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PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en

el AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta


distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................... 3
A.

INFORMACIN GENERAL..................................................................................4

B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO........................................................................6


C.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA...............................................7
D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO......................................................................7
E.- COSTO DEL PROYECTO.................................................................................... 8
F.- EVALUACIN DEL PROYECTO.................................................................12
G.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................16
H.- IMPACTO AMBIENTAL............................................................................. 17
I.-SELECCIN DE ALTERNATIVA......................................................................19
J.- PLAN DE IMPLEMENTACIN.......................................................................19
K.- ORGANIZACIN Y GESTIN......................................................................20
L: MATRIZ DE MARCO LOGICO.......................................................................21
2 ASPECTO GENERAL............................................................................................ 22
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO...............................................................................23
2.2.- INSTITUCIONALIDAD...................................................................................... 24
2.3.- MARCO DE REFERENCIA............................................................................... 26
2.3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.......................................................26
2.3.2 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
................................................................................................................... 27
2.3.3 TIPOLOGA DEL PROYECTO................................................................29
2.3.4 BASE LEGAL...................................................................................... 29
3. IDENTIFICACION............................................................................................... 30
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL................................................31
3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA......................................32
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE
INTERVENDR EL PIP..................................................................................... 38
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP............................................................42
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS............................44
3.2.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA CENTRAL.......................................44
3.2.2 IDENTIFICACION DE CAUSAS.............................................................44
3.2.3 IDENTIFICACION DE EFECTOS...........................................................45
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................47

pg. 1

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3.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL.................................................47
3.3.2 DETERMINACIN DE MEDIOS............................................................47
3.3.3 DETERMINACIN DE FINES..............................................................48
3.3.4 IDENTIFICACIN DE MEDIOS Y ACCIONES.........................................50
3.3.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS..........................................................50
4.- FORMULACION............................................................................................ 54
4.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO..............................................................55
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA............................55
4.2.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA..............................................................55
4.2.2- ANLISIS DE LA OFERTA...................................................................55
4.2.3 BALANCE OFERTA- DEMANDA...........................................................56
4.3 ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS............................................56
4.4 COSTOS DEL PROYECTO........................................................................61
4.4.1 COSTOS DE INVERSIN.....................................................................62
4.4.2 COSTOS DE REPOSICION....................................................................64
4.4.3 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO........................................64
4.4.4 COSTOS INCREMENTALES................................................................66
5.- EVALUACION................................................................................................ 67
5.1

EVALUACION SOCIAL............................................................................68

5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO..............................68


5.1.2 COSTOS SOCIALES...........................................................................69
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD......................................................71
5.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD..............................................................72
5.2 EVALUACION PRIVADA............................................................................ 73
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................73
5.4 IMPACTO AMBIENTAL..............................................................................74
5.1.5 SELECCIN DE ALTERNATIVA................................................................76
5.5.- GESTIN DEL PROYECTO.......................................................................76
5.6: MATRIZ DE MARCO LOGICO....................................................................78
6.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES...........................................................79
7.- ANEXOS....................................................................................................... 81

pg. 2

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1. RESUMEN EJECUTIVO

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A.

INFORMACIN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO


El Proyecto de Inversin Pblica se denomina Creacin de Local Uso Mltiple en el
AAHH Nuevo Amanecer del Distrito de San Juan de Miraflores -Lima.
LOCALIZACIN:
Departamento

Lima

Provincia

Lima

Distrito

San Juan de Miraflores

Sector

AAHH Nuevo Amanecer zona Pamplona Alta

Regin Geogrfica

Costa

Coordenadas Este

287854.2908 al 287938.1579

Coordenadas Norte

8658286.7221 al 8658423.5631

OesteOOOeste

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INSTITUCIONALIDAD
a. UNIDAD FORMULADORA
Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de San Juan de


Miraflores

Nombre:

Subgerente de Estudios y Proyectos

Direccin:

Av. Belisario Suarez 1075

Responsable:

b. UNIDAD EJECUTORA
Sector:

Gobiernos Locales

Nombre:

Municipalidad Distrital de San Juan de


Miraflores

Responsable
rgano Tcnico

Subgerencia de Obras Publicas

pg. 5

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Se propone a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, a travs del rea
tcnica de la Sub Gerencia de Obras Pblicas, como Unidad Ejecutora por lo siguiente:

Capacidad Tcnica y Operativa


La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, a travs del rea tcnica de la Sub
Gerencia de Obras Publicas y dems rganos de lnea, tiene capacidad instalada para la
ejecucin de este tipo de proyectos, adems cuenta con los recursos humanos
(profesionales), tcnicos, logsticos y experiencia para la ejecucin de este tipo de
proyectos, toda vez que hace varios aos realiza este tipo de intervenciones en el mbito
provincial y distrital.

B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las
Sobre la base del rbol de causa-efecto obtenemos el objetivo central del proyecto que
es la siguiente:
PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL:

Inadecuadas Condiciones para el


desarrollo de las actividades
socioculturales y comunitarias
en el AAHH Nuevo Amanecer
Zona de Pamplona Alta

Adecuadas Condiciones para el


desarrollo de las actividades
socioculturales y comunitarias
en el AAHH Nuevo Amanecer
Zona de Pamplona Alta

ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Infraestructura Adecuada para el Uso Comunal


Mobiliario y equipamiento Adecuado
Talleres de Capacitacin

pg. 6

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C.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA


El balance oferta demanda bajo las actuales condiciones de atencin del servicio,
evidencia que no se tiene la capacidad para albergar a toda la poblacin que demanda
infraestructura comunal para participar en las diversas actividades comunales.
BRECHA OFERTA-DEMANDA
Unidad
de
Medida
Reunin de la Asamblea de la Junta Habitant
Vecinal
es
Reunin de Directivas de la Junta
Habitant
Vecinal
es
Reunin de Coordinacin de Vaso de Habitant
Leche
es
Actividades de Preparacin de Vaso Habitant
de Leche
es
Habitant
Desarrollo de Actividades Vecinales es
Habitant
Talleres Productivos
es

Aos

ACTIVIDADES

1
0

-60

10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0

-25

-52

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
-25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO


ALTERNATIVA 1:
Construccin de Local de Usos Mltiples un rea construida de 92.21 m2, est
proyectada en 02 niveles, en la Primera un saln de uso Mltiple y el segundo Nivel para
talleres y oficina administrativas, presenta un sistema estructural aporticado, zapatas de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H +
30% de PG., sobre cimientos de concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas
de concreto Fc=210 Kg/cm2, vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, servicios higinicos (damas y caballeros) , la
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos. Equipamiento de
los ambientes y Talleres de Capacitacin de Promotoras Presencial.
ALTERNATIVA 2:
Construccin de Local de Usos Mltiples un rea construida de 92.21 m2, est
proyectada en 02 niveles, en la Primera un saln de uso Mltiple y el segundo Nivel para
talleres y oficina administrativas, presenta un sistema estructural aporticado, zapatas de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H +
30% de PG., sobre cimientos de concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas
de concreto Fc=210 Kg/cm2, vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, servicios higinicos (damas y caballeros), la
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos. Equipamiento de
los ambientes y Talleres de Capacitacin de Promotoras Virtual

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E.- COSTO DEL PROYECTO


El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
COSTO ALTERNATIVA 1:
Los Costos de Inversin Total para la alternativa N1, asciende a S/.471.504.89
soles a Precio de Mercado, cuya estructura estimada del Proyecto se Muestra en
el Siguiente Tabla
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
A PRECIO DE MERCADO
ITEM
DESCRPCION
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
1.1
Estructuras
1.2
Arquitectura
1.3
Instalaciones Elctricas
1.4
Instalaciones Sanitarias
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
Mobiliarios
2.2
Equipos
COMPONENTE 3 : CAPACITACION PARA
PROMOTORAS
Capacitacin Presencial a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION AMBIENTAL
4.1
Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
GG (10%)
Utilidad (10%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Presupuesto Total

COSTO S/.

274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92

13,000.00
5,000.00
8,000.00

20,000.00
20,000.00

2,000.00
2,000.00

309,752.26
30,975.23
30,975.23
371,702.71
66,906.49

438,609.20

INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL

12,390.09
15,487.61
27,877.70
5,017.99

32,895.69
471,504.89

pg. 8

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COSTO ALTERNATIVA 2:
Los Costos de Inversin Total para la alternativa N1, asciende a S/.486,726.89
soles a Precio de Mercado, cuya estructura estimada del Proyecto se Muestra en
el Siguiente Tabla
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
A PRECIO DE MERCADO
ITEM
DESCRPCION
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
1.1
Estructuras
1.2
Arquitectura
1.3
Instalaciones Elctricas
1.4
Instalaciones Sanitarias
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
Mobiliarios
2.2
Equipos
COMPONENTE 3 : CAPACITACION PARA
PROMOTORAS
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION AMBIENTAL
4.1
Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
GG (10%)
Utilidad (10%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Presupuesto Total
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL

COSTO S/.

274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92

13,000.00
5,000.00
8,000.00

30,000.00
30,000.00

2,000.00
2,000.00

319,752.26
31,975.23
31,975.23
383,702.71
69,066.49

452,769.20
12,790.09
15,987.61
28,777.70
5,179.99

33,957.69
486,726.89
pg. 9

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Costo de Operacin y Mantenimiento


MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
(EN SOLES)
VEC PRECIO
PRECI
PRECIO
FACTOR
ITE
UNIDA METRAD
ES
DE
O
DESCRPCION
UNITARI
CORECCI
M
D
O
AL MERCAD
SOCI
O
ON
AO
O
AL
1.0
.
INFRAESTRUCTURA
1.1

M2

60.00

360

0.8475 305.1

1.2

Limpieza de Local
Resane de estructura de
Madera

M2

20.00

50

1000

0.8475 847.5

1.3

Pintado de Local

M2

60.00

10

600

0.8475 508.5
1661
.1

COSTO TOTAL SIN PROYECTO

1960

MANTENIMIENTO RUTINARIO (CADA AO) EN LA SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL (EN SOLES)
ITE
M
1.
0.

DESCRPCION

UNID METRA
AD
DO

PRECI
O
UNITA
RIO

VEC
PRECI
PREC
ES
FACTOR
O DE
IO
AL
CORECC
MERCA
SOCI
A
ION
DO
AL
O

INFRAESTRUCTURA

1.1 Limpieza de Local


Resane de estructura de
1.2 Material Noble

M2

179.82

M2

1.3 Pintado del Local


2. INSTALACIONES
0 SANITARIAS
Reparacin de instalaciones
2.1 Sanitarias
3. INSTALACIONES
0 ELECTRICAS
Reparacin de instalaciones
3.1 Elctricas

500
3132.4
1
8

914.3
8
423.7
0.8475
5
2654.
0.8475
78

500

500

0.8475

423.7
5

750

750

0.8475

635.6
3

10.00

50

M2

261.04

12

GLB

1.00

GLB

1.00

1078.9
2

0.8475

pg. 10

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COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

5961.
4
596.14
6557.
54

4.2375

5052
.29
505.2
3
5557
.52

MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS) EN LA SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL (EN SOLES)
VEC
PRECI
PRECIO
PREC
ES
FACTOR
ITE
UNID METRA
O
DE
IO
DESCRPCION
AL
CORECC
M
AD
DO
UNITA
MERCA
SOCI
A
ION
RIO
DO
AL
O
1.
0. INFRAESTRUCTURA
1078.9
914.3
1.1 Limpieza de Local
M2 179.82
3
2
2 0.8475
8
Resane de estructura de
1059.
1.2 Material Noble
M2
25.00
50
1
1250 0.8475
38
3318.
1.3 Pintado del Local
M2 261.04
15
1 3915.6 0.8475
47
INSTALACIONES
2.0 SANITARIAS
Reparacin de instalaciones
847.5
2.1 Sanitarias
GLB
1.00
1000
1
1000 0.8475
0
INSTALACIONES
3.0 ELECTRICAS
Reparacin de instalaciones
1271.
3.1 Elctricas
GLB
1.00
1500
1
1500 0.8475
25
8744.
7410
COSTO DIRECTO
52 4.2375
.98
741.1
GASTOS GENERALES 10%
874.45
0
9618.
8152
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
97
.08

Costo por Beneficiario:

pg. 11

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OSTO BENEFICIARIO ALT 1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
POBLACION
COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO

MONTOS S/.
471,504.89
2291
205.81

OSTO BENEFICIARIO ALT 2


PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
POBLACION
COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO

MONTOS S/.
486,726.89
2291
212.45

F.- EVALUACIN DEL PROYECTO


BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Bajo las actuales condiciones del servicio, se viene atendiendo la demanda de slo parte
de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta que asiste a los diversos
eventos comunales que se desarrollan en la zona, debido a la reducida capacidad de
aforo de la infraestructura de Madera que se viene utilizando como local comunal, la cual
limita la participacin de la cantidad real de pobladores demandantes.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Debido a la naturaleza del presente proyecto, no es posible cuantificar los beneficios, al


constituirse en intangibles o cualitativos. Por ello, se despliega una lista de fines que
persigue el proyecto, los cuales constituyen los beneficios directos que percibir la
poblacin del
- Motivacin de la poblacin para el desarrollo y participacin en actividades sociales y
comunales del AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta
- Mayores oportunidades de integracin comunal entre los pobladores de la zona del
AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta.
- Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores del AAHH Nuevo
Amanecer Zona Pamplona Alta.
pg. 12

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- Contribuye en el desarrollo interno de las organizaciones locales.
- Mejora los niveles de coordinacin y gestin entre las organizaciones y autoridades de
la comunidad.
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social de ambas alternativas se ha efectuado tanto a precios
privados como a precios sociales, bajo la metodologa COSTO - EFECTIVIDAD.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
DESCRIPCION
VAC
Poblacin Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

ALT 1
449909.65
2291
196.38

ALT 2
463600.13
2291
202.36

Por lo anlisis realizados se concluye que la alternativa 1, es la ms ptima.

