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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTN DE AREQUIPA FACULTAD

DE ECONOMA
Escuela Profesional de Economa
GESTIN DE PROYECTOS
DOCENTE: DRA. ECON. JULIANA MERY BAUTISTA LPEZ

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

PROYECTO:CREACION DEL PARQUE RECREATIVO NRO 27 EN EL PP.JJ.

VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA AREQUIPA

INTEGRANTES:
1.-CONDORI SONCCO, YENY ISABEL
ycondorisabel@gmail.com
2.-CHAPARRO OVIEDO, HENRY RENE
chinito_tk.com@hotmail.com
3.-CACHICATARI ALMANZA, SHIRLEY VANESA
veri_vane_carmen@hotmail.com
4.-MADRIGAL VILLASANTE, ROCIO KIMBERLY
rocio19907@hotmail.com
5.-PACCO CHURQUI, YESENIA
yss.y@hotmail.com

lo nico imposible es aquello que no intentas

Annimo

2016

Pgina| 2

INTRODUCIN
El Pueblo joven deVctor Andrs Belaunde, en el Distrito de cerro colorado,
Provincia de Arequipa, presenta la carencia de reas recreativas, las cuales
son de gran importancia para su crecimiento y formacin integral, ya que las
mismas pueden servir para orientar los procedimientos motivacionales que
promueven las prcticas deportivas.
El proyecto que se desea desarrollar es la creacin de un parque recreativo, el
cual sea llevado a cabo a travs de un trabajo en equipo entre la comunidad
beneficiada, el sector pblico y privado, todo esto partiendo del beneficio a
obtener, el cual es realizar un cambio en la conducta social y emocional de la
poblacin. Este parque contara con instalaciones previamente evaluadas para
brindar a los nios y jvenes una recreacin en un rea de esparcimiento
acorde a sus edades y tomando en cuenta la seguridad que amerita.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Gestionar, monitorear y hacer seguimiento en el parque recreacional en el
pueblo joven de Vctor Andrs Belaunde, en el Distrito de cerro colorado,
Provincia de Arequipa.
OBJETIVO ESPECIFICOS:
* Gestionar la construccin de la infraestructura recreativa obras civiles,
adquisicin e instalacin, mobiliario gestin post inversin del proyecto.
* Monitorear el proyecto del pueblo joven de Vctor Andrs Belaunde
* Seguimiento adecuado del servicio de recreacin y bienestar cultural en el
pueblo Vctor Andrs Belaunde

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FICHA SNIP DEL PROYECTO

FORMATO SNIP-3A:
PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

1 Cdigo SNIP del PIP Menor: 41888

2 Nombre del PIP Menor: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO
NRO 27 EN EL PP.JJ. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA AREQUIPA
3 Responsabilidad Funcional del PIP Menor:
Funcin

09 EDUCACION Y CULTURA

Programa

033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Subprograma

0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

EDUCACION

4. Localizacin geogrfica del PIP Menor:

Departamento
AREQUIPA

Provincia
AREQUIPA

Distrito
CERRO COLORADO

Localidad
PP.JJ. VICTOR ANDRES BELAUNDE

Descripcin de la situacin actual:

Se observa un parque de 530.22 m2 de extensin con algunos arbustos, muy
precario sin alguna infraestructura, no existe la comodidad adecuada de un
parque, por su estado de abandono existe la proliferacin de polvo, deposicin
de basura, escombros, existe bastante malestar en la poblacin vecina por las
condiciones inadecuadas del parque y por la falta de un rea de
esparcimiento.

Pgina| 4

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRAD
OS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

Que el descontento
de los pobladores
atente contra la
gobernabilidad del
MUNICIPALIDAD DE distrito. La
CERRO
necesidad de
COLORADO
brindar el servicio
de recreacin como
parte de sus
funciones de la
Municipalidad.
-. Existe dficit en la
atencin de
infraestructura de
recreacin,
POBLADORES DE espaciamiento y
PUEBLO VICTOR
ocio de la
ANDRES
poblacin. Siendo
BELAUNDE
desatendidos los
nios, jvenes,
adultos y adultos de
la tercera edad.

