MUNICIPIO DE RIONEGRO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2016
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2016-2019
Rionegro Tarea de Todos
GABINETE MUNICIPAL
Secretario de Familia
Secretaria de Salud
Secretaria de Servicios
Administrativos
Secretario de Planeacin
Secretario de Hbitat
Secretaria Jurdica
Secretario Privado
Secretario de Emprendimiento y
Desarrollo Econmico
Secretario de Hacienda
Secretaria de Educacin
Subsecretario de Educacin
Subsecretaria de Logstica
Organizacional
Subsecretario de Aseguramiento
Subsecretario de Convivencia y
Participacin Ciudadana
Subsecretario de Desarrollo
Agropecuario
3
Subsecretaria de Investigacin,
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Subsecretario de Contabilidad
Subsecretario de Comunicaciones y
Prensa
Subsecretario de Rentas
Subsecretario de Catastro
Subsecretario Supervisin e
Interventora
Subsecretaria de Cultura
Subsecretario de Tesorera
Subsecretario Administrativo y
Financiero
Subsecretaria de Presupuesto
Subsecretaria de SISBN
Subsecretaria de Calidad
Subsecretaria de Movilidad,
Transporte y Trnsito
Subsecretario de Sistemas de
Informacin
Subsecretaria Ambiental
Subsecretaria de Vivienda
Director IMER
HONORABLE CONCEJO
Presidente
Vicepresidente Primero
Vicepresidente Segundo
Secretaria General
Presidente-Sector Econmico
Vicepresidente-Sector Profesional
Sector Mujeres
Sector Vctimas
Sector Comunitario
Sector Campesino
Sector Social
Sector Cultura
Sector Ecolgico
Sector Educativo
Sector Comunal
Sector Poltico
Sector Juventud
Secretario de Planeacin
Secretario de Hacienda
Subsecretario de Banco de Proyectos
de Inversin Municipal
Subsecretario de Rentas
Profesional Universitario Secretara de
Planeacin
Profesional Universitario Secretara de
Planeacin
Profesional de Apoyo
Asesor Estratgico
Asesor en Participacin Comunitaria
Asesor Externo
Asesor Externo
PRESENTACIN
CONTENIDO
Pgina
10
1.1
El desarrollo y la planeacin
10
1.2
10
1.3
Marco tico
11
12
2.1
12
2.2
Diagnstico
14
2.3
14
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
14
15
17
27
33
35
38
3.1
Plataforma ideolgica
38
3.2
Indicadores Estratgicos
39
3.3
42
3.4
47
49
56
73
82
87
92
92
96
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
97
3.6
Compromisos Democrticos
101
102
4.1
Plan Financiero
102
4.2
108
122
valorizacin
121
1.1
El desarrollo y la planeacin
de
OBJET O
la Determinan las premisas Constitucionales que rigen
el
Plan
de
Desarrollo
como
estrategia
de
planificacin de la gestin municipal.
para
Plan
la
de
Ley 388 de 1997." Por la cual se modifica la Art. 138 : "...los municipios con una poblacin mayor
Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan de cien mil (100.000) habitantes, debern formular
otras disposiciones".
su respectivo plan de desarrollo de conformidad con
la poltica nacional y departamental, las tcnicas
modernas de planeacin urbana y con base en la
coordinacin del desarrollo urbano-regional".
Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan
medidas de atencin, asistencia y reparacin
integral a las vctimas del conflicto
armado
interno y se dictan otras disposiciones.
Establece
que
las
entidades
territoriales deben
disear
e
implementar,
a
travs
de
los
procedimientos
correspondientes
programas
de
prevencin,
asistencia,
atencin,
proteccin
y
reparacin integral a las vctimas del conflicto, con
cargo a los recursos del presupuesto Municipal.
Dispone
de
mecanismos
de
participacin
y
seguimiento al Plan de Desarrollo municipal, tales
como
los
acuerdos
participativos,
rendiciones
pblicas de cuentas y veeduras ciudadanas.
10
1.3
Marco tico
Principios y valores
Se adoptan para el Plan de Desarrollo los siguientes principios y valores:
Principios
Los elementos rectores, en los cuales se fundamenta la administracin para alcanzar
las metas de desarrollo propuestas, y cuyo nfasis est dado en aspectos de gestin
participativa y liderazgo democrtico, son:
Efectividad
Equidad
Integracin regional
Participacin ciudadana
Planeacin
Seguridad
Transparencia
Valores
Nuestro gobierno promover la prctica de los siguientes valores, que se constituyen
en el ncleo de nuestra actuacin para la construccin de gobernanza. Por
consiguiente, deben ser incorporados en las diferentes etapas de gestin y temas por
intervenir.
Compromiso
Confianza
Firmeza
Honestidad
Liderazgo
Responsabilidad
11
Pas
Departamento
Regin
Latitud
Longitud
Altitud promedio
Superficie
Poblacin 2016
Temperatura Promedio
Fundacin
Gentilicio
Colombia
Antioquia
Oriente Antioqueo
Norte: 6 9 18
Oeste: 75 22 48
2.125 m.s.n.m
19.572 hectreas
122.231 habitantes
17C
6 diciembre de 1542
Rionegrero
12
140,000
120,000
116,289
118,264
120,249
122,231
75,638
77,404
78,804
80,197
40,651
40,860
41,445
42,034
2,013
2,014
2,015
2,016
101,046
100,000
70,352
80,000
60,000
40,000
20,000
0
65,101
55,664
45,076
40,494
30,637
22,528
28,706
12,541
18,096
17,966
1,964
1,973
URBANA
35,945
26,958
25,276
1,985
1,993
2,005
RURAL
TOTAL
Rionegro es el eje comercial e industrial del Oriente Antioqueo, con una variada
actividad econmica, representada por la industria, el comercio, la construccin y la
banca. Poco a poco consolida una vocacin con tendencia hacia la actividad de los
servicios, especialmente la salud. Adems, presenta un importante potencial
turstico que jalona el sector hotelero y el transporte. De ellos, el sector recreativo
es el ms importante (la gente que llega los fines de semana y en puentes a
Comfama, a Tutucn, a San Antonio y a la zona rosa de Llanogrande).
13
2.2
Diagnstico
2.4
14
500
466
450
400
350
300
250
2014
186
200
125
150
100
50
2015
90
44
19
42
Homicidios
Lesiones
Personales
Muertes en
Accidentes de
Trnsito
Extorsiones
Hurtos
Figura 3. Actos criminales por cada 100.000 habitantes 2014-2015. Fuente: Distrito de Polica de Rionegro
17
Problemtica
Persiste la insatisfaccin con la calidad educativa, originada en una baja cualificacin
e idoneidad de los docentes, as como en el poco fomento y apoyo al proceso
investigativo y de innovacin para los estudiantes. Adems de lo anterior, hay
infraestructura educativa obsoleta e inadecuada, los currculos son distantes de las
necesidades y exigencias del entorno y del mundo global. Asimismo, hay una
desarticulacin administrativa, tcnica y pedaggica con el programa Primera Infancia,
y una desarticulacin de la media tcnica con la educacin superior y con el sector
productivo.
De igual manera, existe un bajo uso y apropiacin de TIC para el fortalecimiento del
proceso de enseanza-aprendizaje. Se registra una disminucin de la cobertura
educativa, hecho que se origina en el retorno a sus municipios de origen de familias
vctimas de desplazamiento y en la alta movilidad poblacional. Finalmente, existe
dificultad en el acceso a la educacin superior, originada en la baja calidad de la bsica
y en dificultades econmicas de los estudiantes graduados de 11. Todas estas
situaciones comprometen la competitividad econmica del Municipio.
Los resultados de las pruebas saber 11 del 2015 no son satisfactorios. Solamente se
tiene una institucin en A+. La aspiracin de la Secretara de Educacin Municipal
debe ser llevar a la mayora de sus Instituciones educativas a la clasificacin A y
garantizar una calidad educativa tal en la educacin media, que permita a los
habitantes del Municipio acceder a la educacin superior y permanecer en ella hasta
obtener un ttulo universitario.
Para el cierre de brechas, se debe cualificar y fortalecer las competencias y las
habilidades de los docentes, a la par de promover la permanencia de los estudiantes
en la escuela, de estimular el acceso a la educacin superior y de mejorar la
infraestructura educativa, entre muchas otras acciones.
Componente Deporte, Recreacin y Buen Uso del Tiempo Libre
La infraestructura deportiva ha permitido que Rionegro sea en los ltimos aos sede
de importantes eventos deportivos, como el Open Internacional de Patinaje Artstico
(2014), el Campeonato Nacional Profesional de Ftbol Sala (2013), el Torneo Nacional
Profesional de Voleibol (2013), y el Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje
Artstico (2012), entre otros eventos.
El Municipio ha tenido su representacin a nivel nacional y mundial en las disciplinas
del ftbol, ftbol-sala, patinaje, ciclismo, karate, taekwondo, atletismo, entre otros, que
lo potencian como cuna de deportistas de competencia.
18
La altura sobre el nivel del mar del Municipio favorece la preparacin de deportistas,
hecho que ha permitido sea considerado como sede de entrenamiento en disciplinas
de alto rendimiento.
Problemtica
La debilidad institucional conduce a que no se realice una planeacin articulada que
permita el desarrollo calificado de la recreacin y el deporte. El Acuerdo 051 de 1995,
por medio del cual se cre el IMER, presenta ambigedad en su contenido y debilidad
en su estructura. Si estas situaciones no se resuelven, repercutiran en la falta de
garantas para el desarrollo de la educacin fsica, el deporte, la recreacin y la
actividad deportiva en forma continua y, sobre todo, planificada.
Adems, existe una baja oferta de programas para la poblacin en situacin de
discapacidad, as como para nios y para jvenes de los sectores ms vulnerables.