COSTOS SOCIALES

Consiste en llevar a cabo correcciones de los precios de mercado debido a


distorsiones propias del mercado y las atribuciones al gobierno o sector pblico
como impuesto, aranceles, etc.
COSTO SOCIAL ALTERNATIVA 1: Habindose realizado anlisis de precio y
multiplicados por el factor de correccin se tiene que los costos sociales son s/.
406,786.27
PRESUPUESTO

ALTERNATIVA 1

A PRECIO SOCIAL
ITE
M

DESCRPCION

PRECIO DE
MERCADO

Factor de
Correccin

PRECIO
SOCIAL

Insumo de Origen Nacional

86,354.24

0.847

278,522.7
9
105,574.2
3
73,142.04

Mano de Obra Calificada

12,336.32

0.909

11,213.72

Mano de Obra No Calificada

24,672.64

0.860

21,218.47

COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA

324,207.67

1.1

123,363.21

Estructuras

pg. 13

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1.2

Insumo de Origen Nacional

81,730.81

0.847

108,305.8
9
69,225.99

Mano de Obra Calificada

25,147.94

0.909

22,859.48

18,860.96

0.860

Arquitectura

125,739.70

Mano de Obra No Calificada


1.3

Instalaciones Elctricas

42,991.15

Insumo de Origen Nacional


Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1.4

Instalaciones Sanitarias

0.847

25,489.45

8,598.23

0.909

7,815.79

4,299.12

0.860

3,697.24
27,640.18

22,479.52

0.847

19,040.16

Mano de Obra Calificada

6,422.72

0.909

5,838.25

Mano de Obra No Calificada

3,211.36

0.860

2,761.77

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1

30,093.81

32,113.61

Insumo de Origen Nacional

16,220.42
37,002.48

15,340.00

Mobiliarios

2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Presencial a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo

12,992.98

5,900.00

0.847

4,997.30

9,440.00

0.847

7,995.68

23,600.00
23,600.00

21,452.40
0.909

2,360.00
2,360.00

21,452.40
1,998.92

0.847

365,507.67

1,998.92
314,967.0
9
30,958.50

GG (10%)

36,550.77

0.847

Utilidad (10%)

36,550.77

0.847

30,958.50
376,884.0
9

Presupuesto Total

438,609.20

INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)

14,620.31

0.909

13,289.86

Supervisin (5%)

18,275.38

0.909

16,612.32
406,786.2
7

PRESUPUESTO TOTAL

471,504.89

COSTO SOCIAL ALTERNATIVA 2: Habindose realizado anlisis de precio y


multiplicados por el factor de correccin se tiene que los costos sociales son s/.
420,476.75

PRESUPUESTO

ALTERNATIVA 2

A PRECIO SOCIAL
ITE
M

DESCRPCION

COMPONENTE 1 :
INFRAESTRUCTURA
1.1 Estructuras
Insumo de Origen Nacional

PRECIO DE
MERCADO

Factor de
Correccin

PRECIO
SOCIAL

324,207.67

278,522.79

123,363.21

105,574.23

86,354.24

0.847

73142.04

pg. 14

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

1.2

1.3

Mano de Obra Calificada

12,336.32

0.909

11213.72

Mano de Obra No Calificada

24,672.64

0.860

21218.47
108,305.89

Arquitectura

125,739.70

Insumo de Origen Nacional

81,730.81

0.847

69225.99

Mano de Obra Calificada

25,147.94

0.909

22859.48

Mano de Obra No Calificada

18,860.96

0.860

16220.42
37,002.48

30,093.81

0.847

25489.45

Mano de Obra Calificada

8,598.23

0.909

7815.79

Mano de Obra No Calificada

4,299.12

0.860

3697.24
27,640.18

22,479.52

0.847

19040.16

Mano de Obra Calificada

6,422.72

0.909

5838.25

Mano de Obra No Calificada

3,211.36

0.860

2761.77
12,992.98

5,900.00

0.847

4997.30

9,440.00

0.847

7995.68

Instalaciones Elctricas

42,991.15

Insumo de Origen Nacional

1.4

Instalaciones Sanitarias

32,113.61

Insumo de Origen Nacional

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1

15,340.00

Mobiliarios

2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo

35,400.00
35,400.00

32,178.60
0.909

2,360.00
2,360.00

1998.92
0.847

1998.92
325,693.29
31957.96

377,307.67

GG (10%)

37,730.77

0.847

Utilidad (10%)

37,730.77

0.847

Presupuesto Total

32178.6

452,769.20

31957.96
389,609.21

INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)

15,092.31

0.909

13718.91

Supervisin (5%)

18,865.38

0.909

17148.63

PRESUPUESTO TOTAL

486,726.89

420,476.75

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin pblica estn expuestos a riesgos, no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento
normal a lo largo del horizonte de planeamiento contemplado. El propsito de esta tarea
es determinar cunto podran afectarse los indicadores de rentabilidad del proyecto ante
cambios en las VARIABLES INVERSIN as como OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Especficamente, se requiere encontrar los valores lmites que estas variables pueden
alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

pg. 15

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
RANGO DE VARIACION

VAC 1

VAC 2

ICE
ALTERNATIVA
1

ICE
ALTERNATIVA
2

-40%

269945.79

278160.08

117.83

121.41

-30%

314936.75

324520.09

137.47

141.65

-20%

359927.72

370880.10

157.11

161.89

-10%

404918.68

417240.11

176.74

182.12

0.00

449909.65

463600.13

196.38

202.36

10.00%

494900.61

509960.14

216.02

222.59

20.00%

539891.58

556320.15

235.66

242.83

30.00%

584882.54

602680.17

255.30

263.06

40.00%

629873.51

649040.18

274.93

283.30

Chart Title
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
ICE ALTERNATIVA 1

10%

20%

30%

40%

50%

ICE ALTERNATIVA 2

G.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
A NIVEL DE INVERSIN La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores dispone de
los recursos econmicos necesarios para el financiamiento de la inversin total
sustentada en el presente estudio, dentro de los recursos asignados por el Ministerio de
Economa y Finanzas, teniendo como fuente de financiamiento: canon, sobre canon y
regalas, de esta manera, se garantiza el cumplimiento de las metas establecidas.
A NIVEL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La Municipalidad Distrital de San Juan
de Miraflores asume la responsabilidad de desembolsar los recursos econmicos
necesarios que amerite la operacin y mantenimiento tanto rutinario como correctivo de la
infraestructura comunal proyectada, as como del equipamiento, y, para tal efecto, se
pg. 16

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
presenta el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento debidamente firmada por
el Titular del Pliego.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL El presente proyecto ha sido concebido dentro de las
polticas de Estado en materia de equidad de gnero, proteccin y desarrollo social de
poblaciones vulnerables y que sufren exclusin, garantizando el ejercicio de sus derechos
a fin de ampliar sus oportunidades, mejorar su calidad de vida y promover su realizacin
personal y social; contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la poblacin en
situacin de pobreza y extrema pobreza de la zona rural, facilitando el acceso a servicios
bsicos e infraestructura social.
SOSTENIBILIDAD TCNICA La edificacin considerada en el presente estudio cumple
con las especificaciones tcnicas consideradas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, por lo que garantiza la seguridad de las personas, la calidad de vida y la
proteccin del medio ambiente, es decir, ha sido proyectada y ser construida
satisfaciendo las siguientes consideraciones: - Seguridad: Seguridad estructural,
seguridad en caso de siniestros y seguridad de uso. - Funcionalidad: Uso y accesibilidad.
- Habitabilidad: Salubridad e higiene, proteccin trmica y sonora. - Adecuacin al
entorno y proteccin del medio ambiente. Asimismo, en la etapa de ejecucin de obra, la
Municipalidad Distrital San Juan de Miraflores de, a travs de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, dispondr de un equipo de profesionales y tcnicos que garantizarn una
adecuada ejecucin de la obra dentro de los plazos establecidos.

H.- IMPACTO AMBIENTAL


METODOLOGA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS A fin de identificar y evaluar los
impactos del Proyecto, a continuacin se analiza la interaccin entre las acciones del
mismo y los factores ambientales potencialmente afectados.
ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN Se detallarn a
continuacin las acciones del Proyecto susceptibles de producir impacto sobre los
factores del medio ambiente: - Movimiento de tierras.
- Nivelacin de terreno.
- Acarreo y eliminacin de material excedente.
- Obras de concreto simple. - Obras de concreto armado.

pg. 17

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
- Aplicacin de pintura.
- Instalaciones elctricas.
- Instalaciones sanitarias.
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Debido a la ejecucin de la obra proyectada, se producen una serie de acciones que
generan modificaciones del entorno.
En el Medio Fsico Agua:
- Aguas superficiales La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre aguas
superficiales, por lo tanto, se califica como nulo.
- Aguas subterrneas La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre aguas
subterrneas, por lo tanto, se califica como nulo.
Aire: - Calidad del aire Se producir un aumento de los niveles de partculas en
suspensin debido a los movimientos de tierra en reas operativas y de influencia. La
descarga de materiales y el incremento de trnsito de la maquinaria y personal de obra
originarn un impacto sobre la calidad del aire, la generacin de gases de combustin de
la maquinaria y vehculos modificarn la calidad del aire.
El impacto en la calidad del aire se califica como negativo, de nivel bajo, cierto, reversible,
temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Olores Son ocasionados por la preparacin del concreto simple, concreto armado y la
aplicacin de pintura. El impacto en lo referente a olores se califica al impacto como
negativo, de nivel bajo, cierto, reversible, temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Nivel sonoro Durante la ejecucin de los trabajos se producirn ruidos originados por el
movimiento de maquinaria (camiones, mezcladoras, vibradoras, etc.).
El impacto en lo referente a nivel sonoro se califica como negativo, de nivel bajo, cierto,
reversible, temporario y de corto plazo de manifestacin.
Suelos:
- Caractersticas fsico Qumicas:
Las caractersticas fsico Qumicas del suelo se vern modificadas por las acciones de
movimiento de tierras, excavacin de zanjas y las obras de concreto simple y armado. El
impacto en las caractersticas fsico
Qumicas del suelo se califica como negativo, de nivel bajo, cierto, no reversible,
permanente y de largo plazo de manifestacin.
- Erosin La ejecucin de la obra no generar impacto alguno en lo referente a erosin
de suelos, por lo tanto, se califica como nulo.
En el Medio Biolgico
pg. 18

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
- Flora: Vegetacin existente La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre la
vegetacin existente, por lo tanto, se califica como nulo. Fauna:
- Fauna existente La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre la fauna
existente, por lo tanto, se califica como nulo.
En el Medio Perceptivo
- Paisaje La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre el paisaje, por lo
tanto, se califica como nulo. Economa y Poblacin
- Trnsito y medios de transporte La ejecucin de la obra no generar impacto alguno
sobre el trnsito y medios de transporte, por lo tanto, se califica como nulo.
Economa local
Con relacin a la demanda de insumos comestibles, la misma se ver aumentada como
consecuencia de la presencia de personal de obra. Los comercios de la zona se vern
impactados positivamente.
El impacto en la economa local se califica como positivo, de nivel bajo, probable,
reversible, temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Generacin de empleo La ejecucin de las obras producir en la zona un incremento en
la generacin de empleo por lo que ser necesaria la incorporacin de mano de obra
calificada y no calificada.
El impacto en la generacin de empleo se califica como positivo, de nivel bajo, cierto,
reversible, temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Valor Inmobiliario La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre el valor
inmobiliario, por lo tanto, se califica como nulo.
- Vivienda La ejecucin de la obra no generar impacto alguno en lo referente a vivienda,
por lo tanto, se califica como nulo. Infraestructura
- Redes de servicios La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre las redes
de servicios, por lo tanto, se califica como nulo.
MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Evaluadas las acciones que producirn impactos negativos sobre los componentes
Ambientales, a continuacin se presentan las correspondientes medidas de mitigacin
que tienden a prevenir, reducir, mitigar o compensar los efectos adversos que
Generar la ejecucin de la obra proyectada. Es importante destacar que, en todos los
casos, la Inspeccin de Obra ser la parte encargada de hacer cumplir a cabalidad las
Medidas de mitigacin que correspondan aplicar durante la etapa de construccin de
la obra.

pg. 19

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

I.-SELECCIN DE ALTERNATIVA
La Alternativa 01 es la seleccionada para su ejecucin por cumplir con el objetivo del
Proyecto con un monto de inversin menor por cada habitante directamente beneficiado,
Presentando un mejor indicador de rentabilidad social.
Seleccin de Alterativa
DESCRIPCION
ALT 1
Presupuesto a Precio de
471,504.8
Mercado
9
406,786.2
Presupuesto a Precio Social
7
449,909.6
5
VAC
2,291
Poblacin Beneficiaria
196.38
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

ALT 2
486,726.8
9
420,476.7
5
463,600.1
3
2,291
202.36

J.- PLAN DE IMPLEMENTACIN


Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 : Infraestructura
Resultado 02 : Equipamiento
Resultado 03:Talleres de Capacitacin
Resultado 04:Mitigacion Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Mes 4

100.00%

Total
100.00%

70.00%

30%

100.00%

100%

100.00%
100%

100.00%

70.00%

30%

100.00%

30.00%

40%

30%

100.00%

30.00%

40%

30%

100.00%

30.00%

40%

30%

100.00%

Cronograma de Ejecucin Financiera (Soles de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 : Infraestructura
Resultado 02 : Equipamiento
Resultado 03:Talleres de Capacitacin
Resultado 04:Mitigacion Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

14620.31

Total
14,620.31

226945.37

97262.30

324,207.67

15340.00

15,340.00
23600.00

1652.00

708.00

23,600.00
2,360.00

5,482.62

7,310.15

5,482.62

18,275.38

10,965.23

14,620.31

10,965.23

36,550.77

10,965.23

14,620.31

10,965.23

36,550.77

pg. 20

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
K.- ORGANIZACIN Y GESTIN
1. La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores dispone de los recursos
econmicos necesarios para la ejecucin de cada uno de los componentes que
constituyen la inversin total del presente proyecto, asimismo, cuenta con la capacidad
tcnico operativa para
Ejecutar este tipo de proyectos.
2. La Gerencia de Desarrollo Urbano dispondr de un equipo de profesionales y
Tcnicos para la ejecucin de la infraestructura proyectada as como del equipamiento
Propuesto y la capacitacin, de acuerdo al Plan de Implementacin detallado en el
punto anterior.
3. Al finalizar el periodo de ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital de de San
Juan de Miraflores se har cargo de los costos de operacin y mantenimiento que se
demanden a lo largo del horizonte de evaluacin.

L: MATRIZ DE MARCO LOGICO


OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS

DE

SUPUESTOS

VERIFICACIN

Fin:
Mejora del nivel
organizacional y
participativo de la
poblacin del AAHH
Nuevo Amanecer

Propsito:
brindar las condiciones

incremento del nivel de


participacin ciudadana
y de las relaciones
interpersonales entre los
pobladores del AAHH
Nuevo Amanecer

encuestas a la poblacin
del
AAHH
Nuevo
Amanecer

Efectiva participacin de
la poblacin y de las
autoridades
involucradas.

cobertura de poblacin

registro de participantes a

Disponibilidad de

pg. 21

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
adecuadas para la
prestacin del
servicio de carcter

organizacional
y
social en el AAHH

demandante de
servicios comunales se
incrementa de 20% a
100% al finalizar el
horizonte del proyecto

las diversas actividades


comunales del AAHH
Nuevo Amanecer

infraestructura comunal
y equipamiento
adecuados a las
necesidades de la
poblacin demandante
del AAHH Nuevo
Amanecer

-Acta de entrega de obra.

cumplimiento de
compromisos asumidos
por parte de los
involucrados en el
proyecto

Nuevo Amanecer

Componentes :
- Construccin de local
comunal
de
usos
mltiples
Equipamiento
y
Mobiliario
Adecuado
para el local comunal
de usos mltiples.
- Talleres Capacitacin
a las organizaciones
sociales

-Infraestructura
Comunal de 92.21
m2.
100% de disposicin
de -mobiliario y
equipos en todos los
ambientes de la
infraestructura
comunal.
-Ejecucin
De
03
Eventos
De
Capacitacin.

-Acta de
bienes.

entrega

de

-Registro de participantes.

Actividades :
elaboracin del estudio
definitivo
accin 01: construccin de
local comunal de usos
mltiples
accin 02: equipamiento
de local comunal de usos
mltiples
accin 03: capacitacin a
las organizaciones
sociales
accin 04:Mitigacion de
Impacto Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL - PRESUPUESTO

Monto s/.
14,620.31
324,207.67

15,340.00
23,600.00

Aprobacin
con
resolucin de alcalda
de expediente tcnico
Cuaderno de obra
Informes mensuales de
avance
fsico
y
financiero de obra.
Facturas y boletas.