DIRECTIVA

Los Directivos
solicitan la
construccin de la
infraestructura
recreativa

EMPRESAS DE
TRANPORTE

La acumulacin de
basura en el rea
destinada el cual
queda muy cerca
de su paradero y
perjudica para
brindar un
adecuado servicio

RECURSOS/
MANDATOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

-Mejorar las
condiciones
de recreacin
esparcimiento
.

- Gestin
eficiente para
brindar un
adecuado
servicio y
mejorar la
calidad de vida
de los
pobladores

Recursos
Econmicos
para inversin
por parte del
Municipio.
Recursos
Humanos y
Tecnolgicos
para la
ejecucin.

Creacin de
un rea
adecuada
para difusin
del deporte y
buenas
prcticas que
beneficien a
los
pobladores.

Reclamos y
quejas durante
la ejecucin de
obra por
limitada
accesibilidad
durante su
ejecucin.
-Incremento de
contaminacin
ambiental
(polvo)

-Disponibilidad
de la poblacin
para participar
brindando las
facilidades para
la elaboracin
del estudio y la
ejecucin de las
obras
correspondiente
s.

La
satisfaccin
con el servicio
con la gestin
municipal y la
gestin de los
directivos.

Convocar a los
pobladores
todas las veces
que sea
necesario y que
muchos de
ellos no
dispongan de
tiempo.
Compromiso
con los
pobladores
para conservar
el rea
recreativa.

Disponibilidad
de los directivos
para brindar
informacin y
gestionar los
recursos para la
ejecucin de la
obra

La
implementaci
n de reas
verdes y
veredas.

INFLUEN
CIA

IMPORTA
NCIA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

Disponibilidad
para brindar
apoyo al distrito.

Pgina| 5

ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de los pobladores del Pueblo
Vctor Andrs Belaunde, Distrito de Cerro Colorado
EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Incremento de tiempo en prctica de

actividades ilcitas

Desintegracin del tejido social y

comuna

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Disminucin de la
interrelacin social de la

Perdida de practica en
actividades

Aumento del sedentarismo

en los adultos mayores

PROBLEMA CENTRAL
Carencia del servicio para la prctica recreativa, en el Pueblo Joven de Vctor
Andrs Belaunde, Distrito de Cerro Colorado

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Inexistencia de
condiciones para la
prctica de actividades

Inexistencia de enseres
complementarios

Deficiente
capacitacin en
tema de gestin

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia
Infraestructura de
recreativa, sociocultural y
cognitiva

Inexistencia de mobiliario
sociocultural y cognitivo

CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
organizacin

Pgina| 6

ARBOL DE OBJETIVOS
EFECTO FINAL
Mejorar calidad de vida de los pobladores del Pueblo Joven de
Vctor Andrs Belaunde, Distrito de Cerro Colorado

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Incremento tiempo en
actividades recreativas

Integracin del tejido social y

comunal

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Mejora la interrelacin
social de la poblacin

Recuperacin de practica en
actividades socioculturales,

Disminuye el sedentarismo
en los adultos mayores

OBJETIVO CENTRAL
Existencia del servicio para la prctica de actividades recreativas,
en el Pueblo Joven de Vctor Andrs Belaunde, Distrito de Cerro
Colorado, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa

Medios Directos

Medios Directos

Medios Directos

Existencia de condiciones
para la prctica de
actividades esparcimiento

Existencia de enseres
complementarios

Eficiente
organizacin vecina

Medios
Fundamentales

Medios
Fundamentales

Existencia de
mobiliario

Eficiente
capacitacin en
tema de gestin

Medios Fundamentales
Existencia Infraestructura
socio cultural, recreativa y
cognitiva

