INVERSIN
PBLICA
Mejoramiento
de la crianza de
animales
menores en el
distrito de Anta
Acobamba Huancavelica
Proyecto de inversin publica
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
11
12
H. Organizacin y Gestin (organizacin que se adoptar para la ejecucin, O&M del PIP).
13
15
17
18
2.2 Institucionalidad
19
24
III. IDENTIFICACIN
26
27
39
41
45
46
48
52
55
58
61
62
63
63
66
67
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
69
VI. ANEXOS
75
I. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE
NATURALEZA DE INTERVENCIN
BIEN O SERVICIO
LOCALIZACIN
MEJORAMIENTO
DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES
EN EL DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA
HUANCAVELICA.
Localizacin.
El Distrito de Anta, se encuentra ubicado en la zona central del Per, en la parte
centro occidental del departamento de Huancavelica de la provincia de Acobamba.
El distrito de Anta se encuentra en las siguientes coordinadas geogrficas:
Latitud sur de la lnea ecuatorial
: 12 43` 37
: 74 39` 51
Limites
Norte
: Distrito de Rosario
Este
: Distrito de Andabamba
Nor Este
: Distrito de Paucar
Oeste
: Distrito de Yauli
Sur
: Ro Lircay -Callanmarca
Superficie
Anta tienen una superficie de 91.36Km2, que equivale al 0.41% del territorio de la
regin de Huancavelica y al 10.03% del territorio de la provincia de Acobamba.
b. Institucionalidad
Unidad formuladora: La responsable de formular los estudios de pre inversin
es la Municipalidad distrital de Anta, Provincia de Acobamba Huancavelica a
travs de su Unidad Formuladora.
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable
Unidad Formuladora
Direccin
Telfono
de
Cuadro N 02
Gobiernos locales
Municipalidades
Municipalidad distrital de Anta
la Jherson Josmell Poma Bravo
Plaza Leoncio Prado S/N Anta- Acobamba
Huancavelica.
999688589
Empresa: Construccin & Consulting T.
Ra Ingenieros S.A.C.
Equipo tcnico:
Persona
Formular
Responsable
de
Cuadro N 03
Gobiernos locales
Municipalidades
Municipalidad distrital de Anta
la Esteban Quispe De La Cruz
Telfono
Alcalde
Plaza Leoncio Prado S/N Anta- Acobamba
Huancavelica.
948969187
Varones
4675
POBLACIN
Mujeres
4732
Total
9407
c. Poblacin demandante:
La poblacin demandante est constituida por 140 familias, los cuales a su vez
tambin estn siendo afectados por el problema identificado.
d. Poblacin objetiva:
La poblacin objetiva que ser la meta del proyecto comprende a 80 familias
campesinas de la comunidad de Anta.
Cuadro N 05:
COMUNIDAD
Anta
Varones
54
POBLACIN
Mujeres
26
Total
80
2015
80
2016
81
2017
81
2018
82
2019
83
N TOTAL
DE
HORAS
4
6
4
4
DESCRIPCION
UND.
CANT.
TALLER
TALLER
TALLER
TOTAL
12
g. Anlisis de la oferta
Oferta de mejoramiento de las capacidades tcnico productivos en la crianza
de animales menores ovinos Sin Proyecto
En la zona de influencia; no existe oferta de inversin dirigida al mejoramiento de las
capacidades tcnico productivos en la crianza de animales menores ni transferencia
de tecnologa muy a pesar de ser una de las actividades potenciales de la zona
objetivo del proyecto segn el plan de desarrollo distrital concertado 2012 2022,
razones que justifican llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de las capacidades
tcnico productivos en la crianza de animales menores para mejorar su dieta
alimentaria y generacin de condiciones de salubridad mediante el incremento de los
ingresos econmicos.
No existen servicios para el mejoramiento tcnico en la crianza de ovinos en forma
intensiva, que permitan a los pobladores desarrollar esta actividad bajo tcnicas de
manejo de bosques y en forma sostenible; el fortalecimiento de capacidades en
tcnicas de manejo forestal es limitado o escaso, motivo por el cual la poblacin no
ha desarrollado dicha actividad.
Oferta de servicios de mejoramiento de la capacidad tcnico productivo de las
familias de la comunidad de anta.
La oferta en la situacin con proyecto, viene hacer el servicio de mejoramiento de las
capacidades tcnico productivo en la crianza de animales menores en la comunidad
de anta con un total de 80 familias campesinas dedicados a esta actividad como una
de las fuentes de ingreso familiar.
h. Determinacin de la brecha
En el rea en estudio, mejorar las capacidades y habilidades en tcnicas de
produccin comercial del ovino puesto que es una necesidad plenamente
identificada.
Para estimar la demanda insatisfecha se aplica la siguiente formula.
DEMANDA TOTAL - OFERTA ACTUAL = DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL
La suma de la oferta de mejoramiento de las capacidades de los pobladores sin
proyecto y la oferta de mejoramiento de las capacidades con proyecto conforman la
oferta total sobre los servicios encontrados para el mejoramiento de las capacidades
de las familias campesinas de la comunidad de anta.
Dnde:
Cuadro N 08:
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA ACTUAL
140
BRECHA
140
Cuadro N 09:
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA ACTUAL
140
80
BRECHA
60
i. Dficit o Brecha
La demanda insatisfecha para el proyecto representa un total de 60 habitantes
existentes en el padrn de la comunidad de Anta. Quienes cuentan con condiciones
apropiadas para la crianza comercial de animales menores principalmente el ovino
la cual ser cubierta con proyectos viables o financiado de fondos concursables como
el PROCOMPITE, AGROIDEAS, INNOVATE PER entre otras como fondo rotatorio
para las familias restantes con el mismo proyecto planteado para ampliar y promover
la gestin empresarial que a partir de la unidad productiva de servicios ejecutado por
este proyecto.
D. Anlisis tcnico del PIP (resultados del anlisis de localizacin, tamao y
tecnologa, metas a lograrse en la fase de inversin)
a. Anlisis de la localizacin
Las unidades productoras de servicio ser implementados en cada uno de los socios
como una unidad productora piloto a nivel del distrito de Anta, sin embargo las
asistencias tcnicas se desarrollaran en las unidades productoras de la junta directiva
de la organizacin que se constituirn con la intervencin del proyecto.
b. Anlisis de tamao:
El tamao de los servicios se dimension teniendo en cuenta la brecha desatendida
y el nmero de beneficiarios del proyecto.
Implementacin con botiqun veterinario
Cuadro N 10
COMUNIDAD
ANTA
ACTIVIDAD
MEDICINA,
MATERIALES
HERRAMIENTAS EN GENERAL
CANT.
1
N DE
BENEFICIARIOS
80
UND.
HAS.
CANT.
20
N DE
BENEFICIARIOS
80
UND.
UND.
CANT.
160
N DE
BENEFICIARIOS
80
UND.
UND.
