
kabar/majalah)
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman
harian pegawai dan jamuan
rapat
perjalanan dinas pegawai
dan penyediaan BBM
12. Penataan Arsip
Tercapainya Kebutuhan
Disnakertrans
12 bulan
penataan arsip di kantor
1.14.1.14.01.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan
Disnakertrans
1 paket
peralatan dan permesinan
pengadaan
kantor
357.550.000
40.000.000 APBD/DAU
359.250.000
12 bulan
40.000.000
341
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
peralatan dan mesin
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12 bulan
25.000.000 APBD/DAU
3
4
Terpeliharanya Kebutuhan
Disnakertrans
perawatan mesin dan
peralatan secara
rutin/berkala
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya Kebutuhan
Disnakertrans
12 bulan
dan bangunan
pemeliharaan kebersihan dan
kesehatan kantor
1.14.1.14.01.03
Terpenuhinya Kebutuhan
Disnakertrans
40 stel
perlengkapannya
pakaian dinas
pakaian
dinas
lengkap
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Terpenuhinya Kebutuhan
Disnakertrans
4 pakaian
tertentu
pakainan tradisional jawa
karnaval dan
tengah dan karnaval
40 pakaian
tradisional
25.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12 bulan
25.000.000
12 bulan
90.000.000
14.500.000 APBD/DAU
35.000.000 APBD/DAU

Disnakertrans
4 orang
pelatihan formal
peserta diklat
49.500.000

50.000.000 APBD/DAU
30.000.000
95.000.000
40 stel
pakaian
dinas
lengkap
4 pakaian
karnaval
dan 40
pakaian
tradisional
14.500.000
50.000.000
64.500.000
1.14.1.14.01.05
pengembangan SDM
Disnakertrans
40 orang
10.000.000 APBD/DAU
4 orang
peserta
diklat
40 orang
10.000.000
50.000.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunya pelaporan
Disnakertrans
1 dokumen
dokumen SKPD
60.000.000
60.000.000
15.000.000 APBD/DAU
1 dokumen
15.000.000

semesteran
25.000.000 APBD/DAU
1 dokumen
25.000.000
1.14.1.14.01.06
Terpenuhinya pelaporan
keuangan SKPD
Disnakertrans
1 dokumen
342
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Rapat koordinasi bidang Akuntansi
kegiatan SKPD
1.14.1.14.01.07
1.
2.
3.
1.14.1.14.01.15
1.
2.
3.
Indikator Kinerja
3
rapat di bidang akuntansi
Terlaksananya monev
program dan kegiatan SKPD
Lokasi
4
Disnakertrans
Disnakertrans
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
4 x rapat
10.000.000 APBD/DAU
koordinasi
1 buku
60.000.000 APBD/DAU
lapoaran

Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya kinerja dan
Disnakertrans
12 bulan
perkantoran
Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terpenuhinya pekerjaan
Disnakertrans
12 bulan
perkantoran
keamanan dan kebersihan
perkantoran
Penyusunan standar operasi dan
Tersusunya SOP SKPD
Disnakertrans
1 dokumen
prosedur (SOP)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja Tercukupinya data base
Kabupaten Kendal
1 dokumen
daerah
ketenagakerjaan
Pembangunan balai latihan kerja
Terbangunnya sarana dan
UPTD BLK Disnakertrans
1 paket
prasarana BLK penunjang
pengadaan
kegiatan BLK
Peningkatan profesionalisme tenaga Terpenuhinya kebutuhan
5 orang
kepelatihan dan instruktur BLK
Instruktur BLK
peserta diklat
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5 x rapat
12.000.000
koordinasi
1 buku
60.000.000
laporan
110.000.000
112.000.000
102.200.000 APBD/DAU
12 bulan
105.000.000
20.000.000 APBD/DAU
12 bulan
25.000.000
20.000.000 APBD/DAU
1 dokumen
10.000.000
142.200.000
140.000.000
15.000.000 APBD/DAU
300.200.000
DBHCHT
10.000.000 APBD/DAU
DBHCHT
20.000.000
1 paket
pengdaan
500.000.000
5 orang
peserta
diklat
400 orang
10.000.000
1.205.000.000
4. Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja
pelatihan bagi pencari kerja
400 orang
5. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana

dan prasarana BLK
6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Kepelatihan dan Istruktur LPKS dan
BKK
Terpeliharanyakebutuhan
Sarana dan prasarana BLK
Terbinanya LPKS dan BKK di
kabupaten kendal
12 bulan
25.000.000 APBD/DAU
12 bulan
25.000.000
45 LPK
60.000.000 APBD/DAU
45 LPK
60.000.000
Kabupaten Kendal
1.205.000.000
1 dokumen
343
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
1.615.200.000
1.14.1.14.01.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1. Penyusunan informasi bursa tenaga Tersusunya Informasi Bursa Disnakertrans
1 dokumen
25.000.000 APBD/DAU
kerja
Tenaga Kerja
2. Penyebarluasan informasi bursa
Tersebarnya Informasi bursa Kabupaten Kendal
Job Fair 70
160.000.000 APBD/DAU
tenaga kerja
Tenaga kerja
perusahaan
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Kebutuhan

Kabupaten Kendal
pelatihan menjahit garmen
bagi pencari kerja
4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Terpenuhinya Pelatihan
Kabupaten Kendal
pencari kerja dibidang teknik
dan aneka kejuruan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.820.000.000
1 dokumen
25.000.000
Job Fair 70
perusahaan
170.000.000
100 orang
200.000.000
DBHCHT
100 orang
200.000.000
200 Orang
400.000.000
DBHCHT
200 orang
450.000.000
5. Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
Kabupaten Kendal
150 orang
300.000.000
DBHCHT
150 orang
350.000.000
6.
kabupaten Kendal
50 orang
100.000.000
DBHCHT
50 orang
100.000.000
Kabupaten Kendal
440 orang
679.000.000
DBHCHT
440 orang
700.000.000
Kabupaten Kendal
440 orang
660.200.000
DBHCHT
440 orang
700.000.000
kabupaten kendal
330orang
600.000.000
DBHCHT
330orang
600.000.000
kabupaten kendal
440orang
700.000.000
DBHCHT
440orang
700.000.000
7.
8.
9.
Terpenuhinya pelatihan
kepada pencari kerja di
bidang Teknik dan
kewirausahan
Pemberian fasilitasi dan mendorong Terpenuhinya pelatihan
sistem pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
berbasis masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat melalui Tercapainya Pemberian
Padat Karya Produktif
Pekerjaan Sementara saat
sepi kerja
Infrastuktur Pedesaan padat Pekerja Tercapainya Pemberian
Pekerjaan Sementara saat
sepi kerja
Pemberdayan Masyarakat Melalui Terlaksananya pedat karya di
Padat Karya Infra Struktur
lima desa
Catatan
10. Padat KaryaInfra pedesaan
Terlasananya padat karya di

lima desa
344
Kode
1
Nama Kegiatan
2
11. Pembinaan Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI)
Indikator Kinerja
3
Terbinanya 100 orang CTKI
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100Org
30.000.000 APBD/DAU

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. Pengendalian dan pembinaan
Terbinanya direktur utama, Kabupaten Kendal
100
lembaga penyalur tenaga kerja
Kepala Cabang dan petugas
perusahaan
lapangan PPTKIS
PJTKI
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100Org
35.000.000
3.854.200.000
4.030.000.000
1.14.1.14.01.17
2. Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
3. Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
4. Peningkatan pengawasan,
perlindungandan penegakkan
hukum tehadap keselamatan dan
kesehatan kerja
5. Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
6. Survey KHL dan penyusunan UMK
30.000.000 APBD/DAU
100
perusahaan
PJTKI
30.000.000
10 kasus
10.000.000 APBD/DAU
10 kasus
12.000.000
10 Kasus
10.000.000 APBD/DAU
10 Kasus
12.000.000
65
perusahaan
18.000.000 APBD/DAU
65
Perusaahan
18.000.000
Kabupaten Kendal
168
Perusahaan
20.000.000 APBD/DAU
168
Perusahaan
20.000.000
Kabupaten Kendal
1 Dokumen
90.000.000 APBD/DAU
1 Dokumen
90.000.000
Kabupaten Kendal
12 bulan
8.000.000 APBD/DAU
12 bulan
8.000.000
Kabupaten Kendal
100
perusahaan
12 bulan
32.000.000 APBD/DAU
32.000.000
14.000.000 APBD/DAU
100
perusahan
12 bulan
100 peserta
75.000.000 APBD/DAU
100 peserta
75.000.000
Terselesaikannya kasus kasus Kabupaten Kendal

ketenagakerjaan di
perusahaan
Tercukupinya Kebutuhan
Kabupaten Kendal
perlindungan hukum dan
jaminan sosial terhadap
tenaga kerja
Terpenuhinya Pengawasan
Kabupaten Kendal
norma ketenagakerjaan di
perusahaan
7. Pengawasan berlakunya UMK di

perusahaan
8. Sosialisasi UMK Kabupaten
Tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan di
perusahaan
Terlaksananya survey KHL
dan UMK
Berlakunya UMK
diperusahaan
Tersosialisasinya UMK 2015
9. Pembinaan LKS Bipartit di

perusahaan
Tercapainya hubungan yang Kabupaten Kendal

harmonis di perusahaan
10. Porseni Tripartit
Terlaksananya Porseni
Tripartit
Kabupaten Kendal
15.000.000
345
Kode
1
Nama Kegiatan
2
11. Pemberdayaan LKS Tripartit
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terpenuhinya Kebutuhan
Kabupaten Kendal
forum komonikasi, konsultasi
dan musyawarah masalah
ketenagakerjaan
12. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Terlaksananya kegiatan

Luar Kabupaten Kendal
kunjungan kerja ke luar
daerah dalam rangka studi
banding dewan pengupahan
13. Pemberdayaan Serikat
Buruh/Serikat Pekerja
Tercapainya hubungan yang Kabupaten Kendal

harmonis di perusahaan
14. Kebijakan Pengupahan
Tercapainya Kebijakan
Pengupahan di Kab. Kendal
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1 dokumen
40.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1 dokumen
45.000.000
1 dokumen
129.000.000 APBD/DAU
1 dokumen
130.000.000
60 SP/SB
30.000.000 APBD/DAU
60 SP/SB
30.000.000
1 dokumen
25.000.000 APBD/DAU
1 dokumen
25.000.000
12.000.000 APBD/DAU
168
perusahaan
15.000.000
15. Pengawasan Norma

Ketenagakerjaan di perusahaan
Terlaksananya Norma
Kabupaten Kendal
168
Ketenagakerjaan di
Perusahaan
perusahaan
2.08.1.14.01.15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1. Pengerahan dan fasilitasi
Terlaksananya pengerahan
luar kabupaten kendal
5 kk
perpindahan serta penempatan
transmigran
transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
2. Penjajagan lokasi transmigrasi untuk Terlaksananya Penjajagan
Luar Kabupaten Kendal
1 dokumen
penempatan transmigran
daerah Catrans
2.08.1.14.01.16
1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Terlaksananya Penyuluhan
kabupaten kendal
10 desa
transmigrasi lokal
543.000.000
557.000.000
90.000.000 APBD/DAU
5 kk
95.000.000
72.000.000 APBD/DAU
1 dokumen
75.000.000
162.000.000
42.000.000 APBD/DAU
42.000.000
170.000.000
10 desa
45.000.000
45.000.000
346
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.025.650.000
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
1.15.1.15.01.01
Tersedianya perangko dan
Dinas Koperasi
1.200lbr
1.500.000 APBD/DAU
benda pos lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi Dinas Koperasi
5Unit
80.000.000 APBD/DAU
= 2 jaringan, sumber daya air
= 1 jaringan dan listrik = 2
jaringan
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
7.452.750.000
1.200lbr
1.500.000
5Unit
80.000.000
3. Penyediaan jasa administrasi

keuangan
Dinas Koperasi
2.300lbr
10.000.000 APBD/DAU
2.300lbr
10.000.000
4.
Dinas Koperasi
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
10.000.000
Dinas Koperasi
Dinas Koperasi
2.356Bh
2.060Bh590
00lbr
110Bh
40.000.000 APBD/DAU
35.000.000 APBD/DAU
2.356Bh
2.060Bh59
000 lbr
110Bh
40.000.000
35.000.000
12Unit
105.000.000 APBD/DAU
12Unit
105.000.000
Dinas Koperasi
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.000.000
Dinas Koperasi
12Keg
40.000.000 APBD/DAU
12Keg
40.000.000
5.
6.
7.
Tersedianya buku cek,

materai dan administrasi
bank
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya ATK
penggandaan
dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan
Catatan

perlengkapan kantor
Dinas Koperasi
Tersedianya ac 3 unit, Almari Dinas Koperasi

arip 1 unit, Printer 3 unit, Rak
arsip 4 unit, alat penghancur
kertas dan perlengkapan
kebersihan

Tersediannya bahan bacaan
(4 surat kabar)
pegawai, makan minum
rapat/pembinaan
3.000.000 APBD/DAU
3.000.000
347
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Tersedia biaya perjalanan
Dinas Koperasi
dinas dalam
daerah,tersedianya biaya
perjalanan dinas luar daerah
dan tersedianya pertamax
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
380OH
325.000.000 APBD/DAU

Terpeliharanya mobil dinas, Dinas Koperasi
58Unit
peralatan dan mesin
kendaraan roda dua, AC,
komputer dan mesin ketik
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
380OH
325.000.000
653.500.000
653.500.000
1.15.1.15.01.02

dan bangunan
bangunan
Terpeliharanya kantor dinas Dinas Koperasi

700m2
dan pagar
Terbangunnya tempat parkir Dinas Koperasi
4Unit
mobil/motor, pembuatan
kanopi gedung arsip dan
tralis
1.15.1.15.01.03
Dinas Koperasi
45stel
perlengkapannya
1.15.1.15.01.05
Terlaksananya bintek
Dinas Koperasi
1Keg
peningkatan SDM
1.15.1.15.01.06
Pengiriman peserta ujian

Dinas Koperasi
5Org
sertifikasi pengadaan
barang/jasa dan diktat
fungsional
80.000.000 APBD/DAU
58Unit
80.000.000
30.000.000 APBD/DAU
700m2
30.000.000
125.000.000 APBD/DAU
4Unit
125.000.000
235.000.000
15.000.000 APBD/DAU
235.000.000
45stel
15.000.000
15.000.000
15.000.000
75.000.000 APBD/DAU
1Keg
75.000.000
30.000.000 APBD/DAU
5Org
30.000.000
105.000.000
105.000.000
348
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan POK,
Lakip, LKPJ dan LPPD
Lokasi
4
Dinas Koperasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
24Bk
30.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
24Bk
30.000.000

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honorarium PA, Bend.
Dinas Koperasi
12Bulan
aparatur
Pengel.,PPTK, Bendh. Pemb.
Pengel., Bendh. Penerimaan,
Penyimban Brg, Pejabat
Pengadaan & PPKom
30.000.000
30.000.000
75.000.000 APBD/DAU
12Bulan
75.000.000

perkantoran
3. Penunjang operasional kegiatan
pemerintahan
12.000.000 APBD/DAU
12Bulan
12.000.000
24.000.000 APBD/DAU
12Bulan
24.000.000
1.15.1.15.01.07
Honor PTT
Dinas Koperasi
12Bulan
Tenaga kontrak entry data

Dinas Koperasi
12Bulan
dan sopir
1.15.1.15.01.15
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1. Fasilitasi kemudahan formalisasi
Kabupaten Kendal
75UKM
badan Usaha Kecil Menengah
badan usaha kecil menengah
4. Fasilitasi Penguatan Formalisasi

UMKM
5. Penguatan eks. masyarakat
dilingkungan IHT dalam rangka
pengentasan kemiskinan,
mengurangi pengangguran &
mendorong pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya UKM yang

tangguh dan mandiri
Bertambahnya UMKM yang
berijin
Terlaksananya penguatan
eks. masyarakat dilingkungan
IHT
111.000.000
200.000.000
DBHCHT
75UKM
220.000.000
50UKM
200.000.000
DBHCHT
50UKM
200.000.000
Kabupaten Kendal
90UMKM
200.000.000
DBHCHT
120UMKM
240.000.000
Kabupaten Kendal
400UMKM
165.000.000
DBHCHT
400UMKM
200.000.000
Sidorejo, Penjalin
Brangsong,
Sendangdawuhan
Rowosari, Kebondalem
Kendal, getas, boja,
sriwulan
24Org4
kelompok, 2
set, 35 unit
250.000.000
DBHCHT
50Org
250.000.000
2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Terlaksananya pelatihan bagi Kabupaten Kendal

Menengah
UKM dan bantuan alat
3. Peningkatan motivasi UMKM
111.000.000
349
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
1
2
3
4
5
6
1.015.000.000
1.15.1.15.01.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1. Penyelenggaraan pelatihan
Terlaksananya pelatihan
Kabupaten Kendal
50UMKM,
225.000.000
kewirausahaan
kewirausahaan, fasilitasi
30 orang, 2
bantuan alat produksi &
paket
pengelolaan produk
2. Peningkatan, penguatan kualitas
Peningkatan kualitas SDM
Kabupaten Kendal
30UMKM,5
250.000.000
SDM UMKM di lingkungan wilayah bagi UKM dan fasilitasi
unit , 1 paket
tembakau
bantuan peralatan
50 org
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.110.000.000
DBHCHT
50UMKM
250.000.000
DBHCHT
30UMKM
250.000.000
3. Penguatan dan pengembangan

diversifikasi usaha bagi UMKM di
lingkungan wilayah tembakau
4. Pemberdayaan koperasi dan UMKM
melalui peningkatan produktivitas,
pemasaran dan sistem
distribusi/jaringan usaha di
lingkungan wilayah tembakau
5. Fasilitasi peningkatan produktifitas
UMKM
6. Fasilitasi bintek pengembangan
usaha UMKM di lingkungan
tembakau
7. Penumbuhan Wirausaha Baru dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Pengembangan UKM dan

fasilitasi bantuan peralatan
Kabupaten Kendal
70UKM
165.000.000
DBHCHT
50UKM
185.000.000
manajemen pemasaran
Kabupaten Kendal
70UKM
175.000.000
DBHCHT
70UKM
200.000.000
Peningkatan produktifitas
dan kualitas UKM
Meningkatnya UMKM yang
tangguh dan mandiri
Kabupaten Kendal
200UMKM
100.000.000 APBD/DAU
200UMKM
200.000.000
Kabupaten Kendal
40UMKM
150.000.000
DBHCHT
40UMKM
175.000.000
Peningkatan penyerapan
tenaga kerja UMKM
Kabupaten Kendal
150Org
550.000.000
DBHCHT
150Org
600.000.000
8. Fasilitasi peningkatan jaringan

pemasaran UMKM
9. Pembinaan kemampuan &
ketrampilan kerja masyarakat di
lingkungan IHT dan/daerah
penghasil bahan baku IHT
Meningkatnya pemasaran
hasil produk UMKM
Terlaksananya pembinaan &
ketrampilan kerja di
lingkungan IHT
Kabupaten Kendal
100UMKM
150.000.000
DBHCHT
140UMKM
200.000.000
15kelompok,
25 org
175.000.000
DBHCHT
50UMKM
200.000.000
Sukolilan patebon,
wonosari, pucangrejo,
Gubugsari pegandon,
Randusari Rowosari
350
Kode
1
1.15.1.15.01.17
1.
2.
3.
4.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
2
3
4
5
6
7
1.940.000.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah
Sosialisasi dukungan informasi
Peningkatan UMKM yang
Kabupaten Kendal
200UMKM
150.000.000 APBD/DAU
penyediaan permodalan
melakukan kemitraan
Pengembangan sarana pemasaran Meningkatnya pemasaran
Kabupaten Kendal
25UMKM
125.000.000 DBHCHT
produk Usaha Mikro Kecil
produk UMKM
Menengah
Penyelenggaraan pembinaan
Kabupaten Kendal
25UMKM,
175.000.000 DBHCHT
industri rumah tangga, industri kecil IRT, IK dan bantuan alat
10 unit
dan industri menengah
Penyelenggaraan promosi produk
Pengenalan produk UMKM Kabupaten Kendal dan
5Expo
250.000.000 APBD/DAU
Usaha Mikro Kecil Menengah
agar bisa lebih berkembang Luar Kabupaten Kendal
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Sosialisasi prinsip-prinsip
Terwujudnya koperasi yang Kabupaten Kendal
254Koperasi
pemahaman perkoperasian
sehat sesuai dengan
perundang-undangan
2. Permbinaan, pengawasan dan
Meningkatnya koperasi sehat Kabupaten Kendal
120Org
penghargaan koperasi berprestasi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2.260.000.000
250UMKM
200.000.000
25UMKM
150.000.000
25UMKM
200.000.000
5Expo
300.000.000
700.000.000
850.000.000
1.15.1.15.01.18

jaringan kerjasama usaha koperasi
Meningkatnya kerjasama
usaha koperasi
Kabupaten Kendal
4. Penilaian kesehatan koperasi simpan Terlaksananya penilaian

Kabupaten Kendal
pinjam/unit simpan pinjam
koperasi
(KSP/USP)
5. Pembinaan KSP/USP
Meningkatnya koperasi yang Kabupaten Kendal
berkualitas dan sehat
6. Pelatihan akuntansi koperasi
Meningkatnya koperasi yang Kabupaten Kendal

berkualitas dan sehat
200.000.000 APBD/DAU
254Koperas
i
200.000.000
60.000.000 APBD/DAU
120Org
60.000.000
70Org
30.000.000 APBD/DAU
70Org
30.000.000
200Koperasi
60.000.000 APBD/DAU
200Koperas
i
60.000.000
200Koperasi
50.000.000 APBD/DAU
200Koperas
i
50.000.000
120Org
150.000.000 APBD/DAU
120Org
150.000.000
351
Kode
1
Nama Kegiatan
2
7. Pelatihan sistem pengendalian
intern (SPI) koperasi
8. Work shop simpan pinjam
1.15.1.15.01.20
1.
2.
1.16.01
1.16.1.16.01.01
1.
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya pelatihan SPI
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
80Org
200.000.000 APBD/DAU
Terlaksananya work shop

Kabupaten Kendal
120Org
simpan pinjam
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Perencanaan, penyusunan program Terwujudnya Renja SKPD,
Kabupaten Kendal
100Bk
dan koordinasi
RKA/DPA
Penetapan/Perubahan, Lakip,
LKPJ, LLPD
Pendataan potensi UMKM
Terwujudnya data base
Kecamatan
5Kecamatan
UMKM Kab. Kendal dan
pemuktakhiran data base
UMKM
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Terlayaninya administrasi
BPMPT
12Bulan
surat menyurat dan
kebutuhan benda-benda pos
40.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
80Org
200.000.000
120Org
790.000.000
40.000.000
790.000.000
25.000.000 APBD/DAU
100Bk
25.000.000
75.000.000 APBD/DAU
5Kecamata
n
75.000.000
100.000.000
5.694.500.000
100.000.000
6.259.500.000
5.000.000 APBD/DAU
12Bulan
5.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan jasa BPMPT

komunikasi, internet, air dan
listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan BPMPT
kebersihan kantor
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
155.000.000
12Bulan
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000

12Bulan
8.000.000 APBD/DAU
12Bulan
8.500.000
Tercukupinya bahan bacaan, BPMPT

media cetak dan buku-buku
peraturan perundangundangan
352
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
25.000.000 APBD/DAU
2
3
4
5. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
BPMPT
makan dan minum rapatrapat dan kegiatan
Terpenuhinya biaya untuk
BPMPT
12Bulan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar
daerah
Tercukupinya kebutuhan alat BPMPT
12Bulan
tulis kantor
BPMPT
12Bulan
penggandaan
barang cetakan dan
penggandaan
BPMPT
12Bulan
perlengkapan kantor
kantor
1.16.1.16.01.02
Terlaksananya pemeliharaan BPMPT
12Bulan
peralatan dan mesin
mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan BPMPT
dan bangunan
bangunan
12Bulan

BPMPT
60stel
perlengkapannya
pakaian dinas dan
perlengkapannya
1.16.1.16.01.05
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
30.000.000
400.000.000 APBD/DAU
12Bulan
400.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
110.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
978.000.000
988.500.000
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
400.000.000
400.000.000
1.16.1.16.01.03
15.000.000 APBD/DAU
15.000.000
60stel
20.000.000
20.000.000
353
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Penyusunan Renstra
Indikator Kinerja
3
BPMPT
bintek peningkatan SDM
pelayanan investasi dan
perizinan serta kursus-kursus
lainnya
Tersusunya Resntra BPMPT BPMPT
Kab. Kendal 2016 - 2020
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Keg
125.000.000 APBD/DAU
1Bk

Terlaksananya penyusunan BPMPT
2Semester
semesteran
administrasi pelaporan
keuangan semesteran
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
125.000.000
70.000.000 APBD/DAU
195.000.000
125.000.000
1.16.1.16.01.06
2. Penyusunan laporan capaian kinerja Terwujudnya Proses

BPMPT
Perencanaan Evaluasi,
Pelaporan dan Pengendalian
Kegiatan Yang Baik Sesuai
Ketentuan Yang Berlaku
9Keg

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya biaya honor- BPMPT
12Bulan
honor penunjang
program/kegiatan yang
dilaksanakan oleh aparatur
15.000.000 APBD/DAU
2Semester
17.500.000
75.000.000 APBD/DAU
9Keg
75.000.000
90.000.000
92.500.000
1.16.1.16.01.07

pemerintahan
1.16.1.16.01.15
Terlaksananya pekerjaanBPMPT
12Bulan
pekerjaan penunjang
kegiatan operasional
perkantoran
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
120.000.000 APBD/DAU
12Bulan
125.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
220.000.000
225.000.000
354
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
1. Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya Pameran
Investasi Yang Menarik Bagi
Dunia Usaha
2. Peningkatan koordinasi dan
Terciptanya Koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman
Kerjasama di Bidang
modal dengan instansi pemerintah Penanaman Modal Antara
dan dunia usaha
Instansi Pemerintah Dengan
Lokasi
4
Tingkat Nasional,
Regional , Lokal ( Kendal
Expo )
BPMPT KAb. Kendal
3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Terciptanya iklim dan

Kab. Kendal
layanan investasi dan
perizinan yang menarik bagi
dunia usaha
4. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya Terciptanya Kerjasama
BPMPT Kab. Kendal
kerjasama strategis antar usaha
Strategis Antara Usaha Besar
besar dan Usaha Kecil Menengah
dan Usaha Kecil Menengah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3Keg
500.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3Keg
500.000.000
1Kegevent
100.000.000 APBD/DAU
1Kegevent
150.000.000
2paket
60.000.000 APBD/DAU
2paket
70.000.000
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
200.000.000
140.000.000 APBD/DAU
12Bulan
155.000.000
300.000.000 APBD/DAU
51Org
300.000.000
5. Peningkatan kegiatan pemantauan, Meningkatnya Jangkauan

20 Kecamatan di Kab.
12Bulan
pembinaan dan pengawasan
Pemantauan dan
Kendal
pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian Penanaman
Modal
6. Peningkatan kualitas SDM guna
Peningkatan sumber daya
Kabupaten Kendal
51OrgTIM
peningkatan pelayanan investasi
manusia dalam bidang
Perizinan
Perijinan dan investasi
1.16.1.16.01.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Optimalisasi Pelayanan Perizinan
Kabupaten Kendal
12Bulan
pemberian informasi dan
layanan perizinan
2. Pengadaan sarana prasarana
Kabupaten Kendal
1paket
informasi perizinan
sarana prasarana informasi
perizinan
3. Pembinaan PATEN
Terciptanya Pelayanan
BPMPT KAb. Kendal
20KegKeca
PATEN Yang Baik
matan
1.250.000.000
1.375.000.000
120.000.000 APBD/DAU
12Bulan
120.000.000
150.000.000 APBD/DAU
1paket
150.000.000
85.000.000 APBD/DAU
20KegKeca
matan
85.000.000
355
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. Penyederhanaan prosedur perijinan
dan peningkatan pelayanan
penanaman modal
5. Pembinaan dan pengendalian
investasi yang belum berizin
6. Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
7. Penyusunan sistem informasi
penanaman modal di daerah
8. Perekaman Data Perizinan
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terciptanya Kemudahan
BPMPT Kab. Kendal
Penerbitan Layanan Perizinan
Meningkatnya Kesadaran
BPMPT Kab. Kendal
Para Pengusaha untuk
Mengajukan Izin
Pengembangan Terhadap
BPMPT Kab. Kendal
sistem Pengembangan
Perizinan
Volume Ter updatenya WEB BPMPT Kab. Kendal
BPMPT dan Terkelolanya
Data dan Arsip-Arsip
Valume Perekaman Data
Perizinan Secara Elektronik
BPMPT Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2.050bh/thS
250.000.000 APBD/DAU
K Perizinan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2.100bh/th
300.000.000
SK Perizinan
1Keg
50.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
2Keg
127.000.000 APBD/DAU
2Keg
140.000.000
12Bulan
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
12Bulan
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1. Kajian potensi sumberdaya yang
Tersedia dokumen kajian
BPMPT Kab. Kendal
1BhDokume
terkait dengan investasi
terhadap sumber daya
n
daerah yang memiliki potensi
investasi
2. Inventarisasi Data Potensi Investasi Tersedianya Data Potensi di BPMPT Kab. Kendal
1Keg
20 Kecamatan
3. Penyediaan Literatur Hukum dan
Volume Tersedianya Literatur BPMPT Kab. Kendal
12Bulan
Perundang-Undangan
Hukum dan Kepastian Hukum
Terkait Pelayanan Perizinan
842.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
130.000.000
4.120.000.000
955.000.000
1.16.1.16.01.17
1.17.1.17.01.01
65.000.000 APBD/DAU
1BhDokum
en
65.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1Keg
60.000.000
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
140.000.000
4.321.000.000
356
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
2.
3.
3
tertib adminitrasi surat
menyurat kantor dinas
Penyediaan jasa komunikasi, sumber kebutuhan listrik, air dan
telepon kantor dinas dan 2
OW terpenuhi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perpanjangan STNK
perizinan kendaraan
Kendaraan bermotor, Mobil
dinas/operasional
dinas dan OW
pembayaran retribusi dan
keuangan
pajak
Penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya kebersihan
kantor dinas
tersedianya alat tulis kantor
Lokasi
4
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Pariwisata
Rencana Tahun 2016

Catatan
Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
8
1th
5.000.000 APBD/DAU disbudp
ar
1th
ar

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th
6.500.000
1th
100.000.000

Pariwisata
1th

ar
1th
9.000.000
1th

ar
4.000.000 APBD/DAU
1th
2.000.000
1th
5.000.000

ar
35.000.000 APBD/DAU
1th
25.000.000

penggandaan
perlengkapan kantor

Pariwisata
Pariwisata
Pariwisata
penyediaan barang cetakan Dinas Kebudayaan dan
dan penggandaan
Pariwisata
terlksana tempat data /
dokumentasi kepariwisataan Pariwisata
1th
37.500.000

4.
5.
6.

10. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan
minuman karyawan dan
tamu dinas
kelancaran tugas dinas ke
1.17.1.17.01.02
1th
1th
1th
1th
115.000.000 APBD/DAU
1th
120.000.000

Pariwisata
1th
5.000.000 APBD/DAU
1th
7.500.000

Pariwisata
1th
12.000.000 APBD/DAU
1th
15.000.000

Pariwisata
1th
160.000.000 APBD/DAU
1th
175.000.000

470.500.000
502.500.000
357
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya 4 unit kendaraan Dinas Kebudayaan dan
roda 2, mesin pemotong
Pariwisata
rumput, tangga lipat, LCD
Proyektor, Notebook subag
perencanaan dan bidang
pariwisata
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3paket
150.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2paket
100.000.000
peralatan dan mesin
terlaksananya pemeliharaan Dinas Kebudayaan dan

kendaraan operasional
Pariwisata
1th
40.000.000 APBD/DAU
1th
45.000.000

dan bangunan
tetap lainnya
bangunan
terciptanya kebersihan dan

kenyamanan kantor
terpelihara sarana dan
prasarana obyek wisata
terbangunnya gedung kantor
Pariwisata Kabupaten Kendal

Pariwisata
Pariwisata
Kabupaten Kendal
1th
33.000.000 APBD/DAU
1th
35.000.000
1th
500.000.000 APBD/DAU
1th
600.000.000

dan bangunan
rehab berat gedung kantor

disbudpar kab. kendal

Pariwisata
1Unit
3.500.000.000 APBD/DAU
1Keg
500.000.000 APBD/DAU

kerapian dan kedisiplinan
65stel
perlengkapannya
karyawan
Pariwisata
1.17.1.17.01.05
SDM yang cerdas dan
1Keg
terampil
Pariwisata
1.17.1.17.01.06
4.723.000.000
780.000.000
1.17.1.17.01.03
14.000.000 APBD/DAU
65stel
14.000.000
50.000.000 APBD/DAU
50.000.000
15.000.000
15.000.000
1Keg
60.000.000
60.000.000
358
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
1. Penyusunan laporan capaian kinerja terlaksananya pembuatan
laporan capaian akhir SKPD
Lokasi
4
Pariwisata
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1th
15.000.000 APBD/DAU
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan terdatanya informasi

1th
pariwisata yang ada di kab. Pariwisata
kendal
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan monev capaian kinerja
4Keg
kegiatan SKPD
kegiatan SKPD dan Obyek
Pariwisata
Wisata
1.17.1.17.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan kinerja aparatur
1th
aparatur
Pariwisata
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan kesejahteraan karyawan yang Dinas Kebudayaan dan
1th
perkantoran
meningkat
Pariwisata
kinerja dan kesejahteraan
1th
pemerintahan
yang baik
Pariwisata
1.17.1.17.01.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pemberian dukungan, penghargaan tersedia sarana berekspresi kab. kendal
12Bulan
dan kerjasama di bidang budaya
grup kesenian dan seniman
2. Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
karnaval hari jadi kabupaten kab. kendal
1Keg

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Fasilitasi partisipasi masyarakat
bangkitnya motifasi
kab. kendal
1Keg
dalam pengelolaan kekayaan
penglolaan kekayaan budaya
budaya
dalam masyarakat
2. Sosialisasi pengelolaan kekayaan
terlaksana kemah budaya
kab. kendal
1Keg
budaya lokal daerah
tingkat kbupaten
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th
20.000.000
40.000.000 APBD/DAU
1th
45.000.000
80.000.000 APBD/DAU
4Keg
100.000.000
135.000.000
165.000.000
130.000.000 APBD/DAU
1th
130.000.000
52.500.000 APBD/DAU
1th
52.500.000
99.300.000 APBD/DAU
1th
99.300.000
281.800.000
281.800.000
110.000.000 APBD/DAU
12Bulan
120.000.000
250.000.000 APBD/DAU
1Keg
250.000.000
360.000.000
370.000.000
1.17.1.17.01.16
35.000.000 APBD/DAU
1Keg
40.000.000
55.000.000 APBD/DAU
1Keg
60.000.000
359
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Indikator Kinerja
3
peningkatanpengembangan
kesenian dan atraksi wisata
Lokasi
4
kab. kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
275.000.000 APBD/DAU
4. Perumusan kebijakan sejarah dan

purbakala
5. Pengelolaan karya cetak dan karya
rekam
1.17.1.17.01.17
1.
2.
3.
1.17.1.17.01.18
1.
sosialisasi cagar budaya se- kab. kendal ( 5 eks

5Keg
Kab. kendal
kawedanan )
film dokumenter tentang
kab. kendal
2Keg
kearifan budaya lokal
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan kesenian dan
gelar budaya, pengirman
kab. kendal
7Keg
kebudayaan daerah
duta seni
Fasilitasi perkembangan keragaman kemampuan seni para
kab. kendal
8Keg
budaya daerah
seniman meningkat
Fasilitasi penyelenggaraan festival
lomba kenal wayang dan
kab. kendal
2Keg
budaya daerah
festival seni pertunjukan
rakyat
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi Pengembangan kemitraan tersebarnya aktifitas
kab. kendal
1Keg
dengan LSM dan perusahaan swasta kesenian
2. Membangun Kemitraan pengelolaan meningkatnya kemitraan

kebudayaan antar daerah
antar daerah
kab. kendal
1Keg

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelaksanaan promosi pariwisata
keikutsertaan dalam promosi kab. kendal
2Keg
nusantara di dalam dan di luar
wisata
negeri
2. Pelatihan pemandu wisata terpadu saka pandu wisata sebagai
kab. kendal
1th
ujung tombak promosi
pariwisata
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
280.000.000
66.000.000 APBD/DAU
5Keg
75.000.000
80.000.000
2Keg
90.000.000
Bantuan
Propinsi
511.000.000
545.000.000
90.000.000 APBD/DAU
180.000.000
Bantuan
Propinsi
150.000.000 APBD/DAU
7Keg
95.000.000
8Keg
200.000.000
2Keg
160.000.000
420.000.000
455.000.000
200.000.000 APBD/DAU
55.000.000
Bantuan
Propinsi
1Keg
200.000.000
2Keg
100.000.000
255.000.000
300.000.000
2.04.1.17.01.15
800.000.000 APBD/DAU
2Keg
80.000.000 APBD/DAU
1th
1.000.000.000
95.000.000
360
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
1.500.000.000 APBD/DAU
2
3
4
3. Pengembangan jaringan kerja sama sarana transportasi wisata
kab. kendal
promosi pariwisata
pendidikan
2.04.1.17.01.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Peningkatan pembangunan sarana permainan di OW, pngdaan 3 lokasi
18Keg
dan perasarana pariwisata
lhn parkir, paving klm rnang
bja, penataan DTW crugswu,
pemb gd kesenian, gpura
slmt dtg lingk crgswu, pemb
kamar mndi klam rng bja,
pemb pgar bts, pgr
permanen, wahana mainan
ank
2. Pengembangan jenis dan paket
wisata unggulan
tersedianya hiburan rakyat di curugsewu, sendang

4Keg
obyek wisata
sikucing, kolam renang
boja
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2.380.000.000
1.095.000.000
10.300.000.000 APBD/DAU
2Keg
5.000.000.000
100.000.000 APBD/DAU
5Keg
150.000.000
10.400.000.000
5.150.000.000
2.04.1.17.01.17
Program Pengembangan Kemitraan

1. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga
lainnya
2. Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
lomba duta wisata tingkat

kabupaten dan pengiriman
ke tkt prov
kab. kendal
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
175.000.000
meningktnya pelaksana
teknis obyek wisata
kab. kendal
1Keg
75.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
terbentuk anggota darwis

yang berwawasan wisata
kab. kendal
1Keg
75.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
300.000.000
20.300.300.000
375.000.000
10.094.300.000
361
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
materai
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikasi, air dan listrik
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.18.1.18.01.01
Dinas Pemuda dan

Olahraga
Dinas Pemuda dan
Olahraga
12Bulan
6.500.000 APBD/DAU
12Bulan
6.500.000
12Bulan
165.000.000 APBD/DAU
12Bulan
165.000.000

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas
Dinas Pemuda dan

Olahraga
12Bulan
40.000.000 APBD/DAU
12Bulan
41.000.000
Terpenihunya kebutuhan
Dinas Pemuda dan
pelayanan kebersihan kantor Olahraga
1Dinas/
kantor
50.000.000 APBD/DAU
1Dinas/
kantor`
70.000.000
Tersedianya ATK
70.000.000 APBD/DAU
12Bulan
80.000.000
26.500.000 APBD/DAU
12Bulan
27.500.000
19.500.000 APBD/DAU
5koran/
majalah/bu
ku
47pegawai
dan 50
tamu
12Bulan
19.500.000
6.
7.
8.
9.
1.18.1.18.01.02
1.
Dinas Pemuda dan

12Bulan
Olahraga
Tersedianya kebutuhan
Dinas Pemuda dan
12Bulan
penggandaan
kantor
Olahraga
Terpenuhinya bahan bacaan Dinas Pemuda dan
5koran/
dan peraturan perundang
Olahraga
majalah/buk
undangan
u
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
Dinas Pemuda dan
47pegawai
makan dan minum harian
Olahraga
dan 50 tamu
rapat dan tamu
Dinas Pemuda dan
12Bulan
rapat-rapat koordinasi
Olahraga
dalam, luar daerah
Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan
Dinas Pemuda dan
12Bulan
kantor
Olahraga
60.000.000 APBD/DAU
280.000.000 APBD/DAU
717.500.000
650.000.000 APBD/DAU
60.000.000
290.000.000
759.500.000
12Bulan
300.000.000
362
Kode
1
Nama Kegiatan
2
peralatan dan mesin
Indikator Kinerja
3
pemeliharaan rutin berkala
alat kantor dan mesin
Lokasi
4
Dinas Pemuda dan
Olahraga
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya pemeliharaan Dinas Pemuda dan

dan bangunan
rutin berkala gedung / kantor Olahraga
1.18.1.18.01.03
1.
1.18.1.18.01.05
1.
1.18.1.18.01.06
1.
1.18.1.18.01.07
1.
2.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
1tahun

Dinas Pemuda dan
47seragam
perlengkapannya
pegawai
Olahraga
dinas
Rapat koordinasi kepemudaan dan Terselenggaranya rapat
Dinas Pemuda dan
2kegiatan
keolahragaan
koordinasi kepemudaan dan Olahraga
rakor
keolahragaan
Monitoring evaluasi dan pelaporan Monev kegiatan
Dinas Pemuda dan
2kegiatan
kegiatan SKPD
kepemudaan dan
Olahraga
monitoring
keolahagaan
Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya pelayanan
Dinas Pemuda dan
12Bulan
aparatur
aparatur pemerintah
Olahraga
Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya pelayanan /
Dinas Pemuda dan
12Bulan
kebutuhan kantor
Olahraga

perkantoran
Terpenuhinya pembayaran Dinas Pemuda dan

honorarium pegawai honorer Olahraga
1PTT
170.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
50.000.000
1tahun
870.000.000
13.500.000 APBD/DAU
550.000.000
47seragam
dinas
13.500.000
60.000.000 APBD/DAU
13.500.000
13.500.000
2kegiatan
rakor
60.000.000
100.000.000 APBD/DAU
200.000.000
70.000.000
70.000.000
2kegiatan
monitoring
100.000.000
110.000.000
110.000.000
149.000.000 APBD/DAU
12Bulan
165.000.000
185.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
20.000.000 APBD/DAU
1PTT
25.000.000
363
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
4. Pembuatan Website
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1website
50.000.000 APBD/DAU
3
4
Dinas Pemuda dan
kepemudaan dan
Olahraga
keolahragaan
1.18.1.18.01.15
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1. Peningkatan keimanan dan
Terwujudnya Pemuda Yang Kab. Kendal
50peserta
ketaqwaan kepemudaan
Beriman dan Bertaqwa
2. Perumusan kebijakan
kewirausahaan bagi pemuda
Terciptanya kewirausahaan
yang mandiri
Kab. Kendal
3. Pusat Informasi Kepemudaan

(website kepemudaan)
Kurangnya pusat informasi

Kab. kendal
dan pelatihan untuk pemuda
1Keg
1paket
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1website
10.000.000
404.000.000
400.000.000
60.000.000 APBD/DAU
50peserta
70.000.000
75.000.000 APBD/DAU
1Keg
80.000.000
100.000.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan
1. Pembinaan Organisasi kepemudaan Terciptanya koordinasi
Kab. Kendal
3organisasi
program dengan OKP
pemuda
2. Pendidikan dan pelatihan dasar
Meningkatnya kemampuan Kab. Kendal. Pucang
100peserta
kepemimpinan
kepemimpinan bagi Pemuda Rejo
235.000.000
3. Fasilitasi aksi bhakti sosial

kepemudaan
4. Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda
5. Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Bantuan
Propinsi
150.000.000
1.18.1.18.01.16
6. Pameran prestasi hasil karya

pemuda
360.000.000
125.000.000 APBD/DAU
3organisasi
pemuda
100peserta
100Peserta
450.000.000 APBD/DAU
100Peserta
165.000.000
100Peserta
100.000.000 APBD/DAU
100Peserta
110.000.000
Kab. Kendal
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
Kab. Kendal
2kali
pameran
100.000.000 APBD/DAU
2kali
pameran
110.000.000
Terlatihnya Pemuda Menjadi Kab. Kendal

Terampil
Terciptanya Pemuda Yang
Kab. Kendal
Bebas Narkoba
Tercapainya Lomba Kreasi
Dan Karya Tulis Ilmiah
Dikalangan Pemuda
Terlaksananya Peningkatan
Peran Serta Pemuda
340.000.000 APBD/DAU
110.000.000
364
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
7. Tata upacara bendera dan baris
berbaris
8. Pelaksanaan Paskibraka
3
4
Terelisasinya Cinta Tanah Air Kab. Kendal dan luar
Bagi Siswa
kabupaten
Terlaksanya 70 Siswa Yang
Kab. Kendal
Terlatih Sebagai Paskibraka
9. Pengiriman organisasi/kelompok
pemuda
10. Fasilitasi kegiatan organisasi
kepemudaan
Terlaksananya Pemuda Yang

Cakap Dan Mandiri
Organisasi Kepemudaan Dan
Hari Besar
11. Pemberian penghargaan pemuda

berprestasi
12. Pelatihan manajemen organisasi
pelajar, mahasiswa dan organisasi
kepemudaan
Meningkatkan prestasi
Kab. kendal
bidang kepemudaan
Meningkatnya kemampuan Kab. kendal
Pelajar, Mahasiswa dan
Pemuda dalam berorganisasi
13. Pembinaan Pelatih Paskibraka/ Tata Terlaksanaya pelatih

Upacara Bendera dan Baris Berbaris paskibra/ TUB-BB yang
kreatif
14. Bantuan Pembinaan Organisasi
Terpenuhinya operasional,
Kepemudaan
kelancaran operasional
organisasi kepemudaan
15. Peningkatan Peran Kepemudaan
1.18.1.18.01.17
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50grub
50.000.000 APBD/DAU
peserta
70peserta
500.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50grub
70.000.000
peserta
70peserta
520.000.000
100peserta
80.000.000 APBD/DAU
100peserta
90.000.000
Kab. kendal. Pesawahan, 6organisasi

Pucang Rejo,
kepemudaan
Tambahrejo
172.500.000 APBD/DAU
6organisasi
kepemudaa
n
110.000.000
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
140peserta
170.000.000 APBD/DAU
140peserta
80.000.000
Kab. kendal
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
Kab. kendal
4kelompok
500.000.000
Bantuan
Propinsi
4kelompok
500.000.000
3Keg
500.000.000
Bantuan
Propinsi
Kurangnya pendidikan dan

Kab. kendal
pelatihan kepemudaan serta
kepemimpinan kemandirian
pemuda

Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan kecakapan hidup pemuda
3.387.500.000
2.555.000.000
365
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
1. Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
1.18.1.18.01.19
1.
1.18.1.18.01.20
1.
2.
3.
4.
5.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100peserta
220.000.000 APBD/DAU
3
4
Kab. kendal.
kewirausahaan bagi pemuda Margomulyo, Pucang
Rejo
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Peningkatan mutu organisasi dan
Peningkatan manajemen
Kab. kendal
60Org
tenaga keolahragaan
keolahragaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembibitan dan pembinaan
Cabor-cabor dan klub
Kab. kendal
30cabordan
olahragawan berbakat
olahraga
klub
Pengiriman mengikuti kejuaraan
Atlet dan Pelatih Pelajar /
Kab. kendal
25Keg
olahraga
Umum
Pekan olahraga kabupaten
Penjaringan Atlet PORPROV Kab. kendal
500Org
(PORKAB)
Th. 2017
Pembinaan cabang olahraga prestasi Cabang Olahraga Unggulan Kab. kendal dan luar
12cabor
di tingkat daerah
kab. kendal
Pemassalan olahraga bagi pelajar,
Pelajar, mahasiswa dan
Kab. kendal
5Keg
mahasiswa dan masyarakat
masyarakat umum
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100peserta
200.000.000
220.000.000
50.000.000 APBD/DAU
200.000.000
60Org
50.000.000
3.000.000.000 APBD/DAU
60.000.000
60.000.000
3.500.000.000
500.000.000 APBD/DAU
30cabor
dan klub
30Keg
2.000.000.000 APBD/DAU
500Org
1.000.000.000
550.000.000 APBD/DAU
12cabor
600.000.000
200.000.000 APBD/DAU
5Keg
220.000.000
200atlitdan
50 pelatih
700.000.000
550.000.000
6. Pemberian penghargaan bagi insan Atlit dan Pelatih berprestasi

olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
7. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terselenggaranya kompetisi
olahraga
Kab. kendal
110atlitdan
40 pelatih
600.000.000 APBD/DAU
Kab. kendal
33kejuaraan
olahraga
1.975.000.000 APBD/DAU
8. Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat
Cabang olahraga yang

berkembang di masyarakat
Kab. kendal
4cabang
olahraga
100.000.000 APBD/DAU
4cabang
olahraga
110.000.000
9. POPDA SD, SMP, SMA Kabupaten

sampai dengan Provinsi
Peningkatan prestasi atlit

pelajar SD/MI, SMP/Mts,
SMA/SMK/MA
Kab. kendal dan luar

kab. kendal
280Org
500.000.000 APBD/DAU
300Org
550.000.000
33kejuaraa
n olahraga
2.150.000.000
366
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
10. Tri Lomba Juang
3
Menaikkan peringkat
11. Coaching clinic atlit
Atlit dan pelatih
12. Kompetisi liga pendidikan indonesia Peningkatan prestasi atlit

(LIPIO)
pelajar SMP / SMA
13. Penghargaan atlit dan pelatih
atlit dan pelatih berprestasi
berprestasi
14. Pelaksanaan HAORNAS
Lokasi
4
kab. kendal
kab. kendal. Pucang
Rejo, Gubugsari
Kab. kendal
Kab. kendal
15. Gerak jalan 28 KM
Atlit, pelajar, masyarakat dan Kab. kendal dan luar

karyawan
kab. kendal
Menaikkan peringkat
Kab. kendal
16. Peningkatan SDM Keolahragaan

(coaching clinic wasit dan atlit)
Tersedianya wasit/ atlit

Kab. kendal
bersertifikat dan profesional
1.18.1.18.01.21
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
peringkat 3
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
peringkat 3
110.000.000
75atlitdan
pelatih
180.000.000 APBD/DAU
75atlitdan
pelatih
200.000.000
20sekolahan
65.000.000 APBD/DAU
70.000.000
325atlitdan
pelatih
250.000.000 APBD/DAU
25sekolaha
n
325atlitdan
pelatih
3Keg
150.000.000 APBD/DAU
3Keg
150.000.000
peringkat 10
110.000.000 APBD/DAU
peringkat 10
150.000.000
5cabang
olahraga
500.000.000
5cabang
olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
500.000.000
10.780.000.000
Bantuan
Propinsi
300.000.000
10.860.000.000
367
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
1. Peningkatan pembangunan saran
dan prasarana olahraga
3
Peningkatan sarana
prasarana olahraga
4
Kab. kendal. Karang Sari,
Jotang, Wonosari,
Pucang Rejo, Gubugsari,
Tegorejo, Ngasinan,
Bumiayu, Pamriyan,
Krompaan, Johorejo,
Kumpulrejo, Pagersari,
Wirosari, Curugsewu,
Bangunsari, Tambahrejo,
Parakan Sebaran,
Manggungmangu,
Tanjungsari,
Gebanganom, Triharjo,
Galih, Pagerwojo,
Gonoharjo,
Kebongembong, Petung,
Karanganyar, Rowosari,
Bojonggede,
Kebonagung,
Gebanganom Wetan,
Caruban, Wadas
2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana

dan prasarana olahraga
3. Rehab stadion utama kabupaten
kendal
4. Pembangunan GOR bahurekso
Kab. kendal
prasarana olahraga
Kab. kendal
prasarana olahraga
Terbangunya GOR Bahurekso Kab. kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
4.253.850.000 APBD/DAU
1Keg
1.000.000.000 APBD/DAU
1Keg
1.000.000.000 APBD/DAU
1Unit
5.000.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
600.000.000
1Keg
1.000.000.000
1Unit
5.000.000.000
368
Kode
1
Nama Kegiatan
2
5. Pembangunan atap tribun stadion
utama kabupaten kendal
Indikator Kinerja
3
Pembangunan Tribun
Lokasi
4
Kab. kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
3Unit
5.000.000.000
6. Pembangunan lapangan tenis indor Peningkatan sarana

komplek stadion utama kendal
prasarana olahraga
Komplek stadion utama

kendal
1Keg
7. Pembangunan Pintu Masuk Komplek Peningkatan sarana

Sport Centre Kendal
prasarana olahraga
8. Pengadaan Peralatan Keolahragaan Peningkatan sarana
prasarana olahraga
9. Hibah KONI
Peningkatan keolahragaan
(Perbaikan peringkat
porprov)
10. Pembangunan Gedung (gapura/
Pembangunan gapura/ pintu
pintu gerbang sport centre)
gerbang sport centre
Bahurekso Kab. Kendal
Kab. kendal
1Keg
Kab. kendal
Kab. kendal
29Cabang
olahraga
1organisasi
Kab. kendal
1paket
500.000.000
Bantuan
Propinsi
Belum tersedianya gedung

Kab. kendal
pemuda/ youth centre/ pusat
kegiatan pemuda
1Unit
1.000.000.000
Bantuan
Propinsi
Kab. kendal
1Unit
50.000.000.000
DAK
Ds. Kebondalem Kec.

