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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS

DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARIANO DAMASO BERAUN

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

MAYO 2014

CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE


LAS PAVAS DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO
PRADO HUNUCO

MONTO DE INVERSIN

S/. 9941,310.41
HUNUCO PER
2014
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun

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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Contenido
I.

RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................................4

II.

ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................14


2.1.

Nombre del proyecto.............................................................................................................14

2.2.

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto ..................................................16

2.2.1.

Unidad formuladora......................................................................................................16

2.2.2.

Unidad ejecutora ............................................................................................................16

2.3.

Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ................................17

2.4.

Marco de referencia ...............................................................................................................19

2.4.1.

Antecedentes del PIP .....................................................................................................19

2.4.2.

Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica .............................................20

2.4.3.

Clasificador funcional programtico...........................................................................23

III.

IDENTIFICACIN ....................................................................................................................25

3.1.

Diagnstico de la situacin actual .......................................................................................25

3.1.1.

rea de estudio y rea de influencia ...........................................................................25

3.1.2.

Diagnstico de los involucrados ..................................................................................28

3.1.3.

Diagnstico de los servicios..........................................................................................34

3.2.

Definicin del problema, causas y efectos..........................................................................39

3.2.1.

Definicin del problema central ..................................................................................39

3.2.2.

Anlisis de causas ..........................................................................................................39

3.2.3.

Anlisis de efectos..........................................................................................................40

3.3.

Objetivo del proyecto, medios y fines .................................................................................42

3.3.1.

Objetivo central ..............................................................................................................42

3.3.2.

Anlisis de medios .........................................................................................................42

3.3.3.

Anlisis de fines .............................................................................................................43

3.4.

Determinacin de las alternativas de solucin. .................................................................45

3.4.1.

Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales .......................................45

3.4.2.

Identificacin de las acciones .......................................................................................45

3.4.3.

Planteamiento de las alternativas de solucin ...........................................................46

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IV.

FORMULACIN .......................................................................................................................47

4.1.

Horizonte de evaluacin .......................................................................................................47

4.1.1.

Fase de pre inversin y duracin .................................................................................47

4.1.2.

Fase de inversin, sus etapas y su duracin ..............................................................47

4.1.3.

Fase de post inversin y sus etapas .............................................................................47

4.1.4.

Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo ............................................48

4.1.5.

Organizacin de las fases y etapas de los proyectos alternativos ...........................48

4.2.

Anlisis de la Demanda ........................................................................................................48

4.2.1.

La poblacin de referencia ............................................................................................48

4.2.2.

Poblacin beneficiaria directa ......................................................................................49

4.3.

V.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Anlisis de la Oferta ..............................................................................................................51

4.3.1.

Oferta actual ...................................................................................................................51

4.3.2.

Oferta con proyecto .......................................................................................................51

4.4.

Balance oferta - demanda......................................................................................................52

4.5.

Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin ...................................................52

4.6.

Costos a Precios de Mercado ................................................................................................53

4.6.1.

Costos sin proyecto ........................................................................................................53

4.6.2.

Costos con proyecto .......................................................................................................53

EVALUACIN...............................................................................................................................57
5.1.

Evaluacin Social ...................................................................................................................57

5.1.1.

Beneficios Sociales..........................................................................................................57

5.1.2.

Costos Sociales................................................................................................................57

5.1.3.

Metodologa de la Evaluacin Social. .........................................................................60

5.2.

Anlisis de Sensibilidad ........................................................................................................63

5.3.

Anlisis de Sostenibilidad.....................................................................................................64

5.3.1.

Arreglos institucionales para las Fases de Inversin y Operacin .........................64

5.3.2.

Organizacin y Gestin .................................................................................................64

5.3.3.

Esquema de financiamiento de la inversin ..............................................................65

5.3.4.

Participacin de los beneficiarios ................................................................................65

5.3.5.

Los probables conflictos que se pueden generar .......................................................65

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

5.4.

Impacto Ambiental ................................................................................................................66

5.5.

Seleccin de Alternativa........................................................................................................68

5.6.

Organizacin y gestin..........................................................................................................69

5.7.

Plan de implementacin .......................................................................................................69

5.8.

Matriz de Marco Lgico (MML) ..........................................................................................72

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................73

6.1.

Conclusiones ...........................................................................................................................73

6.2.

Recomendaciones...................................................................................................................74

VII.

ANEXOS......................................................................................................................................75

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I.

ESTUDIO DE
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El nombre del proyecto de inversin pblica es: CONSTRUCCIN DE LA
DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS
DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO
PRADO HUNUCO.
B. Objetivo del proyecto
El objetivo del presente proyecto es: Proteccin de la zona urbana y unidades de
servicio de la localidad de Cueva de las Pavas ante la presencia de avenidas
extremas del ro Huallaga en la margen izquierda y por escorrenta de lluvias
GRAFICO N I
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL
Vulnerabilidad de la zona urbana y
unidades de servicio de la localidad de
Cueva de las Pavas ante la presencia de
avenidas extremas del ro Huallaga en la
margen izquierda y por escorrenta de
lluvias

OBJETIVO CENTRAL
Proteccin de la zona urbana y unidades
de servicio de la localidad de Cueva de las
Pavas ante la presencia de avenidas
extremas del ro Huallaga en la margen
izquierda y por escorrenta de lluvias

Elaboracin: Equipo Tcnico.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no
existe oferta del canal y muro de contencin de defensa, en la situacin sin
proyecto, se obtiene que la demanda insatisfecha sea igual a la demanda
determinada en la seccin de anlisis de la demanda.
CUADRO N I
PROYECCIN DE OFERTA Y DEMANDA POR LA CANTIDAD DE POBLADORES
BENEFICIADOS

DESCRIPCIN

PROYECCIN AO 0 AL AO 10
3
4
5
6
7

0
1
2
8
9
10
Proyeccin de la
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
Demanda
Proyeccin de la
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta
BRECHA
A
CUBRIR
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
FUENTE: Trabajo De Campo

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que,


existe un dficit ya que la situacin actual es crtica, por lo que con el proyecto
dicho dficit se reducir en un 100%.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

En cuanto a la infraestructura insatisfecha, a continuacin se presenta el dficit o


brecha calculado a partir de la demanda y la oferta actual. La brecha comprende
proveer de una infraestructura de defensa, dicho dficit luego del anlisis de la
demanda y oferta ser cubierto con las intervenciones siguientes, para cada uno de
los anlisis efectuados para la poblacin:

ITEM
01

CUADRO N II
PROYECCIN DEL BALANCE ENTRE LA DEMANDA, OFERTA
BALANCE OFERTA ACTUAL DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
Construccin de la defensa riberea
Construccin de la defensa riberea
con 1811.44 ml de muro de Recurso Critico no Adecuado
con 1811.44 ml de muro de
concreto armado.
concreto armado.
Construccin de 1811.44 m de
Recurso Critico no Adecuado
veredas de concreto.

02

Construccin de 1811.44 m de
veredas de concreto.

FUENTE: Trabajo De Campo

D. Anlisis tcnico del PIP


ALTERNATIVA I

Construccin de la defensa riberea con 700 m de muro de concreto


armado
Construccion de 700 m de veredas de concreto Fc = 210 Kg/cm2
Medidas de mitigacin ambiental

ALTERNATIVA II

Construccin de la defensa riberea con 700 m de muro de concreto


armado con contrafuertes
Construccion de 700 m de veredas de concreto Fc = 210 Kg/cm2
Medidas de mitigacin ambiental

E. Costos del PIP


Inversiones
Los costos de inversin de la alternativa 01 asciende a S/. 9941,310.41 (Nueve
Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez con 41/100 Nuevos
Soles) y los costos de la alternativa 02 asciende a S/. 10463,672.05 (Diez Millones
Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos con 05/100 Nuevos
Soles). Ver el siguiente cuadro.

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CUADRO N III
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIN

CANTIDAD

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Trabajos preliminares

GBL

85,910.04

85,910.04

Movimiento de tierras

GBL

535,701.11

535,701.11

Transporte

GBL

394,449.16

394,449.16

Muro de contencin

GBL

5,688,722.94

Veredas de concreto

GBL

105,324.39

5,815,097.64
105,324.39

Plan de manejo ambiental

GBL

18,868.30

18,868.30

6,828,975.94

6,955,350.64

Costo Directo
Gastos Generales 10%

GBL

682,897.59

695,535.06

Utilidad 8%

GBL

546,318.08

556,428.05

8,058,191.61

8,207,313.76

1,450,474.49

1,477,316.48

9,508,666.10

9,684,630.23

Sub Total
IGV 18%

GBL

Presupuesto de obra
Supervisin de obra

GBL

190,173.32

193,692.60

Expediente tcnico

GBL

290,965.18

296,349.68

9,989,804.60

10,174,672.52

PRESUPUESTO TOTAL

ELABORACIN: Equipo Formulador.

Costos de operacin y mantenimiento


Los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 106,926.91 (Ciento Seis
Mil Novecientos Veintisis con 91/100 Nuevos Soles).
CUADRO N IV
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01 y 02
COSTO
COSTO
CONCEPTO
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
M2
1492.40
8.68
12,954.03
Remplazo de tuberia de drenaje
M2
1937.76
40.51
78,498.79
Reparacin de muro
M2
484.44
5.00
2,422.20
Limpieza margenes de huayco
GLOBAl
1.00
500.00
500.00
Materriales y otros
COSTO DIRECTO
94,375.03
Gastos generales (3%)
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN (10% de costos totral)
COSTO TOTAL

2,831.25
97,206.28
9,720.63
106,926.91

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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F. Beneficios del PIP


Los Beneficios son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo.
Los beneficios que generara la construccin de canal y muro de contencin, se han
identificado de la siguiente manera:

Proteccin de las reas de terrenos cercanas a los mrgenes del huayco.


Proteccin de la integridad fsica de la poblacin en general.
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Cueva de
las Pavas.
Brindar seguridad y bienestar a los pobladores.
Generar empleo temporal.

G. Resultados de la evaluacin social


Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los
siguientes resultados.
Alternativa N 1
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el
servicio de proteccin contra inundaciones para la localidad de Cueva de las
Pavas, tiene un ICE de S/. 787.45. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N V
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 1
INDICADORES
RESULTADO
8,616,987.82

VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)

10,942.95
787.45

ELABORACIN: Equipo Formulador.

Alternativa N 2
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el
servicio de proteccin contra inundaciones para la localidad de Cueva de las
Pavas, tiene un ICE de S/. 801.66. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.

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ESTUDIO DE
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CUADRO N VI
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 2
INDICADORES

RESULTADO
8,772,504.95

VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)

10,942.95
801.66

ELABORACIN: Equipo Formulador.

H. Sostenibilidad del PIP


Para el xito del proyecto es necesario que se implanten las actividades de
fortalecimiento institucional, comercial y operacional, como se plante en el
diagnstico realizado, para lo cual deber contar con personal tcnico responsable
y capacitado para tal fin. Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun tiene el compromiso de buscar el financiamiento ante diferentes
organismos para la ejecucin del proyecto de inversin pblica.
En la fase de post inversin, la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso, se
compromete a dar operacin y mantenimiento correspondiente al proyecto de
inversin pblica declarados viables.
Es importante mencionar que todo documento de compromiso ser elaborada y
firmadas en la etapa de inversin, en el estudio definitivo del presente proyecto.
I. Impacto ambiental
La ejecucin de las obras que conforman el servicio de proteccin contra
inundaciones en la localidad de Cueva de las Pavas, no se alterar el medio
ambiente, por cuanto los trabajos se desarrollarn en el rea urbana (rea ya
intervenida) y los impactos que pudieran presentarse durante el proceso
constructivo, tendrn baja incidencia y adems sern temporales.
Impactos Positivos del Proyecto Integral:

Condiciones favorables para la planificacin urbana de la Localidad y su


expansin, al existir servicios de proteccin contra inundaciones definidos
garantizados en el largo plazo.
Eliminacin de las barreras, obstculos e impedimentos fsicos para la
pavimentacin definitiva de las calles de la Localidad.
Fuentes de trabajo durante la ejecucin de la obra.
Oportunidad de promover urbanizaciones planificadas.
Satisfaccin social: Confianza en las autoridades y las instituciones.

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ESTUDIO DE
PRE
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Plan de Mitigacin Ambiental, Higiene y Seguridad Ambiental:


Tachos recolectores de Residuos Orgnicos e Inorgnicos.

Sern recipientes de material medianamente resistente, de dimensiones


mnimas de 0.50 MT de seccin por 0.60 MT de alto.
El material puede ser de plstico, madera, o cualquier otro que cuente con
la aprobacin del Supervisor.
Junto al tacho deber colocarse en lugar visible su letrero de identificacin
TACHO DE BASURA ORGANICA O TACHO DE BASURA
INORGNICA.
El tacho deber ser provisto de seguridad sobre todo contra la lluvia y
manipuleo de animales domsticos como el perro, por lo que ser colocado
a cierta altura o contar con una tapa de proteccin.

Micro Relleno Sanitario

En cada campamento se construir un relleno sanitario para depositar los


residuos slidos no reciclables.

Limpieza Permanente de Obra

Consiste en el recojo de materiales menores que pueden ser causa de dao


o accidentes a trabajadores y/o peatones. Igualmente el recojo de material
orgnico en general.

Reforestacin

Consiste en reponer la cobertura vegetal existente que previamente fue


retirada para la ejecucin de los trabajos. Se ejecuta en las zonas donde se
acondicionara la defensa riberea.

Educacin Ambiental

Charlas de Educacin Ambiental a Obreros, Trabajadores y Dirigentes:


Consiste en reuniones didcticas de sensibilizacin sobre temas
ambientales, as como seguridad e higiene, tambin sobre los beneficios del
proyecto de la proteccin contra inundaciones de la poblacin.

Monitoreo de Reforestacin:

Consiste en inspeccionar diariamente el cuidado y riego a las


reforestaciones del proyecto.

Calidad del Servicio:

Consiste en inspeccionar diariamente el cuidado de la calidad del servicio,


a travs de la percepcin ciudadana.