Pgina| 7
ANALISIS DE ALTERNATIVAS/ESTRATEGIAS
De acuerdo a las necesidades del problema se propone una alternativa de
solucin la cual es viable para la realidad de lacreacin del parque recreativoy
est dirigida a solucionar el problema identificado.
ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE N01
Culminacin de una losa deportiva de 20x32
Implementacin de arcos de fulbito
Construccin de dos graderas con un estrado
Confeccin e instalacin de juegos infantiles, arborizacin.
COMPONENTE N 02
Nmero de juegos recreativos implementados.
02 resbaln,
02 columpio,
02 sube y baja,
01 pasamanos
Numero de material y rea instalado:
01 cancha deportiva,
01 gradera,
06 banquetas,
05 basureros,
02 baos,
Iluminacin,
malla rache,
implementacin de rea verdes con plantas orgnicas y pasto natural.
ALTERNATIVA 2
Culminacin de una losa deportiva de 20x32
Implementada de arcos de fulbito
Construccin de dos graderas con un estrado
Confeccin e instalacin de juegos infantiles, arborizacin, veredas
perimtricas y malla olmpica.

Pgina| 8

MATRIZ DE MARCO LOGICO

PROPOSITO F

OBJETIVOS

INDICADORES
Reduccin de la morbilidad en
Utilizacin adecuada del tiempo
libre de los pobladores
(eficacia)

ADECUADO
SERVICIO DE
RECREACION Y
BIENESTAR
CULTURAL EN EL
PUEBLO DE
VICTOR ANDRES
BELAUNDE

Construccin de reas verdes e

implementacin de juegos
recreacionales (eficiencia)

MEDIOS DE
VERIFICACI
N

SUPUEST
OS

Registro de porta de
salud (Eficacia)
Horas dedicadas al
deporte Eficacia
Numero de lozas
deportivas y nmero
de juegos
recreacionales(Eficien
cia)

Bien pblico puro(calidad)

Externalidades
positivas.(Calidad)

Alquiler de lozas

Precio en relacin del

Se mantiene
organizada a lo
largo del
tiempo y
administrar la
infraestructura
y equipamiento
en forma
adecuada.

COMPONENTES

Pgina| 9

EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTUR
A DE
CONTENCION,
RECREACION,
SOCIAL Y
CULTURAL

Seleccin y reconocimiento
deportivos en el pueblo joven.
(eficacia)

Numero de
ingresantes al IPD del
pueblo joven.
(Eficacia)

Organizacin de campeonatos
deportivos en el pueblo joven
(eficiencia)

Numero de
campeonatos
realizados.(Eficiencia)

Mejora la calidad de
vida(calidad)

Encuestas de opinin
a la poblacin.
(Calidad)

Implementacin de zona
comercial alrededor de la zona
recreacional(economa)

EXISTENCIA DE
MOBILIARIO
RECREATIVO
SOCIAL Y
CULTURAL

-----------------------------------------Eficacia:Nmero de juegos
recreativos implementados.
Eficiencia:
Nmero de juegos recreativos
que satisfacen a los pobladores.
Calidad: Porcentaje de
actividades deportivas
organizadas en beneficio de la
poblacin.
Economa: Nmero de
establecimientos
implementados alrededor del
proyecto.

Numero de stands
establecidos(Econom
a)
----------------------------Eficacia: Registro de
inventarios.
Eficiencia: Encuestas
de opinin a los
pobladores.
Calidad: Registros de
los encargados del
parque y de la
municipalidad.
Economa:
verificacin.

Recursos
suficientes para
el desarrollo
del proyecto Y
un adecuando
manejo de los
recursos.