ACTIVIDAD
Mdulos de reproductores
Cuadro N 12:
COMUNIDAD
ANTA
ACTIVIDAD
MODULOS DE REPRODUCTORES DE
OVINOS DE 4 MESES DE EDAD
Fuente: Equipo tcnico - 2015
ACTIVIDAD
CAPACITACION EN
ALIMENTACION
BALANCEADA DE OVINOS
CAPACITACION EN MANEJO
TECNICO, MEJORAMIENTO
GENETICO DE OVINOS
ANTA
CAPACITACION EN GESTION
COMERCIAL ASOCIATIVO Y
PLAN DE NEGOCIOS
Fuente: Equipo tcnico - 2015
UND.
TALLER
CANT.
1
N DE
HORAS
4
N DE
BENEFICIARIOS
80
TALLER
80
TALLER
80
10
Cuadro N 14:
DESCRIPCCION
UND
CANT.
PRECIO
PRIVADO
GLB
5,000.00
GLB
1,000.00
HAS
20
1,248.00
GLB
160
56,000.00
GLB
900.00
5,757.00
B.
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
GASTOS GENERALES
GLB
5.2
GLB
69,905.00
11
A.
DESCRIPCCION
B.
3.1
4.1
5
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
mes 2
GLB
5,000.00
GLB
1,000.00
HAS
20
1,248.00
GLB
160
56,000.00
GLB
900.00
450.00
450.00
5,757.00
2878.50
2878.50
5000.00
1000.00
2.1
3
4
AO 1
mes 1
1.1
UND
Cuadro N 15:
CANT PRECIO
PRIVADO
1248.00
56000.00
5.1
GASTOS GENERALES
GLB
5.2
GLB
69,905.00
Cuadro N 16:
DESCRIPCIN
UND.
CANT.
PRECIO
PRECIOS
PRIVADOS
AO 1
CRONOGRAMA DE O&M
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
2,525.00
Glb.
Jornal
1
1
2500.00
25.00
Jornal
Saco
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
40
800
40
40
40
40
25.00
20.00
15.00
25.00
25.00
25.00
2,500.00
25.00
8,600.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
25.00
2,500.00
25.00
2,500.00
25.00
2,500.00
25.00
2,500.00
25.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
21,125.00
Ao 0
BENEFICIOS INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
37,800.00
38,268.72
38,743.25
39,223.67
39,710.04
COSTOS INCREMENTALES
64,905.00
16,616.25
16,616.25
16,616.25
16,616.25
16,616.25
-64,905.00
21,183.75
21,652.47
22,127.00
22,607.42
23,093.79
COK
9%
VAN
S/. 18,652.50
TIR
21%
B/C
2.56
Ao 0
BENEFICIOS INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
34,398.00
34,824.54
35,256.36
35,693.54
36,136.14
COSTOS INCREMENTALES
56,011.20
16,616.25
16,616.25
16,616.25
16,616.25
16,616.25
-56,011.20
17,781.75
18,208.29
18,640.11
19,077.29
19,519.89
COK
9%
VAN
S/. 16,222.89
TIR
19%
B/C
1.96
c) Anlisis de sensibilidad
Para efectuar el anlisis de sensibilidad se tomaron los criterios: (i) determinar cules son
las variables cuyas variaciones pueden afectar la condicin de rentabilidad social del
proyecto; (ii) definir los lmites de variacin de dichas variables que afectaran la condicin
de rentabilidad social para dos productos derivados de esta actividad, la venta de ovinos
en vivo para carne y venta de lana.
Cuadro N 19
Anlisis de sensibilidad para ovinos en carne
ESCENARIOS
PRECIO/KG
VNA (e)
TIR
10%
8%
6%
4%
2%
330.00
S/. 35,775.09
31.17%
324.00
S/. 31,864.65
28.83%
318.00
S/. 27,954.21
26.49%
312.00
S/. 24,043.77
24.15%
306.00
S/. 20,133.33
21.81%
0%
300.00
S/. 16,222.89
19.43%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
294.00
S/. 12,312.44
17.00%
288.00
S/. 8,402.00
14.52%
282.00
S/. 4,491.56
12.04%
276.00
S/. 581.12
9.56%
270.00
S/. -3,329.32
7.08%
Anlisis de financiamiento:
En el cuadro siguiente se muestra las entidades involucradas y comprometidas para la
sostenibilidad del proyecto planteado a efectos, que la inversin genere beneficios para
los pobladores que comprende el proyecto.
Cuadro N 20:
A
1
1.1
1.2
DESCRIPCION
GASTOS DE INVERSION
INTANGIBLES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA
GASTOS GENERALES
ACTA DE COMPROMISO
GASTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)
Fuente: Equipo tcnico 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
FAMILIAS BENEFICIARIAS
I. Plan de Implementacin
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto. En ella se indica, la organizacin y las funciones de la junta directiva que estar a
cargo para la buena marcha de la asociacin de productores de cuy, ellos mismos brindaran la
sostenibilidad mediante el control administrativo as como de gestin que para ello la
organizacin recibir un mdulo de capacitaciones y asistencia tcnica.
Organigrama para el buen funcionamiento de la organizacin.
Asamblea general
Comit electoral
Consejo directivo
Asistencia tcnica
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANTA)
rea de produccin y
operacin
rea de comercializacin y
ventas
compradores a su vez garantizara la calidad del producto a los clientes compradores para
mejorar la capacidad negociadora.
Fin:
Mejoramiento de las capacidades
tcnico productivo en la crianza de
animales menores ovinos por las
familias campesinas de la comunidad
de Anta
Medios de verificacin
Supuestos
1.3:
Adquisicin
de
ovinos
jornales realizados, fotografas
reproductores de 4 meses de edad.
1) Incremento de la participacin comunitaria
en un 60%
2.1: Implementacin de un mdulo de
capacitacin tcnica para el manejo de 2) Incremento de los espacios de organizacin
la crianza de ovinos.
en un 100%
2.2. Gestin de proyectos
2.3: Liquidacin de proyecto
NOMBRE
NATURALEZA DE INTERVENCIN
MEJORAMIENTO
BIEN O SERVICIO
LOCALIZACIN
: 12 43` 37
: 74 39` 51
Limites
Norte
: Distrito de Rosario
Este
: Distrito de Andabamba
Nor Este
: Distrito de Paucar
Oeste
: Distrito de Yauli
Sur
: Ro Lircay -Callanmarca
Superficie
Anta tienen una superficie de 91.36Km2, que equivale al 0.41% del territorio de la regin
de Huancavelica y al 10.03% del territorio de la provincia de Acobamba.
2.2. Institucionalidad
Unidad formuladora: La responsable de formular los estudios de pre inversin es la
Municipalidad distrital de Anta, Provincia de Acobamba Huancavelica a travs de
su Unidad Formuladora.
