Ime investitora:
Naziv projekta:
OIB investitora:
Kontaktni podaci o investitoru
Adresa:
Telefoni:
Fax:
Kontakt osoba:
e-mail:
web stranica:
Studeni 2015.
Uvod
Poslovni plan za proizvodnju i prodaju drvenog repariranog namjetaja i suvenira koji e se
proizvoditi od drveta i keramike izraen je u sklopu projekta Za vae ukljuivanje kojeg
provode Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Sisak u partnerstvu sa Strukovnom
kolom Sisak i Savezom udruga osoba s invaliditetom Grada Siska, uz suradniku podrku
Grada Siska.
Projektom se nastoje rehabilitirati osobe s invaliditetom i pripremiti ih za zapoljavanje, te
potaknuti poslodavce na zapoljavanje osoba s invaliditetom. Osnovna ideja na kojoj se
zasniva ovaj poslovni plan poiva na konceptu odrivosti projekta i to na nain da se
projektni rezultati razvijaju u kontekstu drutvenog poduzetnitva
prema modelu
usklaenom s Nacionalnom strategijom razvoja drutvenog poduzetnitva u Republici
Hrvatskoj.
Poslovni plan se takoer naslanja na provedeni projekt Razvojem umjetnikih vjetina do
svijeta rada kojeg je proveo HZZ Podruni ured Kutina u partnerstvu sa Pukim otvorenim
uilitem Kutina, Udrugom OSI iz Kutine, Gradom Kutinom i Muzejom Moslavine Kutina.
Rezultati ovog projekta bili su pokretanje nastavnog programa za keramiara samostalnog
izraivaa ukrasnih predmeta od gline s konkretnim osmiljenim suvenirima i ukljuivanjem
osoba s invaliditetom u proizvodnju.
Cilj poslovnog plana je definirati odrivi sustav razvoja drutvenog poduzetnitva kroz
osnivanje poduzea Zeleno drvo d.o.o. koje se bavi proizvodnjom suvenira i malih
uporabnih predmeta od drva i keramike, te reparacijom drvenog namjetaja, a zapoljava
osobe s invaliditetom.
Poslovni plan trebao je odgovoriti na nekoliko izazova
Kako pomiriti koncept ukljuivanja osoba s invaliditetom koji esto radni angaman
osiguravaju kroz zatiene radionice ili udruge koje se veinski financiraju kroz
donacije ili projekte s beskompromisnim trinim konceptom
Na koji nain proizvodima koji su na tritu ve uvelike prisutni dati potencijal i
omoguiti odrivost poduzetnikog pothvata i odrivo zapoljavanje osoba s
invaliditetom
Na koji nain kombinirati eljeni lokalni karakter poduzetnikog pothvata s naelom
opstanka na tritu koje ne poznaje granice
Kako osmisliti realne i dostatne izvore financiranja za poetak poduzetnikog
pothvata kombinirajui neizvjesno financiranje kroz projekte, poticaje i aktivne mjere
Kako definirati drutveno poduzetniki koncept kada zakonski i institucionalni okvir
za drutveno poduzetnitvo tek treba biti definiran na nacionalnoj razini
Prilikom izrade poslovnog plana i dodataka (plana prodaje i analize konteksta razvoja
drutvenog poduzetnitva) cilj je bio to realnije predvidjeti poslovne izazove, definirati
potrebe i ogranienja, potrebne resurse, imajui u vidu odreene pretpostavke. Najvanije
pretpostavke za uspjeh su vezane uz vjetar u lea u prvih godinu i pol poslovanja. Te su
pretpostavke vezane uz dostupnost bespovratnih sredstava, prvenstveno iz Europskog
socijalnog fonda kroz specifini cilj 9.v.1. Operativnog programa uinkoviti ljudski
SNAGE
Podrka velikog broja dionika (gradovi,
HZZ, Strukovna kola Sisak, Puko
otvoreno uilite Kutina organizacije
civilnog drutva)
Nema pritisaka vezanih uz generiranje
profita
Osiguran najvei dio potrebne opreme i
prostor
Educirani i visoko motivirani zaposlenici
Visoka
razina
prilagodljivosti
u
proizvodnji (kombiniranje proizvoda i
poveanje
intenziteta
proizvodnje
proizvoda koji je najtraeniji na tritu)
Iskustvo u provedbi projekata i
prilagodljivost i kvalificiranost tima koji
inicira poduzetnike ideju
Niski trokovi rada u poetnom periodu
Kontakti sa strukom u podruju
razvoja drutvenog poduzetnitva
PRILIKE
Mogunost koritenja Europskog
socijalnog fonda i drugih izvora
bespovratnih i poticajnih sredstava te
izvora financiranja DP-a
Trenutno
slaba
(neinventivna)
konkurentska ponuda suvenira
Pozitivni trini trendovi jaanje
turizma, pozitivan stav kupaca prema
suvenirima izraenim od prirodnih
materijala
Socijalna
osjetljivost
kupaca
i
dobavljaa
Veliki broj potencijalnih dobavljaa i
mogunost sniavanja cijena sirovine
Povratak tradicionalnoj gradnji (u
kontekstu
ugradnje
drvenog
namjetaja)
Usmjerenost dionika na dravnoj
razini
prema
drutvenom
poduzetnitvu
Trajno
rjeenje
problematike
prostora kroz aktivnost 1.6. NSZRSP.