ACTIVIDADES

P g i n a | 10

CONSTRUCCIN
DE
LAINFRAESTRUCT
URA RECREATIVA
OBRAS CIVILES,
ADQUISICION E
INSTALACIN),
MOBILIARIO

Eficacia:Nmero de juegos
recreativos implementados.
02 resbaln,
02 columpio,
02 sube y baja,
01 pasamanos
Eficiencia:Numero de material
y rea instalado;
01 cancha deportiva,
01 gradera,
06 banquetas,
05 basureros,
02 baos,
Iluminacin,
malla rache,
implementacin de rea
verdes con plantas orgnicas
y pasto natural.
Calidad: Total de reas
implementada.
Economa:Generacin de
empleo para personas
naturales.
------------------------------------------Eficacia:rea recreativa
mantenida adecuadamente.
Eficiencia: Nmero de
personas encargadas para el
mantenimiento.

MISION DEL PROYECTO

Calidad:Cantidad de
GESTION POST
INVERSION
DEL
parque
recreativoPROYECTO

implementos utilizados para

el mantenimiento.
deportivo
con

Construir un
la finalidad de maximizar el desarrollo
de las
Economa: Total de
capacidades y habilidades fsicastrabajadores
- motoras, que se
entre otras por parte de la poblacin
beneficiaron econmicamente
con la contratacin para el
beneficiaria de dicho sector.

Eficacia: Registro de
inventarios.

Eficiencia:
Informe de
supervisin y avance
fsico de obras.

Calidad:
Acta de entrega de
obra e equipamiento
y transferencia a
beneficiados.

Se mantiene
organizada a lo
largo del
tiempo y
administrar la
infraestructura
y equipamiento
en forma
adecuada.

Economa:
Nmero de
empleados del
centro recreacional.

-----------------------------Eficacia: informes
quincenales
Eficiencia: Relacin
de personas
contratadas por la
municipalidad.

Compromiso de
las autoridades
de la
municipalidad

Calidad: Inventario
de materiales.
Economa:
Encuentras de
opinin a los
trabajadores.

mantenimiento del parque.

Brindar una calidad ptima del servicio a

travs de una adecuada gestin de los
recursos adquiridos con el fin de conseguir
la satisfaccin de los usuarios (visitantes
potenciales) al centro recreacional destinado
como parque.

MISION SECTORIAL
Los gobiernos provinciales y locales para establecer
el cumplimiento de atender las necesidades
insatisfechas de los habitantes , podrn ejercer
otras funciones y competencias no establecidas
especficamente en la presente ley o en leyes
especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en
tanto dichas funciones y competencias no estn

MISIN NACIONAL

P g i n a | 11

Infraestructura deportiva y recreativa, Equipamiento

recreativo Comprende las acciones orientadas a la
implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del
deporte y de la recreacin carcter comunitario,
extensiva a la poblacin de manera general.

MISION LOCAL
Educacin, cultura, deportes y recreacin La ley de
municipalidades en los artculos antes descritos se
relaciona bsicamente con el proyecto porque se
realizar estas actividades de defensa y
conservacin de los monumentos arqueolgicos
porque es de su competencia.

MEJORAR LA CALIDAD Y GENERAR BIENES

PERSPECTIVA CLIE
E

Existencia De

PERSPECTIVA PROCESOS INT

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Y CREC
Construccin
De

PERSPECTIVA
FINANC
Tener Participaci

MAPA CONCEPTUAL

P g i n a | 14

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERSPECTIVA CLIENTE
OBJETIVO

ESTABLECER
RELACIONES
DE
CONFIANZA
DE
SEGURIDAD
CON EL
CLIENTE

SOLUCIONAR
EFECTIVAME
NTE LAS
NECESIDADE
S DE
RECREACION
Y
ESPARCIMIEN
TO DE LA
COMUNIDAD.

PERSPECTIVA FINANCIERA

META

ESTRATEGI
A

N de
personas que
regresan al
parque

50%
2016

Mejorar el
rea de
atencin al
cliente.