Cuadro N 23
Gobiernos locales
Sector
Municipalidades
Pliego
Municipalidad distrital de Anta
Nombre
Persona Responsable de la Unidad Jherson Josmell Poma Bravo
Formuladora
Plaza Leoncio Prado S/N Anta- Acobamba
Direccin
Huancavelica.
Telfono
999688589
Empresa: Construccin & Consulting T. Ra
Ingenieros S.A.C.
Equipo tcnico:
SNIP
2E+06
220046
2E+06
300893
2E+06
292185
2E+06
219829
2E+06
232268
2E+06
217314
2E+06
307551
TIPO DE
PROYECTO
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
PIM
ACTUAL
DEV.
ACTUAL
0
COSTO DEL
PIP
403363.78
211638
191481.13
222637.04
178572
171119.81
189469.84
12459
11907.01
132739.42
208273
53238.36
1674612
6329
6328.46
87307.21
103347
107846.13
2E+06
190807
2E+06
192107
2E+06
185688
2E+06
185076
2E+06
206968
2E+06
307901
2E+06
300880
2E+06
279399
2E+06
273748
2E+06
265176
2E+06
228008
2E+06
190816
2E+06
203136
2E+06
125499
2E+06
305570
2E+06
292816
2E+06
292241
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
28000
28000
2175110
59523
59522.05
381141.58
316050
268738.56
316050.07
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
3397
234818.17
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
922503
914942.49
3001745.74
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
86962
86962
100015.4
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
115002
103955.71
127674.96
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
37000
37000
482371
12219
12219
4278096.8
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
20820
16582.98
181685.48
731
180248.63
1365
693617
439
894529.09
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
1004191.3
81005
73211.03
81003.99
170391
170390.16
179390.16
210292
210291.67
221291.78
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
Proyecto con
Pre Inversion
SNIP
2E+06
293323
2E+06
265244
2E+06
265159
2E+06
305665
2E+06
265248
2E+06
235467
2E+06
141886
2E+06
198779
2E+06
306366
2E+06
292052
2E+06
272393
2E+06
230388
185187
185186.57
196186.58
84884
84882.43
233762.48
49610
49608.66
368559.58
106643
96178
106641.53
27145
7147.38
210027.81
17985
17985
190178.14
137400.6
82532
74584.89
82531.68
105462
42034.07
120394.33
178885
161642.09
189883.96
3099031
14829
4840731.41
2597
186472.82
del proyecto y el logro de las metas, igualmente cuenta con amplia experiencia en la
ejecucin de proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida
institucional, que en la actualidad dispone de recursos.
Cadena funcional.
Participacin de involucrados.
Para que el proyecto sea sostenible y sustentable es muy importante la participacin
de los involucrados durante el ciclo del proyecto.
Fase de pre inversin
Fase de inversin
Fase de Post inversin
Cuadro N 26
El rea de Desarrollo Social Econmico Productivo
de la Municipalidad distrital de Anta que elaboran el
proyecto de Inversin Pblica, bajo consultora con la
participacin de los pobladores del mbito de
intervencin del proyecto.
El proyecto ser ejecutado por la Municipalidad
Distrital de Anta.
Los pobladores beneficiarios del proyecto se
comprometen a realizar el mantenimiento y operacin
mientras la municipalidad distrital de Anta con el
monitoreo y vigilancia de las unidades productivas de
los beneficiarios.
Ave de corral
Vacuno
Ovino
Porcino
SACA
(Unidades)
T.M.
3,780
413
1,901
1,168
5.64
43.64
18.08
33.00
Caprino
Llama
Cuy
Equino
402
40
34,216
23
4.20
1.00
11.04
2.64
Innovacin tecnolgica
III. IDENTIFICACION
N DE
ASOCIACIONES
0
0
0
0
9
0
0
0
6
0
14
Del cuadro anterior podemos deducir que no existe ninguna oferta para mejorar la
crianza de animales menores por lo que el proyecto propone promover teniendo en
cuenta las caractersticas climatolgicas y adaptabilidad de ovinos mejorados.
El rea de estudio
Para determinar el rea de estudio, se ha considerado importante identificar el rea
donde se localizan las zonas con aptitud para la crianza comercial de animales
menores, donde existe condiciones climticas y edficas para el cultivo de pastos
mejorados as la buena ubicacin para construccin de los galpones de ovinos debido
a que los ovinos mejorados requieren de infraestructura adecuada principalmente en
la etapa reproductiva donde se ven afectados por las bajas temperaturas que bajo
estas condiciones de lugar del estudio registran temperaturas por debajo de los 2 C
y los fuertes vientos que definitivamente contribuyen a la baja productividad.
Para la produccin de pastos mejorados como parte del proceso de mejoramiento de
la actividad de crianza de animales menores es necesario contar con terrenos
agrcolas aptos para la instalacin de pastos con fuente hdrica y con ubicacin
cercana a los galpones de produccin.
Caractersticas del rea de Estudio
Ubicacin
El Distrito de Anta, se encuentra ubicado en la zona central del Per, en la parte
centro occidental del departamento de Huancavelica de la provincia de Acobamba.
El distrito de Anta se encuentra en las siguientes coordinadas geogrficas:
Latitud sur de la lnea ecuatorial
: 12 43` 37
: 74 39` 51
Limites
Norte
:Distrito de Rosario
Este
:Distrito de Andabamba
Nor Este
:Distrito de Paucar
Oeste
:Distrito de Yauli
Sur
Superficie
Anta tienen una superficie de 91.36Km2, que equivale al 0.41% del territorio de la
regin de Huancavelica y al 10.03% del territorio de la provincia de Acobamba.
Cuadro N 30
Extensin Regional, Provincial y distrital
CATEGORIA POLITICA
SUPERFICIE
(Km2)
Regin de Huancavelica
Provincia de Acobamba
Distrito de Anta
22,131.47
910.82
91.36
PORCENTAJE
REGIONAL
PROVINCIAL
100 %
4.12%
0.41%
100.00%
10.03%
Grfico N xxx:
Mapa poltico de Anta
10
Poblacin
Segn el censo del 2007 la poblacin de Anta ascenda a 8253 habitantes. La
cantidad de hombres es de 4005, menor a la cantidad de mujeres que llegan a ser
4248.
El cuadro N 02 detalla la poblacin de Anta a nivel de sexo, zona geografa y
estructura etaria.
Cuadro N 31
Poblacin Urbana y Rural del distrito de Anta
CATEGORIA
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Urbana
517
261
256
Rural
7736
3744
3992
TOTAL
8253
4005
4248
Fuente: INEI Censo 2007 de vivienda y poblacin
Densidad Poblacional.
El Distrito de Anta tiene una densidad poblacional de 90.34 Hab/Km2.
Tasa de Crecimiento.
La tasa e Anta est estimado en 0.84%
Poblacin Econmica Activa (PEA)
Segn el Censo del 2007, realizado por el INEI, la poblacin econmicamente activa
de 14 aos a ms del Distrito de Anta fue de 2692 personas, de los cuales el 98.70%
es PEA ocupada y el 1.30% es PEA desocupada.