Kota Kendal Kab. Kendal
4paket
15.000.000.000
DAK
11. Pembangunan Gedung Pemuda
12. Pembangunan GOR Bahurekso

Kendal (pusat)
prasarana olahraga
13. Pembangunan lampu lapangan dan Jumlah lampu sorot stadion
tribun

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pemuda dan Olahraga
5.000.000.000
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
300.000.000 APBD/DAU
2.000.000.000
Bantuan
Propinsi
2.000.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3Unit
1.000.000.000
1Keg
1.000.000.000
1Keg
350.000.000
29Cabang
olahraga
1organisasi
500.000.000
92.053.850.000
108.891.350.000
2.000.000.000
12.450.000.000
28.178.000.000
1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.1.19.01.01

Terdukungnya kegiatan surat Kesbangpol
menyurat
12Bulan
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.600.000
369
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi kantor
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
penggandaan
barang cetakan dan
penggandaan
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik / penerangan
kantor
7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya kebutuhan
perizinan kendaraan
perizinan kendaraan dinas
dinas/operasional
perlengkapan kantor
kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
makanan dan minuman
Terfasilitasinya rapat-rapat,
13. Penataan Arsip
1.19.1.19.01.02
Kesbangpol
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
7.200.000 APBD/DAU
Kesbangpol
12Bulan
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
16.500.000
Kesbangpol
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
22.000.000
Kesbangpol
12Bulan
16.000.000 APBD/DAU
12Bulan
17.000.000
Kesbangpol
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.400.000
Kesbangpol
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
12Bulan
5.500.000
Kesbangpol
12Bulan
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.600.000
Kesbangpol
12Bulan
7.000.000 APBD/DAU
12Bulan
7.700.000
Kesbangpol
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
12Bulan
5.500.000
Kesbangpol
12Bulan
22.000.000 APBD/DAU
12Bulan
24.000.000
Kesbangpol
12Bulan
140.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
16.000.000
Lokasi
4
Arsip terpelihara baik,

Kesbangpol
12Bulan
teratur, dan aman
268.200.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
8.400.000
290.200.000
370
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
4Unit
40.000.000 APBD/DAU
2
3
4
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kesbangpol
dan mesin
Terpeliharanya peralatan dan Kesbangpol
12Bulan
peralatan dan mesin
mesin
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kesbangpol
1Unit
dan bangunan
bangunan
1.19.1.19.01.03
Kesbangpol
20potong
perlengkapannya
pakaian dinas
1.19.1.19.01.05
Pengembangan kapasitas
Kesbangpol
1Keg
SDM
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4Unit
70.000.000
40.000.000 APBD/DAU
12Bulan
45.000.000
24.000.000 APBD/DAU
1Unit
24.000.000
104.000.000
6.000.000 APBD/DAU
139.000.000
20potong
6.000.000
60.000.000 APBD/DAU
6.500.000
6.500.000
1Keg
65.000.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Kesbangpol
12Bulan
kinerja SKPD
60.000.000
65.000.000
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000

semesteran
20.000.000 APBD/DAU
2Semester
25.000.000
1.19.1.19.01.06
Tersusunnya laporan
Kesbangpol
2Semester
keuangan
1.19.1.19.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja dan
Kesbangpol
12Bulan
aparatur
pelayanan aparatur
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terdukungnya pelaksanaan Kesbangpol
12Bulan
perkantoran
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Koordinasi pengamanan wilayah
Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan
12Bulan
lingkungan
50.000.000
60.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
110.000.000
11.000.000 APBD/DAU
12Bulan
12.000.000
111.000.000
122.000.000
1.19.1.19.01.15
2.400.000.000 APBD/DAU
12Bulan
2.500.000.000
371
Kode
1
Nama Kegiatan
2
2. Komunitas Intelijen Daerah
3. Pengawasan orang asing
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
lingkungan
lingkungan
lingkungan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
110.000.000
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
4. Fasilitasi pemberdayaan FKDM

(Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat)
5. Peningkatan kapasitas masyarakat Keamanan dan kenyamanan Kecamatan Kota Kendal
dalam menjaga kondusifitas wilayah lingkungan
2Keg
50.000.000 APBD/DAU
2Keg
50.000.000
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
110.000.000
6. Pemberdayaan masyarakat dalam

menjaga kondusifitas wilayah
1Keg
90.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
12Bulan
40.000.000 APBD/DAU
12Bulan
45.000.000
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
65.000.000
12Bulan
250.000.000 APBD/DAU
12Bulan
250.000.000
2Keg
100.000.000 APBD/DAU
2Keg
110.000.000
350.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
190.000.000 APBD/DAU
12Bulan
190.000.000

lingkungan
7. Operasional siaga
Keamanan dan kenyamanan Kantor Kesbangpol

lingkungan
8. Fasilitasi penerbitan rekomendasi
Keamanan dan kenyamanan Kantor Kesbangpol
penelitian
lingkungan
9. Fasilitasi pemberdayaan FKUB
Keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan
(Forum Kerukunan Umat Beragama) lingkungan
10. Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika
11. Hibah Pengamatan dan
Pengamanan Wilayah Polres
12. Hibah Pengamatan dan
Pengamanan Wilayah Kodim
Keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan

lingkungan

12Bulan
lingkungan
12Bulan
lingkungan
1.19.1.19.01.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pembinaan karakter kebangsaan
Terjaganya semangat
Kecamatan Kota Kendal,
31Keg
nasionalisme
Kecamatan Cepiring
3.750.000.000
680.000.000 APBD/DAU
3.755.000.000
31Keg
680.000.000
372
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Pusat pendidikan wawasan
kebangsaan
3. Peningkatan pemahaman ideologi
negara
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Keg
150.000.000 APBD/DAU
3
4
Terjaganya semangat
nasionalisme
Terjaganya semangat
2Keg
nasionalisme
1.19.1.19.01.18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1. Seminar, talk show, diskusi
Terjaganya semangat
3Keg
peningkatan wawasan kebangasaan nasionalisme
2. Pentas seni dan budaya, festifat,
lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Terjaganya semangat
nasionalisme
3. Fasilitasi pemberdayaan FPBI (Forum Terjaganya semangat

Persaudaraan Bangsa Indonesia)
nasionalisme
20 Kecamatan
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
165.000.000
2Keg
930.000.000
110.000.000
955.000.000
150.000.000 APBD/DAU
3Keg
165.000.000
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
12Bulan
40.000.000 APBD/DAU
12Bulan
45.000.000

Program pendidikan politik masyarakat
1. Forum komunikasi organisasi
Pembinaan Ormas di daerah 20 kecamatan
5Keg
kemasyarakatan dan tokoh
masyarakat
2. Pembinaan partai politik
Pembinaan politik di daerah Kecamatan Kota Kendal
7Keg
290.000.000
3. Desk Pemilu
4. Penyusunan Database Parpol,
Ormas dan LSM
5. Penguatan pendidikan politik
masyarakat
6. Pendidikan politik bagi perempuan
310.000.000
1.19.1.19.01.21
250.000.000 APBD/DAU
5Keg
275.000.000
300.000.000 APBD/DAU
7Keg
350.000.000
Fasilitasi Tahapan Pemilu

Monitoring dan pendataan
Parpol, Ormas
Pembinaan politik di daerah
20 Kecamatan
20 kecamatan
5Keg
1Bk
150.000.000 APBD/DAU
50.000.000 APBD/DAU
0Keg
1Bk
55.000.000
5Keg
250.000.000 APBD/DAU
5Keg
275.000.000
3Keg
150.000.000 APBD/DAU
3Keg
165.000.000
12Bulan
500.000.000 APBD/DAU
0Bulan
7. Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Pembinaan Politik di daerah

Kendal
20 kecamatan
373
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik
Indikator Kinerja
3
Lokasi
4
20 kecamatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
1.040.000.000 APBD/DAU

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
tersedianya perangko,
meterai dan benda pos
lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber tercukupi kebutuhan biaya
telepon
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan
pembersih
tersedianya barang cetakan
penggandaan
dan penggandaan
tersedianya alat tulis kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
1.040.000.000
2.690.000.000
8.259.200.000
2.160.000.000
7.862.700.000
1.19.1.19.02.01


dan peraturan perundang undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan
minuman pegawai, jamuan
rapat dan ekstra fooding
Satuan Polisi Pamong

Praja
12Bulan
4.500.000 APBD/DAU
12Bulan
4.500.000

Praja
Praja
12Bulan
3.600.000 APBD/DAU
12Bulan
3.600.000
12Bulan
9.000.000 APBD/DAU
12Bulan
9.000.000

Praja
Praja
Praja
12Bulan
12.000.000 APBD/DAU
12Bulan
12.000.000
12Bulan
36.000.000 APBD/DAU
12Bulan
36.000.000
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
12Bulan
3.400.000

Praja
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
terlaksananya kegiatan rapat - Satuan Polisi Pamong

12Bulan
rapat koordinasi dan
Praja
konsultasi
1.19.1.19.02.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin pengadaan komputer, printer Satuan Polisi Pamong
1paket
Praja
368.100.000
125.000.000 APBD/DAU
368.500.000
1paket
150.000.000
374
Kode
1
Nama Kegiatan
2
peralatan dan mesin
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
3
4
terpenuhinya kegiatan
pemeliharaan peralatan dan Praja
mesin
1.19.1.19.02.03
pengadaan pakaian dinas dan Satuan Polisi Pamong
120stel
perlengkapannya
perlengkapan
Praja
1.19.1.19.02.05
Pengiriman peserta Diklat
8Org
Praja
1.19.1.19.02.06
1.
2.
1.19.1.19.02.07
1.
2.
3.
1.19.1.19.02.15

Penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian Satuan Polisi Pamong
4Dokumen
kinerja dan laporan
Praja
keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan tersusunnya dokumen
4Dokumen
perencanaan keuangan dan Praja
kegiatan
Peningkatan kinerja dan pelayanan terpenuhinya honorarium
12Bulan
aparatur
pengelola keuangan dan
Praja
kegiatan
Peningkatan kinerja dan pelayanan terpenuhinya peningkatan
12Bulan
kinerja dan kesejahteraan
Praja
pegawai
Penunjang pelaksanaan pekerjaan terpenuhinya gaji pegawai
12Bulan
perkantoran
Non PNS
Praja
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
150.000.000
275.000.000
130.000.000 APBD/DAU
300.000.000
60stel
130.000.000
157.500.000 APBD/DAU
60.000.000
60.000.000
5Org
157.500.000
105.000.000
105.000.000
15.000.000 APBD/DAU
4Dokumen
15.000.000
15.000.000 APBD/DAU
4Dokumen
15.000.000
30.000.000
30.000.000
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000
370.000.000 APBD/DAU
12Bulan
370.000.000
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
445.000.000
445.000.000
375
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Peningkatan kelembagaaan
Satlinmas
2. Patroli wilayah
Indikator Kinerja
3
jumlah linmas siap
melaksanakan tugas
jumlah patroli di wilayah se Kabupaten Kendal dengan
patroli 3 kali sehari
Lokasi
4
Praja
Praja
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
500Org
150.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
500Org
200.000.000
120Keg
250.000.000 APBD/DAU
120Keg
250.000.000
3. Peningkatan koordinasi antar trantib Jumlah kegiatan rapat

kecamatan
koordinasi yang dilaksanakan Praja
untuk keseragaman pola
penyelenggaraan Trantib
12Keg
105.720.000 APBD/DAU
24Keg
150.000.000
4. PAM Lingkungan Linmas

Praja
60Org
400.000.000 APBD/DAU
60Org
400.000.000

Praja
120Keg
150.000.000 APBD/DAU
120Keg
150.000.000
140.000.000 APBD/DAU
160Keg
150.000.000
5. Pengamanan kegiatan Pemerintah

Daerah dan Instansi Lainnya
Jumlah Linmas yang

dilibatkan dalam
Pengamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan
pengamanan
6. Pengamanan dan Pengawalan

Pejabat dan Orang Penting
Jumlah pengawalan dan

160Keg
pengamanan pejabat
Praja
1.19.1.19.02.16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1. Penegakan Perda
Jumlah kegiatan untuk
80Keg
penanganan keluhan /
Praja
laporan masyarakat
berkaitan pelanggaran Perda
2. Kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Jumlah Peserta Kegiatan
Praja
untuk peningkatan
Ketahanan fisik dan mental
3. Pengumpulan informasi cukai
tembakau ilegal ( DBHCHT )
1.195.720.000
1.300.000.000
248.000.000 APBD/DAU
100Keg
250.000.000

Praja
660Org
205.000.000 APBD/DAU
660Org
200.000.000
Jumlah kegiatan
pengumpulan informasi cukai Praja
tembakau
40Keg
100.000.000
50Keg
150.000.000
DBHCHT
376
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. DAK Peningkatan Sarana dan
Prasarana Satpol PP, Pendamping
DAK dan pennjang DAK Satpol PP
Indikator Kinerja
3
pengadaan sarana dan
prasarana operasional
Lokasi
4
Praja
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
6paket
2.048.512.000
5. Penunjang DAK Sarana dan

Prasarana Satpol PP
tersedia penunjang DAK

1th
Sarana dan prasarana Satpol Praja
PP
1.19.1.19.02.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pembinaan unit drum band/korsik jumlah kegiatan partisipasi
85Keg
korsik dalam upacara
Praja
Sumber
Dana
7
DAK
200.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2paket
500.000.000
1th
2.801.512.000
270.000.000 APBD/DAU

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1. Peningkatan Kinerja Penyidik
Jumlah kegiatan tindak lanjut Satuan Polisi Pamong
10Keg
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
operasi pelanggar Perda
Praja
270.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
5.772.832.000
200.000.000
1.300.000.000
85Keg
250.000.000
250.000.000
1.19.1.19.02.20
100.000.000 APBD/DAU
20Keg
120.000.000
120.000.000
4.278.500.000
1.20.03a Sekretariat Daerah - Bagian Umum

1.20.1.20.03a.01

Tersedianya materai serta
Sekretariat Daerah pembiayaan
Bagian Umum
paket/pengiriman lewat pos
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan alat Sekretariat Daerah daya air dan listrik
listrik dan elektronik serta
Bagian Umum
pembiayaan telepon, air dan
listrik
12Bulan
153.825.000 APBD/DAU
12Bulan
169.200.000
12Bulan
16.174.450.000 APBD/DAU
12Bulan
17.791.890.000
377
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
243.836.000 APBD/DAU
Catatan
2
3
4
Tersedianya ATK/penunjang Sekretariat Daerah operasional peralatan kantor Bagian Umum

penggandaan
Tersedianya barang cetakan, Sekretariat Daerah spanduk, kalender serta

Bagian Umum
dokumen penggandaan
12Bulan
265.184.000 APBD/DAU
12Bulan
291.700.000
5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan

Sekretariat Daerah belanja alat-alat penunjang Bagian Umum
kegiatan, belanja makan
minum rapat/kegiatan, tamu
Pemda/Bupati/Wakil, makan
minum harian pegawai serta
lembur PNS
12Bulan
2.629.699.000 APBD/DAU
12Bulan
2.892.669.000

12Bulan
3.787.369.000 APBD/DAU
12Bulan
4.166.100.000
Tersedianya dana fasilitasi

Sekretariat Daerah perjalanan dinas rapat-rapat Bagian Umum
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.01

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset
Sekretariat Daerah 100%
peralatan/perlengkapan
Bagian Umum
perkantoran
Tersedianya jasa konsultasi Sekretariat Daerah 100%
bangunan
perencanaan dan pengadaan Bagian Umum

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
268.219.000
23.254.363.000
25.579.778.000
1.20.1.20.03a.02
6.327.241.000 APBD/DAU
100%
6.959.960.000
121.275.000 APBD/DAU
100%
133.402.500
378
Kode
1
Nama Kegiatan
2
peralatan dan mesin
Indikator Kinerja
3
Tersedianya bahan bakar,
jasa service, suku cadang,
pelumas, jasa KIR dan STNK
Lokasi
4
Sekretariat Daerah Bagian Umum
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
3.039.603.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
3.343.560.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya tenaga

Sekretariat Daerah dan bangunan
pengelola pemeliharaan,
Bagian Umum
penunjang kebersihan, sewa
perlengkapan/peralatan
kantor dan biaya
pemeliharaan
gedung/instalasi
12Bulan
1.596.985.000 APBD/DAU
12Bulan
1.756.680.000

tetap lainnya
Terpeliharanya peralatan
Sekretariat Daerah kantor dan rumah tangga,
Bagian Umum
alat studio, komunikasi serta
monumen tugu kereta
12Bulan
296.214.000 APBD/DAU
12Bulan
325.830.000

dan bangunan
Terlaksananya jasa konsultasi Sekretariat Daerah perencanaan dan rehabilitasi Bagian Umum
gedung dan bangunan
12Bulan
481.886.000 APBD/DAU
12Bulan
530.070.000

Sekretariat Daerah 12Bulan
perlengkapannya
KDH/WKDH, pakaian PSL
Bagian Umum
pejabat setda dan ajudan,
PDH karyawan setda serta
pakaian batik penerima tamu
11.863.204.000

370.550.000
13.049.502.500
1.20.1.20.03a.03
1.20.1.20.03a.05
370.550.000 APBD/DAU
12Bulan
407.455.000
407.455.000
379
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
606.375.000 APBD/DAU
3
4
Tersedianya fasilitas untuk
Sekretariat Daerah tugas-tugas kursus,
Bagian Umum
pelatihan, sosialisasi dan
bimtek PNS
1.20.1.20.03a.07
Terlaksananya pengelolaan Sekretariat Daerah 12Bulan
arsip
dan penyusutan arsip
Bagian Umum
pemerintahan
3.
1.20.1.20.03a.33
1.
1.20.03b
1.20.1.20.03b.33
1.
operasional dan
Bagian Umum
kerumahtanggaan Bupati dan
Wakil Bupati
Penunjang Operasional Persandian Meningkatnya kinerja
pengelolaan dan operasional Bagian Umum
persandian
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pelaksanaan Kesekretariatan
Kabupaten Kendal
12Bulan
penunjang kegiatan
kesekretariatan dan Hari
Besar
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Umum
Sekretariat Daerah - Bagian
Organisasi
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah tersusunnya
Kabupaten Kendal
2BkLKJIP
Kinerja Instansi Pemerintahan
pertanggungjawaban kinerja
Pemkab dan
(LAKIP) Kabupaten Kendal
yang legitimate
LKJIP Setda
2. Penyusunan penetapan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kendal
Jumlah Perjanjian Kinerja

yang tersusun
Kabupaten Kendal
78Bk
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
667.012.500
606.375.000
667.012.500
61.122.600 APBD/DAU
12Bulan
67.200.000
436.777.000 APBD/DAU
12Bulan
480.454.000
65.000.000 APBD/DAU
12Bulan
71.500.000
562.899.600
1.119.630.000 APBD/DAU
619.154.000
12Bulan
1.119.630.000
37.777.021.600
1.231.195.000
1.231.195.000
41.554.097.000
200.000.000 APBD/DAU
2Bk
200.000.000
75.000.000 APBD/DAU
78Bk
150.000.000
380
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
5Bh
200.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
3. Penataan kelembagaan perangkat
daerah Kabupaten Kendal
3
Jumlah Perda tentang SOTK
4
Kabupaten Kendal
4. Pengelolaan adminstrasi
kepegawaian
Jumlah pegawai yang

terlayani administrasi
kepegawaiannya
Tingkat penurunan
pelanggaran kedisiplinan
pegawai
Jumlah buku hasil evaluasi
pelayanan publik
Jumlah buku hasil evaluasi
kelembagaan
% Pelaksanaan kegiatan
reformasi birokrasi daerah
Kabupaten Kendal
250Org
75.000.000 APBD/DAU
250Org
75.000.000
Kabupaten Kendal
10%%dari
250 orang
75.000.000 APBD/DAU
10%
75.000.000
Kabupaten Kendal
60Bk
150.000.000 APBD/DAU
60Bk
150.000.000
Kabupaten Kendal
5Bk
150.000.000 APBD/DAU
5Bk
150.000.000
Kabupaten Kendal
100.000.000 APBD/DAU
20%
100.000.000
Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat/bintek
Jumlah tersusunnya laporan
penerapan SPM di SKPD yang
menangani
Jumlah Perbup Tupoksi yang
tersusun
Jumlah buku tentang Indek
Kepuasan yang tersusun
Kabupaten Kendal
20%100%
pada tahun
2020
50Org
150.000.000 APBD/DAU
50Org
150.000.000
Kabupaten Kendal
6Bh
75.000.000 APBD/DAU
6Bh
75.000.000
Kabupaten Kendal
30Bk
100.000.000 APBD/DAU
30Bk
100.000.000
Kabupaten Kendal
33Bk
100.000.000 APBD/DAU
33Bk
100.000.000
Jumlah level jabatan

perangkat daerah yang
dianalisis
Jumlah buku pedoman tata
laksana yang tersusun
Kabupaten Kendal
3rumpun
100.000.000 APBD/DAU
3rumpun
100.000.000
Kabupaten Kendal
100Bk
150.000.000 APBD/DAU
100Bk
150.000.000
5. Peningkatan disiplin aparatur
6. Pembinaan dan evaluasi pelayanan

publik
7. Penyusunan Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
9. Peningkatan Pemberdayaan
Aparatur Daerah
10. Monitoring dan Evaluasi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Penyusunan Peraturan Bupati
Tupoksi
12. Penyusunan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM)
13. Penyusunan Analisis Jabatan
Kabupaten Kendal
14. Penyusunan Pedoman Tatalaksana

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5Bh
200.000.000
381
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
15. Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50Bk
100.000.000 APBD/DAU
3
4
Jumlah buku evaluasi jabatan Kabupaten Kendal
yang tersusun
16. Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah tersusunnya
Kabupaten Kendal
20Bk
dokumen perencanaan dan
IKU SKPD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03b.33
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
1.20.03c Sekretariat Daerah - Bagian Humas
175.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50Bk
100.000.000
20Bk
1.975.000.000
1.975.000.000
175.000.000
2.050.000.000
2.050.000.000
1.20.1.20.03c.34
Program Kehumasan
1. Penunjang Kegiatan Protokol
2. Peningkatan Sarana Protokol

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Kehumasan
4. Pendayagunaan Media Pers
5. Penyelenggaraan Jumpa Pers
6. Penerbitan Majalah dan Tabloid

Pemerintah Daerah
7. Penyelenggaraan Lembaga
Penyiaran Pelayanan Publik
Terfasilitasinya tugas-tugas
keprotokolan dalam kegiatan
pimpinan daerah
Tersedianya sarana
keprotokolan
Terciptanya SDM yang
profesional
Diseminasi informasi pada
publik
Tersosialisasinya program
dan kebijakan publik
pemerintah Kab. Kendal
melalui media Massa
Terdistribusikannya majalah
& tabloid
Kabupaten Kendal
12Bulan
140.000.000 APBD/DAU
12Bulan
154.000.000
Kabupaten Kendal
12Bulan
84.000.000 APBD/DAU
12Bulan
92.400.000
Kabupaten Kendal
1Keg
137.500.000 APBD/DAU
1Keg
151.250.000
Kabupaten Kendal
12Bulan
350.000.000 APBD/DAU
12Bulan
385.000.000
Kabupaten Kendal
4Keg
60.000.000 APBD/DAU
4Keg
66.000.000
Kabupaten Kendal
04majalah
dan 8 tabloid
280.000.000 APBD/DAU
308.000.000
Tersedianya media
penyampai informasi timbal
balik antara pemerintah
Daerah dan Masyarakat
Kabupaten Kendal
2Keg
18.000.000 APBD/DAU
4 majalah
dan 8
tabloid
2Keg
Kabupaten Kendal
12Bulan
103.000.000 APBD/DAU
12Bulan
113.300.000
8. Penunjang LPPL Radio Swara Kendal Terlaksananya kegiatan

siaran informasi
19.800.000
382
Kode
1
Nama Kegiatan
2
9. Pengembangan TV dan Film
10. Koran Masuk Desa
11. Penunjang Kinerja Kehumasan
12. Penyediaan Media Massa
Indikator Kinerja
3
Tereksposnya Potensi Kab.
Kendal melalui media
elektronik
Tercapainya penyebarluasan
informasi sampai wilayah
pedesaan
Terkomunikasinya kegiatan
pembangunan di Media
Massa
Tercapainya penyebarluasan
informasi dari berbagai
media massa
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
146.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
160.600.000
Desa se-Kabupaten
Kendal
12Bulan
180.000.000 APBD/DAU
12Bulan
198.000.000
Kabupaten Kendal
12Bulan
257.000.000 APBD/DAU
12Bulan
282.700.000
Kabupaten Kendal
12 media
massa/th
88.000.000 APBD/DAU
12 media
massa/th
96.800.000
300Bk
125.000.000 APBD/DAU
300Bk
137.500.000
2Keg
140.000.000 APBD/DAU
2Keg
154.000.000
2Keg
50.000.000 APBD/DAU
2Keg
55.000.000
13. Penyusunan Buku Naskah Sambutan Tersebarnya kebijakan

Kabupaten Kendal
Bupati
pemerintah melalui
kumpulan naskah sambutan
Bupati
14. Pembinaan Bakohumas Kabupaten Diseminasi informasi
Kabupaten Kendal
Kendal
kebijakan Pemerintah Kab.
Kendal kepada anggota
Bakohumas
15. Kegiatan Pembinaan Pusat Informasi Diseminasi informasi
Kabupaten Kendal
Pesantren
kebijakan Pemerintah Kab.
Kendal kepada para santri
383
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
16. Analisis Informasi Media Massa
3
Terdokumentasikannya
berita seputar Kendal di
media cetak dan online dan
tersedianya analisis berita/
informasi media massa
4
Kabupaten Kendal
17. Bupati Kendal Award
Terselenggaranya seleksi
calon penerima Bupati
Kendal Award dan
tersusunnya kaledoskop
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
18. Penyebarluasan Informasi Publik
Tersebarnya informasi Publik Kabupaten Kendal

melalui baliho dan spanduk
19. Kanalisasi Aspirasi Masyarakat
Kanalisasi informasi dan

aspirasi antara Pemda dan
masyarakat
Terbangunnya komunikasi
efektif dengan pers
20. Kemitraan Pers
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12 kliping
65.000.000 APBD/DAU
bulanan, 12
analisis
berita
bulanan, 1
analisis hasil
survey
mengenai
media massa
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12 kliping
71.500.000
bulanan, 12
analisis
berita
bulanan, 1
analisis hasil
survey
mengenai
media
masssa
8 kategori
penerima
Bupati
Kendal
Award, 1
DVD
kaledoskop
75.000.000 APBD/DAU
8 kategori
penerima
Bupati
Kendal
Award, 1
DVD
kaledoskop
82.500.000
25 titik
baliho, 16 lbr
MMT besar,
30 lbr MMT
kecil, 140
spanduk
MMT
375.000.000 APBD/DAU
412.500.000
Kabupatn Kendal
1 paket
aplikasi
70.000.000 APBD/DAU
22 titik
baliho, 10
lbr MMT
besar, 25 lbr
MMT kecil,
135
spanduk
MMT
1 paket
aplikasi
Kabupaten Kendal
1Keg
160.000.000 APBD/DAU
1Keg
176.000.000
77.000.000
384
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
21. Cetak Foto Pejabat Negara
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
500 foto
200.000.000 APBD/DAU
3
4
Tersebarnya foto Pejabat
Kabupaten Kendal
Negara yang dibagikan ke
Instansi Pemerintan
22. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kabupaten Kendal
20Keg
Pembangunan Dan Lingkungan
Sosialisasi Pembangunan Dan
Hidup
Lingkungan Hidup
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03c.34
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Humas
1.20.03d Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
400.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
500 foto
220.000.000
20Keg
3.503.500.000
3.503.500.000
450.000.000
3.863.850.000
3.863.850.000
1.20.1.20.03d.26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Koordinasi kerjasama permasalahan Terlaksananya Penyuluhan
Hukum dan Konsultasi
Hukum
Kabupaten Kendal
100%20
Lokasi
Penyuluhan
Hukum dan
30 Lokasi
Konsultasi
Hukum
214.188.000 APBD/DAU
100%20
Lokasi
Penyuluhan
Hukum dan
30 Lokasi
Konsultasi
Hukum
257.025.600
2. Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan
Tersusunnya Raperda dan

Lembaran Daerah
Lepas/Berita Daerah serta
Sosialisasi Pra Raperda
Kabupaten Kendal
100%18
Raperda,
450x690
ekslempar
LDL, 2 keg x
80 peserta
Sosialisasi
Pra Raperda
586.380.000 APBD/DAU
100%18
Raperda,
450x690
ekslempar
LDL, 2 keg x
80 peserta
Sosialisasi
Pra Raperda
703.656.000
3. Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi
Produk Hukum Daerah
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
100%10
lokasi x 2
kegiatan
160.920.000 APBD/DAU
100%10
lokasi x 2
kegiatan
193.104.000
385
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%40
190.554.000 APBD/DAU
pemb UPJ,41
bk UPJ,12 bl
lgn srt
kbr/WPU
Antara,25 bk
PUU
baru,160 bk
PUU,150 him
Kepbup,peml
web
Catatan
2
4. Publikasi peraturan perundangundangan
3
Terlaksananya Sistem
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum yang baik
4
Kabupaten Kendal
5. Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap

yang baru, lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
6. Rencana Aksi Nasional Hak Azasi
Manusia (RANHAM)
Tersusunnya hasil
pengkajian, penelitian
terhadap Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati
Kabupaten Kendal
100%36
pengkajian
Perbup/Kepb
up
80.700.000 APBD/DAU
100%36
pengkajian
Perbup/Kep
bup
96.840.000
Kabupaten Kendal
Rakor RANHAM di Kabupaten
Kendal
Tersusunnya buku himpunan Kabupaten Kendal
Perda/Perbup
100%4
kegiatan x 45
peserta
100%455
buku
himpunan
Perda dan
455 buku
himpunan
Perbup
72.000.000 APBD/DAU
100%4
kegiatan x
45 peserta
100%455
buku
himpunan
Perda dan
455 buku
himpunan
Perbup
86.400.000
7. Penyusunan penggandaan
himpunan peraturan
daerah/peraturan bupati
145.446.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%40
228.664.000
pemb
UPJ,41 bk
UPJ,12 bl
lgn srt
kbr/WPU
Antara,25
bk PUU
baru,160 bk
PUU,150
him
Kepbup,pe
ml web
174.535.200
386
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%2
126.240.000 APBD/DAU
perkara
TUN/Perdata
, 3 kasus
bantuan
hukum
masyarakat
2
8. Pemberian Bantuan Hukum
3
Terlaksananya pemberian
bantuan hukum
9. Lomba dan Pembinaan Kadarkum
Meningkatnya pengetahuan Kabupaten Kendal

anggota KADARKUM
100%20
lokasi
pembinaan,
1 lomba Tk
Kab, 1 lomba
Tk Bakorwil,
1 lomba Tk
Provinsi
223.572.000 APBD/DAU
10. Evaluasi Perda
Tersusunnya Hasil Evaluasi

Terhadap Perda
100.000.000 APBD/DAU
11. Peningkatan Kesadaran Hukum

tentang Tindak Pidana Korupsi
Terselenggaranya Kegiatan
Kabupaten Kendal
Diseminasi Kesadaran Hukum
tentang Tindak Pidana
Korupsi
100%10
Pengkajian
Perda
100%2
kegiatan x 50
peserta
Kabupaten Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03d.26

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
1.20.03e Sekretariat Daerah - Bagian Tata
Pemerintahan
1.20.1.20.03e.05
300.000.000 APBD/DAU
2.200.000.000
2.200.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%2
151.488.000
perkara
TUN/Perdat
a, 3 kasus
bantuan
hukum
masyarakat
100%20
lokasi
pembinaan,
1 lomba Tk
Kab, 1
lomba Tk
Bakorwil, 1
lomba Tk
Provinsi
100%10
Pengkajian
Perda
100%2
kegiatan x
50 peserta
268.286.400
120.000.000
360.000.000
2.639.999.200
2.639.999.200
387
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan PNS/Pejabat
1.20.1.20.03e.19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
40PNS
125.000.000 APBD/DAU
3
4
Meningkatnya kinerja
Bagian Pemerintahan
Kelurahan dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.05
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pengisian jabatan Kepala desa
Terisinya Jabatan Kepala
Kabupaten Kendal
62Desa
Desa
Pengisian jabatan Perangkat Desa
Terisinya jabatan Perangkat Kabupaten Kendal
19Kecamata
Desa
n
Penghargaan kepada mantan kepala Terwujudnya hubungan
Kabupaten Kendal
44mantan
desa dan perangkat desa
harmonis anatar Pemerintah
Kades dan
dengan mantan Kades dan
Mantan
Mantan Perangkat Desa
Perangkat
Desa
Pembekalan Kepala Desa
Peningkatan
Kabupaten Kendal
62Kepala
penyelenggaraan
Desa
Pemerintahan Desa
Fasilitasi penyusunan rancangan
Peningkatan
Kabupaten Kendal
1Raperda
Perda tentang desa
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa lebih
optimal
Fasilitasi penyusunan Peraturan
Peningkatan
Kabupaten Kendla
3Peraturan
Bupati
penyelenggaraan
Bupati
optimal
Fasilitasi penyusunan laporan
Peningkatan
Kabupaten Kendal
266Desa
penyelenggaraan Pemerintahan
penyelenggaraan
Desa
optimal
Pembinaan administrasi desa
Meningkatnya
Kabupaten kendal
28Desa
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
40PNS
130.000.000
125.000.000
7.500.000.000 APBD/DAU
300.000.000 APBD/DAU
130.000.000
5Desa
1.000.000.000
19Kecamat
an
40mantan
Kades dan
mantan
Perangkat
Desa
31Kepala
Desa
125.000.000
300.000.000 APBD/DAU
1Raperda
150.000.000
300.000.000 APBD/DAU
1Peraturan
Bupati
75.000.000
300.000.000 APBD/DAU
266Desa
100.000.000
100.000.000 APBD/DAU
30Desa
125.000.000
100.000.000 APBD/DAU
600.000.000 APBD/DAU
75.000.000
3.000.000
388
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
9.500.000.000
1.20.1.20.03e.22
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1. Penyusunan laporan
Meningkatnya pemahaman Kabupaten Kendal
25Bk
75.000.000 APBD/DAU
penyelengggaraan pemerintahan
Aparatur Kecamatan
dan penataan administrasi
dalampenyelenggaraan
kecamatan
Pemerintahan Kecamatan
Kode
Nama Kegiatan
2. Monitoring dan Evaluasi

administrasi kelurahan
Indikator Kinerja
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.653.000.000
25Bk
80.000.000
Meningkatnya kinerja dan

Kendal
tertib administrasi
diKelurahan
Kabupaten Kendal
Kecamatan dalam
pelaksanaan PATEN
Terselenggaranya Pelantikan Kabupaten Kendal
Bupati/Wakil Bupati
20Kelurahan
215.000.000 APBD/DAU
20Kecamata
n
90.000.000 APBD/DAU
20Kecamat
an
1Paket
600.000.000 APBD/DAU
5. Penyusunan kode dan data

administrasi Kabupaten Kendal
Kejelasan dan keakuratan

kode dan data wilayah
administrasi pemerintahan
Kabupaten Kendal
2laporan
kode data
administrasi
Pemerintaha
n
120.000.000 APBD/DAU
2Laporan
kode data
administrasi
Pemerintah
an
6. Identifikasi Nama-nama Rupabumi

Unsur Buatan diKabupaten Kendal
Tersusunnya data
Kabupaten Kendal
inventarisasi rupabumi unsur
buatan di Kabupaten Kendal
20Kecamata
n
300.000.000 APBD/DAU
7. Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD

Kabupaten Kendal
Tersusunnya LKPJ, LPPD dan Kabupaten Kendal

ILPPD Kabupaten Kendal
yang transparan dan
akuntabel
Tersusunnya Rancangan
Kabupaten Kendal
Peraturan Daerah
160buku
450.000.000 APBD/DAU
160buku
460.000.000
1Perda
150.000.000 APBD/DAU
1Perda
160.000.000
3. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan PATEN
4. Penyelenggaraan Pelantikan
Bupati/Wakil Bupati
8. Fasilitasi penyusunan Peraturan

Daerah
90.000.000
120.000.000
389
Kode
1
Nama Kegiatan
2
9. monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan
10. Pemberian penghargaan Camat
berprestasi
11. Pembuatan Peta Topografi
Kecamatan/Desa Kabupaten Kendal
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Meningkatnya kinerja dan
Kabupaten Kendal
tertib administrasi di
Kecamatan
Meningkatnya kinerja Camat Kabupaten Kendal
Terwujudnya dokumen Peta Kabupaten Kendal
Topografi Kecamatan/Desa
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20Kecamata
150.000.000 APBD/DAU
n
20Kecamata
n
186Peta
12. Pembuatan master plan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan

Kabupaten
6Kecamatan
master plan Kecamatan
1.20.1.20.03e.25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Peningkatan kerjasama antar
Terwujudnya pelaksanaan
Kabupaten/Kota se6Kabupaten/
pemerintah di Kedungsapur
kerjasama daerah di wilayah wilayah Kedungsepur
Kota
Kedungsepur
2. Peningkatan fasilitasi tugas TKKSD
Terlaksananya fasilitasi tugas Kabupaten Kendal
15Produk
dalam pelaksanaan Kerjasama
TKKSD Kabupaten Kendal
Kerjasama
Daerah dengan Pihak Ketiga
dengan Pihak Ketiga
Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Pensertifikatan tanah-tanah milik
Meningkatnya kemampuan Kabupaten Kendal
65bidang
Pemerintah Kabupaten Kendal
Aparatur dalam penanganan
tanah
permasalahan bidang
pertanahan di Kabupaten
Kendal
150.000.000 APBD/DAU
1.500.000.000 APBD/DAU
380.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
00
0
20Kecamat
an
0
175.000.000
8Kecamata
n
450.000.000
4.180.000.000
1.535.000.000
75.000.000 APBD/DAU
6Kabupate
n/Kota
80.000.000
120.000.000 APBD/DAU
15Produk
Kerjasama
150.000.000
195.000.000
230.000.000
1.20.1.20.03e.38
250.000.000 APBD/DAU
65bidang
tanah
300.000.000
390
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan
Kelurahan/Desa dalam bidang
penanganan sengketa tanah
3
4
Meningkatnya kemampuan Kabupaten Kendal
Aparatur dalam penanganan
permasalahan bidang
pertanahan di Kabupaten
Kendal
tanah untuk Pembangunan
Kantor Polsek dan Koramil
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50Peserta
250.000.000 APBD/DAU
3bidang
tanah
2.500.000.000 APBD/DAU

Program Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan dan rehabilitasi
Kabupaten Kendal.
9Kantor
Gedung Kantor Kecamatan
Aparatur Pemerintah
Tirtomulyo, Ngampel
Kecamatan/K
Kulon
elurahan
3.000.000.000

Program Pengembangan Data Informasi
1. Pengumpulan, penyusunan data
Tersedianya buku Data
Kabupaten Kendal
70buku
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Aparatur Kecamatan dan
se-Kab. Kendal
Kelurahan
2. Pengelolaan Data Aparatur
Tersedianya data Aparatur
Kabupaten Kendal
266Desa
Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa
2.989.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
1.20.03f Sekretariat Daerah - Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
1.20.1.20.03f.35
Program Pengembangan Perekonomian Daerah
210.000.000
20.199.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50Peserta
300.000.000
1bidang
tanah
1.500.000.000
2.100.000.000
1.20.1.20.03e.40
2.989.000.000 APBD/DAU
7Kantor
Kecamatan/
Kelurahan
3.000.000.000
3.000.000.000
1.20.1.20.03e.41
60.000.000 APBD/DAU
150.000.000 APBD/DAU
266Desa
150.000.000
150.000.000
8.798.000.000
391
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Monitoring, evaluasi dan
pengendalian distribusi pupuk
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kendal
Kab. Kendal dapat dipantau
dan terkendali
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12KegDistri
70.500.000 APBD/DAU
butor dan
penyalur
pupuk
bersubsidi di
20
Kecamatan
2. Rapat koordinasi bidang ekonomi, Terselenggaranya Rakorbid

keuangan, industri daerah (Ekuinda) Ekuinda Kab. Kendal
Kabupaten Kendal
2Keg100
orang
peserta rakor
45.000.000 APBD/DAU
3. Pendampingan penyaluran beras

miskin (Raskin)
Rakor, evaluasi, dan

pengawasan pelaksanaan
program Raskin Kab Kendal
Kabupaten Kendal
344.590.000 APBD/DAU
4. Penunjang kegiatan Idul Fitri dan

Natal
Terselenggaranya pasar
Kabupaten Kendal
murah lebaran dan
monitoring harga &
ketersediaan barang
kebutuhan pokok menjelang
lebaran & natal
12KegPara
keluarga
miskin di
Kabupaten
Kendal
1Keg1Pasar
Murah dan 2
kali monev
12KegSKPD
pengguna
dana
DBHCHT
250.000.000
5. Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai Terlaksananya kegiatan rapat Kabupaten Kendal.

koordinasi, monitoring,
evaluasi administrasi
penggunaan dana bagi hasil
cukai hasil tembakau oleh
SKPD di Kab. Kendal
80.000.000 APBD/DAU
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12KegDistri
75.000.000
butor dan
penyalur
pupuk
bersubsidi
di 20
Kecamatan
2Keg100
orang
peserta
rakor
12KegPara
keluarga
miskin di
Kabupaten
Kendal
1Keg1
Pasar
Murah dan
2 kali
monev
12KegSKPD
pengguna
dana
DBHCHT
50.000.000
394.590.000
85.000.000
250.000.000
392
Kode
1
Nama Kegiatan
2
6. Partisipasi Pameran BUMD
Kabupaten Kendal di Tingkat
Nasional
7. Profil BUMD Kabupaten Kendal
Indikator Kinerja
3
Keikutsertaan Kabupaten
Kendal dalam Pameran
BUMD (BUMD EXPO) dalam
rangka sosialisasi potensi
Kerjasama BUMD
Terciptanya buku Profil
Perusda yang up to date/
mutakhir
Lokasi
4
Nasional
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1KegEven
175.000.000 APBD/DAU
Pameran
investasi
Kabupaten Kendal
6UnitProfil
perusda yang
up to date
60.000.000 APBD/DAU
1KegEven
Pameran
untuk
Masyarakat
Kendal
8BhSemua
BUMD di
Kabupaten
Kendal
8BhBUMD
di Kabupaten
Kendal
325.000.000 APBD/DAU
8. Penyelenggaraan Kendak Expo

Kabupaten Kendal
Terselenggaranya Kendal
Expo Kabupaten kendal
Tahun 2016
Kendal
9. Penyertaan Modal BUMD
Tercukupinya modal dasar

BUMD
Kendal
10. Peningkatan Kapasitas Manajemen

BUMD Kabupaten Kendal
Terlaksananya Pembinaan
dan Pelatihan/bintek di
Lingkungan BUMD
Kendal
11. Persiapan Pembentukan Tim

Pembinaan dan Pengendalian
Penyertaan Modal Daerah
Terlaksananya Pembentukan Kendal

Tim
8BhBUMD
di Kabupaten
Kendal
35.000.000 APBD/DAU
12. Monitoring dan Evaluasi BUMD

Kabupaten Kendal
Terlaksananya Monitoring
bulanan BUMD
8BhBUMD
di Kabupaten
Kendal
35.000.000 APBD/DAU
Kendal
27.317.074.000 APBD/DAU
75.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1KegEven
200.000.000
Pameran
investasi
6UnitProfil
perusda
yang up to
date
1KegEven
Pameran
untuk
Masyarakat
Kendal
8BhSemua
BUMD di
Kabupaten
Kendal
8BhBUMD
di
Kabupaten
Kendal
8BhBUMD
di
Kabupaten
Kendal
8BhBUMD
di
Kabupaten
Kendal
70.000.000
350.000.000
27.317.074.000
85.000.000
40.000.000
40.000.000
393
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
13. Persiapan Pembentukan Tim
Pembinaan dan Pengawasan LKM
3
Terlaksananya Pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)
14. Fasilitasi Penyusunan Perda BUMD

Kabupaten Kendal
Penyusunan naskah
Kendal
akademik dan draf Raperda
terkait BUMD Kabupaten
Kendal
Kendal
dan Pengendalian
Penyertaan Modal pada
BUMD
Kabupaten Kendal
dan Pengawasan Lembaga
Keuangan Miro di Kabupaten
Kendal
15. Pembinaan dan Pengendalian

Penyertaan Modal
16. Pembinaan dan Pengawasan

Lembaga Keuangan Mikro
Kabupaten Kendal
4
Kendal
17. Partisipasi Kabupaten Kendal pada

Pameran Produk UMKM ditingkat
Nasional
Meningkatkan daya saing

nasional
serta mempromosikan
Produk UMKM di Kabupaten
Kendal

Pameran Produk Pangan ditingkat
Nasional
Meningkatkan daya saing

Nasional
serta mempromosikan hasil
produk pangan UKM dan
UMKM di Kabupaten Kendal
19. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Keikutserta dalam pameran

Pameran Produk Kerajinan ditingkat kerajinan ditingkat nasional
Nasional
Nasional
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50BhLKMdi
35.000.000 APBD/DAU
Kabupaten
Kendal
8BhSemua
BUMD di
Kabupaten
Kendal
8BhSemua
BUMD di
Kabupaten
Kendal
24Dri296
Lembaga
Keuangan
Mikro yang
ada di
Kabupaten
Kendal
1Keg1even
promosi/pem
eran produk
UMKM
80.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
1Keg1Even
Pameran
180.000.000 APBD/DAU
1Keg1even
pameran
200.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50BhLKM
40.000.000
di
Kabupaten
Kendal
8BhSemua
100.000.000
BUMD di
Kabupaten
Kendal
8BhSemua
250.000.000
BUMD di
Kabupaten
Kendal
24Dari296
250.000.000
Lembaga
Keuangan
Mikro yang
ada di
Kabupaten
Kendal
1Keg1
225.000.000
even
promosi/
pameran
produk
UMKM
1Keg1
200.000.000
Even
Pameran
1 even
pameran
225.000.000
394
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Pameran Produk UKM ditingkat
Nasional
21. Rakor dan Monitoring Perencanaan,
Perkembangan dan Percepatan
Ekonomi Daerah
1.20.03g
1.20.1.20.03g.36
1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Keikutsertaan dalam
Nasional
pameran produk-produk
unggulan
Mengkordinasikan secara
Kabupaten Kendal,
spesifik terkait Perencanaan, Nasional
Perkembangan, Promosi dan
Percepatan Potensi Ekonomi
di Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg1even
180.000.000 APBD/DAU
pameran
6Kegeven
promosi yang
diikuti
Kabupaten
Kendal di
Tingkat
Nasional
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03f.35

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Administrasi Pembangunan
Pendamping pelaksanaan
60 SKPD
Kabupaten Kendal
6Bulan
pengadaan jasa/barang
Paparan Program SKPD
1 kegiatan
Kabupaten Kendal
1Keg
Pengelolaan dan Pengoperasian Unit 225 paket
Kabupaten Kendal
225Keg
Layanan Pengadaan (ULP)
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa di 19 kecamatan
Kabupaten Kendal
8Bulan
Desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60 SKPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
12Bulan
pembangunan Kabupaten Kendal
6. Gelar hasil-hasil pembangunan di