N de
personas que
vuelven a
trabajar en el
parque

mnimo
2

Cumplimien
to de la
misin del
parque

70%
2016

Cumplimien
to de la
misin del
parque

INDICADOR

N de
personas
satisfechas

OBJETIVO

INDICADOR

META

ESTRATEGIA

UTILIZA LOS
% de
RECURSOS DE cumplimiento
Seguimiento
MANERA
de
100%
y control de
EFICIENTE Y
presupuestos
presupuesto
EFICAZ.
.
TENER
N de
De acuerdo
Difundir e
PARTICIPACION
pobladores(a
a su
integrar
DE LOS
parte de
compromiso recreativa y
POBLADORES A
mano de
con el
deportivamen
TRAVEZ DE
obra)
proyecto
te.
MANO DE OBRA.

GENERAR LA
AUTOSOSTENIBI
LIDAD DEL
PROYECTO.

MISIN
CONSTRUIR UN
PARQUE QUE
PUEDA

N total de
veces
alquilados las
losas
deportivas.

4 veces por
mes

Publicidad.

P g i n a | 15
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVO

INDICADOR

% de obreros
que alcanzan
el
rendimiento
mnimo/total
GENERAR
de obreros.
MAYOR
PRODUCTIVI
% de
DAD EN LOS
empleados
EMPLEADOS que alcanzan
DEL PARQUE.
el
rendimiento
mnimo/total
de
empleados.

META

ESTRATEGI
A

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

BRINDAR UN
ADECUADO
ESPACIO PARA

OBJETIVO

INDICADOR

70%

Supervisin
de informes
semanal a
obreros.

ASEGURAR LA
CALIDAD DE LOS
PROCESOS
INTERNOS.

CONSTRUCCI
ON: etapas
en el tiempo
acordado.

70%

Supervisin
a
empleados.

ESTRUCTURAR
N de
EL MANEJO DE
mantenimien
PROCESOS DE
tos al centro
MANTENIMIENTO
recreacional
.

ASEGURAR QUE
EL DISEO DE
LOS PROCESOS
INTERNOS SEA
ACORDE CON LA
MISION.

% de
empleados
MOTIVAR
que alcanzan
CONTINUAME
las metas
NTE AL
establecidas/
PERSONAL.
total de
empleados.

70%

Difundir e
integrar
recreativa y
deportivam
ente.

IMPULSAR LA
INNOVACION
DEL
N de
PERSONAL A
proyectos
TRAVEZ DEL presentados.
DESARROLLO
.

1
proyect
o por
grupo

Programa
"mejoremos
la calidad
de vida".

% de
opiniones
afirmativas
acerca de la
directriz de
los procesos
internos con
la misin.

META

ESTRATEGIA

2 etapa:
implementa
Continuar
cin de
programa de
juegos
implementaci
recreacional n planeada
es.

2 veces por
semana

Agenda de
mantenimien
to y reporte

80%

Difusin
entre
integrantes
de alianza
sobre la
misin del
proyecto.

P g i n a | 16

MATRIZ DE PLANIFICACION BSC

INDICADOR

PERSPECTIVA PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTE

OBJETIVO

ESTRAT
EGIA

META
Frmula

Uni
dad

Tipo
Indicado
r

und

Indicador
Simple

Establecer
relaciones de
confianza y
seguridad en
el cliente.

Mejorar
el rea
de
atencin
al cliente.

Nmero de
personas que
regresan al
parque.

Solucionar
eficazmente
las
necesidades
de recreacin
y
esparcimiento
de la
comunidad.

cumplimi
ento de la
misin
del
parque

nmero de
personas
satisfechas

Asegurar la
calidad de los
procesos
internos.