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ESTUDIO DE
PRE
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J. Organizacin y Gestin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad Distrital
de Mariano Dmaso Beraun, a travs de la unidad de infraestructura, con una
modalidad de administracin indirecta.
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la
unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun; entidad a la que se tiene a bien sugerir canalizar el proyecto a
travs de una ejecucin indirecta con la finalidad de garantizar el cumplimiento
del cronograma de inversiones citado en el presente documento.
K. Plan de Implementacin

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ESTUDIO DE
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CUADRO N VII
CRONOGRAMA DE EJECUCIN ALTERNATIVA SELECCIONADA
N

01.00.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02.00.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03.00.00

04.00.0
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.02.00
04.02.01
04.03.00
04.03.01
04.03.02
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
06.00.00
06.01.00
06.01.00
06.01.01
06.02.00
06.02.01
06.02.01.01
06.02.01.02
06.02.01.03
06.03.00
06.03.01
06.03.02
06.04.00
06.04.01
06.05.00
06.05.01

INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA CON BANNER 3.60 X 2.40
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
CAMPAMENTO
TRANSPORTE DE MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACION Y ACOMODO DE DEPOSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120m
Y 1000m.
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE
1000m.
MURO DE CONTENCION
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS EN MURO
VARIOS
OBRAS DE ENCUZAMIENTO
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP DE 2" EN MUROS
VEREDAS DE CONCRETO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO
SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES
PLAN DE FORESTACION Y REFORESTACION
COMO PROTECCION DE CARRETERA
TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES
INSTALACION DE PLANTONES
SEALIZACION
SEALIZACION AMBIENTAL (1.00X0.50m.)
SEALIZACION AMBIENTAL (0.50x0.30m.)
MANEJO DE CANTERA
MANEJO DEL AREA DE CANTERA
MANEJO DE CAMPAMENTO
INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA

UNIDAD

METRADO

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

u
glb
km
glb
glb

1.00
1.00
0.70
1.00
1.00

791.70
35,000.00
647.30
6,051.01
43,614.22

ha
m3
m3
m2
m3
m3

0.84
18,306.66
4,390.72
10,710.00
17,018.13
6,815.10

1,184.11
4.23
28.61
2.26
16.50
3.91

85,910.04
791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
535,701.11
994.65
77,437.17
125,618.50
24,204.60
280,799.15
26,647.04

m3 -km

24,402.04

4.62

394,449.16
112,737.42

m3 -km

103,952.67

2.71

281,711.74

m2
m3
m2

10,132.50
16,022.00
173,740.98

378.94
40.51
6.02

m3

497.00

11.95

m3
m3

10,500.00
574.00

13.64
8.68

u
u
u

325.50
168.80

302.59
40.47

u
u

1.00
1.00

750.00
650.00

8,440.00
150.00
150.00

0.38
1.54
3.15

u
u

6.00
10.00

81.77
71.77

glb

1.00

1,000.00

3.00

304.45

m2
u
u

5,688,722.94
5,534,581.47
3,839,609.55
649,051.22
1,045,920.70
5,939.15
5,939.15
148,202.32
143,220.00
4,982.32
105,324.39
105,324.39
98,493.05
6,831.34
18,868.30
1,400.00
750.00
650.00
3,910.70
3,910.70
3,207.20
231.00
472.50
1,208.32
490.62
717.70
1,000.00
1,000.00
5,744.28
913.35

MES 01
1 2 3 4

MES 02
1 2 3 4

DESEMBOLSOS
MES 03
MES 04
1 2 3 4 1 2 3 4

MES 05
2 3 4

MES 06
2 3 4

791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
397.86
17,208.26

596.79
34,416.52
62,809.25
10,373.40
120,342.49

25,812.39
62,809.25
13,831.20
160,456.65

11,420.16

15,226.88

22,547.48

22,547.48

22,547.48

22,547.48

22,547.48

56,342.35

56,342.35

56,342.35

56,342.35

56,342.35

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14
5,939.15

47,740.00
1,660.77

125.00
108.33

47,740.00
1,660.77

125.00
108.33

47,740.00
1,660.77

125.00
108.33

125.00
108.33

49,246.53
3,415.67

49,246.53
3,415.67

125.00
108.33

125.00
108.33

3,207.20

231.00
472.50

490.62
717.70
166.67

166.67

166.67

166.67

166.67

166.67

913.35

Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun

11 | P g i n a

CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO
06.05.02
06.05.03
06.05.04
06.05.05
06.05.06
06.06.00
06.06.01
06.06.02
06.06.03
06.06.04
06.06.05
06.07.00
06.07.01
06.07.02

MICRORRELLENO SANITARIO
INSTALACION DE LETRINAS CON MADERAS DE LA ZONA
CLAUSURA DEL MICRORRELLENO SANITARIO
CLAUSURA DE LETRINAS
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
EDUCACION AMBIENTAL
CHARLA AL PERSONAL DE OBRA
CHARLA A LA COMUNIDAD
CHARLA A PROFESORES Y ALUMNOS
AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M.
POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL
PARTICIPACION CIUDADANA
FORMACION DE COMITE DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE ARTE
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE OBRA
SUPERVISION (2%)
COSTO TOTAL DE OBRA
COSTO POR MES

u
u
u
u
u

1.00
3.00
1.00
3.00
1.00

500.00
970.31
320.00
200.00
500.00

u
u
u
u
u

5.00
5.00
5.00
150.00
100.00

150.00
150.00
150.00
3.94
18.64

1.00

500.00

glb

1.00

400.00

500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
4,705.00
750.00
750.00
750.00
591.00
1,864.00
900.00
500.00
400.00
6,828,975.94
682,897.59
546,318.08
8,058,191.61
1,450,474.49
9,508,666.10
190,173.32
9,698,839.42

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
125.00
125.00
125.00
591.00
1,864.00
500.00
400.00
166,286.74
16,628.67
13,302.94
196,218.35
35,319.30
231,537.65
4,630.75
236,168.40
236,168.40

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

1,475,940.51
147,594.05
118,075.24
1,741,609.81
313,489.77
2,055,099.57
41,101.99
2,096,201.56
2,096,201.56

1,514,118.28
151,411.83
121,129.46
1,786,659.56
321,598.72
2,108,258.29
42,165.17
2,150,423.45
2,150,423.45

1,186,581.13
118,658.11
94,926.49
1,400,165.73
252,029.83
1,652,195.56
33,043.91
1,685,239.47
1,685,239.47

1,239,243.32
123,924.33
99,139.47
1,462,307.12
263,215.28
1,725,522.40
34,510.45
1,760,032.85
1,760,032.85

1,246,805.97
124,680.60
99,744.48
1,471,231.04
264,821.59
1,736,052.63
34,721.05
1,770,773.68
1,770,773.68

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

L. Marco Lgico
CUADRO N VIII
MATRIZ DE MARCO LOGICO
SUPUESTOS

FIN

MEDIOS DE VERIFICACIN

Elevar el nivel socioeconmico de


la poblacin en la localidad de Despus de un ao de terminado el proyecto se proteger las zonas aledaas al rio.
Cueva de las Pavas.

PROPOSITO

INDICADORES

Proteccin de la zona urbana y


unidades de servicio de la
localidad de Cueva de las Pavas
Despus de terminado el proyecto se tendr construido 700 m de muro de contencin
ante la presencia de avenidas
Informe de evaluacin ex - post
para la proteccin de las mrgenes del rio Huallaga.
extremas del ro Huallaga en la
margen derecha y por escorrenta
de lluvias.

COMPONENTES

RESUMEN DE OBJETIVOS

Infraestructura de proteccin -Al primer ao el margen derecho del rio Huallaga en la localidad de Cueva de las Pavas Acta de terminacin de obra y liquidacin de La infraestructura construida es capaz de
contra inundaciones ante mximas debe estar protegida de la colmatacin, erosin y socavacin.
obra.
soportar las avenidas extremas del rio
avenidas del rio Huallaga.
Reporte de INDECI
Huallaga.

ACCINES

DESCRIPCIN

- Construccin de canal de
concreto (02 tramos)
- Construccin de alcantarilla (02
unidades)
- Mitigacin de impacto ambiental
- Construccin de muro de
gaviones

Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Transporte
Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 18%
Presupuesto de obra
Supervisin de obra
Expediente tcnico
PRESUPUESTO TOTAL

CANTIDAD
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01
02
85,910.04
85,910.04
535,701.11
535,701.11
394,449.16
394,449.16
5,688,722.94
5,815,097.64
105,324.39
105,324.39
18,868.30
18,868.30
6,828,975.94
6,955,350.64
682,897.59
695,535.06
546,318.08
556,428.05
8,058,191.61
8,207,313.76
1,450,474.49
1,477,316.48
9,508,666.10
9,684,630.23
190,173.32
193,692.60
290,965.18
296,349.68
9,989,804.60 10,174,672.52

Realizacin de encuestas y censo local.

Informe del responsable de la unidad ejecutora.


Informe de avance de obra y cuaderno de obra.
Comprobante de pago por supervisin.
Comprobante de pago por gastos generales.

Todos los beneficiarios tienen sus


terrenos saneados

-El caudal no supera el tope de los muros


de contencin.
-Mantenimiento adecuado de los
componentes estructurales

Recursos financieros desembolsados de


acuerdo a programacin de obra

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


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II.

ASPECTOS GENERALES

2.1.

Nombre del proyecto

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

El nombre del proyecto de inversin pblica es: CONSTRUCCIN DE LA


DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS
DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO
PRADO HUNUCO.
a. Naturaleza de la Intervencin
La naturaleza de la intervencin es Construccin de Defensa Riberea.
b. Servicio Objeto de la Intervencin
Servicio de proteccin contra inundaciones para la unidad productora de bienes e
inmuebles corresponde a la defensa riberea en la margen derecho del rio
Huallaga en la localidad de Cueva de las Pavas.
c. Localizacin Geogrfica
El Presente estudio de pre inversin tiene su origen y sentido de intervencin en la
localidad de Cueva de las Pavas, del Distrito de Mariano Dmaso Beraun,
Provincia de Leoncio Prado Hunuco, como se ver detallado en el contenido del
presente estudio.
Ubicacin Poltica
Departamento

: Hunuco

Provincia

: Leoncio Prado

Distrito

: Mariano Dmaso Beraun

Localidad

: Cueva de las Pavas

d. Ubicacin del Distrito


El distrito de Mariano Dmaso Beraun es uno de los 6 distritos de la provincia de
Leoncio Prado, fue creado mediante la Ley N 11843 de 27 de mayo de 1,952, se
encuentra ubicado en la parte sur de la provincia Leoncio Prado; a una altitud de
690 m.s.n.m. El centro poblado Las Palmas que es la capital del distrito Mariano
Dmaso Beraun.
e. Ubicacin Geogrfica de la Defensa Riberea
El proyecto est localizado en la margen derecho del rio Huallaga situada a 2 1/2
Kms. de Tingo Mara, en la localidad Cueva de las Pavas del distrito de Mariano
Dmaso Beraun.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

GRAFICO N 01
MACRO - LOCALIZACIN DEL ESTUDIO

Elaboracin: Equipo Tcnico.


GRAFICO N 02
MICRO - LOCALIZACIN DEL ESTUDIO

Elaboracin: Equipo Tcnico.

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2.2.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto


2.2.1. Unidad formuladora
El presente PIP se formula en Convenio (Anexo SNIP 12) entre la Municipalidad
Distrital de Mariano Dmaso Beraun, mediante consultora externa han formulado
el presente estudio; para su inscripcin en el Banco de Proyectos se har en la
oficina de la Unidad Formuladora de la Municipalidad de Mariano Dmaso
Beraun en el aplicativo informtico del Sistema Nacional de Inversin Pblica, a
fin de cumplir con la fase de pre inversin establecida en la Ley N 27293 Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
CUADRO N 01

UNIDAD FORMULADORA
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
Nombre:
Gerencia de Desarrollo Economico
Responsable:
Vctor Doroteo Anaya Espinoza
Cargo:
Gerente de Infraestructura
Direccin
Carretera Central Tm-Hco. Km 17.2
Formulador:
Fuente: Directorio del MEF
Elaboracin: Equipo Tcnico.

2.2.2. Unidad ejecutora


La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun, por
ser el ente responsable para la ejecucin para este tipo de Proyectos, normado a
travs de la Ley Orgnica de Municipalidades representada por su Alcalde, quien
delegara las funciones a la jefatura de infraestructura est compuesta por el Ing.
Civil, quien es el jefe de rea, que tiene a su cargo la Unidad de Obras y proyectos,
ah el responsable es otro Ing. Civil, el cual trabaja de la mano con el Ing.
Supervisor. Cada uno de ellos tienen sus respectivos asistentes quienes son
bachilleres de Ing. Civil.
Se propone adems a esta Unidad Ejecutora, por estar priorizado por necesidad
pblica para la mejora de la calidad de vida y prevencin de desastres,
beneficiando a la localidad de Cueva de las Pavas.
CUADRO N 02

UNIDAD FORMULADORA
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
Nombre:
Jefe de Infraestructura
Responsable:
Cargo:
Direccin
Carretera Central Tm-Hco. Km 17.2
Elaboracin: Equipo Tcnico.

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2.3.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios


Para el desarrollo del proyecto la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso
Beraun, ha recibido la solicitud prioritaria de las autoridades locales y poblacin
de la localidad de Cueva de las Pavas, en el cual manifiestan el malestar del
inminente riesgo que viene ocasionando el ro Huallaga por erosin progresiva por
las fuerzas del caudal de agua del ro y que en pocas de invierno podra causar
inundaciones poniendo en riesgo la integridad de la poblacin beneficiara y las
actividades socioeconmicas causando como efecto la disminucin de la calidad de
vida de la poblacin. Por otro lado en las calles laterales de Cueva de las Pavas
(zona urbana) en poca de lluvia por la pendiente del terreno las aguas discurren
con fuerza inundando viviendas que encuentran a su paso poniendo en grave
riesgo la vida de los pobladores de las mismas.
Para tal efecto, la poblacin y autoridades del Distrito de Mariano Dmaso Beraun,
se han organizado para la gestin de la elaboracin del estudio de pre-inversin,
Tambin es importante mencionar a las entidades principales involucradas en el
proyecto, en la cual participan para contribuir desde sus distintos intereses con
acuerdos y compromisos institucionales, tenemos:
a. Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
Las municipalidades son rganos de gobierno local que tienen autonoma poltica,
econmica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme a la
Constitucin Poltica destaca entre las competencias de las municipalidades:
Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los
planes y programas correspondientes.
En relacin con el proyecto, la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
contempla en su PIA 2013 acciones de polticas sectoriales; en lo referente al
ambiente y recursos naturales, se seala la ejecucin de proyectos de manejo
cuencas, conservacin de suelos y el ambiente, y dentro de lo que es la Gestin
Local del Riesgo de Desastres de Cueva de las Pavas; es en este contexto, las
autoridades locales en concertacin con la poblacin organizada han priorizado la
formulacin del proyecto de proteccin de inundaciones, con la finalidad de
proteger la margen derecho del rio Huallaga (zona urbana).
b. Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI
Segn el artculo 52 del Decreto Ley No 19338, modificado por el Decreto
Legislativo No 735, establece que el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI
es el organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil,
encargado de la organizacin de la poblacin, coordinacin, planeamiento y
control de las actividades de Defensa Civil; que, la responsabilidad de

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

planeamiento, asignada al Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, que


comprende las etapas de la gestin de desastres, debe ser realizada desde el nivel
estratgico hasta el operativo; que, para el cumplimiento de las funciones de ley
sealadas, es determinante generar un plan estratgico integral, as como los
correspondientes objetivos, estrategias, y programas que dirijan y orienten el
planeamiento sectorial y regional para la prevencin, mitigacin de riesgos,
preparacin y atencin de emergencias, as como para la rehabilitacin en caso de
desastres, permitiendo reducir los daos, victimas y perdidas que podran ocurrir
a consecuencia de fenmenos naturales o tecnolgicos potencialmente dainos,
mediante medidas de ingeniera, legislacin adecuada, formacin ciudadana,
organizacin, desarrollo cultural e inclusin del concepto de prevencin en todas
las actividades del pas, comprendido el desarrollo sostenible; que, para los fines a
que se contrae el considerando precedente, es necesario remplazar el Plan
Nacional de Defensa Civil vigente, para lo cual el Instituto Nacional de Defensa
Civil - INDECI ha formulado un nuevo Plan Estratgico denominado Plan
Nacional de Prevencin y Atencin de Desastres.
c. Poblacin Organizada
Los beneficiarios estn conformados por familias de la zona urbana cuyas
viviendas urbanas se encuentran en el rea de riesgo, organizadas con fines de
gestionar el bienestar socioeconmico en un entorno de calidad ambiental. La
poblacin afectada directamente asciende a 10199 personas del distrito de Cueva
de las Pavas.
Por consiguiente, las autoridades locales, regionales y la poblacin organizada, son
los actores, quienes vienen impulsando la proteccin de las viviendas urbanas,
infraestructura pblica los mismos que tienen una relevancia por ser obras de
impacto social y econmico.
La identificacin de la problemtica y la necesidad por la ejecucin del proyecto
han iniciado la gestin del proyecto por parte de los beneficiarios la Municipalidad
Distrital de Mariano Dmaso Beraun, mediante el cual, solicitan dada su
importancia econmica y social es pertinente la intervencin del Estado para la
solucin del problema. Como muestra del inters de la poblacin beneficiaria y de
sus autoridades locales, se comprometen como parte de la gestin del proyecto
est dispuesta a colaborar con la informacin necesaria para la realizacin del
estudio de pre inversin y del estudio definitivo (Expediente Tcnico), con los
datos reales de su situacin socio econmico, culturales, sociales e histricos.
Por otra parte la poblacin, ante la necesidad de evitar perdida de sus viviendas en
pocas de lluvias, en forma organizada han participado en el diagnstico e
identificacin del problema a travs de sus representantes y delegados de las
diferentes instituciones, en donde en forma concertada han mencionado que es de

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

urgente necesidad la instalacin del servicio de proteccin contra inundaciones en


la localidad de Cueva de las Pavas, distrito de Mariano Dmaso Beraun.
Asimismo la poblacin beneficiaria est dispuesta a participar en la fase
mantenimiento a travs de faenas en forma organizada con mano de obra no
calificada.
CUADRO N 03
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS
INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARIANO
DMASO
BERAUN

COMIT
PROVINCIAL DE
DEFENSA CIVIL
DE LEONCIO
PRADO

POBLACIN
ORGANIZADA

PROBLEMAS

INTERESES

Peligro de inundaciones
y colapso de viviendas
de reas urbanas dentro
de su jurisdiccin. Bajo
nivel de desarrollo en
su distrito

Mejorar la seguridad
ciudadana para
garantizar el desarrollo
sostenible de su
jurisdiccin sin poner
en riesgo la integridad
socioeconmica y
ambiental.