Kabupaten Kendal
7. Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran
50.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg1
200.000.000
even
Pameran
6Kegeven
70.000.000
promosi
yang diikuti
Kabupaten
Kendal di
Tingkat
Nasional
30.137.164.000
30.137.164.000
30.516.664.000
30.516.664.000
40.000.000 APBD/DAU
6Bulan
40.000.000
250.000.000 APBD/DAU
1.050.000.000 APBD/DAU
1Keg
250Keg
275.000.000
1.050.000.000
50.000.000 APBD/DAU
8Bulan
50.000.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
1 kegiatan
Kabupaten Kendal
1Keg
125.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
60 SKPD Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
395
2
3
8. Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Pengendalian
Operasional Kegiatan (SIMPOK)
Kabupaten Kendal
9. Pengendalian kegiatan
pembangunan di Kabupaten Kendal
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal
12Bulan
160.000.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
10. Pengembangan Sumber Daya

Manusia
Kabupaten Kendal
1Keg
75.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
Kode
1
1.20.03h
1.20.1.20.03h.37
1.
2.
3.
4.
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
35 orang PNS
Lokasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03g.36

2.200.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
2.200.000.000
Kesejahteraan Rakyat
Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat
Penunjang Kegiatan Keagaman
Terlaksananya tarawih
Kendal
20Keg
350.000.000
bersama Muspida dan
masyarakat serta kajian
agama
Pelayanan Haji Kabupaten Kendal
Terwujudanya pelayanan
Kendal
1.010Org
900.000.000
kepada Jamaah Haji Kab.
Kendal dari daerah ke
embarkasi dan dari debarkasi
ke daerah serta terpilihnya
TPHD/TKHD
Penyelenggaraan MTQ
Terlaksananya
Kendal
6Keg
450.000.000
Pelajar/Umum/STQ, FASI dan MHQ MTQ/STQ/MHQ/ Tingkat
Kabupaten dan Pengiriman
ke Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
Buka puasa bersama ulama, anak
Meningkatnya kebersamaan Kendal
1.325Org
300.000.000
panti dan abang becak
dan berbagi rasa antar
elemen masyarakat
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
100.000.000
2.290.000.000
2.290.000.000
APBD/DAU
20Keg
375.000.000
APBD/DAU
1.100Org
950.000.000
APBD/DAU
6Keg
500.000.000
APBD/DAU
1.500Org
400.000.000
396
Kode
1
Nama Kegiatan
2
5. Penunjang kesejahteraan Wiyata
Bhakti dan PPPN
Indikator Kinerja
3
Tersalurkanya bantuan
kepada wiyata bhakti pada
MI, MTs., MA, dan PPPN
serta tenaga kesehatan
Lokasi
4
Kendal
6. Istighotsah Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
780Org
1.700.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
800Org
1.920.000.000
Terselenggaranya
Kendal
pelaksanaan istighosah dan
jumlah jamaah semakin
meningkat
7. Mudik Lebaran Gratis Warga Kendal Warga kendal di jakarta
Jakarta
di Jakarta
dapat melaksanakan mudik
gratis lewat bantuan bus dari
pemda kendal
1Keg
90.000.000 APBD/DAU
1Keg
100.000.000
1Keg
70.000.000 APBD/DAU
1Keg
75.000.000
8. Pementasan Duta Seni di TMII

Jakarta
1Keg
400.000.000 APBD/DAU
1Keg
450.000.000
800Org
360.000.000 APBD/DAU
1.000Org
400.000.000
Kendal
2Keg
75.000.000 APBD/DAU
4Keg
100.000.000
Meningkatkan rasa
Kendal
kewaspadaan bagi
masyarakat terhadap bahaya
HIV/AIDS
8Keg
250.000.000 APBD/DAU
10Keg
300.000.000
9. Bantuan peningkatan gizi dan

kesehatan anak panti asuhan
Meningkatnya Kecintaan
Jakarta
akan Kesenian Daerah dan
Produk Lokal
Meningkatnya Kebersamaan Kendal
dan berbagi rasa antar
elemen Masyarakat
10. Operasional dan penunjang kegiatan Adanya Taman Makam

pembinaan penghargaan terhadap Pahlawan yang standar di
Pejuang 45
Kabupaten Kendal
11. Monev dan Penunjang Kegiatan
Penanggulangan HIV/AIDs di
Kabupaten Kendal
397
Kode
1
Nama Kegiatan
2
12. Monev Pemberdayaan Masyarakat
dan Penanggulangan Kemiskinan
Indikator Kinerja
3
Terkoordinirnya kegiatan
pemberdayaan masyarakat
dan penanggulangan
kemiskinan
13. Operasional Lembaga

Kemasyarakatan
Lokasi
4
Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
4Keg
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4Keg
110.000.000
Pelaksanaan pemberian
bantuan hibah
kemsyarakatan sesuai
dengan mekanisme
14. Operasional bantuan organisasi
Pelaksanaan pemberian
profesi
bantuan hibah profesi
kemsyarakatan sesuai
dengan mekanisme
15. Pengembangan Potensi Remaja,
Peningkatan pemahaman
Pemuda dan Masyarakat di
pemuda tentang potensi
Kabupaten Kendal
pada dirinya untuk lebih
berdaya guna dan berhasil
guna
16. Peningkatan Kesegaran Jasmani
Pelaksanaan kegiatan senam
Muspida, SKPD, Karyawan dan Lintas bersama diikuti Muspida,
Sektoral di Kabupaten Kendal
SKPD dan masyarakat serta
ada peningkatan kesegeran
jasmani peserta senam
Kendal
150Lembaga
75.000.000 APBD/DAU
150Lembag
a
80.000.000
Kendal
30Lembaga
20.000.000 APBD/DAU
30Lembaga
25.000.000
Kendal
250Org
200.000.000 APBD/DAU
250Org
250.000.000
Kendal
10Keg
120.000.000 APBD/DAU
10Keg
130.000.000
17. Monev dan Penunjang kegiatan

kesehatan, sosial dan budaya
Kendal
4Keg
250.000.000 APBD/DAU
5Keg
300.000.000
Kendal
3Keg
75.000.000 APBD/DAU
3Keg
100.000.000
18. Penunjang Kegiatan GOPTKI
monitoring dibidang
kesehatan, sosial, budaya
dan screaning darah dari
virus HIV dan AIDs
Terbinanya guru TK dan
terlaksananya lomba-lomba
untuk murid TK
398
Kode
1
Nama Kegiatan
2
19. Kegiatan Yasinan dan Tahlil
Indikator Kinerja
3
Terselenggaranya
Pelaksanaan Doa Bersama
dan Silaturahim antara
Bupati dengan Muspida,
Kepala SKPD, Ulama, Tokoh
Agama dan Masyarakat
Lokasi
4
Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10Keg
70.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10Keg
75.000.000
20. Fasilitasi Kegiatan P4GN Kabupaten Program-program P4GN

Kendal
Kendal
dapat terlaksana dengan baik
4Keg
200.000.000 APBD/DAU
5Keg
250.000.000
21. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Terlaksana kegiatan upacara Kendal

Kepemudaan dan Olahraga
hari besar serta monitoring
kegiatan kepemudaan dan
olahraga
2Keg
80.000.000 APBD/DAU
2Keg
85.000.000
22. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Terkoordinirnya kegiatan

Kendal
Kepramukaan
kepramukaan di Kabupaten
Kendal
23. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Tercapainya pemahaman
Kendal
Kenakalan Remaja
remaja tentang kenakalan
remaja dan penurunan
kenakalan remaja
24. Penunjang Kesejahteraan Guru TPQ Tersalurkannya bantuan
Kendal
dan Madin
kepada guru TPQ dan Madin
2Keg
30.000.000 APBD/DAU
2Keg
35.000.000
2Keg
50.000.000 APBD/DAU
2Keg
55.000.000
25. Peningkatan Perpustakaan Masjid

26. Monev Bantuan Hibah kepada
Lembaga Keagamaan
Tertatanya perpustakaan
masjid dengan baik
Penerima bantuan
mengguanakan bantuan
sesuai dengan rencana
sehingga kemanfaatan
bantuan dapat diketahui
Kendal
se Kabupaten Kendal
11.000Org
4.500.000.000 APBD/DAU
11.000Org
5.100.000.000
50Org
50.000.000 APBD/DAU
50Org
60.000.000
250Lembaga
100.000.000 APBD/DAU
250Lembag
a
150.000.000
399
Kode
1
Nama Kegiatan
2
27. Hibah Keagamaan
Indikator Kinerja
3
uang kepada lembaga
keagamaan
28. Penataran BP-4 se Kabupaten
Terwujudnya keluarga
Kendal
sakinah, mawaddah,
warahmah
29. Porseni MI
Terwujudnya prestasi bidang
seni dan olahraga bagi siswa
MI
30. Penunjang Kegiatan Kepada Gerakan Tersalurkannya bantuan
Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) kepada siswa miskin
Kabupaten Kendal
Lokasi
4
se Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
250Lembaga
2.000.000.000 APBD/DAU
33.
1.20.03i
1.20.1.20.03i.05
1.

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
250Lembag
2.500.000.000
a
Kendal
50Org
50.000.000 APBD/DAU
50Org
60.000.000
Kendal
20Kecamata
n
50.000.000 APBD/DAU
20Kecamat
an
60.000.000
Kendal
400Org
325.000.000 APBD/DAU
400Org
400.000.000
200.000.000 APBD/DAU
30Lembaga
225.000.000
1.500.000.000 APBD/DAU
150Lembag
a
1.500.000.000
31. Belanja Hibah kepada Organisasi

Profesi
32.
Catatan
Tersalurnya bantuan uang

Kendal
30Lembaga
kepada organisasi profesi
kemasyarakatan
Belanja Hibah Kepada Lembaga
Tersalurnya Bantuan Uang
Kendal
150Lembaga
Kemasyarakatan
Kepada Lembaga
Kemasyarakatan
Monev Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya monitoring
Kendal
8Keg
dan evaluasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03h.37
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Administrasi Keuangan
Meningkatnya pemahaman Bagian Admin Keuangan
1Keg
tentang pengelolaan
Setda Kab. Kendal
keuangan daerah yang
akuntabel, efektif dan efisien
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03i.05
150.000.000 APBD/DAU
8Keg
15.140.000.000
15.140.000.000
200.000.000 APBD/DAU
200.000.000
175.000.000
17.295.000.000
17.295.000.000
1Keg
250.000.000
250.000.000
400
Kode
1
1.20.1.20.03i.06
1.
1.20.1.20.03i.07
1.
2.
1.20.1.20.03i.17
1.
2.
3.
4.
Nama Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
2
3
4
Penyusunan pelaporan keuangan
Meningkatnya tertib
Bagian Admin Keuangan
12Bulan
akhir tahun
administrasi keuangan
Peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kesejahteraan Bagian Admin Keuangan
12Bulan
aparatur
PNS
Penunjang pelaksanaan pekerjaan terlaksananya kegiatan
Bagian Admin Keuangan
12Bulan
perkantoran
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan dan penelitian DPA dan tersedianya RKA dan DPA
bagian administrasi
5Keg
DPPA SKPD
Setda Kab Kendal
keuangan
peningkatan SDM bidang keuangan meningkatnya kinerja para
bagian administrasi
12Bulan
untuk pembinaan bendahara
bendahara pembantu di
keuangan
Setda
Penataan dokumen keuangan
tertatanya dokumen
bagian administrasi
12Bulan
daerah
keuangan
keuangan
Bimbingan teknis pengelolaan
meningkatnya kinerja para
bagian administrasi
6Keg
keuangan daerah
bendaha pembantu setda
keuangan
5. Pengendalian Anggaran Kegiatan di

Lingkungan Setda
6. Penyusunan dan Pengendalian SPP /
SPM di Lingkungan Setda
7. monitoring dan evaluasi
pengelolaan keuangan setda
1.20.1.20.03i.36
Indikator Kinerja
tercapainya target
bagian administrasi
12Bulan
pelaksanaan kegiatan
keuangan
tersusunnya SPP SPM dengan bagian administrasi
12Bulan
tertib
keuangan
meningkatnya mutu
Bagian administrasi
12Bulan
pelaksanaan kegiatan
keuangan
pengelolaan keuangan
Sumber
Dana
7
75.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
75.000.000
86.250.000
86.250.000
550.000.000 APBD/DAU
12Bulan
575.000.000
125.000.000 APBD/DAU
12Bulan
143.750.000
675.000.000
718.750.000
45.750.000 APBD/DAU
5Keg
52.612.500
145.250.000 APBD/DAU
12Bulan
167.037.500
175.450.500 APBD/DAU
12Bulan
180.450.500
115.500.000 APBD/DAU
6Keg
132.825.000
75.625.550 APBD/DAU
12Bulan
86.969.000
115.750.500 APBD/DAU
12Bulan
133.113.000
135.450.000 APBD/DAU
12Bulan
155.767.500
808.776.550
908.775.000
401
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Paparan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian di Lingkungan Setda
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
penyampaian program kerja bagian administrasi
kepala bagian di lingkungan keuangan
setda kab kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
55.645.000 APBD/DAU

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan
1.20.04 Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan jasa Sekretariat DPRD
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya jasa peralatan
Sekretariat DPRD
perlengkapan kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
64.000.000
55.645.000
1.814.421.550
64.000.000
2.027.775.000
1.20.1.20.04.01
700lbr
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
400.000.000 APBD/DAU
730lbr
12Bulan
6.000.000
375.000.000
25tbg
4.000.000 APBD/DAU
25tbg
4.000.000
Terselenggaranya pelayanan Sekretariat DPRD

kebersihan kantor
680Bh
60.000.000 APBD/DAU
670Bh
57.000.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD
12Bulan
75.000.000 APBD/DAU
12Bulan
80.000.000
710Bk
29.000.000 APBD/DAU
720Bk
30.000.000
525Bh
35.000.000 APBD/DAU
550Bh
37.000.000
880Bh
45.000.000 APBD/DAU
900Bh
48.000.000
25lbrEksem
plar koran
perbulan
28.000.000 APBD/DAU
30lbrEkse
mplar koran
perbulan
30.000.000

penggandaan
Terpenuhinya penyediaan
Sekretariat DPRD
bahan cetak dan
penggandaan
Tersedianya kompenen listrik Sekretariat DPRD
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan kantor
perlengkapan kantor

Sekretariat DPRD
perlengkapan kantor
Sekretariat DPRD
bahan bacaan atau informasi
terkini
402
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi
Sekretariat DPRD
kegiatan rapat dan jamuan
tamu
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya Kendaraan
Sekretariat DPRD
perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
dinas/operasional
Terselenggaranya rapat-rapat Sekretariat DPRD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
650.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
550.000.000
12Bulan
1.300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
1.400.000.000
10Keg
1.200.000.000 APBD/DAU
12Keg
1.130.000.000

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Sekretariat DPRD
100Unit
dan mesin guna menunjang
kegiatan kantor
3.831.000.000
3.747.000.000
1.20.1.20.04.02
Tersedianya buku peraturan Sekretariat DPRD

perundang-undangan
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselenggaranya

Sekretariat DPRD
dan bangunan
pemeliharaan berkala
gedung dan bangunan
Terpeliharanya peralatan dan Sekretariat DPRD
peralatan dan mesin
mesin kantor
Terwujudnya gedung kantor Sekretariat DPRD
dan bangunan
yang lebih representatif
3.077.000.000 APBD/DAU
120Unit
800.000.000
200Bk
32.000.000 APBD/DAU
250Bk
35.000.000
12Bulan
700.000.000 APBD/DAU
12Bulan
600.000.000
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
350.000.000
1Keg
650.000.000 APBD/DAU
1Keg
250.000.000

Sekretariat DPRD
520stel
perlengkapannya
untuk DPRD dan Sekretariat
DPRD
4.759.000.000
2.035.000.000
1.20.1.20.04.03
270.000.000 APBD/DAU
270.000.000
525stel
280.000.000
280.000.000
403
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
Terselenggarannya kegiatan
bimbingan teknis peraturan
perundang-undangan
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.20.1.20.04.05
Sekretariat DPRD
45org/keg

Terlaksananya penyusunan Sekretariat DPRD
12Keg
semesteran
laporan keuangan bulanan
maupun semesteran
1.500.000.000 APBD/DAU
45org/keg
1.500.000.000
1.600.000.000
1.600.000.000
1.20.1.20.04.06

kegiatan SKPD
Sekretariat DPRD
12Bulan
kegiatan dan laporan
kegiatan SKPD
1.20.1.20.04.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terwujudnya profesionalisme Sekretariat DPRD
12Bulan
aparatur
aparatur dalam menjalankan
tugas dan fungsinya

perkantoran
1.20.1.20.04.15
Terwujudnya profesionalisme Sekretariat DPRD

tim/pekabat/penerima hasil
pengadaan barang dan jasa
12Bulan
Terwujudnya profesionalisme Sekretariat DPRD

12Bulan
tenaga ahli dan pegawai
honorer
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
100.000.000 APBD/DAU
12Keg
80.000.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
55.000.000
200.000.000
135.000.000
250.000.000 APBD/DAU
12Bulan
270.000.000
110.000.000 APBD/DAU
12Bulan
130.000.000
180.000.000 APBD/DAU
12Bulan
185.000.000
540.000.000
585.000.000
404
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20paketPer
1.500.000.000 APBD/DAU
aturan
Daerah
Catatan
2
1. Pembahasan rancangan peraturan
daerah
3
4
Terwujudnya rancangan
Sekretariat DPRD
peraturan daerah yang
Kab.Kendal
memenuhi asas-asas
peraturan daerah yang biak.
2. Hearing/ dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Terciptanya sinergisitas
dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik.
Kendal
7Keg
50.000.000 APBD/DAU
10Keg
70.000.000
Terselenggarannya rapatrapat alat kelengkapan

dewan
Terselenggaranya RapatRapat Paripurna DPRD
Terselenggarannya
penyerapan aspirasi dari
masyarakat dalam rangka
percepatan pembangunan
Kendal
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
Sekretaris DPRD Kendal
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
Kabupaten Kendal
3Keg
1.800.000.000 APBD/DAU
3Keg
1.800.000.000
kunjungan kerja dalam
daerah guna peningkatan
pembangunan daerah.
Propinsi Jawa Tengah
60Keg
1.700.000.000 APBD/DAU
65Keg
1.900.000.000
7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Terselenggarannya

Indonesia
anggota DPRD
peningkatan kapasitas DPRD
dalam menjalankan tugas
dan fungsinya melalui alat
kelengkapannya.
40Keg
2.700.000.000 APBD/DAU
45Keg
3.000.000.000
8. Sosialisasi perturan perundangundangan
10Keg
200.000.000 APBD/DAU
12Keg
250.000.000
4. Rapat-rapat paripurna
5. Kegiatan Reses
6. Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah
Tersosialikannya peraturan
daerah dengan baik dan
tepat sasaran.
Kendal

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
25paket
2.000.000.000
405
Kode
1
Nama Kegiatan
2
9. Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD luar daerah
Indikator Kinerja
3
kunjungan kerja keluar
daerah dalam rangka
peningkatan pembangunan.
Lokasi
4
Indonesia
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
8Keg
4.000.000.000 APBD/DAU

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Kajian peraturan perundangTerselenggaranta kajian
Sekretariat DPRD
5Keg
undangan daerah terhadap
perundang-undangan
yang baru, lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
1.20.1.20.04.34
Program Kehumasan
1. Peningkatan Sarana Protokol
Tersedianya sarana yang
Sekretariat DPRD Kendal 12Bulan
mendukung tugas
keprotokolan
2. Penunjang Kegiatan Protokol
Sekretariat DPRD
12Bulan
keprotokolan yang efektif.
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
6Keg
3.500.000.000
12.150.000.000
12.820.000.000
1.20.1.20.04.26
3. Pendayagunaan Media Pers
4. Penyelenggaraan Jumpa Pers
Terwujudnya media pers

Kendal
yang mendukung tugas dan
fungsi DPRD
Terselenggaranya jumpa pers Sekretariat DPRD
guna sosialisasi kinerja DPRD
8Keg
1.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
250.000.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
165.000.000
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
250.000.000
5Keg
200.000.000 APBD/DAU
7Keg
250.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat DPRD
1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
1.20.1.20.05.01
1.000.000.000 APBD/DAU
750.000.000
25.000.000.000
915.000.000
23.617.000.000
406
2
DPPKAD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
17.000.000 APBD/DAU
2.
DPPKAD
12Bulan
540.920.000 APBD/DAU
12Bulan
540.920.000
DPPKAD
12Bulan
145.000.000 APBD/DAU
12Bulan
155.000.000
DPPKAD
12Bulan
45.000.000 APBD/DAU
12Bulan
49.500.000
DPPKAD
4Bulan
188.000.000 APBD/DAU
4Bulan
206.800.000
DPPKAD
12Bulan
190.000.000 APBD/DAU
12Bulan
190.000.000
DPPKAD
12Bulan
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
192.500.000
DPPKAD
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
220.000.000
Terlaksananya rapat
DPPKAD
vertikal dan horisontal
DPPKAD
dan pedoman kerja aparatur
12Bulan
700.000.000 APBD/DAU
12Bulan
770.000.000
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan5
jenis surat
kabar
20.000.000
Kode
1
3.
4.
5.
6.
7.
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
3
Tersedianya sarana prasarana pengiriman surat
dinas
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya alat listrik, air
dan alat komunikasi unit
kerja
perlengkapan kantor
pembersih unit kerja
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kendaraan dinas
perizinan kendaraan
dan operasional yang siap
dinas/operasional
pakai.
Terbayarnya PBB tanah
keuangan
pemda
Tercukupinya kebutuhan ATK
kantor
penggandaan
dan penggandaan dokumen

rapat, tamu dan makan
minum harian pegawai
Lokasi
4
12Bulan5
jenis surat
kabar
1.20.1.20.05.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana dan
DPPKAD
5paket
prasarana kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
17.000.000
2.220.920.000
200.000.000 APBD/DAU
2.361.720.000
5paket
220.000.000
407
Kode
1
Nama Kegiatan
DPPKAD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
DPPKAD
12Bulan
600.000.000 APBD/DAU
12Bulan
660.000.000
DPPKAD
9Bulan
5.460.000.000 APBD/DAU
9Bulan
6.006.000.000
DPPKAD
12Bulan2
Paket
Pemeliharaa
n
1paketPem
bangunan
Gedung Arsip
Indikator Kinerja
2
peralatan dan mesin
3
Tersedianya peralatan sarana
dan prasarana yang siap
pakai
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya bangunan
dan bangunan
gedung yang nyaman
4. Pengadaan sarana prasarana SKPD Terpenuhinya sarana,
prasarana dan mobilitas
untuk mendukung Tupoksi
SKPD
5. Pemeliharaan rutin/berkala aset tak Tercapainya pemeliharaan
berwujud
jaringan mapatda
Lokasi
4

bangunan
Tersedianya sarana
penyimpanan arsip
DPPKAD
7. Pengadaan aset jalan, irigasi dan

jaringan
Tersedianya sarana
kenyamanan lingkungan
kantor
DPPKAD
1KegPembu
atan Lahan
Parkir diatas
saluran
irigasi
75.000.000 APBD/DAU
2.000.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
220.000.000
12Bulan2
Paket
Pemeliharaa
n
0paket
75.000.000
150.000.000 APBD/DAU

DPPKAD
210stel
perlengkapannya
8.685.000.000

Tercapainya SDM yang
DPPKAD
100Org
memiliki motivasi kerja yang
baik
75.000.000
7.181.000.000
1.20.1.20.05.03
75.000.000 APBD/DAU
210stel
80.000.000
80.000.000
1.20.1.20.05.05
100.000.000 APBD/DAU
100Org
110.000.000
408
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100Org
125.000.000 APBD/DAU
3
4
Tersusunnya Laporan
DPPKAD
Keuangan yang sesuai
ketentuan yang ada
1.20.1.20.05.06
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen
DPPKAD
12Bulan
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan keuangan SKPD
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100Org
125.000.000
225.000.000
235.000.000
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
2. Rapat koordinasi bidang pendapatan Terselenggaranya Rakor

Bidang Pendapatan
DPPKAD
2KegRapat
Koordinasi
Pendapatan
100.000.000 APBD/DAU
2KegRapat
Koordinasi
Pendapatan
100.000.000

semesteran
DPPKAD
2BhLaporan
Semesteran
175.000.000 APBD/DAU
12BhLapor
an
Semesteran
175.000.000
DPPKAD
1BhLKPD
250.000.000 APBD/DAU
1BhLKPD
250.000.000
100Org
100.000.000 APBD/DAU
100Org
100.000.000
110.000.000 APBD/DAU
145Unit
121.000.000

akhir tahun
5. Rapat koordinasi bidang Akuntansi

6. Rapat koordinasi bidang
pengelolaan aset
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran yang
akurat, akuntabel dan tepat
waktu
Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban tepat
waktu dan akuntabel
Penyusunan LKD tepat waktu DPPKAD
Tersusunnya laporan aset

DPPKAD
145Unit/
semester I dan II
Unit Kerja
1.20.1.20.05.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya tertib
DPPKAD
12Bulan
aparatur
760.000.000
450.000.000 APBD/DAU
771.000.000
12Bulan
330.000.000
409
Kode
1
Nama Kegiatan
DPPKAD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
75.000.000 APBD/DAU
DPPKAD
12Bulan
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
DPPKAD
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
150.000.000
Tercukupinya desa/kel dan

DPPKAD
kec yang lunas PBB di tahun
berjalan menerima hadiah
PBB
Tercukupinya Camat, staf kec DPPKAD
dan perangkat desa/kel
menerima biaya operasional
pemungutan PBB dan biaya
operasional
150Des/Kel
20
Kecamatan
334.967.000 APBD/DAU
150Des/Kel
20
Kecamatan
334.967.000
632Org346
Orang dan
286 Orang
964.800.000 APBD/DAU
632Org346
Orang dan
286 Orang
964.800.000
Tersediannya hadiah pajak

DPPKAD
daerah (barang) dan
terdistribusinya ke wajib
pajak yang berhak menerima
76Unithadia
h berupa
barang
117.100.000 APBD/DAU
76Unithadi
ah berupa
barang
117.100.000
Indikator Kinerja
2
perkantoran
3
Tersusunnya laporan posisi
kas harian dan rekonsiliasi
bank secara tepat waktu

keuangan daerah
Tercapainya tertib
Tersusunnya laporan posisi
kas harian dan rekonsiliasi
bank secara tepat waktu
5. Penunjang kinerja pemungutan

pajak daerah
6. Penunjang pemungutan pajak

daerah
7. Pemberian hadiah pajak daerah
Lokasi
4

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Sosialisasi paket regulasi tentang
Meningkatnya pengetahuan dppkad
50Org
pengelolaan keuangan daerah
dan ketrampilan PNS
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
165.000.000
2.266.867.000
2.236.867.000
1.20.1.20.05.17
2. Penataan dokumen keuangan

daerah
Tertib dokumen keuangan

dan aset daerah
dppkad
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
50Org
330.000.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
165.000.000
410
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Penyusunan perencanaan
pendapatan daerah
4. Pengkajian pemberian pengurangan
pajak dan retribusi
Indikator Kinerja
3
Tersusunnya Buku Potensi
Pendapatan
Terselenggaranya rapat
Pemberian pertimbangan
terhadap permohonan
pengurangan pajak dan
retribusi daerah.
Terselenggaranya survey
Pengkajian sumber-sumber
pendapatan Kelurahan dan
SKPD Pengelola Pendapatan
Lokasi
4
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50Bk
150.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50Bk
150.000.000
Kab. Kendal
6Keg
100.000.000 APBD/DAU
6Keg
100.000.000
Kab. Kendal
50SKPD
250.000.000 APBD/DAU
50SKPD
250.000.000
6. Pengkajian Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Revisi Peraturan Kab. Kendal

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bupati Kendal tentang Pajak
Daerah dan Reribusi Daerah
4BhPeratur
an Bupati
250.000.000 APBD/DAU
4BhPeratur
an Bupati
250.000.000
7. Evaluasi pengelolaan sektor pajak

dan retribusi daerah
17SKPDPen
gelola
Income
60.000.000 APBD/DAU
17SKPDPen
gelola
Income
125.000.000
1BhPortal
Informasi
250.000.000 APBD/DAU
1BhPortal
Informasi
250.000.000
12Bulan
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
12Bulan
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
5. Pengkajian Sumber-sumber
Pendapatan
8. Sosialisasi regulasi tentang pajak

daerah, retribusi daerah serta
pendapatan asli daerah
9. Penyusunan laporan dana tugas
pembantuan
10. Pengelolaan investasi daerah
Terselenggaranya
Kab. Kendal
transparansi dan
akuntabilitas sektor pajak
dan retribusi daerah
Tersedianya media sosialisasi Kab. Kendal
Tersusunnya laporan tugas

pembantuan yang akurat,
akuntabel dan tepat waktu
dppkad
Tercapainya peningkatan
DPPKAD
pendapatan bunga deposito
411
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
11. Penelitian RKA SKPD
3
Tersusunnya RKA-SKPD yang DPPKAD
sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dan
sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi SKPD seKabupaten Kendal
12. Penunjang kegiatan tim anggaran
Tersedianya proses
Tim TAPD Kab. Kendal
penganggaran di Kabupaten
Kendal
Tersusunnya Produk Hukum DPPKAD
yang berkaitan dengan
13. Penyusunan produk hukum yang

berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah
14. penyusunan standar satuan harga
15. Peningkatan manajemen aset/
barang daerah
Tersedianya buku
DPPKAD
standarisasi
Terselenggaranya Bintek aset DPPKAD
bagi pengurus barang
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Keg
135.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
135.000.000
2Keg
900.000.000 APBD/DAU
2Keg
1.150.000.000
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000
250Bk
185.000.000 APBD/DAU
250Bk
185.000.000
220OrgPeng
urus barang
220.000.000 APBD/DAU
242.000.000
16. Intensifikasi dan ekstensifikasi

Terlaksananya lelang
sumber-sumber pendapatan daerah aset/barang daerah
DPPKAD
12Bulan
275.000.000 APBD/DAU
220OrgPen
gurus
barang
12Bulan
17. Penyusunan neraca aset daerah

Tersedianya neraca aset
18. Peningkatan keamanan aset daerah Tercapainya keamanan aset
melalui pemasangan patok
pembatas tanah pemda dan
asuransi mobil dinas.
DPPKAD
KAB. KENDAL
3Bulan
12Bulan
73.000.000 APBD/DAU
130.000.000 APBD/DAU
3Bulan
12Bulan
80.300.000
143.000.000
12Bulan
86.200.000 APBD/DAU
12Bulan
94.820.000
19. Penghapusan barang milik

daerah/lelang barang bekas
Terlaksananya penghapusan Kab. Kendal

barang milik daerah
302.500.000
412
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
20. Pemeliharaan dan perawatan
barang daerah
3
4
Terlaksananya pemeliharaan Kab. Kendal
& perawatan barang daerah,
gedung dan kendaraan dinas
21. Inventarisasi rencana dan hasil

pengadaan
Tersedianya data hasil

pengadaan barang dan jasa
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
352.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
387.200.000
DPPKAD
60SKPD
55.000.000 APBD/DAU
60SKPD
60.500.000
22. Sensus Barang Daerah
Kab. Kendal
423.500.000 APBD/DAU
Kab. Kendal
30.000.000 APBD/DAU
774Unit/
Unit Kerja
2Keg
465.850.000
23.
774Unit/
Unit Kerja
2Keg
DPPKAD
12Bulan
475.000.000 APBD/DAU
12Bulan
500.000.000
DPPKAD
2Keg
110.000.000 APBD/DAU
2Keg
120.000.000
DPPKAD
500Bk
285.000.000 APBD/DAU
500Bk
300.000.000
DPPKAD
53Bh
50.000.000 APBD/DAU
53Bh
60.000.000
Kab. Kendal
53SKPD
200.000.000 APBD/DAU
53SKPD
200.000.000
29. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Terwujudnya Peraturan

Penata Usahaan Keuangan Daerah Bupati yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Kab. Kendal
53SKPD
125.000.000 APBD/DAU
53SKPD
150.000.000
30. Pelaksanaan pengelolaan dan

penataan gaji PNS
Kab. Kendal
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
24.
25.
26.
27.
28.
Terlaksananya Sensus Barang

Daerah
Fasilitasi analisis dan evaluasi
Terselenggaranya analisis
anggaran
dan evaluasi anggaran
Penyusunan Sistem informasi
Terwujudnya data informasi
pengelolaan keuangan daerah
program secara akurat dan
up to date
Penyusunan dan penelitian DPA dan Tersusunnya Buku Petunjuk
DPPA SKPD
Penyusunan DPA dan DPPA
SKPD
Penyusunan penetapan APBD dan
Tersusunnya APBD dan
perubahan APBD
Perubahan APBD
Penyusunan SPD dan angaran kas
Terwujudnya penyusunan
SPD dan Anggaran Kas yang
baik dan benar
peningkatan SDM bidang keuangan Terwujudnya administrasi
untuk pembinaan bendahara
yang tertib dan benar
Terwujudnya Pengelolaan
Gaji dan Tunjangan Sesuai
Peraturan yang berlaku
40.000.000
413
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Catatan
4
Kab. Kendal
32.
Kab. Kendal
2Keg
60.000.000 APBD/DAU
2Keg
70.000.000
Kab. Kendal
9BhPajak
Daerah
12Bulan9
Pajak Daerah
270.000.000 APBD/DAU
270.000.000
338.400.000 APBD/DAU
9BhPajak
Daerah
12Bulan9
Pajak
Daerah
Kab. Kendal
10Bulan
180.000.000 APBD/DAU
10Bulan
180.000.000
Ditertibkannya media
Kab. Kendal
reklame yang belum
membayar pajak reklame
37. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Terlaksananya kegiatan
Kab. Kendal
Bumi dan Bangunan
intensifikasi dan
ekstensifikasi PBB ke desa/kel
12Bulan
241.750.000 APBD/DAU
12Bulan
241.750.000
12Bulan
356.360.000 APBD/DAU
12Bulan
356.360.000
38. Pemeliharan basis data Sistem

Informasi Manajemen Objek Pajak
(SISMIOP)
39. Validasi dan verifikasi penerimaan
BPHTB
3Des/Kel
500.000.000 APBD/DAU
3Des/Kel
500.000.000
12Bulan
219.181.000 APBD/DAU
12Bulan
219.181.000
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
20.000.000
34.
35.
Kab. Kendal
36. Monitoring dan penertiban

pemasangan reklame
40. Restitusi pajak daerah dan PBB
Kab. Kendal
penyesuaian basis data PBB P2
Terlaksananya velidasi dan
DPPKAD
verifikasi BPHTB di kantor
dan lapangan
Adanya pengajuan restitusi DPPKAD
pajak daerah dan PBB dari
WP yang direalisasikan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10.000Org
70.000.000
PNS
2
31. Pelaksanaan pengelolaan laporan
PPh 21 gaji PNS
33.
3
Terwujudnya laporan PPh 21
gaji PNS sesuai peraturan
yang berlaku
Koordinasi dan rekonsiliasi
Terwujudnya rekonsiliasi
penatusahaan keuangan daerah
daerah
Pendataan dan peremajaan wajib
Tersedianya database wajib
pajak
pajak yang akurat
Pelaksanaan penagihan,
Terlaksananya proses
pemantauan, penetapan di lokasi,
penagihan, penetapan,
penyampaian dan pembetulan SKPD penyampaian dan
pembetulan SKPD
Penyuluhan, penyampaian dan
Terlaksananya proses
pembetulan SPPT PBB
penyuluhan, penyampaian
dan pembetulan SPPT PBB
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10.000OrgP
60.000.000 APBD/DAU
NS
338.400.000
414
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
41. Koordinasi dana perimbangan dan
bantuan provinsi
3
Terlaksana secara lancar dan DPPKAD
tepat waktu proses pencairan
dana perimbangan dan
bantuan propinsi
42. Bintek Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan sebagai Sumber PAD
Terlaksananya bimbingan
teknis
DPPKAD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
214.742.000 APBD/DAU
42Org
43. Intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah
Kab. Kendal
17SKPD
intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan
daerah
1.20.1.20.05.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Tindak lanjut hasil temuan
Meningkatnya Kerugian
dppkad
12Bulan
pengawasan
daerah yang dapat
dikembalikan ke kas daerah
1.20.06
1.20.1.20.06.01
1.
2.
3.
4.

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektorat Kabupaten
Jumlah perangko, materai
Kabupaten Kendal
2.350Bh
dan benda pos lainnya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Biaya telepon, air dan listrik Kabupaten Kendal
12Bulan
Pengisian tabung gas LPG
Kabupaten Kendal
12tbg
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penggantian suku cadang, Oli Kabupaten Kendal
30Unit5
perizinan kendaraan
dan perpanjangan STNK
Mobil dan 25
dinas/operasional
kendaraan roda 4 dan 2
Motor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
214.742.000
300.000.000 APBD/DAU
42Org
300.000.000
210.000.000 APBD/DAU
17SKPD
210.000.000
9.150.133.000
200.000.000 APBD/DAU
9.836.603.000
12Bulan
200.000.000
23.582.920.000
200.000.000
200.000.000
22.902.190.000
10.500.000 APBD/DAU
2.586Bh
11.550.000
65.000.000 APBD/DAU
12Bulan
71.500.000
25.000.000 APBD/DAU
12tbg
27.500.000
150.000.000 APBD/DAU
30Unit5
Mobil dan
25 Motor
165.000.000
415
Kode
1
Nama Kegiatan
2
penggandaan
Indikator Kinerja
3
Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Jumlah alat tulis kantor
Jumlah Barang cetakan dan
penggandaan
Alat-alat listrik dan elektronik
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal

Jumlah surat kabar
Kabupaten Kendal
10. Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman
Kabupaten Kendal
kegiatan/tamu
Belanja BBM dan Perjalanan Kabupaten Kendal
Dinas
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
40.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
44.000.000
1paket
50.000lbrFo
to Copy
80bijiLampu
dan Instalasi
Kelistrikan
50.000.000 APBD/DAU
60.000.000 APBD/DAU
1paket
55.000lbr
55.000.000
66.000.000
20.000.000 APBD/DAU
22.000.000
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
90bijiLamp
u dan
Instalasi
Kelistrikan
12Bulan
1.300Dos
20.000.000 APBD/DAU
1.400Dos
22.000.000
12Bulan
400.000.000 APBD/DAU
12Bulan
440.000.000

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah laptop, meja rapat
Kabupaten Kendal
1paket
dan kendaraan
Alat-alat kantor dan rumah Kabupaten Kendal
40BhAlatperalatan dan mesin
tangga
alat Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Luas bangunan gedung
Kabupaten Kendal
1UnitBangu
dan bangunan
kantor
nan Gedung
Kantor
845.500.000

Jumlah pakaian dinas
Kabupaten Kendal
50stel
perlengkapannya
1.20.1.20.06.05
435.000.000
5.500.000
930.050.000
1.20.1.20.06.02
250.000.000 APBD/DAU
1paket
275.000.000
35.000.000 APBD/DAU
40BhAlatalat Kantor
1UnitBang
unan
Gedung
Kantor
38.500.000
150.000.000 APBD/DAU
165.000.000
478.500.000
1.20.1.20.06.03
13.000.000 APBD/DAU
13.000.000
50stel
14.300.000
14.300.000
416
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1.20.1.20.06.06
1.
2.
3.
1.20.1.20.06.07
1.
2.
3.
1.20.1.20.06.20
1.
2.
3.
4.
Indikator Kinerja
3
Jumlah Pegawai yang di
Diklat
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
50org/keg
100.000.000 APBD/DAU

Penyusunan laporan capaian kinerja Buku RKA/DPA, dan Renja
Kabupaten Kendal
4BhLaporan
SKPD, Ikhisar Hasil
Pengawasan
Penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan
Kabupaten Kendal
2BhLaporan
semesteran
semesteran
Laporan keuangan akhir
Kabupaten Kendal
1BhLaporan
akhir tahun
tahun
Peningkatan kinerja dan pelayanan Honor PPK, dan uang lembur Kabupaten Kendal
12Bulan
aparatur
Peningkatan kinerja pengelolaan
Jumlah berkas yang tertata Kabupaten Kendal
500Berkas
arsip
Penunjang pelaksanaan pekerjaan Jumlah tenaga penunjang
Kabupaten Kendal
3Org
perkantoran
pelaksana pekerjaan
Pelaksanaan pengawasan internal
Jumlah obrik yang diperiksa Kabupaten Kendal
120Obrik
secara berkala
Penanganan Kasus pengaduan di
Jumlah kasus pengaduan
Kabupaten Kendal
60Kasus/
lingkungan pemerintah daerah
yang ditangani
Khusus /
Klarifikasi
Inventarisasi temuan pengawasan
Jumlah rekomendasi yang
Kabupaten Kendal
12Bulan
dientry di SIMWAS
Tindak lanjut hasil temuan
Kabupaten Kendal
120Tindak
pengawasan
ditindaklanjuti
Lanjut
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
50org/keg
110.000.000
100.000.000
110.000.000
30.000.000 APBD/DAU
4Bh
33.000.000
15.000.000 APBD/DAU
2Bh
16.500.000
15.000.000 APBD/DAU
1Bh
16.500.000
60.000.000
66.000.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
165.000.000
25.000.000 APBD/DAU
500
27.500.000
40.000.000 APBD/DAU
3Org
45.000.000
215.000.000
237.500.000
950.000.000 APBD/DAU
120Obrik
150.000.000 APBD/DAU
65Kasus/
Khusus /
Klarifikasi
12Bulan
165.000.000
130Tindak
Lanjut
550.000.000
15.000.000 APBD/DAU
500.000.000 APBD/DAU
1.045.000.000
16.500.000
417
Kode
1
Nama Kegiatan
2
5. Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
6. Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Jumlah rekomendasi BPK
Kabupaten Kendal
yang ditindaklanjuti dan
jumlah SKPD yang laporan
RAD PPK
Jumlah SKPD yang di undang Kabupaten Kendal
dan sosialisasi hasil
pengawasan
Jumlah SKPD yang direviu
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
4Keg
95.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4Keg
104.500.000
60SKPD
75.000.000 APBD/DAU
60SKPD
82.500.000
60SKPD
95.000.000 APBD/DAU
60SKPD
104.500.000
Kabupaten Kendal
60SKPD
50.000.000 APBD/DAU
60SKPD
55.000.000
30SKPD
120OrgPega
wai Negeri
Sipil
1BhLaporan
12.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
30SKPD
120Org
13.200.000
220.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1Bh
55.000.000

Kabupaten Kendal
1Keg
diterbitkan
Jumlah Laporan Gratifikasi
Kabupaten Kendal
100 laporan
dari Pejabat / Pegawai yang
masuk
1.20.1.20.06.21
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Pelatihan pengembangan tenaga
Pelatihan di Kantor Sendiri
Kabupaten Kendal
12Bulan
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
2. Pelatihan teknis pengawasan dan
Jumlah PNS yang mengikuti Kabupaten Kendal
15Org
penilaian akuntabilitas kinerja
Diklat
45.000.000 APBD/DAU
1Keg
50.000.000
7. Reviuw laporan keuangan

pemerintah daerah
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah SKPD yang direview
(LKjIP)
dan dievaluasi LKjIP
9. Pemantauan Disiplin Pegawai
10. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Jumlah SKPD yang di GDN

Jumlah PNS yang di Bintek
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi
12. Sosialisasi Hasil Pelaksanaan
Pengawasan
13. Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Laporan Hasil PMPRB
Kabupaten Kendal
3. Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Auditor (PAK JFA)
Jumlah Auditor yang di nilai
Kabupaten Kendal
30OrgAudit
or
50.000.000 APBD/DAU
2.287.000.000
2.461.200.000
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
11.000.000
20.000.000 APBD/DAU
15Org
22.000.000
12.000.000 APBD/DAU
30Org
13.200.000
418
Kode
1
1.20.1.20.06.30
1.
1.20.07
1.20.1.20.07.01
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
42.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pengelolaan Laporan Harta
Jumlah berkas yang
Kabupaten Kendal
2.500Berkas
150.000.000
Kekayaan Aparatur Sipil Negara
diverifikasi
(LHKASN)
150.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Inspektorat Kabupaten
4.147.500.000
Tersedianya perangko,
Badan Kepegawaian
12Bulan
5.500.000
materai dan benda pos
Daerah
lainnya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya peralatan
Badan Kepegawaian
12Bulan
50.000.000
komunikasi dan listrik yang Daerah
memadai
Tersedianya pengisian
Badan Kepegawaian
12Bulan
15.750.000
perlengkapan kantor
tabung gas dan toner printer Daerah
Nama Kegiatan

perizinan kendaraan
dinas/operasional

penggandaan
Indikator Kinerja
Terbayarnya perpanjangan
STNK kendaraan dinas
Sumber
Dana
7
APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
46.200.000
3.000Berka
s
200.000.000
200.000.000
4.543.750.000
APBD/DAU
12Bulan
6.000.000
APBD/DAU
12Bulan
50.000.000
APBD/DAU
12Bulan
16.000.000
Badan Kepegawaian
Daerah
25Unit
7.000.000 APBD/DAU
25Unit
7.000.000
Badan Kepegawaian
Daerah
pembersih
Tersedianya alat tulis kantor Badan Kepegawaian
Daerah
Tersedianya barang cetakan Badan Kepegawaian
dan penggandaan
Daerah
Badan Kepegawaian
dan peraturan perundangDaerah
undangan
12Bulan
9.000.000 APBD/DAU
12Bulan
9.000.000
12Bulan
99.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
12Bulan
55.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.500.000
419
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
55.000.000 APBD/DAU
2
3
4
Badan Kepegawaian
minuman harian, rapat dan Daerah
tamu
Terlaksananya rapat-rapat
Badan Kepegawaian
12Bulan
Daerah
1.20.1.20.07.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya sarana dan
Badan Kepegawaian
18Unit
prasarana kantor
Daerah
Terpeliharanya barangBadan Kepegawaian
12Bulan
peralatan dan mesin
barang inventaris kantor
Daerah
1.20.1.20.07.03
Jumlah Pengadaan pakaian Badan Kepegawaian
108stel
perlengkapannya
dinas
Daerah
1.20.1.20.07.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terbayarnya honorarium
Badan Kepegawaian
12Bulan
aparatur
pengelola keuangan,
Daerah
pengadaan barang dan
pengelola asset BKD
1.20.1.20.07.29
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan
Jumlah CPNS yang mengikuti Kab. Kendal, Badan
50Org
prajabatan bagi calon PNS Daerah
Diklat Prajabatan
Diklat Provinsi Jateng,
Badan Diklat Yogyakarta
2. Pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah Pejabat Struktural
bagi PNS Daerah
yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Kab. Kendal, Badan

Diklat Provinsi Jawa
Tengah dan Badan Diklat
Yogyakarta
72Org
472.462.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
60.000.000
12Bulan
772.712.000
472.462.000
784.962.000
147.170.000 APBD/DAU
10Unit
120.000.000
80.000.000 APBD/DAU
12Bulan
80.000.000
227.170.000
27.000.000 APBD/DAU
200.000.000
108stel
27.000.000
241.030.000 APBD/DAU
27.000.000
27.000.000
12Bulan
241.030.000
250.000.000
250.000.000
650.000.000 APBD/DAU
280Org
4.550.000.000
1.533.472.000 APBD/DAU
125Org
4.650.000.000
420
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan PNS/Pejabat
4. Penyelenggaraan ujian dinas
kenaikan pangkat dan ujian
kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah
Indikator Kinerja
3
Jumlah PNS/pejabat yang
terkirim mengikuti diklat
Teknis / Fungsional
Jumlah PNS yang mengikuti
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijasah
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tersosialisasikannya

Aparatur Bidang Keuangan
peraturan/kebijakan bidang
keuangan
6. Diklat Dasar Polisi Pamong Praja
Jumlah anggota Satpol PP
Pola 150 Jam
yang mengikuti Diklat
7. Penyelenggaraan Diklat Pedoman
Jumlah PNS yang mengikuti
PATEN (Pelayanan Administrasi
Diklat PATEN
Terpadu Kecamatan)
8. Penyelenggaraan Diklat Analisis
Jabatan
1.20.1.20.07.30
1.
2.
3.
4.
Lokasi
4
Kab. Kendal, Badan
Diklat Pemerintah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
170Org
800.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
150Org
710.000.000
Kab. Kendal dan BKD

Provinsi Jawa Tengah
102Org
60.000.000 APBD/DAU
180Org
75.000.000
Kab. Kendal
30Org
93.090.000 APBD/DAU
30Org
93.090.000
Kab. Kendal
30Org
380.000.000 APBD/DAU
30Org
400.000.000
Kab. Kendal
40Org
430.000.000 APBD/DAU
30Org
240.000.000
60.000.000 APBD/DAU
40Org
70.000.000
Jumlah PNS yang mengikuti Kab. Kendal

40Org
Diklat Anjab
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan rencana pembinaan
Tersusunnya rencana
Kab. Kendal
12Bulan
karir PNS
pembinaan karir PNS oleh
Baperjakat
Seleksi Penerimaan Calon ASN
Terselenggaranya seleksi
Kab. Kendal
3.000Peserta
Calon PNS dan PPPK
Proses penanganan kasus-kasus
Terlaksananya Sidak dan
Kab. Kendal
75keg/kasus
pelanggaran disiplin PNS
terselesaikannya kasus-kasus
kepegawaian
Pemberian bantuan
Jumlah peserta seleksi
Kab. Kendal
50Peserta
penyelenggaraan penerimaan Praja penerimaan Praja IPDN
IPDN
4.006.562.000
10.788.090.000
250.000.000 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000
850.000.000 APBD/DAU
3.000
900.000.000
138.143.000 APBD/DAU
75
150.000.000
82.000.000 APBD/DAU
50
85.000.000
421
2
3
5. Pengembangan diklat (Analisis
Tersusunnya data kebutuhan
Kebutuhan Diklat, Penyusunan
diklat PNS usulan dari SKPD
silabi, Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman Diklat)
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaporkannya
evaluasi/capaian
program/kegiatan BKD Kab.
Kendal
7. Pengangkatan/pelantikan dalam
Terlaksananya
jabatan
pengangkatan/pelantikan
dalam jabatan
8. Sumpah janji PNS
Jumlah PNS yang disumpah
janji
9. Penyelesaian SK kenaikan pangkat Jumlah SK Kenaikan Pangkat
dan penyesuaian masa kerja
dan PMK yang terselesaikan
4
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
60SKPD
29.000.000 APBD/DAU
Kab. Kendal
12Bulan
91.400.000 APBD/DAU
12Bulan
92.000.000
Kab. Kendal
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
400.000.000
Kab. Kendal
586Org
30.000.000 APBD/DAU
41Org
35.000.000
Kab. Kendal
1.800SK
175.000.000 APBD/DAU
1.800
180.000.000
10. Pemrosesan pengakatan dari CPNS

menjadi PNS
11. Penyelesaian SK pensiun PNS
Kab. Kendal
41SK
30.000.000 APBD/DAU
50
35.000.000
Jumlah SK pensiun yang