Por otro lado, se registra una dbil e inadecuada administracin para el uso y
equipamiento de los diferentes escenarios para las prcticas deportivas, recreativas y
de actividad fsica, todo a causa de la fragilidad administrativa. De no corregirse lo
anterior, llevara al deterioro continuo de escenarios, a la disminucin del nmero de
personas en la prctica de la actividad fsica y el deporte, as como a una mayor
descomposicin social y deterioro de la salud.
Para tener una completa actividad de recreacin y prctica deportiva, debe
comenzarse por el buen funcionamiento administrativo del IMER, garantizar la
continuidad del personal y de programas, as como adoptar el plan decenal de la
educacin fsica, el deporte, la recreacin y la actividad fsica.
Componente Familia, Desarrollo Social e Inclusin
Rionegro ha sido uno de los primeros municipios del pas en fortalecer su capacidad
administrativa para la atencin a la poblacin en condiciones de vulnerabilidad de sus
derechos, lo que ha permitido tener amplia cobertura asistencial, con programas
especficos de acompaamiento a las familias como sujetos que constituyen el
tejido social, en todos sus procesos y ciclos de vida de forma humana e integral,
para un mejor bienestar.
Problemtica
Rionegro es el municipio ms poblado del Oriente Antioqueo. Su cercana con
Medelln, la conectividad area y vial, as como la fuerte presencia de las instituciones
de seguridad y defensa como la Polica, el Ejrcito y la Fuerza Area no
permitieron afectaciones graves en la seguridad, como s ocurri en municipios
19
Identificacin de Necesidades
Nmero de Personas con
Medida/Necesidad
Necesidades identificadas
Identificacin
2600
Seguridad Alimentaria
3005
Asistencia funeraria
7
Libreta Militar
56
Educacin
215
Reunificacin Familiar
5854
Generacin Ingresos
1
Vivienda rural
1413
Vivienda Urbana
3658
Salud Afiliacin
5
99.93
100.00
98.00
99.69
98.27
100.00
80.00
68.89
60.00
40.00
16.00
20.00
0.00
0.00
ACUEDUCTO
ALCANTARILL
ADO
ASEO
ENERGA
GAS
URBANO
99.93
99.93
100.00
99.69
68.89
RURAL
96.95
16.00
98.00
98.27
0.00
Figura 4. Cobertura Servicios Pblicos 2015. Fuente: Subsecretara de Servicios Pblicos de Rionegro
y Anuario Estadstico 20151.
Problemtica
Existe una baja cobertura de alcantarillado en la zona rural. Las causas se encuentran
en la dificultad tcnica por la intrincada topografa, los altos costos de implementacin
y la falta de voluntad poltica. Si no se resuelve el tema, generar mayor afectacin
en saneamiento de la zona rural, e incrementar la contaminacin de fuentes de agua
y, por ende, las enfermedades. Adems, ser cuello de botella para el crecimiento
ordenado del Municipio.
Hay, asimismo, poca cobertura del gas natural. La causa se encuentra en la deficiente
cultura del uso del gas y los costos de conexin a las redes. La baja conexin conlleva
El servicio de gas por red es prestado por la empresa Alcanos. Para la zona rural no se tiene
informacin del servicio por red, pero s se tiene el servicio de gas por pipeta
21
Problemtica
La poblacin de Rionegro ha presentado en los ltimos aos un rpido pero
desorganizado crecimiento habitacional. Explica este fenmeno la migracin de la
poblacin desplazada de diferentes zonas del pas, as como habitantes de Medelln
que han preferido instalarse en el Oriente Antioqueo.
22
9000
7644
8000
7000
5948
6000
4781
5000
3720
4000
2863
3000
2228
2000
1000
0
Dficit Vivienda Cuantitativo
Urbana
Rural
Total
Figura 5. Dficit de Viviendas 2015. Fuente: Anuario Estadstico de Rionegro 2015- Subsecretara de
Vivienda
N M E R O D E V I V I E N DA S M U N I C I P I O D E R I O N E G R O
AOS 2006-2015
40,000
28,859
29,907
31,203
31,888
28,359
30,838
33,143
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
35,000
30,000
33,758
2013
35,098
36,871
25,000
2014
2015
Figura 6. Viviendas municipio de Rionegro. Fuente: SUI suscripciones de energa elctrica 20062015
24
Problemtica
Es evidente la debilidad institucional del sector de la cultura, aspecto que tiene sus
orgenes en la falta de inters de las administraciones municipales por el tema. Dicha
situacin se traduce en varios fenmenos: desconocimiento y olvido de la riqueza
histrica y cultural, desmotivacin de la poblacin por la prctica del arte y la cultura,
desaprovechamiento del talento, debilidad en los programas y su continuidad,
incumplimiento con el Plan Decenal de Cultura, presupuestos no adecuados para la
cultura, entre otros.
Hay tambin una deficiente infraestructura y una poca oferta formativa y de apoyo
general para la prctica de las artes y de la cultura. Lo anterior se origina por la
ausencia de una poltica pblica para el aprovechamiento y para la promocin de la
cultura, as como por la falta de voluntad poltica para liderarla e implementarla. Esto
repercute en debilidad institucional, bajo presupuesto, desmotivacin de artistas y
prdida de potenciales valores artsticos.
Adicional a lo anterior, existe un alto deterioro de la riqueza histrica representada
por la arquitectura colonial y tradicional antioquea, las casas donde nacieron y
vivieron grandes personajes de la vida poltica y cultural colombiana, los museos del
Municipio, as como su archivo histrico. Su origen radica en la poca importancia que
las autoridades municipales le han dado a la cultura, al privarla de polticas,
programas y recursos, situacin que ha de llevar al deterioro y gradual olvido de la
riqueza histrica y cultural del Municipio.
Por su parte, la red de bibliotecas est desactualizada, debido a la falta de inters y
de apoyo y a la debilidad institucional del sector de la cultura. Esto se traduce no
slo en el deterioro fsico y en la desactualizacin de contenidos de la red de
bibliotecas, sino tambin en la desmotivacin de la poblacin para hacer uso de las
bibliotecas, lo que genera prdida de oportunidades culturales y de formacin por
parte de la poblacin de Rionegro.
25
27
1,642
1,650
1,572
1,600
1,555
1,550
1,500
1,450
1,395
1,400
1,350
1,309
1,288
1,300
1,238
1,250
1,204
1,200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Problemtica
La contaminacin del recurso hdrico es una realidad, hecho causado por las
inadecuadas prcticas que se realizan en la ocupacin y el aprovechamiento del
territorio, as como los inadecuados vertimientos de aguas residuales domsticas e
industriales. De no buscar solucin, la contaminacin aumentar, habr
desabastecimiento del recurso hdrico, prdida de biodiversidad, escasez de
alimentos y baja calidad de vida.
Por la desarticulacin de los actores involucrados en el componente educativo,
existe una dbil educacin ambiental en el municipio de Rionegro. La falta de
28
29
30
Problemtica
En materia de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC), el municipio
de Rionegro cuenta dentro de su estructura administrativa con una dependencia de
nivel directivo que debe direccionar, formular e implementar polticas, planes y
programas en beneficio del uso y apropiacin de TIC. La Secretara de Educacin
aborda algunos componentes del tema y existen dos subsecretaras (Investigacin,
Ciencia, Tecnologa e Innovacin, por un lado, y Sistemas de Informacin, por el
otro) que tratan la materia, pero trabajaban desarticuladamente los pocos y
deshilvanados programas y actividades relacionadas con el uso y la masificacin de
herramientas TIC.
Sin embargo, no existe una poltica o un plan estratgico que est alineado a la visin
de Rionegro 2025 y que direccione las acciones del sector TIC para los prximos
aos.
Asimismo, es importante determinar el estado actual del sector TIC en el Municipio,
partiendo de la existencia de un ecosistema transversal que constituya a las
Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin como herramientas de inclusin
y sostenibilidad. Esto para disminuir la desigualdad social, mejorar la calidad de
vida de las personas y dinamizar la productividad, la competitividad y el desarrollo
econmico.
Teniendo en la cuenta las dimensiones del Plan Nacional de Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones (PNTIC): infraestructura, bienes TIC, Servicios
TIC, plataformas digitales e investigacin, desarrollo e innovacin2, Rionegro debe
incursionar en procesos de apropiacin de TIC como mecanismo de cambio cultural,
poltico, econmico y ambiental. Si se analiza al Municipio en las cinco (5)
dimensiones, se concluye lo siguiente:
Rionegro cuenta con infraestructura para la informacin y las comunicaciones y un
entorno para el desarrollo TIC; no obstante, tiene una debilidad tanto en los servicios
digitales, como en espacios de conectividad sin costo. Se debe fortalecer, de igual
manera, los procesos que permitan no slo democratizar el mundo digital, sino
tambin eliminar las barreras de acceso a la tecnologa. Finalmente, es
indispensable la creacin de espacios que fomenten las capacidades para el uso y
apropiacin de TIC como instrumentos para el mejoramiento personal, acadmico,
profesional, laboral y social de la poblacin rionegrera.
Componente Ordenamiento Territorial y Equipamiento Municipal
Rionegro cuenta con el acuerdo Municipal 056 de 2011, por medio del cual se adopta
el Plan de Ordenamiento Territorial POT. El Municipio ha avanzado en la
31
33
Tasa de Desempleo
Tasa de Desempleo Rural
12.70%
0.00%
16.80%
2.00%
4.00%
6.00%
Tasa de Desempleo
Figura 10. Empleo. Fuente: Mercado Laboral en la Subregin del Altiplano del Oriente Antioqueo
2013. PNUD, U. de A.
34
Problemtica
El 70% de las familias productoras del campo perciben bajos ingresos. El 58% de los
trabajadores no superan los estudios primarios. El apoyo integral a las familias de
pequeos y medianos productores agropecuarios es escaso. De continuar la
situacin actual, se profundizarn las condiciones de pobreza, lo que generar
desarraigo y abandono de las actividades del campo.
