Anda di halaman 1dari 3

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL


REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No.Dokumen

:PKM-

KSS/SOP/TU- 20
PUSKESMAS

SOP

No. Revisi

Tanggal Terbit

KECAMATAN

Halaman

KEPULAUAN

: 12 Mei 2016
:

Dr. SYUKUR PELIANUS T


NIP. 197011152002121002

SERIBU SELATAN Ttd. Ka. Puskesmas :

1.Pengertian

Prosedur ini mengatur apabila tidak ada penyelesaian atas masalah dari
rekomendasi hasil audit internal
Tindakan

perbaikan

adalah

tindakan

menghilangkan

penyebab

ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki


2. Tujuan
3. Kebijakan

Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan


masalah hasil rekomendasi audit internal
1.PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
2. SK Kepala Puskesmas No.

4.Referensi

Tahun 2016 Tentang pembentukan Tim

Audit Internal Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan


1.Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2014) Pedoman Penyusunan Dokumen
Akreditasi FKTP Jakarta
2. Lampiran PERMENKES RI No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi
Puskesmas
3. Pedoman Mutu
4. ISO : 9001 Pedoman Internal Audit system Manajemen Mutu
5. ISO : 9001 2008 Tentang internal audit tanngal 11 september 2012

4.Alat dan
bahan

1. Alat : ATK, Laptop

2. Bahan :
a. Hasil Audit Internal

5.Langkah

Bagan Alur

langkah

1.Kepala Puskesmas meminta ketua Tim


Audit Internal untuk membuat surat
tentang masalah yang tidak dapat
penyelesaian yang dijukan ke Dinkes
Kabupaten/Kota
1.Petugas Tim Audit Internal membuat
surat mengenai masalah yang tidak
dapat penyelesaian disertai lampiran
yaitu :
a.Laporan hasil audit internal atas
temuan / masalah yang tidak
dapat penyelesaian
b.Tindakan

perbaikan

dan

pencegahan yang telah diambil


dalam

penyelesaian
Kepala Puskesmas meminta ketua
Tim Audi Internal untuk membuat
surat

temuan/masalah tersebut
2.Kepala

Puskesmas

menandatangani

surat berperihal Masalah yang tidak


mendapat

penyelesaian

dari

rekomendasi audit internal


3.Petugas

Tim

Audit

Petugas Tim Audit Internal


membuat surat

Internal

mengantarkan langsung surat yang


telah

ditandatangani

Puskesmas

Ke

Kepala
Dinkes

Kepala Puskesmas
Menandatangani surat

Kabupaten/Kota.
4.Surat diterima oleh staf bagian umum
Dinkes Kabupaten/Kota

Petugas Tim Audit


Internal mengantarkan
langsung surat
6.Hal-hal yang

1.Pastikan

perlu

Kabupaten/Kota

diperhatikan

2.Pastikan surat sampai ke Dinkes sesuai jadwal


Surat di terima
1.Laporan hasil audit internal
oleh staf bagian
umum

7.Unit Terkait

surat

telah

di

arsipkan

sebelum

dikirim

DINKES

ke

Dinkes

2. SPO Audit Internal


CATATAN MUTU
5.

Dokume
n terkait

1. Prosedur ini berlaku pada semua unit kerja di Puskesmas


Kecamatan Kepulauan Seribu selatan

Anda mungkin juga menyukai