Kab. kendal
terbit
Jumlah pegawai yang mutasi Kab. Kendal
250SK
100.000.000 APBD/DAU
300
125.000.000
125Org
125.000.000 APBD/DAU
150Org
150.000.000
Kab. Kendal
300Org
40.000.000 APBD/DAU
300Org
40.000.000
Kab. Kendal
60SKPD
100.000.000 APBD/DAU
60
150.000.000
Kab. Kendal
100%
100.000.000 APBD/DAU
100%
125.000.000
Kab. Kendal
43Org
30.000.000 APBD/DAU
43Org
35.000.000
Kode
1
Nama Kegiatan
12. Pengelolaan mutasi pegawai

13. Pemrosesan ijin belajar dan
penggunaan gelar PNS
14. Penyusunan formasi PNSD
15. Penyelesaian penetapan NIP
16. Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Indikator Kinerja
Jumlah SK PNS yang terbit
Jumlah PNS yang

mengajukan ijin belajar dan
penggunaan gelar
Tersusunnya data kebutuhan
formasi PNSD
Terpenuhinya usulan
Penetapan NIP peserta yang
lulus seleksi CPNS
Terlaporkannya harta
kekakyaan pejabat negara
Lokasi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
60SKPD
35.000.000
422
Kode
1
Nama Kegiatan
2
17. Pembinaan pengelolaan
kepegawaian
Indikator Kinerja
3
Jumlah peserta pembinaan
pengelolaan kepegawaian
18. Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja Tersusunnya dokumen

PNS
penilaian prestasi kerja PNS
19. Evaluasi Pelaksanaan Pemindahan
PNS
20. Pembekalan PNS dalam Menghadapi
Purna Tugas
1.20.1.20.07.31
1.
1.20.1.20.07.32
1.
2.
3.
4.
Lokasi
4
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20SKPD
66.543.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
20
70.000.000
Kab. Kendal
60SKPD
100.000.000 APBD/DAU
60
100.000.000
Jumlah evaluasi pemindahan Kab. Kendal

pegawai
Jumlah peserta pembekalan Kab. Kendal
PNS pada akhir tugas
125Org
75.000.000 APBD/DAU
150Org
100.000.000
100Org
100.000.000 APBD/DAU
125Org
125.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Santunan kematian bagi Pegawai
Jumlah PTT yang
Kab. Kendal
6Org
Tidak Tetap (PTT)
mendapatkan dana santunan
kematian
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Rapat koordinasi bidang
Jumlah peserta Rapat
Kab. Kendal
106Org
kepegawaian
Koordinasi Bidang
Kepegawaian
Pengurusan administrasi
Jumlah penerbitan dokumen Kab. Kendal
4.622berkas
kepegawaian
kelengkapan administrasi
PNS
Pengelolaan Data, Informasi dan
Jumlah laporan pengelolaan Kab. Kendal
12Bulanlapo
Publikasi Kepegawaian
Data dan Publikasi
ran
Kepegawaian
Pengelolaan administrasi PTT
Kab. Kendal
546Org
kinerja PTT dan
perpanjangan SK PTT
2.812.086.000
26.950.000 APBD/DAU
3.232.000.000
6Org
26.950.000
30.000.000
30.000.000
80.000.000 APBD/DAU
106Org
90.000.000
59.979.000 APBD/DAU
4.650
70.500.000
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
225.000.000
50.000.000 APBD/DAU
546Org
75.000.000
423
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
5. Penataan Arsip Kepegawaian
3
jumlah file dan dan arsip
kepegawaian yang tertata
baik fisik maupun image
document
6. Pengelolaan data gaji PNS
Jumlah perubahan data gaji /
Kabupaten Kendal
M1 PNS
7. Penyusunan buku nama dan alamat Jumlah Penerbitan Buku
pejabat struktural
Nama dan Alamat Pejabat
Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kendal
8. Pengelolaan Website BKD Kendal
Jumlah Laporan Pengelolaan
website BKD Kab. Kendal
4
Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3.000berkas
39.900.000 APBD/DAU
Kab. Kendal
10.000Org
140.336.000 APBD/DAU
10.000Org
145.000.000
Kab. Kendal
100Bk
35.000.000 APBD/DAU
100Bk
45.000.000
Kab. Kendal
12BulanLap
oran
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
Lokasi

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Kepegawaian Daerah
1.20.08 Kecamatan Kendal
terpenuhinya kegiatan surat Kecamatan Kendal
menyurat untuk pelaporan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3.000
40.000.000
585.215.000
8.698.725.000
720.500.000
16.032.552.000
1.20.1.20.08.01
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kelancaran

kegiatan koordinasi dengan
dinas terkait
Kecamatan Kendal
terpenuihinya pelayanan
Kecamatan Kendal
administrasi perkantoran dan
pelayanan masyarakat
100%Mater
ai dan
perangko
100%Komu
nikasi yang
lancar
dengan dinas
terkait
12Bulanalat
tulis kantor
7.454.000 APBD/DAU
172.372.400 APBD/DAU
89.641.150 APBD/DAU
100%Mate
ra dan
perangko
100%Komu
nikasi yang
lancar
dengan
dinas terkait
12Bulanala
t tulis
kantor
8.000.000
173.000.000
90.000.000
424
Kode
1
Nama Kegiatan
2
penggandaan
Indikator Kinerja
3
Tepenuhinya pelayanan
administrasi kantor dan
masyarakat.
Lokasi
4
Kecamatan Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%Barang90.692.400 APBD/DAU
barang
cetakan dan
penggandaan
5. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan

Kecamatan Kendal
peralatan rumah tangga dan
jasa cleaning servis kantor
kecamatan.
12BulanPer
alatan rumah
tangga dan
jasa cleaning
servis
56.112.350 APBD/DAU
6. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat- Kecamatan Kendal

rapat dinas
12BulanBela
nja makanan
dan
minuman
213.174.300 APBD/DAU
12BulanBela
nja
perjalanan
dinas dan
BBM
1.20.1.20.08.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan dan
Kecamatan Kendal
100%Tersed
mesin
ianya
peralatan
dan mesin
155.116.000 APBD/DAU

Peningkatan pelayanan dan

kinerja aparatur
Kecamatan Kendal
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%Baran
91.000.000
g-barang
cetakan dan
penggandaa
n
12BulanPe
ralatan
rumah
tangga dan
jasa
cleaningserv
is
12BulanBel
anja
makanan
dan
minuman
12BulanBel
anja
perjalanan
dinas dan
BBM
784.562.600
213.950.400 APBD/DAU
57.000.000
213.500.000
155.500.000
788.000.000
100%Terse
dianya
peralatan
dan mesin
213.950.400
425
Kode
1
Nama Kegiatan
2
peralatan dan mesin
Indikator Kinerja
3
Alat kantor dan mesin
Lokasi
4
Kecamatan Kendal
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah dinas, gedung kantor Kecamatan Kendal

dan bangunan
dan aula yang terawat secara
berkala/rutin
dan bangunan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12BulanSuk
129.726.000 APBD/DAU
u cadang,
onderdil
mobin dan
kendaraan
roda 2,
mebelair,
komputer
100%Bahan
baku
material
bangunan
12Bulan
Rumah dinas, gedung

Kecamatan Kendal
sekretarit dan aula
kecamatan dan gedung
kantor Kelurahan
1.20.1.20.08.03
Pakaian harian dinas beserta Kecamatan Kendal
178stelPaka
perlengkapannya
kelengkapannya
ian dinas
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Kelancaran dan ketertiban
Kecamatan Kendal
100%Honor
aparatur
kegiatan
arium
kegiatan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terbayarnya honorarium
Kecamatan Kendal
100%Honor
perkantoran
panitia PTT dan non pegawai
arium PTT
dan non
pegawai
175.411.000 APBD/DAU
3.500.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12BulanSu
130.000.000
ku cadang,
onderdi
mobil dan
kendaraan
roda 2,
mebelair,
komputer,
ac
100%Baha
n baku
material
bangunan
12Bulan
4.019.087.400
54.875.000 APBD/DAU
180.000.000
4.000.000.000
4.523.950.400
178stelPak
aian dinas
54.875.000
56.000.000
56.000.000
1.20.1.20.08.07
234.367.000 APBD/DAU
321.600.000 APBD/DAU
100%Hono
rarium
kegiatan
100%Hono
rarium PTT
dan non
pegawai
234.367.000
321.600.000
426
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
555.967.000
1.20.1.20.08.20
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terpenuhinya kebutuhan
100%40
5.000.000 APBD/DAU
komprehensif
koordinasi, pengawasan
orang
kebijakan kepala daerah
2. Pembinaan, penyuluhan dan
100%3
22.800.000 APBD/DAU
koordinasi bidang pemerintahan
bidang pemerintahan
dan Kelurahan Candiroto kegiatan
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

koordinasi bidang
kelembagaan/administrasi
koordinasi bidang perlindungan
masyarakat
koordinasi bidang pembangunan
Terbinanya aparatur
pemerintahan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
555.967.000
100%40
orang
5.000.000
100%3
kegiatan
23.000.000
100%7
kegiatan
52.500.000 APBD/DAU
100%7
kegiatan
52.500.000
Meningkatkan pengetahuan Kecamatan Kota Kendal

aparatur pemerintahan
100%2
kegiatan
20.000.000 APBD/DAU
100%2
kegiatan
20.000.000

aparatur pemerintahan,
kelompok tani dan
terencananya pembangunan
dan pelaksanaannya
100%5
kegiatan
1.446.839.000 APBD/DAU
100%5
kegiatan
1.467.000.000

koordinasi bidang kesejahteraan
rakyat

aparat pemerintahan dan
masyarakat
100%8
kegiatan
125.192.000 APBD/DAU
100%8
kegiatan
125.200.000

koordinasi bidang keuangan
Tercukupinya dokumen
anggaran perencanaan dan
pelaporan
100%Pembi
naan dan
penyuluhan
10.919.000 APBD/DAU
100%Pemb
inaan dan
penyuluhan
serta
penyusunan
pelaporan
11.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kendal
1.683.250.000
7.097.742.000
1.703.700.000
7.627.617.400
427
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
1
2
3
4
1.20.09 Kecamatan Patebon
1.20.1.20.09.01
Materai dan Perangko
Kecamatan Patebon
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan
Kecamatan Patebon
Sumber Daya Air, telp dan
Listrik
Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan Patebon
Barang Cetak dan
penggandaan
Penggandaan
5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat/ Tamu
Koordinasi/ Konsultasi
dengan Instansi terkait
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
75.000.000 APBD/DAU
12Bulan
12Bulan
4.800.000
80.000.000
12Bulan
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
23.000.000
Kecamatan Patebon
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
Kecamatan Patebon
1th
10.000.000 APBD/DAU
1th
12.000.000
Kecamatan Patebon
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Alat-alat angkut Kecamatan Patebon
4Unit
dan Peralatan Kantor
223.000.000
204.800.000
1.20.1.20.09.02
peralatan dan mesin
dan bangunan
dan bangunan
Kendaraan dan Peralatan

Kantor terawat secara rutin
Kecamatan Patebon
12Bulan
Gedung Kantor yang terawat Kecamatan Patebon

5Unit
dan nyaman
Kantor yang nyaman dan
Kecamatan Patebon
1th
aman
1.20.1.20.09.03
Aparatur yang berpakaian
Kecamatan Patebon
35stel
perlengkapannya
disiplin sesuai aturan
1.20.1.20.09.07
100.000.000 APBD/DAU
2Unit
25.000.000
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
20.000.000 APBD/DAU
5Unit
22.000.000
250.000.000 APBD/DAU
1th
150.000.000
395.000.000
45.000.000 APBD/DAU
45.000.000
227.000.000
35stel
50.000.000
50.000.000
428
Kode
1
Nama Kegiatan
2
aparatur
perkantoran
1.20.1.20.09.20
1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Patebon
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
54.000.000 APBD/DAU
Terselesaikannya pekerjaan Kecamatan Patebon

12Bulan
yang tertunda
Koordinasi pengawasan yang lebih Pengawasan kepada DesaKecamatan Patebon
12Bulan
komprehensif
desa
Pembinaan, penyuluhan dan
Terselesaikannya
Kecamatan Patebon
1th
Permasalahan bidang
Pemerintahan
meningkatkan tertib
Kecamatan Patebon
1th
koordinasi bidang
administrasi dan Aparatur
Desa
Jumlah Kriminal berkurang
Kecamatan Patebon
1th
koordinasi bidang keamanan
Pengawasan Pembangunan Kecamatan Patebon
1th
di kecamatan Patebon

koordinasi bidang pemberdayaan
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
rakyat

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
55.000.000
12Bulan
89.000.000
40.000.000
95.000.000
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
24.500.000
80.000.000 APBD/DAU
1th
80.000.000
175.000.000 APBD/DAU
1th
170.000.000
76.000.000 APBD/DAU
1th
80.000.000
73.500.000 APBD/DAU
1th
79.000.000
Tertibnya Administrasi
bidang PKK
Kecamatan Patebon
1th
20.000.000 APBD/DAU
1th
25.000.000
Terawatnya Desa yang

terhindar dari Banjir
Kecamatan Patebon
1th
74.250.000 APBD/DAU
1th
80.000.000
Pelatihan Bendahara Desa
Kecamatan Patebon
1th
125.000.000 APBD/DAU
1th
75.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Patebon
1.20.10 Kecamatan Pegandon
1.20.1.20.10.01
35.000.000 APBD/DAU
Catatan
643.750.000
1.395.750.000
613.500.000
1.190.300.000
429
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Kecamatan Pegandon
meterai dan perangko untuk
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya pembayaran Kecamatan Pegandon
jasa telepon, air dan listrik.
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
600lbr
2.613.000
12Bulan
25.740.000 APBD/DAU
12Bulan
28.314.000

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan Pegandon
17Unit
5.430.000 APBD/DAU
17Unit
5.973.000
4.
Kecamatan Pegandon
11Bulan
8.800.000 APBD/DAU
11Bulan
9.680.000
Kecamatan Pegandon
12Bulan
15.780.000 APBD/DAU
12Bulan
17.358.000
Kecamatan Pegandon
12Bulan
28.525.000 APBD/DAU
12Bulan
31.447.000
Kecamatan Pegandon
12Bulan
22.490.000 APBD/DAU
12Bulan
23.740.000
Kecamatan Pegandon
12Bulan
2.560.000 APBD/DAU
12Bulan
2.816.000
Kecamatan Pegandon
12Bulan
19.800.000 APBD/DAU
12Bulan
21.780.000
5.
6.
7.
8.
Tersedianya jasa
pemeliharaan/perizinan
kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor
untuk pelayanan administrasi
kantor
penggandaan
barang cetakan dan
penggandaan untuk
administrasi kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik
kantor
Tersedianya bahan bacaan /
koran harian dan mingguan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
590lbr
2.376.000 APBD/DAU

minuman rapat u/
tercapainya koordinasi yang
baik
430
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
54.820.000 APBD/DAU
3
4
Tersedianya bbm dan
Kecamatan Pegandon
terpenuhinya
aktivitas/mobilitas
koordinasi/konsultasi dalam
dan luar daerah
1.20.1.20.10.02
Tersedianya dana pengadaan Kecamatan Pegandon
1Unit
bangunan
gedung ruang / kantor PKK
2. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya peningkatan
fasilitas sarana prasarana
perkantoran
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
60.300.000
186.321.000
204.021.000
100.000.000 APBD/DAU
1Unit
110.000.000
Kecamatan Pegandon
1th
118.690.000 APBD/DAU
1th
130.550.000
Kecamatan Pegandon
pemeliharaan aset peralatan
dan mesin
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya pemeliharaan
Kecamatan Pegandon
dan bangunan
kantor
1th
28.158.000 APBD/DAU
1th
30.973.000
1th
70.000.000 APBD/DAU
1th
77.000.000
peralatan dan mesin

Kecamatan Pegandon
30stel
perlengkapannya
disiplin pegawai dalam
berpakaian dinas
1.20.1.20.10.05
Tercapainya peningkatan dan Kecamatan Pegandon
1Keg
pengembangan sumberdaya
manusia
1.20.1.20.10.07
316.848.000
348.523.000
1.20.1.20.10.03
7.200.000 APBD/DAU
30stel
7.200.000
18.000.000 APBD/DAU
18.000.000
7.920.000
7.920.000
1Keg
20.000.000
20.000.000
431
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
aparatur
2.
1.20.1.20.10.20
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
32.800.000 APBD/DAU
3
4
Kecamatan Pegandon
pelayanan dan kinerja
aparatur
Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya kesejahteraan
Kecamatan Pegandon
12Bulan
Petugas Jasa
Adm.Kepegawaian dan
Penjaga Malam
Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan
12 desa se kecamatan
12Bulan
komprehensif
pengawasan dan patroli
Pegandon
wilayah
12 desa se
1Keg
koordinasi bidang keagamaan
kegiatan pembinaan bidang Kec.Pegandon
keagamaan
12 desa se kec.Pegandon
2Keg
koordinasi dan pembinaan
bidang Pemerintahan

masyarakat
pembinaan dan koordinasi
bidang Linmas
kegiatan Musrenbangdes,
Musrenbangcam dan
kegiatan Pembinaan
Administrasi Pembangunan

koordinasi bidang lingkungan hidup kesadaran
menjaga/melestarikan
lingkungan hidup
19.200.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
36.080.000
12Bulan
52.000.000
21.120.000
57.200.000
18.960.000 APBD/DAU
12Bulan
20.856.000
10.540.000 APBD/DAU
1Keg
11.590.000
39.600.000 APBD/DAU
2Keg
43.560.000
1Keg
9.680.000 APBD/DAU
1Keg
10.648.000
2Keg
33.290.000 APBD/DAU
2Keg
36.619.000
12 desa di wilayah
kec.Pegandon
1Keg
9.300.000 APBD/DAU
1Keg
10.230.000
432
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
9.361.000 APBD/DAU
Catatan
2
koordinasi bidang kepemudaan
3
pembinaan generasi muda
4
12 desa-desa se
kec.Pegandon

keluarga
penyuluhan, pembinaan dan
koordinasi bidang
pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
penyuluhan dan pembinaan
usaha ekonomi rumah
tangga
kesejahteraan rakyat
12 desa se Kecamatan
Pegandon
3Keg
19.800.000 APBD/DAU
3Keg
21.780.000
12 desa
1Keg
9.900.000 APBD/DAU
1Keg
10.890.000
12 desa
1Keg
9.200.000 APBD/DAU
1Keg
10.120.000

koordinasi bidang ekonomi

rakyat

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Pegandon
1.20.11 Kecamatan Weleri
tersedianya perangko dan
matere
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber pelunasan rekening/tagihan
telpon/listrik/air

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
10.297.000
169.631.000
750.000.000
186.590.000
824.254.000
1.20.1.20.11.01
Kecamatan Weleri
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
12Bulan
3.000.000
Kecamatan Weleri
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan
57.500.000
tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Weleri

untuk menunjang pekerjaan
15Unit
30.000.000 APBD/DAU
15Unit
34.500.000

penggandaan
tersedianya barang cetakan Kecamatan Weleri

dan penggandaan
tersedianya komponen listrik Kecamatan Weleri
dan penerangan
18Unit
20.000.000 APBD/DAU
18Unit
23.000.000
2set
3.000.000 APBD/DAU
2set
3.450.000
433
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
6. Penyediaan makanan dan minuman terwujudnya makan dan
Kecamatan Weleri
minum rapat
terlaksananya koordinasi dan Kecamatan Weleri
perjalanan dinas
1.20.1.20.11.02
1.
2.
3.
4.
1.20.1.20.11.03
1.
1.20.1.20.11.06
1.
2.
1.20.1.20.11.07
1.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
500Dos
16.000.000 APBD/DAU
12Bulan

Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya sarana dan
Kecamatan Weleri
4Unit
prasarana kantor yang
memadai
Pengadaan aset gedung dan
tersedianya gedung
Kecamatan Weleri
3paket
bangunan
perkantoran yang layak
terawatnya peralatan kantor Kecamatan Weleri
12Bulan
peralatan dan mesin
dan mesin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung terawatnya ruang kantor dan Kecamatan Weleri
12Bulan
dan bangunan
gedung
tersedianya PDH dan
Kecamatan Weleri
30stel
perlengkapannya
atributnya
Penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya dokumen
Kecamatan Weleri
1Keg
laporan capaian dan realisasi
kinerja
tersusunnya dokumen
Kecamatan Weleri
1Keg
akhir tahun
laporan keuangan akhir
tahun
Peningkatan kinerja dan pelayanan terwujudnya kinerja dan
Kecamatan Weleri
12Bulan
aparatur
pelayanan yang baik
40.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
500Dos
18.400.000
12Bulan
162.000.000
46.000.000
185.850.000
70.000.000 APBD/DAU
4Unit
80.500.000
1.150.000.000 APBD/DAU
3paket
1.150.000.000
45.000.000 APBD/DAU
12Bulan
51.750.000
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
11.500.000
1.275.000.000
9.000.000 APBD/DAU
1.293.750.000
30stel
9.000.000
10.350.000
10.350.000
3.000.000 APBD/DAU
1Keg
3.450.000
3.000.000 APBD/DAU
1Keg
3.450.000
6.000.000
40.000.000 APBD/DAU
6.900.000
12Bulan
46.000.000
434
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1.20.1.20.11.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indikator Kinerja
3
tercapainya kelancaran
Lokasi
4
Kecamatan Weleri
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
30.000.000 APBD/DAU

Koordinasi pengawasan yang lebih terwujudnya pengawasan
kecamatan weleri
1Keg
komprehensif
wilayah yang lebih baik
terwujudnya koordinasi
kecamatan weleri
1Keg
bidang agama
terwujudnya implementasi
kecamatan weleri
6Keg
UU No.6 Tahun 204 tentang
Desa
terwujudnya pelayanan
kecamatan weleri
2Keg
koordinasi bidang
prima dan penataan
administrasi
terwujudnya pemahaman
kecamatan weleri
3Keg
koordinasi bidang sosial politik
masyarakat tentang
peraturan perundangan
terwujudnya pembangunan kecamatan weleri
3Keg
tingkat kecamatan

keluarga
rakyat
koordinasi bidang industri
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
34.500.000
70.000.000
80.500.000
10.000.000 APBD/DAU
1Keg
11.500.000
5.000.000 APBD/DAU
1Keg
5.750.000
50.400.000 APBD/DAU
6Keg
57.960.000
12.060.000 APBD/DAU
2Keg
13.869.000
15.000.000 APBD/DAU
3Keg
17.250.000
22.500.000 APBD/DAU
3Keg
25.875.000
terciptanya pemuda yang

berdaya saing
terwujudnya 10 program
pokok PKK
kecamatan weleri
2Keg
17.500.000 APBD/DAU
2Keg
20.125.000
kecamatan weleri
2Keg
15.000.000 APBD/DAU
2Keg
17.250.000
terwujudnya koordinasi dan

implementasi bidang kesos
kecamatan weleri
1Keg
2.500.000 APBD/DAU
1Keg
2.875.000
terwujudnya peningkatan
industri rumah tangga
kecamatan weleri
1Keg
4.000.000 APBD/DAU
1Keg
4.600.000
435
Kode
1
Nama Kegiatan
2
koordinasi bidang kesehatan
Indikator Kinerja
3
terwujudnya kesehatan
masyarakat yang meningkat
Lokasi
4
kecamatan weleri
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
5.000.000 APBD/DAU

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Weleri
1.20.12 Kecamatan Gemuh
Terlaksanaya pelayanan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya rekening air,
listrik dan telephon serta
terpenuhinya kebutuhan alat
listrik
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
penggandaan
dan penggandaan
5. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
makanan dan minuman rapat
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
5.750.000
158.960.000
1.680.960.000
182.804.000
1.760.154.000
1.20.1.20.12.01

Kecamatan Gemuh
12Bulan
2.000.000 APBD/DAU
12Bulan
2.250.000
Kecamatan Gemuh
12Bulan
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
Kecamatan Gemuh
12Bulan
21.000.000 APBD/DAU
12Bulan
22.000.000
Kecamatan Gemuh
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
21.500.000
Kecamatan Gemuh
12Bulan
2.000.000 APBD/DAU
12Bulan
2.500.000
Kecamatan Gemuh
11Bulan
12.290.000 APBD/DAU
12Bulan
13.000.000
55.000.000 APBD/DAU
12Bulan
57.500.000
Terlaksanya koordinasi,
Kecamatan Gemuh
12Bulan
perjalanan dinas dalam dan
luar daerah
1.20.1.20.12.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan
Kecamatan Gemuh
11Unit
peralatan kantor
Tersedianyan gedung
Kecamatan Gemuh
1Unit
bangunan
Pelayanan dan Arsip
147.290.000
153.750.000
100.000.000 APBD/DAU
7Unit
75.000.000
400.000.000 APBD/DAU
3Unit
100.000.000
436
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
peralatan dan mesin
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20Unit
17.500.000 APBD/DAU
3
4
Kecamatan Gemuh
kantor dan mesin kendaraan
dinas
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Teerpeliharanya gedung
Kecamatan Gemuh
3Unit
dan bangunan
kantor, rumah dinas dan
pendopo
1.20.1.20.12.03
Tepenuhinya kebutuhan
Kecamatan Gemuh
30stel
perlengkapannya
pakain dinas harian dan
kelengkapannya
1.20.1.20.12.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya honorarium
Kecamatan Gemuh
12Bulan
aparatur
panitia pelaksana kegiatan
penata usahaan keuangan
pemerintahan
Terpenuhinya honorarium
pegawai honorer
Kecamatan Gemuh
4Org

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Tercapainya pelaksanaan
Kantor Kec. Gemuh
12Bulan
komprehensif
kegiatan perkantoran
Terselenggaranya
Kecamatan Gemuh
1Keg
pelaksanaan MTQ
Tersusunnya APBDes
Kecamatan Gemuh
2Keg
15.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
23Unit
20.000.000
4Unit
532.500.000
9.000.000 APBD/DAU
17.500.000
212.500.000
30stel
9.000.000
9.000.000
9.000.000
37.050.000 APBD/DAU
12Bulan
37.050.000
37.500.000 APBD/DAU
4Org
37.500.000
74.550.000
74.550.000
1.20.1.20.12.20

koordinasi bidang
tindak lanjut bintek
kearsipan
Kecamatan Gemuh
1Keg
27.000.000 APBD/DAU
12Bulan
29.000.000
4.000.000 APBD/DAU
1Keg
4.500.000
50.000.000 APBD/DAU
2Keg
52.000.000
5.500.000 APBD/DAU
1Keg
5.500.000
437
Kode
1
Nama Kegiatan
2
masyarakat
Indikator Kinerja
Catatan
4
Kecamatan Gemuh
Terlaksananya
Musrebangcam
Kecamatan Gemuh
1Keg
12.000.000 APBD/DAU
1Keg
13.000.000
Kecamatan Gemuh
1Keg
4.000.000 APBD/DAU
1Keg
4.500.000
12Bulan
13.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
4.000.000 APBD/DAU
5Keg
4.500.000
Tercapainya pembinaan dan Kecamatan Gemuh

pemberdayaan perempuan
Meningkatnya pemahaman Kecamatan Gemuh

5Keg
bagi Pejabat Penatausahaan
keuangan
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Gemuh
1.20.13 Kecamatan Cepiring

Tersedianya meterai

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
7.500.000
3
Terlaksanya penyuluhan
bahaya miras dan perjudian

Terlaksananya koordinasi
koordinasi bidang lingkungan hidup bidang lingkungan hidup
keluarga
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
4.000.000 APBD/DAU
123.500.000
886.840.000
135.500.000
585.300.000
1.20.1.20.13.01

3. Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Kecamatan Cepiring
Tersedianya layanan listrik, Kecamatan Cepiring

telepon dan air
Tersedianya jaminan asuransi Kecamatan Cepiring
mobil dinas dan terbayarnya
tagihan sewa rumah dinas
camat
1.200lembar
5.400.000 APBD/DAU
12bulan
46.200.000 APBD/DAU
1unit/tahun,
1 tahun
4.500.000 APBD/DAU
1.200lemba
r
12bulan
1unit/tahu
n, 1 tahun
5.400.000
48.000.000
5.000.000
438
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Catatan
3
Tersedianya kelengkapan
STNK Kendaraan dinas
operasional
Terbayarnya biaya
Kecamatan Cepiring
kebersihan dari dinas ciptaru
12bulan
360.000 APBD/DAU
12bulan
420.000
Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Cepiring
12bulan
24.538.000 APBD/DAU
12bulan
25.500.000

penggandaan

dan penggandaan
instalasi listrik/penerangan
kantor
Tersedianya surat kabar
Kecamatan Cepiring
12bulan
41.026.800 APBD/DAU
12bulan
42.500.000
Kecamatan Cepiring
60buah
11.412.000 APBD/DAU
60buah
12.000.000
Kecamatan Cepiring
12bulan
1.560.000 APBD/DAU
12bulan
1.620.000
Kecamatan Cepiring
12bulan
14.040.000 APBD/DAU
12bulan
15.000.000
Kecamatan Cepiring
12bulan
113.360.000 APBD/DAU
12bulan
115.000.000

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah pengadaan aset
Kecamatan Cepiring
33unit
peralatan dan mesin
Terpeliharanya peralatan dan Kecamatan Cepiring
12bulan
peralatan dan mesin
mesin
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Cepiring
3bangunan
dan bangunan
bangunan kecamatan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
14unit
3.000.000
2
perizinan kendaraan
dinas/operasional

minuman rapat
Tersedianya BBM dan biaya
perjalanan dinas
4
Kecamatan Cepiring
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
13unit(2
2.740.000 APBD/DAU
mobil dinas,
10 sepeda
motor dinas)
265.136.800
273.440.000
1.20.1.20.13.02
90.900.000 APBD/DAU
30unit
95.000.000
52.196.000 APBD/DAU
12bulan
54.000.000
66.221.500 APBD/DAU
3bangunan
70.000.000
439
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
bangunan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1 gedung
1.000.000.000 APBD/DAU
3
4
Mengembangkan dan
Kecamatan Cepiring
meningkatkan kualitas
infrastruktur perkantoran
1.20.1.20.13.03
Jumlah pengadaan pakaian Kecamatan Cepiring
56stel
perlengkapannya
dinas beserta
kelengkapannya
1.20.1.20.13.06
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan kinerja Kecamatan Cepiring
3dokumen
instansi pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor dan uang Kecamatan Cepiring
12bulan
aparatur
lembur
1.20.1.20.13.20
Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Cepiring
150peserta
keagamaan aparat
pemerintah di wilayah
kecamatan cepiring
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.209.317.500
12.852.000 APBD/DAU
219.000.000
56stel
12.852.000
6.173.000 APBD/DAU
13.020.000
13.020.000
3dokumen
6.173.000
7.000.000
7.000.000
1.20.1.20.13.07

Meningkatnya pengetahuan Desa-desa seaparat pemerintah desa,

Kecamatan Cepiring
tersusunnya evaluasi
RAPBDesa, dan
Terlaksananya
pendampingan pelaksanaan
undang-undang desa
50peserta,
15 RAPBDesa
dan 15 Desa
69.325.000 APBD/DAU
12bulan
69.325.000
72.500.000
72.500.000
8.700.000 APBD/DAU
150peserta
9.000.000
53.445.000 APBD/DAU
50peserta,
15
RAPBDesa
dan 15 Desa
55.000.000
440
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
40peserta,
10.912.000 APBD/DAU
12 bulan
Catatan
2
koordinasi bidang
3
4
peserta tentang perijinan
terpadu kecamatan dan
tertatanya pengelolaan
barang milik kecamatan

masyarakat

anggota Satlinmas dalam
penanggulangan bencana
45peserta
8.740.000 APBD/DAU
45peserta
9.000.000

Meningkatnya koordinasi
Kecamatan Cepiring
bidang keamanan,
ketentraman dan ketertiban
wilayah
Tesusunnya dokumen
Kecamatan Cepiring
prioritas perencanaan
pembangunan kecamatan,
tersusunnya dokumen
Rencana Strategis Kecamatan
dan tersusunnya hasil
evaluasi RKPDesa
6kegiatan
9.747.000 APBD/DAU
6kegiatan
10.500.000
2dokumen,
15 RKPDesa
18.362.000 APBD/DAU
2dokumen
19.000.000
2kegiatan,
30 peserta
20.005.000 APBD/DAU
2kegiatan,
30 peserta
21.000.000


Tersedianya event kegiatan

olahraga, event kegiatan
kesenian/hiburan, dan
meningkatnya pengetahuan
generasi muda akan bahaya
penyalahgunaan Narkoba
Kecamatan Cepiring

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
80peserta
11.500.000
441
Kode
1
Nama Kegiatan
2
keluarga
9. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Meningkatnya kegiatan PKK Kecamatan Cepiring
dan meningkatnya
pengetahuan peserta
dibidang membatik
Terlaksananya koordiansi,
Kecamatan Cepiring
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan
peserta akan pentingnya
lingkungan sehat dan bahaya
penyakit menular

Meningkatnya pemahaman Kecamatan Cepiring
koordinasi bidang lingkungan hidup peserta tentang pengelolaan
sampah yang baik
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10kegiatan,
21.426.000 APBD/DAU
30 peserta

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10kegiatan,
22.000.000
30 peserta
12bulan
6.681.000 APBD/DAU
12bulan
7.000.000
45peserta
8.845.000 APBD/DAU
45peserta
9.500.000
40peserta
8.065.000 APBD/DAU
40peserta
8.500.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Cepiring
1.20.14 Kecamatan Kaliwungu
Tersedianya materai untuk
kebutuhan perkantoran
Catatan
174.928.000
1.737.732.300
182.000.000
766.960.000
1.20.1.20.14.01

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pelunasan tagihan
telepon/air/listrik
Pelunasan pajak - pajak
kendaraan dinas dan asuransi
kendaraan dinas
Tersedianya tempat kerja
yang bersih dan sehat
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
3.500.000 APBD/DAU
12Bulan
4.025.000
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
22.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.300.000
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
11.500.000
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
17.500.000 APBD/DAU
12Bulan
20.125.000
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
21.900.000 APBD/DAU
12Bulan
25.185.000
442
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
minuman untuk kegiatan
Tersedianya bahan bakar
minyak, kegiatan koordinasi
dan perjalanan dinas
4
Kecamatan Kaliwungu
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
28.700.000 APBD/DAU
12Bulan
33.005.000
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
87.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.050.000
27.000.000 APBD/DAU
12Bulan
31.050.000
Lokasi

penggandaan
Tersedianya barang cetakan Kecamatan Kaliwungu

12Bulan
dan penggandaan
1.20.1.20.14.02
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
prasarana perkantoran
Tersedianya aset lainnya
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
untuk keamanan
Peralatan kantor dan mesin Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
peralatan dan mesin
yang terawat dengan baik
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Gedung dan bangunan yang Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
dan bangunan
terawat dengan baik
1.20.1.20.14.03
Pengadaan seragam dinas
Kecamatan Kaliwungu
1th
perlengkapannya
untuk pegawai
1.20.1.20.14.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatkan kinerja dan
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
aparatur
pelayanan
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatkan kinerja dan
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
perkantoran
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
3.450.000
220.600.000
253.690.000
120.000.000 APBD/DAU
12Bulan
71.300.000
110.000.000 APBD/DAU
12Bulan
46.000.000
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
34.500.000
50.500.000 APBD/DAU
12Bulan
58.075.000
310.500.000
7.500.000 APBD/DAU
209.875.000
1th
7.500.000
8.625.000
8.625.000
41.000.000 APBD/DAU
12Bulan
40.250.000
24.000.000 APBD/DAU
12Bulan
27.600.000
443
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perkantoran
Indikator Kinerja
3
Meningkatkan pelaksanaan
Lokasi
4
Kecamatan Kaliwungu
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
12.000.000 APBD/DAU

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Meningkatkan koordinasi dan Kecamatan Kaliwungu
1Keg
komprehensif
pengawasan yang lebih
komprehensif
Meningkatnya kegiatan
Kecamatan Kaliwungu
2Keg
keagamaan dan terbinanya
peserta MTQ
Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan Kaliwungu
2Keg
Pemerintahan Desa di Bidang
Pemerintahan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
13.800.000
77.000.000
81.650.000
1.20.1.20.14.20

koordinasi bidang
masyarakat
Terbinanya kelompok
kelembagaan desa
1Keg
12.650.000
18.000.000 APBD/DAU
2Keg
17.250.000
17.000.000 APBD/DAU
2Keg
19.550.000
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
8.500.000 APBD/DAU
1Keg
9.775.000
Terbinanya kelompok Linmas Kecamatan Kaliwungu
1Keg
8.500.000 APBD/DAU
1Keg
9.775.000
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
12.000.000 APBD/DAU
1Keg
13.800.000
Kecamatan Kaliwungu
2Keg
18.000.000 APBD/DAU
2Keg
18.400.000
Terbinanya pemuda sebagai Kecamatan Kaliwungu

generasi muda penerus
bangsa
1Keg
19.000.000 APBD/DAU
1Keg
9.775.000
Musrenbang untuk
menyusun rencana
pembangunan kecamatan
Terwujudnya lingkungan
koordinasi bidang lingkungan hidup yang bersih dan sehat
11.000.000 APBD/DAU
444
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3Keg
20.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
keluarga
3
4
Meningkatkan kegiatan
Kecamatan Kaliwungu
dalam bidang pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga

kelompok industri rumah
tangga dalam pemasaran
produksinya
Terbinanya aparatur
kelembagaan dalam bidang
kesra
Terbinanya petani dalam
bercocok tanam
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
9.000.000 APBD/DAU
1Keg
10.350.000
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
8.500.000 APBD/DAU
1Keg
9.775.000
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
8.500.000 APBD/DAU
1Keg
9.775.000
Terbinanya kelompok
industri rumah tangga
Tersususnnya dokumen
kegiatan SKPD dan
terbinanya bendahara desa
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
9.200.000 APBD/DAU
1Keg
10.580.000
Kecamatan Kaliwungu
2Keg
13.000.000 APBD/DAU
2Keg
14.950.000
Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Kaliwungu

warga masyarakat tentang
kesehatan
1Keg
9.000.000 APBD/DAU
1Keg
10.350.000

rakyat
koordinasi bidang pertanian dan
perikanan


1. Fasilitasi dan monitoring
Tersedianya honor petugas Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
pelaksanaan dan penyelenggaraan tim pelaksana administrasi
pelayanan administrasi Terpadu
terpadu kecamatan
Kecamatan (PATEN)
189.200.000
25.000.000

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3Keg
23.000.000
199.755.000
1.20.1.20.14.22
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
30.000.000
445
Kode
Nama Kegiatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
3
4
5
6
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kaliwungu
829.800.000
Indikator Kinerja
1.20.15 Kecamatan Brangsong

Tercapainya kelancaran
Kecamatan Brangsong
kegiatan surat menyurat dan
pelaporan keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya kelancaran
Kecamatan Brangsong
pelaksanaan komunikasi dan
kegiatan
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya STNK Kendaraan Kecamatan Brangsong
perizinan kendaraan
dinas/operasional dan Premi
dinas/operasional
Asuransi Mobil Dinas
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
783.595.000
1.20.1.20.15.01
700Bh
3.000.000 APBD/DAU
900Bh
3.900.000
1th
42.000.000 APBD/DAU
1th
46.200.000
11Unit
8.750.000 APBD/DAU
11Unit
9.625.000
Kecamatan Brangsong
12Bulan
18.732.000 APBD/DAU
12Bulan
20.605.000
Kecamatan Brangsong
12Bulan
30.258.500 APBD/DAU
12Bulan
33.250.000
Kecamatan Brangsong
12Bulan
24.799.000 APBD/DAU
12Bulan
27.200.000
Kecamatan Brangsong
12Bulan
3.233.500 APBD/DAU
12Bulan
3.550.000

Kecamatan Brangsong
Surat Kabar
Kecamatan Brangsong
minuman rapat
Tersedianya biaya koordinasi Kecamatan Brangsong
dan perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
12Bulan
2.880.000 APBD/DAU
12Bulan
3.100.000
12Bulan
26.687.500 APBD/DAU
12Bulan
29.300.000
12Bulan
100.960.000 APBD/DAU
12Bulan
111.056.000
Tersedianya jasa kebersihan

Kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
berupa buku, bolpoin, Kertas
HVS, dll.
penggandaan
dan foto copy
Tersedianya Komponen
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor
261.300.500
287.786.000
446
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan
dan mesin kantor
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.20.1.20.15.02
Kecamatan Brangsong
6Unit

bangunan
peralatan dan mesin
dan bangunan
Tersedianya bangunan
Kecamatan Brangsong
1Unit
Kecamatan yang layak
Terpeliharanya peralatan dan Kecamatan Brangsong
12Bulan
mesin kantor
Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Brangsong
12Bulan
bangunan dengan
ketersediaan tukang dan
bahan baku material
1.20.1.20.15.03
Kecamatan Brangsong
32stel
perlengkapannya
dan atributnya
1.20.1.20.15.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor petugas Kecamatan Brangsong
12Bulan
aparatur
pengelola dan penatausaha
keuangan
1.20.1.20.15.19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1. Evaluasi rancangan peraturan desa Tersedianya Alat Tulis dan
Kecamatan Brangsong
12Bulan
tentang APB Desa
Honor Tim Evaluasi Raperdes
tentang APBDesa se
Kecamatan Brangsong
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi
Kecamatan Brangsong
12Bulan
komprehensif
wilayah yang aman dan
kondusif
59.875.000 APBD/DAU
8Unit
65.800.000
900.000.000 APBD/DAU
1Unit
1.250.000.000
25.982.000 APBD/DAU
12Bulan
28.500.000
34.850.000 APBD/DAU
12Bulan
38.300.000
1.020.707.000
7.200.000 APBD/DAU
1.382.600.000
32stel
7.200.000
30.450.000 APBD/DAU
7.900.000
12Bulan
30.450.000
9.500.000 APBD/DAU
7.900.000
33.500.000
33.500.000
12Bulan
9.500.000
10.400.000
10.400.000
1.20.1.20.15.20
15.179.000 APBD/DAU
12Bulan
16.600.000
447
Kode
1
Nama Kegiatan
2

masyarakat

keluarga
rakyat


Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Keg
12.691.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
13.950.000
3
Sosialisasi Peraturan
Pemerintah tentang Desa
dan Monitoring ADD
Satlinmas Kecamatan
4
Kecamatan Brangsong
Kecamatan Brangsong
1Keg
8.600.000 APBD/DAU
1Keg
9.400.000
dan Pendampingan
Musrenbang Tingkat Desa
serta Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
PKK desa
Kecamatan Brangsong
2Keg
9.220.000 APBD/DAU
1Keg
10.100.000
Kecamatan Brangsong
1Keg
18.000.000 APBD/DAU
1Keg
19.800.000
Kecamatan Brangsong
silaturrohim dan pembinaan
Masyarakat Lanjut Usia
1Keg
10.125.000 APBD/DAU
1Keg
11.100.000
Kecamatan Brangsong
silaturrohim ulama' dan
umaro' Kecamatan
Brangsong
Kecamatan Brangsong
Pembinaan Ormas
Kepemudaan Tingkat
Kecamatan Brangsong
Kecamatan Brangsong
pembinaan dan monitoring
Home industri di Kecamatan
Brangsong
1Keg
10.400.000 APBD/DAU
1Keg
11.400.000
1Keg
9.000.000 APBD/DAU
1Keg
9.900.000
1Keg
12.700.000 APBD/DAU
1Keg
13.900.000
448
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Kecamatan Brangsong
Bimbingan Teknis Mekanisme
Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
11.200.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
12.300.000
11. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring

dan Evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan di
Pemerintah Desa (ADD,
Pembangunan dan
Pelaporan)
12. Pemantauan Disiplin Pegawai
dan Koordinasi Kedisiplinan
Pegawai di Lingkungan
Kecamatan Brangsong
Kecamatan Brangsong
1Keg
10.600.000 APBD/DAU
1Keg
11.600.000
Kecamatan Brangsong
1Keg
9.200.000 APBD/DAU
1Keg
10.100.000

koordinasi bidang
Kecamatan Brangsong
1Keg
8.800.000 APBD/DAU
1Keg
9.600.000
Terlaksananya Sosialisasi
Pelayanan Kecamatan

1. Fasilitasi dan monitoring
Tersedianya honor petugas Kecamatan Brangsong
12Bulan
pelaksanaan dan penyelenggaraan tim pelaksana administrasi
pelayanan administrasi Terpadu
terpadu kecamatan
Kecamatan (PATEN)
145.715.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Brangsong
25.000.000
1.499.872.500
159.750.000
1.20.1.20.15.22
1.20.16 Kecamatan Boja

Peningkatan Tertib
Administrasi Keuangan
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
32.000.000
32.000.000
1.913.936.000
1.20.1.20.16.01
Kecamatan Boja
100%12
bulan
1.525.000 APBD/DAU
100%untuk
12 bulan
1.500.000
449
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Peningkatan Pelayanan
Kecamatan Boja
kepada masyarakat yang
lebih baik
Peningkatan tertib
Kecamatan Boja
administrasri dan pelayanan
Masyarakat
Peningkatan kelancaran
Kecamatan Boja
penggandaan
laporan

Peningkatan Wawasan
Aparatur dan Masyarakat
Kecamatan Boja
6. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Pelayanan

Kecamatan Boja
kepada Masyarakat
Peningkatan koordinasi yang Kecamatan Boja
baik dalam pelaynan kepada
masyarakat
8. Penataan Arsip
Peningkatan Tertib penataan Kecamatan Boja
Adrsip dan Perpustakaan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%12
34.560.000 APBD/DAU
bulan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%
34.975.000
100%kebutu
han 12 bulan
16.199.000 APBD/DAU
100%
16.500.000
100%Kebut
uhan selama
12 bulan
14.552.800 APBD/DAU
100%
15.600.000
100%untuk
kebutuhan
12 bulan
100%untuk
12 bulan
100%kegiat
an selama
`12 bulan
100%untuk
12 bulan
4.200.000 APBD/DAU
100%
4.200.000
33.903.750 APBD/DAU
100%
35.000.000
146.768.000 APBD/DAU
100%
152.000.000
9.428.000 APBD/DAU
100%
10.500.000

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Peningkatan Pelayanan
Kecamatan Boja
100%12
kepada Masyarakat yang baik
Jenis / 30
buah
Peningkatan Sarpras
Kecamatan Boja
100%untuk
peralatan dan mesin
Aparatur yang layak pakai
12 bulan
261.136.550
270.275.000
1.20.1.20.16.02
249.772.000 APBD/DAU
100%
150.000.000
21.449.000 APBD/DAU
100%kegia
tan unutk
12 bulan
25.000.000
450
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan Sarpras
Kecamatan Boja
dan bangunan
Aparatur / Gedung dan
bangunan kantor yang layak

dan bangunan
Peningkatan Sarpras
Aparatur yang layak
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%1
600.600.000 APBD/DAU
Pembuatan
Pagar Keliling
Kantor
Kecamatan Boja
100%1
Paket
Penambahan
kamar mandi
/ WC
1.20.1.20.16.03
Meningkatnya jumlah
Kecamatan Boja
100%37stel
perlengkapannya
pegawai yang disiplin
mengenakan Pakaaian Dinas
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Peningkatan pelayanan
Kecamatan Boja
100%untuk
aparatur
kepada masyarakat yang
12 bulan
lebih baik
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Peningkatan pelayanan
Kecamatan Boja
100%untu
kepada masyarakat
PTT selama
11 bulan
1.20.1.20.16.20
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Penigkatan koordinasi
Kecamatan Boja
100%Perjala
komprehensif
dengan Dinas Terkait dalam
nan Dinas
pelayanan kepada
dan Rakor
masyarakat
selama 12
bulan
35.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%1
277.500.000
paket
100%
906.821.000
8.325.000 APBD/DAU
40.000.000
492.500.000
100%
8.325.000
8.350.000
8.350.000
1.20.1.20.16.07
47.073.000 APBD/DAU
100%
48.000.000
30.040.000 APBD/DAU
100%
38.000.000
77.113.000
14.400.000 APBD/DAU
86.000.000
100%
15.600.000
451
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
Penimngkatan ketaatan
dalam menjalankan ibadah
dan disiplin Bekerja
4
Kecamatan Boja

Peningkatan Tertib
Administrasi Pemerintahan
Desa
18 Desa

masyarakat
Peningkatan Peran dan

Fungsi Anggota Linmas
Kecamatan Boja

Peningkatan Peran Generasi Kecamatan Boja

Muda dalam Pembangunan

keluarga
Peningkatan Peran serta TP

PKK dalam pembangunan
Peningkatan Peran Lembaga Kecamatan Boja

dan Masyarakat dalam
penyusunan Perencanaan
Kecamatam Boja
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%1
9.500.000 APBD/DAU
kegiatan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%
10.000.000
100%Pembi
naan danm
Evaluasi
Kinerja
Pemerintaha
n Desa
100%Keg
Bintek 54
orang
100%2Keg.
Musrenc
Bang tingkat
Kecamatan
dan
Penyusnan
Profil Desa
35.000.000 APBD/DAU
100%
38.000.000
9.565.000 APBD/DAU
100%
10.500.000
26.500.000 APBD/DAU
100%
30.500.000
100%Keg.
Lomba Olah
Raga
100%Keg
Raker PKK
dan
Pembinaan
PKK Ke 18
Desa
11.545.000 APBD/DAU
100%
15.000.000
10.000.000 APBD/DAU
100%
17.500.000
452
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
Penigkatan Populasi produk
Unggulan Lokal
4
Kecamatan Boja

rakyat
Peningkatan Kesadaran
Kecamatan Boja
Aparat dalam penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial

perikanan
Peningkatan Pengetahuan
anggota kelompok Tani
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%1
12.000.000 APBD/DAU
paket Keg.
Pameran
Hasil
Pembanguna
n
100%Bintek
25.000.000 APBD/DAU
54 orang
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%1
13.500.000
paket
100%
30.000.000
15.000.000 APBD/DAU
100%
15.000.000
Peningkatan kesadaran/
Kecamatan Boja
kewaspadaan Aparatur dan
Generasi Muda tentang
penyakit HIV
12. Tindak lanjut hasil temuan
Peningkatan kesadaran akan Desa se Kecamatan Boja
100%18
pengawasan
arti penting tertib
Desa
Administrasi pelaksanaan
kegiatan
Peningkatan kesadaran akan Desa dan Kecamatan
100%Budida
koordinasi bidang lingkungan hidup kelestarian Lingkungan
ya Tanaman
15.000.000 APBD/DAU
100%
22.000.000
10.325.000 APBD/DAU
100%
10.750.000
35.000.000 APBD/DAU
100%
45.000.000

koordinasi bidang
14.892.000 APBD/DAU
100%
15.000.000
Kecamatan Boja
Peningkatan Peran dan fungsi Kecamatan Boja