SLABOSTI
Neiskustvo u voenju poslovanja
Nedostatak tradicije
Nedovoljno razvijen osjeaj vlasnitva
nad poduzeem
Nerazvijene drutvene mree i manjak
kontakata
prema
potencijalnim
klijentima i korisnicima
Neprepoznatljivost proizvoda
Proizvodi nisu do kraja definirani
Sezonalnost ponude
Potencijalni visoki trokovi transporta i
otkupa) starog drvenog namjetaja
mogu
initi
proizvod
manje
konkurentnim
Nerazumijevanje
pojma
i
svrhe
drutvenog poduzetnitva, esto i od
strane partnera i kljunih dionika
PRIJETNJE
Jaanje
konkurencije
u
podruju
turistike ponude
Promjena trinih preferencija kupaca i
pad standarda
Zakonske odredbe i politike odluke
oteavaju prodaju kroz javne ustanove
Koritenje primarne sirovine (ostataka iz
drvne industrije) za druge svrhe
biomasa
Neprepoznavanje
specifinosti
drutvenog poduzetnitva s pozicije
institucionalnog i zakonskog okvira
Poveanje
trokova
proizvodnje
i
transporta
Nedostatak kvalitetnih programa za
usavravanje
u
drutvenom
poduzetnitvu
Neizvjesnost i kanjenja s objavama
natjeaja i provedbama poticajnih i
aktivnih mjera na tritu rada
Iz SWOT analize moe se zakljuiti kako je u sljedeoj fazi iznimno bitno raditi na jaanju
kadrovskih kapaciteta, ali i koritenju dostupnih marketinkih alata potrebnih za jaanje
prepoznatljivosti na tritu. S obzirom na to da se radi o trokovima koji spadaju u soft
kategoriju, idealna prilika su najavljeni natjeaji gdje se kroz Europski socijalni fond mogu
osigurati potrebna sredstva za razvoj navedenih preduvjeta za uspjeno poslovanje. S
obzirom na relativno niske trokove potrebne opreme, takoer e biti mogue koristiti
sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, ali kroz natjeaje koji su dio Operativnog
programa uinkoviti ljudski potencijali.
Slino vrijedi i za razvoj novih proizvoda, ija je atraktivnost i inovativnost strateka
prednost pred konkurencijom koja uglavnom ima ve viene proizvode. Niski trokovi
rada mogu utjecati na djelominu cjenovnu konkurentnost. injenica da se radi o
socijalnom poduzeu moe pozitivno utjecati na senzibilitet kupaca i vlasnika prodajnih
mjesta (hotela, Parka prirode Lonjsko polje), uz napomenu da to ne iskljuuje potrebnu
visoku razinu profesionalnosti i kvalitete prilikom izrade proizvoda i usluga.
Prepreke predstavljaju neizvjesnost s objavom natjeaja kao glavnim inicijalnim izvorom
financiranja kao i problematika nerazvijenog institucionalnog i zakonodavnog okvira za
drutveno poduzetnitvo. Kako je najavljeno u aktivnosti 1.3. Nacionalne strategije za razvoj
drutvenog poduzetnitva, oekuje se dubinska analiza postojeeg zakonodavnog okvira
kao podloga za iniciranje usklaenih zakonodavnih promjena s ciljem stvaranja poticajnog
okruenja za razvoj drutvenog poduzetnitva.
2. Predmet poslovanja
2.1. Opis poslovanja
Drutveno poduzee Zeleno drvo d.o.o se bavi proizvodnjom drvenih suvenira, malih
uporabnih predmeta i namjetaja koristei recikliranje. Na taj nain zapoljavaju se osobe u
nepovoljnom poloaju na tritu rada smanjujui socijalnu iskljuenost. Kontinuiranim
praenjem postojeih i stvaranjem novih trendova u recikliranju drvenih predmeta Zeleno
drvo d.o.o bit e prepoznato kao vodei brend u podruju socijalnog poduzetnitva i
proizvodnje suvenira, uporabnih predmeta iz drveta te repariranog drvenog namjetaja.
2.1.1. Opis proizvoda drveni suveniri i mali uporabni predmeti
U svom osnovnom dijelu poslovanja poduzee Zeleno drvo d.o.o. bavi se proizvodnjom
malih uporabnih predmeta i drvenih suvenira, poput privjesaka, krieva, drvenih pepeljara,
kutija, magneta, svijenjaka, boinih ukrasa i drugih.
Za finalizaciju proizvoda (suvenira) korist e se usluge industrijskog dizajnera koji e za
kljune dijelove asortimana napraviti dizajn i pripremu, odnosno prilagoditi dizajn
potrebama klijenta.
Proizvodi e biti proizvedeni preteno iz jednog komada obraenog drva, najee hrasta,
ali i oraha, bukve, jasena i trenje. Proizvodni proces kod veine planiranih proizvoda sastoji
se od mjerenja i zacrtavanja, runog i strojnog krojenja drva, ravnanja i debljanja drva,
pirografije, tokarenja, izrade elementarnih vezova, obrada drva, rezbarenje, nanoenje
ljepila i lijepljenje drvenih elemenata, buenje drva, obrada povrine drva, okivanje avlima
i vijcima, nanoenje boje i laka te ostali poslovi modeliranja drva.
Poduzee e razvijati proizvode u vidu:
a) Stalnog asortimana univerzalni proizvodi koji e se konstantno prodavati na
razliitim lokacijama i koji nisu sadrajno i tematski vezani uz unaprijed definirani
sadraj i mogu funkcionirati kao univerzalni suveniri grada, opine, upanije ili
destinacije
b) Suvenire i proizvode po narudbi - radi se o proizvodima koji e se izraivati
prema narudbi klijenata (posebni suveniri sa zatitnim znakom
lokacije ili organizacije, ugraviranim logotipom, mogunost
ukraavanja namjetaja dekupa tehnikom i sl.)
Prilikom definiranja asortimana proizvoda, vodit e se rauna o
tome da dio asortimana ima uporabnu vrijednost (npr. kutije za
nakit, drvene ambalane kutije za vino ili ulje), ime se postie
disperzija rizika u plasmanu pojedinog proizvoda, gubi se efekt
sezonalnosti vezan uz suvenire i fleksibilnim pristupom
omoguava se brza prilagodba narudbama.