Poco inters de los


pobladores en prevenir
riesgos naturales.

Exposicin de los
pobladores a riesgos de
vida, por el incremento
del caudal del ro
Huallaga por lluvias
fuertes y escorrenta
haciendo que pierdan
sus viviendas e
infraestructura pblica
y privada.

Garantizar la integridad
socioeconmica y
ambiental de las
poblaciones asentadas
en lugares de
ocurrencias de riesgos
naturales.

Mejorar la seguridad
ciudadana para
garantizar el desarrollo
sostenible de su distrito

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Brindar apoyo a
proyectos que eleven
el nivel de vida de su
distrito.

Asumir los gastos de


pre-inversin a nivel
de perfil.
Asumir los gastos de
operacin y
mantenimiento del
presente Proyecto.

Mejorar las
capacidades para la
prevencin de
desastres.

Participacin activa
en el diagnostico e
identificacin de los
problemas que
existiran en la
ejecucin del PIP.

Brindar servicios de
prevencin y control
ante los posibles
riesgos naturales y
provocados en el
mbito de su
jurisdiccin.

Participar en la fase
mantenimiento a
travs de faenas en
forma organizada
con mano de obra
no calificada.

Fuente: Trabajo de Campo.


Elaboracin: Equipo Tcnico.

2.4.

Marco de referencia
2.4.1. Antecedentes del PIP
El agua es esencial para la vida y todas las formas de vida sobre la tierra dependen
de ella. Este recurso provee la vida pero tambin se convierte en la ms frecuente y
daina de todas las amenazas naturales, que provocan situaciones de emergencia y
desastres en casi todo lugar del planeta, que ya est cubierto en sus tres cuartas
partes por agua.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

El peligro de las inundaciones en nuestra zona son provocadas por diferentes


razones y fenmenos hidrometeorolgicos o geolgicos, tales como lluvias
torrenciales y deslizamientos. Las inundaciones tienen un impacto fulminante
sobre la poblacin, sus servicios, infraestructura y actividades productivas, lo cual
deja secuelas socio-econmicas que a veces tardan aos en ser subsanadas. Sin
embargo, el impacto de las inundaciones sobre la poblacin, sus bienes, servicios y
el medioambiente, dependen, en gran medida, de las propias poblaciones y de sus
modelos de desarrollo, que aumentan su susceptibilidad de ser afectados por estos
fenmenos.
Por lo antes mencionado el presente estudio nace de una necesidad sentida de los
pobladores (Beneficiarios Directos), pobladores de la localidad de Cueva de las
Pavas.
Los pobladores que habitan en el rea de influencia del proyecto en el Trabajo de
Campo, entrevista y taller realizado en dicha localidad manifestaron que
presentaron en muchas oportunidades a la Municipalidad Distrital petitorios para
atender con urgencia la construccin de muros de contencin; que al no realizarse
esta perjudicado notablemente las viviendas de la zona, toda vez que el huayco
recorre por el centro de la localidad ocasionando grandes prdidas materiales y
econmicas, la voluntad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Mariano Dmaso Beraun de la actual gestin es atender con prioridad esta sentida
necesidad iniciando con la formulacin del estudio de pre inversin.
El paso del huayco con mayor frecuencia viene aumentando su intensidad
arrasando con todo a su paso y genera inundaciones la cual viene ocasionando
prdidas econmicas y materiales, poniendo en peligro la integridad fsica de los
pobladores, agravando as la situacin de vivir en un lugar adecuado, este riesgo
puede ser prevenido y contribuir de esta manera con la seguridad para el
desarrollo socioeconmico de la poblacin.
Con la construccin de la defensa riberea se pretende:

Proteger las viviendas de los habitantes de rea de impacto del proyecto.


Proteger la integridad fsica de la poblacin.
Proteger las actividades que realizan las unidades productoras de servicio.
Brindar seguridad y garantizar el desarrollo econmico de la poblacin.
Evitar la erosin de las zonas expuestas.

2.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica


El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del Gobierno
Nacional que tiene como fin intervenir en las zonas pobres y olvidadas para
brindarles la infraestructura urbana segura como soporte para que la poblacin
pueda alcanzar su desarrollo sostenible, as como a:

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

La Ley N 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del


Riesgo de Desastres SINAGERD, que establece en el Primer prrafo
del artculo 3: La Gestin del Riesgo de Desastres es un proceso social
cuyo fin ltimo es la prevencin, la reduccin y el control permanente de
los factores de riesgo de desastre en la sociedad, as como la adecuada
preparacin y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las
polticas nacionales con especial nfasis en aquellas relativas a materia
econmica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de
manera sostenible (subrayado agregado). As como en el artculo 5,
numeral 5.3, literal b, establece que: Las entidades pblicas deben
priorizar la programacin de recursos para la intervencin en materia
de Gestin del Riesgo de Desastres siguiendo el principio de
gradualidad, establecido en la presente Ley (subrayado agregado). Por
otra parte el artculo 6, numeral 6.2, literal b, establece: Prevencin y
reduccin del riesgo: Acciones que se orientan a evitar la generacin de
nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos
existentes en el contexto de la gestin del desarrollo sostenible
(subrayado nuestro).
Al Reglamento de la Ley N 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestin del Riesgo de Desastres SINAGERD, que establece en los
numerales 11.1 y 11.5 del artculo 11.- Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:
11.1 Incorporan en sus procesos de planificacin, de ordenamiento territorial, de
gestin ambiental y de inversin pblica, la Gestin de Riesgos de Desastres
(subrayado agregado). 11.5 Priorizan dentro de su estrategia financiera para la
Gestin de Riesgos de Desastres, los aspectos de peligro inminente, que permitan
proteger a la poblacin de desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger
las inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles (subrayado
agregado).
Decreto Supremo N 111-2012-PCM, que incorpora la Poltica Nacional de Gestin
de Riesgo de Desastres como Poltica Nacional de obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.
En el Objetivo 3: Incorporar e implementar la Gestin de Riesgos de Desastres a
travs de la Planificacin del Desarrollo urbano-rural y la Priorizacin de los
Recursos Financieros, se establece, entre otros, los siguientes lineamientos.
3.1: Promover la inclusin del enfoque de la Gestin de Riesgos de Desastres en
el ordenamiento territorial, en la planificacin del desarrollo urbano-rural, la
inversin pblica y la gestin ambiental, en los tres niveles de gobierno.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

3.4: Priorizar la aprobacin de proyectos de inversin pblica que incluyen el


enfoque de la Gestin de Riesgos de Desastres en el marco de los instrumentos de
planificacin del desarrollo, tales como los planes de desarrollo concertado y los
presupuestos participativos.
3.6: Priorizar los recursos para asegurar una adecuada capacidad financiera, que
permita la ejecucin de actividades y proyectos de inversin pblica en los
procesos de la Gestin de Riesgos de Desastres.
Ley N 29951, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013,
Captulo IV Disposiciones en materia de Inversin Pblica, artculo 16 Fondo de
Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local.
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, la cual
establece en su artculo 1 que: El Sistema Nacional de Inversin Pblica, tiene la
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas
tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin.
As mismo se enmarca a:

Normatividad vigente en materia de Fajas marginales, contenidas tanto el


Decreto ley N 17752 Ley General de Aguas y en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 929-73-AG.
Ley N 17752, Ley General de Aguas.
El Titulo VI de la Ley General de Aguas trata sobre los aspectos De las
Propiedades Marginales, mediante el cual regula los predios rsticos
confinantes con las mrgenes de los lveos o cauces de los ros, arroyos,
lagos, lagunas, esteros, golfos, bahas, ensenadas o con el mar territorial.
El Titulo VI de la Ley General de Aguas, contiene los artculos que van del
artculo 79 al 84, los cuales se encuentra reglamentado por el Decreto
Supremo 929-73-AG.
Ley General de Agua, el Art. 50 dice que El Estado podr asumir parte de
los gastos de las obras de defensa riberea y encauzamiento, cuando se
trate de unidades agrcolas familiares o cuando la capacidad.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N 12-94-AG, se declar rea
intangible a los cauces, riberas y fajas marginales de los ros, arroyos, lagos,
lagunas y vasos de almacenamiento.
Asimismo, incluimos en esta recopilacin de dispositivos el Instructivo
Tcnico N 001-DGAS-DODR, aprobado por Resolucin Directoral N 003580-AA-DGAS, sobre la definicin de linderos de propiedades marginales y
autorizacin de ocupacin temporal de riberas naturales con fines de
siembra de cultivos temporales.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica publicado


en junio del 2000, y su Reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo
N 157-2002-EF y la Directiva General a travs de la Resolucin Directoral
N 012/2001/EF/68.01.
Resolucin Directoral N 010/2006/EF/68.01 en la que se Aprueba Gua
Metodolgica para Proyectos de Proteccin y/o Control de Inundaciones
en reas Agrcolas o Urbanas.
Decreto Ley N 25902, Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura. Indica
que el mbito del sector agrario comprende los lveos, cauces de los ros y
sus mrgenes; las aguas de los ros, lagos y otras fuentes acuferas de uso
agrario.
Decreto Supremo N 34790EF que regula la Administracin de los Fondos
Pblicos.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun dentro de sus
funciones y competencias especficas compartidas, segn la Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972 en su Art.79 de Organizacin del Espacio Fsico y Uso
del Suelo, numeral 4: Funciones compartidas de las municipalidades distritales:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la
Municipalidad Provincial respectiva, y de conformidad con el Plan de Desarrollo
Local y el Plan de Desarrollo Regional.

2.4.3. Clasificador funcional programtico


FUNCION 05: Orden pblico y seguridad
Corresponde al nivel de proteccin minimizando los efectos ambientales
negativos, buscando el desarrollo de la agricultura basado en el desarrollo
agropecuario agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos
vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como el
empleo de los diversos medios de transporte.
DIVISIN FUNCIONAL 016: Gestin de riesgos y emergencias
Conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y
bienes expuestos a peligros, as como, acciones de atencin inmediata a la
poblacin y de proteccin de bienes amenazados por desastres o calamidades de
toda ndole.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

GRUPO FUNCIONAL 0035: Prevencin de Desastres


Comprende el conjunto de acciones que contribuyen a la reduccin de la
vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo
SNIP 01 a peligros, y a la proteccin permanente de la poblacin y del patrimonio
amenazado o afectado por un peligro de origen natural o inducido por el hombre.

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III.

IDENTIFICACIN

3.1.

Diagnstico de la situacin actual

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia


El departamento de Hunuco, se encuentra ubicada en la Regin Central Andina
del Per, comprende territorio andino, ceja de la selva, selva alta y selva baja entre
un rango de altitud que va de los 80 a 6,634 m.s.n.m. Tiene una superficie de
36,484.90 Km2 representando el 2.87 % de la superficie territorial del Per; siendo
la regin sierra el 39% y la selva el 61%., con una densidad poblacional
(Hab/Km2) de 20.7 y cuenta con 11 provincias y 77 distritos; sus ciudades ms
importantes son: Hunuco, Tingo Mara, Ambo, La Unin y Llata.
La provincia de Leoncio Prado es una de las once provincias que cuenta el
departamento de Hunuco, tiene una extensin territorial de 4952,99 km con una
poblacin de 116,965 habitantes segn el censo del ao 2007 y una densidad
poblacional de 23.62 hab/km2 y se divide en ses distritos.
El distrito de Mariano Dmaso Beraun, est ubicado en la parte suroeste de la
capital provincial, su altitud es de 719 m.s.n.m. La capital del distrito el centro
poblado Las Palmas, se encuentra en la margen derecha del ro Palmas, tributario
del Huallaga. Se encuentra localizado entre los Est a 092145" de Latitud Sur y
755815"de Longitud Oeste, del meridiano de Greenwich.
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Cueva de las Pavas se
encuentra situado en la margen derecha del ro Huallaga, a 99 Km. de la ciudad de
Hunuco, el tiempo de viaje es de dos horas y media aproximadamente Y sus
lmites son.