Cuadro N 32
Poblacin Econmicamente Activa, (PEA) del distrito de Anta
CATEGORIA
PEA OCUPADA
PEA DESOCUPADA
TOTAL PEA
CANTIDAD
PORCENTAJE %
2,657
98.70
35
1.30
2692
100.00
11
Movimiento migratorio.
Debido a la poca posibilidad de trabajo en el distrito hay una migracin negativa que
es del rango de -22 personas emigrantes por cada 1000 habitantes. Las principales
ciudades de emigracin: Huancayo, Huancavelica y Lima, ciudades a donde van
principalmente los jvenes en busca de mejores oportunidades de trabajo
Dimensin Social
La dimensin Social abarca los aspectos relacionados con el desarrollo humano y
toca los problemas y potencialidades de Salud, Educacin, vivienda y servicios
bsicos.
Problemas.
Alta tasa de pobreza
Cuadro N 33
PROBLEMA
INDICADOR
Segn el mapa de pobreza 2009, Anta est considerado como un distrito pobre
extremo, pues el 85.20% de la poblacin es pobre. Esta situacin se agrava ms
debido a que el 54.90% de la poblacin se encuentra en extrema pobreza.
Las pobreza de esta zona se caracteriza por la alta dependencia econmica, por la
insuficiencia de ingresos para cubrir sus necesidades, hogares con alto ndice de
hacinamiento y limitados servicios bsicos, hogares con nios que no asisten a la
escuela y adultos con limitada instruccin.
Cuadro N 34
Poblacin y condicin de pobreza, comparando el departamento y la provincia
DESCRIPCIN
Departamento de Huancavelica
Provincia de Acobamba
Distrito de Anta
Total
Pobres
77.2
79.9
85,2
% DE POBREZA
Extremos
46.8
47,7
54.9
No
Extremos
30.4
32.3
30.3
% NO
Pobres
22.8
20.1
14.8
Del mismo mapa de Pobreza 2009, se deduce que Anta ocupa el puesto 119 de los
1836 distritos en pobreza a nivel nacional, el puesto 21 de 94 distritos a nivel regional
y el puesto 03 de los 08 distritos que hay a nivel provincial. Ver el Cuadro N 08.
Cuadro N 35
Ubicacin del distrito en el Mapa de pobreza 2009
NACIONAL
REGIONAL
PROVINCIAL
119 de 1836
21 de 94
3 de 8
INDICADOR
12
Alto ndice
familiar.
de
Violencia
INDICADOR
INDICADOR
Las siete primeras causas ms comunes de mortalidad que sufre la poblacin del
distrito, segn registros del Centro de Salud de Anta corresponden a las siguientes
enfermedades: Paro respiratorio, insuficiencia respiratoria, tumor maligno de
estmago, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmia cardiaca, intoxicacin por
sustancia fosforada y neumona. Ver tabla N 09.
Tabla N 39
07 Primeras Causas de Mortalidad del Distrito de Anta, ao 2010
ENFERMEDAD
CASOS
%
Paro respiratorio
6
27
Insuficiencia respiratoria
6
27
Tumor maligno de estomago
4
18
Insuficiencia cardiaca congestiva
3
14
Arritmia cardiaca
1
5
Intoxicacin por sustancia fosforada
1
4.5
Neumona
1
4.5
TOTAL
22
100
13
Las tres principales enfermedades que sufre la poblacin de Anta est relacionado
con enfermedades de las vas respiratorias que ascienden al 72.39% de caos
atendidos en los establecimientos de salud, lo sigue las enfermedades estomacales
especficamente con el relacionado a oxiuros (lombrices intestinales) que ascienden
al 6,4%, seguido por enfermedades de la piel, especficamente la sarna con el 5.46%.
Otras enfermedades estn relacionadas con infecciones del tracto urinario, de dolor
de cabeza, gastritis aguda dolor de espalda y de huesos. Los datos se indican en el
cuadro N 10. Asimismo el estado situacional de salud de la poblacin, es
insatisfactorio debido al factor econmico social, y a limitaciones de infraestructura,
personal, equipamiento quirrgico, medicinas y movilidad.
Tabla N 40
Principales enfermedades de la poblacin del Distrito de Anta, ao 2010
ENFERMEDAD
CASOS
%
Faringitis aguda
886
42.03
Rinofaringitis aguda
394
18.69
Faringoamigdalitis aguda
246
11.67
Entereobiasis
135
6.40
Escabiosis
115
5.46
Infeccin del tracto urinario
99
4.70
Cefalea tensional
64
3.04
Gastritis aguda
63
2.99
Dorsolumbalgia
55
2.61
0steoartritis
51
2.42
TOTAL
2045
100.00
Fuente: Centro de Salud, ASIS 2011.
INDICADOR
Los niveles de desnutricin son alarmantes, segn el TDI de Anta del ao 2010, el
61% de nios menores de 3 aos. Y segn informacin de Centro de Salud, 47% en
madres gestantes y 43% en ancianos, estn desnutridos.
Tabla N 42
Desnutricin en nios, madres gestantes y ancianos de Anta
CATEGORIA
%
Nios bien nutridos
39
Nios bien alimentados
52
Madres gestantes desnutridas
47
Ancianos desnutridos
43
Fuente: TDI Anta 2010, Centro de Salud.
14
INDICADOR
El poblador de Anta, tiene una esperanza de vida baja, pero a pesar de esta situacin
tiene una proyeccin de incrementar sus aos de vida al nacer.
Se evidencia adems que el sexo femenino tiene una esperanza de vida menor que
la del sexo masculino y esto se mantiene en el tiempo. Ver Cuadro N 12.
Tabla N 43
Esperanza de vida del poblador de Anta, ao 2010
CATEGORIA
AOS
57.8
56.4
59.2
INDICADOR
Segn informacin del Centro de Salud de Anta, 34.40 hombres por mil emigran,
mientras que 8.80 hombres por mil inmigran; es decir; hay una migracin negativa (25.60 por mil habitantes) de hombres. En cuanto a mujeres la tasa de migracin es
menor. 27.40 mujeres por mil emigran, mientras que 7.10 inmigran, es decir; en el
casa de mujeres tambin hay una migracin negativa (-20.30 por mil habitantes). Se
concluye que la migracin es negativa, (-22.8 por mil habitantes) porque salen ms
personas de Anta, en busca de trabajo y nuevas condiciones de vida. El movimiento
migracional de la poblacin es a partir de los 15 aos de edad, lo cual se evidencia
en las pirmides poblacionales
Tabla N 45
Inmigracin e Emigracin de los pobladores de Anta, ao 2010
CATEGORIA
Inmigracin
Emigracin
Migracin
HOMBRES
MUJERES
PROMEDIO
8.80
34.40
-25.60
7.10
27.40
-20.30
7.95
30.90
-22.95
INDICADOR
27.60% de analfabetismo.
