Prosedur ini mengatur apabila tidak ada penyelesaian atas masalah dari rekomendasi hasil audit internal Tindakan
perbaikan
adalah
tindakan
menghilangkan
penyebab
ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki
2. Tujuan 3. Kebijakan
Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal 1.PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. SK Kepala Puskesmas No.
4.Referensi
Tahun 2016 Tentang pembentukan Tim
Audit Internal Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
1.Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2014) Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP Jakarta 2. Lampiran PERMENKES RI No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas 3. Pedoman Mutu 4. ISO : 9001 Pedoman Internal Audit system Manajemen Mutu 5. ISO : 9001 2008 Tentang internal audit tanngal 11 september 2012
4.Alat dan bahan
1. Alat : ATK, Laptop
2. Bahan : a. Hasil Audit Internal
5.Langkah
Bagan Alur
langkah
1.Kepala Puskesmas meminta ketua Tim
Audit Internal untuk membuat surat tentang masalah yang tidak dapat penyelesaian yang dijukan ke Dinkes Kabupaten/Kota 1.Petugas Tim Audit Internal membuat surat mengenai masalah yang tidak dapat penyelesaian disertai lampiran yaitu : a.Laporan hasil audit internal atas temuan / masalah yang tidak dapat penyelesaian b.Tindakan
perbaikan
dan
pencegahan yang telah diambil
dalam
penyelesaian Kepala Puskesmas meminta ketua Tim Audi Internal untuk membuat surat
temuan/masalah tersebut 2.Kepala
Puskesmas
menandatangani
surat berperihal Masalah yang tidak
mendapat
penyelesaian
dari
rekomendasi audit internal
3.Petugas
Tim
Audit
Petugas Tim Audit Internal
membuat surat
Internal
mengantarkan langsung surat yang
telah
ditandatangani
Puskesmas
Ke
Kepala Dinkes
Kepala Puskesmas Menandatangani surat
Kabupaten/Kota. 4.Surat diterima oleh staf bagian umum Dinkes Kabupaten/Kota
Petugas Tim Audit
Internal mengantarkan langsung surat 6.Hal-hal yang
1.Pastikan
perlu
Kabupaten/Kota
diperhatikan
2.Pastikan surat sampai ke Dinkes sesuai jadwal
Surat di terima 1.Laporan hasil audit internal oleh staf bagian umum
7.Unit Terkait
surat
telah
di
arsipkan
sebelum
dikirim
DINKES
ke
Dinkes
2. SPO Audit Internal
CATATAN MUTU 5.
Dokume n terkait
1. Prosedur ini berlaku pada semua unit kerja di Puskesmas