De igual forma, hay un bajo uso del crdito por parte de los pequeos productores
agropecuarios, hecho que va de la mano con la debilidad en la comercializacin. Es
evidente la falta de apoyo gubernamental en las actividades del campo.
4,33%
Estrato 5
13,93%
Estrato 4
24.78
27.39
17.36
11,56%
67.5
33,40%
Estrato 2
32.5
18,52%
68
18,27%
5,00%
18.2
10
20
30
40
50
60
70
Problemtica
Hay dificultades en las condiciones laborales, representadas en necesidades de
capacitacin, debilidades en Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo,
clima laboral con bajos ndices e insuficiencia de puestos de trabajo. Esta situacin
se origina por la falta de implementacin de la Ley 909 de 2004 y por la poca
importancia que la administracin municipal le ha dado al tema. De no tomar medidas
oportunas, la problemtica puede conducir a la afectacin del servicio, la baja
productividad, dificultad en el clima laboral, prdida de informacin y sanciones.
Figura 13. Grado de Satisfaccin del Servicio. Fuente: Secretara de Servicios Administrativos
2015
82
11
2014
2014
10
79
2013
2013
77
2012
2012
74
70
72
74
6
0
76
78
80
82
10
12
84
Problemtica
No se ha implementado una Poltica Pblica Comunal, ni mecanismos tcnicos y
financieros que permitan estimular las iniciativas y los proyectos surgidos desde la
comunidad. Esta realidad es producto de la falta de voluntad poltica para abrir
espacios y oportunidades de participacin de la comunidad en lo pblico. De
continuar la falta de participacin, se incrementar la desconfianza, se generar
crisis de gobernabilidad y de legitimidad, y los conflictos entre la comunidad y la
administracin municipal sern crecientes.
Son muy bajos los niveles de credibilidad y confianza ciudadana en los procesos
pblicos, hecho originado por protagonismos, rivalidades polticas, falta de
acompaamiento del sector pblico y por su poca disposicin a abrir espacios
reales para la participacin comunitaria. De continuar esta situacin, se debilitar la
motivacin de la comunidad para participar en los temas pblicos, lo que dejar la
puerta abierta a la corrupcin, las prcticas clientelistas y el sometimiento de la
administracin por grupos de inters.
Los ciudadanos, en su mayora, desconocen la dinmica de funcionamiento de la
administracin, y se sienten muy distantes a los gobiernos. Lo anterior, entre otras
37
3.1
Plataforma ideolgica
Esta plataforma ideolgica fue construida con la comunidad, con los lderes
tcnicos y con el grupo poltico. De esta forma, se logr un amplio y fortalecido
proceso participativo.
Soamos con un Rionegro donde el ser humano se potencie y sus necesidades
existenciales (ser, tener, hacer, estar) se satisfagan con el concurso de todos.
Soamos con una ciudad que no se imponga desde afuera, pues nosotros la
pensamos y la ayudamos a construir.
La propuesta de Rionegro Tarea de Todos es lograr un Rionegro sostenible,
amable y competitivo para una mayor calidad de vida de sus habitantes.
Esta idea tiene origen en una profunda conviccin: para lograr los objetivos es
necesario consolidar el cambio de rumbo. Este camino deber cimentarse
propiciando EL CAMBIO CON UN ALCALDE CERCANO, en permanente dilogo
con la comunidad y sus necesidades, que gobierne desde cada barrio y vereda.
EL CAMBIO POR LA SEGURIDAD garantizar la vida, la honra y los bienes de
todos los ciudadanos, actuando con firmeza para derrotar todas las formas de
violencia que acorralan e intimidan a los rionegreros. EL CAMBIO PARA
DESARROLLAR EL TERRITORIO asegurar una adecuada planeacin de ste y
la integracin con nuestros vecinos. EL CAMBIO PARA CRECER, entregando
todo el esfuerzo y el conocimiento para que cada ciudadano, familia y comunidad
logren alcanzar sus sueos, y EL CAMBIO PARA SER FELICES, donde la mejora
38
Misin
Gestionar y dirigir los recursos hacia el desarrollo planificado, sostenible y
equitativo del Municipio, modernizando la administracin municipal para el
crecimiento humano y social de la comunidad, dentro del marco de los principios
y valores del Plan de Desarrollo 2016-2019.
3.2
Indicadores Estratgicos
Se tiene como Indicadores que permitirn medir el impacto del Plan de Desarrollo
en la comunidad rionegrera:
ndice de Calidad de Vida (ICV)
Comportamiento ndice Calidad de Vida
La evolucin del ndice de Calidad de Vida del Municipio muestra una leve
recuperacin en el 2015 (80,18%), en relacin con el ao 2012 (79,77%). Se puede
inferir que de las cinco variables utilizadas para evaluar el ICV, las que mayor peso
especfico aportaron para la recuperacin en el 2015 fueron la variable demogrfica
y el acceso a servicios pblicos.
Andrs Julin Rendn Cardona, Plan Programtico 2016 2019: EL CAMBIO ES YA ANDRS
JULIN S TE CUMPLE
3
39
80,93%
79,77%
79,92%
80,18%
80,00%
79,00%
78,00%
77,00%
76,00%
75,00%
76,67%
80,27%
80,42%
81,43%
2012
2013
2014
2015
74,00%
META
RESULTADO
40
Evolucin NBI
18,26%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
16,11%
12,14%
17,76%
15,01%
17,76%
Dic
31/07
14,27%
13,14%
11,64%
12,64%
Dic
31/09
Dic
31/10
Dic
31/08
15,61%
14,51%
Dic
31/11
META
13,33%
11,88%
12,94%
13,77%
12,83%
11,38%
Jun
30/13
Jun
30/14
Jun
30/15
Jun
30/12
RESULTADO
60.0
75.5
73.5
57.2
57.2
59.2
63.9
76.0 78.0
76.0
78.8
78.0
69.5
67.5
65.9
80.8
74.1
72.8
76.1
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Meta
52,27
0,00
41
2012
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0.00
2006
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0.00
34.09
20.00
20.00
2007
77.08
71.33
40.00
20,00
30.86
2006
89.99
76.48
60.00
40,00
49.15
99.11
82.30
2011
57.75
46.14
40.00
58,17
90.90
80.00
2010
59.12
73,97
2009
60.00
64,85 62,69
2008
80.00
72,18
66,72
60,00
2007
96.05
100.00
2006
100.00
Requisitos Legales
75,80
2013
Eficacia Total
.
Gestin
100,00
86,31 88,47 84,36 88,93
80,00
48,01
40.00
20.00
20,00
17.37
6.27
0.00
Hacen referencia al enfoque estratgico que debe tener el Plan de Desarrollo 20162019 Rionegro Tarea de Todos, para que su visin, estrategia y acciones trasciendan
el cuatrenio de gobierno y siten al Municipio en la senda de vanguardia que plantean
las sociedades desarrolladas del siglo XXI. Los cuatro sellos que definirn, para bien
de sus habitantes, el futuro de Rionegro durante las prximas dcadas, son:
2013
52,18
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
76.07
2012
86,41
40,00
98.52
90.86
60.00
2010
88,83
88,46
91.46
88.47
2011
89,08
60,00
2009
89,74
86,98
90,73
83.54
80.00
2007
92,66
93,6790,80
2008
94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
84,00
82,00
Capacidad Administrativa
100.00
2006
Indicador de
desempeo Fiscal
Infraestructura y Movilidad
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Ordenamiento Territorial y Equipamiento Municipal
Desarrollo Econmico y Empleo
44
45
3.4
47
Figura 20. Estructura General del Plan de Desarrollo. Fuente: Secretara de Planeacin
48
Figura 21. Lneas Estratgicas y Componentes del Plan de Desarrollo. Secretara de Planeacin
49
Indicador
Programacin
Indicador de
resultado
Percepcin de
convivencia y
seguridad
ciudadana en el
cuatrienio.
70
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
50
2016
2017
2018
2019
30
20
10
10
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Subestaciones de Polica
construidas
Incremento
Nmero
Adquisicin de Comandos de Accin Inmediata (CAI) mviles y Aumentar la capacidad preventiva y de reaccin
reactivacin de los existentes como dotacin de la Fuerza Pblicainmediata de la Polica Nacional
Comandos de Accin
Inmediata (CAI) mviles
adquiridos
Incremento
Nmero
Nivel de Operatividad de
Pie de fuerza
50
78
Incremento
Porcentaje
Incremento
Nmero
36
200
Incremento
Nmero
60
50
50
100
Incremento
Porcentaje
25
25
25
25
Proyectos de
fortalecimiento de los
organismos de seguridad
51
Programacin
Indicador de
resultado
Condiciones de
Gestin del Riesgo
(acciones de
conocimiento,
reduccin y manejo
de los desastres,
con base en la
formulacin,
implementacin y
evaluacin del Plan
Integral).
10
40
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
52
2016
2017
2018
2019
10
10
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Incremento
Nmero
90
75
Reduccin
Porcentaje
10
50
Incremento
Porcentaje
14
14
53
Componente Salud
Objetivo: Incrementar la calidad de la salud en la poblacin, al implementar las lneas
de accin de promocin de la salud, la gestin del riesgo en salud y la gestin de la
salud pblica.
Indicador
Programacin
Indicador de resultado
ndice de Planificacin en
Salud (regulacin,
conduccin, gestin
financiera, fiscalizacin,
vigilancia epidemiolgica y
sanitaria, movilizacin social,
ejecucin de las acciones
colectivas y garanta del
aseguramiento y la provisin
adecuada de servicios de
salud).