15
INDICADOR
Alta tasa
Escolar
de
Desercin
INDICADOR
16
Tabla N 49
PROBLEMA
INDICADOR
Deficiente infraestructura y
equipamiento escolar
Cuadro N 50
Infraestructura, tipo de material y ambientes de las I.E. del nivel Inicial
LUGAR
Sancaypampa
Occoro
Vista Alegre
Huayanay
Casacancha
Rayanniyocc
Anta
ahuincucho
Tambraico
Pampalco
Patacancha
Villa de Oro
Villa Pata
Laccanccapampa
Barrio Illaca
INSTITUCIN
EDUCATIVA
616
612
678
197
684
685
382
572
655
850
849
Las Florecitas
Las Rositas
Estrellitas del
Saber
Los Pescaditos
MATERIAL
N
AULAS
AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
Noble
Noble
Noble
Rustico
Noble
Noble
Noble
Noble
Noble
Rustico
Rustico
Noble
Noble
Rustico
3
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
N
SSHH
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
INSTITUCIN
EDUCATIVA
36159
36191
36193
36160
36192
36416
36413
36504
36505
MATERIAL
Rustico
Rustico
Rustico/Noble
Rustico
Rustico
Noble
Noble
Rustico
Rustico
N
AULAS
3
6
3/3
6
2
6
3
4
5
AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N SSHH
2
3
2 (Letrina)
2
2
2
1(Letrina)
Letrina
2
17
36411
36644
36742
36790
TOTAL
Noble
Noble
Rustico
Noble
6
6
6
4
60
1
1
1
1
11
4
2
2
2
3
En cuanto a la infraestructura de las I.E. del nivel secundario dos son de material
rustico y cuatro son de material noble. Ver el cuadro N 16. Tambin en este nivel las
infraestructuras de las I.E de material rustico es necesaria su sustitucin, ya que
tienen muchos aos de construccin y ya se empiezan a debilitar.
En cuanto a servicios higinicos, dos de los colegios tienen letrinas en psimas
condiciones, siendo urgente su sustitucin por baos que den mejor servicio a los
estudiantes.
Cuadro N 52
Infraestructura, tipo de material y ambientes de las I.E. del nivel Secundario
LUGAR
Anta
ahuincucho
Huayanay
Vista Alegre
Casacancha
Sancaypampa
INSTITUCIN
EDUCATIVA
Ciro Alegra
Bazn
Federico Villareal
Jos A. Quiones
Gonzales
Mariano Melgar
Valdivieso
AUB
Ricardo Palma
Soriano
AMBIENTES
ADMINIST.
Noble /Rustico
N
AULAS
5
Noble
Rustico
6
6
1
1
2
2
Noble
Rustico
Rustico
5
3
1
1
2
2
MATERIAL
N
SSHH
2
(Letrina)
(Letrina)
Equipamiento
El equipamiento de las instituciones educativas, carpetas de los estudiantes, mesas
para docentes, losas deportivas, internet, bibliotecas, etc., es deficiente siendo
necesario reemplazarlos por nuevos y en otros casos completarlos igual al nmero
de alumnos que son parte de cada I.E.
En el nivel inicial hay un dficit de 137 carpetas para los nios y 14 mesas para
docentes.
Cuadro N 53
Equipamiento de las I.E. del nivel Inicial
LUGAR
Sancaypampa
Occoro
Vista Alegre
Huayanay
INSTITUCIN
EDUCATIVA
616
612
678
197
Casacancha
Rayanniyocc
Anta
684
685
382
CARPETAS
MESAS
30
20
40
1
1
1
48
38
28
40
1
1
1
18
572
655
850
849
Las Florecitas
Las Rositas
Estrellitas del Saber
Los Pescaditos
25
18
10
20
15
22
20
10
1
1
En el nivel primario hay un dficit de 242 carpetas para los alumnos y 26 mesas para
los docentes. Respecto a las losas deportivas solo cinco Instituciones educativas del
nivel primario tienen losa, las dems no tienen, es decir; 11 instituciones educativas
de primaria no tienen losa deportiva.
19
Cuadro N 54
Equipamiento de las I.E. del nivel Primario
LUGAR
INSTITUCIN
EDUCATIVA
Anta
36159
Manyacc
36191
Rayanniyocc
36193
Huayanay
36160
Casacancha
36192
ahuincucho
36416
Vista Alegre
36413
Occoro
36504
Patacancha
36505
Anccomarca
36411
Tambraico
36644
Sancaypampa
36742
Laccanccapampa 36790
TOTAL
CARPETAS
MESAS
102
70
120
62
40
87
40
60
100
72
140
650
81
472
BIBLIOTECA
(Libros)
40
15
120
105
20
120
5
3
3
2
1
4
3
6
10
4
52
LOSA
DEPORTIVA
1
1
50
180
150
50
1107
1
1
1
6
INSTITUCIN EDUCATIVA
CARPETAS
MESAS
BIBLIOTECA
Anta
ahuincucho
Huayanay
Vista Alegre
Casacancha
Sancaypampa
210
130
170
90
60
70
5
6
5
5
5
2
180
1
250
1
LOSA
DEPORTIVA
1
1
INDICADOR
El 100% de agua de las viviendas es entubado. Segn el Censo del 2007, solo el
0.96% de las viviendas contaba con agua dentro de la vivienda, el 0.79% con agua
20
CANTIDAD
17
14
1736
1767
TOTAL
0.96
0.79
98.25
100
CANTIDAD
3
5
564
1195
1767
0.17
0.28
31.92
67.63
100.00
Anta, tiene una cobertura de 32% DE viviendas con energa elctrica, segn la
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica), alcanza a todos los Centros
Poblados, comunidades campesinas, anexos y la capital distrital.
Cuadro N 59
Servicios elctricos
CATEGORAS
CANTIDAD
553
1183
5,030
32
68
100
b. Diagnstico de involucrados
En el anlisis de involucrados se identific a entidades y agentes sociales que se
encuentran en el entorno del rea afectada que sern beneficiadas y/o perjudicadas
por el proyecto, en este caso solo habr beneficiados por el impacto positivo que
generan el tipo de proyectos ambientales; entre los involucrados directos del PIP. Se
encuentran la poblacin perteneciente a la comunidad de anta Centro del distrito de
Anta y Provincia de Acobamba, quienes son los promotores para la priorizacin del
proyecto en el presupuesto participativo 2015, que figura en el acta de acuerdos y
compromisos del presupuesto participativo para el ao fiscal 2015 llevado acabo del
30 de abril al 16 de mayo 2014. (Se adjunta en los anexos del presente estudio)
durante la fase de Pre inversin comprometindose mediante actas de compromiso,
21
N DE POBLADORES
Anta
140
Fuente: equipo tcnico 2015
Tasa de Crecimiento.