2.1.2. Opis proizvoda suveniri i mali uporabni predmeti od keramike
Muzej Moslavine je kroz projekt Razvojem umjetnikih vjetina do svijeta rada osmislio
vie trino interesantnih suvenira izraenih od gline. Ti e proizvodi biti okosnica
asortimana keramikih suvenira, odnosno malih uporabnih
predmeta ijom e se proizvodnjom i prodajom baviti
Zeleno drvo d.o.o.
Prilikom izrade suvenira vodilo se rauna o kulturnopovijesnoj batini regije Moslavina.
Radi se o unikatnim proizvodima keramikom dunjom koja
iza sebe ima priu o obiljeavanju roenja djeteta sadnjom
dunje. Keramike krinje koje mogu posluiti za uvanje
nakita, dokumenata sljedei su proizvod. krinja je vjerna
keramika kopija nekadanjih starih drvenih krinja sa
sedlastim poklopcem, nainjenih od grubo tesanih hrastovih
dasaka. krinje pune ruha su se izmeu ostalog obavezno
davale u miraz prilikom udaje.
Takoer se planira proizvodnja keramikih zidnjaka zidnih ili kuhinjskih krpa s porukama iz
svakodnevnog ivota i praktinom primjenom uvanja zida od prskanja vrelog ulja
prilikom spremanja obroka. Zidnjak kojeg e proizvoditi Zeleno drvo d.o.o. e biti
umanjena keramika varijanta koja e se moi koristiti kao magnet s porukom ili e se moi
objesiti i koristiti kao ukrasni predmet.
Sa stajalita potroaa, oba proizvoda na tritu nisu novitet, tj. spadaju u kategoriju tzv.
kontinuiranih inovacija, to znai da imaju najmanji utjecaj na obrasce ponaanja potroaa.
Razvojem navedenih proizvoda zadovoljava se postojea potreba za:
Bazirano konceptu Marketing Decisions for New and Mature Products, Hiscrich, Peters 1991.
Kako se prilikom analize konkurencije pojavio relativno veliki broj poduzea u Hrvatskoj, ali i
susjednoj BiH odnosno Srbiji, ali s nepotpunim podacima, u tablici nie je prikazan sumarni
prikaz konkurentskih marketinkih strategija, s istaknutim najzapaenijim konkurentima i
njihovim strategijama.
Drveni suveniri
Keramiki suveniri
Strategija
za
proizvod
ili
uslugu (najei
proizvodi)
Tanjuri,
satovi,
uturice,
Kutijice,
Satovi,
zdjele,
svijenjaci, privjesci,
magneti
Cjenovne
strategije
Varira,
ovisno
o
lokaciji prodaje (u
jadranskoj Hrvatskoj
su znatno vie cijene
u
odnosu
na
Kontinentalnu
Hrvatsku.
Cijene
variraju od 20 kuna
(najjeftinije
pepeljare),
do
drvenih vaza (800
kn).
Kod veine se radi
o prodaji putem
sajmova, suvenirnica
s
naglaskom
na
obalu a rjee postoji
i mogunost kupnje
putem interneta.
Distribucijske
strategije
Promidbene
strategije
Internet
stranice,
broure,
direktna
promocija
na
sajmovima
Snage i slabosti
Slavonsko drvo se
najee koristi kao
sirovina, ime se
naglaava tradicija i
originalnost.
Orijentirani na darivanje
i promidbu trgovakih
drutava, izrada po elji.
Mogunost veleprodaje.
Webshop.
Besplatna
dostava za vrijednost
kupnje iznad 2000 kn.
(Mediteraneo
nakon
1.500)
Uglavnom
internetske
stranice, bez vee i
osmiljene
promocije.
Izuzetak
je
stranica
www.suveniri.com (PTO
Kit Sisak)
Pojedini
proizvoai
(Keratims) su orijentirani
preteno na proizvodnju
za naruitelje iz Zagreba
odnosno iz Jadranske
Reparacija
namjetaja
Uglavnom se nudi
popravak
drvenog
dijela i tapeciranje
trosjeda,
stolica,
kaua,
fotelja,
taburea
itd.
(Stil
usluge)
Cijena
izuzetno
varira, ovisno o vrsti
usluge, lokacije
Osigurana je usluga
odvoza, reparacije i
dostave na kunu
adresu.
Iskljuivo
internet
stranice i internet
oglasnici,
rijetko
putem
sajmova
(samo
za
antikni
masivni namjetaj)
Najvea slabost je
relativno
mala
potranja i razmjerno
visoke cijene ove
usluge, te trine
10
Slabost:
regije.
Inovativnou
Neoriginalnost
odskau
proizvoai
dizajna
i
loa poput
Mediteraneo
segmentiranost
suvenira (runo oslikani
ciljnog trita
tanjuri, magneti)
preferencije
koje
su
usmjerene
nabavku
namjetaja
kupaca
vie
na
novog
11
III
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
Ukupno
1.000
3.600
3.100
1.100
1.000
800
1.100
150
11.850
800
2.200
2.000
400
500
600
950
120
7.570
Strani
200
1.400
1.000
700
400
200
150
30
4.280
Broj
prod.
ulazn.
Voenje
ukup.
650
2.720
1.961
476
297
146
854
93
7.197
14
64
44
17
150
- poludnevno
14
61
44
17
146
- cjelodnevno
Vonje
brodom
-
-
-
-
-
-
7
2
-
-
9
Vodomar
Vonja
brodom
-
-
1
2
-
1
-
1
-
-
5
Juran
i
Sofija
Broj
prev.
-
-
61
128
-
43
141
157
-
-
530
putnika
Broj
-
4
34
4
13
30
6
2
-
-
93
iznajmljenih
bicikala
Broj
-
-
3
4
5
3
27
4
-
-
46
iznajmljenih
kanua
Izvor: Godinje izvjee o izvrenju Godinjeg programa zatite, odravanja, ouvanja, promicanja i koritenja
Parka prirode Lonjsko polje za 2014. godinu.