98
98
Mantenimiento
Programas
54
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
98
98
98
98
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Cobertura en Atencin
Implementar, monitorear y evaluar las
Primaria en Salud en
intervenciones colectivas de promocin de la salud
barrios y veredas
y gestin del riesgo
priorizados
Cobertura de la poblacin
afiliada al SGSSS
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
50
60
Incremento
Porcentaje
94
96
Incremento
Porcentaje
0.5
0.5
0.5
0.5
Mantenimiento
Nmero
100
Incremento
Porcentaje
20
30
30
20
50
80
Incremento
Porcentaje
10
10
Unidad Especial
Desarrollar la Unidad Especial, para la Gestin de desarrollada, para las
prestacin de servicios y las acciones de
acciones de inspeccin,
Inspeccin, vigilancia y control
vigilancia, control y gestin
de prestacin de servicios
Establecimientos de alto
Realizar las actividades de Inspeccin, Vigilancia y
riesgo vigilados y
Control a los establecimientos de alto riesgo
controlados
Cumplimiento de las
actividades programadas
en el Plan de Accin
80
95
Incremento
Porcentaje
Mujeres de 15 a 19 aos
madres o que estn
embarazadas
5.3
Disminucin
Porcentaje
0.1
0.1
0.1
Cobertura de vacunacin
con esquema completo en
menores de 1 ao
95
95
Mantenimiento
Porcentaje
95
95
95
95
100
Incremento
Porcentaje
20
20
30
30
90
Incremento
Porcentaje
20
20
20
30
Atencin en salud a la
Poblacin Pobre no
Asegurada y de bajos
recursos
Cobertura beneficiarios
BEPS
55
3.4.2
Programacin
Indicador de
resultado
ndice integral de
calidad educativa
de
establecimientos
oficiales.
5.59
6.8
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
56
2016
2017
2018
2019
0.41
0.4
0.4
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
12
40
Incremento
Nmero
Estudiantes graduados en
media tcnica articulados
con el SENA, JIC u otra
institucion educativa
35
70
Incremento
Porcentaje
15
50
Incremento
Porcentaje
10
10
10
ndice de desercin
Reduccin
Porcentaje
IE oficiales clasificadas en
A+ o A de acuerdo los
resultados de las pruebas
saber 11
10
Incremento
Nmero
57
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
10
Incremento
Porcentaje
Modernizacin y fortalecimiento
institucional de la Secretara de
Educacin e Instituciones
educativas
17
17
Mantenimiento
Nmero
17
17
17
17
26
Incremento
Nmero
Implementacin de actividades
pedaggicas en la Educacin
como elemento esencial en el
postconflicto
64
Incremento
Nmero
16
16
16
16
Modernizacin de la red de
bibliotecas
100
Incremento
Porcentaje
10
30
40
20
Encuentros de
sensibilizacin realizados
58
Programacin
Indicador de
resultado
Cobertura en
programas de
actividad fsica,
deporte y
recreacin.
25
50
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
59
2016
2017
2018
2019
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Personas desarrollando
algn tipo de actividad
fsica, deportiva o recreativa
de forma continua
23000
40000
Incremento
Nmero
5000
5000
5000
2000
10700
22200
Incremento
Nmero
2700
2800
3000
3000
Nmero de Instituciones
educativas, como centros
de desarrollo de actividad
fsica
Incremento
Nmero
8000
9500
Incremento
Nmero
300
400
400
400
100
Incremento
Porcentaje
20
30
30
20
Personas vinculadas a
Clubes Deportivos
60
Programacin
Nombre
Promocin de la participacin
profesional del Municipio en ftbol,
ftbol de saln, ciclismo,
Representar al municipio en los diferentes torneos
baloncesto y dems disciplinas
a nivel profesional
deportivas que puedan llegar a
estos niveles
Indicador de producto
Deportistas con
participacin a nivel
profesional
Construccin, modernizacin ,
mantenimiento e implementacin
de la infraestructura deportiva
Nuevos deportistas
exaltados por sus logros
en el cuatrienio
Procesos de modernizacin
del Ente Deportivo
Municipal realizados
61
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
67
87
Incremento
Nmero
69
Incremento
Nmero
17
18
18
16
220
Incremento
Nmero
50
50
60
60
Incremento
Nmero
Programacin
Indicador de
resultado
Estrategias para la
promocin,
prevencin y
proteccin de los
derechos de las
familias
implementadas en
el cuatrenio.
100
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
62
2016
2017
2018
2019
25
25
25
25
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Poblacin vctima,
desmovilizada y
reincorporada en el
postconflicto y la
reconciliacin atendida
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
1320
5900
Incremento
Nmero
1145
1145
1145
1145
Incremento
Nmero
7500
10000
Incremento
Nmero
400
700
700
700
Poblacin atendida
psicosocialmente, en
prevencin y, erradicacin
del trabajo infantil
400
1000
Incremento
Nmero
150
150
150
150
Prevencin y atencin a la
problemtica de drogadiccin y el
alcoholismo en la poblacin del
Municipio
Poblacin atendida en
prevencin y recuperacin
del consumo de sustancias
psicoactivas
1000
2000
Incremento
Nmero
250
250
250
250
63
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
200
1800
Incremento
Nmero
400
400
400
400
Incremento
Nmero
0.05
0.7
0.15
0.1
300
660
Incremento
Nmero
90
90
90
90
5236
6000
Incremento
Nmero
191
191
191
191
Poblacin con
discapacidad atendida en el
programa de bienestar
integral
496
800
Incremento
Nmero
76
76
76
76
200
Incremento
Nmero
50
50
50
50
Centro de atencin a la
Mujer y la Familia
construido, dotado y
prestando servicios
64
Programacin
Indicador de
resultado
Cumplimiento de
programas
tendientes a
mejorar los
servicios pblicos
domiciliarios.
100
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
65
2016
2017
2018
2019
12
38
35
15
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Empresas de servicios
pblicos fortalecidas e
intervenidas en el cuatrenio
27
Incremento
Nmero
19
Incremento
Nmero
16
Incremento
Nmero
12
Incremento
Nmero
Incremento
Nmero
Acciones ejecutadas en
cobertura,calidad y
continuidad de los servicios
pblicos
66
Programacin
Indicador de
resultado
Dficit de Vivienda.
13592
9592
Reduccin
Unidad de
medida
Nmero
Programas
67
2016
2017
2018
2019
400
1200
1400
1000
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Subsidios de vivienda
urbana y rural entregados
Legalizacin y escrituracin de
Garantizar la propiedad y titularidad de la vivienda Viviendas legalizadas y
viviendas en los sectores urbano y
adquirida por la poblacion de bajos recursos
escrituradas
rural
Lnea de
Base
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
4000
Incremento
Nmero
400
1200
1400
1000
10
Incremento
Nmero
1000
Incremento
Nmero
100
400
400
100
68
Componente Cultura
Objetivo: Generar espacios comunitarios y plataformas de procesos culturales que
recuperen, mantengan y consoliden el patrimonio, la identidad, la memoria histrica y
la cultura ciudadana, por medio de la articulacin e integracin de todos actores,
gestores y manifestaciones culturales del municipio de Rionegro.
Indicador
Programacin
Indicador de
resultado
Encuentros
Culturales.
20
200
Incremento
Unidad de
medida
Nmero
Programas
69
2016
2017
2018
2019
35
45
50
50
Programacin
Nombre
Lnea de
Base
Indicador de producto
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
100
Incremento
Porcentaje
40
20
20
20
20
200
Incremento
Nmero
35
45
50
50
2500
10000
Incremento
Nmero
1000
2000
2500
2000
Incremento
Nmero
Construccin, mantenimiento,
Mejorar, mantener e incrementar la infraestructura y
rehabilitacin y restauracin de la
Espacios fsicos para el
mobiliario para las actividades en cultura del
infraestructura cultural del
desarrollo cultural
municipio de Rionegro
municipio de Rionegro
10
Incremento
Nmero
60
Incremento
Nmero
10
20
20
10
100
Incremento
Porcentaje
20
20
50
10
Generacin y fortalecimiento de
espacios de oferta cultural
Recuperacin de la identidad y
memoria histrico-cultural de
Rionegro, como un aporte a la
construccin de Paz
Obras y documentos
intervenidos
70
Programacin
Indicador de
resultado
75
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
71
2016
2017
2018
2019
15
20
20
20
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Entidades prestadoras de
servicios de atencin
integral a la primera infancia
con esquemas de
fortalecimiento que generen
procesos de calidad para
la promocin del desarrollo
infantil temprano
72
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
2231
7504
Incremento
Nmero
140
1302
2391
1440
80
Incremento
Porcentaje
20
20
30
10
3.4.3
Planeacin del territorio con criterios de integracin regional, al cumplir con las
directrices normativas y ambientales.
Componente Infraestructura y Movilidad
Objetivo: Mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial y
competitividad de la regin, acordes con el desarrollo del territorio, articuladas con los
lineamientos y proyectos regionales y nacionales.
Indicador
Programacin
Indicador de
resultado
Condiciones de
Infraestructura vial y
movilidad.