La tasa de Anta est estimado en 0.84%.
c. Diagnstico de los servicios
Los servicios de atencin a las unidades productivas del pblico objetivo del proyecto
son escaso que a la fecha restringe el normal desarrollo de la cadena productiva de
crianza de animales menores en este sector, debido a que la oferta de capacitaciones
y asistencia tcnica se encuentra limitado por lo que los pobladores cuentan con
escasa capacidad tcnico productivos para mejorar su produccin de manera
comercial teniendo en cuenta que esta actividad es una de las principales segn el
anlisis de potencialidades de su Plan de Desarrollo Concertado 2012-2022, que les
permita mejorar sus ingresos desde la reduccin del periodo de recra y saca de
ovinos pero principalmente el mejoramiento gentico y manejo tcnico de los en la
alimentacin y engorde para evitar prdidas en la produccin.
A nivel del distrito de anta no existen organizaciones de productores de ovinos segn
el plan de desarrollo distrital por lo que a la fecha en la zona de referencia y zona
objetivo del proyecto demanda los servicios de asistencia tcnica y acompaamiento
del proceso productivo del ovino para mejorar toda la cadena productiva de la crianza
de animales menores teniendo en cuenta que marca como una de las potencialidades
para el desarrollo distrital segn el diagnstico del plan de desarrollo.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1. ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
a. El problema:
22
VULNERABILIDAD DE LA
SOBERANIA ALIMENTARIA.
23
INAPROPIADO CONOCIMIENTO
SOBRE MANEJO TECNIFICADO DE
OVINOS
ESCASA PROMOCIN Y
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES
PRODUCTORAS
.
INADECUADA TECNOLOGA
BSICA PARA PRODUCCIN DE
OVINOS
24
OBJETIVO CENTRAL
Mejoramiento de las capacidades
tcnico productivo en la crianza de
animales menores ovinos por las
familias campesinas de la
comunidad de Anta
25
26
FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
INCREMENTO DE INGRESOS
ECONMICOS DE LAS FAMILIAS
CAMPESINAS
SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA
TECNIFICADA DE OVINOS
SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA
TECNIFICADA DE OVINOS
EFICIENTE ORGANIZACIN DE
FAMILIAS CAMPESINAS
APROPIADOS CONOCIMIENTOS
SOBRE MANEJO DE OVINOS
PROMOCIN Y
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES COMUNALES
27
Adecuada tecnologa
bsica para la
produccin de ovinos
Apropiados
conocimientos sobre
manejo tecnificado de
la crianza de ovinos
Accin 1.1.
Construccin e
implementacin de
infraestructura productiva
Accin 2.1.
Implementacin de un
mdulo de asistencia
tcnica y capacitacin
Promocin y
fortalecimiento de
organizaciones
comunales
Accin 3.1.
Realizacin de concursos
interfamiliares
Accin 1.2.
Instalacin de cultivo
forrajero
Accin 1.3.
Adquisicin de ovinos
reproductores
Fuente: Equipo tcnico - 2015
28
IV. FORMULACION Y
EVALUACION
29
30
aprobacin
culmina
con
la
viabilizaran.
Esta
fase
durar
aproximadamente 01 mes.
Para ello se cuenta con nica alternativa el cual cumplir las mismas fases y etapas
descritas anteriormente de acuerdo a la priorizacin de las actividades propuestas.
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS, Alternativa nica
Cuadro N 61
ESQUEMA DE FACES Y ETAPAS, ALTERNATIVA NICA
Ao 0 (1 mes)
Meses 0-2
Aos 1-5
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
Estudio de Inversin
Implementacin de botiqun
veterinario, instalacin de
campos con pastos
forrajeros, adquisicin de
reproductores de ovinos e
implementacin de un
mdulo de capacitacion.
Operacin y mantenimiento.
31
Cuadro N 62
DISTRITO
Anta
Varones
4675
POBLACIN
Mujeres
4732
Total
9407
Poblacin demandante:
La poblacin demandante est constituida por 140 familias, los cuales a su vez
tambin estn siendo afectados por el problema identificado.
32
Poblacin objetiva:
La poblacin objetiva que ser la meta del proyecto comprende a 80 familias
campesinas de la comunidad de Anta.
Cuadro N 63
COMUNIDAD
Anta
Varones
54
POBLACIN
Mujeres
26
Total
80
2015
80
2016
81
2017
81
2018
82
2019
83
33
N TOTAL
DE
HORAS
4
6
4
4
DESCRIPCION
UND.
CANT.
TALLER
TALLER
TALLER
TOTAL
12
b. Anlisis de la oferta
Oferta de mejoramiento de las capacidades tcnico productivos en la crianza
de animales menores ovinos Sin Proyecto
En la zona de influencia; no existe oferta de inversin dirigida al mejoramiento de las
capacidades tcnico productivos en la crianza de animales menores ni transferencia
de tecnologa muy a pesar de ser una de las actividades potenciales de la zona
objetivo del proyecto segn el plan de desarrollo distrital concertado 2012 2022,
razones que justifican llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de las capacidades
tcnico productivos en la crianza de animales menores para mejorar su dieta
alimentaria y generacin de condiciones de salubridad mediante el incremento de los
ingresos econmicos.
No existen servicios para el mejoramiento tcnico en la crianza de ovinos en forma
intensiva, que permitan a los pobladores desarrollar esta actividad bajo tcnicas de
manejo de bosques y en forma sostenible; el fortalecimiento de capacidades en
tcnicas de manejo forestal es limitado o escaso, motivo por el cual la poblacin no
ha desarrollado dicha actividad.
Oferta de servicios de mejoramiento de la capacidad tcnico productivo de las
familias de la comunidad de anta.
La oferta en la situacin con proyecto, viene hacer el servicio de mejoramiento de las
capacidades tcnico productivo en la crianza de animales menores en la comunidad
de anta con un total de 80 familias campesinas dedicados a esta actividad como una
de las fuentes de ingreso familiar.
34
c. Determinacin de la brecha
En el rea en estudio, mejorar las capacidades y habilidades en tcnicas de
produccin comercial del ovino puesto que es una necesidad plenamente
identificada.
Para estimar la demanda insatisfecha se aplica la siguiente formula.
DEMANDA TOTAL - OFERTA ACTUAL = DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL
La suma de la oferta de mejoramiento de las capacidades de los pobladores sin
proyecto y la oferta de mejoramiento de las capacidades con proyecto conforman la
oferta total sobre los servicios encontrados para el mejoramiento de las capacidades
de las familias campesinas de la comunidad de anta.
Dnde:
Cuadro N 66
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA ACTUAL
140
BRECHA
140
Cuadro N 67
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA ACTUAL
140
80
BRECHA
60
Dficit o Brecha
La demanda insatisfecha para el proyecto representa un total de 60 habitantes
existentes en el padrn de la comunidad de Anta. Quienes cuentan con condiciones
apropiadas para la crianza comercial de animales menores principalmente el ovino
la cual ser cubierta con proyectos viables o financiado de fondos concursables como
el PROCOMPITE, AGROIDEAS, INNOVATE PER entre otras como fondo roatorio
para las familias restantes con el mismo proyecto planteado para ampliar y promover
la gestin empresarial que a partir de la unidad productiva de servicios ejecutado por
este proyecto.