2,360.00
18,275.38
36,550.77
36,550.77

471,504.89

Priorizacin y
asignacin
presupuestal por
parte del
Gobierno local para la
ejecucin de la obra.
Disponibilidad de
recursos econmicos
de acuerdo al
Cronograma fsico financiero de la obra.
Cumplimiento de
compromisos
asumidos por parte
de los
involucrados en el
proyecto

pg. 22

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

2 ASPECTO GENERAL

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO


El Proyecto de Inversin Pblica se denomina Creacin de Local Uso Mltiple en el
AAHH Nuevo Amanecer del Distrito de San Juan de Miraflores -Lima.
LOCALIZACIN:
pg. 23

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Departamento

Lima

Provincia

Lima

Distrito

San Juan de Miraflores

Sector

AAHH Nuevo Amanecer zona Pamplona Alta

Regin Geogrfica

Costa

Coordenadas Este

287854.2908 al 287938.1579

Coordenadas Norte

8658286.7221 al 8658423.5631

OesteOOOeste

pg. 24

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

2.2.- INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
DESCRIPCION DE UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sub Gerencia Obras Publicas de la
Municipalidad de distrital de San Juan de Miraflores, cuyas funciones y competencias
comprenden la de: Programar, elaborar y supervisar estudios para desarrollar
infraestructura bsica de apoyo a la produccin transporte, servicios sociales y
comercializacin.
Controlar las acciones de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura urbano del
Distrito, Elaborar los perfiles de pre inversin priorizados en los presupuestos
participativos en calidad de unidad formuladora. Elaborar expedientes tcnicos, de los
proyectos declarados viables por el Sistema Nacional de Inversiones- SNIP. Informar a la
Subgerencia de Programacin e Inversiones OPI, las modificaciones de los proyectos
declarados viables.
Tambin se establece en el Art. 8 de la Directiva general de Inversin Pblica (SNIP),
Directiva N 001-2011-EF/68.01 la UF a. Elabora y suscribe los estudios de pre inversin
y los registra en el Banco de Proyectos. b. Elabora los trminos de referencia cuando se
contrate la elaboracin de los estudios de pre inversin, siendo responsable por el
pg. 25

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboracin
de los estudios de pre inversin.
Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de San Juan de


Miraflores

Nombre:

Subgerente de Estudios y Proyectos

Direccin:

Av. Belisario Suarez 1075

Responsable:

c. UNIDAD EJECUTORA
DESCRIPCION DE UNIDAD EJECUTORA
De conformidad al inciso 1, del Art. 73 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972,
Las Municipalidades asumen competencias y ejercen funciones especficas en materia de
organizacin en espacio fsico uso del suelo; y dentro de esta el numeral 4 del Art. 79,
la misma precisa que las funciones compartidas de las Municipalidades Distritales son
entre otras: ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales
como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales y obras similares.
Sector:

Gobiernos Locales

Nombre:

Municipalidad Distrital de San Juan de


Miraflores

Responsable
rgano Tcnico

Subgerencia de Obras Publicas

Se propone a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, a travs del rea


tcnica de la Sub Gerencia de Obras Pblicas, como Unidad Ejecutora por lo siguiente:

Capacidad Tcnica y Operativa


La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, a travs del rea tcnica de la Sub
Gerencia de Obras Publicas y dems rganos de lnea, tiene capacidad instalada para la
ejecucin de este tipo de proyectos, adems cuenta con los recursos humanos
(profesionales), tcnicos, logsticos y experiencia para la ejecucin de este tipo de

pg. 26

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
proyectos, toda vez que hace varios aos realiza este tipo de intervenciones en el mbito
provincial y distrital.
Experiencia en Ejecucin de Obras Similares La Municipalidad Distrital de San Juan
de Miraflores, hace aos viene ejecutando proyectos similares, as como con
financiamiento provenientes de las diversas Instituciones Gubernamentales, en la cual ha
demostrado la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems
de contar con los recursos humanos, tcnicos y logsticos.

Operacin y Mantenimiento La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores a


travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano- Sub Gerencia de Obras Publicas se har
cargo de la Operacin y Mantenimiento del servicio a intervenir
2.3.- MARCO DE REFERENCIA
2.3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El AAHH Nuevo Amanecer, se constituye en el AAHH asentado en la jurisdiccin de
Pamplona Alta Distrito de San Juan de Miraflores, donde se establecieron las primeras
familias que fueron habitando progresivamente el Distrito.
El AAHH Nuevo Amanecer ha venido consolidndose en el tiempo, gracias a la gestin
de sus dirigentes vecinales, quienes han realizado un trabajo coordinado con el gobierno
local y las autoridades competentes en pro del desarrollo del Zona de Pamplona Alta, con
el objetivo de cubrir las carencias a nivel de necesidades bsicas e infraestructura
comunal, teniendo como resultado la ejecucin de obras en beneficio comn de todos los
pobladores de la zona
La poblacin en su conjunto del AAHH Nuevo Amanecer, demanda un espacio fsico
acorde a sus necesidades de organizacin comunal, donde puedan desarrollar
adecuadamente actividades comunales, actividades de las organizaciones de asistencia
social para atender poblacin vulnerable, actividades de capacitacin, desarrollo de
festividades y talleres productivos que mejoraran sus ingresos familiares.
Por lo expuesto, la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer, muestra inters en mejorar sus
actuales condiciones de participacin vecinal y organizacin comunal, para lo cual resulta
necesario contar con el apoyo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
como promotor del desarrollo en su jurisdiccin, de esta manera, la situacin de los
pobladores del AAHH Nuevo Amanecer mejorara notablemente en la solucin de este
La formulacin del presente estudio de pre inversin fue priorizado en el Presupuesto
participativo 2017, donde la poblacin en su conjunto, debidamente representada por su
pg. 27

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
dirigentes vecinales, previa evaluacin de las necesidades de cada sector del Distrito de
San Juan de Miraflores, dan prioridad de manera concertada a la formulacin del
presente estudio de pre inversin, el cual se concibe en el marco de las competencias del
gobierno local establecidas en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, que
faculta al gobierno local para reconocer los asentamientos humanos y promover su
desarrollo y formalizacin, as como ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las
obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados,
canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en beneficio comn de la
poblacin asentada en su jurisdiccin, en pro de mejorar las actuales condiciones de vida
de los pobladores del AAHH Nuevo Amanecer
2.3.2 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Miraflores est basado en el enfoque de


desarrollo humano sostenible, que es el de mayor consenso y plantea que se asuma el
desarrollo como un proceso que lleva a la ampliacin de las opciones para alcanzar una
vida saludable y larga, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios
para disfrutar de un nivel de vida decorosa.
El desarrollo humano plantea una visin integral de lo econmico, social, lo cultural, los
valores de la humanidad y el manejo adecuado de los recursos naturales. Asimismo hay
que sealar que este enfoque del desarrollo incorpora varios enfoques como son los
enfoques de gnero, generacin, de derechos entre otros que son los llamados enfoques
transversales, los que no son otra cosa que ciertos temas que deben ser incluidos en
todo nuestro accionar, debido a que son importantes en la realidad y buscan resaltar
algunos temas relevantes y/o evitar la exclusin o marginacin de las personas. son
transversales porque deben ser tomados en cuenta en las polticas pblicas y los
proyectos y actividades que definiremos en el marco del plan.
El primero de estos enfoques es el de equidad de gnero, que se refiere a la
comprensin de la importancia de las relaciones sociales para el proceso del desarrollo.
Dadas las circunstancias desventajosas que viven las mujeres por el hecho de serlo, es
importante trabajar sistemticamente para la eliminacin de las desigualdades para lograr
un mayor nivel de desarrollo. El enfoque de gnero implica un cambio de mentalidad,
considerar los prejuicios y los estereotipos presentes en las representaciones mentales y

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en los imaginarios colectivos, a efecto de evitar todo tipo de intervencin que margine a
las mujeres.
El enfoque multisectorial es muy importante pues comnmente los diferentes sectores
del estado que trabajan en un mismo territorio no articulan ni comparten sus trabajos
entre ellos y con los gobiernos locales, incluso no participan de los espacios locales de
concertacin como los planes de desarrollo o los presupuestos participativos.
Esto se presenta por una interpretacin errnea de la funcin de los sectores, como si
cada uno de ellos fuera una entidad que trabaja en una realidad diferente; lo que crea
duplicidad en los proyectos y acciones aisladas; pues las acciones locales en los
espacios territoriales no marcan fronteras entre lo que corresponde a salud, educacin,
saneamiento, o a aspectos relacionados a lo laboral o ambiental, por sealar algunos
ejemplos.
En ltimo lugar, hablamos del enfoque de gestin del riesgo que constituye un enfoque
y actividad prctica que debe cruzar horizontalmente todos los procesos y actividades
humanas. A la vez, tambin constituye una lnea integrador que cruza horizontalmente
todas las fases del llamado ciclo o contino de los desastres. el objetivo final de este
enfoque es el de garantizar que los procesos de desarrollo impulsados en la sociedad se
den en las condiciones ptimas de seguridad posible y que la atencin dada al problema
de los desastres y la accin desplegada para enfrentarlos y sus consecuencias
promuevan hasta el mximo el mismo desarrollo.
Con estos enfoques el plan de desarrollo concertado de San Juan de Miraflores tendr
sentido y significado, para las autoridades y la ciudadana en general, por constituir:
a) una hoja de ruta que se orienta por la visin de desarrollo que aspiran arribar el
conjunto de actores pblicos y privados del distrito, as como la voluntad de los mismos
para cristalizarla.
b) el instrumento para la organizacin de la gestin concertada de esfuerzos e
inversiones de los distintos actores sociales y agencias pblicas y privadas del distrito, de
lima metropolitana y del gobierno central para lograr cristalizar los proyectos y propuestas
del plan.
c) la orientacin indispensable de los procesos de planificacin y gestin del distrito; que
institucionalice y legitime al gobierno local y sus polticas.
d) el marco para orientar la adopcin de los paradigmas participativos y de accin
promotora de la municipalidad en la modernizacin y el fortalecimiento de sus
capacidades de gestin del desarrollo distrital.
pg. 29

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2.3.3 TIPOLOGA DEL PROYECTO
FUNCIN 23: PROTECCIN SOCIAL
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la
consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los
aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promocin de la igualdad de
Oportunidades.
DIVISION FUNCIONAL 051: ASISTENCIA SOCIAL
Conjunto de acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al
desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia,
desarrollo de capacidades sociales y econmicas y la promocin de la igualdad de
oportunidades.
GRUPO FUNCIONAL 0114: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y
ECONMICAS
Comprende las acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando
capacidades sociales y econmicas, principalmente, de la poblacin en situacin
desfavorable, para elevar su bienestar y calidad de vida.
2.3.4 BASE LEGAL

- Ley Bases de la Descentralizacin Ley N 27783.


- Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
- Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293, modificada con la Ley
N 28522 y la Ley N 28802. Asimismo, el D.S N 1022007EF que aprueba el nuevo
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica y D.S N 038-2009-EF que
aprueba la modificacin de la Segunda Disposicin Complementaria del Reglamento de
la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y la Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01 que aprueba la nueva Directiva General.
- Decreto Supremo N 015-2004-VIVIENDA, que aprob el ndice y la Estructura del
Reglamento Nacional de Edificaciones, aplicable a las Habilitaciones Urbanas y a las
Edificaciones, como instrumento tcnico normativo que rige a nivel nacional, el cual
Contempla sesenta y nueve (69) Normas Tcnicas; el Decreto Supremo N 011-2006VIVIENDA que aprueba sesenta y seis (66) Normas Tcnicas del Reglamento Nacional
de Edificaciones comprendidas en el referido ndice, y se constituy la Comisin
Permanente de Actualizacin del Reglamento Nacional de Edificaciones, a Fin que se
encargue de analizar y formular las propuestas para la actualizacin de Las Normas
Tcnicas y, en base a las propuestas previamente evaluadas y Aprobadas por la
mencionada Comisin, se emite el Decreto Supremo N 017-2012- VIVIENDA que
aprueba la actualizacin de dichas Normas Tcnicas.
pg. 30

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3. IDENTIFICACION

pg. 31

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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El Proyecto surge de una Iniciativa de los Pobladores del AAHH Nuevo Amanecer, los
cuales cuenta con ms de 15 aos de Antigedad en la zona de pamplona Alta. Los
pobladores cuentan con un rea para local comunal, que ha sido construido por su
propio esfuerzo y medios econmicos es de maderas, el techo es de eternit, vigas de
madera y piso de concreto la cual se encuentra precaria, inadecuada para poder realizar
sus actividades comunales.

La poblacin en su conjunto del AAHH Nuevo Amanecer, demanda una Infraestructura


con su respectivo equipamiento acorde a sus necesidades de organizacin comunal,
donde puedan desarrollar adecuadamente actividades comunales, actividades de las
organizaciones de asistencia social para atender poblacin vulnerable, actividades de
capacitacin, desarrollo de festividades y talleres productivos que mejoraran sus
ingresos familiares.

pg. 32

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3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
AREA DE ESTUDIO
El rea es distrito de San Juan de Miraflores se encuentra ubicado en la zona sur de
Lima Metropolitana. Es parte del conjunto de distritos denominados Lima Sur. Tiene una
extensin de 23.98 Km2, su altitud oficial es de 141 m.s.n.m., aunque hay zonas del
distrito con cotas que superan los 600 m.s.n.m.
Sus lmites son:
Norte: La Molina.
Oeste: Surco.
Este: Villa Mara del Triunfo.
Sur: Chorrillos y Villa El Salvador
Este: Villa Mara del Triunfo.

EL REA DE INFLUENCIA
El rea de Influencia es el AA HH Nuevo Amanecer zona de Pamplona Alta Distrito de
San Juan de Miraflores, ubicado en la Provincia y Departamento de Lima, comprendido
pg. 33

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entre las este 287854.2908 al 287938.1579 y las coordenadas Norte 8658286.7221 al
8658423.5631. Presenta una altitud de 10 m.s.n.m. y ocupa una superficie de 7360.86
m2.
Los lmites del AA HH Nuevo Amanecer son:
Norte: Lote 37 A Rinconada
Sur: Lote 35 A y 36 A Rinconada
Este: Asociacin de Vivienda Tallares Artesanales
Oeste: Lote 34 A Rinconada
CARACTERISTICA SOCIOECONOMICAS
POBLACIN
La poblacin actual del distrito de San Juan de Miraflores asciende, segn el censo del
ao 2007, a la cantidad de 362,643habitantes, ocupando el octavo lugar como distrito de
ms poblacin en nuestro pas, lo que significa el 4.76% de la poblacin de Lima
Metropolitana, que el mismo censo estima en 7605,742habitantes.
No obstante tenemos que sealar que si bien usaremos en esta seccin (y en las
sucesivas) la data del censo 2007 por ser fuente oficial y ser la ms completa, es
necesario indicar la proyeccin de la poblacin al ao 2021, (fecha de cierre del presente
plan).Calculando con una tasa de crecimiento anual del 1.7%, como lo seala el INEI,
tenemos el siguiente cuadro de incremento de la poblacin:
Esto implica que al bicentenario de la independencia San Juan tendr un incremento de
unos 70 mil habitantes ms de los que a la fecha tiene.
En cuanto a la estructura de la poblacin por sexo, seguimos con la estadstica del censo
nacional, entre la poblacin total se aprecia un total de 184,312 mujeres (50.29%) frente a
178,331 de hombres (49.17%). Esto hace que el ndice de masculinidad sea de
1.03mujeres por hombre, Tambin es importante indicar que la poblacin femenina se
encuentra principalmente ubicada en los rangos de edad mayores a los 15 aos como se
aprecia en la distribucin de los grupos atareos quinquenales, en el siguiente cuadro:
Distrito de San
Juan de
Miraflores
De 0 a 4 Aos
De 5 a 9 Aos
De 10 a 14 Aos
De 15 a 19 Aos
De 20 a 24 Aos

Poblacin
Hombre
15472
15354
16488
17326
18826

Mujeres
14914
14434
16391
18278
18997

Total
30386
29788
32879
35604
37823
pg. 34

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De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