25
90
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
73
2016
2017
2018
2019
15
20
15
15
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Andenes y senderos
construidos y/o mejorados
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
3.5
100
Incremento
Kilmetro
16.5
30.0
30.0
20.0
300
Incremento
kilmetro
43
100
100
50
20
Incremento
Kilmetro
2.5
2.5
61
101
Incremento
Kilmetro
15
15
8000
16000
Incremento
Metro
1000
3000
3000
1000
Rehabilitacin y repavimentacin
de Vas Urbanas y Rurales
30000
30000
Mantenimiento
Metro
Cuadrado
30000
30000
30000
30000
Mantenimiento y conservacin de
la Malla Vial de Rionegro
218
218
Mantenimiento
Kilmetro
218
218
218
218
Luminarias nuevas
instaladas
11858
15358
Incremento
Nmero
1000
1000
1000
500
11858
11858
Mantenimiento
Nmero
11858
11858
11858
11858
74
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Diseo, Montaje y Desmontaje del Instalar alumbrado navideo como tradicin familiar Alumbrados navideos
Alumbrado Navideo
en la comunidad rionegrera
instalados
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Incremento
Nmero
Construccin Terminal de
Transporte Central
Terminal de transporte
construida
100
Incremento
Porcentaje
10
30
40
20
Construccin de estaciones de
Transferencia para el transporte
pblico
Estaciones de transferencia
para el transporte pblico
construidas
Incremento
Nmero
Apoyo y fortalecimiento a la
gestin del desarrollo de la
infraestructura fsica y movilidad
30
90
Incremento
Porcentaje
10
20
20
10
Diseo e implementacin de un
Plan Estratgico de Movilidad en
conjunto con las empresas
transportadoras y la comunidad
100
Incremento
Porcentaje
70
10
10
10
Programa creado e
implementado
40
100
Incremento
Porcentaje
25
15
10
10
Modernizacin de la sealizacin
vial en el municipio
(semaforizacin, entre otros)
Sealizacin vial
modernizada
10
90
Incremento
Porcentaje
50
10
10
10
Apertura de rutas de
transporte escolar,
amigables con el ambiente
10
90
Incremento
Porcentaje
40
20
10
10
75
Programacin
Indicador de
resultado
Planes, Programas y
Proyectos de gestin
ambiental
municipal formulados
e implementados.
100
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
76
2016
2017
2018
2019
10
30
40
20
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Conservacin, proteccin y
restauracin de los recursos
naturales del municipio de
Rionegro
Metros cuadrados
conservados y restaurados
100
Incremento
Porcentaje
15
40
30
15
Cobertura de manejo
integral de la fauna
100
Incremento
Porcentaje
30
30
20
20
Diseo e implementacin de
programas estratgicos
ambientales para un municipio
ms sostenible
Programas implementados
Incremento
Nmero
77
Programacin
Indicador de
resultado
Poblacin con
acceso a servicios
TIC.
100
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
78
2016
2017
2018
2019
15
35
35
15
Programacin
Nombre
Mejoramiento de Infraestructura y
equipamento para la conectividad
y el acceso a TIC
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Proyectos de infraestructura
TIC implementados
Incremento
Nmero
Programas estratgicos
diseados e implementados
de ecosistemas TIC
Incremento
Nmero
Personas capacitadas en
temas TIC
8000
Incremento
Nmero
1000
2250
2500
2250
79
Programacin
Indicador de
resultado
Programas para el
desarrollo del
Territorio ejecutados.
100
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
80
2016
2017
2018
2019
20
30
30
20
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
100
Incremento
Porcentaje
10
35
35
20
100
Incremento
Porcentaje
10
35
35
20
100
Incremento
Porcentaje
10
35
35
20
Formacin, actualizacin y
conservacin catastral
100
Incremento
Porcentaje
50
20
15
15
100
Incremento
Porcentaje
30
30
20
20
Actividades priorizadas y
ejecutadas
81
Programacin
Indicador de
resultado
ndice de
Competitividad
Municipal.
0.807
0.900
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
82
2016
2017
2018
2019
0.023
0.024
0.023
0.023
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Implementacin de proyectos de
Infraestructura para el desarrollo
econmico y la competitividad
Participacin de Rionegro
en eventos regionales,
nacionales e internacionales
83
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Incremento
Nmero
10
60
Incremento
Nmero
10
20
10
10
Incremento
Nmero
1000
Incremento
Nmero
250
250
250
250
30
10000
Incremento
Nmero
2470
2500
2500
2500
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Estrategias comerciales
estructuradas
Incremento
Nmero
Empresas fortalecidas
50
Incremento
Nmero
18
18
Personas/Empresas
vinculadas en procesos
CT+I
50
Incremento
Nmero
10
15
15
10
100
Incremento
Porcentaje
25
25
25
25
Incremento
Nmero
Emprendedores.
acompaados en
formulacin del Plan de
Negocios
Proyectos socioeconmicos
apoyados con cooperacin
nacional e internacional
ejecutados
84
Lnea de Meta de
Base resultado
10
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
85
2016
2017
2018
2019
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Visitas de asistencia
tcnica integral realizadas
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
2100
12100
Incremento
Nmero
1500
3000
3000
2500
Unidades productivas
agropecuarias en procesos
de tecnificacin
80
Incremento
Nmero
10
25
25
20
Desarrollo de Estrategias
productivas y competitivas que
generen valor al sector
agropecuario
80
Incremento
Nmero
10
25
25
20
100
Incremento
Porcentaje
15
30
30
25
86
Programacin
Indicador de
resultado
Administracin
Modernizada.
35
94
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
87
2016
2017
2018
2019
22
23
Programacin
Nombre
Construccin y Mantenimiento de
la infraestructura administrativa
Mejoramiento en las TIC de la
Administracin Municipal
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Personal Capacitado
40
85
Incremento
Porcentaje
15
15
10
Infraestructura
Administrativa construida y
mantenida
100
100
Mantenimiento
Porcentaje
100
100
100
100
20
80
Incremento
Porcentaje
10
20
15
15
15
85
Incremento
Porcentaje
20
20
15
15
60
85
Incremento
Porcentaje
Programa de informacin
Geogrfico fortalecido
100
Incremento
Porcentaje
20
30
30
20
100
100
Mantenimiento
Porcentaje
100
100
100
100
88
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Plan de desarrollo
formulado, ejecutado y
evaluado
Nuevas actividades
estratgicas de
fortalecimiento del Banco
de Proyectos desarrolladas
Archivo de Gestin de
licencias organizado,
inventariado y digitalizado
Plan de comunicaciones
formulado y ejecutado
Nuevas acciones
encaminadas al
fortalecimiento logstico
organizacional
89
Consejo Territorial de
Planeacin reactivado
Recaudo efectivo
Mantener procedimientos
actulizados y
estandarizados
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
100
Incremento
Porcentaje
70
10
10
10
10
Incremento
Nmero
25
100
Incremento
Porcentaje
10
30
30
100
Incremento
Porcentaje
25
25
25
25
75
Incremento
Porcentaje
10
25
25
15
100
Incremento
Porcentaje
25
25
25
25
70
100
Incremento
Porcentaje
Mantenimiento
Nmero
Programacin
Indicador de
resultado
Organizaciones
sociales legalmente
constituidas,
representativas
partcipes y
empoderadas.
10
100
Incremento
Programas
90
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
10
30
30
20
Programacin
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
Meta de
producto
Tipo de meta de
producto
Unidad de
medida
2016
2017
2018
2019
Creacin e implementacin de
Instrumentos y/o mecanismos de
carcter tcnico y financiero, que
permitan apoyar, asesorar y
acompaar las iniciativas de las
Organizaciones Sociales,
Comunales y Comunitarias.
(Incluye Presupuesto Participativo
y Banco de Iniciativas comunitarias
entre otros)
Instrumentos y/o
mecanismos para el
fomento de la participacin
implementados
Incremento
Nmero
Asistentes a eventos de
informacin e integracin
comunitarios efectivos
20000
Incremento
Nmero
5000
5000
5000
5000
Apoyo a la creacin y
funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales para
fomentar los espacios de
Participacin ciudadana y
comunitaria
Incremento
Nmero
91
3.5
92
93
Servicios Pblicos
Vivienda y Hbitat
Cultura
Infraestructura y Movilidad
94
95
No aplica
No aplica
3.5.2 Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018 Todos por un Nuevo Pas
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 tiene como objetivo construir una Colombia
en paz, equitativa y educada, en armona con los propsitos del Gobierno Nacional,
con las mejores prcticas y estndares internacionales, y con la visin de planificacin
de largo plazo, prevista por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La articulacin del Plan de Desarrollo de Rionegro con el Plan Nacional busca
solucionar el cierre de brechas, que en el Municipio est caracterizado por la inequidad
social. De igual forma, busca contrarrestar la falta de acceso a la educacin superior,
el gran desequilibrio de la distribucin de la riqueza, la carencia de vivienda digna, el
derecho de la poblacin a vivir en un entorno seguro, el acceso a oportunidades de
empleo, la restitucin de derechos a vctimas del conflicto y la deficiencia de los
servicios en salud.
La paz, la equidad y la educacin como pilares bsicos del Plan Nacional de Desarrollo
estn plenamente incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal, y cada uno de sus 18
componentes, directa o indirectamente, aporta de manera decidida para su logro.
96
Colombia TODOS
POR UN NUEVO PAS
Antioquia PIENSA EN
GRANDE
PRINCIPIOS
PAZ
PLANEACIN
EQUIDAD
CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA
INTEGRACIN REGIONAL
EDUCACIN
EQUIDAD
LA
JUSTICIA
CIUDADANO
CERCANA
AL SEGURIDAD
TRANSPARENCIA
PARTICIPACIN CIUDADANA
Ciencia, Tecnologa e
Innovacin.
Turismo.
Infraestructura y Movilidad.
Tecnologas de Informacin y la
Comunicacin (TIC).
Ordenamiento Territorial y Equipamiento
Municipal.
Infraestructura.
Infraestructura y servicios de
logstica y transporte para la
integracin territorial.
COMPONENTE
COMPONENTE:
Minera.
97
Colombia TODOS
POR UN NUEVO PAS
MOVILIDAD SOCIAL
Antioquia PIENSA EN
GRANDE
EQUIDAD SOCIAL Y
MOVILIDAD
COMPONENTE:
COMPONENTE:
ESTRATEGIA:
Adulto Mayor.
Desarrollo Infantil Temprano.
Poblacin en situacin de
discapacidad.
Servicios Pblicos.
Educacin.
Vivienda y Hbitat.
Servicios Pblicos
Cultura.
Vivienda Urbana.
Deporte, Recreacin y Actividad
Fsica.
Empleo.
Cultura y Patrimonio.
Mujeres Pensando en Grande.
Infancia, Adolescencia, Juventud
y Familia
Poblacin Afrodescendiente.