Norte
Este
Oeste
Sur

: Distrito de Rupa Rupa


: Provincia de Padre Abad
: Distritos de Monzn y Santa Mara del Valle
: Distritos de Chinchao y Churubamba

a. Caractersticas Fsicas
Superficie Territorial
El distrito de Mariano Dmaso Beraun, cuenta con una extensin de 766,27 km,
comprendidas por 24 localidades anexas (Las Palmas, San Andres, Inti Alto Pueblo
Libre, Inti, Lota, Bella, Puente Prado, Santa Carmen, Bejucal, Clorinda Matos de
Turner, Puente Perez, Santa Rosa de Quezada, San Pedro de Pacchai, Cueva de las
Pavas, Bella Alta, Quezada, Tambiello Grande, Rio Tigre Gral Roque Saenz Pea,
San Antonio de Palermo, Chonta Playa, Honolulu, Flor de Umari, Cayumba, Cesar

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Vallejo, La Perla), comprende territorios del ande y arbustos caractersticos de


sierra, en el piso altitudinal de Selva alta (Yungas), as mismo con caractersticas
morfolgicas de suelos frtiles y no frtiles aptas para el cultivo.
Altitud

La localidad de Cueva de las Pavas se encuentra ubicada a una altitud de 719


m.s.n.m.
Clima
El clima del distrito segn el mapa de clasificacin climtica del Per elaborado
por el SENAMHI, es clido lluvioso, propio de mbitos pertenecientes a la Regin
Rupa Rupa o Selva Alta.
Durante el ao 2008 se registr una temperatura media de 24.46 C, con una
mxima de 25.68 C y una mnima de 22.89C, su variacin es frecuente entre los
meses de Mayo y Setiembre, registrndose las temperaturas ms bajas en los meses
de Junio y Agosto, durante horarios nocturnos conocidos como friazos o surazos,
originados por los vientos fros procedentes del Atlntico Sur, comprendidos
dentro del anticicln polar martimo.
El clima clido lluvioso con abundantes precipitaciones pluviales durante el
periodo lluvioso (DiciembreMayo), estimndose una precipitacin anual de
2,780mm. (Estacin Meteorolgica UNAS). La Humedad Relativa mensual
promedio es de 83 % y su ritmo de variacin est de acuerdo al ciclo de lluvias,
registrndose una mayor humedad durante la estacin de lluvias
Topografa
Las caractersticas topogrficas permiten diferenciar tres paisajes claramente
diferenciados: Valle Aluvial, Cadena Colinoso y Formacin Montaosa.
Valles Aluvial
Se caracteriza principalmente por su topografa plana, conformado por sedimentos
aluvinicos tanto recientes como antiguos, acarreados y depositados
principalmente por el ro Huallaga.
En esta formacin se encuentra tres unidades fisiogrficas:
Terraza Baja;
Son terrenos de topografa plana que se encuentran a orillas del ro Huallaga y de
los principales afluentes como el ro Tambillo Grande, ro Las Pavas, ro Las
Palmas, ri Tres de Mayo y el ro Monzn, en esta zona se observa escasa actividad
agrcola debido al rea que es muy reducido y las frecuentes inundaciones
fluviales.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Terraza Alta;
Tienen pendiente moderada, que varan de 24%, son tierras medianamente
disectadas por la accin del agua, en estas unidades topogrficas se observa mayor
actividad agrcola.
Complejo de Orilleros;
Son terrenos planos expuestos a inundaciones espordicas anuales, en la que se
encuentran incluidos las Islas, Playas y Bancos, a lo largo del ro Huallaga y
Monzn, conformado por gravas, limos y arenas finas.
Cadena Colinosa
De superficie accidentada y corrugada, debido a la sucesin de colinas con laderas
de diferentes grados de disectamiento, encontrndose las siguientes unidades:
Colina Baja;
Tienen pendientes moderadamente empinadas que varan de 15 a 25% en laderas
cortas y de 25 a 50% en laderas largas. Aqu se encuentran principalmente las reas
de coca, por ser tierras erosionadas.
Colina Alta;
Se caracterizan por tener pendientes inclinadas menores a 50%, en estas reas se
est talando el bosque indiscriminadamente por lo que se encuentra ligeramente
erosionada.
Paisaje Montaoso
Son de relieve accidentado con disecciones y afloramientos rocosos. Derivan de la
meteorizacin de substratos que conforman las cadenas de montaas. Presentan
pendientes muy empinadas que oscilan de 50-70% o ms, estn extremadamente
erosionadas y se encuentran cubiertas por vegetacin natural arbrea.
Hidrografa
Caractersticas Hidrogrficas:
La hidrografa del distrito est dominada por el ro Huallaga que atraviesa el
distrito de Este a Oeste, dando inicio al territorio denominado Valle del Alto
Huallaga, que se inicia en los lmites del distrito de Chinchao con Mariano Dmaso
Beran y se extiende hasta el distrito Campanilla en la provincia de Mariscal
Cceres en la regin de San Martn.
En la parte media-baja del distrito en las mrgenes del ro Las Pavas se forma la
micro cuenca denominada Las Pavas, esta unidad geoeconmica tiene una
extensin aproximada de 5,000
hectreas, que forma parte del sistema
hidrogrfico del ro Huallaga.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Principales Ro del Distrito


El ro Huallaga es la principal fuente de agua natural, mide aproximadamente 45
m. de ancho y tiene una pendiente de 10%, de caudal poco torrentoso, cause de
recepcin amplo, gran longitud y navegable durante todo el ao. En su recorrido
por el distrito forma los terrenos planos aluviales del mbito.
El ro Monzn es la segunda fuente natural de agua en importancia y primer
tributario del Huallaga. Se encuentra en el lmite Oeste del distrito, tiene un ancho
aproximado de 40 m, de caudal torrentoso y pendiente prximo a 8%, en su
recorrido en la margen derecha forma terrenos aluviales que corresponden al
distrito y, es navegable durante todo el ao.
La red de tributarios secundarios est formado por ros no navegables de poco
cause, caudal y pendiente, entre los que se encuentran; ro Las Pavas, ro Tambillo,
ro Las Palmas, ro Tres de Mayo, ro Cayumba. Estas corrientes secundarias de
agua son de gran utilidad a los habitantes del distrito, pues sirven como fuentes de
provisin de agua
b. Vas de Comunicacin

La zona de estudio es accesible a travs de la siguiente ruta: Carretera Central Tingo Mara Hunuco.
3.1.2. Diagnstico de los involucrados
a. Poblacin Total
En el rea de influencia del proyecto segn el Censo 2007 se tiene un total de 297
personas, de las cuales el 47.81% son varones y los restantes 52.19% son mujeres. El
siguiente cuadro muestra el total de habitantes.
CUADRO N 05
POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CUEVA DE LAS PAVAS

CATEGORA

CASOS
%
142
47.81
155
52.19
TOTAL
297
100
Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI.
Elaboracin: Equipo Tcnico.

Varn
Mujer

ACUMULADO
47.81
100
100

La poblacin fue proyectada al ao 2014 con la tasa de crecimiento de la poblacin


de Cuevas de las Pavas el cual asciende a 1,71% obteniendo as 334 personas
asentadas en 90 viviendas.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

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CUADRO N 06
POBLACIN DEL DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN

DESCRIPCIN
POBLACIN

CENSO

PROVINCIAL

DISTRITAL

1993

97,931

9,591

2007

116,965

9,332

0.01277

-0.00195

1.28%

1.28%

127,827

10,199

TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIN ACTUAL
2014
Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI.
Elaboracin: Equipo Tcnico.

El Distrito de Mariano Dmaso Beraun cuenta con una poblacin de 127,827


habitantes, y una tasa de crecimiento de 1.28%.
Migracin Interna
El movimiento poblacional est dado por la migracin interna, a las ciudades
principales de las Provincias de Hunuco y Leoncio Prado, en busca de mejores
oportunidades de trabajo y vida, pero como sus sembros se encuentran ubicados a
grandes distancias de los establecimientos de salud, dichos pobladores no cuentan
con planificacin familiar, control del nio y muchos de los migrantes no retornan
a su lugar de origen contribuyendo al aumento de madres solteras y nios
hurfanos. Adems significa un riesgo para la poblacin emigrante al llegar a
zonas endmicas de las enfermedades metaxmicas principalmente.
Esperanza de Vida
La Esperanza de Vida al nacer en el mbito del distrito de Mariano Dmaso
Beraun es de 73.25 aos.
ndice de Desarrollo Humano
El ndice de Desarrollo Humano en el distrito de Mariano Dmaso Beraun y en
particular en la localidad de Cueva de las Pavas es muy bajo por las condiciones
socioeconmicas precarias, es decir las altas tasas de desnutricin, pobreza
extrema, analfabetismo, deficiencia de servicios bsicos, lo que repercute en el
nivel de vida, nivel educacional y de desarrollo, actualmente se tiene un IDH de
0.5482.
b. Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia y Niveles de
Ingreso
De acuerdo al trabajo de campo realizado en la localidad de Cueva de las Pavas, se
tiene que el 92.60% registra que vive una (01) familia por vivienda, mientras que
los miembros de la familia son en promedio 4.5 de los cuales trabajan 1 o 2
miembros.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 07
NMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR FAMILIA

NMERO DE FAMILIAS /
PORCENTAJE %
VIVIENDAS
1
92.60
2
3.70
3
3.70
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Equipo Tcnico.

NMERO DE PERSONAS QUE


TRABAJAN / VIVIENDA
1
2
3

La poblacin entrevistada tiene un ingreso familiar mensual que oscilan entre S/.
200.00 y S/. 400.00 nuevo soles que vienen a ser el 30% y el 36% de la poblacin
que tienen estos niveles de ingreso que les permiten subsistir y refleja el nivel de
pobreza de la comunidad.
CUADRO N 08
NIVEL DE INGRESO FAMILIAR

NIVEL DE INGRESOS (S/.)

PORCENTAJE (%)
30.30
36.36
3.04
30.30
467.68

De 0 a 200
De 200 a 400
De 400 a 600
De 600 a Ms
REMUNERACIN PROMEDIO
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Equipo Tcnico.

As mismo, El 65.71% de las familias de la localidad de Cueva de las Pavas gasta


mensualmente un promedio de S/. 233.80 en la alimentacin, el 10.26% en
vestimenta y el 8.94% en educacin como se puede ver el siguiente cuadro.
CUADRO N 09
GASTOS PROMEDIOS MENSUALES POR FAMILIA

GASTOS MENSUALES POR


FAMILIA (S/.)
Energa Elctrica
Agua y Desage
Telfono
Alimentos
Transporte
Salud
Educacin
Combustible
Vestimenta
Vivienda Alquiler
TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Equipo Tcnico.

PROMEDIO

PORCENTAJE (%)

14.20
1.10
0.70
233.80
10.50
18.00
31.80
5.00
36.50
4.20
355.80

3.99
0.31
0.20
65.71
2.95
5.06
8.94
1.41
10.26
1.18
100%

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Actividad Econmica
La agricultura tradicional se constituye como la principal actividad econmica de
la localidad de Cueva de las Pavas, la misma que genera empleo e ingresos para el
40.28% de la poblacin, El clima es favorable para esta actividad, permitiendo que
en sus tierras crezcan variedades de frutas. La actividad agropecuaria es
complementaria, es decir se da en pequeas proporciones, bsicamente a travs de
la crianza de ganado porcino, tambin de animales menores como cuyes y aves de
corral.
Al igual que la agricultura, la actividad agropecuaria slo es destinada para el
autoconsumo. En cuanto a la comercializacin de sus productos es bastante
insipiente.
Finalmente en la localidad de Cueva de las Pavas los cultivos que predominan son:
zapote, naranja, mandarina y hierbas medicinales como sangre de grado, matico;
con lo que se nota la dependencia de productos tradicionales que se desarrolla
mediante obreros agrcolas.
c. Pobreza
Sus posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico de la provincia de
Leoncio Prado se encuentran en promedio con los restos de las provincias del
departamento de Hunuco, pero con mucho por trabajar en la pobreza ya que
tiene un indicador de 44.45% y una poblacin en pobreza extrema de 11.5% como
se puede apreciar en el siguiente cuadro.
CUADRO N 10
HUNUCO POBREZA PROVINCIAL 2007 2009

POBREZA (%) 1/
POBREZA EXTREMA (%) 2/
2007
2009 DIF.
2007
2009 DIF.
PACHITEA
81,9
80,2
-1,7
44,1
52,8
8,7
YAROWILCA
85,2
78,4
-6,8
45,7
51,4
5,7
DOS DE MAYO
78,8
78,4
-0,4
39,8
47,4
7,6
HUACAYBAMBA
76,1
77,8
1,7
37
50,6
13,6
MARAON
68,7
75,3
6,6
31,4
46,1
14,7
HUAMALIES
76,5
71,2
-5,3
35,1
43,3
8,2
AMBO
68,8
69,6
0,8
28,8
37,3
8,5
LAURICOCHA
66,9
64,4
-2,5
26,6
33,4
6,8
PUERTO INCA
48,2
55,1
6,9
13,3
23,9
10,6
HUNUCO
52,8
51,9
-0,9
21,2
26,8
5,6
LEONCIO PRADO
43,7
44,5
0,8
11,3
15,2
3,9
1/ Porcentaje de la poblacin con gastos por debajo del valor de la canasta
bsica de alimentos y no alimentos.
2/ Porcentaje de la poblacin con gastos por debajo del valor de la canasta
bsica de alimentos
Fuente: Per: Atlas de la Pobreza 2007 2009 BID-CIES.
Elaboracin: Equipo Tcnico.
PROVINCIA

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

A nivel distrital, el distrito de Mariano Dmaso Beraun esta categorizado con un


nivel de Quintil (1) la poblacin por lo cual significa los ms pobres, como se
puede ver en el mapa de incidencia de pobreza de 43.7%. El 72% de la poblacin
de Cueva de las Pavas carecen de agua y el 57% de total de nios de entre 6-9 aos
se encuentran con altas tasas de desnutricin, tambin tiene un ndice de
Desarrollo Humano promedio a nivel distrital que viene a ser de 0.5482 segn los
indicadores del censo del 2007.
d. Caractersticas Demogrficas
Segn los resultados obtenidos del trabajo de campo para la formulacin del
presente proyecto la localidad de Cueva de las Pavas, se analizaron las principales
caractersticas demogrficas de la poblacin, como son la densidad por vivienda y
las personas por sexo y edad. El nmero de personas por vivienda con mayor
porcentaje la componen familias con 5 y 4 personas, seguido de 7,6 y 3 personas y
en menor proporcin 2 y 1 personas por vivienda.
CUADRO N 11
NMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA

NMERO DE PERSONAS / VIVIENDA


1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Equipo Tcnico.

PORCENTAJE
0.95
1,90
8.57
30.48
33.33
11.43
13.33
0.01
100%

El promedio de personas por vivienda en la localidad de Cueva de las Pavas, es de


3.58 habitantes por vivienda. Segn el censo 2007, la provincia Leoncio Prado
concentra un total de 116,965 habitantes, en tanto a nivel distrital, el distrito de
Cueva de las Pavas alberga 9,332 habitantes entre urbano y rural.
Como la poblacin afectada se ubica zona urbana de la localidad de Cueva de las
Pavas, la poblacin beneficiaria de la zona urbana es de 334 habitantes proyectada
al ao 2014.
Tasa de Crecimiento
Por lo tanto la tasa de crecimiento promedio anual a utilizar para la proyeccin de
la demanda: ser de 1,28%, que es tasa de crecimiento intercensal 2007 1993 Del
distrito Mariano Dmaso Beraun. (Ver anlisis de demanda)

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

e. Salud
El Distrito de Mariano Dmaso Beraun cuenta con 5 Puestos de Salud (Bella,
Cayumba, Las Palmas, Tambillo Grande, Puente Prez), que brindan atencin de
salud a los pobladores del distrito. Este Puesto tiene demanda cada vez ms
creciente, funciona en un local propio. Segn Informacin Proporcionado por el
Puesto Salud Cayumba, las enfermedades de mayor incidencia son las Infecciones
Intestinales, y parasitosis, presentados en mayor grado en nios menores de 5
aos. Los mismos que se muestran en el cuadro adjunto.
Los malos hbitos de higiene de la poblacin de la localidad de Cueva de las
Pavas, es una forma de vida natural de los habitantes, el convivir en hacinamiento,
al no contar con un adecuado sistema de Agua y desage, la poblacin por el bajo
nivel de educacin e ingresos econmicos no toman en cuenta el mejorar sus
hbitos de higiene a pesar del esfuerzo de algunas organizaciones no
gubernamentales que trata el tema y trabaja con la poblacin de la zona.
La poblacin con el liderazgo de sus autoridades, se organizan a su manera para
realizar la limpieza pblica de sus sectores.
f. Educacin
El 17.2% de la poblacin de Cueva de las Pavas es analfabeta. Los aos promedio
de escolaridad, slo un 75% de la poblacin a nivel del distrito de Cueva de las
Pavas tiene acceso a la educacin entre las edades de 6 a 24 aos. Los aos
promedio de Escolaridad oscila entre el 6 a 11 aos en los grados de primaria. Los
aos promedio de escolaridad del Jefe de Familia oscila entre primaria completa e
incompleta.
A continuacin podemos mencionar algunas de las principales caractersticas de la
infraestructura educativa:
Carencias de recursos para mantenimiento de la infraestructura y servicios
bsicos.
Falta de equipamiento y mobiliario.
Falta de capacitacin al docente por parte de ministerio de educacin.
Carencia de apoyo por parte de los padres de familia en la formacin de
sus hijos.
g. Otros Servicios Existentes

La poblacin de Cueva de las Pavas cuenta con el servicio de agua potable y


alcantarillado, no logrando coberturar al 100% de la poblacin urbana de la
localidad, actualmente se cuenta con un PIP viable el mismo que dar solucin
integral a este problema.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

En la localidad de Cueva de las Pavas existe infraestructura instalada para la


prestacin del servicio de alumbrado pblico y domiciliario que cobertura a toda
la localidad.
Cuenta con la cobertura de la seal celular mvil de MOVISTAR y CLARO.