25 a 29 Aos
30 a 34 Aos
35 a 39 Aos
40 a 44 Aos
45 a 49 Aos
50 a 54 Aos
55 a 59 Aos
60 a 64 Aos
65 a 69 Aos
70 a 74 Aos
75 a 79 Aos
80 a 84 Aos
85 a 89 Aos
90 a 94 Aos
95 a 99 Aos
TOTAL

16970
15163
12534
11574
9667
8221
5964
4507
3461
2660
2038
1207
626
199
74
178331

17588
15737
13860
12466
10554
8996
6301
4670
3686
2881
2157
1254
738
258
152
184312

34558
30900
26394
24040
20221
17217
12265
9177
7147
5541
4195
2461
1364
457
226
362643

Poblacion de San Juan de Miraflores

5000

Poblacion Hombre

10000

15000

20000

Poblacion Mujeres

Se distingue en los cuadros anteriores que existe mayora de personas jvenes, pues de
0 a 25 aos de edad alcanzan a ser un 45.90% de la poblacin, mientras que los de 25 a
50 aos slo representan el 37.53%.Tenemos adems que las personas mayores de 50
aos slo suman el 16.55% de la poblacin. Sin embargo, existe una curva pronunciada
a la reduccin de pobladores entre los 0 a 14 aos lo que implica una baja en la natalidad
en la ltima dcada.
Esta dinmica poblacional se mantiene y podra modificarse en la medida que San Juan
es un distrito expulsor de poblacin hacia distritos mesocrticos como Surco, puesto que

pg. 35

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se aprecia una fuerte movilidad social entre la gente adulta profesional, que migra hacia
barrios o distritos de clase media o que tengan mayores niveles de seguridad.
GRUPOS HUMANOS VULNERABLES EN EL DISTRITO
Existen varios indicadores que nos pueden permitir analizar la situacin de vulnerabilidad
y tratar de identificar grupos especficos. Partimos, de manera general, por sealar que
segn el ndice de Desarrollo Humano, publicado por el PNUD para el Per el ao 2007,
San Juan de Miraflores ocupaba el puesto 41 en el ranking nacional por distritos (41 de
1,834 distritos del pas) con un promedio de 0,67485.
Este mismo estudio sealaba que la esperanza de vida al nacer de un sanjuanino es de
75.81 aos, el alfabetismo llegaba al 97.62%, un 88.66% de matrcula en secundaria, un
logro educativo de 94.63% y un ingreso familiar per cpita de S/. 512.50 en promedio
mensual.
Debemos sealar tambin que segn el Sistema de Focalizacin de Hogares (SISFHO),
al ao 2007 se observa que el 2.8% de la poblacin era considerada como pobre extrema
y el 57.2% era considerado pobre no extremo; lo que deja un 40% como no pobre. Estos
resultados significaran, extrapolando las cifras del censo, que hay aproximadamente
unos 10,100 pobladores en situacin de extrema pobreza y tambin aproximadamente
unos 207 mil pobres.
Para tener una idea ms adecuada de los grupos vulnerables, tenemos que en el ao
2007 se hizo un primer registro (censo) para ver la poblacin vulnerable del distrito a
travs del Registro y Caracterizacin de la Poblacin en Riesgo: Nios, Nias y
Adolescentes (NNA) que Trabajan, Madres Adolescentes y Personas con Discapacidad,
que realiz el INEI por encargo del Programa de Lucha Contra la Pobreza en zonas
urbano marginales de Lima Metropolitana PROPOLI.
Este fue un trabajo de empadronamiento a 74,613 personas, que representa el 19,04%
del total de la poblacin distrital proyectada. No obstante su antigedad, hay una
interesante caracterizacin de la marginalidad y pobreza de los grupos vulnerables que a
continuacin se detalla:
Segn resultados del registro, el 17,2% de la poblacin empadronada presenta algn
riesgo social, en cifras absolutas equivale a 12 mil 815. De estas personas en riesgo
social, 1,136 tienen ms de un riesgo. Los grupos en riesgo social identificados son:

696 nios, nias y adolescentes que ingresaron tempranamente al trabajo.


352 nias y/o adolescentes que experimentaron precozmente la

maternidad.
4, 655 jvenes entre los 18 a 29 aos de edad que no estudian ni trabajan.

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Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
-

3, 129 mujeres jefas de hogar6 con dependientes, que conducen solas el hogar

sin su cnyuge o pareja.


2, 176 personas adultos mayores (de 60 y ms aos de edad).
1509 personas que presentan alguna discapacidad.

De los nios, nias y adolescentes que trabajan; el 18,7% lo hacen como vendedores al
por menor, el 9,8% como personal domstico, el 7,1% como vendedores ambulantes de
productos alimenticios, el 5,6% como limpiadores de establecimientos, el
4,3% como personal de servicios no clasificados, el 2,6% como conductores de vehculos
de motor (moto taxistas), el 2,3% como peones de construccin de edificios, entre las
principales ocupaciones.
Casi la mitad (45,9%) de los nios (as) y adolescentes que desempean una actividad
econmica, trabajan ms de 40 horas semanales. Los datos registrados, evidencian de
que los / las nios (as) y adolescentes que trabajan se matricularon en menor proporcin
que sus pares que no trabajan.
El 32,7% de los nios (as) y adolescentes que trabajan son de hogares donde solamente
se encuentra uno de los cnyuges. Esta situacin configura una situacin de extrema
vulnerabilidad, en la que adems de agudizarse la insuficiencia de ingresos de la familia,
se genera un contexto incompleto de socializacin, con fuertes implicancias negativas
para el desarrollo del menor, ya que ste, en general, cuenta con menos apoyo de los
adultos.
De otra parte, el 5,1% (357) de las adolescentes entre 12 a 19 aos de edad de las zonas
urbano marginales de San Juan de Miraflores ya son madres o se encuentran
embarazadas, y solamente el 1,4% son casadas.
En cuanto a mujeres en jefatura de hogar tenemos que de los 15 mil 811 jefes (as) de
hogar empadronados, 3 mil 723 son mujeres. De estas, 2 mil 678 conducen solas el
hogar, significando porcentualmente el 71,9% del total de hogares con jefa mujer.
Del total de jefas de hogar que trabajan (2 mil 569), el 19,2% es personal domstico, el
16,0% se dedica al comercio al por menor, el 15,4% labora como vendedoras
ambulantes, el 9,0% como limpiadoras de oficina, hoteles y otros establecimientos. En
cambio, los jefes hombres que trabajan (10 mil 861) el 15,7% trabajan como albailes, el
11,9% como conductores de vehculos de motor, el 6,5% dedicado al comercio al por
menor, el 6,2% como vendedores ambulantes, entre los principales.
La situacin de vulnerabilidad de la jefa de hogar mujer sin cnyuge de estos hogares se
acrecienta, al determinarse que el 89,0% de estos hogares tienen como miembros a
personas que no generan ningn tipo de ingresos, pues no se encuentran trabajando, y
solamente el 11,0% tienen al menos a un miembro que se encuentra trabajando.
pg. 37

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En cuanto a los adultos mayores, el 3,9%, (2 mil 891) del total de la poblacin son adultos
(as) mayores (60 y ms aos). El 51,0% (1 475) son hombres y el 49,0% (1 416) mujeres.
El 19,9% (574) de adultos (as) mayores tiene al menos una NBI, mientras que, el 79,8%
tiene NBS.
El 2,3% (1,694) de la poblacin de la zona urbana marginal del distrito presenta alguna
discapacidad permanente. El 55,5% son hombres y 44,5% son mujeres. El 23,9% de las
personas que presentan alguna discapacidad son menores de 18 aos, el 52,8% tienen
entre 18 a 59 aos de edad, y el 23,3% son adultos mayores (60 y ms aos de edad).
Por el origen de las discapacidad: el 27,2% congnito, el 29,0% debido a una
enfermedad, el 15,2 % debido a edad avanzada, y el 19,8% un accidente, entre otros.
Adems, slo el 20,4% de las personas que presentan alguna discapacidad informaron
tener acceso a un seguro de salud. Del total de las personas que presentan alguna
discapacidad slo el 14,1% tiene certificado de discapacidad.
Como conclusin podemos sealar que existe un alto nmero de pobladores en situacin
de pobreza y una no despreciable cantidad de pobres extremos. Adems los grupos de
riesgo estn focalizados y requieren de ayuda para remontar esta situacin que puede
agravarse ya que, a medida que crece la poblacin y las brechas sociales se agudizan, el
nmero de pobres absoluto tiende a subir.
SITUACION DE LA EDUCACION
San Juan de Miraflores es uno de los distritos de Lima que presenta los ms bajos
indicadores en la educacin de su poblacin.
El censo del ao 2007 arroja como resultado que el 33.41% de su poblacin posee algn
tipo de estudio superior aunque solo el 14.22% tenga educacin universitaria.
Otro indicador interesante es que, del total de habitantes mayores de 12 aos, un 6.7%
no presenta ningn nivel educativo alcanzado. Esto tambin se ve en el grupo de nios
de 3 a 4 aos lo que implica un retraso en el ingreso a la escuela. Adems tenemos una
tasa de analfabetismo del 2.38%.
NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO
Sin nivel
Educacin inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Universitaria
Incompleta
Superior No Universitaria
Completa
Superior Universitaria

TOTAL
23,125
9,309
71,098
126,028
32,668
33,531
21,009
pg. 38

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Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Incompleta
Superior Universitaria
Completa
TOTAL

27,998
344,766

EDUCACION

23,125; 7%
27,998; 8%
71,098;
21%
21,009; 6%9,309; 3%
33,531;
10% 37%
126,028;

Sin nivel

Educacin inicial

Primaria

Secundaria

Superior No
Universitaria
Incompleta

Superior No
Universitaria Completa

Superior Universitaria
Incompleta

Superior Universitaria
Completa

32,668; 9%

3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE


INTERVENDR EL PIP
Actualmente existen tres limitantes que vienen impactando en la capacidad de atencin
de la demanda de la poblacin en la cantidad demandada y con los estndares de
calidad y eficiencia establecidos: la infraestructura, el equipamiento y el bajo nivel de
gestin de las organizaciones sociales de base y la deficiente articulacin entre
Organizaciones Sociales, poblacin en general y las autoridades del Distrito.
La situacin negativa objeto del presente estudio se origina como consecuencia de las
Inadecuadas condiciones para la prestacin del servicio de carcter organizacional
y social en el AAHH Nueva Amanecer, por lo que la poblacin de dicho sector afectado,
a travs de sus dirigentes vecinales, vienen realizando todas las acciones pertinentes
ante la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores para la construccin de un local
comunal de usos mltiples como respuesta a la necesidad de un espacio de organizacin
comunal, puesto que, segn el trabajo de campo, se pudo observar que la participacin
de la comunidad se ve limitada por la falta de ambientes adecuados para llevar a cabo
una serie de acciones encaminadas a lograr el bien comn de los pobladores: reuniones

pg. 39

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de las organizaciones sociales de base (Junta Vecinal, Asociacin de Vivienda, Club de
Madres, Vaso de Leche), eventos de capacitacin, talleres productivos.
Para ello analizaremos dichos factores de produccin que vienen limitando una adecuada
atencin a la poblacin:
a. INFRAESTRUCTURA
El AAHH Nuevo Amanecer, dispone de infraestructura fsica para el funcionamiento del
local comunal de usos mltiples, para sostener reuniones comunales y de las
organizaciones sociales de base.
Como caractersticas tcnicas vale mencionar que el saln es de un solo piso, las
paredes de Madera y el techo es de eternit con tijerales maderas
b. EQUIPAMIENTO
Al carecer de infraestructura fsica, consecuentemente, tambin carece de equipamiento
para el desarrollo de sus actividades comunales.
POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIN DE LA OFERTA ACTUAL
Ante la actual situacin previamente descrita, las posibilidades de optimizacin de la
oferta actual son nulas, debido a que todas las mejoras que permitan brindarle a la
poblacin demandante un servicio con los estndares de calidad establecidos y en la
dimensin de sus requerimientos reales, implica necesariamente una inversin para la
construccin de un local comunal adecuado y debidamente equipado.
ANLISIS DE RIESGO
Se considera riesgo a la probabilidad de que la unidad productiva sufra daos y prdidas
a consecuencia del impacto de un peligro. Se conoce que el riesgo es funcin directa o
positiva del peligro y vulnerabilidad.
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
Por lo tanto se realiza los siguientes anlisis:
- Anlisis de Peligro: Los peligros pueden ser naturales, socio-naturales y antrpicos,
que afectan negativamente el capital productivo (infraestructura comunal).
Por otro lado, conociendo que en el Per se presentan con relativa frecuencia peligros
potencialmente dainos como deslizamientos, huaycos, inundaciones, sismos, heladas,
sequas, incendios, derrames y otros, los cuales tienen un impacto negativo en la
poblacin, no slo por efecto de la severidad o frecuencia del peligro sino tambin por el
grado de vulnerabilidad de la poblacin, lo que ocasiona la prdida de vidas humanas,
fuentes de trabajo y produccin.
pg. 40

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En el rea de influencia del presente PIP, tambin pueden presentarse tales peligros, por
lo que se ha optado por incorporar anlisis de riesgo (AdR) para identificar los posibles
riesgos que puede ocurrir en el rea afectada por el problema, y asegurar la
sostenibilidad de la inversin que se puede realizar para solucionar el problema. Dicha
incorporacin de AdR, se ha realizado siguiendo las pautas metodolgicas para el
anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de
inversin pblica, que a continuacin se describe.
En esta fase de diagnstico se ha procedido a identificar los peligros que pueden afectar
la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto para solucionar el problema, siendo la
metodologa empleada la visita de campo y el registro de eventos de dao.
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona: En esta parte se van
a identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el PIP que
se busca formular.
1.- Existen Antecedente de Peligro en la Zona en la
Cual
pretende ejecutar el Proyecto
SI

NO

2.- Existen Estudios que pronostican la Probable


Ocurrencia
de Peligro en la Zona Bajo Anlisis?Qu Tipo de
Peligro?

Comentarios

SI

NO

Inundaciones

Inundaciones

Lluvias Intensa

Lluvias Intensa

Sismos

Sismos

Sequias

Sequias

Huaycos

Huaycos

Derrumbes/ Deslizamiento

Derrumbes/ Deslizamiento

Tsunami

Tsunami

Incedios Urbanos

Incendios Urbanos

Derrames Txicos

Derrames Toxicos

Vientos Fuertes

Vientos Fuertes

3.- Existe la Probalidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros sealados en las

Comentarios

SI

Pregunta anteriores durante la vida til del Proyecto?

NO
X

4.- La Informacin existente sobre ocurrencia de Peligro naturales en la Zona es


suficiente

SI

Para tomar decisiones para la formulacin y Evaluacin de Proyectos?

NO

Anlisis de vulnerabilidad: Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar


Las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los
Aspectos sealados anteriormente, es decir:

pg. 41

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
_ Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir, si estara o est en el
rea de probable impacto (localizacin), segn su ubicacin y trabajo de campo la
localizacin del proyecto evita su exposicin a peligros.
_ Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro,
sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas
(formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa). Los materiales de construccin
consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
del
Proyecto. El tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. Las decisiones
de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto tomado en cuenta que en la poca de
lluvias es mucho ms difcil construir, porque se dificulta la operacin de la maquinaria.
En el caso de este PIP no hay problema, dado que casi todo el ao hay presencia de sol
y las lluvias son temporales y espordicas.
_ Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su
recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen para
continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.
En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos, es decir sistemas
alternativos para la provisin del servicio, para hacer frente a la ocurrencia de desastres.
No existen fondos para atencin de emergencia, para hacer frente a los daos
ocasionados por desastres. En la zona de ejecucin del proyecto, no existen mecanismos
organizativos, como planes de contingencia, para hacer frente a los daos ocasionados
por la ocurrencia de desastre.
El proyecto incluye mecanismos tcnicos para hacer frente a los daos ocasionados por
la ocurrencia de desastres. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro.