Poblacin Indgena.
Poblacin LGTBI.
Equidad de Gnero.
98
Colombia TODOS
POR UN NUEVO PAS
TRANSFORMACIN
DEL CAMPO
Antioquia PIENSA EN
GRANDE
LA NUEVA RURALIDAD,
PARA VIVIR MEJOR EN
EL CAMPO
ESTRATEGIA:
Reduccin de la pobreza y la
ampliacin de la clase media COMPONENTE:
rural.
Ordenamiento Territorial Rural.
Impulsar la competitividad
rural.
Fortalecimiento institucional
Acceso a bienes y servicios de
de la presencia territorial.
apoyo.
Ordenamiento del territorio
rural y acceso a la tierra por
pobladores rurales.
Cerrar las brechas urbanorurales y sentar las bases
para la movilidad social.
SEGURIDAD,
JUSTICIA Y
DEMOCRACIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE PAZ
ESTRATEGIA:
Prestacin, administracin y
acceso a los servicios de
justicia.
Fortalecer los mecanismos
de transicin hacia la paz.
COMPONENTE:
Agricultura y Desarrollo Rural.
SEGURIDAD, JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
COMPONENTE:
Derechos Humanos- DDHH,
Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y Vctimas del
Conflicto.
Restitucin de Tierras
Despojadas y Abandonadas.
Seguridad y Defensa en el
territorio nacional.
COMPONENTE:
POSTCONFLICTO
Paz y Posconflicto.
Enfrentar el problema de las
drogas.
Poltica Criminal con enfoque
restaurativo.
Accin Integral contra Minas
Antipersonal
99
Colombia TODOS
Antioquia PIENSA EN
POR UN NUEVO PAS
GRANDE
GOBERNANZA
Y BUEN
BUEN GOBIERNO
GOBIERNO
ESTRATEGIA:
Lucha contra la corrupcin,
transparencia y rendicin de
cuentas.
COMPONENTE:
Direccionamiento Estratgico.
Fortalecimiento Institucional.
Gestin ptima de la
informacin.
Eficiencia y eficacia
administrativa.
Modernizacin e Innovacin en la
Administracin.
Participacin Comunitaria y Cultura
Ciudadana.
COMPONENTES:
EL CAMBIO PARA
DESARROLLAR EL TERRITORIO
COMPONENTES:
Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Gestin Ambiental.
Gestin del Riesgo.
Minera y Medio Ambiente.
100
3.6
Compromisos Democrticos
101
4.1
Plan Financiero
Anlisis Financiero
Ingresos
Entre el 2012 y el 2015 el total de los ingresos del Municipio creci un 86,74%, al
pasar de $164.969 millones a $308.062 millones
Tabla 7. Ingresos financieros. Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal de Mediano Plazo
2015)- FUT 2015
DESCRIPCIN
2012
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
SIST. GENERAL PARTICIP
OTROS (INGRESOS DE CAPITAL, FONDOS
ESPECIALES, ETC)
TOTAL INGRESOS
%
VARIACIN VARIACIN VARIACIN
PARTICIPACI
2013/2012
2013/2012 2015/2014
N 2015
114.697.631.481 138.403.884.000
20,20%
20,59%
20,67%
44,93%
11.403.625.931 20.257.266.000
138,25%
5,53%
77,64%
6,58%
39.331.577.454 51.985.070.000
4,64%
9,87%
32,17%
16,87%
2013
2014
79.130.798.722
4.535.742.765
34.210.534.539
95.116.653.201
10.806.392.914
35.796.849.740
47.092.223.555
164.969.301.593
93.941.654.384
235.661.552.252
2015
121.036.616.899 97.416.044.000
286.469.453.779 308.062.264.000
99,48%
42,85%
28,84%
21,56%
-19,52%
7,54%
31,62%
100,00%
INGRESOS FINANCIEROS
350,000,000,000
308,062,264,000
300,000,000,000
286,469,453,779
250,000,000,000
235,661,552,252
200,000,000,000
150,000,000,000
164,969,301,593
100,000,000,000
2012
2013
2014
2015
Figura 22. Ingresos Financieros. Fuente: Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal de mediano
Plazo 2015)- FUT 2015
102
Los ingresos tributarios son los de mayor aporte en el total de ingresos de las finanzas
del Municipio. En el 2015 fueron del 44,93%, y otros ingresos (de capital, Fondos
Especiales...) fueron del 31,62%.
TRIBUTARIOS
138.403.884.000
45%
NO TRIBUTARIOS
20.257.266.000
6%
Figura 23. Estructura de Ingresos en el 2015. Fuente: Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal
de Mediano Plazo 2015)- FUT 2015
Los ingresos del Municipio estn creciendo cada vez en menor proporcin: entre el
2012 y el 2013 el incremento fue de 42,85%, mientras que en el periodo 2014-2015
fue de 7,54%. Se ven los efectos de la reduccin en el ritmo de crecimiento de la
economa colombiana.
42,85%
35,00%
30,00%
25,00%
21,56%
20,00%
15,00%
10,00%
7,54%
5,00%
0,00%
VARIACIN 2013/2012
VARIACIN 2013/2012
VARIACIN 2015/2014
Figura 24. Variacin de Ingresos 2012/2015. Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2015)- FUT 2015 -
103
Gastos
Entre el 2012 y el 2015 los gastos crecieron un 98,56%, al pasar de $128.575
millones a $255.301 millones.
Tabla 8, Gastos. Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda4.
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS DE INVERSIN
TOTAL GASTOS
2012
14.934.010.827
2.283.729.017
111.357.237.042
128.574.976.886
2013
2014
2015
13.195.977.974 15.341.761.074 17.929.284.000
3.402.182.650 10.541.014.006
0
141.158.670.753 180.016.659.915 237.374.325.000
157.756.831.377 205.899.434.995 255.303.609.000
GASTOS
300.000.000.000
255.303.609.000
250.000.000.000
205.899.434.995
200.000.000.000
157.756.831.377
150.000.000.000
128.574.976.886
100.000.000.000
50.000.000.000
0
2012
2013
2014
2015
Figura 25. Gastos. Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda5.
Comparando el 2014 con el 2013, el total de los gastos tiene un aumento importante
del 30,52%, incremento jalonado bsicamente por los gastos del servicio de la deuda
que crecieron en un 209,83%. En el periodo 2014-2015, el crecimiento de los gastos
En el informe de FUT (Chip) en el 2015, el servicio de la deuda est con 0 (cero). Fuente: Secretara
de Planeacin.
5
En el informe de FUT (Chip) en el 2015, el servicio de la deuda est con 0 (cero). Fuente: Secretara
de Planeacin.
104
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
2012
2013
2014
11,62%
1,78%
86,61%
100,00%
8,36%
2,16%
89,48%
100,00%
7,45%
5,12%
87,43%
100,00%
2015
7,02%
0,00%
92,98%
100,00%
Gastos de Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento decrecieron un 11,64% en el 2013 en relacin con el
2012, en buena parte influido por la readaptacin en el cambio de administracin. A
partir del 2013 al 2015 el aumento estuvo por encima del 16%.
Gastos de Inversin
Los gastos de inversin mantuvieron una alta participacin en los ltimos cuatro
aos (por encima del 86%).
GASTOS DE INVERSIN
237.374.325.000
250.000.000.000
200.000.000.000
180.016.659.915
141.158.670.753
150.000.000.000
111.357.237.042
100.000.000.000
50.000.000.000
0
2012
2013
2014
2015
Figura 26. Gastos de Inversin. Fuente: Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de
Hacienda, Secretara de Planeacin
En el informe de FUT (Chip) en el 2015, el servicio de la deuda est con 0 (cero). Fuente: Secretara
de Planeacin
105
Tabla 10. Variacin Gastos Vs Ingresos Fuente: Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara
de Hacienda, Secretara de Planeacin
CUENTA
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS
2012/2013
VARIACIN
2013/2014
2014/2015
22,70%
30,52%
23,99%
42,85%
21,56%
7,54%
42,85%
30,52%
23,99%
22,70%
21,56%
20,00%
10,00%
7,54%
0,00%
2012/2013
2013/2014
TOTAL GASTOS
2014/2015
TOTAL INGRESOS
Figura 27. Variacin Gastos Vs Ingresos. Fuente: Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015.
Secretara de Hacienda, Secretara de Planeacin.
Con el fin de atender los grandes retos de inversin que requiere el Municipio, se hace
necesario dar cumplimiento legal a la Ley 44 de 1990. Para ello, se debe realizar una
actualizacin catastral que permita, no slo hacer una revisin de los avalos trados
al ao vigente, sino tambin el generar grandes inversiones de desarrollo social en
educacin para la competitividad, la salud, las coberturas a los ms pobres, la
infraestructura y el equipamiento municipal, la priorizacin al peatn y al servicio de
transporte masivo, entre otras.
La financiacin del Plan de Desarrollo 2016-2019 contempla como fuentes esenciales
los recursos propios, el Sistema General de Participacin, las compensaciones
urbansticas, la plusvala, la cofinanciacin en los niveles internacional, nacional y
departamental, y de carcter pblico y/o privado, los Fondos Especiales, las
sobretasas y las estampillas. Otras fuentes como el Sistema de Valorizacin y
Endeudamiento son tambin consideradas. En cuanto a la cofinanciacin, se har
nfasis en las Alianzas Pblicas-Privadas (APP), donde se espera fortalecer la
inversin.