3.1.3. Diagnstico de los servicios.


Las condiciones actuales de proteccin de las unidades productoras de servicio
contra las inundaciones son nulos por lo que los terrenos riberas al rio se
encuentran totalmente deteriorados por la socavacin, embalsamiento, erosin e
inundacin del Rio Huallaga y la escorrenta de las lluvias. Por aumento de la
precipitacin pluvial en los meses de diciembre a marzo, las lluvias son intensas,
por tanto genera la erosin del suelo e inundacin.
Considerando que es necesario proveer seguridad a las familias, la poblacin
afectada se ha visto obligada a solicitar a sus autoridades la solucin del peligro de
inundaciones y escorrenta en poca de lluvias.
Las avenidas mximas del Rio Huallaga en el tramo de la localidad de Cueva de
las Pavas, son sin duda una seria amenaza que peridicamente en la temporada de
lluvias pone en riesgo o afecta las unidades productoras de servicio; la seguridad
de las personas, viviendas, servicios de pblicos y vas de acceso en el rea urbana
daando y erosionando los suelos disminuyendo la calidad, y los metrados de las
viviendas.
En tal sentido, con miras mejorar el resultado de la defensa riberea, la poblacin
afectada propone el mejoramiento de las obras identificadas y construccin de
infraestructura de defensa riberea y para la escorrenta de lluvias, los cuales se
complementaran con actividades de reforestacin y trabajos de mantenimiento.
De la imagen precedente podemos sealar que la intervencin del proyecto se
encuentra en la margen izquierda del rio Huallaga, a orillas del rio se ubica la
localidad de Cueva de las Pavas, la zona de estudio que est ubicada en la rivera
del Rio Huallaga margen izquierda de la localidad de Cueva de las Pavas y dentro
de la zona urbana en las calles y viviendas, en la visita de campo se observ que a
lo largo del tramo (rio y zona urbana) no existe ninguna intervencin hecha por la
mano del hombre.
En las siguientes fotografas se muestran las condiciones actuales de las zonas a
intervenir.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

FOTOGRAFA N 01

La colmatacin de cauce del rio Huallaga en el tramo de estudio, el cual se


convierte en un peligro constante en pocas de crecida debido a que se encuentra a
pocos metros de la carretera central y de localidad de Cueva de las Pavas.
FOTOGRAFA N 02

Como se observa no existe ninguna proteccin de defensa riberea el cauce del rio
en pocas de lluvia existe el peligro del desborde del rio.
La localidad de Cueva de las Pavas a la margen derecha del rio Huallaga junto a la
carretera central, en este tramo de igual forma no existe ninguna proteccin de
defensa riberea ni muchas menos forestaciones ya que estas fueron siendo
removidas debido al crecimiento de las aguas de rio huallaga.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

FOTOGRAFA N 03

Se puede observar sacos de arena cerca a las orillas del rio como una forma de
evitar desbordes del rio en pocas de crecida. Y en la siguientes fotografas se
aprecia la localidad de cueva de las pavas el cual est ubicada a unos pocos metros
de la orilla del rio.
FOTOGRAFA N 04

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

FOTOGRAFA N 05

La fotografa muestra una de las chacras de la localidad de Cueva de las Pavas


donde se puede apreciar al fondo el rio Huallaga.
FOTOGRAFA N 06

La fotografa muestra una vivienda y a espaldas de esta el rio Huallaga, poniendo


en situacin de peligro de los habitantes de las viviendas, esto se origina sobretodo
en pocas de lluvias, por otro lado existe el peligro del colapso de las viviendas
debido a la caracterstica de las construcciones de las mismas (precariamente); esto
ocasiona que los pobladores en pocas de lluvias estn en constante presin
sicolgica debido a las fuertes lluvias y a la precariedad de sus viviendas.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Actualmente a nivel de la localidad y distrital no se tiene conformado un Comit


Distrital de Defensa Civil, a nivel normativo el Alcalde es el quien preside dicho
comit.
a. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
Temporalidad
La poblacin de la localidad de Cueva de las Pavas est expuesta a posibles
inundaciones por ms 20 aos, en los ltimos aos se ha percibido daos a las
viviendas por las filtraciones y lo peor es que se est perdiendo hectreas de
terreno urbano provocadas por el rio Huallaga; esta localidad est conformada por
83 familias que est compuesta en promedio por 3.58 habitantes, que hacen un
total de 297 habitantes que no cuentan con los adecuados servicios de proteccin
contra inundaciones y escorrenta de lluvias.
Relevancia
La situacin negativa que se plantea resolver es de ndole permanente o
estructural, porque permitir dotar de las condiciones fsicas necesarias para
proteger contra inundaciones; las familias cercanas a la orilla del rio esta
propensos a sufrir erosiones provocada por rio Cueva de las Pavas que no est
protegido en la actualidad las viviendas estn propensas a colapsar lo que podra
generar graves daos personales, lo cual como es de entender genera
consecuencias negativas en las actividades socioeconmicas y causa malestar
sicolgico. El problema se agudiza en poca de lluvias.
Grado de Avance
Se calcula que el 100% de la poblacin de la localidad de Cueva de las Pavas se
encuentran propensas a la erosin y escorrenta de lluvias, mientras que para el
ao 2024 este ratio se mantendr en el mismo porcentaje en caso de no ejecutarse el
proyecto. Este es un problema de proteccin de la poblacin.
b. Intentos de soluciones anteriores
No se presenci ninguna solucin total o parcial frente a posibles peligros. Se ha
observado esfuerzos realizados por los pobladores de la zona y de la
Municipalidad de Mariano Dmaso Beraun, con limpieza del cauce del rio mas no
de las calles en la zona urbana, no pudiendo resolver el problema.
c. Posibilidades y limitaciones
La Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun tiene la disposicin poltica
y la limitacin financiera para solucionar este problema, se encargara de buscar el
financiamiento de este proyecto juntamente con la participacin de la poblacin de
la zona en estudio, de igual forma los pobladores participarn en la operacin y
mantenimiento y forestacin del cauce del rio, por lo que se ha dispuesto tomar las

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

acciones necesarias para cumplir este cometido a travs de los canales


correspondientes, as mismo la Municipalidad tiene la potestad de atender por lo
que se encuentra dentro de su jurisdiccin.

3.2.

Definicin del problema, causas y efectos.


Una vez sealadas los principales problemas que afectan a las zonas adyacentes al
cauce del Rio Huallaga y las calles de la zona urbana; as como la actividad
socioeconmica de la poblacin se ha determinado que la estructura que
fundamenta y ocasiona el problema es el riesgo de prdida de la propiedad
privada y pblica adyacente al cauce del Rio Huallaga y calles aledaas a la
generada por la escorrenta de lluvias por socavacin, erosin e inundacin. El
rea crtica se encuentra en la zona urbana de la localidad de Cueva de las pavas.
Por lo que ser necesario el planteamiento de acciones que permitan en primer
lugar proteger a las orillas del efecto erosivo al que se ve sometido en la
actualidad, sobretodo en poca de mximas avenidas y en segundo lugar la
proteccin de las viviendas y pobladores en la zona urbana por escorrenta de
lluvias. Las obras de encauzamiento dentro de las que se tienen a las defensas
ribereas, tienen por finalidad evitar los daos que se produciran como
consecuencia de la erosin y desborde del rio Huallaga en pocas de lluvia.

3.2.1. Definicin del problema central


El problema central de define como Vulnerabilidad de las viviendas y unidades
productoras de Servicio de la Localidad Cueva de las Pavas Ante la Presencia de
Avenidas Extremas del ro Huallaga

3.2.2. Anlisis de causas


a. Causas directas
Se considera las siguientes causas directas:

Colmatacin, erosin y socavacin del cauce del rio Huallaga


Inadecuados hbitos preventivos de la poblacin.

b. Causas indirectas
A su vez las principales causas indirectas identificadas son:

Insuficiente infraestructura de proteccin contra inundaciones ante


mximas avenidas del rio Huallaga.
Inexistencia de programas de educacin en Defensa Civil y prevencin de
desastres.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

3.2.3. Anlisis de efectos


a. Efectos Directos
Entre los efectos directos causados por el problema tenemos:
Alta probabilidad de prdida de reas urbanas, acceso vial e
infraestructura pblica.
Probabilidad de accidentes y prdidas de vidas humanas.
Disminucin del valor econmico de las reas adyacentes al cauce del rio
Maran y viviendas adyacentes a las calles paralelas a la Institucin
Educativa Integrada.
b. Efectos Indirectos

Una vez analizado los efectos directos los cuales generan los siguientes efectos
indirectos:

Altos costos para el Estado y los pobladores en sustitucin de reparacin


de los daos causados.

Que a su vez produce un efecto final que es:


Retraso Socioeconmico de la Poblacin en la Localidad de Cueva de las Pavas.
A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos:

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

GRAFICO N 03
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Retraso socioeconmico de la poblacin en la
localidad de Cueva de las Pavas.

Efecto Indirecto
Altos costos para el Estado y los pobladores en
sustitucin de reparacin de los daos causados.

Efecto Directo
Alta probabilidad de prdida de
reas urbanas, acceso vial e
infraestructura pblica.

Efecto Directo
Probabilidad de accidentes y
prdidas de vidas humanas.

Problema Central
Vulnerabilidad de las viviendas y unidades productoras de Servicio de
la Localidad Cueva de las Pavas Ante la Presencia de Avenidas
Extremas del ro Huallaga

Causa Directa

Colmatacin, erosin y
socavacin del cauce del rio
Huallaga.

Causa Indirecta

Insuficiente infraestructura de
proteccin contra inundaciones
ante mximas avenidas del rio
Huallaga.

Causa Directa
Inadecuados hbitos preventivos
de la poblacin.

Causa Indirecta
Inexistencia de programas de
educacin en Defensa Civil y
prevencin de desastres.

Elaboracin: Equipo Tcnico.

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3.3.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Objetivo del proyecto, medios y fines


3.3.1. Objetivo central
El objetivo del presente proyecto es: Proteccin de la zona urbana y unidades de
servicio de la localidad de Cueva de las Pavas ante la presencia de avenidas
extremas del ro Huallaga en la margen izquierda y por escorrenta de lluvias
GRAFICO N 04
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL
Vulnerabilidad de las viviendas y unidades
productoras de Servicio de la Localidad
Cueva de las Pavas Ante la Presencia de
Avenidas Extremas del ro Huallaga

OBJETIVO CENTRAL
Proteccin de las viviendas y unidades
productoras de Servicio de la Localidad
Cueva de las Pavas Ante la Presencia de
Avenidas Extremas del ro Huallaga

Elaboracin: Equipo Tcnico.

Objetivos Especficos
La disminucin de la erosin, la mitigacin de los efectos de la agravacin y el
cambio de hbitos preventivos, se sintetiza en los siguientes objetivos especficos.

Construccin de infraestructura para proteccin contra inundaciones de


orillas y calles e implementacin de labores de limpieza del cauce.
Implementacin de programas de capacitacin a los beneficiarios en
distintos aspectos relacionados a prevencin de desastres y concientizacin
para el mantenimiento del servicio de proteccin contra inundaciones.

3.3.2. Anlisis de medios


a. Medios de Primer Nivel
Como medios de primer nivel se han considerado:
Des colmatacin, erosin y socavacin del cauce del rio Huallaga
Adecuados hbitos preventivos de la poblacin.
b. Medios Fundamentales
A su vez, los medios fundamentales son los siguientes:

Suficiente infraestructura de proteccin contra inundaciones ante mximas


avenidas del rio Huallaga.
Existencia de programas de educacin en Defensa Civil y prevencin de
desastres.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

3.3.3. Anlisis de fines


a. Fines Directos
Entre los fines directos que se esperan lograr tenemos:
Baja probabilidad de prdida de reas urbanas, acceso vial e infraestructura
pblica.
Baja probabilidad de accidentes y prdidas de vidas humanas.
b. Fines Indirectos

Los cuales garantizan el siguiente fin indirecto:


Disminucin de los costos para el Estado y los pobladores en sustitucin de
reparacin de los daos causados.
Que a su vez garantiza el siguiente fin ltimo:
Elevar el nivel socioeconmico de la poblacin en la localidad de Cueva de las
Pavas.
A continuacin se presenta el rbol de medios y fines:

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

GRAFICO N 05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Elevar el nivel socioeconmico de la poblacin en
la localidad de Cueva de las Pavas

Fin Indirecto
Disminucin de los costos para el Estado y los
pobladores en sustitucin de reparacin de los
daos causados..

Fin Directo
Baja probabilidad de prdida de
reas urbanas, acceso vial e
infraestructura pblica.

Fin Directo
Baja probabilidad de accidentes y
prdidas de vidas humanas.

Objetivo Central
Proteccin de las viviendas y unidades productoras de Servicio de la
Localidad Cueva de las Pavas Ante la Presencia de Avenidas Extremas
del ro Huallaga

Medios de Primer Nivel


Descolmatacin, erosin y
socavacin del cauce del rio
Huallaga

Medios Fundamentales
Suficiente infraestructura de

proteccin contra inundaciones


ante mximas avenidas del rio
Huallaga.

Medios de Primer Nivel


Adecuados hbitos preventivos de
la poblacin.

Medios Fundamentales
Existencia de programas de
educacin en Defensa Civil y
prevencin de desastres.

Elaboracin: Equipo Tcnico.

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3.4.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Determinacin de las alternativas de solucin.


3.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
Medio Fundamental 1: Suficiente infraestructura
inundaciones ante mximas avenidas del rio Huallaga.

de

proteccin

contra

Medio Fundamental 2: Existencia de programas de educacin en Defensa Civil y


prevencin de desastres.
Para el planteamiento de acciones se han analizado los medios fundamentales, se
determina que el Medio Fundamental 1 es imprescindible y el Medio Fundamental
2 es no imprescindible.
Los Medios Fundamentales imprescindible son el eje de la solucin del problema
identificado mientras el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central.
CUADRO N 12
RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTAES

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS


IMPRESCINDIBLE
NO IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Suficiente infraestructura de proteccin contra
inundaciones ante mximas avenidas del rio Huallaga.

Existencia de programas de educacin en Defensa


Civil y prevencin de desastres.

Elaboracin: Equipo Tcnico.

3.4.2. Identificacin de las acciones


Las acciones planteadas en el presente proyecto tienen como objetivo solucionar el
problema de forma integral, el cumplimiento de las acciones son condiciones
necesarias mas no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales.
Una vez cumplido los medios fundamentales se solucionarn el problema
identificado.
Se procede a plantear las acciones para cada uno de las medias fundamentales
propuestas anteriormente.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 13
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES

Medio Fundamental 1
Suficiente infraestructura de proteccin contra inundaciones ante mximas avenidas del rio Huallaga.
Accin 1.1 - Construccin de la defensa riberea con 700 m de muro de concreto armado
Accin 1.2 - Construccin de 700m de veredas de concreto Fc=210 kg/cm2
Accin 1.3 - Medidas de mitigacin ambiental
Elaboracin: Equipo Tcnico.

En el medio fundamental 1 las acciones 1.1, 1.2 y 1.3 son complementarios.


Para alcanzar el propsito del proyecto, existen dos posibles alternativas de
solucin, las cuales se describe en el siguiente tem.

3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin


En la actualidad la poblacin de la localidad de Cueva de las pavas no cuenta con
un sistema de proteccin, siendo por tanto los sistemas proyectados nuevos
De lo anterior, se plantean dos alternativas de solucin para el proyecto:
CUADRO N 14
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA
01

ALTERNATIVA
02

Construccin de la defensa riberea 700m de muro de concreto armado


Construccin de 700m de veredas de concreto Fc=210 kg/cm2
Medidas de mitigacin ambiental

Construccin de la defensa riberea con 700m de muro de concreto


armado con contrafuertes
Construccin de 700m de veredas de concreto Fc=210 Kg/cm2
Medidas de mitigacin ambiental

Elaboracin: Equipo Tcnico.