Factor de
Vulnerabilidad
Exposicion

Fragilidad
Resiliencia

Variable

Grado de Vulnerabilidad
Bajo

a) Localizacin del Proyecto Respecto de la Condicin de Peligro

b) Caracterstica del Terreno

c) Tipo de Construccin

Medio

d) Aplicacin de la Norma de Construccin

e) Actividad Econmica de la Zona

f)Situacin de Pobreza de la Zona


g) Integracin Institucional de la Zona

Alto

x
x

pg. 42

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Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
h) Nivel de Organizacin de la Zona

I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastre por parte de la Poblacin

J) Actitud de la Poblacin frente a la Ocurrencia de desastre Resiliencia

k) Existencia de Recursos financieros para respuestas ante desastres

Por lo tanto de los anlisis, la clasificacin del nivel de riesgo, para este proyecto como
Riesgo MEDIO, contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la
ocurrencia de la situacin de riesgo, y por tanto permitir la inclusin de medidas de
riesgo en el proyecto, de ser necesario. En ese sentido, en el diseo del proyecto se
incluirn las medidas de reduccin de riesgo, las cuales pueden ser estructurales y no
estructurales.

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP


El proyecto se ha formulado en forma participativa y coordinada con los actores
involucrados directamente en la problemtica identificada, lo cual ha permitido realizar un
diagnstico real de la situacin actual.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y
canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan
y gestionan con autonoma los intereses propios de las respectivas colectividades. Son
los rganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armnico; para
ello representan a su comuna y promueven la adecuada prestacin de los servicios
pblicos locales.
Como entidad pblica que administra los recursos asignados por el Ministerio de
Economa y Finanzas, la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores proporcionar
los recursos econmicos para la ejecucin del presente proyecto de acuerdo al
cronograma de desembolso, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas.
Adems
JUNTA VECINAL
La Juntas Vecinal son rganos de coordinacin, que tienen como misin primordial
representar a los vecinos ante la municipalidad, para trabajar, en forma gratuita y de
manera conjunta, organizada, y coadyuvando a la eficiencia en la gestin municipal, en la
cimentacin del desarrollo local.
Como principal organizacin social interesada en la ejecucin del proyecto, los dirigentes
vecinales realizaron las acciones pertinentes en cuanto a reuniones de coordinacin con
los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores para proporcionar

pg. 43

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informacin y agilizar el proceso de formulacin, sostener reuniones con la poblacin
para la exposicin del proyecto, firma de actas de compromiso, etc.
Asimismo, tras haber identificado a los principales actores involucrados en el desarrollo
de la inversin sustentada en el presente documento, nos proponemos a travs de la
siguiente matriz, realizar una revisin de los problemas percibidos, intereses y recursos
que dispone cada uno de ellos en torno al presente proyecto.
LOS POBLADORES DEL AAHH NUEVO AMANECER
Los Pobladores del AAHH Nuevo Amanecer de la zona de Pamplona Alta Se identifica
como una de las entidades involucradas que manifiestan su inters en la formulacin y
posterior ejecucin del presente proyecto debido a que cuentan con un local comunal
muy limitado en Mobiliarios y Equipos donde puedan sostener reuniones conjuntas con
todos los de manera peridica, as como recibir cursos de capacitacin en un lugar
acorde a sus necesidades.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de
Involucrados

Problemas
Percibidos

Intereses

Estrategia

Acuerdos y
compromisos

Municipalidad
Distrital de
San Juan de
Miraflores

Reducido Nivel de
Participacin
Ciudadana

brindar a la poblacin
una infraestructura
comunal adecuada
conforme a sus
necesidades de uso

Coordinar con la
Comunidad y
Apoyar en la
Formular el PIP

Priorizar el PIP y
ejecutar el
proyecto

Junta Vecinal
del AAHH
Nuevo
Amanecer

Deficiente Local
Comunal Para el
Desarrollo de
Actividades
Comunales

Disponer de Ambiente
Adecuado para el
Desarrollo de
Actividades
Comunales

Participar en
brindando la
informacin y
planos para la
formulacin PIP

Compromiso de
la Junta directiva
en Participar en
los presupuestos
participativos

Pobladores
del AAHH
Nuevo
Amanecer

Limitaciones del
Local Comunal
Para el Desarrollo
de Actividades
Comunales

Disponer de
Mobiliarios y Equipos
Adecuado para el
Desarrollo de
Actividades
Comunales

Coordinar con la
Junta directiva
del AAHH Nuevo
Amanecer

Compromiso de
Asistir a la
reuniones y taller
de capacitacin

pg. 44

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS


3.2.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA CENTRAL
Considerando la situacin actual presentada en el diagnstico, se puede concluir que la
Problemtica principal gira en torno a las Inadecuadas condiciones para la prestacin
del servicio de carcter organizacional y social en el AAHH Nueva Amanecer, lo cual
viene impactando negativamente de forma directa en el bajo nivel organizacional y
participativo de la poblacin asentada en la zona afectada por el problema, asimismo,
interfiere con las polticas pblicas del gobierno local como es el resguardo del bienestar
comn en su jurisdiccin.
3.2.2 IDENTIFICACION DE CAUSAS

CAUSAS DIRECTAS
Entre las causas directas que vienen generando la problemtica central previamente
Identificada, se han considerado las siguientes:
- Limitada Infraestructura para el Desarrollo de Actividades Participativas de la
Comunidad del AAHH Nuevo Amanecer.
- Limitado Equipamiento para el Desarrollo de Actividades Participativas de la Comunidad
del AAHH Nuevo Amanecer.
- Deficiente Articulacin, Organizacin y Gestin de las Organizaciones Sociales del
AAHH Nuevo Amanecer.
CAUSAS INDIRECTAS
Asimismo, se han identificado las siguientes causas indirectas que generan, a su vez,
las causas directas del problema central:
- inexistencia de ambientes para el desarrollo de actividades comunales de carcter
social y productivo en el AAHH Nuevo Amanecer.
pg. 45

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- inexistencia de mobiliario y equipos para el desarrollo de actividades Comunales de
carcter social y productivo en el AAHH Nuevo Amanecer.
- Bajo Nivel de organizacin y gestin de las organizaciones sociales del
AAHH Nuevo Amanecer.

3.2.3 IDENTIFICACION DE EFECTOS


EFECTOS DIRECTOS

- Desmotivacin de la Poblacin para la participacin en actividades Comunales del


AAHH Nuevo Amanecer.
- Limitadas oportunidades de integracin social entre los pobladores del AAHH Nuevo
Amanecer.
EFECTOS INDIRECTOS
- Reduccin del nivel de participacin ciudadana en el AAHH Nuevo Amanecer.
- Deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores del AAHH Nuevo
Amanecer.

EFECTO FINAL
- bajo nivel organizacional y participativo de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer.

pg. 46

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Grfico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSA-EFECTO)

EFECTO FINAL

Bajo nivel organizacional y participativo de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer

Efecto indirecto 2

Efecto indirecto 1
Reduccin del nivel de participacin
ciudadana en el AAHH Nuevo
Amanecer

Deterioro de las relaciones


interpersonales entre los pobladores del
AAHH Nuevo Amanecer.

Efecto directo 1
Desmotivacin de la Poblacin para la
participacin en actividades Comunales
del AAHH Nuevo Amanecer.

Efecto directo 2
Limitadas oportunidades de integracin
social entre los pobladores del AAHH
Nuevo Amanecer

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones para la prestacin del servicio de carcter organizacional y


social en el AAHH Nueva Amanecer

Causas directa 1

Causas directa 2

Causas directa 3

Limitada Infraestructura para el


Desarrollo de Actividades
Participativas de la Comunidad del
AAHH Nuevo Amanecer

Limitada Infraestructura para el


Desarrollo de Actividades
Participativas de la Comunidad
del AAHH Nuevo Amanecer

Deficiente Articulacin,
Organizacin y Gestin de las
Organizaciones Sociales del AAHH
Nuevo Amanecer.

Causas Indirectas 1
Inexistencia de ambientes para el
desarrollo de actividades comunales
de carcter social y productivo en el
AAHH Nuevo Amanecer.

pg. 47

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


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Causas Indirectas 2

Causas Indirectas 3

Inexistencia de mobiliario y
equipos para el desarrollo de
actividades Comunales de
carcter social y productivo en
el AAHH Nuevo Amanecer.

Bajo Nivel de organizacin y


gestin de las organizaciones
sociales del AAHH Nuevo
Amanecer

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


Sobre la base del rbol de causa-efecto obtenemos el objetivo central del proyecto que
es la siguiente:
PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas Condiciones para el


desarrollo de las actividades
socioculturales y comunitarias en
el AAHH Nuevo Amanecer Zona de
Pamplona Alta

Adecuadas Condiciones para el


desarrollo de las actividades
socioculturales y comunitarias en
el AAHH Nuevo Amanecer Zona de
Pamplona Alta

3.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL

El Objetivo Central del presente proyecto consiste en contar con las Adecuadas
condiciones para la prestacin del servicio de carcter organizacional y social en el AAHH
Nueva Amanecer.

3.3.2 DETERMINACIN DE MEDIOS


Como MEDIOS DE PRIMER NIVEL se han considerado los siguientes:
- Adecuada Infraestructura para el Desarrollo de Actividades Participativas de la
Comunidad del AAHH Nuevo Amanecer.
- Adecuado Equipamiento para el Desarrollo de Actividades Participativas de la
Comunidad del AAHH Nuevo Amanecer.
- Eficiente Articulacin, Organizacin y Gestin de las Organizaciones Sociales del AAHH
Nuevo Amanecer.
MEDIOS FUNDAMENTALES: se han considerado los siguientes:

pg. 48

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
- Existencia de ambientes para el desarrollo de actividades comunales de carcter social
y productivo en el AAHH Nuevo Amanecer.
- Existencia de mobiliario y equipos para el desarrollo de actividades Comunales de
carcter social y productivo en el AAHH Nuevo Amanecer.
- Mejor Nivel de organizacin y gestin de las organizaciones sociales del AAHH Nuevo
Amanecer.

3.3.3 DETERMINACIN DE FINES

Entre los FINES DIRECTOS que se esperan lograr tenemos:


- Motivacin de la Poblacin para la participacin en actividades Comunales del AAHH
Nuevo Amanecer.
- Mayores oportunidades de integracin social entre los pobladores del AAHH Nuevo
Amanecer.
Los cuales garantizan los siguientes FINES INDIRECTOS:
- Mayor nivel de participacin ciudadana en el AAHH Nuevo Amanecer.
- Mejoras de las relaciones interpersonales entre los pobladores del AAHH Nuevo
Amanecer
Se tiene como FIN LTIMO:
- Mejora del nivel organizacional y participativo de la poblacin del AAHH Nuevo
Amanecer.

pg. 49

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


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Grfico N2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)

FIN LTIMO

Mejora el nivel organizacional y participativo de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer

Fin indirecto 2

Fin indirecto 1
Mayor del nivel de participacin
ciudadana en el AAHH Nuevo
Amanecer

Mejoras de las relaciones


interpersonales entre los pobladores del
AAHH Nuevo Amanecer.

Fin directo 1
Motivacin de la Poblacin para la
participacin en actividades Comunales
del AAHH Nuevo Amanecer.

Fin directo 2
Mayores oportunidades de integracin
social entre los pobladores del AAHH
Nuevo Amanecer

OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas condiciones para la prestacin del servicio de carcter organizacional y


social en el AAHH Nueva Amanecer

Medios directo 1

Medios directo 2

Medios directo 3

Adecuada Infraestructura para el


Desarrollo de Actividades
Participativas de la Comunidad del
AAHH Nuevo Amanecer

Adecuada Infraestructura para el


Desarrollo de Actividades
Participativas de la Comunidad
del AAHH Nuevo Amanecer

Eficiente Articulacin, Organizacin


y Gestin de las Organizaciones
Sociales del AAHH Nuevo
Amanecer.

pg. 50

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


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Medios Fundamentales 1

Medios Fundamentales 2

Medios Fundamentales 3

Existencia de ambientes para el


desarrollo de actividades comunales
de carcter social y productivo en el
AAHH Nuevo Amanecer.

Existencia de mobiliario y
equipos para el desarrollo de
actividades Comunales de
carcter social y productivo en
el AAHH Nuevo Amanecer.

Mejor Nivel de organizacin y


gestin de las organizaciones
sociales del AAHH Nuevo
Amanecer

3.3.4 IDENTIFICACIN DE MEDIOS Y ACCIONES


Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales a partir
de los cuales desglosamos diversas acciones orientadas a brindar una respuesta al
problema identificado y cumplir con el objetivo del proyecto.

Medios Fundamentales 1

Medios Fundamentales 2

Medios Fundamentales 3

Existencia de ambientes para


el desarrollo de actividades
comunales de carcter social
y productivo en el AAHH
Nuevo Amanecer.

Existencia de mobiliario y
equipos para el desarrollo de
actividades Comunales de
carcter social y productivo
en el AAHH Nuevo
Amanecer.