Osim Parka prirode Lonjsko polje, dio distribucije proizvoda organizirat e se kroz ponudu
u hotelima u Sisako moslavakoj upaniji. Ukupno prema podacima iz 2013. godine,
turisti u Sisako moslavakoj upaniji imaju 348 soba, 41 apartman, 10 kampova u
kolektivnim i 78 soba i apartmana u privatnim smjetajnim objektima. Ukupno je u Sisako
moslavakoj upaniji za 2013. godini zabiljeeno 27224 dolazaka turista, sa 84498 noenja.
Prednjae opina Topusko (Top terme) sa 11686 dolazaka i 38517 noenja, te Sisak sa 6533
dolazaka i 27007 noenja. Ostali gradovi i opine su drastino ispod navedenih brojki, to
znai da e se prilikom prodaje orijentirati prvenstveno na opinu Topusko i grad Sisak.
S obzirom na navedene brojke, zakljuak je da se prilikom poetnog izlaska na trite, u
periodu gdje e se za financiranje poslovanja djelomino koristiti bespovratna sredstva
krene s pregovaranjem oko prodaje s drugim nacionalnim parkovima i parkovima prirode.
Turistiko trite Sisako moslavake upanije nema dovoljan kapacitet za dugorono
odrivo poslovanje, pa je tijekom inicijalnog perioda vano proiriti ciljno trite na druge
dijelove RH. Time se pokazatelji trita bitno mijenjaju, te e trebati napraviti reviziju
poslovnog plana nakon zavretka 1. godine.
12
3. Analiza opravdanosti
3.1. Trite nabave
Proces nabave pomno se planira, vodei rauna o nabavnoj cijeni, kvaliteti materijala,
rokovima isporuke te uvjetima plaanja. Za nabavu za sirovine i materijala kao i materijala u
svrhu promidbe poduzee posluje iskljuivo s domaim dobavljaima. Nabavno trite
moemo podijeliti sukladno proizvodima. Kod proizvodnje malih drvenih uporabnih
predmeta i suvenira, nabavno trite je lokalno koristit e se drvna sirovina dobivena iz
lokalnih pilana odnosno stolarskih radnji, gdje se i otpad moe iskoristiti za izradu
konkretnih proizvoda. Preteno e se koristiti drvo hrasta, jasen, trenja, orah. lipa i bukva.
S obzirom da se ne radi o velikoj godinjoj koliini, trite osnovne sirovine se smatra lako
dostupnim, to donosi nekoliko prednosti izostanak potrebe za skladinim prostorom
veeg kapaciteta (mogunost dnevne dostave sirovine), niske cijene transporta (blizina
nabavnog trita i prijevozna sredstva manjeg kapaciteta). Potencijalni izvori drvne sirovine
za proizvodnju drvenih suvenira i malih uporabnih predmeta:
Stolarija Selenac (proizvodnja drvene stolarije, namjetaja, stubita, prozorskih
klupica) Topolovac
Stolarija Guberac (Drveni namjetaj) Stupno, Sisak
Stolarski obrt Jasen (Stolarija) Stupno
Drvo kon Stolarija, djeji namjetaj, drvena stolarija, graevinska stolarija, komadni
namjetaj) Stupno
Stolarija M&S, PUO Somi, Budaevo
Zanatska radnja za izradu i popravak namjetaja Canko, Duica
Stolar (Miholjevi M.), Sela, Sisak
Hrast pilana i stolarija, Stupno
Stolarski obrt Jelen (drveni namjetaj, kuhinje) - Kutina
Stolarska radionica Hrast (Antoli M.), Osekovo donje
Slavonska drvna industrija Lipovljani
Trokut d.d., Novska
Radionica za obradu drva Dinex, Novska
Pilana i stolarija andor, drvo i drvni proizvodi, piljena graa, (Stupno)
MMM Vukeli d.o.o. (masivna vrata, masivne vrtne garniture, ardinjere, brodski
podovi) Novska
erif export import d.o.o. (Glina)
Pilana Torkovi - Lipovljani
Veina lokacija na kojima su smjeteni potencijalni izvori sirovina je unutar 30 km od Siska, s
iznimkom Lipovljana, Kutine i Novske, s maksimalnom razdaljinom od 65 km. Navedene
radnje ine samo dio za mogunosti uspostave poslovne suradnje. Niti jedan od navedenih
poslovnih subjekata nema proizvodnju suvenira i malih uporabnih predmeta od drveta.
Cijena ostataka iz proizvodnje (i drvene grae) za izradu malih uporabnih predmeta je via
od cijene koju bi ista sirovina dosegnula kao biomasa sirovina za proizvodnju toplinske
energije ili kao piljena graa. U tablici su navedene cijene po toni radi orijentacije. Prioritet
prilikom pregovora oko koliine i cijene e se staviti na vee proizvoae (pilane).
13
VRSTA DRVETA
Hrastovi pilanski trupci
Jasen, pilanski trupci
Kesten, pilanski trupci
Trenja
Orah, pilanski trupci
Iznos po toni
650,00 kn
551,00
263,00
1123,00
1.049,00
Poduzee Zeleno drvo d.o.o nabavlja stari namjetaj od graana, institucija i poduzea
kojima on nije vie potreban, uz kriterij da se namjetaj moe preraditi i prepraviti u svrhu
ponovne uporabe. Prikupljanje namjetaja se odvija putem dva nabavna kanala: graani,
institucije i poduzea sami dovoze stari namjetaj u poduzee Zeleno drvo d.o.o ili
zaposlenici prema dogovoru i uz naknadu prikupljaju namjetaj.
kn
35
35
160
160
270
400
300
kom
mjeseno
60
60
40
40
13
10
0
Prihod u
000 kn
25.200
25.200
76.800
76.800
42.120
%
9%
9%
26%
26%
14%
14
48.000
1.440
295.560
16%
0%
100%
Prihode od namjetaja i usluga odvoza osigurat e kupci graani koji su ekoloki osvijeteni
i ele cjenovno povoljni proizvod. Jednom mjeseno odravat e se radionice o izradi
recikliranog namjetaja te e se na taj nain podizati svijest graana o ekolokom aspektu
naeg poslovanja, a ujedno e se nae socijalno poduzee promovirati upoznajui
polaznike s naim nainom poslovanja i naim proizvodima.