107
4.2
LNEA
ESTRATGICA
2016
2017
2018
2019
TOTAL INVERSIN
COMPONENTE
2016-2019
7,194,000,000
5,672,840,000
8,699,312,400
8,303,000,000
29,869,152,400
3,085,000,000
3,186,000,000
4,390,000,000
3,681,000,000
14,342,000,000
23,674,798,127
23,003,314,473
20,437,321,843
21,867,956,251
88,983,390,694
64,882,000,000
65,486,350,000
70,231,338,750
67,476,495,431
268,076,184,181
5,715,000,000
7,382,475,000
8,358,186,625
9,240,493,907
30,696,155,532
03.Familia, desarrollo
social e inclusin
5,017,166,489
6,822,216,489
7,326,952,803
7,858,850,699
27,025,186,481
04.Servicios Pblicos
12,508,000,000
17,403,000,000
17,385,675,000
18,702,068,625
65,998,743,625
05.Vivienda y hbitat
2,586,000,000
11,392,110,000
12,587,333,850
12,691,005,535
39,256,449,385
06.Cultura
2,821,000,000
4,536,300,000
4,966,416,000
5,441,164,740
17,764,880,740
14,852,000,000
27,160,000,000
23,020,000,000
17,980,000,000
83,012,000,000
01.Infraestructura y
Movilidad
18,012,000,000
132,310,045,000
145,412,669,075
98,521,157,200
394,255,871,275
02.Sostenibilidad y
Medio Ambiente
2,661,500,000
4,700,000,000
5,050,000,000
3,970,000,000
16,381,500,000
1,100,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
7,600,000,000
6,000,000,000
2,722,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
11,022,000,000
3,120,000,000
9,050,000,000
7,800,000,000
4,920,000,000
24,890,000,000
1,400,000,000
2,230,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
7,630,000,000
3,462,000,000
5,302,000,000
4,852,000,000
5,219,580,003
18,835,580,003
1,170,000,000
1,274,500,001
1,441,557,000
1,495,433,951
5,381,490,952
COMPONENTE
01.Seguridad,
Convivencia y Derechos
01.EL CAMBIO Humanos
POR LA
02.Gestin del Riesgo
SEGURIDAD
03.Salud
01.Educacin con
Calidad
02.Deporte, recreacin
y buen uso del tiempo
libre
02 EL CAMBIO
PARA SER
FELICES
03 EL CAMBIO
PARA
03.Tecnologas de
DESARROLLAR Informacin y
EL TERRITORIO Comunicacin (TIC)
04.Ordenamiento
Territorial y
Equipamiento Municipal
01.Desarrollo
04. EL CAMBIO Econmico y Empleo
PARA CRECER 02. Agricultura Y
Desarrollo Rural
01.Modernizacin e
05. EL CAMBIO Innovacin en la
Administracin
CON UN
ALCALDE
02.Participacin
CERCANO
Comunitaria y Cultura
Ciudadana
TOTAL POR AO
TOTAL 2016 -2019
133,194,543,094.00
531,829,599,943.39
429,259,371,275.00
32,520,000,000.00
24,217,070,955.81
179,260,464,616
331,633,150,963
347,058,763,346
1,151,020,585,268
293,068,206,342
Millones
484,461.22
400,000
300,000
200,000.00
200,000
192,494.36
124,045.01
100,000.00
100,000
45,270.00
4,750.00
0.00
0
Recursos
propios
Valorizacin
SGP
Otros recursos
de Inversin
108
Crditos
Cofinanciacin Cofinanciacin
de la Nacin
del
Departamento
SGR
01.Seguridad,
Convivencia y
Derechos Humanos
02.Gestin del
Riesgo
Cdigo
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2016
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
010101
Construccin y remodelacin de
subestaciones de Polica en San Antonio,
Cuatro Esquinas, La Playa, Alto del Medio,
Porvenir y otros necesarios
3,250,000,000
2,800,000,000
3,500,000,000
1,500,000,000
11,050,000,000
450,000,000
300,000,000
750,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
1,200,000,000
1,750,000,000
600,000,000
2,400,000,000
3,076,000,000
7,826,000,000
010105
400,000,000
814,000,000
1,213,000,000
1,700,000,000
4,127,000,000
010106
1,044,000,000
1,158,840,000
1,286,312,400
1,427,000,000
4,916,152,400
1,108,069,883
700,000,000
200,000,000
461,000,000
2,469,069,883
1,343,286,190
1,192,000,000
500,000,000
1,000,000,000
4,035,286,190
633,643,927
1,294,000,000
3,690,000,000
2,220,000,000
7,837,643,927
010202
109
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 01.EL CAMBIO POR LA SEGURIDAD
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2016
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
010301
350,899,072
375,462,007
401,744,348
429,866,452
1,557,971,879
14,959,926,932
16,007,121,817
17,127,620,344
18,326,553,769
66,421,222,862
945,748,648
1,011,960,053
1,082,766,627
1,158,582,761
4,199,058,089
56,475,418
60,396,597
64,624,359
69,148,064
250,644,438
390,021,875
504,323,294
561,026,045
600,297,868
2,055,669,082
319,728,600
321,709,503
366,057,274
391,681,284
1,399,176,661
010307
248,209,006
317,239,139
358,293,929
383,374,503
1,307,116,577
010308
140,999,455
151,602,548
162,214,726
173,569,756
628,386,485
010309
262,789,121
253,499,515
312,974,191
334,881,794
1,164,144,621
010310
6,000,000,000
4,000,000,000
10,000,000,000
03.Salud
110
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 02 EL CAMBIO PARA SER FELICES
PROGRAMA
COMPONENTE
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2016
TOTAL PROGRAMA
2017
020101
15,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
5,000,000,000
42,000,000,000
020102
350,000,000
350,000,000
300,000,000
450,000,000
1,450,000,000
020103
1,520,000,000
1,700,000,000
1,800,000,000
2,500,000,000
7,520,000,000
020104
44,982,000,000
50,991,100,000
53,470,655,000
55,985,187,750
205,428,942,750
020105
900,000,000
600,000,000
700,000,000
500,000,000
2,700,000,000
020106
600,000,000
1,200,000,000
1,300,000,000
1,500,000,000
4,600,000,000
020107
800,000,000
300,000,000
300,000,000
700,000,000
2,100,000,000
020108
60,000,000
65,000,000
70,000,000
85,000,000
280,000,000
020109
70,000,000
75,000,000
80,000,000
90,000,000
315,000,000
020110
600,000,000
205,250,000
210,683,750
666,307,681
1,682,241,431
Cdigo
01.Educacin con
Calidad
111
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 02 EL CAMBIO PARA SER FELICES
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
020201
020202
TOTAL PROGRAMA
2017
600,000,000
666,000,000
739,260,000
820,578,600
2,825,838,600
1,530,000,000
1,540,000,000
1,900,000,000
2,100,000,000
7,070,000,000
500,000,000
555,000,000
616,050,000
683,815,500
2,354,865,500
700,000,000
987,000,000
1,082,970,000
1,188,866,700
3,958,836,700
300,000,000
333,000,000
369,630,000
410,289,300
1,412,919,300
500,000,000
555,000,000
616,050,000
683,815,500
2,354,865,500
900,000,000
2,000,000,000
2,220,000,000
2,464,200,000
7,584,200,000
300,000,000
333,000,000
369,630,000
410,289,300
1,412,919,300
385,000,000
413,475,000
444,596,625
478,639,007
1,721,710,632
Nombre
020203
020204
02.Deporte,
recreacin y buen
uso del tiempo libre 020205
020206
020207
020208
020209
112
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 02 EL CAMBIO PARA SER FELICES
COMPONENTE
PROGRAMA
Cdigo
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2016
020301
020302
020303
020304
020305
03.Familia,
desarrollo social e
inclusin
020306
020307
020308
020309
020310
020311
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
500,000,000
555,000,000
616,050,000
683,815,500
2,354,865,500
150,000,000
600,000,000
666,000,000
739,260,000
2,155,260,000
100,166,489
100,166,489
111,184,803
123,415,131
434,932,913
200,000,000
222,000,000
246,420,000
273,526,200
941,946,200
565,000,000
700,000,000
777,000,000
862,470,000
2,904,470,000
125,000,000
125,000,000
138,750,000
154,012,500
542,762,500
150,000,000
166,500,000
184,815,000
184,815,000
686,130,000
95,000,000
105,450,000
117,049,500
129,924,945
447,424,445
2,000,000,000
2,800,000,000
2,898,000,000
3,000,000,000
10,698,000,000
732,000,000
748,100,000
794,683,500
845,141,423
3,119,924,923
400,000,000
700,000,000
777,000,000
862,470,000
2,739,470,000
113
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 02 EL CAMBIO PARA SER FELICES
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
020401
020402
04.Servicios
Pblicos
020403
020404
020405
020501
05.Vivienda y
hbitat
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2016
TOTAL PROGRAMA
2017
3,800,000,000
3,605,000,000
3,768,675,000
3,942,203,625
15,115,878,625
1,300,000,000
3,207,000,000
3,537,000,000
3,903,300,000
11,947,300,000
3,108,000,000
6,207,000,000
4,854,000,000
5,342,400,000
19,511,400,000
900,000,000
984,000,000
1,707,000,000
1,872,000,000
5,463,000,000
3,400,000,000
3,400,000,000
3,519,000,000
3,642,165,000
13,961,165,000
2,455,000,000
10,677,925,000
11,801,652,375
11,826,210,208
36,760,787,583
Construccin,ampliacin,optimizacin y
mejoramiento de los sistemas de acueducto.
Construccin,ampliacin,optimizacin y
mejoramiento de los sistemas de
alcantarillado.
Implementacin de PGIRS (Plan de Gestin
Integral de Residuos slidos), segn su
actualizacin, acogida a nivel Municipal con
Decreto Municipal 424 de 2015.