Estructurar el
manejo de
procesos de
mantenimient
o

und

Indicador
Simple

100%

100%

INICIATIVA
ESTRATE
GICA

Encuestas
realizadas.

cumplimien
to de la
misin del
parque

Inductor
es

rea de
relacione
s
publicas

rea de
relacione
s
publicas

Sit
uac
in
Act
ual

Meta

Programaci
n a Fin de
Ao 2016

ene
-16

dic16

Fech Fech
a
a
inicio final

Medio de
Verificaci
n

Verificad
or
(Puesto)

Frecue
ncia de
Medici
n

01102016

encuesta
s
realizada
s

rea
destinada

mensu
al

01102016

01122016

01122016

Control

Respons
able

FORM
A

FRECUENCI
A

municipal
idad

escrita

mensual

VALOR

37%

cumplimi
ento de la
rea
misin
destinada
del
parque

mensu
al

municipal
idad

escrita
(encue
stas)

mensual

77%
Continuar
programa
de
implemen
tacin
planeada.
Agenda
de
mantenim
iento y
reporte.

etapas en el
tiempo
acordado
Mantenimient
o al centro
recreacional.

hor
as

hor
as

simple

simple

Alcanz
ar la
primera
etapa
de
infraest
ructura.
100%

Continuar
programa
de
implementa
cin
planeada.

rea
control
interno
del
proyecto.

agenda de
mantenimie
nto y
reporte

rea de
relacione
s
publicas

100%

100%

01102016

31102016

01102016

...

N de
etapas
concluida
s
N de
mantenim
ientos al
centro
recreacio
nal

etapas
concluida
s en el
tiempo
acordado
gestin
de la
municipal
idad

mensu
al

municipal
idad

quincen
al

municipal
idad

fsico

mes y medio

fsico

quincenal

50%
67%

P g i n a | 17

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

Asegurar
que el
diseo de
los procesos
internos sea
acorde con
la misin.

Difusin
entre los
integrant
es de la
alianza
sobre la
misin
del
proyecto.

Opiniones
afirmativas
acerca de la
directriz de
los procesos
internos con
la misin.
hor
as

simple

Generar
mayor
eficiencia en Supervisi % de obreros
n de
la
que alcanzan
informes
productivi
el
und
infraestructu semanale
dad
rendimiento
ra
sa
mnimo
construida
obreros.
para el
proyecto

Impulsar la
innovacin
del personal
a travs del
desarrollo

Pago de
incentivo
sy
beneficio
s.

Utilizar los
recursos de
manera
eficiente y
eficaz.

seguimie
nto y
control de
presupue
sto

100%

100%

und
simple
sol financiero
es

control de
informe

rea
control
interno
del
proyecto.

R.R.H.H

100%

100%

01102016

01012017

31102016

gestin
de la
municipal
idad

mensu
al

municipal
idad

fsico

MENSUAL

67%

control de
rea
informes destinada

mensu
al

municipal
idad

escrita

mensual

83%

% de
empleados
que alcanzan
las metas
establecidas/t
otal de
empleados.
% de
cumplimiento
de
presupuesto

difusin
entre
integrantes
de la
alianza
sobre la
misin del
proyecto

% de
opiniones
afirmativa
s acerca
de la
directriz
de los
procesos
internos
con la
misin

100%
100%

Programa
"mejoremos
la calidad
de vida de
la
poblacin"
seguimient
o del
presupuest
o

R.R.H.H

100%

rea
presupue
stal

s/.
600
000

01102016

31102016

01102016

01122016

No de
proyectos
presenta
dos

seguimie
nto de
presupue
sto

OPI

presupue
sto
destinado

mensu
al

municipal
idad

fsico y
escrito

mensual

mensu
al

municipal
idad

fsico

MENSUAL

97%
40%

P g i n a | 18
Difundir e
Tener
participacin integrar
recreativa
a travs de
mente y
la mano de deportiva
obra.
mente.

Generar la
auto
sostenibilida
d del
proyecto.

difundir
mediante
la
publicida
d
actividad
es para
generar
ingresos

N de
pobladores
(aporte de
mano de
obra).