Druga ciljna skupina za kupnju repariranog drvenog namjetaja su investitori (poslovni
subjekti) ali i graani koji ulau u obnovu tradicionalnih drvenih kua za potrebe razvoja
kontinentalnog turizma ili ureenja kua za odmor u duhu tradicijske gradnje i opremanja.
Posebno e se pratiti javne nabave objavljivane uz mjere Programa ruralnog razvoja, s
obzirom da je pretpostavka da e veliki broj investicija u ruralni turizam ii kroz financiranje
u Poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj.
R.br.
Opis
Vrijednost
Kom
u
kn
Ukupno
15
1
2
3
4
5
6
7
Stolarski stol
Lonarsko kolo
Provlaka za glinu
Prea za izvlaenje glinenih ploa
Softver za web shop
ULAGANJE U OSNOVNA
SREDSTVA (1-5)
ULAGANJE U OBRTNA SREDSTVA
SVEUKUPNO ULAGANJE
ulaganja
8.500,00
6.089,15
2.291,64
6.143,46
20.000,00
1
1
1
1
1
8.500,00
6.089,15
2.291,64
6.143,46
20.000,00
43.024,26
75.000,00
118.024,26
2016
80.400
48.000
18.000
12.000
2.400
252.000
192.000
60.000
10.756
122.418
5.178
6.600
6.000
2017
84.084
51.360
18.180
12.120
2.424
255.120
193.920
61.200
10.756
30.278
5.178
6.600
6.060
2018
84.925
51.874
18.362
12.241
2.448
258.283
195.859
62.424
10.756
30.339
5.178
6.600
6.121
2019
85.774
52.392
18.545
12.364
2.473
261.490
197.818
63.672
10.756
30.400
5.178
6.600
6.182
2020
86.632
52.916
18.731
12.487
2.497
264.742
199.796
64.946
0
30.462
5.178
6.600
6.244
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.200
240
97.200
465.574
1.200
240
5.000
380.238
1.200
240
5.000
384.303
1.200
240
5.000
388.420
1.200
240
5.000
381.835
Broj djelatnika
Voditelj/marketing/prodaja
Radnik
Administrator/raunovoa
16
Radnik i administrator e biti zaposleni na pola radnog vremena, tako da e broj zaposlenih
biti 4 radnika.
Planirani budet trokova plaa zaposlenih u prosjenom rastu od 1% je sljedei:
Opis
Trokovi
osoblja
2016
252.000
2017
255.120
2018
258.283
2019
261.490
2020
264.742
U prvoj godini poslovanja troak plaa planira se financirati iz Europskog socijalnog fonda,
aktivnih mjera na tritu rada i planirane Crowdfunding kampanje.
5. Lokacija
5.1. Opis lokacije
Sve poslovne aktivnosti vezane uz projekt realizirat e se u iznajmljenom prostoru u
vlasnitvu Grada Siska. Potreban je prostor od minimalno 150 m2 zbog potrebe
privremenog skladitenja manjeg dijela sirovine, ali i repariranog namjetaja, tj. namjetaja
koji je u pripremi za reparaciju.
Prostor e biti ureen sukladno Zakonu o zatiti na radu.
6. Utjecaj na okoli
6.1. Opis zatite i utjecaja okoline
Projekt nema znaajan utjecaj na okoli. Tijekom proizvodnog procesa koriste se iskljuivo
prirodni materijali, drvo i glina, a uslijed proizvodnog procesa ne nastaju tetni
nusproizvodi. Projekt ima pozitivan efekt na okoli zbog maksimalnog iskoritavanja sirovine
iz proizvodnog procesa drvne industrije te reparacije starog namjetaja, ime se smanjuje
koliina komunalnog otpada i produuje ivotni vijek proizvoda.
Stolarski
stol
Lonarsko
kolo
Provlaka
za
glinu
Prea
za
izvlaenje
glinenih
ploa
Softver
za
web
shop
ULAGANJE
U
OSNOVNA
SREDSTVA
(1-5)
Vrijednost
ulaganja
8.500,00
6.089,15
2.291,64
6.143,46
20.000,00
Kom
Ukupno
1
1
1
1
1
8.500,00
6.089,15
2.291,64
6.143,46
20.000,00
43.024,26
17
2016
80.400
48.000
18.000
12.000
2.400
252.000
192.000
60.000
10.756
122.418
5.178
6.600
6.000
2017
84.084
51.360
18.180
12.120
2.424
255.120
193.920
61.200
10.756
30.278
5.178
6.600
6.060
2018
84.925
51.874
18.362
12.241
2.448
258.283
195.859
62.424
10.756
30.339
5.178
6.600
6.121
2019
85.774
52.392
18.545
12.364
2.473
261.490
197.818
63.672
10.756
30.400
5.178
6.600
6.182
2020
86.632
52.916
18.731
12.487
2.497
264.742
199.796
64.946
0
30.462
5.178
6.600
6.244
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.200
240
97.200
465.574
1.200
240
5.000
380.238
1.200
240
5.000
384.303
1.200
240
5.000
388.420
1.200
240
5.000
381.835
Najvei stavku trokova ine trokovi zaposlenih, a zatim slijede materijalni trokovi koji su
potrebni da bi se proizvodi izradili. Ostale trokove ine uobiajeni trokovi poslovanja, a
najvei iznos u prvoj godini se odnosi na troak produkt dizajna 75.000 i web shopa 20.000,
koji su prikazani pod trokove marketinga.