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IV.

FORMULACIN

4.1.

Horizonte de evaluacin

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, en la cual el


ao 0 est destinado a la fase de pre inversin e inversin. Los 10 aos estn
destinados para la etapa de post-inversin.
La fase de Inversin y la post inversin est determinada de acuerdo a la vida til
del activo principal infraestructura de defensa.
As mismo cabe mencionar que las alternativas propuestas se diferencian en muros
de contencin, por lo que el cronograma de ejecuciones es el mismo para la
alternativa seleccionada.

4.1.1. Fase de pre inversin y duracin


Como se describi anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversin pblica se
inicia con la pre inversin que comprende con la elaboracin de los estudios de y
factibilidad.

4.1.2. Fase de inversin, sus etapas y su duracin


La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en
marcha u operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta
fase incluyen:

El desarrollo del expediente tcnico, la misma que se estima que se


realizara en el mes de enero.
La ejecucin del proyecto, que incluye la construccin de la infraestructura
del servicio de proteccin contra inundaciones se estima que se realizara en
05 meses, as mismo se estima que la elaboracin del expediente se
realizara en 02 meses.

4.1.3. Fase de post inversin y sus etapas


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de
los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculado con
los recursos necesarios para ello: personal, insumos, materiales estar cargo de los
beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun.
La poblacin beneficiaria, contara con el 100% de la capacidad del proyecto
(servicios de proteccin contra inundaciones) en su primer ao de operacin
(2015), a partir del 2015 hasta el 2024, el horizonte de evaluacin es de 10 aos, en
los cuales se deben de alcanza los objetivos de impacto que propone el proyecto.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

4.1.4. Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo


El horizonte de evaluacin de la presente intervencin de cada alternativa est
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin
la cual es de 10 aos. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por
dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo
largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda para el
presente caso de estima un horizonte de evaluacin de 10 aos.
En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrn considerar los
valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de
reponer aquellos, para el presente caso activos con una vida til menor que el
horizonte de evaluacin definido.

4.1.5. Organizacin de las fases y etapas de los proyectos alternativos


La etapa de pre inversin est encargada de la formulacin y viabilizaran del
presente PIP, seguidamente se procede a la elaboracin del expediente tcnico el
cual se realizara en 02 meses, y la ejecucin de la obra se realizara en 05 meses.
CUADRO N 15
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

AOS
AOS

AO 0

10

PRE INVERSIN

INVERSIN

POST INVERSIN

FASES

Elaboracin de estudios a
nivel de perfil

Proceso de
licitacin, estudios
definitivos y
ejecucin fsica del
proyecto.

Operacin y mantenimiento del proyecto

TIEMPO

30 das

07 meses

120 meses

Elaboracin: Equipo Formulador.

4.2.

Anlisis de la Demanda
4.2.1. La poblacin de referencia
La poblacin de referencia para nuestro proyecto corresponde a la poblacin de
toda la provincia de Leoncio Prado, poblacin estimada en 116,965 habitantes para
el ao 2007 segn el Censo INEI.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

En base a la informacin del prrafo precedente se proyecta la poblacin


referencial utilizando la tasa de crecimiento poblacional del distrito (1.28%)1 para
un periodo de 10 aos con la siguiente metodologa

Pf Pi (1 r ) n
Dnde:

Pf : Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.


Pi : Poblacin en el ao base (conocida)
r : Tasa de crecimiento anual
n : Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 15
PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL

AO

POBLACIN
REFERENCIAL

2014

127,827

2015

129,459

2016

131,112

2017

132,786

2018

134,482

2019

136,198

2020

137,937

2021

139,698

2022

141,482

2023

143,288

2024
145,118
Fuente: INEI Censo Nacional 1993 y 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico.

Caractersticas generales de la poblacin. La poblacin de residentes est


conformada en su mayora por personas de nivel socio econmico B y C.

4.2.2. Poblacin beneficiaria directa


En cuanto a la poblacin beneficiaria directa diremos que es la que se encuentra en
el Distrito de Mariano Dmaso Beraun.

Tasa de crecimiento obtenido teniendo en cuenta la poblacin de la provincia de Leoncio Prado, censos 1993
1

(979312) y 2007 (116,965) con la metodologa siguiente

Pf n
r
1 , (Pf) Poblacin en el ao t,
Pi

que vamos a estimar. (Pi) Poblacin en el ao base (conocida), (r) Tasa de crecimiento anual y (n) Nmero de
aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

En el presente proyecto se ha considerado como beneficiarios e involucrados


directos del proyecto a los todos los vecinos residentes del distrito de Mariano
Dmaso Beraun, los mismos que para el ao 2007, se estima que residen un total
de 9,332 personas, datos que se obtienen del censo del INEI 2,007. Ver siguiente
cuadro.
Es oportuno precisar que para realizar la proyeccin de los beneficiarios directos
se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Leoncio Prado
(1,28%), para un horizonte de evaluacin de 10 aos, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro.

AO
2014

CUADRO N 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA
POBLACIN REFERENCIAL
DISTRITAL
127.827

10.199

2015

129.459

10.329

2016

131.112

10.461

2017

132.786

10.594

2018

134.482

10.730

2019

136.198

10.867

2020

137.937

11.005

2021

139.698

11.146

2022

141.482

11.288

2023

143.288

11.432

2024

145.118

11.578

Fuente: INEI Censo Nacional 1993 y 2007


Elaboracin: Equipo Tcnico.

El proyecto toma en cuenta la poblacin beneficiaria directa la misma que


proyectada y promediada y tomando al ao 2013 como el ao 0, hace un total de
801 personas beneficiarias y al finalizar el periodo de evaluacin 1,034 personas.
La demanda
La demanda est definida por la necesidad de contar con una infraestructura que
mitigue o anule el impacto negativo percibido por los pobladores del rea de
influencia. La infraestructura de defensa, sern requeridos por:
Poblacin Directa, que tienen sus viviendas aledaas al huayco.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida la cantidad de
pobladores que requieren del muro de contencin para salvaguardar las viviendas.
En este caso es la cantidad de 334 pobladores que se encuentran expuestos a la
inclemencia de las avenidas del huayco.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 18
DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA ACTUAL DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
Construccin de la defensa riberea
Construccin de la defensa riberea
con 700 ml de muro de concreto Recurso Critico no Adecuado
con 700 ml de muro de concreto
armado.
armado.

ITEM
01

Construccin de 700 m de veredas


Recurso Critico no Adecuado
de concreto.

02

Construccin de 700 m de veredas


de concreto.

FUENTE: Trabajo De Campo

4.3.

Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta actual
Actualmente, los lugares de las zonas adyacentes al cauce del Rio Huallaga y las
calles de la zona urbana, se encuentran prcticamente sin ningn tipo de
proteccin. Gran parte de los terrenos fueron arrasados paulatinamente por cause
del rio y por las escorrentas de la lluvias por socavacin. Por lo que se ha
observado que en estas zonas no se cuenta con obras de defensa como muros de
contencin y canales, dejando expuesto a la erosin y desborde del rio, as como
tambin inundacin y arrasamiento de las viviendas.
Esto significa que fsicamente no existe ningn tipo de infraestructura que
minimice la erosin e inundacin de las zonas aledaas al huayco, considerando
nula la oferta actual. Esto hace necesario el planteamiento de una solucin
definitiva e integral, como la que se busca con el presente proyecto.

4.3.2. Oferta con proyecto


Oferta de la infraestructura, La oferta Con Proyecto comprende la construccin
de muros de contencin de 700 ml en el margen izquierdo del rio Huallaga.
La construccin del canal y muro de contencin tiene la finalidad de mitigar los
daos ocasionados en las mrgenes del huayco, defensa contra desbordamientos,
as como de su preservacin, por la accin erosiva de las aguas.
Para evaluar a la oferta, tendremos que considerar el estado actual de la zona del
proyecto, las mismas que a continuacin se detallan.

ITEM

CUADRO N 19
PROYECCIN DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIN DE LA
PROYECCIN DE LA
CARACTERISTICAS
OFERTA
DEMANDA

01

Muro de proteccin

No
se
cuenta
con Recurso
infraestructura proteccin.
Adecuado

Critico

no

02

Construccin de verdeas de concreto

No
se
cuenta
con Recurso
infraestructura proteccin.
Adecuado

Critico

no

FUENTE: Trabajo De Campo

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4.4.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Balance oferta - demanda.


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no
existe oferta del canal y muro de contencin de defensa, en la situacin sin
proyecto, se obtiene que la demanda insatisfecha sea igual a la demanda
determinada en la seccin de anlisis de la demanda.
CUADRO N20
PROYECCIN DE OFERTA Y DEMANDA POR LA CANTIDAD DE POBLADORES
BENEFICIADOS

DESCRIPCIN

PROYECCIN AO 0 AL AO 10
3
4
5
6
7

10

Proyeccin de la
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
Demanda
Proyeccin de la
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta
BRECHA
A
CUBRIR
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
FUENTE: Trabajo De Campo

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que,


existe un dficit ya que la situacin actual es crtica, por lo que con el proyecto
dicho dficit se reducir en un 100%.
En cuanto a la infraestructura insatisfecha, a continuacin se presenta el dficit o
brecha calculado a partir de la demanda y la oferta actual. La brecha comprende
proveer de una infraestructura de defensa, dicho dficit luego del anlisis de la
demanda y oferta ser cubierto con las intervenciones siguientes, para cada uno de
los anlisis efectuados para la poblacin:

ITEM
01

CUADRO N 21
PROYECCIN DEL BALANCE ENTRE LA DEMANDA, OFERTA
BALANCE OFERTA ACTUAL DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
Construccin de la defensa riberea
Construccin de la defensa riberea
con 700 m de muro de concreto Recurso Critico no Adecuado
con 700 m de muro de concreto
armado.
armado.
Construccin de 700 m de veredas
Recurso Critico no Adecuado
de concreto.

02

Construccin de 700 m de veredas


de concreto.

FUENTE: Trabajo De Campo

4.5.

Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin


Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas podemos derivar
alternativas de solucin.
ALTERNATIVA I

Construccin de la defensa riberea con 700 m de muro de concreto


armado
Construccin de 700 m de veredas de concreto Fc = 210 Kg/cm2
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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Medidas de mitigacin ambiental


ALTERNATIVA II

Construccin de la defensa riberea con 700 m de muro de concreto


armado con contrafuertes
Construccin de 700 m de veredas de concreto Fc = 210Kg/cm2
Medidas de mitigacin ambiental

Anlisis de riesgo de desastres


El peligro existente constituye sin lugar a duda la amenaza de inundaciones,
erosiones y arrasamiento de las viviendas y tierras de cultivo de la localidad de
Cueva de las Pavas por las avenidas del rio en las pocas de invierno, lo que trae
como consecuencia prdidas materiales y econmicas.
Adems de exposicin de las integridad y seguridad de la poblacin.

4.6.

Costos a Precios de Mercado


4.6.1. Costos sin proyecto
Los costos sin proyecto, son los costos de operacin y mantenimiento de la
situacin actual; debido a que no existe una infraestructura de proteccin el costo
de mantenimiento es nulo.

4.6.2. Costos con proyecto


a. Inversiones
Se incluyen los requerimientos econmicos para las maquinarias, equipos,
materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la ejecucin,
posteriormente se agregan los costos indirectos. Los costos indirectos se refieren a
los gastos generales, utilidad, IGV, costos por la supervisin y elaboracin del
Expediente Tcnico.
Por lo mencionado lneas arriba los costos de inversin de la alternativa 01
asciende a S/. 9989,804.60 (Nueve Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil
Ochocientos Cuatro con 60/100 Nuevos Soles) y los costos de la alternativa 02
asciende a S/. 10174,672.52 (Diez Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos
Setenta y Dos con 52/100 Nuevos Soles). Ver el siguiente cuadro.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

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CUADRO N 22
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIN
CANTIDAD
ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Trabajos preliminares

GBL

85,910.04

85,910.04

Movimiento de tierras

GBL

535,701.11

535,701.11

Transporte

GBL

394,449.16

394,449.16

Muro de contencin

GBL

5,688,722.94

Veredas de concreto

GBL

105,324.39

5,815,097.64
105,324.39

Plan de manejo ambiental

GBL

Costo Directo
Gastos Generales 10%

GBL

Utilidad 8%

GBL

Sub Total
IGV 18%

GBL

Presupuesto de obra
Supervisin de obra

GBL

Expediente tcnico

GBL
PRESUPUESTO TOTAL

18,868.30

18,868.30

6,828,975.94

6,955,350.64

682,897.59

695,535.06

546,318.08

556,428.05

8,058,191.61

8,207,313.76

1,450,474.49

1,477,316.48

9,508,666.10

9,684,630.23

190,173.32

193,692.60

290,965.18

296,349.68

9,989,804.60

10,174,672.52

ELABORACIN: Equipo Formulador.

b. Costos de operacin y mantenimiento


El funcionamiento permanente de la infraestructura producir desgastes y
deterioros en su estado fsico, por lo que ser necesarios trabajos de reparacin y
restauracin eventual y permanente. La conservacin por realizar tendr como
objetivo mantenerla en buenas condiciones durante el tiempo de vida til.
Por lo mencionado lneas arriba los costos de operacin y mantenimiento
ascienden a S/. 106,926.91 (Ciento Seis Mil Novecientos Veintises con 99/100
Nuevos Soles).
CUADRO N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01 y 02
COSTO
COSTO
CONCEPTO
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
Remplazo de tubera de drenaje
Reparacin de muro
Limpieza mrgenes de huayco
Materiales y otros

M2

1492.40

8.68

M2

1937.76

40.51

M2

484.44

5.00

1.00

500.00

GLOBAl

COSTO DIRECTO
Gastos generales (3%)
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN (10% de costos total)
COSTO TOTAL

12,954.03
78,498.79
2,422.20
500.00
94,375.03
2,831.25
97,206.28
9,720.63
106,926.91

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

c. Costos incrementales
Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de
las alternativas planteadas, como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 24
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01
FASES/RUBROS

AO
0

10

FASE DE PREINVERSION
Trabajos preliminares

85,910.04

Movimiento de tierras

535,701.11

Transporte

394,449.16

Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
IGV 18%
Supervisin de obra
Expediente tcnico

5,688,722.94
105,324.39
18,868.30
682,897.59
546,318.08
1,450,474.49
190,173.32
290,965.18
FASE DE POSTINVERSION

O Y M CON PROYECTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento

106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91
9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

O Y M SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS
INCREMENTALES

9,989,804.60 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 25
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02
FASES/RUBROS

AO
0

10

FASE DE PREINVERSION
Trabajos preliminares

85,910.04

Movimiento de tierras

535,701.11

Transporte

394,449.16

Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
IGV 18%
Supervisin de obra
Expediente tcnico

5,815,097.64
105,324.39
18,868.30
695,535.06
556,428.05
1,477,316.48
193,692.60
296,349.68
FASE DE POSTINVERSION

O Y M CON PROYECTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento

106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91
9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

9,720.63

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

97,206.28

O Y M SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS
INCREMENTALES

10,174,672.52 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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V.

EVALUACIN

5.1.

Evaluacin Social

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

La Evaluacin Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribucin


de determinado Proyecto de Inversin Pblica (PIP), al bienestar de la sociedad.
Esto lo logramos mediante la comparacin de los beneficios sociales generados por
cada Alternativa de Solucin contra el Costo social Actual de cada una de ellas.