Mejor Nivel de organizacin y


gestin de las organizaciones
sociales del AAHH Nuevo
Amanecer

Accin 1.1

Accin 2.1

Accin 3.1

Construccin de una
infraestructura de Material
Noble

Equipamiento del local


comunal

Capacitacin Presencial

Accin 3.2
Capacitacin Virtual

3.3.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS


Alternativa 1: Accin 1.1 + Accin 2.1+ Accin 3.1
Alternativa 2: Accin 1.1 + Accin 2.1+ Accin 3.2
Alternativa 1:
Componente 1: Construccin de local comunal de 2 pisos con Material Noble
pg. 51

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Componente 2: Equipamiento de Local Comunal
Componente 3: Talleres de Capacitacin Presencial
Alternativa 2:
Componente 1: Construccin de local comunal de 2 pisos con Material Noble
Componente 2: Equipamiento de Local Comunal
Componente 3: Talleres de Capacitacin Virtual

ALTERNATIVA 1:
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIN DE LOCAL COMUNAL DE USOS
MLTIPLES DE DOS NIVELES
La infraestructura tiene un rea construida de 92.21 m2, est proyectada en 02 niveles,
presenta sistema estructural aporticado, zapatas de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H + 30% de PG., sobrecimientos de
concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas de concreto Fc=210 Kg/cm2,
vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos (de cermico, con
alfombra y piso de porcelanato) sobre un falso piso de E=4, zcalos y contrazcalos de
cermico, puertas de madera tipo tablero, ventanas tipo sistema con vidrios templados
incoloro de 6 mm., instalaciones sanitarias con tuberas PVC SAP y SAL embutidas en
paredes y pisos, con aparatos sanitarios de primera calidad, instalaciones elctricas con
tuberas PVC SEL embutidas en paredes y pisos, cableados con conductores THW
2.5mm y 4mm en alumbrado y tomacorrientes respectivamente, as como la instalacin
de aparatos elctricos segn detalle.
1er Piso:

Saln de Asamblea de 60.93 m2


SSHH Hombres de 7.09 m2
SSHH Mujeres de 6.92 m2

2do Piso

Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
pg. 52

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

SSHH Mujeres de 4.23 m2

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO TOTAL DEL LOCAL COMUNAL DE USOS


MLTIPLES.
El proyecto contempla el equipamiento total de los dos niveles del local comunal de usos
mltiples, con mobiliario, equipo informtico, equipo de sonido, menaje de cocina,
utensilios, etc., todo lo necesario para un adecuado funcionamiento de la infraestructura
comunal, conforme la demanda de la poblacin.
COMPONENTE 03: CAPACITACIN
Se proyecta el desarrollo de 03 eventos de capacitacin determinados en base al bajo
nivel de organizacin y gestin de las diferentes organizaciones sociales que se pudo
diagnosticar en el trabajo de campo. Es por ello que se plantean la siguiente temtica:
- Organizacin y funciones para la gestin local (01 evento).
- Manejo de herramientas de gestin: (01 evento).
- Liderazgo y gestin comunitaria (01 evento).
ALTERNATIVA 2:
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIN DE LOCAL COMUNAL DE USOS
MLTIPLES DE DOS NIVELES
La infraestructura tiene un rea construida de 92.21 m2, est proyectada en 02 niveles,
presenta sistema estructural aporticado, zapatas de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H + 30% de PG., sobrecimientos de
concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas de concreto Fc=210 Kg/cm2,
vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos (de cermico, con
alfombra y piso de porcelanato) sobre un falso piso de E=4, zcalos y contrazcalos de
cermico, puertas de madera tipo tablero, ventanas tipo sistema con vidrios templados
incoloro de 6 mm, instalaciones sanitarias con tuberas PVC SAP y SAL embutidas en
paredes y pisos, con aparatos sanitarios de primera calidad, instalaciones elctricas con
tuberas PVC SEL embutidas en paredes y pisos, cableados con conductores THW
2.5mm y 4mm en alumbrado y tomacorrientes respectivamente, as como la instalacin
de aparatos elctricos segn detalle.

pg. 53

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
1er Piso:

Saln de Asamblea de 60.93 m2


SSHH Hombres de 7.09 m2
SSHH Mujeres de 6.92 m2

2do Piso

Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
SSHH Mujeres de 4.23 m2

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO TOTAL DEL LOCAL COMUNAL DE USOS


MLTIPLES.
El proyecto contempla el equipamiento total de los dos niveles del local comunal de usos
mltiples, con mobiliario, equipo informtico, equipo de sonido, menaje de cocina,
utensilios, etc., todo lo necesario para un adecuado funcionamiento de la infraestructura
comunal, conforme la demanda de la poblacin.
COMPONENTE 03: CAPACITACIN VIRTUAL
Se proyecta el desarrollo de 03 eventos de capacitacin determinados en base al bajo
nivel de organizacin y gestin de las diferentes organizaciones sociales que se pudo
diagnosticar en el trabajo de campo. Es por ello que se plantean la siguiente temtica:
- Capacitacin virtual de gestin y liderazgo
- Capacitacin virtual Herramienta de Gestin
- Capacitacin virtual Liderazgo y gestin comunitaria

pg. 54

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


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4.- FORMULACION

pg. 55

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4.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO


Se considera la fase de inversin con un periodo de ejecucin de 04 meses (120 das
Calendario) y el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos de acuerdo a la
Normatividad del SNIP.
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA
4.2.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA
Existen una serie de actividades comunales que se desarrollan en el para lo cual la
poblacin de la zona demanda infraestructura y equipamiento adecuados, bajo las
actuales condiciones de atencin de la demanda, slo se viene atendiendo como mximo
a 20 personas por actividad, debido a la reducida capacidad de aforo del local de actual
Para la proyeccin de la demanda del servicio por actividad identificada se considera que
tanto el nmero de actividades comunales como la cantidad de participantes
permanecern constantes a lo largo del horizonte de evaluacin.

Demanda
Aos

ACTIVIDADES

Unidad de
Medida

Reunin de la Asamblea de la Junta Vecinal Habitantes

1
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

6
8
0

Reunin de Directivas de la Junta Vecinal

Habitantes

6
8
0

Reunin de Coordinacin de Vaso de Leche


Actividades de Preparacin de Vaso de
Leche

Habitantes

Habitantes

Desarrollo de Actividades Vecinales

Habitantes

Talleres Productivos

Habitantes

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

6
7
0
2
5

4.2.2- ANLISIS DE LA OFERTA


La caracterstica del presente Proyecto de Inversin Pblica es brindarle a la poblacin
del AAHH Nueva Amanecer una adecuada infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de actividades participativas de carcter organizacional, social y comunal, que
permita cubrir la totalidad de la demanda insatisfecha.
Oferta
ACTIVIDADES
Reunin de la Asamblea de la Junta
Vecinal

Aos
Unidad de
Medida
Habitantes

1
0

pg. 56

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Reunin de Directivas de la Junta
Vecinal
Reunin de Coordinacin de Vaso de
Leche
Actividades de Preparacin de Vaso
de Leche

Habitantes

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

Habitantes

Habitantes

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

6
1
8

Desarrollo de Actividades Vecinales

Habitantes

6
1
8

Talleres Productivos

Habitantes

4.2.3 BALANCE OFERTA- DEMANDA


La oferta optimizada es igual a la oferta en la situacin actual, ello debido a que, bajo las
actuales condiciones, se evidencian las carencias de infraestructura y equipamiento de
carcter comunal que imposibilita atender la totalidad de la demanda de la poblacin, por
lo tanto, en ambos escenarios se requiere de inversin para solucionar el problema
identificado.
Brecha Oferta-Demanda
ACTIVIDADES
Reunin de la Asamblea de la Junta
Vecinal
Reunin de Directivas de la Junta
Vecinal
Reunin de Coordinacin de Vaso de
Leche
Actividades de Preparacin de Vaso
de Leche

Unidad de
Medida
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Habitantes

Desarrollo de Actividades Vecinales

Habitantes

Talleres Productivos

Habitantes

Aos
0

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4.3 ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA 1:
Construccin de Local de Usos Mltiples un rea construida de 92.21 m2, est
proyectada en 02 niveles, en la Primera un saln de uso Mltiple y el segundo Nivel para
talleres y oficina administrativas, presenta un sistema estructural aporticado, zapatas de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H +
30% de PG., sobre cimientos de concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas
de concreto Fc=210 Kg/cm2, vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, servicios higinicos (damas y caballeros), la
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos. Equipamiento de
los ambientes y Talleres de Capacitacin de Promotoras Presencial.
1er Piso:
-

Saln de Asamblea de 60.93 m2


SSHH Hombres de 7.09 m2
pg. 57

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
-

SSHH Mujeres de 6.92 m2

2do Piso
-

Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
SSHH Mujeres de 4.23 m2

Tecnologa de Construccin
El planteamiento tcnico de la alternativa se realiza bajo las indicaciones tcnicas
Normativas del Reglamento nacional de edificaciones (RNE). La infraestructura fsica
ser moderna y sismo resistente. La propuesta de intervencin se encuentra
concordante con las Normas de Diseo Arquitectnicos y de confort , El reglamento
Nacional de Edificaciones que tiene especial incidencia en las Normas E 30 Diseo
Sismo resistente, lo que garantizar la mitigacin de situaciones que provocaran la
ocurrencia de un evento o desastre natural Sismo inducido; y de acuerdos al INDECI tipo
B, que en caso de emergencia sirva de refugio, con un sistema estructural aporticado
(Prticos de concreto Armado)en el sentido x-x (horizontal) , y muros de albailera
confinada en el sentido Y-Y (vertical), sistema constructivo aporticado en la direccin X-X
(Horizontal) y sistema constructivo albailera confinada direccin Y-Y (Vertical).
La edificacin est compuesta por elementos estructurales tales como:
Zapatas
Vigas de cimentacin
Columnas
Vigas
Losa aligerada
Muros Albailera confinada.
ACABADOS
Los muros sern de ladrillo tarrajeados y pintados, como tambin tendr un revestimiento
con panel acstico tanto en muros y cielo raso, el piso de los ambientes sern
porcelanato 60 x 60 cm, cermico 40 x 40 cm y alfombra antialrgica con contrazcalos
de cermica, porcelanato y madera de 4 x de 10 cm de altura, la vereda ser de
cemento pulido bruado, ventanas de cristal templado incoloro de 6mm, puertas
machihembradas de madera de 1.10 x 2.10 m, pintura Ltex satinado 2 manos en
cielorraso, muros interiores y exteriores pintados con Oleo Mate a 2 manos y cobertura
de ladrillo pastelero sobre el techo.
DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA
La infraestructura tiene un rea construida de 92.21 m2, est proyectada en 02 niveles,
presenta sistema estructural aporticado, zapatas de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H + 30% de PG., sobrecimientos de
concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas de concreto Fc=210 Kg/cm2,
pg. 58

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos (de cermico, con
alfombra y piso de porcelanato) sobre un falso piso de E=4, zcalos y contrazcalos de
cermico, puertas de madera tipo tablero, ventanas tipo sistema
Descripcin de las zonas o ambientes de la infraestructura
El proyecto contempla en el primer nivel un Saln de Asamblea de donde tiene acceso a
las diferentes zonas del local. En primer lugar se proyecta una zona de servicios
higinicos que est comprendida por un bloque de servicios higinicos independizados
por sexo. A continuacin se encuentra las escaleras que conducen al segundo nivel.
Se ha proyectado 2 Talleres, una Oficina de Administracin, hall y al frente de las
escaleras se dispone de servicios higinicos que est comprendida por un bloque de
servicios higinicos independizados por sexo
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO
Se contempla la adquisicin tanto de mobiliario y equipos proyectados para un adecuado
funcionamiento de cada ambiente de la infraestructura comunal.
MOBILIARIO
2 Mesa de conferencias (2.00 x 1.00 x 0.80m.)
50 Silla para conferencistas
30 Butacas modelo marquesa
4 Pizarra acrlica con estructura de metal rodante de 1.80 x 1.2 m.
2 Basurero para interiores de madera o fibra de vidrio
3 Armario de dos puertas
3 Estante
EQUIPOS
3 computadoras
1 impresoras multifuncional
COMPONENTE 03: CAPACITACIN
Se determin la demanda de capacitacin en base al bajo nivel de organizacin que
tienen los representantes de las distintas organizaciones sociales, as como por la
demanda de capacitacin en lo referente a liderazgo y gestin comunitaria.
Para cubrir la demanda planteada se propone el desarrollo de 03 eventos de
capacitacin, los cuales se describen a continuacin:
Organizacin y Funciones para la Gestin Local
Manejo de Herramientas de Gestin
Liderazgo Y Gestin Comunitaria.
pg. 59

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

ALTERNATIVA 2:
Construccin de Local de Usos Mltiples un rea construida de 92.21 m2, est
proyectada en 02 niveles, en la Primera un saln de uso Mltiple y el segundo Nivel para
talleres y oficina administrativas, presenta un sistema estructural aporticado, zapatas de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H +
30% de PG., sobre cimientos de concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas
de concreto Fc=210 Kg/cm2, vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2, servicios higinicos (damas y caballeros), la
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos. Equipamiento de
los ambientes y Talleres de Capacitacin de Promotoras Virtual
1er Piso:
-

Saln de Asamblea de 60.93 m2


SSHH Hombres de 7.09 m2
SSHH Mujeres de 6.92 m2

2do Piso
-

Taller 1 de 20.43 m2
Taller 1 de 16.60 m2
Oficina Administrativa de 11.14 m2
Hall de 15.14 m2
SSHH Hombres de 3.58 m2
SSHH Hombres de 4.75 m2
SSHH Mujeres de 4.23 m2

Tecnologa de Construccin
El planteamiento tcnico de la alternativa se realiza bajo las indicaciones tcnicas
Normativas del Reglamento nacional de edificaciones (RNE). La infraestructura fsica
ser moderna y sismo resistente. La propuesta de intervencin se encuentra
concordante con las Normas de Diseo Arquitectnicos y de confort , El reglamento
Nacional de Edificaciones que tiene especial incidencia en las Normas E 30 Diseo
Sismo resistente, lo que garantizar la mitigacin de situaciones que provocaran la
ocurrencia de un evento o desastre natural Sismo inducido; y de acuerdos al INDECI tipo
B, que en caso de emergencia sirva de refugio, con un sistema estructural aporticado
(Prticos de concreto Armado)en el sentido x-x (horizontal) , y muros de albailera
confinada en el sentido Y-Y (vertical), sistema constructivo aporticado en la direccin X-X
(Horizontal) y sistema constructivo albailera confinada direccin Y-Y (Vertical).
La edificacin est compuesta por elementos estructurales tales como:
Zapatas
Vigas de cimentacin
Columnas
Vigas
Losa aligerada
Muros Albailera confinada.
ACABADOS

pg. 60

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Los muros sern de ladrillo tarrajeados y pintados, como tambin tendr un revestimiento
con panel acstico tanto en muros y cielo raso, el piso de los ambientes sern
porcelanato 60 x 60 cm, cermico 40 x 40 cm y alfombra antialrgica con contrazcalos
de cermica, porcelanato y madera de 4 x de 10 cm de altura, la vereda ser de
cemento pulido bruado, ventanas de cristal templado incoloro de 6mm, puertas
machihembradas de madera de 1.10 x 2.10 m, pintura Ltex satinado 2 manos en
cielorraso, muros interiores y exteriores pintados con Oleo Mate a 2 manos y cobertura
de ladrillo pastelero sobre el techo.
DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA
La infraestructura tiene un rea construida de 92.21 m2, est proyectada en 02 niveles,
presenta sistema estructural aporticado, zapatas de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
cimientos corridos de concreto ciclpeo 1:10 C:H + 30% de PG., sobrecimientos de
concreto simple C-H 1:8 +25% P.M. Max. 4, columnas de concreto Fc=210 Kg/cm2,
vigas, losa aligerada Fc=210 Kg/cm2 y escalera de concreto armado Fc=210 Kg/cm2,
albailera de ladrillo de arcilla, muros y cielorraso tarrajeados, pisos (de cermico, con
alfombra y piso de porcelanato) sobre un falso piso de E=4, zcalos y contrazcalos de
cermico, puertas de madera tipo tablero, ventanas tipo sistema
Descripcin de las zonas o ambientes de la infraestructura
El proyecto contempla en el primer nivel un Saln de Asamblea de donde tiene acceso a
las diferentes zonas del local. En primer lugar se proyecta una zona de servicios
higinicos que est comprendida por un bloque de servicios higinicos independizados
por sexo. A continuacin se encuentra las escaleras que conducen al segundo nivel.
Se ha proyectado 2 Talleres, una Oficina de Administracin, hall y al frente de las
escaleras se dispone de servicios higinicos que est comprendida por un bloque de
servicios higinicos independizados por sexo
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO
Se contempla la adquisicin tanto de mobiliario y equipos proyectados para un adecuado
funcionamiento de cada ambiente de la infraestructura comunal.
MOBILIARIO
2 Mesa de conferencias (2.00 x 1.00 x 0.80m.)
50 Silla para conferencistas
30 Butacas modelo marquesa
4 Pizarra acrlica con estructura de metal rodante de 1.80 x 1.2 m.
2 Basurero para interiores de madera o fibra de vidrio
3 Armario de dos puertas
pg. 61

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
3 Estante
EQUIPOS
3 computadoras
1 impresoras multifuncional
COMPONENTE 03: CAPACITACIN VIRTUAL
Se determin la demanda de capacitacin en base al bajo nivel de organizacin que
tienen los representantes de las distintas organizaciones sociales, as como por la
demanda de capacitacin en lo referente a liderazgo y gestin comunitaria.
Para cubrir la demanda planteada se propone el desarrollo de 03 eventos de capacitacin
virtual, los cuales se describen a continuacin:
Organizacin y Funciones para la Gestin Local
Manejo de Herramientas de Gestin
Liderazgo Y Gestin Comunitaria.