R.br.
1
2
Opis
Materijalna
imovina
Raunalna
oprema
Ukupno
Nabavna
vrijednost
23.024
20.000
43.024
Vijek
trajanja
(god.)
4
4
Amort.
stopa
(%)
25
25
Godinji
iznos
amortizacije
kn
5.756
5.000
10.756
18
2016
10.756
2017
10.756
2018
10.756
2019
10.756
Struktura
u
%
Iznos u kn
U osnovna sredstva
43.024
36
U obrtna sredstva
75.000
64
Ukupno ulaganje
118.024
100
R.br. Izvori
Iznos u kn
Struktura
u
%
Vlastita sredstva
20.000
17
Bespovratna sredstva
98.024
83
Ukupno izvori
118.024
100
Opis
UKUPNI
PRIHODI
Prihodi
od
drvenih
suvenira
Prihodi
od
keramika
suvenira
Prihodi
od
drvenih
malih
uporabnih
predmeta
Prihodi
od
keramika
malih
uporabnih
predmeta
Prihodi
od
namjetaja
Prihodi
od
usluga
odvoza
Prihodi
od
radionica
UKUPNI
RASHODI
Materijalni
trokovi
Trokovi
osoblja
Amortizacija
Ostali
trokovi
Kamate
DOBIT
PRIJE
OPOREZIVANJA
POREZ
NA
DOBIT
(20%)
NETO
DOBIT
2016
295.560
25.200
25.200
76.800
76.800
42.120
48.000
1.440
465.574
80.400
252.000
10.756
122.418
0
-170.014
-34.003
-170.014
2017
357.090
31.500
31.500
96.000
96.000
52.650
48.000
1.440
380.238
84.084
255.120
10.756
30.278
0
-23.148
-4.630
-23.148
2018
434.003
39.375
39.375
120.000
120.000
65.813
48.000
1.440
384.303
84.925
258.283
10.756
30.339
0
49.700
14.940
34.760
2019
530.143
49.219
49.219
150.000
150.000
82.266
48.000
1.440
388.420
85.774
261.490
10.756
30.400
0
141.723
33.345
108.378
2020
650.319
61.523
61.523
187.500
187.500
102.832
48.000
1.440
381.835
86.632
264.742
0
30.462
0
268.484
58.697
209.787
Projekcija prihoda i trokova, odnosno zarade, kroz raun dobiti i gubitka nam pokazuje
gubitak u prve dvije godine poslovanja nakon kojih slijedi zarada u poslovanju.
19
R.br.
I
A
B
1
2
3
3.1.
3.2.
II
B
1
2
3
4
5
6
III
IV
Opis
PRIMICI
Prihodi
Izvori
financiranja
Vlastita
sredstva
Bespovratna
sredstva
Ostatak
vrijednosti
Osnovnih
sredstava
Obrtnih
sredstava
IZDACI
Investicija
U
dugotrajnu
imovinu
U
obrtna
sredstva
Materijalni
trokovi
Trokovi
osoblja
Ostali
trokovi
Porez
na
dobit
Neto
primici
Neto
primici-
kumulativ
2016
413.584
295.560
118.024
20.000
98.024
0
0
0
572.842
118.024
43.024
75.000
80.400
252.000
122.418
-159.258
-12.392
2018
434.003
434.003
0
0
0
0
0
0
388.487
0
0
0
84.925
258.283
30.339
14.940
45.516
-159.258
-171.650
-126.134
2017
357.090
357.090
0
0
0
0
0
0
369.482
0
0
0
84.084
255.120
30.278
2019
530.143
530.143
0
0
0
0
0
0
411.009
0
0
0
85.774
261.490
30.400
33.345
119.134
2020
650.319
650.319
0
0
0
0
0
0
440.532
0
0
0
86.632
264.742
30.462
58.697
209.787
-7.000
202.787
Novani tok pokazuje negativno poslovanje u prve dvije godine, nakon ega dolazi do
pozitivnih primitaka u poslovanju.
Opis
neto
dobit
/
visina
i nvesticije
2016
2017
2018
2019
2020
-1,441
-0,196
0,295
0,918
1,777
2,504
3,026
3,677
4,492
5,510
Reprodukcijska sposobnost
-1,349
-0,105
0,386
1,009
1,777
Rentabilnost prometa
-0,575
-0,065
0,080
0,204
0,323
Rentabilnosti
vlastitih
sredstava
-8,096
-1,102
1,655
5,161
9,990
20
Godina
0
1
2
3
4
5
Novani
tokovi
projekta
-118.024
-159.258
-12.392
45.516
119.134
209.787
Kumulativ
-118.024
-277.282
-289.674
-244.158
-125.024
84.763
21
Novani
tokovi
projekta
Diskontirani
novani
tokovi
projekta
Godina
Diskontna
stopa
Diskontni
faktor
-118.024
-118.024
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
0,943
0,890
0,840
0,792
0,747
-159.258
-12.392
45.516
119.134
209.787
-150.243
-11.029
38.216
94.366
156.765
202.787
84.763
128.074
10.050
1
2
3
4
5
Ukupno
1-
5
Sveukupno
Novani
tokovi
projekta
Diskontirani
novani
tokovi
projekta
Godina
Diskontna
stopa
Diskontni faktor
-118.024
-118.024
1
2
3
4
5
Ukupno
1-5
Sveukupno
6,99%
6,99%
6,99%
6,99%
6,99%
0,935
0,874
0,816
0,763
0,713
-159.258
-12.392
45.516
119.134
209.787
202.787
84.763
-148.849
-10.825
37.162
90.911
149.625
118.024
0
22
DODATAK 1
23
Zakonu o udrugama
Zakonu o zadrugama
Zakonu o ustanovama
Problem nastaje jer navedeni dokumenti, ali niti drugi izvori, nisu jedinstveni u pogledu
pojma koji upotrebljavaju za oznaavanje drutveno poduzetnike djelatnosti. U cijelom
svijetu zapravo postoji problem neusklaenosti definicija drutvenog poduzetnitva,
drutvenih poduzea.