Aparatur Desa dan Lembaga
Desa
100%Bintek
54 orang
peserta
100%100
orang
peserta
100%Bintek
Penyusunan
Perencanaan
54 orang

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Boja
1.20.17 Kecamatan Limbangan
243.727.000
1.497.122.550
288.350.000
1.145.475.000
453
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
Meningkatnya tertib
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Meningkatnya komunikasi
dengan dinas/instansi dan
desa
Meningkatnya penyelesaian
pelaksanaan tugas
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.20.1.20.17.01
Kecamatan Limbangan
12Bulan
1.050.000 APBD/DAU
12Bulan
1.050.000
Kecamatan Limbangan
12Bulan
26.925.000 APBD/DAU
12Bulan
26.925.000
Kecamatan Limbangan
12Bulan
13.305.000 APBD/DAU
12Bulan
13.305.000

penggandaan
Meningkatnya penyelesaian
pelaksanaan tugas
Kecamatan Limbangan
12Bulan
11.895.000 APBD/DAU
12Bulan
11.895.000

Meningkatnya wawasan dan Kecamatan Limbangan

informasi bagi aparatur
12Bulan
1.320.000 APBD/DAU
12Bulan
1.320.000
17.210.000 APBD/DAU
11Bulan
17.210.000
85.024.000 APBD/DAU
12Bulan
85.024.000
10.000.000 APBD/DAU
16Des/Kel
10.000.000
6. Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya koordinasi

Kecamatan Limbangan
11Bulan
antar instansi
Meningkatnya kelancaran
Kecamatan Limbangan
12Bulan
pelaksanaan tugas dan
koordinasi
8. Penataan Arsip
Tertib administrasi dan
Kecamatan Limbangan
16Des/Kel
kearsipan
1.20.1.20.17.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Meningkatnya pelaksanaan Kecamatan Limbangan
74Unit
tugas dan pelayanan kepada
masyarakat
peralatan dan mesin
Meningkatnya kelancaran
perkantoran
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatnya pelayanan
dan bangunan
kepada masyarakat
166.729.000
166.729.000
128.537.000 APBD/DAU
74Unit
128.537.000
Kecamatan Limbangan
12Bulan
31.340.000 APBD/DAU
12Bulan
31.340.000
Kecamatan Limbangan
4Unit
175.535.000 APBD/DAU
4Unit
175.535.000
454
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
dan bangunan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Unit
805.547.650 APBD/DAU
3
4
Kecamatan Limbangan
kepada masyarakat
1.20.1.20.17.03
Meningkatnya disiplin
Kecamatan Limbangan
30stel
perlengkapannya
aparatur
1.20.1.20.17.07
Kecamatan Limbangan
12Bulan
aparatur
aparatur
Kecamatan Limbangan
12Bulan
aparatur
perkantoran
Kecamatan Limbangan
12Bulan
aparatur
1.20.1.20.17.20
1. Koordinasi pengawasan yang lebih meingkatnya keamanan
kecamatan Limbangan
12Bulan
komprehensif
wilayah
Meningkatnya kemampuan Kecamatan Limbangan
1Keg
anak dalam pemahaman
baca Al Qur'an
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Unit
805.547.650
1.140.959.650
9.210.000 APBD/DAU
1.140.959.650
30stel
9.210.000
9.210.000
9.210.000
33.625.200 APBD/DAU
12Bulan
33.625.200
19.825.200 APBD/DAU
12Bulan
19.825.200
12.025.200 APBD/DAU
12Bulan
12.025.200
65.475.600
65.475.600
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.000.000
10.309.000 APBD/DAU
1Keg
10.309.000

Meningkatnya tertib
administrasi desa
Kecamatan Limbangan
16Des/Kel
28.594.500 APBD/DAU
16Des/Kel
28.594.500

koordinasi bidang
masyarakat
Meningkatnya tertib
administrasi desa
Desa se Kec. Limbangan
16Des/Kel
9.506.500 APBD/DAU
16Des/Kel
9.506.500
Meningkatnya SDM Linmas
Kec. Limbangan
16Des/Kel
4.986.000 APBD/DAU
16Des/Kel
4.986.000
455
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
3
Tersusunnya Dokumen
perencanaan
Lokasi
4
Kecamatan Limbangan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
16Des/Kel
10.485.500 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
16Des/Kel
10.485.500

Lingkungan kantor yang
koordinasi bidang lingkungan hidup bersih dan indah
Kecamatan Limbangan
1Keg
4.881.750 APBD/DAU
1Keg
4.881.750

keluarga
Meningkatnya SDM TP. PKK
Kecamatan Limbangan
12Bulan
14.171.500 APBD/DAU
12Bulan
14.171.500
Meningkatnya pemasaran
hasil produk unggulan desa
Kecamatan Limbangan
1Keg
11.872.500 APBD/DAU
1Keg
11.872.500

90 orang yang Meningkat

Kecamatan Limbangan
90Org
pengetahuan bahaya
narkoba da HIV Aids
Terwujudnya sentra industri Kecamatan Limbangan
16Des/Kel
kecil
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Limbangan
6.818.500 APBD/DAU
90Org
6.818.500
10.000.000 APBD/DAU
16Des/Kel
10.000.000

1.20.18 Kecamatan Singorojo

Tersedianya materai
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pelunasan rekening/tagihan
telpon dan listrik
117.625.750
1.500.000.000
117.625.750
1.500.000.000
1.20.1.20.18.01
Kecamatan Singorojo
Kecamatan Singorojo
450Bh
12Bulan
1.800.000 APBD/DAU
15.500.000 APBD/DAU
500Bh
12Bulan
2.000.000
16.500.000

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pelunasan pajak-pajak
kendaraan dinas bermotor
Kecamatan Singorojo
12Unit
6.550.000 APBD/DAU
12Unit
6.500.000
Kecamatan Singorojo
12Bulan
16.460.000 APBD/DAU
12Bulan
17.000.000

penggandaan
Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan
Kecamatan Singorojo
12Bulan
11.580.000 APBD/DAU
12Bulan
11.700.000
456
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
25Bh
1.675.000 APBD/DAU
2
3
4
Tersedianya lampu
Kecamatan Singorojo
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan
Kecamatan Singorojo
12Bulan
bacaan/media cetak (surat
kabar)
8. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan
Kecamatan Singorojo
12Bulan
minuman rapat serta
minuman harian pegawai
Penyelenggaraan kegiatan
Kecamatan Singorojo
12Bulan
perjalanan dinas dan
penyediaan BBM
1.20.1.20.18.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Penyediaan peralatan kantor Kecamatan Singorojo
31Bh
bangunan
peralatan dan mesin
Tersedianya tempat parkir,

pavingisasi halaman kantor
dan pendopo kecamatan
Kecamatan Singorojo
4Unit
Pemeliharaan peralatan
Kecamatan Singorojo
12Bulan
kantor dan kendaraan dinas
secara rutin/berkala
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan bangunan
Kecamatan Singorojo
3Unit
dan bangunan
gedung
1.20.1.20.18.03
Penyediaan pakaian dinas
Kecamatan Singorojo
28stel
perlengkapannya
1.20.1.20.18.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatkan kinerja
Kecamatan Singorojo
12Bulan
aparatur
pegawai
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
25Bh
1.700.000
1.200.000 APBD/DAU
12Bulan
1.200.000
11.000.000 APBD/DAU
12Bulan
11.500.000
80.000.000 APBD/DAU
12Bulan
85.000.000
145.765.000
110.800.000 APBD/DAU
153.100.000
20Bh
100.000.000
18.156.000 APBD/DAU
12Bulan
19.000.000
86.000.000 APBD/DAU
3Unit
50.000.000
904.500.000 APBD/DAU
1.119.456.000
7.000.000 APBD/DAU
169.000.000
28stel
7.000.000
32.346.000 APBD/DAU
7.000.000
7.000.000
12Bulan
32.346.000
457
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
pemerintahan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
11Bulan
30.744.000 APBD/DAU
3
4
Peningkatan kinerja secara
Kecamatan Singorojo
optimal
1.20.1.20.18.20
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan
Kecamatan Singorojo
12Bulan
komprehensif
pengawasan wilayah
Terlaksananya pembinaan,
Kecamatan Singorojo
9Keg
sosialisasi dan monitoring
bidang pemerintahan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
11Bulan
30.744.000
63.090.000
63.090.000
16.800.000 APBD/DAU
12Bulan
16.800.000
76.553.950 APBD/DAU
4Keg
50.000.000

masyarakat
Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Singorojo

dan keterampilan serta
kerjasama anggota Linmas
1Keg
8.000.000 APBD/DAU
1Keg
8.000.000

Terlaksananya
Musrenbangdes dan
Musrenbangcam
Terlaksananya kegiatan K3
Kecamatan Singorojo
1Keg
20.254.000 APBD/DAU
1Keg
20.000.000
Kecamatan Singorojo
1Keg
4.805.000 APBD/DAU
1Keg
7.500.000

keluarga
Tersusunnya program kerja

PKK Kecamatan dan Desa
Kecamatan Singorojo
1th
12.000.000 APBD/DAU
1th
12.000.000
Tersedianya produk lokal di

stand PSPP/Kendal Expo
Kabupaten Kendal
1Keg
11.135.000 APBD/DAU
1Keg
11.200.000

Kecamatan Singorojo
1Keg
perpajakan
Kecamatan Singorojo
1Keg
HIV/AIDS
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Singorojo
7.500.000 APBD/DAU
1Keg
7.500.000
7.500.000 APBD/DAU
1Keg
8.000.000

koordinasi bidang lingkungan hidup
164.547.950
1.499.858.950
141.000.000
533.190.000
458
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
1
2
3
4
1.20.19 Kecamatan Sukorejo
1.20.1.20.19.01
Tersedianya administrasi
Kecamatan Sukorejo
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya jasa komunikasi, Kecamatan Sukorejo
sumberdaya air dan listrik

penggandaan
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.210.000
12Bulan
26.711.600 APBD/DAU
12Bulan
27.818.400
12Bulan
15.120.000 APBD/DAU
12Bulan
16.750.000
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
5.700.000 APBD/DAU
12Bulan
5.850.000
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
1.620.000 APBD/DAU
12Bulan
1.800.000
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
24.996.000 APBD/DAU
12Bulan
25.374.000
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
83.486.000 APBD/DAU
12Bulan
85.166.000
Kecamatan Sukorejo
perkantoran Alat Tulis Kantor
perkantoran barang cetak
dan penggandaan
perkantoran bahan bacaan
rapat
Tercapainya koordinasi /
konsultasi dengan cepat
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya saran dan
Kecamatan Sukorejo
4Bulan
prasarana peralatan kantor
161.633.600
166.968.400
1.20.1.20.19.02
peralatan dan mesin
Terpeliharanya peralatan dan Kecamatan Sukorejo

mesin kantor secara rutin /
berkala
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan gedung dan
Kecamatan Sukorejo
dan bangunan
bangunan secara berkala/
rutin
60.340.000 APBD/DAU
4Bulan
70.150.000
12Bulan
25.900.000 APBD/DAU
12Bulan
26.500.000
12Bulan
93.700.000 APBD/DAU
12Bulan
94.200.000
459
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
179.940.000
1.20.1.20.19.03
Terpenuhinya kegiatan
Kecamatan Sukorejo
30stel
6.900.000 APBD/DAU
perlengkapannya
peningkatan disiplin aparatur
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya pelayanan
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
aparatur
aparatur dalam pengelolaan
keuangan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercapainya kelancaran
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
perkantoran
perkerjaan perkantoran
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya Kelancaran
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
190.850.000
30stel
6.900.000
7.050.000
7.050.000
1.20.1.20.19.07
39.726.000 APBD/DAU
12Bulan
41.826.000
13.380.000 APBD/DAU
12Bulan
14.580.000
9.120.000 APBD/DAU
12Bulan
9.720.000

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi
Kecamatan Sukorejo
12Bulan
komprehensif
yang lebih komprehansif
Terlaksananya koordinasi/
Kecamatan Sukorejo
2Keg
pembinaan bidang
pemerintahan
Terlaksananya koordinasi/
Kecamatan Sukorejo
1Keg
koordinasi bidang
pembinaan bidang
kelembagaan/ administrasi
62.226.000

Terlaksananya koordinasi /
Kecamatan Sukorejo
pembinaan bidang keamanan

pembinaan bidang
pembangunan
66.126.000
1.20.1.20.19.20
Kecamatan Sukorejo
26.880.000 APBD/DAU
12Bulan
27.720.000
79.675.000 APBD/DAU
2Keg
81.565.000
5.776.000 APBD/DAU
1Keg
5.847.000
1Keg
23.295.000 APBD/DAU
1Keg
23.710.000
1Keg
23.641.000 APBD/DAU
1Keg
24.306.000
460
Kode
1
Nama Kegiatan
2
keluarga
perikanan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Keg
11.492.000 APBD/DAU
Catatan
3
pembinaan bidang
kepemudaan
pembinaan bidang
dan kesejahteraan keluarga
4
Kecamatan Sukorejo
Kecamatan Sukorejo
1Keg
19.737.000 APBD/DAU
1Keg
20.167.000
pembinaan kegiatan bidang
ekonomi
pertanian dan perikanan
Kecamatan Sukorejo
1Keg
5.827.000 APBD/DAU
1Keg
6.528.000
Kecamatan Sukorejo
1Keg
5.847.000 APBD/DAU
1Keg
6.526.000
5.776.000 APBD/DAU
1Keg
5.826.000
Kecamatan Sukorejo
1Keg
Kesehatan
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Sukorejo
1.20.20 Kecamatan Patean

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapaianya kelancaran
perkantoran

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
12.295.000
207.946.000
618.645.600
214.490.000
645.484.400
1.20.1.20.20.01
2. Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah
Kecamatan Patean
1thTebayar
nya jasa
telepon, air
dan listrik
52.380.000 APBD/DAU
1thTerbaya
rnya jasa
telepon, air
dan listrik
60.000.000
Barang invetaris Daerah yang Kecamatan Patean

terasuransikan
1Unit1unit
mobil
operasional
3.500.000 APBD/DAU
1Unit1unit
mobil
operasional
3.500.000
461
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1thkelancar
3.000.000 APBD/DAU
an kegaiatan
perkantoran
Catatan
2
3
4
Tercapaiaanya kelancaran
Kecamatan Patean
kegiatan surat menyurat dan
laporan keuangan

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
operasional yang berijin
Kecamatan Patean
15Unit2unit
mobil dan 13
unit sepeda
motor
7.000.000 APBD/DAU
Lancarnya kegiatan surat

menyurat
Kecamatan Patean
1thPembeli
an Alat Tulis
Kantor dalam
1 tahun
50.000.000 APBD/DAU

penggandaan
Tersedianya barang cetak

dan penggandan surat dan
dokumen
Kecamatan Patean
1thpembeli
an barang
cetak dan
pengggandaa
n/foto copy
surat dan
dokumen
30.000.000 APBD/DAU
1thPembeli
an barang
cetak dan
penggganda
an/foto
copy surat
dan
dokumen
33.000.000
Kecamatan Patean
1.000DoosP
embelian
1000 doos
makanan dan
minuman
60.000.000 APBD/DAU
1.200Doos
Pembelian
1000 doos
makanan
dan
minuman
66.000.000
7. Penyediaan makanan dan minuman Tersampaiakan

danterserapnya informasi
pemerintahan dan
pembangunan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1thkelanca
3.600.000
ran kegiatan
perkantoran
15Unit2
unit mobil
dan 13 unit
sepeda
motor
1thPembeli
an Alat Tulis
Kantor
dalam 1
tahun
7.000.000
55.000.000
462
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1.20.1.20.20.02
1.
2.
3.
4.
Indikator Kinerja
3
Tercapaianya kegiatan
konsultasindan koordinasi
dengan instansi laian yang
lebih baik
Lokasi
4
Kecamatan Patean
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1.200org/hr
180.000.000 APBD/DAU
Biaya
perjalanan
dinas orang
perhari

Pengadaan aset peralatan dan mesin Kelancaran operasional
Kecamatan Patean
5UnitPembe
kegiatan perkantoran
lian
peralatan
kantor
Kondisi tempat kerja yang
Kecamatan Patean
2paketPem
bangunan
nyaman
bangunan
pavingisasi
dan tempat
parkir
Sarana prasarana alat dan
Kecamatan Patean
1thPemelih
peralatan dan mesin
mesin yang layak pakai
araan alat
dan mesin
dalam 1
tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Patean
8UnitPemeli
dan bangunan
bangunan dan layak pakai
haraan 8 unit
gedung dan
banguan

dan bangunan
Bangunan dan gedung yang

layak huni
Kecamatan Patean
1paketReha
b berat /
sedang pagar
karas
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.200org/hr
240.000.000
Biaya
perjalanan
dinas orang
perhari
385.880.000
468.100.000
75.000.000 APBD/DAU
5Unit
100.000.000
350.000.000 APBD/DAU
1paketPem
bangunan
Gedung
Sekretariat
50.000.000 APBD/DAU
1th
55.000.000
50.000.000 APBD/DAU
8UnitPeme
liharaan 8
unit gedung
dan
banguan
60.000.000
150.000.000 APBD/DAU
1paketReh
ab gedung
dan
bangunan
200.000.000
1.500.000.000
463
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
675.000.000
1.20.1.20.20.03
PNS dan PTT yang berpakaian Kecamatan Patean
25stelPemb
7.500.000 APBD/DAU
perlengkapannya
dinas dengan lengkap
elian 25 stel
PDH dan
perlengkapa
nnya
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.915.000.000
25stel
7.500.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Kecamatan Patean
1Keg
kinerja SKPD
7.500.000
7.500.000
1.250.000 APBD/DAU
1KegTersus
unnya
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
1.500.000

semesteran
Tersusunnya laporan
semesteran
Kecamatan Patean
2KegPenyus
unan laporan
semesteran
2.500.000 APBD/DAU
2KegPenyu
sunan
laporan
semesteran
3.000.000
3. Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Kecamatan Patean
1KegPenyus
unnya
laporan
prognosis
dan realisasi
anggaran
1.250.000 APBD/DAU
2KegPenyu
sunnya
laporan
prognosis
dan realisasi
anggaran
1.500.000
1.20.1.20.20.06
5.000.000
6.000.000
464
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya kegiatan
Kecamatan Patean
aparatur
pemerintahan yang
akuntabel
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.20.1.20.20.07

perkantoran
Terselesaiakannya pekerjaan Kecamatan Patean

perkantoran

Tercapaianya pelayanan
perkantoran
Kecamatan Patean
1thPemberi
an
honorarium
PA,PPK PPTK,
bendahara
dan
pendukung
kegiatan
lainnya
31.200.000 APBD/DAU
1thPemberi
an
honorarium
pegawai
tidak
tetap/honore
r
12BulanPe
mberian
honor PTT 3
X 12 bulan X
700000
12.000.000 APBD/DAU

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Tercapaianya ketaatan
Kecamatan Patean
1thMonitori
komprehensif
masyarakat terhadap perda
ng dan
koordinasi
pelaksanaan
Perda
27.000.000 APBD/DAU
1thPember
ian
honorarium
PA,PPK
PPTK,
bendahara
dan
pendukung
kegiatan
lainnya
1thPember
ian
honorarium
pegawai
tidak
tetap/honor
er
12BulanPe
mberian
honor PTT 3
X 12 bulan X
750000
70.200.000
35.000.000
13.200.000
27.000.000
75.200.000
1.20.1.20.20.20
12.420.000 APBD/DAU
1th
15.000.000
465
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
70org/kegP
40.000.000 APBD/DAU
enyelenggara
an kegiatan
keagamaan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
70org/keg
50.000.000
Penyelengg
araan
kegiatan
keagamaan
2
3
Meningkatnya kwalitas
toleransi kehidupan
beragama
4
Kecamatan Patean

Tercapaianya kegiatan
bidang pemerintahan yang
lebih baik
Kecamatan Patean
70org/kegP
embinaan
bidang
pemerintaha
n kepada
aparatur
kecamatan
dan desa
60.000.000 APBD/DAU
70org/keg
Pembinaan
bidang
pemerintah
an kepada
aparatur
kecamatan
dan desa
75.000.000

koordinasi bidang
Tercapainya anggota
lembaga desa yang
profesional
Kecamatan Patean
70KegPembi
naan bagi
anggota BPD
dan lembaga
desa lainnya
12.000.000 APBD/DAU
70KegPem
binaan bagi
anggota
BPD dan
lembaga
desa lainnya
13.000.000

masyarakat
Tercapainya kegiatan
perlindungan masyarakat
yang responsif
Kecamatan Patean
56org/kegP
elatihan bagi
anggota
linmas dan
masyarakat
terlatih
20.000.000 APBD/DAU
70org/keg
Pelatihan
bagi
anggota
linmas dan
masyarakat
terlatih
25.000.000
466
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
Tercapainya kondisi wilayah
yang aman dan kondusif
4
Kecamatan Patean

Tercapainya penyerapan
aspirasi pemabngunan dan
masyarakat
Kecamatan Patean

Tercapaianya kondisi
koordinasi bidang lingkungan hidup lingkungan hidup yang baik
dan aman
Kecamatan Patean

koordinasi bidang pendidikan
Tercapaianya masyarkat yang Kecamatan Patean

cerdas dan terampil
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
70org/kegP
20.000.000 APBD/DAU
embinaan
dan
pelatihan
dan
sosialisasi
keamanan
bagi anggota
Linmas,
Perangkat
Desa dan
Masyarakat
84org/kegK
egiatan
musrenbang
tingkat
Kecamatan
70org/kegK
egiatan
pembinaan
lingkungan
hidup bagi
masyarakat
50.000.000 APBD/DAU
70org/kegP
elatihan magi
masyarakatd
an anak
putus
sekolah
12.000.000 APBD/DAU
12.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
70org/keg
22.000.000
Pembinaan
dan
pelatihan
dan
sosialisasi
keamanan
bagi
anggota
Linmas,
Perangkat
Desa dan
Masyaraka
84org/keg
55.000.000
Kegiatan
musrenbang
tingkat
Kecamatan
70org/keg
15.000.000
Kegiatan
pembinaan
lingkungan
hidup bagi
masyarakat
70org/keg
Pelatihan
magi
masyarakat
dan anak
putus
sekolah
14.000.000
467
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
4
Kecamatan Patean
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
70org/kegP
12.000.000 APBD/DAU
elatihan /
pembinaan
bagi generasi
muda
Catatan
2
3
Tercapainya generasi muda
yang sehat, responsif dan
berkarakter

keluarga
Tercapainya kemampuan
Kecamatan Patean
anggota dan administrasi PKK
yang berkualitas dan
akuntabel
Meningkatnya kesejahteraan Kecamatan Patean
masyarakat
112org/keg
Pemibinaan
dan Raker
PKK
70org/kegP
elatihan
bagai pelaku
industri kecil
15.000.000 APBD/DAU

rakyat
Meningkatnya kesejahteraan Kecamatan Patean

rakayat
70org/kegP
embinaan
dan
penyuluhan
kesejahteraa
n rakyat
20.000.000 APBD/DAU

perikanan
Meningkatnya hasil
pertanian
Kecamatan Patean
70org/kegP
elatihan bagi
petani dan
Gapoktan
12.000.000 APBD/DAU
0org/kegPe
latihan bagi
petani dan
Gapoktan
13.200.000

Meningkatnya kemampuan
pelaku industri pengolahan
hasil pertanian
Kecamatan Patean
70org/kegP
elatihan bagi
pelaku
industri
12.000.000 APBD/DAU
70org/keg
Pelatihan
bagi pelaku
industri
13.200.000
15.000.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
70org/keg
13.000.000
Pelatihan /
pembinaan
bagi
generasi
muda
112org/keg
16.500.000
Pemibinaan
dan Raker
PKK
70org/keg
16.500.000
Pelatihan
bagai
pelaku
industri
kecil
70org/keg
22.000.000
Pembinaan
dan
penyuluhan
kesejahtera
an rakyat
468
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
Meningkatnya taraf
4
Kecamatan Patean

koordinasi bidang sosial politik
Tercapainya situasi sosial

Kecamatan Patean
Sosial politik yang aman dan
kondusif
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
70org/kegS
20.000.000 APBD/DAU
osialisasi
Kesehatan
bagi
masyarakat
70org/kegP
embinaan
sosial politik

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Patean
1.20.21 Kecamatan Pageruyung
Jumlah Surat terkirim dan
informasi tersampaikan
12.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
70org/kegS
22.000.000
osialisasi
Kesehatan
bagi
masyarakat
70org/keg
Pembinaan
sosial politik
356.420.000
1.500.000.000
12.000.000
412.400.000
2.884.200.000
1.20.1.20.21.01
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, Kecamatan Pageruyung

air dan listrik

perizinan kendaraan
dinas/operasional
dinas dan legalitas
pemakaian
Tersedianya Alat tulis kantor Kecamatan Pageruyung

penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan Kecamatan Pageruyung

dan Penggandaan
1.000Bh100
0 selama 12
bulan
12BulanKeb
utuhan
Komunikasi,
Air dan listrik
selama 12
bulan
11Unit2
mobil 9
Motor
12Bulan12
bulan , 1
paket
12Bulan12
bulan , 1
paket
1.500.000 APBD/DAU
1.000Bh
1.500.000
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
2.700.000 APBD/DAU
11Unit
2.700.000
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
13.500.000 APBD/DAU
12Bulan
17.000.000
469
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
6. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan yang
memadai dan mencukupi
1.20.1.20.21.02
1.
2.
3.
1.20.1.20.21.03
1.
1.20.1.20.21.06
1.
4
Tersedianya Bahan
Bacaan/Peraturan Perundangundangan
8. Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya Rapat

Dinas

Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
4UnitPrinter
18.890.000
, UPS,
Faximile,
12BulanLan
1.500.000
gganan Surat
Kabar, 12
bulan
12Bulan9x
25.000.000
kegiiatan
selama 12
bulan
12Bulan
66.720.000
Meningkatnya koordinasi dan Kecamatan Pageruyung

daerah
Terpeliharanyaperalatan dan Kecamatan Pageruyung
3paket
peralatan dan mesin
mesin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung dan Kecamatan Pageruyung 5Unit5unit
dan bangunan
Bangunan
selama 12
bulan
Rehabilitasi sedang/berat gedung
Terehabnya Gedung dan
Kecamatan Pageruyung 2paketGedu
dan bangunan
bangunan menunjang
ng
pelaksanaan tugas
Pertemuan
Meningkatnya Disiplin PNS
26stel26
perlengkapannya
stel PDH
Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kecamatan Pageruyung
2Keg2
Kinerja dan realisasi kinerja
kegiatan : 6
orang
Sumber
Dana
7
APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
8Unit
70.000.000
APBD/DAU
12Bulan
1.500.000
APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
APBD/DAU
12Bulan
60.000.000
189.810.000
237.700.000
25.000.000 APBD/DAU
3paket
25.000.000
30.000.000 APBD/DAU
6Unit
30.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1paket
175.000.000
155.000.000
6.500.000 APBD/DAU
230.000.000
26stel
6.500.000
2.850.000 APBD/DAU
7.500.000
7.500.000
2Keg
3.500.000
470
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
2.850.000
1.20.1.20.21.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya Kinerja
12Bulan9
37.250.000 APBD/DAU
aparatur
Aparatur Kecamatan
orang
Pelaksana
kegiatan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya jasa Penunjang Kecamatan Pageruyung
12Bulan2
20.000.000 APBD/DAU
perkantoran
Pelaksanaan Pekerjaan
orang selama
Perkantoran
12 bulan
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Meningkatnya koordinasi
Kecamatan Pageruyung 2KegPenyul
komprehensif
Pengawasan
uhan trantib
dan
Penegakan
Perda
Kecamatan Pageruyung 5KegPenyul
Bidang Pemerintahan
uhan
Peningkatan
SDM,
Pendamping
an kepada
Desa
Kecamatan Pageruyung 3paketPelak
Bidang Pembangunan
sanaan
Musrenbang
cam dan
Musrenbang
des,
Pendamping
an RPJMDes
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3.500.000
12Bulan
40.000.000
12Bulan
20.000.000
57.250.000
60.000.000
1.20.1.20.21.20
21.500.000 APBD/DAU
2Keg
21.000.000
98.000.000 APBD/DAU
5Keg
78.000.000
43.000.000 APBD/DAU
3paket
28.000.000
471
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
keluarga
3
Bidang Pemberdayaan
Perempuan
4
Menigkatnya Koordinasi
Bidang Ekonomi

Bidang Industri

koordinasi bidang
Bidang Kepemudaan
Bidang Kelembagaan/
Administrasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2KegPenyul
25.000.000 APBD/DAU
uhan
Peningkatan
SDM
1KegPenyul
11.415.000 APBD/DAU
uhan
Budiadaya
buah buahan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
25.000.000
1Keg
15.000.000
2KegPenyul
uhan
Peningkatan
SDM
2Keg
15.000.000 APBD/DAU
2Keg
15.000.000
15.000.000 APBD/DAU
3Keg
20.000.000
2Keg2x
Kegiatan
Penyuluhan/
Sosialisasi
23.675.000 APBD/DAU
2KegPenyu
luhan dan
Penyediaan
sarana
50.000.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Pageruyung
1.20.22 Kecamatan Plantungan
Lancarnya administrasi surat Kecamatan Plantungan
menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya sumber daya
listrik, telepon dan air kantor
Catatan
252.590.000
664.000.000
252.000.000
790.700.000
1.20.1.20.22.01

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya kegiatan
operasional kendaraan dinas
/ operasional
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
12Bulan
3.150.000
12Bulan
26.000.000 APBD/DAU
12Bulan
26.500.000
12Bulan
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan
6.000.000
472
Kode
1
Nama Kegiatan
2
penggandaan
Indikator Kinerja
3
Tersedianya kebutuhan ATK
selama 1 tahun
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
21.000.000 APBD/DAU
12Bulan
Lokasi
6. Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan

12Bulan
rapat - rapat
12Bulan
dengan instansi lain
1.20.1.20.22.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Meningkatnya sarana dan
12Bulan
prasarana kantor yang
memadai
Tercapainya kelancaran
12Bulan
peralatan dan mesin
kegiatan administrasi kantor
dan operator kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terciptanya rasa aman dan
dan bangunan
nyaman dalam bekerja
dan bangunan
Meningkatnya rasa aman dan Kecamatan Plantungan

nyaman dalam melaksanakan
tugas kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
21.000.000
21.000.000 APBD/DAU
12Bulan
21.500.000
28.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
62.000.000 APBD/DAU
12Bulan
63.000.000
167.000.000
171.150.000
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
100.000.000
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
26.000.000
12Bulan
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
100%
224.000.000 APBD/DAU
100%
200.000.000

Peningkatan disiplin aparatur Kecamatan Plantungan
12Bulan
perlengkapannya
pemerintah
1.20.1.20.22.06
384.000.000
361.000.000
1.20.1.20.22.03
7.000.000 APBD/DAU
7.000.000
12Bulan
7.500.000
7.500.000
473
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Lancarnya penyusunan
laporan capaian kinerja dan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
3.500.000 APBD/DAU

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya motivasi
12Bulan
aparatur
pegawai dalam
menyelesaikan tugas kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
4.000.000
3.500.000
4.000.000
1.20.1.20.22.07

perkantoran
Lancarnya penunjang
pelaksaan pekerjaan kantor
12Bulan
39.000.000 APBD/DAU
12Bulan
40.000.000
14.400.000 APBD/DAU
12Bulan
14.500.000

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Lancarnya koordinasi dan
12Bulan
komprehensif
konsultasi antar instansi
terkait
Meningkatnya keimanan dan Kecamatan Plantungan
100%
ketaqwaan Tuhan YME.
53.400.000

Meningkatnya tertib
administrasi dan pelayanan
kepada madyarakat

koordinasi bidang
Meningkatnya tertib
administrasi dan
kelembagaan instansi
pemerintah yang lebih baik
54.500.000
1.20.1.20.22.20
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.500.000
11.750.000 APBD/DAU
100%
12.000.000
100%
46.000.000 APBD/DAU
100%
48.000.000
100%
18.518.000 APBD/DAU
100%
19.000.000
474
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Meningkatnya keamanan dan Kecamatan Plantungan
ketertiban masyarakat yang
lebih kondusif

Meningkatnya pembangunan Kecamatan Plantungan

yang merata melalui kegiatan
Musrenbang
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100%
13.257.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100%
14.000.000
100%
14.277.000 APBD/DAU
100%
14.500.000
100%
10.945.000 APBD/DAU
100%
11.500.000

Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Plantungan

masyarakat tentang bahaya
narkoba dan miras
100%
11.375.000 APBD/DAU
100%
11.500.000

keluarga
Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Plantungan

dan ketrampilan para
perempuan melalui kegiatan
PKK.
100%
23.060.000 APBD/DAU
100%
24.000.000

rakyat
Meningkatnya kesejahteraan Kecamatan Plantungan

masyarakat yang lebih baik
100%
11.375.000 APBD/DAU
100%
11.500.000
Meningkatnya kesehatan
masyarakat yang lebih baik
100%
6.125.000 APBD/DAU
100%
12.000.000

Meningkatnya perekonomian Kecamatan Plantungan

dan kemakmuran rakyat
100%
15.000.000 APBD/DAU
100%
15.000.000

Terciptanya linhgkungan
koordinasi bidang lingkungan hidup yang bersih dan asri

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Plantungan
1.20.23 Kecamatan Rowosari
1.20.1.20.23.01
196.682.000
811.582.000
208.500.000
806.650.000
475
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Jumlah pengelolaan surat
Kecamatan Rowosari
masuk, keluar dan pelaporan

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tingkat ketersediaan alat

komunikasi dalam 1 tahun
Tingkat pemenuhan pajak
kendaraan dan keamanan
mobil dinas
Jumlah pemenuhan ATK
dalam 1 tahun
Tingkat pemenuhan barang
cetakan dan penggandaan
dalam 1 tahun
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
3.150.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
3.465.000
Kecamatan Rowosari
12Bulan
57.075.000 APBD/DAU
12Bulan
62.782.500
Kecamatan Rowosari
12Bulan
7.500.000 APBD/DAU
12Bulan
7.500.000
Kecamatan Rowosari
12Bulan
29.293.000 APBD/DAU
12Bulan
32.222.300
Kecamatan Rowosari
12Bulan
14.023.000 APBD/DAU
12Bulan
15.425.300
Tingkat pemenuan bahan

Kecamatan Rowosari
bacaan dan peraturan
perundang-undangan dalam
1 tahun
7. Penyediaan makanan dan minuman Tingkat pemenuhan makan Kecamatan Rowosari
dan minum rapat
Jumlah pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rowosari
12Bulan
2.880.000 APBD/DAU
12Bulan
3.168.000
12Bulan
23.400.000 APBD/DAU
12Bulan
25.740.000
12Bulan
103.680.000 APBD/DAU
12Bulan
97.548.000

penggandaan


1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah penambahan sarana Kecamatan Rowosari
12Bulan
dan prasarana
Jumlah kendaraan dinas dan Kecamatan Rowosari
12Bulan
peralatan dan mesin
peralatan yang terpelihara
241.001.000
247.851.100
1.20.1.20.23.02
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tingkat pemenuhan gedung

dan bangunan
dan bangunan yang
terpelihara
Kecamatan Rowosari
12Bulan
95.800.000 APBD/DAU
12Bulan
105.380.000
19.855.000 APBD/DAU
12Bulan
21.840.500
38.030.000 APBD/DAU
12Bulan
41.833.000
476
Kode
1
1.20.1.20.23.03
1.
1.20.1.20.23.07
1.
2.
1.20.1.20.23.20
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
153.685.000
Jumlah pakaian dinas beserta Kecamatan Rowosari
12Bulan
7.750.000
perlengkapannya
perlengkapannya
7.750.000
Peningkatan kinerja dan pelayanan Jumlah masyarakat yang
Kecamatan Rowosari
12Bulan
33.060.000
aparatur
dapat dilayani
Penunjang pelaksanaan pekerjaan Jumlah masyarkat yang dapat Kecamatan Rowosari
12Bulan
10.800.000
perkantoran
dilayani dalam
pengadministrasi
perkantoran
43.860.000
Kecamatan rowosari
12Bulan
8.926.000
komprehensif
pengawasan dan patroli
wilayah
Kecamatan rowosari
12Bulan
5.850.000
bidang keagamaan
Kecamatan rowosari
12Bulan
160.000.000
dan penyuluhan administrasi
Nama Kegiatan

masyarakat
Indikator Kinerja
APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
169.053.500
12Bulan
8.525.000
8.525.000
APBD/DAU
12Bulan
36.366.000
APBD/DAU
12Bulan
10.800.000
47.166.000
APBD/DAU
12Bulan
9.818.600
APBD/DAU
12Bulan
5.850.000
APBD/DAU
12Bulan
52.800.000
Kecamatan rowosari
12Bulan
8.926.000 APBD/DAU
12Bulan
9.818.600
Kecamatan rowosari
dan penyuluhan dibidang
pembangunan
Terlaksananya pembinan dan Kecamatan rowosari
koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan dibidang
lingkungan hidup
12Bulan
47.000.000 APBD/DAU
12Bulan
50.000.000
12Bulan
10.570.000 APBD/DAU
12Bulan
11.627.000

Terlaksanannya pembinan
perlindungan masyarakat
Sumber
Dana
7
477
Kode
1
Nama Kegiatan
2
keluarga
koordinasi bidang
3
kepemudaan
dan kesejahteraan keluarga
4
Kecamatan rowosari
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
8.926.000 APBD/DAU
Kecamatan rowosari
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
11.000.000
ekonomi
Kegiatan administrasi Paten
Kecamatan rowosari
12Bulan
8.926.000 APBD/DAU
12Bulan
9.818.600
Kecamatan Rowosari
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan
50.000.000
Indikator Kinerja
Lokasi

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Rowosari
1.20.24 Kecamatan Kangkung
Tersedianya perangko
Kecamatan Kangkung
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan
Kecamatan Kangkung
telepon, air dan listrik untuk
kelancaran pekerjaan kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
9.818.600
319.124.000
765.420.000
220.551.400
693.147.000
1.20.1.20.24.01
Kecamatan Kangkung
12Bulan
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
34.200.000 APBD/DAU
12Bulan
12Bulan
3.300.000
35.000.000
15Bh
3.950.000 APBD/DAU
15Bh
4.000.000

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Kangkung
12Bulan
18.000.000 APBD/DAU
12Bulan
18.500.000

penggandaan

dan penggandaan
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
22.000.000
Kecamatan Kangkung
478
2
3
Tersedianya komponen alat
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan elektronik
4
Kecamatan Kangkung
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
6.000.000 APBD/DAU

Kecamatan Kangkung
12Bulan
1.500.000 APBD/DAU
12Bulan
1.500.000
Kecamatan Kangkung
12Bulan
2.000.000 APBD/DAU
12Bulan
2.200.000
Kecamatan Kangkung
12Bulan
11.448.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
Kecamatan Kangkung
12Bulan
85.000.000 APBD/DAU
12Bulan
90.000.000
1th
5.000.000 APBD/DAU
1th
6.000.000
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

surat kabar
Tersedianya alat -alat
kebersihan kantor
dan rapat-rapat
Tersedianya bahan bakar
minyak dan biaya konsultasi
dan koordinasi kedalam dan
keluar daerah
Lokasi
11. Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan untuk Kecamatan Kangkung
rumah dinas dan kantor

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kecamatan Kangkung
14Bh
dan mesin
Terpeliharanya aset
Kecamatan Kangkung
12Bulan
peralatan dan mesin
peralatan dan mesin kantor
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
6.200.000
190.098.000
203.700.000
1.20.1.20.24.02
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan

dan bangunan
bangunan kantor yang baik
dan bangunan
1.20.1.20.24.03
Kecamatan Kangkung
4Bh
Tersedianya pagar karas

Kecamatan Kangkung
1paket
kecamatan yang lebih baik
dan aman
67.460.000 APBD/DAU
8Bh
50.000.000
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
26.000.000
49.477.000 APBD/DAU
4Bh
15.000.000
170.000.000 APBD/DAU
1paket
200.000.000
311.937.000
291.000.000
479
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perlengkapannya
Indikator Kinerja
3
beserta kelengkapannya
Lokasi
4
Kecamatan Kangkung
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
29stel
6.641.000 APBD/DAU

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor petugas Kecamatan Kangkung
12Bulan
aparatur
dan uang lembur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor pegawai Kecamatan Kangkung
12Bulan
tidak tetap
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
30stel
6.750.000
6.641.000
6.750.000
1.20.1.20.24.07
1.20.1.20.24.20
1.
2.
3.
4.

Kecamatan Kangkung
1Keg
bidang keagamaan
Kecamatan Kangkung
2Keg
pembinaan,
penyuluhan,koordinasi,monit
oring dan evaluasi bidang
pemerintahan
Kecamatan Kangkung
2Keg
koordinasi bidang
pembinaan pegawai dan
penataan kearsipan
Kecamatan Kangkung
1Keg
musrenbang kecamatan

Kecamatan Kangkung
koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan lingkungan yang
sehat
Kecamatan Kangkung
penyuluhan narkoba dan
lomba marchingband
46.700.000 APBD/DAU
12Bulan
47.000.000
8.220.000 APBD/DAU
12Bulan
8.460.000
54.920.000
55.460.000
10.000.000 APBD/DAU
1Keg
10.000.000
14.000.000 APBD/DAU
1Keg
11.000.000
5.000.000 APBD/DAU
2Keg
5.000.000
7.000.000 APBD/DAU
1Keg
7.000.000
1Keg
3.095.000 APBD/DAU
1Keg
3.200.000
2Keg
14.000.000 APBD/DAU
1Keg
14.000.000
480
Kode
1
Nama Kegiatan
2
keluarga
masyarakat
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terlaksananya kegiatan rapat- Kecamatan Kangkung
rapat PKK dan kegiatan PKK
lainnya
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
Kecamatan Kangkung
1Keg
penyuluhan bidang
kesehatan
Kecamatan Kangkung
1Keg
pembinaan hansip linmas
desa dalam pengamanan
wilayah
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kangkung
1.20.25 Kecamatan Ringinarum

Tersedianya jasa komunikasi
dan listrik
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi
dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya perpanjangan
perizinan kendaraan
STNK
dinas/operasional
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
10.000.000
3.500.000 APBD/DAU
1Keg
4.000.000
6.000.000 APBD/DAU
1Keg
6.500.000
72.595.000
636.191.000
70.700.000
627.610.000
1.20.1.20.25.01

penggandaan

dan penggandaan
kebutuhan listrik dan
elektronik
minuman rapat/kegiatan
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
12Bulan
3.300.000
12Bulan
15.600.000 APBD/DAU
12Bulan
17.160.000
17Unit
4.000.000 APBD/DAU
17Unit
4.400.000
12Bulan
20.405.000 APBD/DAU
12Bulan
22.445.500
12Bulan
21.570.600 APBD/DAU
12Bulan
23.727.600
12Bulan
3.442.200 APBD/DAU
12Bulan
3.786.400
12Bulan
13.680.000 APBD/DAU
12Bulan
15.048.000
481
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
9.
1.20.1.20.25.02
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
86.990.000 APBD/DAU
3
4
Terlaksananya koordinasi dan Kecamatan Ringinarum
daerah
12Bulan
Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan kantor Kecamatan Ringinarum
7Unit
yang memadai
Terpenuhinya bangunan
1Unit
bangunan
gedung PKK
Tersedianya suku cadang
Kecamatan Ringinarum 17unit/th
peralatan dan mesin
kendaraan dinas roda 4 dan 2
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya rumah dinas Kecamatan Ringinarum

dan bangunan
dan ruang pelayanan umum
3Unit
1.800.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
95.689.000
12Bulan
170.487.800
2.000.000
187.556.500
83.050.000 APBD/DAU
7Unit
91.355.000
195.000.000 APBD/DAU
1Unit
214.500.000
17.600.000 APBD/DAU
17unit/th
19.360.000
75.500.000 APBD/DAU
3Unit
83.050.000

30stel
perlengkapannya
371.150.000

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor dan uang Kecamatan Ringinarum
12Bulan
aparatur
lembur/makan kegiatan
6.900.000
408.265.000
1.20.1.20.25.03
6.900.000 APBD/DAU
30stel
7.590.000
7.590.000
1.20.1.20.25.07
51.705.600 APBD/DAU
12Bulan
56.876.200

Tersedianya biaya jasa non

PNS
11Bulan
18.970.000 APBD/DAU
11Bulan
20.867.000

perkantoran
Tersedianya biaya jasa

pegawai non PNS
12Bulan
12.120.000 APBD/DAU
12Bulan
13.332.000
482
Kode
1
1.20.1.20.25.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
82.795.600
12Bulan
14.250.000
komprehensif
Rakor, pembinaan dan
monitoring kamtibmas
4Keg
47.400.000
pembinaan, rakor perangkat
desa dan
pengendalian/pendampingan
APBDes (Monev)
1Keg
8.875.000
koordinasi bidang
desa
1Keg
9.500.000
linmas di tingkat kecamatan
masyarakat
Terlaksananya
1Keg
11.000.000
Musrenbangcam untuk
menentukan kegiatan
prioritas pembangunan
1Keg
7.500.200
bidang kepemudaaan
(Kenakalan
Remaja/Penyalahgunaan
narkoba)
Terlaksananya kegiatan rapat Kecamatan Ringinarum
2Keg
15.765.000
pleno PKK dan sosialisasi 10
program pokok PKK
keluarga
1Keg
8.850.100
program kesra untuk
rakyat
peningkatan kesejahteraan
keluarga
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
91.075.200
APBD/DAU
12Bulan
15.675.000
APBD/DAU
4Keg
52.140.000
APBD/DAU
1Keg
9.762.500
APBD/DAU
1Keg
10.450.000
APBD/DAU
1Keg
12.100.000
APBD/DAU
1Keg
8.250.200
APBD/DAU
2Keg
17.341.500
APBD/DAU
1Keg
9.735.100
483
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
8.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
3
Terlaksananya penyuluhan
bidang kesehatan
masyarakat (Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat)
4

pembinaan dan penyuluhan
bidang keuangan desa
1Keg
6.000.000 APBD/DAU
1Keg
6.600.000
penyuluhan bidang
keagamaan (Hikmah Halal bi
Halal)
koordinasi bidang lingkungan hidup dan pembinaan bidang
lingkungan hidup (Upaya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
Hidup/UKL-UPL)
1Keg
7.555.000 APBD/DAU
1Keg
8.310.500
1Keg
7.530.000 APBD/DAU
1Keg
8.283.000


Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Ringinarum
1.20.26 Kecamatan Ngampel
Kecamatan Ngampel
meterai
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, Kecamatan Ngampel
sumber daya air dan listrik

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
8.800.000
152.225.300
783.558.700
167.447.800
861.934.500
1.20.1.20.26.01
240Bh
1.080.000 APBD/DAU
250Bh
1.110.000
12Bulan
32.400.000 APBD/DAU
12Bulan
35.600.000
484
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Catatan
3
Tersedianya jasa perawatan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Ngampel
12Bulan
22.600.000 APBD/DAU
12Bulan
22.600.000

penggandaan
Tersedianya blangko cetak

dan foto copy
Tersedia komponen listrik
dan lampu penerangan
Kecamatan Ngampel
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
10.000.000
Kecamatan Ngampel
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
12Bulan
5.000.000
Kecamatan Ngampel
8tbg
1.500.000 APBD/DAU
10tbg
1.500.000
12Bulan
1.500.000 APBD/DAU
12Bulan
1.500.000
700Doos
17.940.000 APBD/DAU
700Doos
17.940.000
12Bulan
93.040.000 APBD/DAU
12Bulan
93.040.000
15.000.000 APBD/DAU
1Keg
15.000.000

Tersedianya surat kabar
Kecamatan Ngampel
harian
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya snack rapat dan Kecamatan Ngampel
11. Penataan Arsip
Tersedianya BBM dan

Kecamatan Ngampel
terlaksananya perjalanan
dinas dalam dan luar daerah
Tertatanya arsip sesuai

Kecamatan Ngampel
1Keg
dengan ketentuan
1.20.1.20.26.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kecamatan Ngampel
5Unit
dan mesin

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
15Unit
14.450.000
2
perizinan kendaraan
dinas/operasional
7. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya gas elpiji
4
Kecamatan Ngampel
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
15Unit
14.450.000 APBD/DAU
214.510.000
50.000.000 APBD/DAU
217.740.000
5Unit
50.000.000
485
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3Unit
858.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
bangunan
3
4
Terwujudnya gedung kantor Kecamatan Ngampel
Dinas/Gabungan, gedung
Depo Arsip dan Sekretariat
PKK kecamatan, dan
terwujudnya pagar karas
keliling kantor
peralatan dan mesin
Kecamatan Ngampel
12Bulan
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
27.500.000
Kecamatan Ngampel
1paket
35.000.000 APBD/DAU
1paket
40.000.000
dinas/operasional dan
peralatan kantor
dan bangunan
bangunan kantor lainnya

Kecamatan Ngampel
28stel
perlengkapannya
968.000.000

Kecamatan Ngampel
1Keg
peningkatan sumberdaya
manusia aparatur
1.20.1.20.26.06
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunya laporan kinerja Kecamatan Ngampel
16Bkdok
instansi Pemerintah dan
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD)
6.300.000

