AREA O PROCESO

AUDITADO:

Ambiente de Trabajo

FECHA DE
AUDITORIA:

RESPONSABLE DEL
AREA O PROCESOS
AUDITADOS:

Jhonathan Ramos Prez

Cod: (Ver Programa auditora)

EQUIPO AUDITOR:

-Mendoza Rivera Jonnathan A.

OBJETIVO:

Verificar el grado de implantacin de un Sistema de Gestin

en el trabajo siguiendo los procedimientos de acuerdo a las
normas y objetivos de la empresa, adems diagnosticar las
posibles fallas en el proceso.

ALCANCE DE
AUDITORIA:

La auditora se realiza a todo el Sistema de Gestin de DAYR

INVERSIONES S.A.C. dentro del ambiente laboral en la
organizacin.

CRITERIO DE
AUDITORIA:

22/6/2016

ISO 9001 Requisitos para los sistemas de gestin de la

calidad.
BPM Buenas prcticas de manufactura.
ISO 14001 Sistema de gestin ambiental. ISO 9000:2005
(como referencia)

RESUMEN
Los auditados proponen agregar a la auditoria los nuevos ambientes laborales
remodelados
Se revisara las polticas y Normas sobre el ambiente laboral, verificar la seguridad del
personal, datos, software e instalaciones.

CONCLUSIONES
Aspectos Positivos
La disposicin de los auditados fue adecuada al propsito de la auditora. Se resalta el
compromiso de los auditados con el logro de los objetivos de la visita al rea de trabajo de
la empresa DAYR INVERSIONES S.A.C. y verificar su cumplimiento con las normas legales
vigentes.
Recomendaciones y Observaciones
Se recomienda la creacin de una base de datos para los proyectos de innovacin
presentados a la empresa, para dar cumplimiento con la accesibilidad a este tipo de

informacin, evitar adems la inclusin o repeticin de proyectos pasados y dar mayor

trazabilidad a los mismos

Evidencia de No Conformidades
Se hallan la siguiente evidencia de No Conformidad en las instalaciones de la empresa
DAYR INVERSIONES S.A.C:
-

Las lmparas no estn debidamente tapadas.

No se evidencia un control de higienizacin de equipos.

No existe aire acondicionado para las distintas reas donde se trabaja.

No se hace uso adecuado de las maquinarias.

reas de trabajo sin delimitar.

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y NO CONFORMIDADES

Fecha
Junio 22

Recomendaciones y no conformidades
Acciones correctivas en las no conformidades
del ambiente laboral
DECLARACIN DE CONFIDENCIALIDAD

Responsable
Jonnathan A. Mendoza
Rivera

Toda la informacin suministrada por el (los) auditado (s), a cualquier miembro del equipo
auditor, as como el contenido del informe final de esta auditora tienen carcter
confidencial, por lo que no podrn ser utilizados por personal ajeno a la auditora ni podrn
suministrarse a terceros sin permiso escrito de los gestores del programa de auditora y la
alta direccin de la empresa EBS Ltda.
EQUIPO AUDITOR:

AUDITADO:

NOMBRE: (LEA) ___________________

FIRMA:___________________________

NOMBRE: ________________________

NOMBRE: ________________________
FIRMA:___________________________
NOMBRE: ________________________
FIRMA:___________________________

CARGO: _________________________
FIRMA:__________________________
PROCESO AUDITADO: _____________

NOMBRE: ________________________
FIRMA:__________________________

LISTADO DE DISTRIBUCIN DEL INFORME

ORIGINAL

COPIA N1

COPIA N2

GESTORES DE LA ORG.
FECHA
NOMBRE
________________________
FIRMA:

LIDER DE EQUIPO
AUDITOR

ALTA GERENCIA

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

_________________________

FECHA

________________________
FIRMA:
FIRMA:

ORGANIZACIN DE LA
GESTIN DE RECURSOS
FICHAS TCNICAS MULTIMEDIA
UNIDAD 6: DIAGNSTICO DE LA GESTION DE
RECURSOS
N: 1 LA AUDITORA DE LA GESTION DE RECURSOS
CUESTIONARIO DE AUDITORA DE LA GESTION DE
RECURSOS
CUESTIONARIO DE AUDITORIA FISICA:
GESTIN DE RECURSOS

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

PREGUNTAS

S
I

1. Se implementan pautas para determinar si el rea de

trabajo tiene un buen clima laboral?

2. Est en marcha algn programa concreto de mejora del

ambiente laboral (Incentivos, enriquecimiento del puesto
de trabajo, calidad de trabajo total, etc.)?
3. Dentro del rea de trabajo los empleados cuentan con
protectores contra el ruido?

N
O
X

4 Se dispone de algn programa para los "empleados con

problemas" (programas de asistencia de empleados,
asesoramiento, etc.)?

5. los trabajadores se sienten identificados con empresa y

la forma de trabajo dentro de la organizacin?

N/
A

6 Se mantiene informado todos los empleados sobre lo

que sucede en empresa?

7. Se tiene mtodos para la obtencin de informacin

sobre los empleados?

8. Los trabajadores tienen capacitaciones de induccin

ergonmica para evitar riesgos en la salud?