Nacionalna strategija razvoja drutvenog poduzetnitva u Republici Hrvatskoj za razdoblje
od 2015. do 2020 koja je usvojena u travnju 2015. je zasad jedini dokument u Hrvatskoj koji
se na neki konkretniji nain fokusira na drutveno poduzetnitvo i unaprjeenje poslovanja
istog, ali u obliku smjernica. U sklopu Strategije predvieno je 5 mjera, odnosno 31
aktivnost koje su usmjerene na razvoj drutvenog poduzetnitva i stvaranja poticajnog
okruenja za razvoj ovog poslovnog modela koji je u RH jo uvijek nedovoljno poznat i
razvijen.
Pravni oblici djelovanja drutvenih poduzea u Republici Hrvatskoj:
Kod odabira najpogodnijeg oblika za osnivanje drutvenog poduzea, prvenstveno se
treba voditi drutvenim ciljem koji se planira postii kroz poduzetniko djelovanje. Svrha
drutvenog poduzetnitva je da predstavlja novi nain poslovanja na naelima drutvene,
okoline i ekonomske odrivosti, kod kojeg se stvorena dobit/viak prihoda u cijelosti ili
veim dijelom ulae za dobrobit zajednice, tj. 75 posto dobiti se reinvestira. U poduzetniki
proces najee su ukljuene neke marginalizirane i ranjive skupine na tritu rada, poput
branitelja, osoba s invaliditetom, ena i dr. Najpogodniji, a time i najei oblici djelovanja
drutvenih poduzea u Hrvatskoj su trgovako drutvo, tj. drutvo s ogranienom
odgovornou i zadruga iji pregled karakteristika slijedi u nastavku.
Drutvo s ogranienom odgovornou:
Zakon o trgovakim drutvima trgovaka drutva dijeli na drutva kapitala i drutva osoba.
U naelu je osnivanje trgovakog drutva doputeno svakoj domaoj ili stranoj pravnoj ili
fizikoj osobi. Sva su trgovaka drutva pravne osobe koje svoju pravnu sposobnost stjeu
upisom u sudski registar.
Drutvo s ogranienom odgovornou najei je oblik trgovakog drutva u Republici
Hrvatskoj openito, no i najei oblik trgovakog drutva koje osnivaju udruge. Prednost
osnivanja d.o.o. je jednostavan i brz postupak registracije kao i niski iznos temeljnog
kapitala za osnivanje. Za osnivanje d.o.o. nije potrebna posebna struna sprema niti
majstorski ili struni ispit kao za osnivanje obrta. Drutvo s ogranienom odgovornou je
trgovako drutvo u koje jedna ili vie pravnih ili fizikih osoba ulau temeljne uloge s
kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. D.o.o. postaje pravna
osoba u trenutku upisa u sudski registar kada stjee pravnu osobnost. Drutvo s
ogranienom odgovornou mogu osnovati domae i inozemne pravne i fizike osobe.
Ukoliko je vie osnivaa, drutvo se osniva sklapanjem drutvenog ugovora koji moraju
potpisati svi. Ukoliko ga osniva samo jedna osoba, drutvo se osniva na temelju izjave o
osnivanju. I ugovor i izjava sklapaju se u obliku javnobiljenikog akta.
24
Imovina drutva strogo je odijeljena od imovine njegovih lanova. Dok za svoje obveze
drutvo odgovara cijelom svojom imovinom, lanovi drutva ne odgovaraju za obveze
drutva, osim iznimno ukoliko zloupotrebljavaju okolnost naelne neodgovornosti. Ovom
odredbom Zakon zapravo titi lanove drutva, pa oni mogu izgubiti samo ono to su u
drutvo uloili. Svaki lan ulae svoj temeljni ulog s kojim sudjeluje u unaprijed
dogovorenom temeljnom kapitalu. Najmanji iznos temeljnog kapitala kod drutava s
ogranienom odgovornou iznosi 20.000,00 kn. Uplatom temeljnog uloga od najmanje
200,00 kn osniva stjee odreena prava i obveze prema drutvu (primjerice, sudjelovanje
u radu Skuptine, pravo glasa i sl.). Obavezna tijela drutva su uprava, koja moe imati
samo jednog lana, i skuptina drutva.
Zadruga:
Zadruge se pojavljuju u razliitim oblicima i s razliitim posebnostima kao socijalne,
poljoprivredne, ribarske, obrtnike, stambene, graditeljske, radnike, tednokreditne i sl.
Cilj socijalne zadruge je omoguiti ravnopravan poloaj na tritu rada osobama u
nepovoljnom poloaju. Fokus zadruge je openito zadovoljavanje ekonomskih, socijalnih i
okolinih potreba zadrugara, a socijalno zadrugarstvo je upravo okrenuto zadovoljavanju
potreba socijalno marginalizirane populacije.
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno drutvo kojim upravljaju njezini
lanovi. Zadruge djeluju na temelju zajednitva i uzajamne pomoi, a svojim radom i
drugim aktivnostima ili koritenjem njezinih usluga lanovi ostvaruju, unapreuju i zatiuju
svoje pojedinane i zajednike gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i
druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Zadrugarom
mogu postati i fizike i pravne osobe, a osnovati je moe najmanje sedam osoba. Zadruga
se osniva ugovorom koji mora biti sklopljen u obliku javnobiljenike isprave.