Identificacin y puesta en marcha de
acciones que beneficien la comunidad en
temas relacionados con los servicios pblicos
en cuanto a cobertura, calidad y continuidad
Otorgamiento de subsidios para
mejoramiento y viviendas nuevas Urbana y
Rural
020502
500,000,000
555,000,000
616,050,000
1,671,050,000
020503
131,000,000
214,185,000
230,681,475
248,745,327
824,611,802
114
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 02 EL CAMBIO PARA SER FELICES
INVERSIN ANUAL (pesos)
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2016
TOTAL PROGRAMA
2017
32,190,000
35,730,900
39,661,299
136,582,199
020602
340,000,000
377,400,000
418,914,000
464,994,540
1,601,308,540
020603
1,331,000,000
1,460,085,000
1,602,762,975
1,760,507,929
6,154,355,904
020604
345,000,000
368,325,000
393,703,875
421,344,636
1,528,373,511
715,000,000
2,037,300,000
2,225,594,250
2,433,078,236
7,410,972,486
61,000,000
61,000,000
67,710,000
75,158,100
264,868,100
200,000,000
222,000,000
246,420,000
668,420,000
9,852,000,000
15,160,000,000
19,620,000,000
15,980,000,000
60,612,000,000
5,000,000,000
12,000,000,000
3,400,000,000
2,000,000,000
22,400,000,000
06.Cultura
020605
020606
020607
020701
07. Desarrollo
Infantil Temprano
29,000,000
020702
115
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 03 EL CAMBIO PARA DESARROLLAR EL TERRITORIO
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
030101
3,675,000,000
4,235,000,000
4,367,092,500
4,000,000,000
16,277,092,500.00
030102
2,500,000,000
5,570,000,000
2,697,450,000
4,000,000,000
14,767,450,000.00
030103
2,687,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
75,000,000,000
297,687,000,000.00
030104
5,500,000,000
8,816,045,000
3,000,000,000
3,000,000,000
20,316,045,000.00
030105
1,750,000,000
3,250,000,000
3,949,606,575
800,000,000
9,749,606,575.00
030106
2,000,000,000
700,000,000
2,000,000,000
4,700,000,000.00
030107
1,000,000,000
800,000,000
1,000,000,000
2,800,000,000.00
030108
2,857,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
9,857,000,000.00
1,200,000,000
1,332,000,000
1,478,520,000
1,641,157,200
5,651,677,200.00
01.Infraestructura y 030109
Movilidad
030110
200,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000
030111
1,000,000,000
3,500,000,000
2,000,000,000
6,500,000,000.00
030112
1,000,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000.00
030113
300,000,000
400,000,000
700,000,000.00
030114
500,000,000
500,000,000
500,000,000
70,000,000
1,570,000,000.00
030115
50,000,000
80,000,000
130,000,000.00
030116
150,000,000
160,000,000
180,000,000
490,000,000.00
030117
50,000,000
60,000,000
50,000,000
160,000,000.00
030201
2,285,000,000
1,200,000,000
3,700,000,000
2,700,000,000
9,885,000,000.00
02.Sostenibilidad y 030202
Medio Ambiente
221,500,000
3,200,000,000
350,000,000
370,000,000
4,141,500,000.00
030203
155,000,000
300,000,000
1,000,000,000
900,000,000
2,355,000,000.00
116
900,000,000.00
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 03 EL CAMBIO PARA DESARROLLAR EL TERRITORIO
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
030301
03.Tecnologas de
Informacin y
Comunicacin (TIC)
030302
030303
030401
030402
04.Ordenamiento
Territorial y
Equipamiento
Municipal
030403
030404
030405
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
300,000,000
1,000,000,000
500,000,000
1,000,000,000
2,800,000,000.00
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000.00
300,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,800,000,000.00
300,000,000
300,000,000.00
400,000,000
400,000,000.00
1,900,000,000
700,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
4,900,000,000.00
3,500,000,000
1,500,000,000
5,000,000,000.00
200,000,000
222,000,000
422,000,000.00
Nombre
Mejoramiento de Infraestructura y
equipamiento para la conectividad y el acceso
a TIC.
Diseo e Implementacin de programas
estratgicos para desarrollar el concepto
Rionegro Ciudad Digital: TIC como plataforma
para la competitividad y el desarrollo
sostenible.
117
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 04. EL CAMBIO PARA CRECER
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
040101
01.Desarrollo
Econmico y
Empleo
Implementacin de proyectos de
Infraestructura para el desarrollo econmico y
la competitividad.
TOTAL PROGRAMA
2016
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
6,000,000,000
5,000,000,000
11,000,000,000.00
250,000,000
350,000,000
500,000,000
1,500,000,000
2,600,000,000.00
100,000,000
200,000,000
200,000,000
220,000,000
720,000,000.00
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000.00
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
040102
040103
040104
Mejoramiento de la empleabilidad y la
formalizacin laboral.
040105
50,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
650,000,000.00
120,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
720,000,000.00
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
1,600,000,000.00
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
2,000,000,000.00
100,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
700,000,000.00
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
1,500,000,000
4,500,000,000.00
700,000,000
700,000,000
700,000,000
700,000,000
2,800,000,000.00
200,000,000
800,000,000
500,000,000
500,000,000
2,000,000,000.00
300,000,000
330,000,000
400,000,000
400,000,000
1,430,000,000.00
200,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
1,400,000,000.00
040106
040107
040108
040109
040110
040201
040202
02. Agricultura Y
Desarrollo Rural
Nombre
040203
040204
118
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 05. EL CAMBIO CON UN ALCALDE CERCANO
PROGRAMA
COMPONENTE
Cdigo
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
050101
250,000,000
250,000,000
250,000,001
750,000,001
050102
Construccin y Mantenimiento de la
infraestructura administrativa
1,000,000,000
1,000,000,000
1,110,000,000
3,110,000,000
050103
1,100,000,000
600,000,000
600,000,001
2,300,000,001
050104
100,000,000
100,000,000
100,000,001
300,000,001
050105
200,000,000
200,000,000
200,000,000
600,000,000
050106
050107
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
050108
115,000,000
115,000,000
115,000,000
345,000,000
42,000,000
42,000,000
42,000,000
126,000,000
050110
55,000,000
55,000,000
55,000,000
165,000,000
050111
700,000,000
750,000,000
900,000,000
2,350,000,000
620,000,000
620,000,000
620,000,000
1,860,000,000
050113
42,000,000
42,000,000
42,000,000
126,000,000
050114
888,000,000
888,000,000
985,680,000
2,761,680,000
050115
90,000,000
90,000,000
99,900,000
279,900,000
01.Modernizacin e
Innovacin en la
Administracin 050109
050112
119
Continuacin Tabla 12
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 "RIONEGRO TAREA DE TODOS"
LNEA 05. EL CAMBIO CON UN ALCALDE CERCANO
PROGRAMA
COMPONENTE
Nombre
TOTAL PROGRAMA
2017
TOTAL PROGRAMA
2018
TOTAL PROGRAMA
2019
450,000,000
499,500,000
554,445,000
615,433,951
2,119,378,951
500,000,000
555,000,000
616,050,000
600,000,000
2,271,050,000
220,000,000
220,000,001
271,062,000
280,000,000
991,062,001
Cdigo
050201
02.Participacin
Comunitaria
y 050202
Cultura Ciudadana
050203
TOTAL PROGRAMA
2016 - 2019
PLAN FINANCIERO
20160531 PDM.xlsx
120
Anexo1
Obras, algunas de ellas, que pueden realizarse por contribucin de valorizacin (entre
otras fuentes de financiacin)
121
PLAN VIAL ESTRATGICO CUYA EJECUCIN (algunas obras) PUEDEN UTILIZARSE ENTRE OTROS
RECURSOS LA CONTRIBUCIN POR VALORIZACIN (puede trascender varias vigencias)
VA
1
2
3
4
VA
5
6
7
8
9
10
VA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
VA
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
VA A CARGO
ANI
LONGITUD (km)
6.10
ANI
ANI
ANI
5.80
5.50
1.80
19.20
VA A CARGO
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Departamento
Departamento
LONGITUD (km)
8.50
2.60
1.40
2.10
5.30
5.36
25.26
VA A CARGO
Municipio
Municipio
ANI - Municipio
ANI
Municipio
Municipio
Municipio
ANI
Municipio
LONGITUD (km)
3.70
0.30
2.40
0.70
1.70
5.70
3.70
1.80
0.40
20.40
VA A CARGO
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
LONGITUD (km)
2.70
2.40
2.60
2.40
Ampliacin - Construccin
Ampliacin - Construccin
Ampliacin
Ampliacin
Construccin
Ampliacin - Construccin
Construccin
Construccin
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
2.40
0.90
Construccin
Municipio
VA
33
34
35
36
37
38
39
TRAMO
Cruce Calle 59 con Carrera 47, Laureles - Fontibn
Fontibn - Falda del Palo - Colectora menor
Arrayanes
Calle 52 desde Anillo 1 hasta Quebrada Arriba
Carrera 57 desde Va La Poceta hasta calle 52
Carrera 56 - Continuidad El Hoyo - Alto de la Capilla Calle
47
San Antonio - Va Surtimax - San Bartolo
Construccin
Ampliacin - Construccin
40
41
42
43
44
TRAMO
Tablacito - Finca San Pablo - Tablazo - Nuqu. Ramal
Vivero Andaluca
Colegio Pontezuela - La Lucha - UDEA
Kakaraka - Par vial Quebrada La Pereira - Casa Ma
Casa Ma - Porccola Ojo de Agua
Circuito La Amalita
Ampliacin - Construccin
Ampliacin
Ampliacin - Construccin
Ampliacin - Construccin
Ampliacin - Construccin
TIPO INTERVENCIN
Ciclo ruta - Andn
Construccin
Ampliacin
Ampliacin - Construccin
LONGITUD (km)
19.20
19.30
31.46
39.30
122
0.50
1.90
0.50
1.00
0.80
0.40
19.50
VA A CARGO
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
LONGITUD (km)
0.80
0.80
0.90
1.00
0.40
Municipio
Municipio
0.10
0.40
4.40
VA A CARGO
LONGITUD (km)
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
6.20
6.10
3.70
3.70
0.80
20.50
109.26
VA
1.00
123