5.1.1. Beneficios Sociales


Los Beneficios son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo.
Los beneficios que generara la construccin de canal y muro de contencin, se han
identificado de la siguiente manera:

Proteccin de las reas de terrenos cercanas a los mrgenes del huayco.


Proteccin de la integridad fsica de la poblacin en general.
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Cueva de
las Pavas.
Brindar seguridad y bienestar a los pobladores.
Generar empleo temporal.

5.1.2. Costos Sociales


Dado que no se puede valorar monetariamente todo los beneficios del proyecto y
ajustndose a las pautas metodolgicas de acuerdo al manual metodolgico
general de identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de inversin
pblica, se utilizar como mecanismo de evaluacin al ndice de
Costo/Efectividad sobre la base de los costos incrementales a precios sociales.
Teniendo en cuenta lo descrito lneas arriba los costos de inversin a precios
sociales de la alternativa propuesta asciende a S/. 8334,037.84 (Ocho Millones
Trescientos Treinta y Cuatro Mil Treinta y Siete con 84/100 Nuevos Soles) y de la
alternativa 02 a S/. 8489,554.97 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve
Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 97/100 Nuevos Soles). Ver los siguientes
cuadros.

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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 26
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
Construccin de defensa riberea
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Bienes de origen nacional
Bienes de origen importado
Costo Directo

COSTOS
PRIVADOS

COSTOS
SOCIALES

F.C.

8,702,846.94

7,211,255.51

872,967.43

0.91

794,400.36

662,617.86
7,167,261.65

0.49

324,682.75

0.85

6,092,172.40

0.00

0.86

0.00

8,702,846.94

7,211,255.51

Gastos generales

805,819.16

0.85

684,946.29

Supervisin de obra

190,173.32

0.91

173,057.72

Expediente tcnico

290,965.18

0.91

264,778.31

PRESUPUESTO TOTAL

9,989,804.60

8,334,037.84

ELABORACIN: Equipo Formulador.


CUADRO N 27
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
COSTOS
COSTOS
DESCRIPCIN
F.C.
PRIVADOS
SOCIALES
Trabajos preliminares
8,863,898.86
7,345,994.82
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Bienes de origen nacional
Bienes de origen importado
Costo Directo

917,265.95

0.91

834,712.02

675,986.57
7,270,646.33

0.49

331,233.42

0.85

6,180,049.38

0.00

0.86

0.00

8,863,898.86

7,345,994.82

Gastos generales

820,731.38

0.85

697,621.67

Supervisin de obra

193,692.60

0.91

176,260.27

Expediente tcnico

296,349.68

0.91

269,678.21

PRESUPUESTO TOTAL

10,174,672.52

8,489,554.97

ELABORACIN: Equipo Formulador.

Por otra parte los costos de operacin y mantenimiento de las alternativas


propuestas a precios sociales asciende a S/. 44,089.29 (Cuarenta y Cuatro Mil
Ochenta y Nueve con 29/100 Nuevos Soles)

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 28
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Y 02

PRECIOS
PRIVADOS

CONCEPTO

PRECIOS
SOCIALES

F.C.

COSTO DE MANTENIMIENTO
12,954.03
78,498.79
2,422.20
500.00
94,375.03
2,831.25
97,206.28

Remplazo de tubera de drenaje


Reparacin de muro
Limpieza mrgenes de huayco
Materiales y otros
COSTO DIRECTO
Gastos generales (10%)
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN (10% de costos
total)
COSTO TOTAL
ELABORACIN: Equipo Formulador.

0.41
0.41
0.41
0.85

5,311.15
32,184.50
993.10
425.00
38,913.76
1,167.41
40,081.17

9,720.63

4,008.12

106,926.91

44,089.29

Los costos incrementales a precios de sociales, es igual a la diferencia de los costos


de la situacin con proyecto y los costos de la situacin sin proyecto con el
factor de ajuste de los precios de mercado. Los costos incrementales para la
evaluacin social son:
CUADRO N 29
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COMONENTES

AO
0

10

FASE DE PREINVERSION
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Bienes de origen
nacional
Bienes de origen
importado
Gastos generales

324,682.75
6,092,172.4
0

Supervisin de obra

173,057.72

Expediente tcnico

264,778.31

794,400.36

0.00
684,946.29

FASE DE POSTINVERSION
O Y M CON
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
O Y M SIN
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
COSTOS
INCREMENTALES

44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29
4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,334,037.84 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 30
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
COMONENTES

AO
0

10

FASE DE PREINVERSION
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Bienes de origen
nacional
Bienes de origen
importado
Gastos Generales
10%
Supervisin
de
obra
Expediente tcnico

834,712.02
331,233.42
6,180,049.38
0.00
697,621.67
176,260.27
269,678.21
FASE DE POSTINVERSION

O Y M CON
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
O Y M SIN
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
COSTOS
INCREMENTALES

44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29
4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

4,008.12

40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,489,554.97 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29

ELABORACIN: Equipo Formulador.

5.1.3. Metodologa de la Evaluacin Social.


Con la finalidad de evaluar el componente del servicio de proteccin contra
inundaciones se ha empleado la metodologa denominada anlisis costo
efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios
atribuibles a este. Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite
expresar los beneficios de este servicio en unidades no monetarias (poblacin
servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a
fin de lograr los objetivos del proyecto.
El ndice de costo efectividad para el servicio de proteccin contra inundaciones se
estim en base a las inversiones totales y los costos de operacin y mantenimiento
a precios sociales, y por el otro en base a la poblacin beneficiaria, como se observa
en los prximos cuadros para ambas alternativas.

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AO

CUADRO N 31
FLUJO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIN Y
FLUJO
MANTENIMIENTO
INVERSIN
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

8,334,037.84

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

POBLACIN
BENEFICIARIA

8,334,037.84

0.00

44,089.29

44,089.29

10,329

0.00

44,089.29

44,089.29

10,461

0.00

44,089.29

44,089.29

10,594

0.00

44,089.29

44,089.29

10,730

0.00

44,089.29

44,089.29

10,867

0.00

44,089.29

44,089.29

11,005

0.00

44,089.29

44,089.29

11,146

0.00

44,089.29

44,089.29

11,288

0.00

44,089.29

44,089.29

11,432

10

0.00

44,089.29

44,089.29

11,578

S/. 8,616,987.82

10,943

TOTAL VALOR ACTUAL A COSTOS SOCIALES (VACS)

ELABORACIN: Equipo Formulador.

AO

CUADRO N 32
FLUJO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIN Y
FLUJO
MANTENIMIENTO
INVERSIN
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

8,489,554.97

POBLACIN
BENEFICIARIA

8,489,554.97

0.00

44,089.29

44,089.29

10,329

0.00

44,089.29

44,089.29

10,461

0.00

44,089.29

44,089.29

10,594

0.00

44,089.29

44,089.29

10,730

0.00

44,089.29

44,089.29

10,867

0.00

44,089.29

44,089.29

11,005

0.00

44,089.29

44,089.29

11,146

0.00

44,089.29

44,089.29

11,288

0.00

44,089.29

44,089.29

11,432

0.00

44,089.29

44,089.29

11,578

S/. 8,772,504.95

10,943

10

TOTAL VALOR ACTUAL A COSTOS SOCIALES (VACS)

ELABORACIN: Equipo Formulador.

a. Valor Actual de los Costos (VACT)


Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de
costos durante el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos, para ello, se ha
utilizado como factor de actualizacin del 9% a precios sociales, teniendo en
cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

b. Estimacin del Ratio Costo - Efectividad


Para obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero se calculado el Valor Actual de
los Costos totales (VACT) de cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de
10 aos.
Metodologa Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios
VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 9% de Costo de Oportunidad del
Capital. Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor de
Actualizacin.
El N de Beneficiarios = 924 pobladores, durante el horizonte de evaluacin.
Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los
siguientes resultados.
Alternativa N 1
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el
servicio de proteccin contra inundaciones para la localidad de Cueva de las
Pavas, tiene un ICE de S/. 787.45. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 33
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 1
INDICADORES

RESULTADO
8,616,987.82

VACS

10,942.95

Total poblacin beneficiaria

787.45

ICE (S/. Por beneficiario)

ELABORACIN: Equipo Formulador.

Alternativa N 2
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el
servicio de proteccin contra inundaciones para la localidad de Cueva de las
Pavas, tiene un ICE de S/. 801.66. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 34
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 2
INDICADORES

RESULTADO
8,772,504.95

VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)

10,942.95
801.66

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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5.2.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un analisis de sesibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Los resultados del mismo dependeran de
factores externos del proyecto como puede ser en este caso la reaccin de las
personas ante la implememntacin del proyecto.
El analisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo efectividad para un
rango de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permite
establecer el grado de rendimiento del proyecto ante variaciones, de esta forma
ser necesario encontrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los
resultados y/o comportamiento de variables que mas influyen en el rendimiento
del proyecto.
Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos el siguiente
resultado.
CUADRO N 35
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
% DE VARIACIN

INVERSIN

VACT

C/E

30%

10,834,249.19

11,117,199.17

1,015.92

20%

10,000,845.41

10,283,795.39

939.76

10%

9,167,441.62

9,450,391.61

863.61

0%

8,334,037.84

8,616,987.82

787.45

-10%

7,500,634.05

7,783,584.04

711.29

-20%

6,667,230.27

6,950,180.26

635.13

-30%

5,833,826.49

6,116,776.47

558.97

ELABORACIN: Equipo Formulador.


CUADRO N 36
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
% VARIACIN

INVERSIN

VACT

C/E

30%

11,036,421.46

11,319,371.44

1,034.40

20%

10,187,465.96

10,470,415.95

956.82

10%

9,338,510.47

9,621,460.45

879.24

0%

8,489,554.97

8,772,504.95

801.66

-10%

7,640,599.47

7,923,549.46

724.08

-20%

6,791,643.97

7,074,593.96

646.50

-30%

5,942,688.48

6,225,638.46

568.92

ELABORACIN: Equipo Formulador.

Segn los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad realizado, encontramos


ante el escenario planteado la alternativa 01 es menos sensible respecto a la

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

alternativa 02, dado que durante el horizonte de evaluacin los beneficios


identificados son mayores que los costos.
GRAFICO N 06
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01 Y 02

INDICE COSTOS/EFECTIVIDAD

1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

% DE VARIACIN
ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

ELABORACIN: Equipo Formulador.

5.3.

Anlisis de Sostenibilidad
5.3.1. Arreglos institucionales para las Fases de Inversin y Operacin
Para el xito del proyecto es necesario que se implanten las actividades de
fortalecimiento institucional, comercial y operacional, como se plante en el
diagnstico realizado, para lo cual deber contar con personal tcnico responsable
y capacitado para tal fin. Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun, tiene el compromiso de buscar el financiamiento ante diferentes
organismos para la ejecucin del proyecto de inversin pblica.
En la fase de post inversin, la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso
Beraun, se compromete a dar operacin y mantenimiento correspondiente al
proyecto de inversin pblica declarados viables por la Municipalidad Encargada.
Es importante mencionar que todo documento de compromiso ser elaborada y
firmadas en la etapa de inversin, en el estudio definitivo del presente proyecto.

5.3.2. Organizacin y Gestin


Etapa de inversin
Las actividades de inversin estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de
Mariano Dmaso Beraun, que cuenta con la experiencia necesaria y el personal
calificado para llevar a cabo los diferentes procesos para la ejecucin de la obra.

Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun 64 | P g i n a

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Etapa de operacin y mantenimiento


En la etapa de Operacin y Mantenimiento la responsabilidad estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun con mano de obra, materiales,
equipos y herramientas; y de la poblacin beneficiaria organizada con mano de
obra no calificada de ser necesario.

5.3.3. Esquema de financiamiento de la inversin


La Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun, encargado de la gestin
del financiamiento del PIP gestionar tambin la elaboracin del expediente
tcnico y ejecucin del proyecto, as mismo contribuirn en la ejecucin del
proyecto.
Comit Provincial de Defensa Civil, con capacidad tcnica y logstica para poder
apoyar en la gestin de financiamiento para la ejecucin del proyecto y proceder a
su transferencia (entidad ejecutora del proyecto).
As mismo, la poblacin beneficiada y organizada, cumplir un rol vigilante para
que las obras permanezcan durante el horizonte del proyecto en buen estado y
operativa.

5.3.4. Participacin de los beneficiarios


La participacin de las entidades involucradas con el proyecto ha sido descrita en
el tem de participacin de los involucrados. Por lo que las entidades como: la
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun, el Comit Provincial de
Defensa Civil y la poblacin beneficiaria participarn activamente en todas las
fases del proyecto como corresponda.
En la fase de pre-inversin, la poblacin beneficiaria, como parte de la gestin del
proyecto est dispuesta a colaborar con la informacin necesaria para la
realizacin del estudio de pre inversin, con los datos reales de su situacin socio
econmico, culturales, sociales, histricos e indicadores econmicos de la
rentabilidad de este proyecto. La Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso
Beraun tiene como principal inters apoyar y promover el desarrollo socio
econmico de su jurisdiccin as como la bsqueda del financiamiento, para la
formulacin y evaluacin del proyecto de inversin. La Municipalidad Distrital de
Mariano Dmaso Beraun, se compromete asumir los gastos de pre inversin a
nivel de perfil. La poblacin beneficiaria est llana a colaborar en la realizacin del
estudio definitivo (Expediente Tcnico) y en los trabajos, con el aporte de la mano
no calificada, si amerita el caso.

5.3.5. Los probables conflictos que se pueden generar


El proyecto permite a la poblacin resolver los problemas que sern traducidos en
tener beneficios como: Proteccin de las reas de terrenos cercanas a los mrgenes

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

del huayco, Proteccin de la integridad fsica de la poblacin en general, mejorar la


calidad de vida de los pobladores y brindar seguridad y bienestar a los
pobladores. Frente a estos beneficios que tiene la poblacin el proyecto no
encuentra a ningn conflicto que podra ocasionar algn grupo social.

5.4.

Impacto Ambiental
La ejecucin de las obras que conforman el servicio de proteccin contra
inundaciones en la localidad de Mariano Dmaso Beraun, no se alterar el medio
ambiente, por cuanto los trabajos se desarrollarn en el rea urbana (rea ya
intervenida) y los impactos que pudieran presentarse durante el proceso
constructivo, tendrn baja incidencia y adems sern temporales.
Sin embargo, se ha identificado los impactos que podran presentarse en la etapa
de ejecucin y operacin.
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos
arqueolgicos que puedan encontrarse en la zona.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin.
Las Acciones de Mitigacin
No dejar materiales de instalacin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Impactos Ecolgicos por la Intervencin de la Zona:
Flora: En el mbito de la zona no se produce ninguna alteracin de la flora. Pues
no se altera en nada el rgimen existente ni el caudal ecolgico.
Fauna: No se produce ningn impacto.
Agricultura: No es afectada.
Ecosistema: El caudal ecolgico del ecosistema no es alterado, por el contrario,
precisamente el represamiento, entre otros fines es el de respetar el equilibrio
ecolgico.

Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun 66 | P g i n a

CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Impactos Positivos del Proyecto Integral:

Condiciones favorables para la planificacin urbana de la Localidad y su


expansin, al existir servicios de proteccin contra inundaciones definidos
garantizados en el largo plazo.
Fuentes de trabajo durante la ejecucin de la obra.
Oportunidad de promover urbanizaciones planificadas.
Satisfaccin social: Confianza en las autoridades y las instituciones.

Plan de Mitigacin Ambiental, Higiene y Seguridad Ambiental:


Tachos recolectores de Residuos Orgnicos e Inorgnicos.