35
ACTIVIDAD
MEDICINA,
MATERIALES
HERRAMIENTAS EN GENERAL
UND.
UND.
CANT.
1
N DE
BENEFICIARIOS
80
CANT.
20
N DE
BENEFICIARIOS
80
ACTIVIDAD
UND.
HAS.
Mdulos de reproductores
Cuadro N 70
36
COMUNIDAD
ANTA
ACTIVIDAD
UND.
UND.
CANT.
160
N DE
BENEFICIARIOS
80
ACTIVIDAD
CAPACITACION EN
ALIMENTACION BALANCEADA DE
OVINOS
CAPACITACION EN MANEJO
TECNICO, MEJORAMIENTO
GENETICO DE OVINOS
ANTA
CAPACITACION EN GESTION
COMERCIAL ASOCIATIVO Y PLAN
DE NEGOCIOS
Fuente: Equipo tcnico - 2015
UND.
TALLER
CANT.
1
N DE
HORAS
4
N DE
BENEFICIARIOS
80
TALLER
80
TALLER
80
c. Anlisis de tecnologa
Para alcanzar la sostenibilidad de proyecto se plantea que los 80 beneficiarios se
constituirn en una asociacin de productores de ovinos y que se encuentren
organizados con junta directiva los mismos que deben ser implementados con
documentos de gestin que rige la buena marcha de la organizacin.
Para ello el proyecto plantea estratgicamente implementar la transferencia de
tecnologa previa conformacin de la asociacin de productores de ovinos para
desarrollar una actividad conjunta en las venta que permite lograr un capacidad de
negociacin por la asociacin y administracin de la organizacin asimismo sern
capacitados en tcnicas de produccin y comercial en forma grupal, los componentes
del proyecto comprende la implementacin de un botiqun veterinario, 20 has de
pastos asociados con alfalfa y rey gras italiano para asegurar la alimentacin de los
ovinos, as mismo se propone la adquisicin de 160 cabezas de ovinos reproductores
de 4 meses de edad, mientras las capacitaciones en gestin empresarial y planes de
negocios permitirn articular a fondos concursables promovidos por el gobierno
regional, municipalidad provincial y la municipalidad distrital de Anta para mejorar la
articulacin comercial de los productores.
d. Requerimientos de recursos
Teniendo en cuenta la nica alternativa de intento de solucin, al problema
identificado con el presente estudio de pre inversin, prev 5 componentes con una
inversin total de S/. 69,905.00 tal como se detalla en el cuadro siguiente para ello
de la otra parte de los actores del proyecto, los beneficiarios aportaran con la mano
37
B.
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
GASTOS GENERALES
5.2
UND
CANT.
PRECIO
PRIVADO
GLB
GLB
1,000.00
HAS
20
1,248.00
GLB
160
56,000.00
GLB
900.00
5,757.00
B.
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5,000.00
5.1
GASTOS GENERALES
GLB
5.2
GLB
69,905.00
38
A.
DESCRIPCCION
B.
3.1
4.1
5
AO 3
AO 4
AO 5
GLB
5,000.00
GLB
1,000.00
HAS
20
1,248.00
GLB
160
56,000.00
GLB
900.00
450.00
450.00
5,757.00
2878.50
2878.50
5000.00
1000.00
2.1
3
4
AO 2
1.1
Cuadro N 74
Cronograma de inversin del proyecto.
UND CANT PRECIO
AO 1
mes 1
mes 2
PRIVADO
1248.00
56000.00
5.1
GASTOS GENERALES
GLB
5.2
GLB
69,905.00
Cuadro N 75
DESCRIPCIN
UND.
CANT.
PRECIO
1
1
2500.00
25.00
40
800
40
40
40
40
25.00
20.00
15.00
25.00
25.00
25.00
PRECIOS
PRIVADOS
2,525.00
2,500.00
25.00
18,600.00
1,000.00
16,000.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
21,125.00
Descripccion
Und.
TRATAMIENTO SANITARIO Y
COMERCIALIZACION DE
OVINOS
Materiales,
Glb.
herramientas y
medicinas en
general
Comercializacin
Jornal
INTALACION DE
PASTOS
CULTIVADOS
Preparacin de
terreno agrcola
Fertilizantes
orgnicos (guano
de corral)
Corte y traslado de
pastos
Mano de obra
abonamiento
Desmalezamiento
del pasto
Riego peridico de
campo de cultivo
Cant.
Cuadro N 76
Cronograma de costos de O&M.
precio
Precios
CRONOGRAMA DE O&M
privados
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
2,525.00
2500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
18,600.00
Jornal
40
25.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
800
20.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
40
15.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
40
25.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
40
25.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
40
25.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Saco
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
TOTAL
21,125.00
Los factores de correccin varan segn la naturaleza de los bienes y servicios que se
utilizan en el proyecto:
a) Factores de correccin de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los
efectos en la recaudacin de impuestos (IGV). FC = 0.8403
b) Factor de correccin de bienes de origen importados o no transables: debe incluir el
precio social de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y los efectos del IGV y los
aranceles. FC = 0.8364
c) Factor de correccin de la mano de obra: debe incluir el impuesto sobre los ingresos
personales (10% a cuenta del impuesto a la renta): FC = 0.9091
d) Factor de correccin de la mano de obra no calificada: calculado por el MEF en 0.44,
rural sierra.
e) Factor de correccin de combustible: calculado por el MEF en 0.8400
El proyecto se evaluar con precios constantes por lo que se utilizar la Tasa Social de
Descuento, definida en la Directiva del SNIP en 9%.
La Tasa Social de Descuento representa el costo en que incurre la sociedad cuando el
sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. Se utiliza
para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto
en particular.
a) Beneficios sociales
Se elabor los flujos de beneficios sociales incrementales, sobre la base de la
comparacin de la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto. Los
beneficios sociales se reflejarn en el mayor valor neto de la produccin que se
espera con las intervenciones, sea directa o indirectamente. En el apndice 5 se dan
orientaciones para la estimacin de los beneficios netos sociales
Cuadro N 77
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
INGRESOS CON PROYECTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
51,870.00
52,513.19
53,164.35
53,823.59
54,491.00
0.00
17,472.00
17,688.65
17,907.99
18,130.05
18,354.86
BENFICIOS INCREMENTAL
0.00
34,398.00
34,824.54
35,256.36
35,693.54
36,136.14
b) Costos sociales
Para elaborar los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos
a precios de mercado, los cuales fueron ajustados aplicando los factores de
correccin de precios de mercado a precios sociales. Incluir, de ser el caso, los costos
sociales asociados con el riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos.
Cuadro N 78
DESCRIPCIN
UND.
CANT.