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Unit
900.000.000
1.017.500.000
1.20.1.20.26.03
6.300.000 APBD/DAU
28stel
6.600.000
6.600.000
1.20.1.20.26.05

akhir tahun
Tersusunya dokumen laporan Kecamatan Ngampel

keuangan akhir tahun
anggaran
6Bk
45.000.000 APBD/DAU
1Keg
45.000.000
50.000.000
50.000.000
3.000.000 APBD/DAU
16Bk
3.500.000
3.000.000 APBD/DAU
6Bk
3.000.000
486
Kode
1
1.20.1.20.26.07
1.
2.
3.
1.20.1.20.26.20
1.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
6.000.000
Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium
Kecamatan Ngampel
12Bulan
30.520.000
aparatur
petugas dan uang lembur
PNS
Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honorarium
Kecamatan Ngampel
12Bulan
12.000.000
perkantoran
pegawai tidak tetap
Penunjang operasional kegiatan
Tersedianya honor
Kecamatan Ngampel
12Bulan
8.450.000
pemerintahan
penunjang operasional
petugas kebersihan
50.970.000
Koordinasi pengawasan yang lebih Terselenggaranya rapat
Kecamatan Ngampel
12Bulan
12.480.000
komprehensif
koordinasi dengan Muspika
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
6.500.000
APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
APBD/DAU
12Bulan
14.000.000
APBD/DAU
12Bulan
8.450.000
57.450.000
APBD/DAU
12Bulan
14.000.000

Terselenggaranya MTQ
Kecamatan Ngampel
tingkat Kecamatan
Terselenggaranya pembinaan Kecamatan Ngampel
desa, evaluasi
RAPBDes,monitoring
pelaksanaan ADD dan
monitoring evaluasi
pemungutan PBB
1Keg
7.500.000 APBD/DAU
1Keg
7.500.000
3Keg
24.000.000 APBD/DAU
4Keg
24.000.000

masyarakat
Terselenggaranya pembinaan Kecamatan Ngampel

Linmas
1Keg
7.500.000 APBD/DAU
1Keg
8.000.000
Termonitornya pelaksanaan
Musrenbangdes dan
terselenggaranya
Musrenbangcam
1Keg
8.500.000 APBD/DAU
1Keg
6.000.000
Kec. Ngampel
487
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Terselenggaranya
Kec. Ngampel
koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan dan pelatihan
pengelolaan sampah yang
baik
Terselenggaranya pembinaan Kec. Ngampel
terhadap pemuda
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
8.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
8.800.000
1Keg
6.500.000 APBD/DAU
1Keg
6.500.000

keluarga
Terselenggaranya pertemuan Kec. Ngampel

rutin dan pembinaan
terhadap kader PKK
1Keg
15.600.000 APBD/DAU
1Keg
16.000.000
Terselenggaranya pameran Kecamatan Ngampel

produk unggulan dan potensi
wilayah
1Keg
6.500.000 APBD/DAU
1Keg
7.000.000

perikanan
12. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
budidaya pertanian
Kecamatan Ngampel
1Keg
6.500.000 APBD/DAU
1Keg
7.000.000
bidang kesehatan
Terkendalinya pelaksanaan
program dan kegiatan
Kecamatan Ngampel
1Keg
6.000.000 APBD/DAU
1Keg
6.500.000
Kecamatan Ngampel
12Bulan
7.500.000 APBD/DAU
1Bulan
7.500.000

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Ngampel
1.20.27 Kecamatan Kaliwungu Selatan
Surat yang terkirim selama 1
tahun
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelancaran komunikasi dan
116.580.000
1.407.360.000
118.800.000
1.474.590.000
1.20.1.20.27.01
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
12Bulan
1.900.000 APBD/DAU
12Bulan
2.500.000
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
22.000.000
488
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
5.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
perizinan kendaraan
dinas/operasional
3
Pelunasan pajak kendaraan
dinas
4
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
Terpeliharannya kebersihan
dan kerapihan kantor
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
12Bulan
15.233.500 APBD/DAU
12Bulan
18.000.000
Tercapainya pelayanan
Kecamatan Kaliwungu
administrasi dan masyarakat Selatan
12Bulan
16.625.000 APBD/DAU
12Bulan
19.950.000

penggandaan
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggadaan
akan informasi yang aktual
12Bulan
29.623.000 APBD/DAU
12Bulan
35.547.600
12Bulan
2.520.000 APBD/DAU
12Bulan
3.024.000
22.455.000 APBD/DAU
12Bulan
26.946.000
115.000.000 APBD/DAU
12Bulan
120.000.000
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
Kecamatan Kaliwungu
Selatan

Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
makan dan minum untuk
Selatan
rapat / koordinasi
Koordinasi antar instansi dan Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
penyelesaian pemasalahan Selatan
yang ada
1.20.1.20.27.02
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya sarana
Kecamatan Kaliwungu
8Bh
Selatan
Kecamatan Kaliwungu
25Unit
peralatan dan mesin
dinas dan peralatan kantor Selatan
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatkan pelayanan
Kecamatan Kaliwungu
1Keg
dan bangunan
adminitrasi perkantoran dan Selatan
masyarakat
1.20.1.20.27.03

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
6.000.000
228.356.500
253.967.600
73.785.000 APBD/DAU
10Bh
85.000.000
22.979.000 APBD/DAU
25Unit
24.000.000
10.000.000 APBD/DAU
1Keg
12.000.000
106.764.000
121.000.000
489
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perlengkapannya
Indikator Kinerja
Lokasi
3
Terciptanya displin pegawai
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
25stel
5.850.000 APBD/DAU
4
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
1.20.1.20.27.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honorarium bagi PNS yang
Kecamatan Kaliwungu
9org/bulan
aparatur
memiliki tugas khusus / lain Selatan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
25stel
6.500.000
5.850.000
33.920.000 APBD/DAU

1. Koordinasi pengawasan yang lebih Kegiatan pengawasan dan
Kecamatan Kaliwungu
12Bulan
komprehensif
kamtibmas
Selatan
Terpilihnya Peserta MTQ
Kecamatan Kaliwungu
30Org
untuk mewakili Kecamatan di Selatan
Tingkat kabupaten
33.920.000

koordinasi bidang
Adminitrasi desa dan

pelaporan rutin desa
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
Dokumen perencanaan
pembangunan

keluarga
6.500.000
9org/bulan
35.000.000
35.000.000
1.20.1.20.27.20
10.800.000 APBD/DAU
12Bulan
12.960.000
12.500.000 APBD/DAU
30Org
13.000.000
2Keg
30.000.000 APBD/DAU
2Keg
35.000.000
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
2Keg
30.000.000 APBD/DAU
2Keg
35.000.000
Meningkatnya peran serta

PKK dalam keluarga
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
2Keg
15.000.000 APBD/DAU
2Keg
18.000.000
Pembinaan usaha keluarga

dengan SDA yang ada
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
1Keg
15.000.000 APBD/DAU
1Keg
17.000.000
Tingkat kesehatan
masyarakat semakin
meningkat
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
3Keg
30.000.000 APBD/DAU
3Keg
35.000.000
490
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
Peningkatan pemasukan PBB, Kecamatan Kaliwungu
Administrasi Desa, Sosialisasi Selatan
Kependudukan, Produk
Hukum, Paten

Pemahaman akan
pengelolaan dan pelaporan
Kecamatan Kaliwungu
Selatan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
7Keg
165.000.000 APBD/DAU
1Keg

masyarakat
Peningkatan SDM di bidang Kecamatan Kaliwungu

1Keg
keamanan di wilayah
Selatan
kecamatan
1.20.1.20.27.38
Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kecamatan Kaliwungu
2.500 m2
tanah untuk Pembangunan Selatan
Kantor Kecamatan Kaliwungu
Selatan
1.20.28
1.20.1.20.28.01
1.
2.
3.
4.

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kaliwungu Selatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tersedianya Perangko dan
BPPD
12Bulan
Materai
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, BPPD
12Bulan
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarnya pajak-pajak
BPPD
12Bulan
perizinan kendaraan
kendaraan dinas
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa cleaning
BPPD
12Bulan
service dan peralatan
kebersihan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
7Keg
125.000.000
15.000.000 APBD/DAU
1Keg
20.000.000
15.000.000 APBD/DAU
1Keg
20.000.000
338.300.000
330.960.000
2.000.000.000 APBD/DAU
2.000.000.000
2.713.190.500
5.000.000 APBD/DAU
747.427.600
50.000.000 APBD/DAU
12Bulanbul
an
12Bulan
6.000.000
150.000.000
30.000.000 APBD/DAU
12Bulan
40.000.000
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
50.000.000
491
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Lokasi
3
Tersedianya alat tulis kantor BPPD

penggandaan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
90.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
100.000.000
Tersedianya blangko-blangko
barang cetakan dan
penggandaan
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan
bacaan/media cetak dan
buku peraturan perundangundangan
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minuman
rapat/kegiatan/pegawai dan
jamuan tamu
BPPD
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
12Bulan
35.000.000
BPPD
5Bh
20.000.000 APBD/DAU
10Bh
50.000.000
BPPD
12Bulan
10.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
BPPD
12Bulan
40.000.000 APBD/DAU
12Bulan
50.000.000

BPPD
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
250.000.000
Tersedianya BBM dan

Perjalanan Dinas Pegawai

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terwujudnya pengadaan 1
BPPD
20unit
unit mobil pemadam
kebakaran, 1 unit mobil
rescue, 5 kendaraan roda 2
dan peralatan kantor serta
peralatan SAR
Terwujudnya pembangunan BPPD
1gedung/ba
bangunan
gedung BPBD Kab. Kendal
ngunan
480.000.000
746.000.000
1.20.1.20.28.02
peralatan dan mesin
Terpenuhinya perawatan
kendaraan dinas dan
peralatan kantor
BPPD
12Bulan
3.000.000.000 APBD/DAU
15unit
7.500.000.000 APBD/DAU
1gedung/b
angunan
500.000.000
12Bulan
150.000.000
100.000.000 APBD/DAU
3.000.000.000
492
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan gedung dan
BPPD
dan bangunan
jaringan air, listrik dan
telepon
5. Rehabilitasi sedang/berat peralatan Terpenuhinya perbaikan
BPPD
dan mesin
berat dan sedang 2 unit truck
1.20.1.20.28.03
1.
1.20.1.20.28.05
1.
1.20.1.20.28.07
1.
2.
1.20.1.20.28.39
1.
2.
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
2unit

BPPD
35Org
perlengkapannya
aparatur
Peningkatan
BPPD
35Org
pengetahuan/keahlian dan
ketrampilan aparatur
Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya pemberian
BPPD
12Bulan
aparatur
honorarium dan uang lembur
aparatur
Peningkatan kinerja pengelolaan
Pengelolaan arsip inaktif
BPPD
1.500berkas
arsip
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Pendidikan dan Pelatihan
Pengiriman diklat untuk
BPBD (Badan Diklat
100Org
Pertolongan dan Pencegahan
petugas pemadam kebakaran Pemadam Kemendagri)
Kebakaran
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Meningkatkan kesadaran
BPBD
20Kecamata
Bahaya Kebakaran
masyarakat akan pentingnya
n
bahaya kebakaran
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
50.000.000
75.000.000 APBD/DAU
10.695.000.000
21.000.000 APBD/DAU
3.700.000.000
38Org
21.000.000
150.000.000 APBD/DAU
25.000.000
25.000.000
38Org
150.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
225.000.000
70.000.000 APBD/DAU
2.000berka
s
80.000.000
270.000.000
305.000.000
700.000.000 APBD/DAU
12Org
100.000.000
50.000.000 APBD/DAU
20Kecamat
an
75.000.000
493
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Indikator Kinerja
3
prasarana yang memadai
Lokasi
4
BPBD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20unit
200.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
15unit
300.000.000
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana Optimalnya pelayanan

pencegahan bahaya kebakaran
terhadap masyarakat akan
bahaya kebakaran
5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Mengoptimalkan pelayanan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
bahaya kebakaran
BPBD
8unit
250.000.000 APBD/DAU
9Unit
270.000.000
BPBD
5unit
250.000.000 APBD/DAU
4unit
125.000.000
6. Pencegahan dan Pengendalian

Bahaya Kebakaran
bahaya kebakaran
BPBD
100unit/ged
ung
150.000.000 APBD/DAU
200unit/ge
dung
200.000.000
7. Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaran terhadap masyarakat akan
bahaya kebakaran
BPBD
20Kecamata
n
2.000.000.000 APBD/DAU
20Kecamat
an
2.500.000.000
8. Sosialisasi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana
BPBD
4Kecamatan
150.000.000 APBD/DAU
4Kecamata
n
175.000.000
BPBD
1Keg
80.000.000 APBD/DAU
1Keg
90.000.000
BPBD
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
350.000.000
Terwujudnya pengkajian bila BPBD

bencana timbul
12. Pengembangan Desa Siaga Bencana Peningkatan kesadaran
APBD
budaya sadar bencana
300Org
200.000.000 APBD/DAU
300Org
250.000.000
1Desa
150.000.000 APBD/DAU
1Desa
175.000.000
Tersosialisasikannya
pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana di
Kabupaten Kendal
9. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Mensosialisasikan
di Kabupaten Kendal
10. Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Terpenuhinya penyediaan
Dasar Masyarakat Terdampak
logistik kebutuhan dasar
Bencana
masyarakat
11. Gladi Manajemen Bencana
494
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
13. Pembentukan Sekolah Tanggap
Bencana
3
Terbentuknya siswa sekolah BPBD
dalam menghadapi bencana
14. Pendidikan dan Pelatihan Anggota

SAR
15. Penunjang Operasional Tim SAR
Peningkatan sumber daya

manusia
Meningkatkan kinerja
anggota SAR
Meningkatkan penanganan
korban bencana
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Sekolahan
150.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Sekolahan
175.000.000
BPBD
50Org
200.000.000 APBD/DAU
50Org
225.000.000
BPBD
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
225.000.000
BPBD
12Bulan
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
BPBD
12Bulan
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
BPBD
12Bulan
150.000.000 APBD/DAU
12Bulan
175.000.000
BPBD
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
BPBD
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
21. Koordinasi dan Konsolidasi

Meningkatkan koordinasi dan BPBD
Rehabilitasi dan Rekronstruksi/Pasca konsolidasi rehabilitasi dan
Bencana
rekronstruksi
12Bulan
100.000.000 APBD/DAU
12Bulan
125.000.000
16. Sinergisitas, Koordinasi, Fasilitasi

Pemantauan Lapangan dan
Pemantauan Pemberian Bantuan
Bencana
17. Koordinasi dan Konsolidasi
Penanggulangan Bencana
Meningkatkan koordinasi dan

konsolidasi dalam
18. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Meningkatkan kinerja
Reaksi Cepat Bencana
aparatur tim reaksi cepat
bencana
19. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Terlaksananya perbaikan
Pasca Bencana di Kabupaten Kendal sarana dan prasarana akibat
bencana alam
20. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Terlaksananya pembangunan
pasca Bencana di Kabupaten Kendal kembali sarana dan
prasarana yang rusak akibat
bencana alam
1.20.1.20.28.41

Program Pengembangan Data Informasi
6.030.000.000
6.335.000.000
495
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Pengembangan dan Pengelolaan
Website BPBD Kabupaten Kendal
2. Rencana Kotijensi Menghadapi

Bencana Tanah Longsor
Indikator Kinerja
3
Terlaksananya
BPBD
pengembangan dan
pengelolaan website BPBD
Kab. Kendal
Perencanaan dan pengkajian BPBD
bila bencana akan timbul
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
1Dokumen
3. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Tersusunnya payung hukum BPBD

2Perda
Penanggulangan Bencana
penyelenggaraan
dan rencana penanggulangan
bencana di Kabupaten
Kendal
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan
1.21.1.21.01.01
Tersedianya perangko,
BKP3
12Bulan
materai dan benda pos
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terbayarnya tagihan sumber BKP3
12Bulan
daya air, telpon, listrik dan
alat listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat - alat
BKP3
12Bulan
kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis kantor BKP3
12Bulan
penggandaan
Tersedianya kebutuhan cetak BKP3

dan fotocopy
Tersedianya jasa langganan BKP3
koran dan majalah serta
buku per UU an
1.500.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
75.000.000
1dokumen
1.500.000.000
300.000.000 APBD/DAU
1.860.000.000
19.506.000.000
1.575.000.000
12.886.000.000
2.300.000 APBD/DAU
12Bulan
3.000.000
284.600.000 APBD/DAU
12Bulan
286.000.000
36.303.000 APBD/DAU
12Bulan
39.933.300
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan
55.000.000
12Bulan
23.906.000 APBD/DAU
12Bulan
26.296.600
12Bulan
3.000.000 APBD/DAU
12Bulan
3.300.000
496
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
rapat dan jamuan tamu
Lokasi
4
BKP3
Terlaksananya kegiatan rapat BKP3

koordinasi dan konsultansi
kedalam dan keluar daerah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
50.000.000 APBD/DAU
12Bulan

BKP3
1Keg2unit
perlengkapan peralatan
roda dua dan
kantor
10 jenis
peralatan
kantor
BKP3
1Unit
bangunan
prasarana pendukung
lingkungan/kantor
BKP3
12Bulan130
peralatan dan mesin
dinas secara rutin/berkala
roda dua dan
3 unit roda 4
350.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
55.000.000
12Bulan
800.109.000
350.000.000
818.529.900
1.21.1.21.01.02
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung

BKP3
12Bulan
dan bangunan
kantor
1.21.1.21.01.03
BKP3
205stel
perlengkapannya
pegawai
1.21.1.21.01.05
Terlaksananya pengiriman
BKP3
4Keg
bintek, dan kursus - kursus
singkat
197.500.000 APBD/DAU
1Keg
217.250.000
705.000.000 APBD/DAU
0Unit
105.750.000 APBD/DAU
12Bulan
116.325.000
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
66.000.000
1.068.250.000
47.000.000 APBD/DAU
399.575.000
205stel
47.000.000
50.000.000 APBD/DAU
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4Keg
55.000.000
55.000.000
497
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian BKP3
kinerja SKPD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
Sumber
Dana
7
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.21.1.21.01.06
100Bk

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya honor bagi
BKP3
12Bulan
aparatur
pelaksana kegiatan
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya honor bagi
BKP3
12Bulan
pelaksana tenaga kebersihan
dan penjaga malam
35.000.000 APBD/DAU
35.000.000
27.000.000
1.21.1.21.01.07

perkantoran
Tercukupinya alat
BKP3
12Bulan
perlengkapan kantor dan
honor PTT
1.21.1.21.01.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
1. Pembinaan Jajanan Anak Sekolah
Tersosialisasinya mutu
Kab. Kendal
20Unit
Yang Aman dan Bermutu
jajanan anak sekolah yang
bermutu dan aman
2. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Terfasilitasinya Kegiatan DKP Kab. Kendal
4Keg
Kabupaten Kendal
Kab. Kendal
3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tersusunnya NBM Kab.
Kab. Kendal
1Keg
(NBM) di Kabupaten Kendal
Kendal
4. Intervensi Pengenalan Pangan B2SA Tersosialisasikannya
10 SD di Kab. Kendal
Bagi Anak Usia Dini
pengenalan konsumsi pangan
B2SA bagi anak sekolah
10Unit
175.000.000 APBD/DAU
12Bulan
180.000.000
79.545.000 APBD/DAU
12Bulan
80.000.000
240.000.000 APBD/DAU
12Bulan
250.000.000
494.545.000
510.000.000
150.000.000 APBD/DAU
20Unit
165.000.000
55.500.000 APBD/DAU
4Keg
60.000.000
20.000.000 APBD/DAU
1Keg
22.000.000
300.000.000 APBD/DAU
10Unit
330.000.000
498
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
5. Pengembangan Pangan Alternative
Pendukung Diversifikasi Olahan
Pangan Lokal
3
4
Meningkatnya pengetahuan KWT lokasi P2KP Kab.
pengembangan pangan
Kendal
alternatif berbasis kearifan
lokal
6. Pengembangan Teknologi Tepat

Guna Bekerjasama Dengan
Perguruan Tinggi
Tersedianya bahan pangan

lokal selain beras dan terigu
untuk mendukung pola
konsumsi pangan pokok
7. Penanganan daerah rawan pangan
Lokasi P2KP Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
35Unit
415.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
35Unit
440.000.000
2paket
500.000.000 APBD/DAU
2paket
550.000.000
tertanganinya desa rawan

Kab. Kendal
pangan / peta rawan pangan
1paket
40.000.000 APBD/DAU
1paket
44.000.000
8. Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan
Tersusunnya pola konsumsi

dan suplai pangan
masyarakat dan skor PPH
Kab. Kendal di lokasi P2KP
9Lokal
75.000.000 APBD/DAU
9Lokal
82.500.000
9. Pengembangan Pemanfaatan
Pekarangan
Terselenggaranya
pengembangan diversifikasi
tanaman pekarangan
40Unit
270.000.000 APBD/DAU
40Unit
275.000.000
10. Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil pertanian/
Perkebunan
Terbangunnya lantai jemur

lumbung pangan desa
9Unit
300.000.000 APBD/DAU
9Unit
275.000.000
Kec. boja, Limbangan,

patean, Rowosari,
cepiring, Kendal,
kaliwungu, Weleri dan
Sukorejo
Lokasi P2KP 2013 - 2015
Kab Kendal
Ds Tamangede, Triharjo,
Kedunggading,
Ringinarum, Margorejo,
Rejosari, Sidomakmur,
Margosari, Langenharjo
499
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
5paket
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
11. Pengembangan desa mandiri
pangan
3
dalam pengelolaan ternak
menuju desa yang mandiri
4
Ds. Margosari, Ds.
Wonosari, Ds.
harjodowo, Ds.
Bringinsari, Ds. Mojo
12. pengembangan Sistem informasi

Pasar
tersedianya data 14 harga

pangan strategis di pasaran
dan alur distribusi
kab. Kendal
1Unit
20.000.000 APBD/DAU
1Unit
22.000.000
13. Penunjang pengembangan lumbung Terbangunnya lumbung

pangan desa
pangan desa di kab. Kendal
Kab. Kendal
7paket
32.500.000 APBD/DAU
7paket
35.750.000
13Unit
715.000.000
300.000.000 APBD/DAU
1paket
330.000.000
350.000.000 APBD/DAU
1paket
385.000.000
14. Pengembangan Lumbung Pangan

desa
15. Peningkatan mutu dan keamanan

pangan
16. Pengembangan cadangan pangan
pemerintah
2.01.1.21.01.15
Terbangunnya lumbung
Sukomulyo,Bugangin,
pangan desa dan lantai jemur Pamriyan,Ngasinan,
Damarjati,
Penyangkringan,
Korowelanganyar, Pakis,
Peron, Manggungsari,
Kebonagung, Tegorejo.
Korowelang Anyar,
Korowelang Kulon
12Unit
terpantaunya mutu dan

Wilayah UPTD Pasar I
1paket
keamanan pangan
s/d V Kab. Kendal
Tersedianya cadangan
Kab. Kendal
1paket
pangan pemerintah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.100.000.000
5.028.000.000
DAK

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5paket
110.000.000
3.841.250.000
500
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
1. Pelatihan Penguatan kelembagaan
kelompok tani di wilayah IHT
3
Terselenggaranya pelatihan
dan lomba kelompok tani
4
Kec. Weleri, Kec.
kangkung, Kec.
Ringinarum, kec.
Pegandon, Kec. Gemuh
2. Peningkatan kemampuan pelaku

utama dan pelaku usaha
Meningkatnya pengetahuan Kec. Boja, Kec.

dan ketrampilan pelaku
Kangkung, Kec. Cepiring
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
10Unit
275.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10Unit
300.000.000
3Lokal
50.000.000 APBD/DAU
1Lokal
55.000.000
3. Pengembangan Kemitraan Pertanian Terlaksananya pertemuan

/ Perkebunan
kemitraan agribisnis pelaku
bidang pertanian /
perkebunan
4. Pelatihan Penerapan PHT pada
pengendalian OPT
pengendalian OPT
Kec. Singorojo, Kec.

Sukorejo, Kec. patebon
3Lokal
150.000.000 APBD/DAU
3Lokal
165.000.000
Kec. patebon, Kec.

Gemuh, Kec. Kangkung,
Kec. Patean, Kec.
brangsong
5Lokal
200.000.000
5Lokal
220.000.000
5. Fasilitasi Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan
Kab Kendal
20Lokal
100.000.000 APBD/DAU
20Lokal
100.000.000
Pemantapan kelembagaan
pertanian perdesaan
DBHCHT

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1. Promosi Hasil Produksi Pertanian,
Terlaksananya promosi hasil Kab. Kendal
1paket
Perikanan/Kelautan, Perkebunan
pembangunan pertanian,
dan Kehutanan Kabupaten Kendal
perikanan dan kelautan
775.000.000
840.000.000
60.000.000 APBD/DAU
1paket
66.000.000
2. Sosialisasi dan pengenalan hasil

produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah
300.000.000 APBD/DAU
4paket
330.000.000
2.01.1.21.01.17
Terselenggaranya pameran Tk Propinsi dan Tk.

produk unggulan Kab. Kendal nasional
ke tingkat regional/pusat
4paket
501
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3. Promosi dan Kampanye Pangan
Segar dan P2KP
2.01.1.21.01.18
1.
2.
3.
4.
5.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
100.000.000 APBD/DAU
3
4
Meningkatnya pengenalan
Kab. Kendal
pangan segar
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Prima Tani
Meningkatnya penerapan
Desa Curugsewu Kec.
1paket
teknologi tepat guna
Patean
pertanian/ perkebunan
berbasis pekarangan
Fasilitasi peningkatan kemampuan Meningkatnya ketrampilan Ds Kalibogor, Ds
4Unit
kelompok tani melalui SLPHT
dan pengetahuan petani /
Bringinsari Kec.
petugas
Sukorejo, Kec. gemuh,
Kec Ngampel Kab.
Kendal
Pendamping kegiatan Prima Tani
peningkatan penerapan
Ds Curugsewu Kec.
1paket
teknologi tepat guna
Patean
pertanian/ perkebunan
Penyuluhan peningkatan produksi Meningkatnya mutu dan
Sriwulan, Sumber
1Keg
padi organik
produktivitas petani padi
Rahayu
organik
Penyuluhan Peningkatan Produksi Meningkatnya mutu dan
Kec. Boja
1Keg
Pertanian/Perkebunan,
produktivitas petani
pengembangan Budidaya Pertanian
Sehat
6. Pelatihan Pasca Panen di wilayah

IHT
7. Demplot tanaman cabe
Meningkatnya kemampuan Genting Gunung, Weleri,

petani dalam pengelolaan
Jungsemi, Pamriyan
pasca panen
Meningkatnya pengetahuan Bringinsari
teknologi budidaya tanaman
cabe
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
110.000.000
460.000.000
125.000.000
506.000.000
Bantuan
Propinsi
1paket
137.500.000
200.000.000 APBD/DAU
5Unit
235.000.000
8.000.000 APBD/DAU
1paket
8.800.000
170.000.000 APBD/DAU
1Keg
200.000.000
80.000.000 APBD/DAU
1Keg
88.000.000
4Unit
200.000.000
DBHCHT
4Unit
200.000.000
2Unit
100.000.000
APBN
(Usulan
Priorit
2Unit
100.000.000
502
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Penyediaan Sarana Prasarana
Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Tersedianya sarana
Ngadiwarno
prasarana teknologi
pertanian untuk mendukung
mekanisasi pertanian
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5Unit
170.000.000

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1. Demfarm padi
Meningkatkan produksi padi Kec. Limbangan
5Unit
Sumber
Dana
7
APBN
(Usulan
Priorit
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1.053.000.000
1.139.300.000
2.01.1.21.01.19
2. Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian
Meningkatnya pengetahuan 5 UPTB Kab. Kendal

dan ketrampilan peningkatan
produksi pertanian
5Keg
200.000.000
APBN
(Usulan
Priorit
250.000.000 APBD/DAU

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1. Peningkatan kapasitas tenaga
Meningkatnya kapasitas
5 UPTB
5paket
penyuluh pertanian/perkebunan
penyuluh
pertanian/perkebunan
2. Penyusunan programa penyuluhan Tersusunnya programa
20 kec di Kab. Kendal
20Lokal
pertanian
penyuluhan pertanian di Kab.
Kendal
3. Penunjang kegiatan Penyuluh
Tersedianya saran prasarana 20 kecamatan di Kab.
29Unit
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan penyuluhan pertanian,
Kendal
perikanan dan kehutanan
450.000.000
4. Penyediaan sarana prasarana Balai

Penyuluhan (DAK)
5. Pelatihan penyuluh swadaya
5Unit
200.000.000
5Keg
250.000.000
450.000.000
2.01.1.21.01.20
Terbangunnya gedung BP
kecamatan
dan ketrampilan penyuluh
swadaya
Kec. Patean dan Kec.

Kaliwungu
kab. Kendal
2Unit
1Keg
200.000.000 APBD/DAU
5paket
220.000.000
100.000.000 APBD/DAU
20Lokal
110.000.000
200.000.000 APBD/DAU
30Unit
220.000.000
805.000.000
3Unit
885.500.000
1Keg
55.000.000
DAK
50.000.000 APBD/DAU
503
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Catatan
4
Kab. Kendal
7.
5 kecamatan di Kab.
Kendal
Kab. Kendal
5Unit
50.000.000 APBD/DAU
5Unit
55.000.000
1paket
65.000.000 APBD/DAU
1paket
71.500.000
20 BPP Kab. Kendal
20Lokal
120.000.000 APBD/DAU
20Lokal
132.000.000
Kec. Patean Kab. Kendal
1paket
32.500.000 APBD/DAU
1paket
35.750.000
250.000.000 APBD/DAU
1Keg
250.000.000
9.
10.
11. Penyusunan Sistem Informasi

manajemen Penyuluhan
Tersusunnya sistem informasi Kab. Kendal

1Keg
penyuluhan
2.01.1.21.01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1. Penyediaan sarana prasarana
Tersedianya sarpras
Ngadiwarno, Bringinsari
2Unit
peternakan
teknologi budidaya ternak
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Tersedianya sarana
Ds Tlogopayung Kec
1Unit
penyuluhan kehutanan
prasarana kehutanan
Plantungan Kab Kendal

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
20Lokal
250.000.000
2
6. Fasilitasi kelembagaan penyuluhan
di Kabupaten Kendal
8.
3
Terlaksananya fasilitasi
kelembagaan penyuluhan di
Kab. Kendal
Fasilitasi pos penyuluhan desa
Terlaksananya fasilitasi pos
penyuluhan desa
Pengelolaan Database Kelembagaan Terkelolanya database
Penyuluhan
kelembagaan penyuluhan
Fasilitasi Penyusunan RDK/RDKK
Terfasilitasinya penyusunan
RDK/RDKK
Penunjang Penyediaan sarana
prasarana Balai Penyuluhan
penyediaan sarana dan
prasarana balai penyuluhan
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
20Lokal
250.000.000 APBD/DAU
2.122.500.000
140.000.000
2.284.750.000
APBN
(Usulan
Priorit
140.000.000
140.000.000
2.02.1.21.01.15
2. Penunjang peningkatan sarana dan

prasarana penyuluh kehutanan
Ds Tlogopayung Kec.
1Unit
penyediaan sarana prasarana Plantungan Kab. Kendal
kehutanan
2.02.1.21.01.16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
1. Peningkatan pecan serta masyarakat Meningkatnya pengelolaan Kec. kaliwungu Selatan.
1Keg
dalam rehabilitasi hutan dan lahan luasan hutan rakyat
Jerukgiling, Sidomakmur
143.000.000
DAK
6.500.000 APBD/DAU
1Unit
157.300.000
1Unit
7.150.000
149.500.000
80.000.000 APBD/DAU
164.450.000
1Keg
80.000.000
504
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
80.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
12.752.904.000
1.22.01
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.1.22.01.01
Kelancaran administrasi surat Bapermaspemdes
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
menyurat dinas
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terbayarnya semua tagihan Bapermaspemdes
12Bulan
90.000.000 APBD/DAU
air,listrik,telp setiap bulan
selama 1 tahun anggaran
Kode
Nama Kegiatan

perlengkapan kantor
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.22.1.22.01.02
Indikator Kinerja
tersedianya cadangan tabung Bapermaspemdes

12Bulan
isi ulang gas untuk bahan
bakar
Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapainya pembelian alat Bapermaspemdes
12Bulan
kebersihan kantor
tercapainya pembelian alat Bapermaspemdes
12Bulan
tulis kantor
terwujudnya penyediaan
Bapermaspemdes
12Bulan
penggandaan
barang cetakan dan
penggandaan
Bapermaspemdes
12Bulan
Penyediaan makanan dan minuman terwujudnya makanan dan
Bapermaspemdes
12Bulan
minuman untuk pegawai dan
rapat dinas
tersedianya biaya rapat
Bapermaspemdes
12Bulan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
80.000.000
11.305.854.900
12Bulan
4.500.000
12Bulan
100.000.000
3.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.000.000
14.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
40.000.000 APBD/DAU
12Bulan
45.000.000
15.000.000 APBD/DAU
12Bulan
16.000.000
7.000.000 APBD/DAU
12Bulan
7.500.000
22.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
190.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000
385.000.000
417.000.000
505
Kode
1
Nama Kegiatan
2
peralatan dan mesin
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terwujudnya pemeliharaan Bapermaspemdes
secara rutin dan berkala
kendaraaan dinas roda 2 dan
empat
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terwujudnya pemeliharaan Bapermaspemdes
dan bangunan
secara rutin bangunan,
peralatan kantor dan rehab
berat aula rapat
Bapermaspemdes.
3. Pengadaan sarana prasarana SKPD
4.
5.
1.22.1.22.01.03
1.
1.22.1.22.01.05
1.
1.22.1.22.01.06
1.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
95.000.000 APBD/DAU
12Bulan
terwujudnya pengadaan
Bapermaspemdes
2Unit
sarana prasarana SKPD
Pengadaan aset peralatan dan mesin Terwujudnya pengadaan aset Bapermaspemdes
3Unit
peralatan dan mesin
Terwujudnya gedung aula
Bapermaspemdes
1Keg
bangunan
Bapermaspemdes Kendal
yang baru
Terwujudnya pengadaan
Bapermaspemdes
50Org
perlengkapannya
pakaian dinas untuk para
pegawai
Terwujudnya peningkatan
Bapermaspemdes
50Org
dan pengembangan SDM
aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja terwujudnya penyusunan
Bapermaspemdes
12Bulan
renstra,renja,rka,dpa,lkpj,lpp
d,ekpd dan lakip
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
100.000.000
470.000.000 APBD/DAU
12Bulan
88.000.000
25.000.000 APBD/DAU
2Unit
25.000.000
219.000.000 APBD/DAU
3Unit
185.000.000
400.000.000 APBD/DAU
1Keg
50.000.000
1.209.000.000
12.500.000 APBD/DAU
448.000.000
50Org
12.500.000
150.000.000 APBD/DAU
13.000.000
50Org
150.000.000
113.148.000 APBD/DAU
13.000.000
150.000.000
150.000.000
12Bulan
28.000.000
506
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
kegiatan SKPD
1.22.1.22.01.07
1.
2.
3.
1.22.1.22.01.15
1.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
173.148.000 APBD/DAU
3
4
terwujudnya pelaksanaan
Bapermaspemdes
monitoring,evaluasi dan
pelaporan kegiatan
bapermaspemdes
Peningkatan kinerja dan pelayanan terwujudnya peningkatan
Bapermaspemdes
12Bulan
aparatur
aparatur
Peningkatan kinerja dan pelayanan terwujudnya peningkatan
Bapermaspemdes
12Bulan
Penunjang pelaksanaan pekerjaan terwujudnya kegiatan
Bapermaspemdes
12Bulan
perkantoran
penunjang pekerjaan
perkantoran
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan
terwujudnya pelaksanaan
Kabupaten Kendal
3Keg
Organisasi Masyarakat Perdesaan
upacara dan lomba BBGRM
2. Pelestarian program PNPM Mandiri terlaksananya kegiatan

Kabupaten Kendal
pedesaan
pelestarian PNPM Mandiri
pedesaan
3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat terlaksananya fasilitasi
kabupaten Kendal
miskin dalam rangka pengentasan
pemberdayaan masyarakat
kemiskinan, mengurangi
miskin di lingkungan industri
pengangguran dan mendorong
tembakau
pertumbuhan ekonomi daerah di
lingkungan industri tembakau
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
55.000.000
286.296.000
83.000.000
180.000.000 APBD/DAU
12Bulan
185.000.000
46.000.000 APBD/DAU
12Bulan
48.000.000
25.000.000 APBD/DAU
12Bulan
25.000.000
251.000.000
258.000.000
300.000.000 APBD/DAU
3Keg
350.000.000
229Des/Kel
755.000.000 APBD/DAU
229Des/Kel
755.000.000
1Keg
990.000.000 APBD/DAU
2Keg
896.000.000
507
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui
TP PKK Kab. Kendal
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
terlaksananya pemberdayaan Kabupaten Kendal
masyarakat melalui Tim
Penggerak PKK
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10Keg
800.000.000 APBD/DAU
5. Pelestarian adat budaya masyarakat Terwujudnya pelestarian

Kabupaten Kendal
2Keg
desa di Kab. Kendal
adat budaya masyarakat
desa
6. Pemberdayaan Masyarakat melalui Terwujudnya peningkatan
Kab.Kendal
19Keg
kelembagaan desa
keberdayaan kelembagaan
desa
1.22.1.22.01.16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1. Penguatan ekonomi masyarakat di terlaksananya fasilitasi
Kabupaten Kendal
2Keg
lingkungan industri hasil tembakau peningkatan kemampuan
dan ketrampilan dalam
rangka alih fungsi profesi
2. pelatihan ketrampilan berwira usaha terwujudnya ketrampilan
Kabupaten Kendal
2Keg
untuk menanggulangi kemiskinan di berwira usaha di lingkungan
daerah penghasil tembakau
penghasil tembakau
3. Fasilitasi pembentukan lembaga
BUMDes
Kabupaten Kendal
1Keg
pembentukan lembaga
BUMDes
4. pembinaan dan pengembangan
terlaksananya pembinaan
Kabupaten Kendal
2Keg
usaha ekonomi masyarakat
dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat
1.22.1.22.01.17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1. TNI Manunggal Masuk Desa
terlaksananya peningkatan Kabupaten Kendal
2Des/Kel
Sengkuyung (2P0A)
infrastruktur desa
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10Keg
800.000.000
50.000.000 APBD/DAU
2Keg
60.000.000
500.000.000 APBD/DAU
19Keg
600.000.000
3.395.000.000
3.461.000.000
487.500.000
DBHCHT
2Keg
400.000.000
50.000.000
DBHCHT
2Keg
50.000.000
120.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
150.000.000 APBD/DAU
2Keg
150.000.000
807.500.000
340.000.000
750.000.000
Bantuan
Propinsi
2Des/Kel
500.000.000
508
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Catatan
3
infrastruktur Desa
3. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Nasional
4. pelatihan perencanaan
pembangunan partisipatif
masyarakat desa (P3MD)
terlaksananya Gelar TTG

Kabupaten Kendal
Nasional
terlaksananya pelatihan
Kabupaten Kendal
partisipatif masyarakat desa
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
1Keg
160.000.000
1Keg
295.000.000 APBD/DAU
1Keg
200.000.000
5. Pemberdayaan masyarakat dalam

rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
Terwujudnya percontohan
Kabupaten Kendal
desa siaga aktif, kelancaran
program posyandu dan
insentif kader posyandu,
operasional pokjanal , PMTAS
1Keg
635.000.000 APBD/DAU
1Keg
640.000.000
6. Pemutahiran data partisipatif RTM

melalui peningkatan fungsi
kelembagaan
Terwujud data rumah tangga Kabupaten Kendal

miskin yang valid dan bisa
dipertanggungjawabkan
2Keg
150.000.000 APBD/DAU
350.000.000 APBD/DAU
1Keg
360.000.000
50.000.000 APBD/DAU
2Keg
60.000.000
Terwujudnya pelaksanaan
Kabupaten Kendal
1Keg
lomba desa dan pemberian
penghargaan berupa uang
pembinaan
8. Operasional penyaluran dan
Kendal
2Keg
pemantauan bantuan provinsi
operasional penyaluran dan
pemantauan bantuan
provinsi
1.22.1.22.01.18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1. Penyusunan profil potensi
terlaksananya penyusunan
Kabupaten Kendal
120Des/Kel
desa/kelurahan
profil potensi desa/kelurahan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Des/Kel
400.000.000
2
2. Pendampingan program TMMD
7. Evaluasi Pembangunan desa
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Des/Kel
475.000.000 APBD/DAU
2.445.000.000
85.000.000 APBD/DAU
2.470.000.000
120Des/Kel
90.000.000
509
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Keg
714.800.000 APBD/DAU
2
3
4
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan terwujudnya peningkatan
Kabupaten Kendal
kelembagaan desa
kapasitas aparatur dan
kelembagaan desa
3. Fasilitasi penyusunan regulasi
Terwujudnya penyusunan
Kabupaen Kendal
5Keg
tentang desa
Perda dan Perbup tentang
desa
4. Fasilitasi bantuan keuangan dari
terlaksananya bantuan
Kabupaten Kendal
3Keg
daerah kepada desa, kades dan
keuangan dari daerah kepada
perangkat desa
pemerintah desa
5. Fasilitasi pengelolaan dan
Kabupaten Kendal
3Keg
pendayagunaan kekayaan /aset
pengelolaan dan
desa
pendayagunaan kekayaan
/aset desa
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.1.25.01.01
Terselenggaranya pelayanan Dinas Komunikasi dan
12Bulan
data administrasi dan
Informatika
komunikasi surat-menyurat
dinas.
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tercukupinya jasa
komunikasi dan air
dinas dan terbayarnya jasa
perizinan secara rutin
Dinas Komunikasi dan
penyediaan jasa kebersihan Informatika
kantor
Tersedianya alat tulis kantor Dinas Komunikasi dan
Informatika

Informatika
Informatika
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Keg
750.000.000
330.000.000 APBD/DAU
5Keg
250.000.000
500.000.000 APBD/DAU
3Keg
550.000.000
1.000.000.000 APBD/DAU
3Keg
1.000.000.000
2.629.800.000
11.571.096.000
2.640.000.000
10.690.000.000
5.000.000 APBD/DAU
12Bulan
5.000.000
12Bulan
12.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000
25Unit(22
sepeda
motor dan 3
mobil)
12Bulan
75.000.000 APBD/DAU
80.000.000
7.500.000 APBD/DAU
28Unit(25
sepeda
motor dan 3
mobil)
12Bulan
12Bulan
60.000.000 APBD/DAU
12Bulan
60.000.000
8.000.000
510
Kode
1
Nama Kegiatan
2
penggandaan
Indikator Kinerja
3
Tersedianya barang-barang
cetakan dan penggandaan

bagi pegawai
8. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya pelayanan
jamuan makan minum untuk
rapat dan tamu
Tersedianya biaya perjalanan
untuk kegiatan kedinasan
Lokasi
4
Informatika
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
20.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan
20.000.000

Informatika
Informatika
12Bulan
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan
4.000.000
12Bulan
13.000.000 APBD/DAU
12Bulan
15.000.000

Informatika
12Bulan
200.000.000 APBD/DAU
12Bulan
200.000.000

6paket(Sepe
Informatika
da motor,
Meja kursi,
Almari arsip
& filling
kabinet,
Gorden,
Genset, dan
Fingerprint)
396.500.000
407.000.000
1.25.1.25.01.02
peralatan dan mesin
Terpeliharanya peralatan dan Dinas Komunikasi dan

mesin-mesin secara rutin
Informatika

dan bangunan
bangunan kantor

Informatika
12Bulan
2Unit(2
gedung
kantor)
1.25.1.25.01.03
27stel
perlengkapannya
bagi pegawai
Informatika
400.000.000 APBD/DAU
5paket
100.000.000
35.000.000 APBD/DAU
12Bulan
50.000.000
50.000.000 APBD/DAU
2Unit(2
gedung
kantor)
50.000.000
485.000.000
7.830.000 APBD/DAU
200.000.000
27stel
8.000.000
511
Kode
1
1.25.1.25.01.05
1.
1.25.1.25.01.06
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
7.830.000
Terlaksananya
2Keg(Pelatih
50.000.000
kursus/pelatihan singkat bagi Informatika
an dan
aparatur pemerintah
Bintek)
50.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja Terselenggaranya
12Keg
15.000.000
penyusunan anggaran dan
Informatika
capaian kinerja Dinas
Penyusunan laporan keuangan
Tersedianya laporan
2Keg
7.500.000
semesteran
keuangan tiap semester
Informatika
Tersedianya laporan
1Keg
7.500.000
akhir tahun
keuangan pada akhir tahun Informatika
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja dan
12Bulan
aparatur
pelayanan aparatur
Informatika
1Keg
arsip
penyusutan kearsipan
Informatika
1.25.1.25.01.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pengembangan desa/kelurahan
Terwujudnya Desa/Kelurahan Dinas Komunikasi dan
2Keg(Pelatih
online
sadar informasi di Kabupaten Informatika. Payung
an aplikasi &
Kendal
Pemeliharaa
n Jaringan)
Sumber
Dana
7
APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
8.000.000
2Keg(Pelati
han dan
Bintek)
50.000.000
50.000.000
APBD/DAU
12Keg
15.000.000
APBD/DAU
2Keg
7.500.000
APBD/DAU
1Keg
7.500.000
30.000.000
30.000.000
1.25.1.25.01.07
2. Fasilitasi Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)
Peningkatan kualitas KIM
Masyarakat Kabupaten
Kendal
1Keg
90.000.000 APBD/DAU
12Bulan
90.000.000
17.000.000 APBD/DAU
1Keg
20.000.000
107.000.000
900.000.000
110.000.000
APBN
(Usulan
Priorit
90.000.000 APBD/DAU
2Keg(Pelati
han aplikasi
dan
Pemeliharaa
n jaringan)
100.000.000
1Keg
100.000.000
512
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
4. Pelaksanaan dan pengembangan
Sistem Informasi Manajemen
Kabupaten (SIMKAB)
Indikator Kinerja
3
sumber daya komunikasi dan
informasi
Terlaksananya program SIM
di Kab. Kendal
5. Perencanaan dan pengembangan

Tersedianya pelayanan
kebijakan komunikasi dan informasi masyarakat melalui TIK
Lokasi
4
Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
90.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
100.000.000

Informatika
12Bulan
522.290.000 APBD/DAU
12Bulan
216.500.000
Kabupaten Kendal
12Bulan
300.000.000 APBD/DAU
12Bulan
300.000.000

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1. Pengkajian dan penelitian bidang
2Keg
informasi dan komunikasi
warnet yang sehat
Kendal
1.902.290.000

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1. Pelatihan SDM dalam bidang
Pelatihan dan Bimtek di
2Keg(2
Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang TI
Informatika
Pelatihan/Bi
mtek)
2. Pelatihan SDM dalam bidang
Terwujudnya
59SKPD(2
pelayanan informasi publik
transparansi/keterbukaan
Informatika
Pelatihan
informasi publik
bidang
pelayanan
informasi
publik)
3. Pengembangan Sarana dan
Tersedianya sarana pelatihan Dinas Komunikasi dan
20UnitKom
Prasarana Laboratorium Komputer TIK yang memadai
Informatika
puter
125.000.000

Program kerjasama informasi dan media massa
385.000.000
816.500.000
1.25.1.25.01.16
125.000.000 APBD/DAU
2Keg
140.000.000
140.000.000
1.25.1.25.01.17
1.25.1.25.01.18
130.000.000 APBD/DAU
55.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
2Keg(2
Pelatihan/Bi
mtek)
59SKPD(2
Pelatihan
bidang
pelayanan
informasi
publik)
0Unit
130.000.000
65.000.000
195.000.000
513
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
1. Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
3
Penyampaian informasi
kepada publik dan penguatan
kemitraan
2. Fasilitasi kegiatan dokumentasi dan Terlaksananya pelayanan
informasi publik
informasi publik ditunjang
infrastruktur yang lengkap
Lokasi
4
Kendal
Informatika
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
90.000.000 APBD/DAU
59SKPD(Rap
at Koordinasi
PPID)
60.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
100.000.000
59SKPD(Ra
pat
Koordinasi
PPID)

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyediaan layanan informasi
Terciptanya stabilitas transfer Dinas Komunikasi dan
2Keg(59
melalui teknologi informasi dan
data digital di Kabupaten
Informatika
SKPD dan 1
komunikasi
Kendal
jaringan FO
DiskominfoDPPKAD)
150.000.000
750.000.000 APBD/DAU
2Keg(59
SKPD dan 1
jaringan FO
DiskominfoDinas
Pertanian)
2. Pengelolaan dan pengembangan

website Pemerintah Kabupaten
Kendal
3. Pengadaan dan pengelolaan akses
internet Pemerintah Kabupaten
Kendal
informasi potensi kendal
Tersedianya website resmi

pada Pemerintah Kabupaten
Kendal
Terciptanya sarana akses
informasi dan saluran
komunikai melalui TIK
Tersedianya Paparan Potensi
Kab. Kendal yang terintegrasi
dengan website resmi
Pemerintah Kabupaten
Kendal

LPSE Kabupaten Kendal
65.000.000
165.000.000
1.25.1.25.01.19
1.000.000.000

Informatika
12Bulan
149.000.000 APBD/DAU
12Bulan
136.000.000

Informatika
12Bulan
784.200.000 APBD/DAU
12Bulan
550.000.000

Informatika
12Bulan
27.000.000 APBD/DAU
12Bulan
30.000.000
Terlaksananya Sistem
Pengadaan Barang/Jasa
Informatika
secara terbuka dan akuntabel
12Bulan
380.000.000 APBD/DAU
12Bulan
320.000.000
514
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
6. Pengelolaan dan Pengembangan ePemilu
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
132.200.000 APBD/DAU
3
4
Tersedianya Aplikasi
hitungan cepat intern Pemda Informatika
serta akses jaringan yang
stabil
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Komunikasi dan Informatika
1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah
1.24.1.26.01.16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1. Pengadaan sarana pengolahan dan Tersedianya Sarana
26 Pemerintah Desa di
penyimpanan arsip
Pengolahan dan
Kabupaten Kendal
Penyimpanan Arsip
Pemerintah Desa
2. Pendataan dan penataan
Terselamatkannya Arsip SKPD Kabupaten Kendal
dokumen/arsip daerah
yang terlikuidasi dan
Terkelolanya Arsip Desa yang
mewakili Lomba Tertib Arsip
Desa Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
3. Fumigasi Dokumen / Arsip
4. Penyusutan Arsip
Terselamatkannya Dokumen Kantor Perpustakaan