4.4 COSTOS DEL PROYECTO


Los costos de inversin para ambas alternativas se han estructurado considerando la
elaboracin del Estudio Definitivo (Expediente Tcnico), el costo directo conformado por
los 04 componentes que conforman el presente Proyecto de Inversin Pblica, as como
los costos indirectos: gastos generales, supervisin y liquidacin.

4.4.1 COSTOS DE INVERSIN

COSTO ALTERNATIVA 1:
pg. 62

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

Los Costos de Inversin Total para la alternativa N1, asciende a S/.471.504.89


soles a Precio de Mercado, cuya estructura estimada del Proyecto se Muestra en
el Siguiente Tabla
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
A PRECIO DE MERCADO
ITEM
DESCRPCION
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
1.1
Estructuras
1.2
Arquitectura
1.3
Instalaciones Elctricas
1.4
Instalaciones Sanitarias
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
Mobiliarios
2.2
Equipos
COMPONENTE 3 : CAPACITACION PARA
PROMOTORAS
Capacitacin Presencial a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION AMBIENTAL
4.1
Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
GG (10%)
Utilidad (10%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Presupuesto Total

COSTO S/.

274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92

13,000.00
5,000.00
8,000.00

20,000.00
20,000.00

2,000.00
2,000.00

309,752.26
30,975.23
30,975.23
371,702.71
66,906.49

438,609.20

INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL

12,390.09
15,487.61
27,877.70
5,017.99

32,895.69
471,504.89

COSTO ALTERNATIVA 2:
pg. 63

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

Los Costos de Inversin Total para la alternativa N1, asciende a S/.486,726.89


soles a Precio de Mercado, cuya estructura estimada del Proyecto se Muestra en
el Siguiente Tabla
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
A PRECIO DE MERCADO
ITEM
DESCRPCION
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA
1.1
Estructuras
1.2
Arquitectura
1.3
Instalaciones Elctricas
1.4
Instalaciones Sanitarias
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1
Mobiliarios
2.2
Equipos
COMPONENTE 3 : CAPACITACION PARA
PROMOTORAS
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION AMBIENTAL
4.1
Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo
GG (10%)
Utilidad (10%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Presupuesto Total
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervisin (5%)
Presupuesto Parcial
IGV (18%)

Costo Total
PRESUPUESTO TOTAL

COSTO S/.

274,752.26
104,545.09
106,559.07
36,433.18
27,214.92

13,000.00
5,000.00
8,000.00

30,000.00
30,000.00

2,000.00
2,000.00

319,752.26
31,975.23
31,975.23
383,702.71
69,066.49

452,769.20
12,790.09
15,987.61
28,777.70
5,179.99

33,957.69
486,726.89

4.4.2 COSTOS DE REPOSICION

pg. 64

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
REPOSICION DE EQUIPAMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL (EN SOLES)
VECES
FACTOR
ITE
UNIDA CANTID
PRECIO
PRECIO DE
DESCRPCION
C/
CORECCIO
M
D
AD
UNITARIO
MERCADO
5AOS
N
1.0 EQUIPAMIE
.
NTO

PRECIO
SOCIAL

1.1

MOBILIARIOS

GLB

1.00

5,900.00

5900

0.8475

5000.25

1.2

EQUIPOS

GLB

1.00

9,440.00

9440

0.8475

COSTO DIRECTO

8000.40
13000.6
1.695
5

15340

GASTOS GENERALES 10%

1534.00

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1300.07
14300.7
2

16874.00

4.4.3 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto, para ambas


alternativas, comprenden los gastos necesarios en que se deber de incurrir para
garantizar una adecuada operatividad y mantenimiento de la infraestructura proyectada
en el presente estudio.
MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
(EN SOLES)
VEC PRECIO
PRECI
PRECIO
FACTOR
ITE
UNIDA METRAD
ES
DE
O
DESCRPCION
UNITARI
CORECCI
M
D
O
AL MERCAD
SOCI
O
ON
AO
O
AL
1.0
.
INFRAESTRUCTURA
1.1

M2

60.00

360

0.8475 305.1

1.2

Limpieza de Local
Resane de estructura de
Madera

M2

20.00

50

1000

0.8475 847.5

1.3

Pintado de Local

M2

60.00

10

600

0.8475 508.5
1661
.1

COSTO TOTAL SIN PROYECTO

1960

MANTENIMIENTO RUTINARIO (CADA AO) EN LA SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL (EN SOLES)
ITE
M

DESCRPCION

UNID METRA
AD
DO

PRECI
O
UNITA
RIO

VEC
PRECI
PREC
ES
FACTOR
O DE
IO
AL
CORECC
MERCA
SOCI
A
ION
DO
AL
O
pg. 65

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
1.
0.

INFRAESTRUCTURA

1.1 Limpieza de Local


Resane de estructura de
1.2 Material Noble

M2

179.82

M2

1.3 Pintado del Local


2. INSTALACIONES
0 SANITARIAS
Reparacin de instalaciones
2.1 Sanitarias
3. INSTALACIONES
0 ELECTRICAS
Reparacin de instalaciones
3.1 Elctricas

500
3132.4
1
8

914.3
8
423.7
0.8475
5
2654.
0.8475
78

500

500

0.8475

750

750
5961.
4

0.8475

10.00

50

M2

261.04

12

GLB

1.00

GLB

1.00

1078.9
2

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%

596.14
6557.
54

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ITE
M

0.8475

423.7
5

635.6
3
5052
4.2375
.29
505.2
3
5557
.52

MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS) EN LA SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL (EN SOLES)
VEC PRECIO
PRECI
PRECIO
FACTOR
UNIDA METRAD
ES
DE
O
DESCRPCION
UNITARI
CORECCI
D
O
AL
MERCA
SOCIA
O
ON
AO
DO
L

1.0
.
INFRAESTRUCTURA
2 1078.92

0.8475

50

1250

0.8475

15

3915.6

0.8475

914.3
8
1059.
38
3318.
47

1.00

1000

1000

0.8475

847.5
0

1.00

1500

1500
8744.5
2

0.8475

1.1 Limpieza de Local


Resane de estructura de
1.2 Material Noble

M2

179.82

M2

25.00

1.3 Pintado del Local


2.0 INSTALACIONES SANITARIAS
Reparacin de instalaciones
2.1 Sanitarias
3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
Reparacin de instalaciones
3.1 Elctricas

M2

261.04

GLB

GLB

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

874.45
9618.9
7

1271.
25
7410.
4.2375
98
741.1
0
8152.
08

pg. 66

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

4.4.4 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se conciben como el monto diferencial existente entre los
costos en la situacin con proyecto descontados de los costos generados en la
situacin actual sin proyecto para cada una de las alternativas propuestas.
Para el caso del presente proyecto, se ha analizado previamente que en la situacin
actual no existe desembolso alguno para cubrir costos de operacin y mantenimiento, por
lo que los costos incrementales sern iguales a los costos en la situacin con proyecto.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1


HORIZONTE DEL PROYECTO ( EN AOS )

ACTIVIDAD

INVERSION TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO

0
471,504
.89

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

3,869.
66

3,550.
14

COSTOS INCREMENTALES

471,504.
89

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

VALOR ACTUALIZADO (TD =


9%)

471,504.
89

4,217.
93

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

5
16,874
.00
9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

10
16,874
.00
9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97

3,257.
01

15,944.
75

2,741.
36

2,515.
01

2,307.
35

2,116.
84

10,362.
99

10
16,874
.00

VACSN (TD=9%)

522,387.93

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2


HORIZONTE DEL PROYECTO ( EN AOS )

ACTIVIDAD

INVERSION TOTAL

0
486,726
.89

5
16,874
.00

pg. 67

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
COSTO DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES

486,726.
89

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

VALOR ACTUALIZADO (TD =


9%)

486,726.
89

4,217.
93

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

6,557.
54
1,960.
00
4,597.
54

9,618.
97
1,960.0
0
24,532.
97

3,869.
66

3,550.
14

3,257.
01

15,944.
75

2,741.
36

2,515.
01

2,307.
35

2,116.
84

10,362.
99

VACSN (TD=9%)

537,609.93

5.- EVALUACION

pg. 68

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

5.1

EVALUACION SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Bajo las actuales condiciones del servicio, se viene atendiendo la demanda de slo parte
de la poblacin del AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta que asiste a los diversos
eventos comunales que se desarrollan en la zona, debido a la reducida capacidad de
aforo de la infraestructura de Madera que se viene utilizando como local comunal, la cual
limita la participacin de la cantidad real de pobladores demandantes.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Debido a la naturaleza del presente proyecto, no es posible cuantificar los beneficios, al


constituirse en intangibles o cualitativos. Por ello, se despliega una lista de fines que
persigue el proyecto, los cuales constituyen los beneficios directos que percibir la
poblacin del
- Motivacin de la poblacin para el desarrollo y participacin en actividades sociales y
comunales del AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta
- Mayores oportunidades de integracin comunal entre los pobladores de la zona del
AAHH Nuevo Amanecer Zona Pamplona Alta.
- Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores del AAHH Nuevo
Amanecer Zona Pamplona Alta.
- Contribuye en el desarrollo interno de las organizaciones locales.
- Mejora los niveles de coordinacin y gestin entre las organizaciones y autoridades de
la comunidad.
pg. 69

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social de ambas alternativas se ha efectuado tanto a precios privados
como a precios sociales, bajo la metodologa COSTO - EFECTIVIDAD.

5.1.2 COSTOS SOCIALES


Consiste en llevar a cabo correcciones de los precios de mercado debido a distorsiones
propias del mercado y las atribuciones al gobierno o sector pblico como impuesto,
aranceles, etc.
COSTO SOCIAL ALTERNATIVA 1: Habindose realizado anlisis de precio y
multiplicados por el factor de correccin se tiene que los costos sociales son s/.
406,786.27
PRESUPUESTO

ALTERNATIVA 1

A PRECIO SOCIAL
ITE
M

DESCRPCION

PRECIO DE
MERCADO

Insumo de Origen Nacional

86,354.24

0.847

Mano de Obra Calificada

12,336.32

0.909

11,213.72

Mano de Obra No Calificada

24,672.64

0.860

324,207.67

1.1

123,363.21

1.3

PRECIO
SOCIAL
278,522.7
9
105,574.2
3
73,142.04

COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA

1.2

Factor de
Correccin

Estructuras

Insumo de Origen Nacional

81,730.81

0.847

21,218.47
108,305.8
9
69,225.99

Mano de Obra Calificada

25,147.94

0.909

22,859.48

Mano de Obra No Calificada

18,860.96

0.860

16,220.42

Arquitectura

Instalaciones Elctricas
Insumo de Origen Nacional

125,739.70

42,991.15

37,002.48

30,093.81

0.847

25,489.45

Mano de Obra Calificada

8,598.23

0.909

7,815.79

Mano de Obra No Calificada

4,299.12

0.860

3,697.24

pg. 70

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
1.4

Instalaciones Sanitarias

32,113.61

Insumo de Origen Nacional


Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1

27,640.18

22,479.52

0.847

19,040.16

6,422.72

0.909

5,838.25

3,211.36

0.860

15,340.00

Mobiliarios

2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Presencial a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental
Costo Directo

2,761.77
12,992.98

5,900.00

0.847

4,997.30

9,440.00

0.847

7,995.68

23,600.00
23,600.00

21,452.40
0.909

2,360.00
2,360.00

21,452.40
1,998.92

0.847

365,507.67

1,998.92
314,967.0
9
30,958.50

GG (10%)

36,550.77

0.847

Utilidad (10%)

36,550.77

0.847

30,958.50
376,884.0
9

Presupuesto Total

438,609.20

INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)

14,620.31

0.909

13,289.86

Supervisin (5%)

18,275.38

0.909

16,612.32
406,786.2
7

PRESUPUESTO TOTAL

471,504.89

COSTO SOCIAL ALTERNATIVA 2: Habindose realizado anlisis de precio y


multiplicados por el factor de correccin se tiene que los costos sociales son s/.
420,476.75

PRESUPUESTO

ALTERNATIVA 2

A PRECIO SOCIAL
ITE
M

DESCRPCION

COMPONENTE 1 :
INFRAESTRUCTURA
1.1 Estructuras

Factor de
Correccin

PRECIO
SOCIAL

324,207.67

278,522.79

123,363.21

105,574.23

Insumo de Origen Nacional

86,354.24

0.847

73142.04

Mano de Obra Calificada

12,336.32

0.909

11213.72

24,672.64

0.860

21218.47
108,305.89

Mano de Obra No Calificada


1.2

PRECIO DE
MERCADO

Arquitectura

125,739.70

Insumo de Origen Nacional

81,730.81

0.847

69225.99

Mano de Obra Calificada

25,147.94

0.909

22859.48

Mano de Obra No Calificada

18,860.96

0.860

16220.42

pg. 71

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
1.3

Instalaciones Elctricas

42,991.15

Insumo de Origen Nacional

1.4

0.847

25489.45

Mano de Obra Calificada

8,598.23

0.909

7815.79

Mano de Obra No Calificada

4,299.12

0.860

3697.24
27,640.18

22,479.52

0.847

19040.16

Mano de Obra Calificada

6,422.72

0.909

5838.25

Mano de Obra No Calificada

3,211.36

0.860

2761.77
12,992.98

5,900.00

0.847

4997.30

9,440.00

0.847

7995.68

Instalaciones Sanitarias

32,113.61

Insumo de Origen Nacional

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1

37,002.48

30,093.81

15,340.00

Mobiliarios

2.2 Equipos
COMPONENTE 3 : TALLERES DE
CAPACITACION
Capacitacin Virtual a Promotoras
3.1
vecinales
COMPONENTE 4 : MITIGACION
AMBIENTAL
4.1 Plan de Mitigacin Ambiental

35,400.00

32,178.60

35,400.00

0.909

32178.6

2,360.00

1998.92

2,360.00

Costo Directo

0.847

1998.92
325,693.29

377,307.67

GG (10%)

37,730.77

0.847

31957.96

Utilidad (10%)

37,730.77

0.847

31957.96

Presupuesto Total

452,769.20

389,609.21

INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)

15,092.31

0.909

Supervisin (5%)

18,865.38

0.909

PRESUPUESTO TOTAL

486,726.89

13718.91
17148.63
420,476.75

FLUJOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1


ACTIVIDAD
INVERSION TOTAL
COSTO DE
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO DE
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
VALOR
ACTUALIZADO ( TD
= 9%)
VACSN ( TD=9%)

HORIZONTE DEL PROYECTO ( EN AOS )


0

406,786.
27

14,300.
72

10
14,300.
72

5,557.5
2

5,557.5
2

5,557.5
2

5,557.5
2

8,152.0
8

5,557.5
2

5,557.5
2

5,557.5
2

5,557.5
2

8,152.0
8

406,786.2
7

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.10
20,791.6
9

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.1
0
3,896.4
2

1,661.10
20,791.6
9

406,786.2
7

3,574.6
9

3,279.5
3

3,008.7
5

2,760.3
2

13,513.1
7

2,323.3
1

2,131.4
7

1,955.4
8

1,794.0
2

8,782.64

449,909.65

pg. 72

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
FLUJOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD
INVERSION TOTAL
COSTO DE
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
COSTO DE
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
VALOR ACTUALIZADO
( TD = 9%)

HORIZONTE DEL PROYECTO ( EN AOS )


0

420,476
.75

14,300
.72

10
14,300.
72

5,557.
52

5,557.
52

5,557.
52

5,557.
52

8,152.
08

5,557.
52

5,557.
52

5,557.
52

5,557. 8,152.0
52
8

420,476.
75

1,661.
10
3,896.
42

1,661.
10
3,896.
42

1,661.
10
3,896.
42

1,661.
10
3,896.
42

1,661.1
0
20,791.
69

1,661.
10
3,896.
42

1,661.
10
3,896.
42

1,661.
10
3,896.
42

1,661.
10
3,896.
42

1,661.1
0
20,791.
69

420,476.
75

3,574.
69

3,279.
53

3,008.
75

2,760.
32

13,513.
17

2,323.
31

2,131.
47

1,955.
48

1,794.
02

8,782.6
4

VACSN ( TD=9%)

463,600.13

5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD


DESCRIPCION

ALT 1
449909.65
2291
196.38

VAC
Poblacin Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

ALT 2
463600.13
2291
202.36

Por lo anlisis realizados se concluye que la alternativa 1, es la ms ptima.