PRECIO
PRECIOS
SOCIALES
2,110.25
2500.00
2,100.00
25.00
10.25
14,506.00
Jornal
40
25.00
410.00
Saco
800
20.00
13,440.00
Jornal
40
15.00
246.00
Jornal
40
25.00
410.00
Jornal
40
25.00
410.00
Jornal
40
25.00
410.00
TOTAL
16,616.25
Ao 0
BENEFICIOS INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
34,398.00
34,824.54
35,256.36
35,693.54
36,136.14
COSTOS INCREMENTALES
56,011.20
16,616.25
16,616.25
16,616.25
16,616.25
16,616.25
-56,011.20
17,781.75
18,208.29
18,640.11
19,077.29
19,519.89
COK
9%
VAN
S/. 16,222.89
TIR
19%
B/C
1.96
d) Anlisis de sensibilidad
Para efectuar el anlisis de sensibilidad se tomaron los criterios: (i) determinar cules
son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condicin de rentabilidad social
del proyecto; (ii) definir los lmites de variacin de dichas variables que afectaran la
PRECIO/KG
VNA (e)
TIR
10%
8%
6%
4%
2%
330.00
S/. 35,775.09
31.17%
324.00
S/. 31,864.65
28.83%
318.00
S/. 27,954.21
26.49%
312.00
S/. 24,043.77
24.15%
306.00
S/. 20,133.33
21.81%
0%
300.00
S/. 16,222.89
19.43%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
294.00
S/. 12,312.44
17.00%
288.00
S/. 8,402.00
14.52%
282.00
S/. 4,491.56
12.04%
276.00
S/. 581.12
9.56%
270.00
S/. -3,329.32
7.08%
UND
CANT.
PRECIO
PERIODO (AOS)
1
180.00
300.00
54,000.00
54,669.60
55,347.50
56,033.81
56,728.63
600.00
5.00
3,000.00
3,037.20
3,074.86
3,112.99
3,151.59
UND.
CANT.
PRECIO
PRECIOS
PRIVADOS
2,525.00
Glb.
2500.00
2,500.00
Jornal
25.00
25.00
18,600.00
Jornal
40
25.00
1,000.00
Saco
800
20.00
16,000.00
Jornal
40
15.00
600.00
Jornal
40
25.00
1,000.00
Jornal
40
25.00
1,000.00
Jornal
40
25.00
1,000.00
TOTAL
21,125.00
UND
CANT.
PRECIO
PRIVADO
GLB
5,000.00
GLB
1,000.00
HAS
20
1,248.00
GLB
160
56,000.00
GLB
900.00
5,757.00
B.
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
GASTOS GENERALES
GLB
5.2
GLB
69,905.00
DESCRIPCION
GASTOS DE INVERSION
INTANGIBLES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA
GASTOS GENERALES
ACTA DE COMPROMISO
GASTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)
Fuente: Equipo tcnico 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANTA
FAMILIAS BENEFICIARIAS
AGUA
SUELO
AIRE
FLORA
FAUNA
MEDIO AMBIENTE
X
X
PERSONA
FAMILIA
X
X
X
X
X
FUERTE
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
ESPACIALES
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
Cuadro N 84
EFECTO
TEMPORALES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMUNIDAD
Comit electoral
Consejo directivo
Asistencia tcnica
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANTA)
rea de produccin y
operacin
rea de comercializacin y
ventas
Fin:
Mejoramiento de las capacidades
tcnico productivo en la crianza de
animales menores ovinos por las
familias campesinas de la comunidad
de Anta
Medios de verificacin
Supuestos
1.3:
Adquisicin
de
ovinos
jornales realizados, fotografas
reproductores de 4 meses de edad.
1) Incremento de la participacin comunitaria
en un 60%
2.1: Implementacin de un mdulo de
capacitacin tcnica para el manejo de 2) Incremento de los espacios de organizacin
la crianza de ovinos.
en un 100%
2.2. Gestin de proyectos
2.3: Liquidacin de proyecto
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Conclusiones:
El esquema tomado para el presente estudio es tomado segn los contenidos que
establece el ANEXO SNIP N 014, Aprobado por Resolucin Directoral N 0022013/63.01 y Anexo de la Resolucin Directoral 008-2012-EF/63.01.
Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil del proyecto,
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE
ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA.
Se tiene que los indicadores relevantes del diagnstico realizado permiten identificar
como problema central las Baja capacidad tcnico productivo en la crianza de
animales menores cuy por las familias campesinas de la comunidad de Anta.
Objetivo central del proyecto es; Mejoramiento de las capacidades tcnico
productivo en la crianza de animales menores ovinos por las familias campesinas
de la comunidad de Anta
En el anlisis de alternativas segn el estudio previo se concluye una alternativa de
solucin nica, respaldado por la naturaleza de intervencin del proyecto. Comprende
la implementacin de botiqun veterinario, instalacin de cultivo forrajero asociado con
alfalfa moapa y rey gras italiano, adquisicin de ovinos reproductores para el
mejoramiento gentico de los mismos, Implementacin de un mdulo de asistencia
tcnica y capacitacin para el mejoramiento de la crianza de ovinos, promocin de la
asociatividad mediante la capacitacin tcnica en asociatividad y plan de negocios.
Las acciones a desarrollar con el proyecto son:
Implementacin de botiqun veterinario.
Instalacin de 20 has cultivo de pastos Forrajero.
Adquisicin de 160 reproductores ovinos de 4 meses de edad.
Implementacin de un mdulo capacitacin tcnica para el manejo de la crianza de
ovinos.
Gestin de proyectos
Liquidacin de proyecto.
Recomendaciones
Asignar a un asistente tcnico de planta para realizar trabajos de monitoreo en la etapa
ex post del proyecto.
Sensibilizar la asociatividad de los 80 beneficiarios segn la Resolucin Directoral N
002-2013/63.01 donde manifiesta los pasos a tomar en cuenta para proyectos de apoyo
al desarrollo productivo.
VI. ANEXOS
Fotos referenciales.
UND.
CANT.
P.U.
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
GLB
1.00
1000.00
1000.00
910.00
BOTIQUIN VETERINARIO
MEDICINA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN
GENERAL
SUB TOTAL
1,000.00
910.00
UND.
CANT.
P.U.
PRECIOS
PRIVADOS
KG
400.00
1.20
480.00
KG
480.00
1.60
768.00
PRECIOS
SOCIALES
SUB TOTAL
436.80
698.88
1135.68
1,248.00
UND.
CANT.
P.U.
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
UND.
80.00
350.00
28000.00
25480.00
UND.
80.00
350.00
28000.00
25480.00
56,000.00
50,960.00
SUB TOTAL
UND.
CANT.
P.U.
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
TALLER
1.00
300.00
300.00
273.00
CAPACITACION
CAPACITACION EN ALIMENTACION BALANCEADA DE
OVINOS
TALLER
1.00
300.00
300.00
273.00
TALLER
1.00
300.00
300.00
273.00
900.00
819