/ Arsip Daerah dari
dan Arsip Daerah
Kerusakan karena Serangga
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
50.000.000
2.222.400.000
5.861.020.000
2.086.000.000
4.207.500.000
26Des/Kel
23.707.000 APBD/DAU
26Des/Kel1
00%
23.707.000
2Keg
71.124.000 APBD/DAU
2Keg100%
71.124.000
1Keg
79.600.000 APBD/DAU
1Keg100%
79.600.000
13.100.000 APBD/DAU
1Keg100%
13.100.000
Pengurangan Arsip yang

Kantor Perpustakaan
1Keg2100
telah habis nilai guna
dan Arsip Daerah
berkas
retensinya
1.24.1.26.01.17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip
Terpeliharanya fisik dan
Kantor Perpustakaan
12Keg
daerah
informasi arsip
dan Arsip Daerah
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kondisi
Kabupaten Kendal
40SKPD
kondisi situasi data
dokumen / arsip di SKPD
187.531.000
40.000.000 APBD/DAU
6.910.000 APBD/DAU
187.531.000
12Keg100
%
40SKPD100
%
40.000.000
6.910.000
515
Kode
1
1.24.1.26.01.18
1.
1.26.1.26.01.01
1.
2.
3.
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
2
3
4
5
6
46.910.000
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Terselenggaranya Bimtek
Kantor Perpustakaan
40Org
64.301.000
lingkungan instansi
Pengelola Arsip SKPD dan
dan Arsip Daerah
pemerintah/swasta
Terselenggarakannya Lomba
Tertib Arsip Desa Tingkat
Kabupaten Kendal
64.301.000
Tersedianya Benda Pos dan Kantor Perpustakaan
12Bulan
4.000.000
Materai
dan Arsip Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Biaya Listrik, Air, Kantor Perpustakaan
12Bulan
89.500.000
Telepon dan Internet
dan Arsip Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya Kendaraan
Kantor Perpustakaan
12Bulan
43.830.000
perizinan kendaraan
Dinas / Operasional berikut dan Arsip Daerah
dinas/operasional
Perizinannya
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Sumber
Dana
7
APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
46.910.000
40Org100
%
64.310.000
64.310.000
APBD/DAU
APBD/DAU
APBD/DAU
12Bulan10
0%
12Bulan10
0%
12Bulan10
0%
4.000.000
89.500.000
43.830.000
Terpeliharanya Kebersihan
Kantor Perpustakaan
Kantor dan Lingkungan Kerja dan Arsip Daerah
12Bulan
48.000.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
48.000.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah
Tersedianya Barang Cetakan Kantor Perpustakaan
dan Penggandaan
dan Arsip Daerah
12Bulan
60.347.000 APBD/DAU
60.347.000
12Bulan
12.500.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
12Bulan10
0%
12Bulan
54.915.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
54.915.000
286.472.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
286.472.000

penggandaan
7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat / Kegiatan
1.26.1.26.01.02
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Keikutsertaaan Dalam Rapat Kantor Perpustakaan

12Bulan
dan Konsultasi sesuai Tupoksi dan Arsip Daerah
SKPD
599.564.000
12.500.000
599.564.000
516
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
193.080.000 APBD/DAU
2
3
4
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Peralatan
Kantor Perpustakaan
Perkantoran
dan Arsip Daerah
Terpeliharanya Peralatan
Kantor Perpustakaan
1Keg
peralatan dan mesin
Kantor
dan Arsip Daerah
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kantor Perpustakaan
12Bulan
dan bangunan
bangunan
dan Arsip Daerah
Bertambahnya sarana
Kantor Perpustakaan
1Keg
layanan perpustakaan bagi
dan Arsip Daerah
masyarakat
1.26.1.26.01.03
Kantor Perpustakaan
21potong
perlengkapannya
bagi aparatur
dan Arsip Daerah
1.26.1.26.01.05
Meningkatnya Kapasitas SDM Kantor Perpustakaan
12Bulan
Aparatur
dan Arsip Daerah
1.26.1.26.01.06
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Rencana Kerja Kantor Perpustakaan
12Bulan
dan Pelaksanaan Anggaran dan Arsip Daerah
SKPD
2. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya Laporan
Kantor Perpustakaan
12Bulan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Arsip Daerah
Realisasi Kinerja SKPD
akhir tahun
Tersusunnya Laporan
Kantor Perpustakaan
12Bulan
Keuangan Akhir Tahun
dan Arsip Daerah
1.26.1.26.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya Kinerja
Kantor Perpustakaan
12Bulan
aparatur
Pelayanan Aparatur
dan Arsip Daerah
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg100%
193.080.000
14.000.000 APBD/DAU
1Keg100%
14.000.000
14.880.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
1Keg100%
14.880.000
313.000.000
Bantuan
Propinsi
534.960.000
4.620.000 APBD/DAU
534.960.000
21potong1
00%
4.620.000
15.000.000 APBD/DAU
313.000.000
4.620.000
4.620.000
12Bulan10
0%
15.000.000
15.000.000
15.000.000
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
4.000.000
6.000.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
6.000.000
4.000.000 APBD/DAU
12Bulan10
0%
4.000.000
14.000.000
135.686.000 APBD/DAU
14.000.000
12Bulan10
0%
135.686.000
517
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
Lokasi
4
Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulan
31.860.000 APBD/DAU

pemerintahan
Tersedianya Penjaga Malam Kantor Perpustakaan

12Bulan
Kantor
dan Arsip Daerah
1.26.1.26.01.15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Pemasyaraktan minat dan kebiasaan Menjadikan Masyarakat
Kantor Perpustakaan
1Keg
membaca untuk mendorong
Pembelajar
dan Arsip Daerah
terwujudnya masyarakat pembelajar
10.860.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulan10
31.860.000
0%
12Bulan10
0%
178.406.000
10.860.000
178.406.000
45.750.000 APBD/DAU
1Keg100%
45.750.000
2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan
masyarakat
3. Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca
Terselenggarakannya Bimtek Kantor Perpustakaan

Kewirausahaan bagi
dan Arsip Daerah
Pengelola Perpustakaan
Desa/Kelurahan
30Org
74.510.000 APBD/DAU
30Org100
%
74.510.000
Terlaksananya Promosi
Kantor Perpustakaan
Perpustakaan dan Kearsipan dan Arsip Daerah
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg100%
100.000.000
4. Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah
Tersedianya Buku Bacaan di Kantor Perpustakaan

Perpustakaan yang sesuai
dan Arsip Daerah
dengan perkembangan masa
2.000Bk
90.000.000 APBD/DAU
2.000Bk10
0%
90.000.000
1Keg100%
105.000.000
15paket10
0%
152.500.000
5. Pengembangan minat dan budaya

baca
Bertambahnya bacaan
Kantor Perpustakaan
referensi, bacaan
dan Arsip Daerah
perpustakaan umum dan alat
peraga edukatif
6. Penyediaan bantuan pengembangan Tersedianya buku bacaan di Kabupaten Kendal
perpustakaan dan minat baca di
perpustakaan masyarakat
daerah
1Keg
15paketPer
pustakaan
Masyarakat
105.000.000
Bantuan
Propinsi
152.500.000 APBD/DAU
518
Kode
1
Nama Kegiatan
2
7. Pengembangan Layanan Untuk
Difabel dan Anak Usia Dini
Indikator Kinerja
3
4
Bertambahnya Bahan
Kantor Perpustakaan
Pustaka dan Alat Peraga
dan Arsip Daerah
Edukatif bagi Layanan Difabel
dan Anak Usia Dini
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kegiatan

perpustakaan
desa/kelurahan
2.01.01
2.01.2.01.01.01
1.
2.
3.
4.
5.
Lokasi
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
20.000.000 APBD/DAU
30Des/KelP
erpustakaan
Desa/Kelurah
an

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Kendal
12bulan
materai dan perangko
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya tagihan
DP3K
12bulan
pembayaran air, listrik dan
komunikasi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarkannya pajak pajak DP3K
125unit
perizinan kendaraan
kendaraan dinas
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan
DP3K
12bulan
kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis kantor DP3K
12bulan

10.500.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg100%
20.000.000
30Des/KelP
erpustakaan
Desa/Kelura
han 100%
598.260.000
2.243.552.000
10.500.000
598.260.000
2.243.561.000
3.500.000 APBD/DAU
12bulan
3.500.000
100.000.000 APBD/DAU
12bulan
100.000.000
30.000.000 APBD/DAU
unit
30.000.000
15.000.000 APBD/DAU
12bulan
15.000.000
65.000.000 APBD/DAU
12bulan
65.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan
DP3K
12bulan
4.500.000 APBD/DAU
12bulan
4.500.000
Terpenuhinya anggaran
kebutuhan perjalanan dinas
PNS
DP3K
12bulan
350.000.000 APBD/DAU
12bulan
350.000.000
519
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
Terpenuhinya formulir
DP3K
penggandaan
cetakan kegiatan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya snack & makan DP3K
untuk rapat, tamu & kegiatan
Lokasi
4
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12bulan
28.000.000 APBD/DAU
12bulan

1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya pengadaan
DP3K
4paket
alat-alat & sarpras
perkantoran
terpenuhinya pembangunan DP3K
1paket
bangunan
gedung arsip
80.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12bulan
28.000.000
12bulan
676.000.000
85.000.000
681.000.000
2.01.2.01.01.02
peralatan dan mesin
dan bangunan
tetap lainnya
Terpeliharanya peralatan & DP3K

Mesin
Terlaksananya pemeliharaan DP3K
gedung dan bangunan kantor
150.000.000 APBD/DAU
4paket
150.000.000
150.000.000 APBD/DAU
1paket
150.000.000
1tahun
40.000.000 APBD/DAU
1tahun
40.000.000
1tahun
40.000.000 APBD/DAU
1tahun
40.000.000
10.000.000 APBD/DAU
1tahun
10.000.000
Terpeliharanya Aset tetap

DP3K
1tahun
lainnya secara rutin
2.01.2.01.01.03
DP3K
125stel
perlengkapannya
perlengkapannya
2.01.2.01.01.05
DP3K
130karyawa
karyawan melalui bintek &
n
pelatihan
2.01.2.01.01.06
390.000.000
28.000.000 APBD/DAU
390.000.000
125stel
28.000.000
175.000.000 APBD/DAU
175.000.000
28.000.000
28.000.000
130karyaw
an
175.000.000
175.000.000
520
Kode
1
Nama Kegiatan
DP3K
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12bulan
15.000.000 APBD/DAU
DP3K
12bulan
20.000.000 APBD/DAU
12bulan
20.000.000
DP3K
4bidang
50.000.000 APBD/DAU
4bidang
50.000.000
DP3K
12bulan
20.000.000 APBD/DAU
12bulan
20.000.000
Indikator Kinerja
2
3
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Terselesaikannya laporan
capaian kinerja bulanan,
semesteran & tahunan sub
bag perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Terselesaikannya
lpenyusunan dokumen
perencanaan
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev
kegiatan SKPD
kegiatan di SKPD
Terselesaikannya laporan
semesteran
keuangan bulanan
semesteran & tahunan sub
bag umum dan keuangan
Lokasi
4

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya tunjangan untuk DP3K
12bulan
peningkatan kinerja &
perkantoran
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan tersedianya honorarium
DP3K
12bulan
perkantoran
untuk pegawai tidak tetap
(honorer)
2.01.2.01.01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Peningkatan kemampuan lembaga Meningkatnya kemandirian Kendal. Ngasinan,
5pertemuan
petani (WISMP)
P3A/GP3A
Penyangkringan,
/sosialisasi
Sumberagung,
Poncorejo,
Kebongembong,
Campurejo, Margosari,
Genting Gunung,
Tambahrejo
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12bulan
15.000.000
105.000.000
105.000.000
2.01.2.01.01.07
350.000.000 APBD/DAU
12bulan
350.000.000
45.000.000 APBD/DAU
12bulan
45.000.000
395.000.000
350.000.000
395.000.000
Hibah
Pemerintah
5pertemua
n/sosialisasi
350.000.000
521
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Catatan
3
terlatihnya petani dalam
mengembangkan VUB,
kedelai & jagung hibrida
3. Peningkatan kemampuan lembaga

petani
Terlaksananya penilaian
kendal. Pucang Rejo
P3A/GP3A/UPJA & pelaporan
kebutuhan pupuk
1pertemuan
/sosialisasi
60.000.000 APBD/DAU
1pertemua
n
60.000.000
4. Pendamping peningkatan
kemampuan lembaga petani
(WISMP)
pendamping peningkatan
kelembagaan kelompok
P3A/GP3A)
pengembangan bibit unggul
kendal. Limbangan
5pertemuan
105.000.000 APBD/DAU
5pertemua
n
105.000.000
kendal. Pagertoyo
2kelompok
tani
70.000.000 APBD/DAU
2kelompok
tani
70.000.000
6. Penysusunan RDKK pupuk
tersusunnya kebutuhan
pupuk tahun n 1
kendal
1paket
pertemuan
100.000.000 APBD/DAU
1paket
pertemuan
100.000.000
7. Fasilitasi peningkatan kemampuan

kelompok tani melalui SLPHT
terlaksananya kegiatan SLPHT tanaman rempah

penyegar (kopi)
organisasi kelembagaan
kelompok tani perkebunan
kendal. Tambahrejo,
Blimbing, Kedungsari
2lokasi
40.000.000 APBD/DAU
2lokasi
40.000.000
kendal. Medono,
Blimbing, Pasigitan,
Getas, Kedungsari,
Banyuringin, Wirosari,
Mlatiharjo, Damarjati,
Pakisan, Tambahrejo
10kelompok
tani
50.000.000 APBD/DAU
10poktan
50.000.000
1pelatihan
100.000.000 APBD/DAU
1pelatihan
100.000.000
8. Pemberdayaan kelompok tani

perkebunan
9. Diversifikasi Usaha tani petani

tembakau dengan tanaman tebu
Terlaksananya demplot
kendal
tanaman tembakau bersama
tebu

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3pelatihan
80.000.000
2
2. Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
5. Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan
4
Kalsel, pageruyung &
singorojo, Limbangan.
Pucangrejo, Pamriyan,
Petung, Bebengan,
Pandes, Gebangan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3pelatihan
80.000.000 APBD/DAU
522
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
3lokasi
75.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
Catatan
2
10. Pembinaan dan penguatan
kelembagaan petani tembakau
3
pembinaan poktan petani
tembakau
4
kendal. Gubugsari,
Pucang Rejo,
Tamangede, Lumansari

panen dan pasca panen tanaman
perkebunan
12. Optimalisasi Kelompok Tani
Perkebunan
kepada 10 kelompok tani
perkebunan
Terlaksananya lomba
kelompok tani perkebunan
kendal. Damarsari,
Peron, Kedungsari
10lokasi
60.000.000 APBD/DAU
10lokasi
60.000.000
kendal. Cepokomulyo,
Ringinarum, Rejosari,
Pesawahan, Blimbing,
Pasigitan, Peron
10lokasi
40.000.000 APBD/DAU
10lokasi
40.000.000
kendal. Blumah,
Tambahrejo, Trimulyo,
Kediten, Tlogopayung,
Plososari, Pesaren,
Bringinsari
4lokasi
200.000.000
4lokasi
200.000.000
14. Pengembangan Tanaman Unggulan Terlaksananya pembinaan

Kec. Limbangan.
Perkebunan
dan pengembangan tanaman Gebangan, Kedungboto,
unggulan Perkebunan
Peron, Gondang, Pakis,
Purwogondo, Merbuh,
Tirtomulyo, Pesaren,
Bringinsari, Tambahrejo
5lokasi
500.000.000 APBD/DAU
5lokasi
500.000.000
15. Diversifikasi Usaha tani petani

tembakau dengan tanaman rempah
penyegar
16. Pembinaan agrowisata di kawasan
perkebunan
1lokasi
100.000.000
1paket
40.000.000
13. Pengembangan Tanaman Unggulan Terlaksananya pembinaan

Perkebunan di kawasan Tembakau dan pengembangan tanaman
unggulan Perkebunan di
kawasan tembakau
Terlaksananya demplot
kendal. Wonodadi, Pakis
tanaman tembakau bersama
kopi
terlatihnya SDM dalam
Kec. Singorojo. Getas
mengelola agrowisata di
kawasan perkebunan
1paket
DBHCHT

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3lokasi
75.000.000
DBHCHT
40.000.000 APBD/DAU
523
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10lokasi
60.000.000 APBD/DAU
2
17. Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan Petani perkebunan
melalui pembinaan administratif,
teknis dan menejemen organisasi
kelompok tani
3
kepada 10 kelompok tani
perkebunan
4
kendal. Kedungboto,
Sukodono, Jambearum,
Purwokerto,
Karangsuno, Purworejo,
Poncorejo,
Cepokomulyo, Gebang,
Rejosari, Kebonagung,
Ringinarum, Pakis,
Bangunrejo
18. Survelent padi organik
Tersedianya peta lokasi
kec. Boja
19. Penguatan Kelembagaan Kelompok

Petani Bahan Baku untuk Industri
Hasil Tembakau
20. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan IHT dan Daerah
terlatihnya kelompok tani di kendal

wilayah penghasil tembakau
1paket
400.000.000
terpenuhinya bantuan
Kendal
pelatihan ketrampilan petani
di wilayah tembakau
1paket
pelatihan
200.000.000
1detailpeta

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1. Pemurnian benih tembakau unggul Terlaksananya kegiatan
Kec Weleri & Gemuh.
2kelompok
Kendal
demplot tembakau unggul
Gubugsari, Lumansari,
tani
kendal
Manggungsari, Rejosari
100.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10lokasi
60.000.000
1detailpeta
100.000.000
DBHCHT
1paket
450.000.000
DBHCHT
1paket
pelatihan
200.000.000
2.730.000.000
2.780.000.000
2.01.2.01.01.16
2. Penyusunan data base potensi

produksi pertanian, peternakan,
perkebunan dan kehutanan
Terpenuhinya data statistik Kendal

hasil pertanian, peternakan,
perkebunan dan kehutanan
kabupaten Kendal
100buku
statistik
80.000.000
DBHCHT
150.000.000 APBD/DAU
2kelompok
tani
80.000.000
100buku
statistik
150.000.000
524
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pengembangan komoditas unggul
lokal
Indikator Kinerja
3
Terlatihnya petani dengan
demplot tanaman pangan
4. Pengembangan Komoditas Unggulan Terlaksananya kegiatan

di Kawasan Tembakau
pengembangan tanaman
hortikultura unggulan di
kawasan tembakau
5. Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil
peralatan panen dan
pengolah hasil
6. Pengembangan
perbenihan/perbibitan
7. Diversifikasi Usaha tani dengan

tanaman kopi dan teh dikawasan
tembakau
Peningkatan pengawasan
peredaran benih dan
penggunaan benih
bersertifikat
Terlaksananya
pengembangan dan bantuan
bibit tanaman kopi dan teh
Lokasi
4
kendal. Kalirejo,
Nolokerto,
Ngesrepbalong,
Limbangan, Gebangan
Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100petani
45.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100petani
45.000.000
2pelatihan
100.000.000
DBHCHT
2pelatihan
100.000.000
kendal. Kebonagung,
Margorejo, Dempelrejo,
Rejosari, Karangsuno,
Tamping Winarno
1paket
150.000.000
DBHCHT
1paket
150.000.000
kendal. Kebongembong,
Tamanrejo
2paket
kendal. Limbangan,
Sumber Rahayu, Pakis,
Peron, Jati, Bendosari
1paket
1paket
150.000.000
80.000.000 APBD/DAU
150.000.000
DBHCHT
525
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Fasilitasi penyediaan sarana
teknologi budidaya tembakau
Indikator Kinerja
3
Terpenuhinya bantuan alatalat mesin /pasca panen
tanaman tembakau
Lokasi
4
kendal. Kumpulrejo,
Wonosari, Montongsari,
Payung, Manggungsari,
Ngasinan, Kebonagung,
Banyuurip, Sukodadi,
Kebongembong,
Pageruyung,
Sumberagung,
Gemuhblanten,
Johorejo, Blorok,
Ringinarum, Botomulyo,
Sedayu, Dawungsari,
Wirosari, Ngargosari,
Purworejo, Putatgede,
Penanggulan,
Sudipayung, Truko,
Sukodono, Margosari,
Lanji, Damarsari,
Gubugsari, Rejosari,
Pandes, Tanjungmojo,
Kebonharjo, Bangunrejo,
Korowelang Anyar
9. Pengembangan Bibit Tanaman Buah- Terlaksananya kegiatan

kendal
buahan di kawasan tembakau
pendaftaran varietas &
peningkatan produksi bibit
unggul di kawasan tembakau
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5paket
750.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
2pelatihan
DBHCHT
50.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5paket
750.000.000
2pelatihan
50.000.000
526
Kode
1
Nama Kegiatan
2
10. Pengembangan intensifikasi
tanaman padi, palawija
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Meningkatnya Produksi padi kendal. Kumpulrejo,
dan palawija varietas
Bangunsari, Pageruyung,
unggulan
Limbangan, Gondang,
Pucang Rejo,
Tambahrejo, Plososari
11. Fasilitasi pembinaan pemberdayaan Terlatihnya petani dalam

kendal
penangkaran/perbibitan
pemberdayaan penangkaran
benih
12. Fasilitasi Penyediaan sarana
teknologi dan Alat mesin
perkebunan
Terealisasinya bantuan alatalat mesin /pasca panen

perkebunan
kendal. Tambakrejo,
Penyangkringan,
Tambahrejo, Ngasinan,
Johorejo, Petung,
Pandes, Damarsari,
Korowelang Anyar,
Puguh, Campurejo,
Bebengan, Penjalin,
Gonoharjo, Pagertoyo,
Ngesrepbalong, Genting
Gunung, Getas,
Kedungboto, Peron,
Banyuringin, Kedungsari,
Bangunsari, Mulyosari,
Pesaren, Sukorejo,
Weleri, Ketapang,
Sukomulyo, Pidodo
Wetan, Bojonggede
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5ha
300.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5ha
350.000.000
4kelompok
penangkar
benih
70.000.000 APBD/DAU
4kelompok
penangkar
benih
70.000.000
6paket
600.000.000 APBD/DAU
6paket
600.000.000
527
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
13. Pengelolaan Produksi Tanaman
Aneka Kacang dan Umbi
4
kendal. Tambahrejo
14.
kendal
15.
16.
17.
18.
3
terpenuhinya target produksi
tanaman aneka kacang dan
umbi
Pengelolaan Produksi Tanaman
Terlpenuhinya demplot
Serelia
tanaman serelia
Pengelolaan Sistem Penyediaan
Terpenuhinya sistem
Benih Tanaman Pangan
pengelolaan benih
Penanganan Pasca Panen Tanaman Terpenuhinya peralatan
Pangan
pasca panen tanaman
pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis
terpenuhinya admiinistrasi
Lainnya pada Ditjen Tanaman
kegiatan TP ditjen tanaman
Pangan
pangan
Peningkatan Produksi, Produktivitas, Terpenuhinya pelatihan &
dan Mutu Produk Tanaman Buah
bantuan alat pasca panen
Berkelanjutan
hortikultura
Lokasi
kendal
kendal. Tambahrejo
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
1paket
350.000.000
1paket
demplot
1paket
demplot
1paket
Sumber
Dana
7
TP
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
350.000.000
1.200.000.000
TP
300.000.000
TP
650.000.000
TP
1paket
demplot
1paket
demplot
1paket
1.200.000.000
300.000.000
650.000.000
Kendal
1th
35.000.000
TP
1th
35.000.000
kendal
1paket
pelatihan &
bantuan alat
pasca panen
750.000.000
TP
750.000.000
19. Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Terpenuhinya adminsitrasi
kegiatan TP Hortikultura
kendal
1tahun
30.000.000
TP
1paket
pelatihan &
bantuan
alat pasca
panen
1th
20. Fasilitasi Penyediaan sarana dan

prasarana jalan produksi
Terlaksananya pembangunan kendal

sarana jalan produksi di
kawasan perkebunan
2paket
500.000.000
DAK
2paket
500.000.000
kendal
1paket
300.000.000
DBHCHT
1paket
350.000.000
kendal
1kegiatan
300.000.000
DBHCHT
1kegiatan
300.000.000
21. Pembudidayaan Bahan Baku dengan tercapainya penelitian

kadar nikotin rendah
tembakau yang murni dan
rendah nikotin
22. Pengembangan sarana Lab Uji &
terpenuhinya pengujian di
Pengembangan Metode Pengujian laboratorium
30.000.000
528
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Sumber
Dana
7
DBHCHT
DBHCHT
2
23. Penanganan Panen & Pasca Panen
Bahan Baku
3
penanganan panen & pasca
panen tanaman tembakau
24. Penguatan Ekonomi di lingkungan

IHT dalam rangka pengentasan
kemiskinan
25. Bimbingan teknis
perbenihan/perbibitan
terpenuhinya bantuan alat

Kendal
saprodi di kawasan
tembakau
Terlaksananya bintek untuk Kabupaten Kendal
petani dan penangkar benih
tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan
kehutanan
1kegiatan
26. Fasilitasi Pembinaan Penangkaran

Benih Tembakau
penangkaran benih
tembakau khas kendal
Kabupaten Kendal
4kelompok
penangkar
benih
150.000.000
27. Fasilitasi pembinaan perbenihan di

kawasan tembakau
perbenihan pertanian di
kawasan tembakau
Peningkatan produksi padi,
jagung dan kedelai
Kabupaten Kendal
2paket
kegiatan
80.000.000
Kabupaten Kendal
2paket
kegiatan
28. Pendukung peningkatan produksi

padi, jagung dan kedelai
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
1paket
300.000.000
Kendal
4paket
bintek

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1. Pameran holtikultura
Terlaksananya keg pameran Suropadan Temanggung
1paket
hortikultura
pameran
2. Promosi Hasil Produksi Pertanian,
Terlaksananya keg pameran kendal dan luar kendal
2paket
Peternakan, Perkebunan &
skala regional dan nasional
pameran
Kehutanan
3. Pameran dan Gelar Promosi
Terlaksananya pameran &
suropadan Temanggung
1paket
Agribisnis
gelar promosi agribisnis
pameran
450.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
300.000.000
1kegiatan
450.000.000
4paket
bintek
200.000.000
DBHCHT
4kelompok
penangkar
benih
150.000.000
DBHCHT
2paket
kegiatan
80.000.000
2paket
kegiatan
200.000.000
165.000.000 APBD/DAU
200.000.000 APBD/DAU
8.285.000.000
8.340.000.000
2.01.2.01.01.17
45.000.000 APBD/DAU
125.000.000 APBD/DAU
80.000.000 APBD/DAU
1paket
pameran
2paket
pameran
1paket
pameran
45.000.000
125.000.000
80.000.000
529
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
4. Fasilitasi sarana pemasaran hasil
komoditas perkebunan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
2paket
150.000.000
3
4
Terlaksananya pembangunan Singorojo & Patean
gerai kopi
2.01.2.01.01.18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1. Pengendalian hama terpadu
kendal. Lumansari,
2kelompok
tanaman tembakau melalui SLPHT SLPHT tanaman tembakau
Ringinarum, Bringinsari,
tani
Tambahrejo
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2paket
150.000.000
400.000.000
250.000.000
400.000.000
DBHCHT
2poktan
250.000.000
2. Pembinaan pertanian organik

pangan
Terlatihnya petani pangan

organik
Desa Kertomulyo Kec.

Brangsong. Kalirejo,
Pageruyung, Tamanrejo
2poktan
150.000.000 APBD/DAU
2poktan
150.000.000
3. Pembinaan pertanian organik

holtikultura
demplot sayuran organik
kendal. Limbangan,
Tambahrejo, Gebangan
2pelatihan
120.000.000 APBD/DAU
2pelatihan
120.000.000
4. Peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman tembakau
melalui SLPTT
SLPTT pada tanaman
Tembakau
kendal. Pucang Rejo,

Donosari, Tamangede,
Banyuurip, Rejosari
2lokasi
2lokasi
320.000.000
5. Kegiatan pengendalian hama

dengan dukungan personil TNI
6. Peningkatan Produksi &
Produktifitas Tanaman Perkebunan
Rempah penyegar di kawasan
tembakau melalui SL-PTT
Berkurangnya serangan
hama
terlaksananya kegiatan SLPTT
tanaman rempah penyegar
(kopi)di kawasan Tembakau
kendal
1paket
50.000.000 APBD/DAU
1paket
50.000.000
kec. plantungan &

Sukorejo. Ngargosari,
Wonodadi
1lokasi
90.000.000
DBHCHT
1lokasi
90.000.000
7. Peningkatan Produksi dan

Produktifitas tanaman perkebunan
rempah penyegar di kawasan
tembakau melalui SL-PHT
terlaksananya kegiatan SLPHT tanaman rempah

penyegar (kopi) di kawasan
Tembakau
Kec. Sukorejo,
Plantungan . Pucang
Rejo, Tamping Winarno,
Ngadiwarno
2lokasi
50.000.000
DBHCHT
2lokasi
50.000.000
320.000.000
DBHCHT
530
Kode
1
Nama Kegiatan
2
8. Peningkatan ketrampialan petani
tentang penanganan pasca panen
melalui SL-Pasca panen komoditas
perkebunan di kawasan tembakau
9. Optimasi lahan perkebunan di
kawasan tembakau
10. Optimasi lahan perkebunan
11. Penyusunan Desain Gambar (DAK

Bidang Perkebunan dll)
12. Pembuatan bibit unggul tanaman

dengan kultur jaringan
2.01.2.01.01.19
Indikator Kinerja
3
terlaksananya kegiatan SLPasca panen tanaman
rempah penyegar
(kopi/kakao) di kawasan
tembakau
optimasi lahan perkebunan
di kawasan tembakau
Lokasi
4
kecamatan sukorejo &
Plantungan. Limbangan,
Kalices, Karanganyar
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
2lokasi
100.000.000
Kec. Sukorejo,&
Plantungan.
Sumberagung,
Nawangsari, Curugsewu,
Wirosari,
Manggungmangu,
Harjodowo, Mulyosari
Terlaksananya optimasi lahan Kec. Boja, Singorojo,
perkebunan
Limbangan, Sukorojo,
Patean, Plantungan,
Pageruyung.. Gebangan,
Ngasinan, Getas,
Singorojo, Tambaksari,
Ngesrepbalong,
Kebongembong,
Bangunsari
100Ha
140.000.000
240ha
Tersusunnya Desain gambar

sarpras DED
3paket
Ds. Getas Kec. Singorojo

& Ds. Bangunsari Kec.
Pageruyung. Getas,
Bangunsari
Terlaksananya penerapan
kendal
50botol
teknologi kultur jaringan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Sumber
Dana
7
DBHCHT

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2lokasi
100.000.000
100Ha
140.000.000
500.000.000 APBD/DAU
240ha
500.000.000
40.000.000 APBD/DAU
3paket
40.000.000
35.000.000 APBD/DAU
50botol
35.000.000
1.845.000.000
DBHCHT
Catatan
1.845.000.000
531
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
4pelatihan
300.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
1. Pengembangan bibit unggul
3
4
terlatihnya petani dalam
kendal. Donosari,
pengembangan bibit varietas Gubugsari, Bangunsari,
unggul lokal
Manggungmangu,
Sriwulan, Limbangan,
Pakis, Tambakrejo,
Tabet, Lumansari
2. Sertifikasi bibit unggul

kendal
sertifikasi bibit/benih unggul
kab kendal
Terpenuhinya pendataan
kendal
lahan pertanian pangan
berkelanjutan & tersusunnya
peta lahan pertanian pangan
berkelanjutan
3paket
75.000.000 APBD/DAU
3paket
75.000.000
1paket
250.000.000 APBD/DAU
1paket
250.000.000
Terpenuhinya pembangunan kendal. Montongsari,

rumah burung hantu dan
Karangdowo, Weleri,
pengadaan pestisida
Penaruban, Tratemulyo,
Sambongsari, Payung,
Karanganom,
Manggungsari,
Nawangsari,
Penyangkringan,
Sumberagung,
Sendangkulon,
Sukodadi, Laban,
Karangmalang Wetan,
Ngampel Kulon,
Tambahrejo
5paket
450.000.000 APBD/DAU
5paket
500.000.000
3. Penyusunan kebijakan pencegahan

alih fungsi lahan pertanian
4. Pengendalian organisme
pengganggu tanaman

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4pelatihan
300.000.000
532
Kode
1
Nama Kegiatan
2
pengelolaam lahan dan air
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5paket
2.000.000.000
Sumber
Dana
7
DAK
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5paket
2.000.000.000
3
rehabiliatasi pembangunan
Dam Parit & Irigasi air
Permukaan
4
kendal. Pucangrejo,
Pesawahan,
Margomulyo,
Manggungsari,
Ngasinan, Pamriyan,
Tamangede, Johorejo,
Gondang, Margorejo,
Plososari, Rowosari,
Damarsari, Pandes,
Karangayu, Kertomulyo,
Merbuh, Blorok,
Kalibogor, Tambahrejo,
Kumpulrejo, Wirosari,
Tegorejo, Bebengan,
Rejosari, Kangkung,
Tanjungmojo
6. Pendamping Penyediaan sarana

prasarana pengelolaan lahan dan air pendamping kegiatan
rehabiliatasi pembangunan
Dam Parit & Irigasi air
Permukaan
7. Penunjang penyediaan sarana
Terpenuhnya penunjang
prasarana pengelolaam lahan dan
kegiatan rehabiliatasi
air
pembangunan Dam Parit &
Irigasi air Permukaan
kendal. Penyangkringan
5paket
141.500.000 APBD/DAU
5paket
141.500.000
kendal
2paket
122.717.000 APBD/DAU
2paket
130.000.000
533
Kode
1
Nama Kegiatan
2
pengelolaan lahan
pertanian/perkebunan (DAK Bidang
Pertanian)
Indikator Kinerja
3
penyediaan sarana prasarana
pengolahan lahan:Rehabilitas
jalan produksi, & Talud jalan
produksi
Lokasi
4
kendal. Manggungsari,
Sumberagung,
Kebonagung, Banyuurip,
Dempelrejo, Sumber
Rahayu, Sukorejo,
Genting Gunung,
Pekuncen, Kalibogor,
Pasigitan, Puguh,
Gonoharjo, Sidokumpul,
Ngasinan

kendal. Karangdowo,
pengelolaan air (Bantuan Keuangan penyediaan sarana prasarana Weleri, Rejosari, Payung,
Provinsi)
pengelolaan air
Sidomukti, Korowelang
Anyar, Tambaksari,
Podosari, Pandes,
Sumber Rahayu,
Ngesrepbalong,
Gondoharum,
Kebonagung
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
3paket
750.000.000
5paket
1.000.000.000
Sumber
Dana
7
DAK
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
3paket
750.000.000
2paket
500.000.000
534
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
10. Fasilitasi pembangunan prasarana
jalan produksi dan talud jalan
produksi di kawasan tembakau
3
4
Terlaksananya pembangunan Kendal. Gubugsari,
sarana fisik talut jalan
Pamriyan, Tlahab,
produksi & jalan produksi
Johorejo, Dempelrejo,
Manggungsari, Rejosari,
Kebonagung,
Tamangede, Lumansari,
Bringinsari, Harjodowo,
Randusari, Tanjungmojo
11. Penyusunan Desain Gambar (DAK

Bidang Pertanian, Banprov, dll)
tersedianya DED gambar &

design kegiatan tahun n
berikutnya
Tersedianya sarana
prasarana balai benih/UPTD
Benih
12. Penyediaan Sarana & Prasarana

Balai Benih/UPTD
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5lokasi
1.500.000.000
kendal. Margorejo
4lokasi
Kendal
1paket
Sumber
Dana
7
DBHCHT
65.000.000 APBD/DAU
350.000.000
DAK
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5lokasi
1.500.000.000
4lokasi
65.000.000
1paket
350.000.000
535
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
4paket
600.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4paket
600.000.000
2
13. Fasilitasi Penyediaan sarana
Penunjang Kegiatan pertanian di
kawasan tembakau
3
Tersedianya alat-alat
pertanian
4
kendal. Sukodono,
Margosari, Lanji,
Bumiayu, Manggungsari,
Ngasinan, Weleri,
Payung, Nawangsari,
Pucangrejo, Pucang
Rejo, Karangayu,
Bojonggede, Ngampel
Wetan, Kebonagung,
Gemuhblanten,
Pamriyan, Korowelang
Anyar, Korowelang
Kulon, Kebon Adem,
Damarjati, Tamanrejo,
Tambahrejo, Winong,
Penjalin, Tegorejo,
Putatgede, Candiroto,
Trompo, Krompaan
14. Penunjang Penyediaan Sarana &

Prasarana Balai Benih/UPTD
kegiatan sarana prasarana
Balai Benih/UPTD
Kendal
1paket
perencanaan
&
pengawasan
35.000.000 APBD/DAU
1paket
perencanaa
n&
pengawasan
35.000.000
15. Penunjang Penyediaan sarana

prasarana pengelolaan lahan
pertanian/perkebunan (DAK
Pertanian)
kendal
penunjang penyediaan
sarana prasarana pengolahan
lahan bidang perkebunan
1paket
perencanaan
dan
pengawasan
60.000.000 APBD/DAU
1paket
perencanaa
n dan
pengawasan
60.000.000
536
Kode
1
Nama Kegiatan
2
pengelolaan air (Sharing Bantuan
Keuangan Provinsi)
Indikator Kinerja
3
pendamping penyediaan
sarana prasarana
pengelolaan air (banprov)
17. Penyediaan Sarana & Prasarana

Tersedianya anggaran
Balai Benih/UPTD (Pendamping DAK pendamping sarana
Pertanian)
prasarana balai benih/UPTD
Benih
Lokasi
4
kendal
Kendal. Getas,
Kedungboto, Limbangan,
Peron, Banyuringin,
Kedungsari, Bangunsari,
Mulyosari
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
30.000.000 APBD/DAU
perencanaan
dan
pengawasan
1paket
35.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
30.000.000
1paket
35.000.000
537
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
8lokasi
350.000.000 APBD/DAU
2
18. Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan
3
Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan
4
kendal. Bringinsari,
Purwosari, Ngargosari,
Mulyosari, Ngadiwarno,
Tamping Winarno,
Selokaton, Damarjati,
Plososari,
Kebongembong,
Pageruyung, Pekuncen,
Penanggulan,
Sudipayung, Banyuurip,
Kebonagung, Triharjo,
Cepokomulyo, Galih,
Ringinarum, Wungurejo,
Lumansari, Ngasinan,
Tratemulyo, Truko,
Pandes, Botomulyo,
Lanji, Donosari,
Bulugede, Tambakrejo,
Purwokerto, Margosari,
Tambahrejo
19. Pengendalian OPT Tanaman

Perkebunan di kawasan tembakau
Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan di kawasan
tembakau
Tersedianya gambar design
prasarana dan sarana
pertanian
kendal
8lokasi
kendal. Lumansari
1paket
20. Penunjang Penyediaan Sarana

Prasarana Pertanian
200.000.000
DBHCHT
25.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
8lokasi
400.000.000
8lokasi
200.000.000
1paket
25.000.000
538
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
21. Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman dengan
pestisida nabati/mikro organisme
3
Terlaksananya pengendalian kendal
organisme pengganggu
tanaman secara alami

Pengelolaan air (Bantuan
Keuuangan Provinsi tahun 2013)
Terpenuhinya sarana
prasarana pengelolaan air

Pengelolaan air (bantuan keuangan pendamping banprov silpa
provinsi tahun 2013 (Sharing))
tahun 2013
Sidomakmur,
Patukangan, Ngilir,
Bandengan, Banyuurip,
Kebonharjo
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1pelatihan
20.000.000 APBD/DAU
4paket
Sidomakmur, Ngilir,
2paket
Bandengan, Patukangan, administrasi
Kebonharjo, Banyuurip
&
perencanaan
665.000.000
Bantuan
Propinsi
30.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1pelatihan
20.000.000
200.000.000
1paket
30.000.000
539
Kode
1
Nama Kegiatan
2
24. Pengembangan jaringan irigasi
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
terpenuhinya rehabilitasi dan kendal. Bulugede,
pembangunan jaringan irigasi Purwosari, Tegorejo,
Kedungboto, Kalipakis,
Ngadiwarno, Pagersari,
Kalibareng,
Gondoharum, Randusari,
Gebanganom, Sukodadi,
Rejosari, Sudipayung,
Ngerjo, Karangayu,
Parakan, Pandes,
Kangkung, Jenarsari,
Ngampel Wetan, Ngilir,
Pegandon, Pakis,
Tambaksari, Rowosari,
Botomulyo, Bugangin,
Tanjungmojo, Cepiring,
Bumiayu, Payung,
Sarirejo, Kedungsuren
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
20lokasi
1.500.000.000

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1. Tambahan Belanja Operasional
tersedianya anggaran
kendal
8orang
Penyelia Mitra Tani
operasional petugas
lapangan pusat
2.01.2.01.01.21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Sumber
Dana
7
APBN
(Usulan
Priorit
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
20lokasi
1.500.000.000
10.554.217.000
9.696.500.000
2.01.2.01.01.20
50.000.000 APBD/DAU
50.000.000
8orang
50.000.000
50.000.000
540
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
2. Pengawasan perdagangan ternak
antar daerah
3. Revitalisasi rumah potong hewan
4. Pengambilan dan pemeriksaan
specimen
Indikator Kinerja
3
pemeliharaan kesehatan &
pencegahan penyakit
menular
pengawasan perdagangan
ternak antar daerah
terpenuhinya pemeliharaan
RPH
Terlaksananya pemeriksaan
specimen sebagai upaya
untuk pencegahan penyakit
menular
Lokasi
4
seluruh Kec di
kabupaten kendal.
Tabet, Limbangan,
Pagerwojo
kendal
Kendal
kendal. Margosari,
Tabet, Limbangan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1kegiatan
130.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
130.000.000
50pedagang
ternak
95.000.000 APBD/DAU
50pedagan
g ternak
100.000.000
4RPH
50.000.000 APBD/DAU
4RPH
50.000.000
600sampel
75.000.000 APBD/DAU
600sampel
75.000.000
4paket
600.000.000
5. Penyediaan sarana prasarana pusat Terpenuhinya sarana

kesehatan hewan (DAK Pertanian) prasarana puskeswan
kendal
4paket
600.000.000
6. Penyediaan sarana prasarana pusat

kesehatan hewan ( Pendamping DAK
Pertanian)
Prasarana pusat kesehatan hewan
(DAK Pertanian)
pendamping sarana
prasarana puskeswan
tersedianya penunjang
kegiatan penyediaan sarana
prasarana puskeswan (DAK
Pertanian)
kendal
4paket
60.000.000 APBD/DAU
4paket
60.000.000
kendal
1paket
perencanaaa
n&
pengawasan
30.000.000 APBD/DAU
1paket
perencanaa
an &
pengawasan
30.000.000

Rumah Potong Hewan (DAK
Pertanian)
Rumah Potong Hewan ( Pendamping
DAK Pertanian)
Terpenuhinya sarana
prasarana RPH
Kendal
3paket
3paket
500.000.000
Terpenuhinya sarana
prasarana RPH
kendal
3paket
3paket
50.000.000
500.000.000
DAK
DAK
50.000.000 APBD/DAU
541
Kode
1
Nama Kegiatan
2
Prasarana Rumah Potong Hewan
(DAK Pertanian)
Indikator Kinerja
3
tersedianya penunjang
kegiatan penyediaan sarana
prasarana RPH ( DAK
Pertanian)
Lokasi
4
kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1paket
50.000.000 APBD/DAU
perencanaan
&
pengawasan
11. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan Terpenuhinya pelayanan & Kabupaten Kendal
100 hewan
fasilitasi pengobatan
kesehatan hewan
2.01.2.01.01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1. Pengembangan agribisnis
kendal. Tambahrejo,
10kelompok
pertenakan
pembinaan calon penerima Ngasinan
tani
kegiatan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1paket
50.000.000
70.000.000 APBD/DAU
1.710.000.000
55.000.000 APBD/DAU
1.645.000.000
1kelompok
tani
55.000.000
542
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
2. Pendistribusian bibit ternak kepada Terdistribusikannya bantuan kendal. Donosari,
petani tembakau
bibit ternak kepada petani
Wonosari, Kedungboto,
tembakau
Gemuhblanten,
Tamangede, Lumansari,
Poncorejo, Tlahab,
Kebongembong,
Manggungmangu,
Kertomulyo, Blorok,
Tamanrejo, Sumber
Rahayu, Pakisan,
Sukomangli,
Sidokumpul, Curugsewu,
Pesaren, Mulyosari,
Sedayu, Gebangan,
Gondoharum, Winong,
Tunggulsari, Dawungsari,
Gempolsewu, Jenarsari,
Singorojo, Gonoharjo,
Bangunsari, Getas,
Sendangdawuhan,
Cepiring, Karangsuno,
Tanjunganom, Leban
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
250ekor
750.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
250ekor
750.000.000.000
543
Kode
1
Nama Kegiatan
2
3. Pemberdayaan Petani di wilayah
Penghasil tembakau dengan
Intensifikasi Ternak Potong
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
3
4
5
6
Terpenuhinya pelatihan &
kendal. Kumpulrejo,
5paket
500.000.000
bantuan bibit ternak kepada Margosari, Bojonggede, bantuan sapi
petani tembakau
Triharjo, Lumansari,
& alat angkut
Tlahab, Bangunsari,
panen
Manggungmangu,
Margosari, Limbangan,
Gondoharum,
Tambahrejo, Winong,
Rejosari, Pagerwojo
Indikator Kinerja
4. Penyediaan Prasarana & Sarana

Pengelolaan lahan (DAK Pertanian ') prasarana di kawasan
pertanian/peternakan
kendal. Pidodo Kulon,

Jetis, Banyutowo,
Wonosari, Ngasinan,
Rejosari, Kebonagung,
Petung, Galih, Juwiring,
Peron, Genting Gunung,
Dawungsari, Margorejo
5. Penunjang Kegiatan Penyediaan

Prasarana & Sarana Pengelolaan
lahan (DAK Pertanian ')
kegiatan pengadaan sarana
dan prasarana pengelolaan
lahan
kendal
6. Pengawasan pakan Ternak
Tersedianya pakan ternak

kendal. Gonoharjo
yang layak untuk konsumsi
ternak
tersedianya jalan produksi
kendal
untuk pertanian/peternakan
7. Pembangunan Jalan Usaha Tani
2paket
1.200.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
DAK
1paket
pengawasan
&
perencanaan
50.000.000 APBD/DAU
20sampel
2paket
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5paket
500.000.000
bantuan
sapi & alat
angkut
panen
2paket
1.500.000.000
50.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1paket
pengawasan
&
perencanaa
n
20sampel
500.000.000 APBD/DAU
2paket
500.000.000
50.000.000
544
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
14kelompok
150.000.000 APBD/DAU
tani ternak
2
8. Penguatan Kelompok Tani Ternak
3
Distribusi ternak &
pembinaan poktan penerima
ternak bantuan pemerintah
dan sarpras peternakan
4
kendal. Bangunrejo,
Triharjo, Krompaan,
Pageruyung,
Kertomulyo,
Tambahrejo, Gebangan,
Pakisan, Kalilumpang,
Sukorejo, Gonoharjo,
Parakan Sebaran,
Kebonharjo
9. Penyediaan Prasarana & Sarana