Sern recipientes de material medianamente resistente, de dimensiones


mnimas de 0.50 MT de seccin por 0.60 MT de alto.
El material puede ser de plstico, madera, o cualquier otro que cuente con
la aprobacin del Supervisor.
Junto al tacho deber colocarse en lugar visible su letrero de identificacin
TACHO DE BASURA ORGANICA O TACHO DE BASURA
INORGNICA.
El tacho deber ser provisto de seguridad sobre todo contra la lluvia y
manipuleo de animales domsticos como el perro, por lo que ser colocado
a cierta altura o contar con una tapa de proteccin.

Micro Relleno Sanitario

En cada campamento se construir un relleno sanitario para depositar los


residuos slidos no reciclables.

Limpieza Permanente de Obra

Consiste en el recojo de materiales menores que pueden ser causa de dao


o accidentes a trabajadores y/o peatones. Igualmente el recojo de material
orgnico en general.

Reforestacin

Consiste en reponer la cobertura vegetal existente que previamente fue


retirada para la ejecucin de los trabajos. Se ejecuta en las zonas donde se
acondicionara la defensa riberea.

Educacin Ambiental

Charlas de Educacin Ambiental a Obreros, Trabajadores y Dirigentes:


Consiste en reuniones didcticas de sensibilizacin sobre temas
ambientales, as como seguridad e higiene, tambin sobre los beneficios del
proyecto de la proteccin contra inundaciones de la poblacin.

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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Monitoreo de Reforestacin:

Consiste en inspeccionar diariamente el cuidado y riego a las


reforestaciones del proyecto.

Calidad del Servicio:

Consiste en inspeccionar diariamente el cuidado de la calidad del servicio,


a travs de la percepcin ciudadana.

Recomendaciones para la Etapa de Post Ejecucin de la Obra:


Posteriormente a la ejecucin de la obra, la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun deber:

Organizar la participacin de los beneficiarios directos para la limpieza,


vigilancia y cuidado del muro de defensa as como de las plantaciones a ser
colocadas en la zona, para lo cual se han expresado su inters, conformidad
con el proyecto, entusiasmo y compromiso de participacin a travs de los
dirigentes de sus organizaciones.
Desarrollar charlas de educacin ambiental a la poblacin.
Efectuar el monitoreo de la calidad de los servicios y de la reforestacin.

Proteccin de Flora y Fauna:


Se ha previsto, planificado y presupuestado que donde exista cobertura vegetal,
esta ser retirada cuidadosamente fuera del rea de trabajo para luego ser
repuestas en zonas previamente recuperadas y protegidas. En cuanto a fauna no se
producen daos.

5.5.

Seleccin de Alternativa
Analizando la evaluacin del proyecto, se concluye que la Alternativa N 1 en el
servicio de proteccin contra inundaciones es viable por los indicadores que
muestra. La mencionada alternativa tiene un Valor Actual de Costos (VAC) de S/.
8614,958.02 e ndice de Costo Efectividad de 787.45. Por los datos indicados se
recomienda la implementacin de dicha alternativa.
CUADRO N 36
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 1
INDICADORES

RESULTADO
8,616,987.82

VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)

10,942.95
787.45

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

5.6.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Organizacin y gestin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad Distrital
de Mariano Dmaso Beraun, a travs de la unidad de infraestructura, con una
modalidad de administracin indirecta.
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la
unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun; entidad a la que se tiene a bien sugerir canalizar el proyecto a
travs de una ejecucin indirecta con la finalidad de garantizar el cumplimiento
del cronograma de inversiones citado en el presente documento.

5.7.

Plan de implementacin
En la etapa de pre inversin la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso
Beraun, asumir la responsabilidad con la elaboracin del estudio de pre inversin
a nivel de perfil, en la etapa de inversin los recursos provendrn de gestiones que
la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun, realice ante instituciones
pblicas como el Gobierno Regional de Hunuco, el Comit Provincial de Defensa
Civil, el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional, etc.
La implementacin fsica, se realizar en funcin al Cronograma Valorizado de
Ejecucin de Obra, en el cual se contemplan todas las actividades, metas y recursos
del proyecto.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

CUADRO N 37
CRONOGRAMA DE EJECUCIN ALTERNATIVA SELECCIONADA
N

01.00.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02.00.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03.00.00

04.00.0
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.02.00
04.02.01
04.03.00
04.03.01
04.03.02
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
06.00.00
06.01.00
06.01.00
06.01.01
06.02.00
06.02.01
06.02.01.01
06.02.01.02
06.02.01.03
06.03.00
06.03.01
06.03.02
06.04.00
06.04.01
06.05.00
06.05.01

INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA CON BANNER 3.60 X 2.40
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
CAMPAMENTO
TRANSPORTE DE MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACION Y ACOMODO DE DEPOSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120m
Y 1000m.
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE
1000m.
MURO DE CONTENCION
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS EN MURO
VARIOS
OBRAS DE ENCUZAMIENTO
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP DE 2" EN MUROS
VEREDAS DE CONCRETO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO
SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES
PLAN DE FORESTACION Y REFORESTACION
COMO PROTECCION DE CARRETERA
TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES
INSTALACION DE PLANTONES
SEALIZACION
SEALIZACION AMBIENTAL (1.00X0.50m.)
SEALIZACION AMBIENTAL (0.50x0.30m.)
MANEJO DE CANTERA
MANEJO DEL AREA DE CANTERA
MANEJO DE CAMPAMENTO
INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA

UNIDAD

METRADO

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

u
glb
km
glb
glb

1.00
1.00
0.70
1.00
1.00

791.70
35,000.00
647.30
6,051.01
43,614.22

ha
m3
m3
m2
m3
m3

0.84
18,306.66
4,390.72
10,710.00
17,018.13
6,815.10

1,184.11
4.23
28.61
2.26
16.50
3.91

85,910.04
791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
535,701.11
994.65
77,437.17
125,618.50
24,204.60
280,799.15
26,647.04

m3 -km

24,402.04

4.62

394,449.16
112,737.42

m3 -km

103,952.67

2.71

281,711.74

m2
m3
m2

10,132.50
16,022.00
173,740.98

378.94
40.51
6.02

m3

497.00

11.95

m3
m3

10,500.00
574.00

13.64
8.68

u
u
u

325.50
168.80

302.59
40.47

u
u

1.00
1.00

750.00
650.00

8,440.00
150.00
150.00

0.38
1.54
3.15

u
u

6.00
10.00

81.77
71.77

glb

1.00

1,000.00

3.00

304.45

m2
u
u

5,688,722.94
5,534,581.47
3,839,609.55
649,051.22
1,045,920.70
5,939.15
5,939.15
148,202.32
143,220.00
4,982.32
105,324.39
105,324.39
98,493.05
6,831.34
18,868.30
1,400.00
750.00
650.00
3,910.70
3,910.70
3,207.20
231.00
472.50
1,208.32
490.62
717.70
1,000.00
1,000.00
5,744.28
913.35

MES 01
1 2 3 4

MES 02
1 2 3 4

DESEMBOLSOS
MES 03
MES 04
1 2 3 4 1 2 3 4

MES 05
2 3 4

MES 06
2 3 4

791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
397.86
17,208.26

596.79
34,416.52
62,809.25
10,373.40
120,342.49

25,812.39
62,809.25
13,831.20
160,456.65

11,420.16

15,226.88

22,547.48

22,547.48

22,547.48

22,547.48

22,547.48

56,342.35

56,342.35

56,342.35

56,342.35

56,342.35

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14

767,921.91
129,810.24
209,184.14
5,939.15

47,740.00
1,660.77

125.00
108.33

47,740.00
1,660.77

125.00
108.33

47,740.00
1,660.77

125.00
108.33

125.00
108.33

49,246.53
3,415.67

49,246.53
3,415.67

125.00
108.33

125.00
108.33

3,207.20

231.00
472.50

490.62
717.70
166.67

166.67

166.67

166.67

166.67

166.67

913.35

Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun

70 | P g i n a

CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO
06.05.02
06.05.03
06.05.04
06.05.05
06.05.06
06.06.00
06.06.01
06.06.02
06.06.03
06.06.04
06.06.05
06.07.00
06.07.01
06.07.02

MICRORRELLENO SANITARIO
INSTALACION DE LETRINAS CON MADERAS DE LA ZONA
CLAUSURA DEL MICRORRELLENO SANITARIO
CLAUSURA DE LETRINAS
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
EDUCACION AMBIENTAL
CHARLA AL PERSONAL DE OBRA
CHARLA A LA COMUNIDAD
CHARLA A PROFESORES Y ALUMNOS
AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M.
POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL
PARTICIPACION CIUDADANA
FORMACION DE COMITE DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE ARTE
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE OBRA
SUPERVISION (2%)
COSTO TOTAL DE OBRA
COSTO POR MES

u
u
u
u
u

1.00
3.00
1.00
3.00
1.00

500.00
970.31
320.00
200.00
500.00

u
u
u
u
u

5.00
5.00
5.00
150.00
100.00

150.00
150.00
150.00
3.94
18.64

1.00

500.00

glb

1.00

400.00

500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
4,705.00
750.00
750.00
750.00
591.00
1,864.00
900.00
500.00
400.00
6,828,975.94
682,897.59
546,318.08
8,058,191.61
1,450,474.49
9,508,666.10
190,173.32
9,698,839.42

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
125.00
125.00
125.00
591.00
1,864.00
500.00
400.00
166,286.74
16,628.67
13,302.94
196,218.35
35,319.30
231,537.65
4,630.75
236,168.40
236,168.40

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

125.00
125.00
125.00

1,475,940.51
147,594.05
118,075.24
1,741,609.81
313,489.77
2,055,099.57
41,101.99
2,096,201.56
2,096,201.56

1,514,118.28
151,411.83
121,129.46
1,786,659.56
321,598.72
2,108,258.29
42,165.17
2,150,423.45
2,150,423.45

1,186,581.13
118,658.11
94,926.49
1,400,165.73
252,029.83
1,652,195.56
33,043.91
1,685,239.47
1,685,239.47

1,239,243.32
123,924.33
99,139.47
1,462,307.12
263,215.28
1,725,522.40
34,510.45
1,760,032.85
1,760,032.85

1,246,805.97
124,680.60
99,744.48
1,471,231.04
264,821.59
1,736,052.63
34,721.05
1,770,773.68
1,770,773.68

ELABORACIN: Equipo Formulador.

Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun 71 | P g i n a

CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS


DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO PRADO HUNUCO

5.8.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Matriz de Marco Lgico (MML)


CUADRO N 38
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE VERIFICACIN

Elevar el nivel socioeconmico


de la poblacin en la localidad Despus de un ao de terminado el proyecto se proteger las zonas aledaas al rio.
de Cueva de las Pavas.

Proteccin de la zona urbana y


unidades de servicio de la
localidad de Cueva de las Pavas
Despus de terminado el proyecto se tendr construido 700. m de muro de contencin para la
ante la presencia de avenidas
Informe de evaluacin ex - post
proteccin de las mrgenes del rio Huallaga.
extremas del ro Huallaga en la
margen derecha y por escorrenta
de lluvias.

ACCINES

COMPONEN
TES

FIN

INDICADORES

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

Realizacin de encuestas y censo local.

SUPUESTOS
Todos los beneficiarios tienen sus
terrenos saneados

-El caudal no supera el tope de los


muros de contencin.
-Mantenimiento adecuado de los
componentes estructurales

Infraestructura de proteccin
-Al primer ao el margen derecho del rio Huallaga en la localidad de Cueva de las Pavas debe Acta de terminacin de obra y liquidacin de La infraestructura construida es capaz
contra
inundaciones
ante
estar protegida de la colmatacin, erosin y socavacin.
obra.
de soportar las avenidas extremas del
mximas avenidas del rio
Reporte de INDECI
rio Huallaga.
Huallaga.

- Construccin de canal de
concreto (02 tramos)
- Construccin de alcantarilla
(02 unidades)
- Mitigacin de impacto
ambiental
- Construccin de muro de
gaviones

DESCRIPCIN
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Transporte
Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 18%
Presupuesto de obra
Supervisin de obra
Expediente tcnico
PRESUPUESTO TOTAL

CANTIDAD
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

ALTERNATIVA 01
85,910.04
535,701.11
394,449.16
5,688,722.94
105,324.39
18,868.30
6,828,975.94
682,897.59
546,318.08
8,058,191.61
1,450,474.49
9,508,666.10
190,173.32
290,965.18
9,989,804.60

Informe del responsable de la unidad


ejecutora.
Informe de avance de obra y cuaderno de
obra.
Comprobante de pago por supervisin.
Comprobante de pago por gastos generales.

Recursos financieros desembolsados de


acuerdo a programacin de obra

ELABORACIN: Equipo Formulador.

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VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

Conclusiones

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Luego del anlisis realizado para el proyecto: Instalacin del Servicio de


Proteccin Contra Inundaciones, Margen Derecho del Rio Maran y
Calles Laterales en la Localidad de Cueva de las Pavas, Distrito de Mariano
Dmaso Beraun, Provincia de Leoncio Prado Hunuco, se extraen las
siguientes conclusiones:
El Proyecto de Inversin Pblica se ha orientado teniendo en cuenta la
vulnerabilidad frente al riesgo de inundaciones en la localidad de cueva de
las pavas, por lo que se plantea dos alternativas de solucin.
El rea donde se proyectan los trabajos, se encuentra ubicada en la ribera
derecha del ro Huallaga en la localidad de Cueva de las Pavas, distrito de
Mariano Dmaso Beraun, provincia de Leoncio Prado, departamento de
Hunuco. En esta zona se encuentra asentada el 100 % de la poblacin de la
localidad de Cueva de las Pavas.
Con la ejecucin del proyecto se estar contribuyendo a mejorar el
desarrollo socioeconmico y ambiental de la localidad de Cueva de las
Pavas, mediante la reduccin del riesgo de la poblacin afectada.
La demanda de infraestructura de proteccin viene dada por la poblacin
afectada, as como las viviendas e infraestructura de servicios pblicos
existentes con riesgo de prdida por erosin, escorrenta de lluvias e
inundacin. El nmero de poblacin beneficiada con el proyecto es de 334.
Los costos del proyecto para la alternativa N 01, a precios de mercado,
ascienden a S/. 9989,804.60 nuevos soles. A precios sociales, estos son S/.
10174,672.52 nuevos soles.
La evaluacin social del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta el
coeficiente costo efectividad expresados en precios sociales, como resultado
la alternativa N 01 tiene un Valor Actual de Costos (VAC) de S/.
8,616,987.82 e ndice de Costo Efectividad de 787,45. Por los datos
indicados se recomienda la implementacin de dicha alternativa.
Los costos de mantenimiento ascienden a S/. 106,926.91 nuevos soles
anuales y estarn bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de
Mariano Dmaso Beraun, se compromete a dar operacin y mantenimiento
correspondiente al Proyecto de Inversin Pblica declarados viables.

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6.2.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Recomendaciones

Se recomienda mantener e incrementar las reas de vegetacin, para


disminuir los riesgos que se pueden presentar por erosin pluvial.
Se recomienda una vez declarado el perfil tcnico viable, continuar con la
etapa del ciclo de proyecto que corresponde a la elaboracin del
Expediente Tcnico y gestionar la bsqueda del financiamiento para su
ejecucin.

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VII.

ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

ANEXOS

Fotografas

Fotografa N 01 - Inspeccin de las zonas afectadas por las


autoridades de la zona

Fotografa N 02 - Inspeccin de las zonas afectadas por las


autoridades de la zona

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Fotografa N 03 - Zona en peligro de inundacin

Fotografa N 04 - Vivienda en peligro de inundacin

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Fotografa N 06 Vista de la carretera central adyacente al rio


Huallaga.

Fotografa N 07 Localidad de Cueva de las Pavas.

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ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN

Fotografa N 08 - Zona afectada por las mximas avistas del rio


Huallaga en pocas de lluvias.

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