N total de
veces
alquilados las
lozas
deportivas

und financiero

sol
es

financiero

25%

25%

difundir e
integrar
recreativam
ente y
deportivam
ente

difundir
mediante la
publicidad
actividades
para
generar
ingresos

rea
presupue
stal

150
100%
000

inicio

01102016

01122016

01122016

rea de
control

OPERACIONALIZACION

No de
poblador
es( aport
e en
mano de
obra)

presupue
sto
destinado

No total
de veces
alquilado
s las
lozas
deportiva
s

control
interno

mensu
al

municipal
idad

fsico
(docum
ento)

MENSUAL

25%

mensu
al

municipal
idad

fsico

MENSUAL

25%

P g i n a | 19

PERSPECTIVA
CLIENTES

Indicador

Frmula

Esparcimient
o

Nmero de personas
que regresan al
parque/total de
pobladores

cobertura

Nmero de personas
satisfechas/total de
pobladores

planeamiento etapas /total de meses

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

control

control

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

cobertura

N de mantenimiento/
ciclo del proyectos
N de total de
encuestas/total
poblacin

Calculo
personas que
regresan al
parque
240
personas
satisfechas
500

total de
RIESGO ADVERTENCIA XITO
pobladores
650
total de
pobladores
650

etapa

total de
meses

1.5

n de
mantenimient
o

ciclo del
proyectos

12

n de total
encuestas

total
poblacin

12

% de obreros
% de obreros que
que cumplen
cumplen el rendimiento el rendimiento
mnimo/total de
mnimo
obreros
25

<50%

50%

100%

37%

<50%

50%

100%

77%

<50%

50%

100%

50%

<50%

50%

100%

67%

<50%

50%

100%

<50%

50%

100%

67%

total de
obreros
30

83%

P g i n a | 20

cobertura

presupuesto

PERSPECTIVA
FINANCIERA

presupuesto

presupuesto
expost

n de empleados que
alcanzan las
metas/total de
empleados
% de cumplimiento de
presupuesto/total de
presupuesto

aporte mano de
obra/total poblacin
n total de veces
alquiladas
(semana)/total de
veces alquilados

n de
empleados
que alcanzan
las metas
29
% de
cumplimiento
de
presupuesto
0.4

total de
empleados
30

<50%

50%

100%

97%

<50%

50%

100%

40%

<50%

50%

100%

25%

<50%

50%

100%

25%

total de
presupuest
o
1

aporte mano
de obra

total
poblacin

0.25
n total de
veces
alquiladas
(semana)
8

1
total de
veces
alquilados
32

P g i n a | 21

AYUDA
De

REA VERDE

Indica el valor de xito de los

los

(RIESGO

indicadores (valor > 50%) en relacin al

INFERIOR):

objetivo del proyecto respecto a las

acuerdo a

perspectivas clientes, procesos

REA MBAR

internos, aprendizaje y financiera

Indica el valor de advertencia de los

(RIESGO

indicadores (valor 50%) en relacin al

PROMEDIO):

objetivo del proyecto respecto a las

perspectivas clientes, procesos

REA ROJA

internos, aprendizaje y financiera

Indica el valor de riesgo de los

(RIESGO

indicadores(valor < 50%) en relacin al

SUPERIOR):

objetivo del proyecto respecto a las

perspectivas clientes, procesos
internos, aprendizaje y financiera
resultados (valores) obtenidos al estructurar el manejo
de procesos en base a las perspectivas requeridas,
distinguimos tres premisas:

P g i n a | 22
CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha utilizado herramientas para gestionar el

proyecto

de inversin pblica, lo cual

se ha se ha gestionado con

indicadores que apoyen con el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Se ha Gestionado el proyecto mediante el uso de herramientas
aplicativas para concluir que el proyecto va por un buen camino.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la importancia utilizar herramientas para la gestin de un

proyecto.
Se recomienda hacer el seguimiento y monitoreo del proyecto de
creacin del parque recreativo del distrito de cerro colorado.
El proyecto debe tener un buen estudio correspondiente.

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