Pengelolaan lahan (Pendamping
DAK Pertanian ')
10. Pengembangan Unggas lokal di
pedesaan di wilayah penghasil
tembakau
11. Pengembangan unggas lokal di
pedesaan

prasarana di kawasan
pertanian/peternakan
menigkatnya produksi
unggas
kendal
2paket
kab kendal
5lokasi
meningkatnya produksi
kendal. Kertomulyo,
3lokasi
unggas
Puguh, Sendangkulon
2.01.2.01.01.23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1. Peningkatan Usaha peternakan
kendal. Plososari,
1paket
kelompok tani ternak
pendampingan permodalan Singorojo
usaha kelompok tani ternak
2. Pengolahan informasi permintaan
kendal
5pasar
pasar atas hasil produksi peternakan pengumpulan informasi
masyarakat
permintaan pasar yang
akurat
2.01.2.01.01.24
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1. Pengadaan sarana dan prasarana
Terlaksananya Kegiatan IB
kendal
7.000ekor
teknologi peternakan tepat guna
pada sapi & kambing betina
ternak
produktif
50.000.000 APBD/DAU
400.000.000
DBHCHT
400.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
14poktan
150.000.000
2paket
50.000.000
5lokasi
400.000.000
3lokasi
450.000.000
4.105.000.000
753.705.000.000
30.000.000 APBD/DAU
1paket
30.000.000
30.000.000 APBD/DAU
5pasar
30.000.000
60.000.000
100.000.000 APBD/DAU
60.000.000
7.000ekor
ternak
100.000.000
545
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
2. Sinkronisasi birahi pada ternak sapi / Terlaksananya sinkronisasi
kambing
pada ternak sapi / kambing
kendal
3. Pengembangan pengolahan limbah / Terlaksananya

kotoran ternak.
pengembangan pengolahn
limbah /kotoran ternak
kendal. Petung,
Tambahrejo,
Sukomangli, Gebangan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
100ekor
75.000.000 APBD/DAU
4paket
250.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100ekor
75.000.000
5paket
300.000.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1. Pengembangan hutan tanaman
Terlaksananya penghijauan kendal. Kadilangu,
1.000bibit
lingkungan
Pagerwojo, Kartikajaya,
tanaman
perkantoran/kawasan umum Kalirejo
425.000.000
475.000.000
50.000.000 APBD/DAU
1.000bibit
tanaman
50.000.000
2. Pengelolaan dan pemanfaatan

hutan
100.000.000 APBD/DAU
300kwintal
100.000.000
2.02.2.01.01.15
3. Diversifikasi usaha tani tembakau

dengan komoditas biofarmaka
4. Peningkatan sumber daya alam di
wilayah sekitar hutan
5. Peningkatan pemanfaatan rempah
rempah lokal
2.02.2.01.01.16
Terlatihnya masyarakat
petani pengembang tanaman
empon-empon
petani pengembangan
tanaman obat-obatan
Meningkatnya kualitas dan
mutu hasil hutan bukan kayu
kendal
300kwintal
kendal. Tambahrejo
2.000batang
100.000.000
DBHCHT
2.000batan
g
100.000.000
kendal. Bebengan,
Tambahrejo,
Kebongembong
Kec. Limbangan.
Limbangan, Petung
1paket
75.000.000
DBHCHT
1paket
75.000.000
pelatihan
75.000.000
1pelatihan
petani terhadap
pemanfaatan lahan
dikawasan bawah tegakan
Program rehabilitasi hutan dan lahan
75.000.000 APBD/DAU
400.000.000
400.000.000
546
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Rehabilitasi lahan kritis
Indikator Kinerja
3
Berkurangnya lahan kritis
Lokasi
4
Kec. Limbangan.
Wonosari, Winong,
Sumberagung,
Gondoharum,
Tambahrejo, Sumber
Rahayu, Kaliputih,
Kertosari, Tlogopayung,
Bendosari, Kediten,
Karanganyar,
Kebongembong,
Surokonto Wetan,
Kartikajaya, Sidodadi,
Surokonto Kulon,
Pagergunung,
Kalibareng, Tirtomulyo,
Cening, Sidomakmur,
Gedong, Penyangkringan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
323.400 bibit
1.000.000.000
HR 300 Ha
Mangrove,
Rehabilitasi
Bambu 20 Ha
DPN 12 unit
Sumber
Dana
7
DAK
2. Pendamping rehabilitasi lahan kritis Berkurangnya lahan kritis
kendal
323.400 bibit
HR 300 Ha
Mangrove,
Rehabilitasi
Bambu 20 Ha
DPN 12 unit
100.000.000 APBD/DAU
3. Penunjang rehabilitasi lahan kritis
kendal
1paket
perencanaan
dan
pengawasan
75.000.000 APBD/DAU
kegiatan Rehabilitasi Lahan
Kritis
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
323.400
1.000.000.000
bibit HR 300
Ha
Mangrove,
Rehabilitasi
Bambu 20
Ha DPN 12
unit
323.400
bibit HR 300
Ha
Mangrove,
Rehabilitasi
Bambu 20
Ha DPN 12
unit
1paket
perencanaa
n dan
pengawasan
100.000.000
75.000.000
547
Kode
1
Nama Kegiatan
2
4. Peningkatan ketrampilan
pembibitan bagi petani tembakau
5. Distribusi bibit tanaman kayu dan
buah-buahan pada wilayah
penghasil tembakau
Indikator Kinerja
3
pelatihan pembibitan hutan
rakyat
Tersedianya bibit tanaman
buah-buahan dan tanaman
keras di wilayah pengahsil
tembakau
Lokasi
4
kendal. Tambahrejo,
Penyangkringan, Pakis,
Gondoharum
kendal. Wonosari,
Ngasinan, Kalices
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
100.000bata
150.000.000
ng
3lokasi
75.000.000

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
1. Pengendalian organisme
Terkendalinya serangan OPT kendal
2paket
pengganggu tanaman kehutanan
pada tanaman kehutanan
1.400.000.000

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
1. Pembinaan Perusahaan pengguna
Tertibnya administrasi &
kendal
1paket
jasa kayu & Kelompok Tani
pelaksanaan peredaran hasil
Kehutanan
hutan di Kab. Kendal
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.01
Kabupaten Kendal
Biaya
materai
6.000 : 530
lembar,
materai
3.000 : 350
lembar,
Perangko :
114
150.000.000
Sumber
Dana
7
DBHCHT
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100.000bat
150.000.000
ang
3lokasi
75.000.000
1.400.000.000
2.02.2.01.01.17
150.000.000 APBD/DAU
2paket
150.000.000
150.000.000
2.02.2.01.01.19
75.000.000 APBD/DAU
1paket
75.000.000
33.958.217.000
4.800.000 APBD/DAU
75.000.000
75.000.000
782.795.500.000
Biaya
materai
6.000 : 530
lembar,
materai
3.000 : 350
lembar,
Perangko :
114
5.000.000
548
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Biaya listrik,
88.000.000 APBD/DAU
air, telepon
dan
langganan
speedy 12
bulan
Catatan
2
3
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan
listrik, air & telepon
4
Kabupaten Kendal

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
pengurusan STNK dan
pemeliharaan kendaraan
dinas
Dinas Kelautan dan

Perikanan
Biaya
pengurusan
STNK mobil
dinas 5 unit ,
kendaraan
roda dua 21
unit dan
pemeliharaa
n kendaraan
din
57.500.000 APBD/DAU
Biaya
pengurusan
STNK mobil
dinas 5 unit
, kendaraan
roda dua 16
unit dan
pemeliharaa
n kendaraan
din
60.000.000
Peralatan dan bahan

kebersihan
Dinas Kelautan dan

Perikanan
34.000.000 APBD/DAU
Tersedianya kebutuhan alat

tulis kantor
Dinas Kelautan dan

Perikanan
Peralatan
dan bahan
kebersihan
12 bulan
Tersedianya
kebutuhan
alat tulis
kantor 12
bulan
35.000.000
Peralatan
dan bahan
kebersihan
12 bulan
Tersedianya
kebutuhan
alat tulis
kantor 12
bulan
25.500.000 APBD/DAU

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Biaya listrik,
90.000.000
air, telepon
dan
langganan
speedy 12
bulan
30.000.000
549
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
4
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Karcis TPI :
48.000.000 APBD/DAU
5.000 buku,
amplop dinas
: 3.000 buah,
foto copy :
50.000 lbr
Catatan
2
penggandaan
3
Tersedinya barang cetakan

perlengkapan kantor
Tersedianya biaya peralatan Dinas Kelautan dan

Perikanan
Pengisian
tabng gas 11
kali, bendera
2 bh, umbulumbul 5 m,
spanduk 10
bh
3.500.000 APBD/DAU
Pengisian
tabng gas
11 kali,
bendera 2
bh, umbulumbul 5 m,
spanduk 10
bh
4.000.000

Koran dan bahan bacaan
4 jenis
koran/media
cetak selama
12 bulan
4.560.000 APBD/DAU
4 jenis
koran/medi
a cetak
selama 12
bulan
5.000.000
Dinas Kelautan dan

Perikanan

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Karcis TPI :
50.000.000
5.000 buku,
amplop
dinas :
3.000 buah,
foto copy :
50.000 lbr
550
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya rapat
dinas

2.05.2.05.01.02
Lokasi
4
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Tersedianya biaya rapat

Dinas Kelautan dan
koordinasi dan konsultasi ke Perikanan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Tersedianya
26.000.000 APBD/DAU
biaya rapat
dinas 45
orang x 11
kali,
tersedianya
biaya rapat
koordinasi 20
org x 11 kal
tersedianya
BBM 4.500
liter,
tersedianya
biaya
perjalanan
dinas dalam
daerah : 850
OH,
tersedianya b

400.000.000 APBD/DAU
691.860.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Tersedianya
26.500.000
biaya rapat
dinas 45
orang x 11
kali,
tersedianya
biaya rapat
koordinasi
20 org x 11
kal
tersedianya
BBM 4.500
liter,
tersedianya
biaya
perjalanan
dinas dalam
daerah : 850
OH,
tersedianya
b
400.000.000
705.500.000
551
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
perlengkapan kantor
4
Dinas Kelautan dan
Perikanan
peralatan dan mesin
Tersedianya biaya
pemeliharaan
peralatan/mesin
Dinas Kelautan dan

Perikanan
pemeliharaa
n AC : 19
unit,
pemeliharaa
n komputer :
15 unit,
pemeliharaa
n printer : 11
unit
14.000.000 APBD/DAU
pengecetan
gedung dan
pagar,
pemeliharaa
n lantai
gedung 30
meter
25.000.000 APBD/DAU
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya biaya

dan bangunan
pemeliharaan gedung dan
bangunan
2.05.2.05.01.03
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
filing kabinet
150.000.000 APBD/DAU
: 4 bh, meja
rpt : 3 buah,
gorden : 42
m, Sepeda
mtr : 3 unit,
AC : 3 unit,
kursi rpt
Dinas Kelautan dan

Perikanan
189.000.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
filing
90.000.000
kabinet : 6
buah,
handycam :
1 buah,
gorden : 90
meter, sepeda motor :
3 unit, AC :
3 unit,
pemeliharaa
15.000.000
n AC : 16
unit,
pemeliharaa
n komputer
: 15 unit,
pemeliharaa
n printer :
11 unit
pengecetan
gedung dan
pagar,
pemeliharaa
n lantai
gedung 30
meter
30.000.000
135.000.000
552
Kode
1
Nama Kegiatan
2
perlengkapannya
Indikator Kinerja
3
Lokasi
4
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Tersedianya
9.500.000 APBD/DAU
pakaian
dinas beserta
kelengkapan
nya 45 paket

1. Penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan
Dinas Kelautan dan
Terlaksanany
penyusunan laporan capaian Perikanan
a kegiatan
kinerja
penyusunan
laporan
capaian
kinerja 2 kali
9.500.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Tersedianya
10.000.000
pakaian
dinas
beserta
kelengkapa
nnya 45
paket
10.000.000
2.05.2.05.01.06
25.000.000 APBD/DAU
Terlaksanan
ya kegiatan
penyusunan
laporan
capaian
kinerja 2
kali
27.000.000
2. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Terlaksananya penyusunan

Rencana Strategis Dinas
Dinas Kelautan dan

Perikanan
Dokumen
Renstra DKP
1 paket
42.500.000 APBD/DAU
Dokumen
Renstra DKP
1 paket
43.000.000

semesteran
Dinas Kelautan dan

Perikanan
2kalilaporan
keuangan
semesteran
25.000.000 APBD/DAU
laporan
keuangan
semesteran
2 kali
30.000.000
tersedianya laporan
keuangan semesteran

Tercapainya pelatihan
Dinas Kelautan dan
2paket
arsip
kearsipan dan penataan arsip Perikanan
yang baik dan benar
92.500.000
100.000.000
2.05.2.05.01.07
35.000.000 APBD/DAU
2paket
40.000.000
553
Kode
1
Nama Kegiatan
2
aparatur
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
kelancaran administrasi kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
12Bulanlapo
120.000.000 APBD/DAU
ran keuangan
semesteran

perkantoran
tercukupinya honorarium
Dinas Kelautan dan
1Org12
PTT
Perikanan
Bulan
2.05.2.05.01.15
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1. Pembinaan kelompok ekonomi
Meningkatnya Keberdayaan Kabupaten Kendal
pelaku usaha
masyarakat pesisir
dan Ketrampilan
mikro di kws
Kemandirian Pelaku Usaha
pesisir 10
Mikro.
klpk (kedai
pesisr,
poksambal,
regnel,
perem pesisr,
P3MP, KMP)
2. Rehabilitasi habitat vital
Terehabilitasinya Habitat
Vital yang terancam
kerusakan.
Kabupaten Kendal
Jenis habitat
vital yang
terkonsentra
si (Mangrove
150.000
btng)
10.200.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
12Bulanlap
125.000.000
oran
keuangan
semesteran
1Org12
bulan
165.200.000
12.000.000
177.000.000
150.000.000 APBD/DAU
Meningkatn
ya
Keberdayaa
n dan
Ketrampilan
Kemandiria
n Pelaku
Usaha
Mikro.
150.000.000
300.000.000 APBD/DAU
Terkelolany
a Habitat
Vital Yang
terancam
kerusakan
(2 Paket).
350.000.000
554
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
3paket
1.250.000.000 APBD/DAU
Catatan
2
3. Pendayagunaan pesisir dan lautan
3
Tersusunya data/dok kajian
mangrove, Tersusunya
data/dok kajian kerusakan
garis pantai, terbangunnya
tanggul/senderan sungai
4
7 Kecamatan pesisir
4. Penunjang Penyusunan Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir
Terjadinya Kerusakan Garis

Pantai
Kabupaten Kendal
Tersusunnya
Data/Dokum
en Kajian
Ruang Laut
100.000.000 APBD/DAU
Tersusunny
a
Data/Doku
men Kajian
Ruang Laut
200.000.000
Sendang Sikucing,
Sendangdawuhan,
Gempolsewu, Jungsemi,
Korowelang Anyar,
Sidomulyo, Kartikajaya,
Bandengan, Getas
Blawong, Karang Sari,
Purwokerto, Turunrejo,
Mororejo, Wonorejo
4kelompok
pelatihan
pengelolaan
sumberdaya
perikanan
200.000.000
4kelompok
250.000.000

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
2.000.000.000
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah pelaku usaha mikro di

Pesisir
kawasan pesisir (kedai
pesisir, poksambal, regnel,
perempuan pesisir)
2.05.2.05.01.16
Bantuan
Propinsi

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Dok Kajian
850.000.000
Mangrove,
1Dok Kajian
Kerusakan
Garis
pantai,
Tanggul,
japrod
1.800.000.000
555
Kode
1
Nama Kegiatan
2
1. Pembinaan, Pantauan dan
Optimalisasi Alat Tangkap Ramah
Lingkungan untuk Nelayan
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya kesadaran
nelayan terhadap
penggunaan alat tangkap
ramah lingkungan
2. Pembentukan kelompok masyarakat POKMASWAS dapat berperan
swakarsa pengamanan sumberdaya aktif, tercukupinya sarana
kelautan
pengawasan dan
terlaksananya pembinaan
kelompok
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
4
5
6
7
3 Kecamatan : Rowosari,
100 unit
500.000.000 APBD/DAU
Cepiring dan Kota
jaring untuk
Kendal (5 lokasi TPI)
20 KUB
Sendang sikucing,
Pemberd
Gempolsewu,
POKMASWAS
Pidodokulon, Karangsari, dan Bant
Kartikajaya
Sarana
Pengawasan,
lap jacket,
HT, Toa,
Rompi
3. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian POKMASWAS dapat berperan Sendangsikucing,
5POKMASW
dan Pemulihan Sumberdaya
aktif, tercukupinya sarana
Pidodokulon,
AS, 5 kali
Perikanan dan Kelautan
pengawasan dan pembinaan gempolsewu, karangsari, pertemuan
kelompok, Banyaknya
kartikajaya
penyuluhan
pelanggaran penggunaan alat
hukum, 10
tangkap tidak ramah
kali operasi
lingkungan, tidak tertibnya
dilaut
perizinan kapal perikanan,
pelanggaran jalur
penangkapan ikan

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
1. Penyuluhan hukum dalam
Meningkatnya ketertiban
7 kec. Pesisir : Rowosari,
5 kali
pendayagunaan sumberdaya laut
dalam pelaksanaan lelang TPI Kangkung, Cepiring,
pertemuan
dan meningkatnya kesadaran Patebon, Kota Kendal,
nelayan dalam tertib
Brangsong dan
administrasi perizinan
Kaliwungu
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
100 unit
750.000.000
jaring untuk
20 KUB
250.000.000 APBD/DAU
Pemberdaya
an
POKMASWA
S dan
Bantuan
Sarana
Pengawasan
300.000.000
350.000.000
5
POKMASWA
S
400.000.000
Bantuan
Propinsi
1.100.000.000
1.450.000.000
2.05.2.05.01.17
150.000.000 APBD/DAU
5 kali
pertemuan
170.000.000
556
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
2. Operasional Pengawasan
Operasi penertiban perijinan Kabupaten Kendal
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan usaha perikanan penertiban
pelelangan ikan di TPI,
meningkatnya sarana
pengawasan dan terjaganya
kelestarian sumber daya ikan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10 kali
75.000.000 APBD/DAU
pelaksanaan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10 kali
100.000.000
pelaksanaan

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
1. Pelatihan keselamatan pelayaran
Berkurangnya kecelakaan di 3 Kecamatan : Rowosari,
5kali
Laut
Cepiring dan Kota
pelatihan
Kendal (5 TPI)
225.000.000
270.000.000
150.000.000 APBD/DAU
5 kali
pelatihan
170.000.000
2. Peningkatan Kemampuan Nelayan

dalam mengakses Teknologi
Informasi Iklim dan Cuaca
Penyebarluasan informasi
cuaca dan pelatihan akses
teknologi
7 kecamatan pesisir
7 kali
pertemuan
(200 orang)
200.000.000 APBD/DAU
7 kali
pertemuan
(200 orang)
250.000.000
3. Identifikasi ekosistem terumbu

karang
lingkungan Laut
7 Kec. Pesisir
200.000.000 APBD/DAU
1 Paket
300.000.000
4. Pengendalian sumber daya ikan
Meningkatnya produksi
perikanan tangkap
Gempolsewu,
Bandengan,
Pidodokulon, Sendang
sikucing, Margorejo
1paket1
Data/dokum
en kajian
terumbu
karang
Pembuatan
10 unit
Rumah ikan
2.05.2.05.01.18
1.500.000.000 APBD/DAU
Pembuatan
10 unit
Rumah ikan
2.000.000.000
557
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Lokasi
Target
(Rp.)
1
2
3
4
5
6
5. Rehabilitasi dan Konservasi
Terlaksananya pelatihan dan Sendang Sikucing,
Pengelolaan
500.000.000
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan penanaman mangrove dan
Sendangdawuhan,
dan
tanaman Vegetasi,
Gempolsewu, Jungsemi, Pengembang
Terbangunya Penahan
Sidomulyo, Margorejo, an Konsevasi
Gelombang/ Sabuk Pantai
Korowelang Anyar,
Kawasan,
Pidodo Kulon,
Pembanunan
Kartikajaya, Wonosari,
Penahan
Bandengan, Karang Sari, Gelombang/
Banyutowo, Purwokerto,
Sabuk Turunrejo, Wonorejo,
Pantai
Mororejo
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
6. Rehabilitasi Habitat Vital
Jumlah peningkatan Sumber Ds. Sendang Sikucing

Daya Ikan, Jumlah Rumah
Kec. Rowosari dan Ds.
Ikan
Pidodokulon Kec.
Patebon
7. Pembangunan penahan
gelombang/sabuk pantai
(Bankeuprov)
8. Penunjang pembangunan penahan
gelombang/sabuk pantai
teratasinya abrasi pantai dan Wonosari

kerusakan wilayah pesisir
pantai
Teratasinya abrasi dan akresi Wonosari
wilayah pesisir
1paket1
Rumah Ikan
Ikan
200m
1paket

Program pengembangan budidaya perikanan
1. Pengelolaan tambak dinas
Meningkatnya pengelolaan Tambak Dinas Desa
2Kolam
tambak dinas
Turunrejo
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Pengelolaan
550.000.000
dan
Pengemban
gan
Konsevasi
Kawasan,
Pembanuna
n Penahan
Gelombang/
Sabuk Pantai
300.000.000
Bantuan
Propinsi
1paketPen
gendalian
Sumberdaya
Ikan
1.000.000.000
Bantuan
Propinsi
200m
1.250.000.000
1paket
75.000.000
50.000.000 APBD/DAU
3.900.000.000
350.000.000
4.945.000.000
2.05.2.05.01.20
20.000.000 APBD/DAU
2Kolam
20.000.000
558
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
perikanan
3
4
Meningkatnya Produksi
Kabupaten Kendal
Perikanan dan Kesejahteraan
Pembudidaya
3. Pengendalian hama dan penyakit

ikan
Terwujudnya cara budidaya

ikan yang baik, bebas dari
hama dan penyakit ikan
4. Kegiatan Pengembangan Usaha

Perikanan Budidaya Air Tawar
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
2Komoditas,
75.000.000 APBD/DAU
210.000 ekor
2pelatihan,
Uji laborat
Kualitas Air
20 Paket
Terlaksananya usaha bidang Sendangkulon,
Tercapainya
perikanan air tawar
Pucuksari, Bandengan, pengembang
Balok, Candiroto,
an usaha
Trompo, Jetis,
perikanan
Pekauman, Pucangrejo, budidaya air
Sojomerto, Jurangagung, tawar, benih,
Petung, Kebongembong,
pakan
Bangunsari, Selokaton,
Sukorejo, Kumpulrejo,
Bulugede, Donosari,
Bangunrejo,
Purwokerto,
Kertomulyo, Pesawahan,
Sriwulan, Tamanrejo,
Pagertoyo, Peron,
Ngesrepbalong
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
2Komoditas
100.000.000
100.000.000 APBD/DAU
20Paketuji
laborat
150.000.000
1.500.000.000 APBD/DAU
Tercapainya
pengemban
gan usaha
perikanan
budidaya air
tawar
1.000.000.000
559
Kode
1
Nama Kegiatan
2
5. Kegiatan Pengembangan Usaha
Perikanan Budidaya Air Payau
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terlaksananya usaha bidang Kabupaten Kendal
perikanan air payau
6. Pengembangan Usaha Pembenihan Meningkatkan kualitas benih Kabupaten Kendal

Rakyat
dan induk di UPR
7. Monitoring Hama dan Penyakit Ikan Mengetahui keragaan dan

penyebaran Hama Penyakit
Ikan (HPI) guna penyusunan
8. Pengembangan dan Pembinaan

Kelompok Bidang Perikanan
Budidaya
9. Pengelolaan Balai Benih Ikan
10. Kegiatan Peningkatandan

Pengembangan Teknologi Budidaya
Ikan
11. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air
Tawar
Kabupaten Kendal
Terlaksananya : Pelatihan
Kabupaten Kendal
Budidaya Air Tawar,
Pelatihan Pembudidaya Air
Payau, Pelatihan Pembuatan
Pakan Ikan
Kabupaten Kendal
pengelolaan Balai Benih Ikan
Minapadi
Desa Tambahsari Kec.

Limbangan
Terlaksananya bantuan benih Desa Gempolsewu Kec.

dan pakan Lele
Rowosari
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Bantuan
250.000.000 APBD/DAU
Benih ikan,
pakan dan
sarana
budidaya
untuk
Pokdakan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Bantuan
300.000.000
Benih ikan,
pakan dan
sarana
budidaya
untuk
Pokdakan
Bantuan
Induk Ikan
dan sarana
untuk UPR
lele
1Tersusunny
a peta
sebaran HPI
(dokumen)
315.000.000 APBD/DAU
Bantuan
Induk Ikan
dan sarana
untuk UPR
350.000.000
100.000.000 APBD/DAU
1Tersusunn
ya peta
sebaran HPI
(dokumen)
150.000.000
100Orgpelat
ihan @ : 50
org
150.000.000 APBD/DAU
150Org
200.000.000
1paket
25.000.000 APBD/DAU
1paket
30.000.000
1 paket
100.000.000
Bantuan
Propinsi
1 paket
120.000.000
1 paket
100.000.000
Bantuan
Propinsi
1 paket
125.000.000
560
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
12. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air
Payau
3
Terlaksananya
pengembangan Desa
Vanamei dan udang Windu
4
Kelurahan Banyutowo
Kec. Kota Kendal
13. Rehab sedang/berat BBI
Meningkatnya prasarana BBI BBI Poting Boja
14. Pendampingan pada kelompok tani Peningkatan SDM dan

pembudidaya ikan
Ketrampilan para
pembudidaya ikan
Kabupaten Kendal
15. Pengembangan sarana dan

prasarana perikanan budidaya
Tercapainya pengadaan
perikanan budidaya
16. Pembinaan kemampuan dan

lingkungan IHT dan / daerah
budidaya air tawar, pelatihan
budidaya air payau, pelatihan
pembenihan ikan air tawar,
pelatihan pembuatan pakan
ikan
Desa Puguh, desa

penanggulan Kec.
Pegandon, Desa
Pucuksari Kec. Weleri,
desa laban kec.
kangkung, desa jatirejo
kec. ngampel,
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
1 paket,
400.000.000
5.000 kg
udang windu
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
perbaikan
pagar BBI,
bangsal pijah
BBI
Pelat
Pembibitan
bagi para
UPR, Pelat
budidaya
ikan air
payau & air
tawar, Pelat
pembuat pkn
ikan
100.000.000 APBD/DAU
1paketsaran
a budidaya
ikan
200Org
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1 paket
425.000.000
perbaikan
kolam
100.000.000
Pelat
Pembibitan
bagi para
UPR, Pelat
budidaya
ikan air
payau & air
tawar, Pelat
pembuat
pkn ika
300.000.000
750.000.000 APBD/DAU
1paket
500.000.000
300.000.000
200Org
350.000.000
250.000.000
Bantuan
Propinsi
DBHCHT
561
Kode
1
Nama Kegiatan
2
17. Penguatan ekonomi masyarakat di
lingkungan IHT dalam rangka
pengentasan kemiskinan,
mengurangi pengangguran dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Terlaksananya usaha
Kecamatan penghasil
budidaya air tawar, budidaya tembakau
air payau, pembenihan ikan
dan sarana prasarana
budidaya
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
4paket
1.050.000.000

Program pengembangan perikanan tangkap
1. Pembinaan dan Pengembangan
Meningkatnya pengetahuan 5 lokasi TPI Kab Kendal
Pengadaan
Kapal Perikanan, Alat Penangkap
Nelayan, bertambahnya
kapal 5-10
Ikan dan Pengawakan Kapal
kapal perikanan diatas 5 GT,
GT,
Perikanan
berkurangnya alat tangkap
Pengadaan
tidak ramah lingkungan,
alat tangkap,
peremajaan mesin kapal,
mesin kapal,
mudahnya mencari ikan,
fishfinder,
terjaganya kualitas ikan
coolbox
Sumber
Dana
7
DBHCHT
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
4paket
1.200.000.000
5.585.000.000
5.420.000.000
2.05.2.05.01.21
2. Pengembangan Pembangunan dan

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
3. Penyediaan dan Pengembangan

Sarana Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap
Terlaksananya Pembangunan
Pelabuhan Perikanan,
Pembangunan Akses jalan
menuju TPI
Terbangunnya perbengkelan,
docking kapal dan
tersedianya alat
perbengkelan
4. Pengembangan Usaha Penangkapan Berkembangnya usaha

Ikan dan Pemberdayaan Nelayan
penangkapan dan makin
Skala Kecil
berdayanya nelayan kecil
(bantuan modal untuk
kelompok)
TPI Sendang Sikucing
Pembanguna
n jalan
lingkungan
TPI (100')
Ds. Gempolsewu,
1 unit
Bandengan, Korowelang
docking
anyar, Sendang sikucing, kapal dan 5
kumpulrejo, margorejo
unit
perbengkela
n
7 kecamatan pesisir
Meningkatny
a
pendapatan
Nelayan (10
KUB)
1.500.000.000
TP
200.000.000 APBD/DAU
750.000.000 APBD/DAU
1.000.000.000
TP
Pengadaan
kapal 5-10
GT,
Pengadaan
alat
tangkap,
mesin kapal,
fishfinder,
coolbox
2.000.000.000
Pembangun
an jalan
lingkungan
TPI (100')
1 unit
docking
kapal dan 5
unit
perbengkela
n
Meningkatn
ya
pendapatan
Nelayan (10
KUB)
250.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
562
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
5. Pengembangan Sarana Penanganan Meningkatnya kualitas ikan
Ikan di atas Kapal
hasil tangkapan
4
5 lokasi TPI Kab Kendal
6. Penunjang Penerapan Kartu BBM

Nelayan
7 kecamatan pesisir
Terlaksananya pelayanan
usaha Pendaftaran Kapal,
Kartu Nelayan dan Kartu
BBM
7. Penunjang Sertifikasi Hak AtasTanah Tersertifikatnya Tanah

Nelayan
nelayan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
Bantuan 100
200.000.000 APBD/DAU
coolbox
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Bantuan
250.000.000
100 coolbox
Terbitnya
Surat
Pendaftaran
Kapal, Kartu
Nelayan dan
Kartu BBM
200.000.000 APBD/DAU
Terbitnya
Surat
Pendaftaran
Kapal, Kartu
Nelayan dan
Kartu BBM
250.000.000
4 kecamatan (Rowosari, Tersertifikatn

Kota Kendal, Cepiring
ya 100
dan Patebon)
bidang Tanah
nelayan
100.000.000 APBD/DAU
Tersertifikat
nya 100
bidang
Tanah
nelayan
100mpeng
erukan
kolam
pelabuhan,
docking
kapal,
pembangun
an TPI
1 paket
120.000.000
8. Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Prioritas Daerah (DAK,
Pendamping dan Penunjang)
Pengembangan Sarana dan PPI Sendang Sikucing

Prasarana Perikanan Tangkap
(PPI)
100mDerma
ga, 50 m
breakwater
9. Penunjang Pengembangan
Pelabuhan Perikanan Prioritas
Daerah
Pengembangan Sarana dan PPI Sendang Sikucing

Prasarana Perikanan Tangkap
(PPI)
1paket
3.850.000.000
DAK
200.000.000 APBD/DAU
4.000.000.000
100.000.000
563
Kode
1
Nama Kegiatan
2
10. Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap
Ramah Lingkungan
Indikator Kinerja
3
berkurangnya penggunaan
alat tangkap tidak ramah
lingkungan, meningkatnya
produksi ikan
11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Meningkatnya harga ikan di

Tangkapan
TPI
12. Kegiatan Penyediaan /

Pengembangan Sarana Prasarana
Produksi Perikanan Tangkap
13. Rehabilitasi sedang/berat tempat

pelelangan ikan
14. Rehab sedang/berat pangkalan

pendaratan ikan
Lokasi
4
Bandengan, Karangsari,
Gempolsewu, Sendang
Sikucing,
Korowelangkulon
5 TPI Kab. Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5 lokasi TPI
400.000.000
Kab Kendal,
100 unit
jaring untuk
20 KUB
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
100 coolbox,
100 Basket
Ikan
200.000.000
Bantuan
Propinsi
1 unit
docking
kapal dan 5
unit
perbengkela
n
Kabupaten Kendal, 5 TPI 1 pkt ruang
prasarana tempat pelelangan
kerj, 1 unit
ikan yang memenuhi standar
smur dalam,
kelayakan
perbaikan
pintu dan
atap, jln
produksi &
pengecetan
TPI
750.000.000
Bantuan
Propinsi

PPI di kabupaten kendal
rehab
prasarana pangkalan
breakwater 1
pendaratan ikan yang
paket
memenuhi standar kelayakan
250.000.000 APBD/DAU
Terbangunnya perbengkelan Bandengan,

dan docking kapal
gempolsewu,
korowelanganyar,
sendangsikucing
250.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5 lokasi TPI
450.000.000
Kab Kendal,
100 unit
jaring untuk
20 KUB
100
coolbox,
100 Basket
Ikan
1 unit
docking
kapal dan 5
unit
perbengkela
n
1 pkt ruang
kerj, 1 unit
smur dalam,
perbaikan
pintu dan
atap, jln
produksi &
pengecetan
TPI
250.000.000
rehab
breakwater
1 paket
300.000.000
800.000.000
250.000.000
564
Kode
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1 paket
2.100.000.000 APBD/DAU
2
3
4
15. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terbangunnya Pelabuhan
Kecamatan Cepiring
Perikanan
2.05.2.05.01.22
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
1. Revitalisasi kelembagaan kelompok Terlaksananya revitalisasi
Kabupaten Kendal
20Kelompok
bidang kelautan dan perikanan
kelembagaan kelompok,
(pembinaan
Terwujudnya kelembagaan
kelompok)
Kelompok yang mandiri
2. Pelatihan Perbengkelan Mesin Kapal
Bagi Nelayan
3. Pengembangan dan
penyempurnaan statistik perikanan
Terlaksananya Pelatihan
Kabupaten Kendal
Perbengkelan
Terlaksananya kegiatan data Kabupaten kendal
statistik
30Org
Terwujudnya
data
perikanan 1
tahun
2.05.2.05.01.23
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1. Promosi pemasaran dan
Tercapainya Promosi
Kabupaten Kendal,
Terwujudnya
peningkatan mutu produk hasil
Pemasaran Hasil Perikanan Kodya Surakarta, DKI
Pemasaran
perikanan
Jakarta
hasil
Perikanan
2. Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan Tercapainya Peningkatan
Pelayanan Usaha Perikanan
Kabupaten Kendal
Terfasilitasi
Pelaku usaha
perikanan,
sosialisasi,
checking
lapangan
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1 paket
1.000.000.000
11.950.000.000
12.520.000.000
50.000.000 APBD/DAU
20Kelompo
k
60.000.000
50.000.000 APBD/DAU
30Org
60.000.000
85.000.000 APBD/DAU
Terwujudny
a data
perikanan 1
tahun
87.000.000
185.000.000
175.000.000 APBD/DAU
45.000.000 APBD/DAU
207.000.000
Terwujudny
a
Pemasaran
hasil
Perikanan
Terfasilitasi
Pelaku
usaha
perikanan
200.000.000
45.000.000
565
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
3. Pengembangan dan pemasaran hasil Fasilitasi pengembangan
perikanan
sarpras pengolahan dan
pengolahan hasil perikanan
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
4
5
6
7
Kartikajaya, Bandengan,
alat
645.000.000 APBD/DAU
Tanjungsari, Trompo,
pemasaran
Balok
roda tiga,
timbangan,
sepeda ontel,
coolbox 1
paket,
peralatan
pengolahan 1
paket
Fasilitasi pengembangan
sarpras pemasaran dalam
negeri, Fasilitasi
pengembangan sarpras
pengolahan hasil perikanan
5. Pelatihan Produk Bernilai Tambah

Hasil Perikanan
Kabupaten Kendal
Produk bernilai tambah hasil
perikanan
Kabupaten Kendal
Sanitasi dan Higien
100Org
100.000.000 APBD/DAU
Tersedianya
sarpras
pemasaran
dalam
negeri,
tersedianya
sarpras
pengolahan
hasil
perikanan
100Org
100Org
100.000.000 APBD/DAU
100Org
125.000.000
kerajinan kekerangan
Pengasapan yang higienis
30Org
50.000.000 APBD/DAU
30Org
60.000.000
5 unit
120.000.000
7. Pelatihan Kerajinan kekerangan

8. Pengembangan dan Pembinaan
Teknologi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan dan
Kelautan
Kabupaten Kendal
Desa Tanjungsari Kec.
Rowosari
alat
pemindanga
n dan tungku
pengasapan
1 paket
5 unit tungku
pengasapan
1.000.000.000
100.000.000
TP

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
Tersedianya
500.000.000
pengemban
gan sarpras
pengolahan
dan
pengolahan
hasil
perikanan
4. Peningkatan daya saing hasil

produksi perikanan
6. Pelatihan Sanitasi dan Higien Bagi

Pemasar Ikan di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
Catatan
Bantuan
Propinsi
1.150.000.000
125.000.000
566
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
9. Peningkatan Mutu Usaha Perikanan Penerapan Rantai Dingin
Lokasi
4
Kelurahan Bandengan
Kec. Kota Kendal
Desa Tegorejo Kec.
Pegandon
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
5 unit,
50.000.000
coolbox
5 unit
100.000.000
10. Peningkatan Perluasan Usaha dan

Koordinasi
Pengembangan diversifikasi
produk perikanan
11. Pelatihan dan Pengembangan

Olahan Hasil Perikanan
Peningkatan SDM dan

Kabupaten Kendal
Ketrampilan para pengolah
ikan, Terbentuknya kelompok
- kelompok pengolah ikan
Pelatihan
pengolahan
ikan lele, ikan
bandeng,
rumput laut
225.000.000
12. Pembinaan kemampuan dan

lingkungan IHT dan / daerah
Kabupaten Kendal
250Org
produk bernilai tambah hasil
perikanan, pelatihan sanitasi
dan higien
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kelautan dan Perikanan
350.000.000
2.06.01 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
2.06.2.06.01.01
Peningkatan pelayanan dinas Disperindag
melalui surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Peningkatan pelayanan
kebersihan, penerangan dan
komunikasi
Tercukupinya kebutuhan isi
perlengkapan kantor
ulang gas elpiji kantor
Tersedianya alat-alat tulis
kantor
penggandaan
dan penggandaan
Sumber
Dana
7
Bantuan
Propinsi
Bantuan
Propinsi
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
5 unit
75.000.000
5 unit
120.000.000
Bantuan
Propinsi
Pelatihan
pengolahan
ikan lele,
ikan
bandeng,
rumput laut
250.000.000
DBHCHT
250Org
375.000.000
2.940.000.000
29.033.060.000
3.145.000.000
30.884.500.000
12Bulan
2.750.000 APBD/DAU
12Bulan
3.025.000
Disperindag
12Bulan
279.704.000 APBD/DAU
12Bulan
307.675.000
Disperindag
12Bulan
4.200.000 APBD/DAU
12Bulan
4.620.000
Disperindag
12Bulan
99.000.000 APBD/DAU
12Bulan
108.900.000
Disperindag
1th
433.500.000 APBD/DAU
1th
476.850.000
567
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
6. Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya minuman
harian dan makan minum
rapat pegawai
Tercapainya konsultasi dan
koordinasi
Lokasi
4
Disperindag
Disperindag
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1th
30.350.000 APBD/DAU
1th
237.860.000 APBD/DAU

Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya asset kantor Disperindag
4item
sebagai penunjang kegiatan
kantor
Disperindag
12Bulan
peralatan dan mesin
kantor dan mesin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya keawetan
Disperindag
1Keg
dan bangunan
gedung bangunan kantor
Tercukupinya seragam dinas Disperindag
191stel
perlengkapannya
1.087.364.000

Peningkatan pengethuan dan Disperindag
10Org
wawasan PNS
42.900.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Disperindag
5Keg
kinerja SKPD
7.140.000
2.06.2.06.01.02
1.
2.
3.
2.06.2.06.01.03
1.
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1th
33.385.000
1th
261.646.000
1.196.101.000
146.000.000 APBD/DAU
4item
160.600.000
104.430.000 APBD/DAU
12Bulan
114.873.000
27.430.000 APBD/DAU
1Keg
30.173.000
277.860.000
42.900.000 APBD/DAU
305.646.000
200stel
47.190.000
47.190.000
2.06.2.06.01.05
7.140.000 APBD/DAU
10Org
7.854.000
7.854.000
2.06.2.06.01.06

semesteran
Terwujudnya laporan
keuangan SKPD
Disperindag
1Keg
102.430.000 APBD/DAU
5Keg
105.000.000
75.540.000 APBD/DAU
1Keg
85.000.000
568
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana
Sumber
Lokasi
Target
(Rp.)
Dana
1
2
3
4
5
6
7
177.970.000
2.06.2.06.01.07
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terevaluasinya kinerja UPTD UPTD Pasar Daerah
12Bulan
4.680.000 APBD/DAU
Pasar Daerah
Kode
Nama Kegiatan
2. Penunjang penarikan retribusi

daerah
Indikator Kinerja
Terlaksananya Penarikan dan 11 Pasar Tradisional

Pengelolaan Retribusi Daerah
(Pasar) secara maksimal
1.881Org

aparatur
perkantoran
Tercukupinya honor-honor Disperindag

1Keg
pegawai
Tercukupinya upah bulanan Disperindag
17Org
PTT
2.06.2.06.01.15
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1. Peningkatan pengawasan peredaran Jumlah kegiatan pengawasan Kabupaten Kendal
1Keg
barang dan jasa
barang beredar di pasar
2. Operasionalisasi dan pengembangan Persentase pendapatan
UPT kemetrologian daerah
retribusi meningkat
3. Pembinaan Metrologi Legal
Kecamatan di Kabupaten 20kecamata

Kendal
n
Meningkatnya kesadaran
Pegandon, Sukorejo
100Org
tera/tera ulang
4. Fasilitasi Pembentukan Badan
Terbentuknya Badan
Kabupaten Kendal
1Keg
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Penyelesaian Sengketa
Konsumen
2.06.2.06.01.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1. Pembangunan promosi
Tercapainya kerjasama antar Lokal, Regional, Nasional
4event
perdagangan regional, nasional dan pedagang/buyer
dan Internasional
internasional
2.06.2.06.01.18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
190.000.000
12Bulan
6.060.000
123.800.000 APBD/DAU
1.885Org
122.500.000
228.045.000 APBD/DAU
1Keg
238.000.000
187.350.000 APBD/DAU
17Org
195.000.000
543.875.000
561.560.000
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
120.000.000
200.000.000 APBD/DAU
20kecamat
an
250.000.000
100Org
75.000.000
1Keg
120.000.000
50.000.000
Bantuan
Propinsi
100.000.000 APBD/DAU
450.000.000
700.000.000 APBD/DAU
700.000.000
565.000.000
4event
800.000.000
800.000.000
569
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
2
3
4
1. Pengembangan pasar dan distribusi Kelancaran Distribusi dan
Kabupaten Kendal
barang / produk
Ketersediaan Stok Kepokmas
2. Pendataan Sarana Distribusi
Perdagangan
3. Operasi Pasar Dalam Rangka
Menstabilan Harga
Tersedianya Data Sarana

Distribusi Perdagangan
Terjangkaunya harga
kepokmas oleh masyaakat
4. Pembinaan pedagang pasar
5. Intensifikasi pendapatan pasar

daerah
6. Pembinaan Petugas Pungut
7. Pemeliharaan pasar daerah
8. Pelaksanaan Kebersihan Pasar
Tradisional
9. Pembangunan pasar tradisional
10. Revitalisasi Pasar Tradisional
11. Pendampingan DAK
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
1Keg
150.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
1Keg
160.000.000
Kabupaten Kendal
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
Kabupaten Kendal
1Keg
100.000.000 APBD/DAU
1Keg
150.000.000
5 UPTD Pasar
pedagang pasar dan
terciptanya pasar yang tertib
150Org
33.610.000 APBD/DAU
150Org
37.000.000
Tercapainya target
11 Pasar Tradisional
Pendapatan Pasar Daerah
Penarikan Retribusi Daerah 11 pasar tradisional
secara maksimal
Terpeliharanya pasar daerah 11 Pasar Tradisional
180Org
100.810.000 APBD/DAU
200Org
115.000.000
100Org
56.500.000 APBD/DAU
100Org
63.000.000
11pasar
tradisional
1111pasar
tradisional
1Keg
Menjadikan pasar yang sehat

dan bersih
Terbangunnya pasar
tradisional
Terlaksananya revitalisasi
Pasar Tradisional
11 pasar tradisional
Pasar Kaliwungu, Pasar

Gladag, Pasar Cepiring,
Pasar Weleri II dan Pasar
Sukorejo
5Pasar
Tradisional
Terlaksananya revitalisasi
Pasar Tradisional
Pasar Kaliwungu, Pasar

Gladag, Pasar Cepiring,
Pasar Weleri 2 dan Pasar
Sukorejo
5Pasar
Tradisional
Pasar Tradisional
2.000.000.000 APBD/DAU
96.800.000 APBD/DAU
2.000.000.000
DAK
75.000.000.000
DAK
7.500.000.000 APBD/DAU
11pasar
tradisiona
11pasar
tradisional
1Keg
2.000.000.000
5Pasar
Tradisional
75.000.000.000
5Pasar
Tradisional
7.500.000.000
96.800.000
2.000.000.000
570
Kode
1
Nama Kegiatan
2
12. Fasilitasi gerobak minuman dan
gerobak makanan bagi pedagang
Indikator Kinerja
Lokasi
3
Peningkatan kemampuan
pedagang
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
15Unit
75.000.000 APBD/DAU
4
Kelurahan Sijeruk
Kecamatan Kendal,
Rowosari. Sijeruk
2.07.2.06.01.16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pelatihan pembuatan kerajinan dan Terwujudnya embrio IKM
Kab. Kendal
100Org
souvenir dalam rangka
baru dibidang pembuatan
pengembangan industri kreatif
souvenir
2. Peningkatan Kemampuan Produksi Terwujudnya peningkatan
Kab. Kendal
100Org
Industri Kecil dan Menengah
wawasan dan ketrampilan
IKM di bidang teknologi,
produksi dan pemasaran
3. Pelatihan pembuatan bola dan
Bertambahnya peningkatan Kabupaten Kendal
20Org
fasilitasi peralatan produksi bola
dan kualitas produksi bola
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10Unit
50.000.000
87.212.720.000
87.321.800.000
125.000.000 APBD/DAU
100Org
130.000.000
130.000.000
DBHCHT
100Org
125.000.000
162.500.000
DBHCHT
20Org
170.000.000
4. Pelatihan Mebelair dan Fasilitasi

Peralatan Produksi Mebelair
pembuatan mebelair
Kabupaten Kendal
55Org
150.000.000
DBHCHT
50Org
130.000.000
5. Pelatihan Pengolahan Kopi dan

Fasilitasi Peralatan Produksi Kopi
produksi kopi
Kabupaten Kendal
50Org
139.265.000
DBHCHT
50Org
140.000.000
6. Pelatihan Pengolahan Emping Ketan

dan Fasilitasi Peralatan Produksi
Emping Ketan
7. Pelatihan Pembuatan Krupuk dan
fasilitasi mesin open krupuk dan
kompor gas
8. Pelatihan menjahit dan pengadaan
alat jahit
9. Fasilitasi Peralatan Perbengkelan
Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal

Pengolahan Produksi Emping
Ketan
Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal
pembuatan krupuk
30Org
107.075.000
DBHCHT
30Org
110.000.000
20Org
102.600.000
DBHCHT
20Org
105.000.000
menjahit
Peningkatan Kualitas
Ketrampilan Perbengkelan
Kabupaten Kendal
25Org
186.346.000
DBHCHT
22Org
190.000.000
Kabupaten Kendal
50Org
120.775.000
DBHCHT
50Org
125.000.000
571
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
10. Pembinaan Terpadu Pengembangan Peningkatan Kualitas
Sentra Industri Minyak Atsiri dan
Produksi Minyak Atsiri
Fasilitasi Peralatan Produksi Minyak
Atsiri
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
5
6
20Org
118.550.000
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
20Org
120.000.000
11. Pelatihan Tata boga dan Fasilitasi

Peralatan Produksi
12. Pelatihan Batik Tulis dan Cap
137.540.000
DBHCHT
25Org
140.000.000
115.000.000
DBHCHT
30Org
110.000.000
13.
110.000.000 APBD/DAU
20Org
100.000.000
109.938.000 APBD/DAU
20Org
90.000.000
14.
2.07.2.06.01.17
1.
2.
Peningkatan Ketrampilan
Kabupaten Kendal
50Org
Tata Boga
Mewujudkan masyarakat
Kabupaten Kendal
20Org
yang mempunyai
ketrampilan membatik
Pelatihan Batik bagi kader PKK Se
Mewujudkan kader PKK yang Kabupaten Kendal
30Org
Kabupaten Kendal
mempunyai ketrampilan
membatik
Pelatihan Menjahit bagi Kader PKK Mewujudkan kader PKK yang Kabupaten Kendal
30Org
se Kabupaten Kendal
mempunyai ketrampilan
menjahit
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Fasilitasi Peralatan Produksi Industri Meningkatnya kualitas dan Kabupaten Kendal
30Org
Kecil Aneka Ceriping
kuantitas Produksi Aneka
Ceriping
Fasilitasi Peralatan Produksi Industri Meningkatnya kualitas dan Kabupaten Kendal
20Org
Kecil Rambak
kuantitas produksi rambak
Sumber
Dana
7
DBHCHT
1.814.589.000
1.785.000.000
115.000.000
DBHCHT
30Org
90.000.000
58.350.000
DBHCHT
20Org
60.000.000
173.350.000
150.000.000
2.07.2.06.01.18
Program Penataan Struktur Industri

1. Masterplan Industri Kabupaten
Tersedianya masterplan
Kabupaten Kendal
Kendal
bidang industri di Kabupaten
Kendal
2. Pendataan Industri Besar di
Jumlah Industri Besar di
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
1Keg
500.000.000 APBD/DAU
1Keg
600.000.000
1Keg
25.000.000 APBD/DAU
1Keg
60.000.000
572
Kode
1
Nama Kegiatan
Indikator Kinerja
2
3
3. Pendataan Industri Kecil dan
Tersedianya data IKM yang
Menengah (IKM) Kabupaten Kendal valid
Lokasi
4
Kabupaten Kendal
Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana
Sumber
Target
(Rp.)
Dana
5
6
7
10kecamata
150.000.000 APBD/DAU
n
4. Penyusunan Profil Produk Unggulan Tersedianya Data Produk

Kabupaten Kendal
1Keg
Daerah
Unggulan Kabupaten
2.07.2.06.01.20
Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri
1. Pengawasan Kegiatan Industri di
Jumlah pengawasan dan
Kabupaten Kendal
30perusahaa
Kabupaten Kendal
pembinaan langsung ke
n
perusahaan industri
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
50.000.000 APBD/DAU
Catatan
8

Kebutuhan Dana
Target
(Rp.)
9
10
10kecamat
200.000.000
an
1Keg
725.000.000
100.000.000 APBD/DAU
100.000.000
93.312.768.000
50.000.000
910.000.000
30perusaha
an
150.000.000
150.000.000
93.990.151.000
573
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal

Tahun 2016 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kendal sebagai pedoman dalam
menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016. RKPD 2016 sebagai dasar bagi
SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD, sehingga perlu
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan :
1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam
penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
2. RKPD Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam
kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Satuan
Kerja
pembangunan
Perangkat
termasuk
Daerah
masyarakat
dan
luas
seluruh
dan
stakeholders
dunia
usaha
berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD

Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari
APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun
rencana kegiatan Tahun 2016 dengan mendasarkan pada RKPD 2016
ini.
5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari
APBN, maka setiap RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan prioritas
provinsi dan nasional.
574
Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas

produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad,
semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders)
dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan
pembangunan
diharapkan
mampu
menjawab
dan
mengurangi
permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi

sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BUPATI KENDAL,
&DSGDQ7WG
WIDYA KANDI SUSANTI

Perbup RKPD 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perbup RKPD 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

WIDYA KANDI SUSANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015

e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan

II. PASAL DEMI PASAL.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 196

Daftar Isi ................................................................................................... i

Target Pembangunan Tahun 2016 ....................................... 171

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TANGGAL : 29 Mei 2015

pada Pasal 260 menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya

dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangungan Jangka

Penyusunan RKPD tahun 2016 Kabupaten Kendal masih berpedoman

RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini dikarenakan sampai dengan penyusunan

mendasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah UndangUndang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 );

Maksud dan Tujuan.

tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran

Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen Perencanaan

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

yang berbudaya, tangguh dan tetap

kualitas tenaga kesehatan,

prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem

jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional; Penguatan

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem

reformasi dan rekonstruksi kelembagaan; Penguatan dalam pengembangan

kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan

Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah

masyarakat miskin; Penguatan dalam

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui pendidikan / pelatihan