5.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Todos los proyectos de inversin pblica estn expuestos a riesgos, no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento
normal a lo largo del horizonte de planeamiento contemplado. El propsito de esta tarea
es determinar cunto podran afectarse los indicadores de rentabilidad del proyecto ante
cambios en las VARIABLES INVERSIN as como OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Especficamente, se requiere encontrar los valores lmites que estas variables pueden
alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
RANGO DE VARIACION

VAC 1

VAC 2

ICE
ALTERNATIVA
1

ICE
ALTERNATIVA
2

-40%

269945.79

278160.08

117.83

121.41

-30%

314936.75

324520.09

137.47

141.65

pg. 73

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
-20%

359927.72

370880.10

157.11

161.89

-10%

404918.68

417240.11

176.74

182.12

0.00

449909.65

463600.13

196.38

202.36

10.00%

494900.61

509960.14

216.02

222.59

20.00%

539891.58

556320.15

235.66

242.83

30.00%

584882.54

602680.17

255.30

263.06

40.00%

629873.51

649040.18

274.93

283.30

Chart Title
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
ICE ALTERNATIVA 1

10%

20%

30%

40%

50%

ICE ALTERNATIVA 2

5.2 EVALUACION PRIVADA


El Proyecto de Inversin Pblica, es realizado por fondos del estado por lo cual no se
puede medir una evaluacin privada.
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
A NIVEL DE INVERSIN La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores dispone de
los recursos econmicos necesarios para el financiamiento de la inversin total
sustentada en el presente estudio, dentro de los recursos asignados por el Ministerio de
Economa y Finanzas, teniendo como fuente de financiamiento: canon, sobre canon y
regalas, de esta manera, se garantiza el cumplimiento de las metas establecidas.

pg. 74

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
A NIVEL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La Municipalidad Distrital de San Juan
de Miraflores asume la responsabilidad de desembolsar los recursos econmicos
necesarios que amerite la operacin y mantenimiento tanto rutinario como correctivo de la
infraestructura comunal proyectada, as como del equipamiento, y, para tal efecto, se
presenta el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento debidamente firmada por
el Titular del Pliego.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL El presente proyecto ha sido concebido dentro de las
polticas de Estado en materia de equidad de gnero, proteccin y desarrollo social de
poblaciones vulnerables y que sufren exclusin, garantizando el ejercicio de sus derechos
a fin de ampliar sus oportunidades, mejorar su calidad de vida y promover su realizacin
personal y social; contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la poblacin en
situacin de pobreza y extrema pobreza de la zona rural, facilitando el acceso a servicios
bsicos e infraestructura social.
SOSTENIBILIDAD TCNICA La edificacin considerada en el presente estudio cumple
con las especificaciones tcnicas consideradas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, por lo que garantiza la seguridad de las personas, la calidad de vida y la
proteccin del medio ambiente, es decir, ha sido proyectada y ser construida
satisfaciendo las siguientes consideraciones: - Seguridad: Seguridad estructural,
seguridad en caso de siniestros y seguridad de uso. - Funcionalidad: Uso y accesibilidad.
- Habitabilidad: Salubridad e higiene, proteccin trmica y sonora. - Adecuacin al
entorno y proteccin del medio ambiente. Asimismo, en la etapa de ejecucin de obra, la
Municipalidad Distrital San Juan de Miraflores de, a travs de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, dispondr de un equipo de profesionales y tcnicos que garantizarn una
adecuada ejecucin de la obra dentro de los plazos establecidos.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS A fin de identificar y evaluar los


impactos del Proyecto, a continuacin se analiza la interaccin entre las acciones del
mismo y los factores ambientales potencialmente afectados.
ACCIONES DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN Se detallarn a
continuacin las acciones del Proyecto susceptibles de producir impacto sobre los
factores del medio ambiente: - Movimiento de tierras.
- Nivelacin de terreno.

pg. 75

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
- Acarreo y eliminacin de material excedente.
- Obras de concreto simple. - Obras de concreto armado.
- Aplicacin de pintura.
- Instalaciones elctricas.
- Instalaciones sanitarias.
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Debido a la ejecucin de la obra proyectada, se producen una serie de acciones que
generan modificaciones del entorno.
En el Medio Fsico Agua:
- Aguas superficiales La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre aguas
superficiales, por lo tanto, se califica como nulo.
- Aguas subterrneas La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre aguas
subterrneas, por lo tanto, se califica como nulo.
Aire: - Calidad del aire Se producir un aumento de los niveles de partculas en
suspensin debido a los movimientos de tierra en reas operativas y de influencia. La
descarga de materiales y el incremento de trnsito de la maquinaria y personal de obra
originarn un impacto sobre la calidad del aire, la generacin de gases de combustin de
la maquinaria y vehculos modificarn la calidad del aire.
El impacto en la calidad del aire se califica como negativo, de nivel bajo, cierto, reversible,
temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Olores Son ocasionados por la preparacin del concreto simple, concreto armado y la
aplicacin de pintura. El impacto en lo referente a olores se califica al impacto como
negativo, de nivel bajo, cierto, reversible, temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Nivel sonoro Durante la ejecucin de los trabajos se producirn ruidos originados por el
movimiento de maquinaria (camiones, mezcladoras, vibradoras, etc.).
El impacto en lo referente a nivel sonoro se califica como negativo, de nivel bajo, cierto,
reversible, temporario y de corto plazo de manifestacin.
Suelos:
- Caractersticas fsico Qumicas:
Las caractersticas fsico Qumicas del suelo se vern modificadas por las acciones de
movimiento de tierras, excavacin de zanjas y las obras de concreto simple y armado. El
impacto en las caractersticas fsico
Qumicas del suelo se califica como negativo, de nivel bajo, cierto, no reversible,
permanente y de largo plazo de manifestacin.

pg. 76

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
- Erosin La ejecucin de la obra no generar impacto alguno en lo referente a erosin
de suelos, por lo tanto, se califica como nulo.
En el Medio Biolgico
- Flora: Vegetacin existente La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre la
vegetacin existente, por lo tanto, se califica como nulo. Fauna:
- Fauna existente La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre la fauna
existente, por lo tanto, se califica como nulo.
En el Medio Perceptivo
- Paisaje La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre el paisaje, por lo
tanto, se califica como nulo. Economa y Poblacin
- Trnsito y medios de transporte La ejecucin de la obra no generar impacto alguno
sobre el trnsito y medios de transporte, por lo tanto, se califica como nulo.
Economa local
Con relacin a la demanda de insumos comestibles, la misma se ver aumentada como
consecuencia de la presencia de personal de obra. Los comercios de la zona se vern
impactados positivamente.
El impacto en la economa local se califica como positivo, de nivel bajo, probable,
reversible, temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Generacin de empleo La ejecucin de las obras producir en la zona un incremento en
la generacin de empleo por lo que ser necesaria la incorporacin de mano de obra
calificada y no calificada.
El impacto en la generacin de empleo se califica como positivo, de nivel bajo, cierto,
reversible, temporal y de corto plazo de manifestacin.
- Valor Inmobiliario La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre el valor
inmobiliario, por lo tanto, se califica como nulo.
- Vivienda La ejecucin de la obra no generar impacto alguno en lo referente a vivienda,
por lo tanto, se califica como nulo. Infraestructura
- Redes de servicios La ejecucin de la obra no generar impacto alguno sobre las redes
de servicios, por lo tanto, se califica como nulo.
MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Evaluadas las acciones que producirn impactos negativos sobre los componentes
Ambientales, a continuacin se presentan las correspondientes medidas de mitigacin
que tienden a prevenir, reducir, mitigar o compensar los efectos adversos que
Generar la ejecucin de la obra proyectada. Es importante destacar que, en todos los
casos, la Inspeccin de Obra ser la parte encargada de hacer cumplir a cabalidad las
pg. 77

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Medidas de mitigacin que correspondan aplicar durante la etapa de construccin de
la obra.
5.1.5 SELECCIN DE ALTERNATIVA
La Alternativa 01 es la seleccionada para su ejecucin por cumplir con el objetivo del
Proyecto con un monto de inversin menor por cada habitante directamente beneficiado,
Presentando un mejor indicador de rentabilidad social.
Seleccin de Alterativa
DESCRIPCION
ALT 1
Presupuesto a Precio de
471,504.8
Mercado
9
406,786.2
Presupuesto a Precio Social
7
449,909.6
5
VAC
2,291
Poblacin Beneficiaria
196.38
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

ALT 2
486,726.8
9
420,476.7
5
463,600.1
3
2,291
202.36

5.5.- GESTIN DEL PROYECTO


1. La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores dispone de los recursos
econmicos necesarios para la ejecucin de cada uno de los componentes que
constituyen la inversin total del presente proyecto, asimismo, cuenta con la capacidad
tcnico operativa para
Ejecutar este tipo de proyectos.
2. La Gerencia de Desarrollo Urbano dispondr de un equipo de profesionales y
Tcnicos para la ejecucin de la infraestructura proyectada as como del equipamiento
Propuesto y la capacitacin, de acuerdo al Plan de Implementacin detallado en el
punto anterior.
3. Al finalizar el periodo de ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital de de San
Juan de Miraflores se har cargo de los costos de operacin y mantenimiento que se
demanden a lo largo del horizonte de evaluacin.
PLAN DE IMPLEMENTACIN

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)


Principales Rubros
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 : Infraestructura
Resultado 02 : Equipamiento
Resultado 03:Talleres de Capacitacin
Resultado 04:Mitigacion Ambiental

Mes 4

100.00%

Total
100.00%

70.00%

30%

100.00%

100%

100.00%
100%

70.00%

30%

100.00%
100.00%

pg. 78

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

30.00%

40%

30%

100.00%

30.00%

40%

30%

100.00%

30.00%

40%

30%

100.00%

Cronograma de Ejecucin Financiera (Soles de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 : Infraestructura
Resultado 02 : Equipamiento
Resultado 03:Talleres de Capacitacin
Resultado 04:Mitigacion Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Total

14620.31

14,620.31
226945.37

97262.30

324,207.67

15340.00

15,340.00
23600.00

23,600.00

1652.00

708.00

2,360.00

5,482.62

7,310.15

5,482.62

18,275.38

10,965.23

14,620.31

10,965.23

36,550.77

10,965.23

14,620.31

10,965.23

36,550.77

5.6: MATRIZ DE MARCO LOGICO


OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS

DE

SUPUESTOS

VERIFICACIN

Fin:
Mejora del nivel
organizacional y
participativo de la
poblacin del AAHH
Nuevo Amanecer

incremento del nivel de


participacin ciudadana
y de las relaciones
interpersonales entre los
pobladores del AAHH
Nuevo Amanecer

encuestas a la poblacin
del
AAHH
Nuevo
Amanecer

Efectiva participacin de
la poblacin y de las
autoridades
involucradas.

pg. 79

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
Propsito:
brindar las condiciones
adecuadas para la
prestacin del
servicio de carcter

organizacional
y
social en el AAHH

cobertura de poblacin
demandante de
servicios comunales se
incrementa de 20% a
100% al finalizar el
horizonte del proyecto

registro de participantes a
las diversas actividades
comunales del AAHH
Nuevo Amanecer

Disponibilidad de
infraestructura comunal
y equipamiento
adecuados a las
necesidades de la
poblacin demandante
del AAHH Nuevo
Amanecer

-Acta de entrega de obra.

cumplimiento de
compromisos asumidos
por parte de los
involucrados en el
proyecto

Nuevo Amanecer

Componentes :
- Construccin de local
comunal
de
usos
mltiples
Equipamiento
y
Mobiliario
Adecuado
para el local comunal
de usos mltiples.
- Talleres Capacitacin
a las organizaciones
sociales

-Infraestructura
Comunal de 92.21
m2.
100% de disposicin
de -mobiliario y
equipos en todos los
ambientes de la
infraestructura
comunal.
-Ejecucin
De
03
Eventos
De
Capacitacin.

-Acta de
bienes.

entrega

de

-Registro de participantes.

Actividades :
elaboracin del estudio
definitivo
accin 01: construccin de
local comunal de usos
mltiples
accin 02: equipamiento
de local comunal de usos
mltiples
accin 03: capacitacin a
las organizaciones
sociales
accin 04:Mitigacion de
Impacto Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL - PRESUPUESTO

Monto s/.
14,620.31
324,207.67

15,340.00
23,600.00

Aprobacin
con
resolucin de alcalda
de expediente tcnico
Cuaderno de obra
Informes mensuales de
avance
fsico
y
financiero de obra.
Facturas y boletas.

2,360.00
18,275.38
36,550.77
36,550.77

471,504.89

Priorizacin y
asignacin
presupuestal por
parte del
Gobierno local para la
ejecucin de la obra.
Disponibilidad de
recursos econmicos
de acuerdo al
Cronograma fsico financiero de la obra.
Cumplimiento de
compromisos
asumidos por parte
de los
involucrados en el
proyecto

pg. 80

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

6.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

pg. 81

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima
1. La problemtica central identificada son las Inadecuadas Condiciones Para La
Prestacin del Servicio de Carcter Organizacional y Social en el AAHH Nuevo
Amanecer.
2. Las causas que originan este problema son: limitada infraestructura para el desarrollo
de actividades participativas de la comunidad, limitado equipamiento para el desarrollo de
actividades participativas de la comunidad y deficiente articulacin, organizacin y gestin
de las organizaciones sociales del
3. El objetivo central del proyecto es brindar las condiciones adecuadas para la
prestacin del servicio de carcter organizacional y social en el AAHH nuevo amanecer.
4. La alternativa 01 es la seleccionada para su ejecucin por cumplir con el objetivo del
Proyecto con un monto de inversin menor por cada habitante directamente beneficiado,
Presentando un mejor indicador de rentabilidad social costo/efectividad (S/. 196.38
Soles), en comparacin con la alternativa 02, que presenta una mayor inversin por
habitante directamente beneficiado (S/. 202.36Soles).
5. El presente Proyecto de Inversin Pblica tiene un monto de inversin de S/.
471,504.89 Soles y su periodo de ejecucin es de 04 meses (120 das calendario).
6. La ejecucin del proyecto tendr un mayor nmero de impactos positivos que
negativos sobre el medio ambiente. El impacto negativo en el proceso constructivo ser
atenuado con las acciones previstas, las mismas que han sido presupuestadas para su
puesta en marcha.
7. El presente estudio ha sido formulado dentro de los requisitos mnimos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
8. Se recomienda la elaboracin del estudio definitivo (Expediente Tcnico) de la
alternativa seleccionada para su aprobacin y posterior ejecucin.

pg. 82

PIP: Creacin de Local Comunal de Uso Mltiple en el AAHH Nuevo Amanecer


Zona Pamplona Alta distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima

7.- ANEXOS
PLANO

pg. 83