Imovinu zadruge ine ulozi lanova, sredstva steena obavljanjem djelatnosti i drugim
aktivnostima zadruge, te sredstva steena na druge naine. Imovina zadruge pripada
zadruzi, a slui za obavljanje njezinih djelatnosti i podmirenje njezinih obveza. U pravnom
prometu zadruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Zadrugari ne
odgovaraju za obveze zadruge, niti obrnuto. Zadrugar e iznimno odgovarati i za obveze
zadruge ako zloupotrebljava okolnost naelne neodgovornosti.
Zadruga ima skuptinu kao najvie tijelo zadruge. Takoer mora imati i nadzorni odbor od
najmanje tri lana, te upravitelja. U zadruzi koja ima manje od dvadeset lanova poslove
nadzornog odbora moe obavljati skuptina zadruge.
U nastavku slijedi kratki pregled gore navedenih osnovnih karakteristika:
Drutvo
s
ogranienom
odgovornou
Temeljni
kapital
20.000,00
kn
Osnivaki
akt
Ugovor
ili
Izjava
o
osnivanju
Tijelo
nadleno
za
registraciju
Trgovaki
sud
Odgovornost
za
obveze
Djelatnosti
Tijela
Najmanji
broj
osnivaa
Zadruga
7.000,00
kn
Pravila
zadruge
Trgovaki
sud
Zadruga:
do
visine
zadrune
imovine;
Zadrugari:
prema
zakonu
i
pravilima
zadruge
Sve
doputene
Skuptina,
nadzorni
odbor
i
upravitelj
7
25
26
DODATAK 2
PLAN PRODAJE
Prethodnom trinom segmentacijom postavljen je sljedei plan po fazama:
Proizvod
Drveni suveniri
Keramiki
suveniri
Reparirani
namjetaj
Drveni suveniri
Keramiki
suveniri
Gravirani drveni
putokazi i
oznake
Reparirani
namjetaj
Kanali prodaje
Suvenirnice
Sajmovi
Hoteli
Web shop
Suvenirnice
Sajmovi
Hoteli
Web shop
Web shop
Cijena
30,00 80,00 kn
Oekivana
koliina/godinje
100 mjeseno
1.200 godinje
100 mjeseno
1.200 godinje
Ovisno o kategoriji
usluge
2. FAZA
Suvenirnice (SM, Grad
35,00 90,00
Zagreb, druge upanije)
Sajmovi
Hoteli
Web shop
Suvenirnice (SM, Grad
35,00 90,00
Zagreb, druge upanije)
Sajmovi
Hoteli
Web shop
Web shop
150,00 - 1.500,00 kn
Sajmovi
156 komada
godinje
Web shop
250 komada
godinje
Ovisno o kategoriji
usluge
2.500 komada
godinje
2.500,00 komada
godinje
500 komada
godinje
27
DODATAK 3
Izvori financiranja
S obzirom na relativno loije financijske pokazatelje u poetnom periodu pokretanja
drutveno poduzetnikog pothvata, rauna se da e se izrazito negativan omjer trokova i
prihoda u prvoj fazi poslovanja moi kompenzirati koritenjem bespovratnih sredstava i
drugih mjera. U nastavku navodimo neke od najavljenih mogunosti.
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava raspisat e u prvoj polovici 2016. godine natjeaj za
dodjelu bespovratnih sredstava za jaanje poslovanja drutvenih poduzetnika, u sklopu
kojeg e se financirati aktivnosti razvoja poslovnih planova za pokretanje drutvenog
poduzea, novo zapoljavanje i financiranje plaa zaposlenika za vrijeme trajanja projekta,
to je u potpunosti u skladu s poslovnim planom. Projekti e se financirati sredstvima
Europskog socijalnog fonda, a ukupno je mogue dobiti do 1.000.000 kn prema
indikativnom planu.
Hrvatski zavod za zapoljavanje:
Hrvatski zavod za zapoljavanje potie zapoljavanje osoba u drutvenom poduzetnitvu
kroz mjeru zapoljavanje u drutvenom poduzetnitvu. Cilj mjere je ukljuivanje osoba s
invaliditetom u programe drutveno korisnog rada koje provode trgovaka drutva nastala
unutar drutvenog poduzetnitva (osnivai trgovakih drutava udruge ili ustanove). Kroz
mjeru se financira 100 %, troka bruto plae od 3.553,66 kuna mjeseno i 100% troka
prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna u trajanju od 12 mjeseci.
Hrvatski zavod za zapoljavanje takoer potie zapoljavanje osoba s invaliditetom kroz
paket mjera za osobe s invaliditetom ukljueni. Paket mjera za osobe s invaliditetom
ukljueni obuhvaa financijsku podrku zapoljavanju mladih osoba bez radnog staa,
osoba s invaliditetom bez obzira na dob, radni sta i razinu obrazovanja prijavljene u
evidenciju nezaposlenih, zapoljavanju upravitelja zadruge, zapoljavanju dviju osoba na
istom radnom mjestu, zapoljavanju kod drugog poslodavca (uz napomenu da moraju imati
financijske podatke za prethodnu godinu), usavravanju novozaposlenih osoba i
osposobljavanju na radnom mjestu.
Ministarstvo poduzetnitva i obrta:
Ministarstvo poduzetnitva i obrta potie razvoj drutvenog poduzetnitva kroz natjeaje iz
Poduzetnikog impulsa kojima se financiraju opremanje drutvenog poduzea.
Crowdfunding:
Trenutno vrlo popularan nain financiranja za projekte drutvenog karaktera koji osim
prikupljanja sredstava omoguuje i vrlo uinkovitu promociju jest crowdfunding kampanja.
Crowdfunding platforma koja se trenutno koristi za korisnike registrirane u Hrvatskoj je
Indiegogo.
28