Anda di halaman 1dari 8

USULAN KEGIATAN DAN KEBUTUHAN BARANG

TAHUN ANGGARAN 2016


A. Poli Saraf
Program

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen

Kegiatan

Peningkatan pelayanan poli saraf

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Input

Anggaran Biaya
Pelayanan
Kunjungan poli saraf Pasien JKN (rawat jalan)

Output
Pendapatan

Jam buka pelayanan poli saraf


Outcome

Anggaran Belanja
Komponen Biaya
1

Rincian Biaya
Jumlah
2

I. Biaya Operasional
A. Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai
- Tenaga PNS ( 6 orang x 12 Bulan )

2. Biaya Bahan
Alat Tulis Kantor
- Anak Hekter No. 10 (2 kotak x 12 bulan)

24

- Baterai Jam Dinding (1 buah x 12 bulan)

12

- Baterai remote (1 buah x 12 bulan)

12

- Baterai senter sedang (1 buah x 12 bulan)

12

- Hekter No.10 (1 kotak x 12 bulan)

12

- Kalkulator 16 digit (1 buah/tahun)

- Map Bolong (5 buah/tahun)

- Map File Box merk Pakar (1 buah x 12 bulan)

12

- Map Jepit / Bolong (2 buah x 12 bulan)

24

- Map Pakar 401 (1 buah x 12 bulan)

- Pembolong Kertas (3 buah x 12 bulan)

- Pencil Biasa (1 buah x 12 bulan)

12

- Pulpen Biasa (6 buah x 12 bulan)

72

- Rol (Mistar) Besi (1 buah x 12 bulan)

12

- Rol (Mistar) Plastik (2 buah x 12 bulan)

24

- Spidol permanen (2 buah x 12 bulan)

24

- Spidol Marker (2 buah x 12 bulan)

24

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

40

- Stip Pensil (1 buah x 12 bulan)

12

- Tinta Print Warna Hitam (1 kotak x 12 bulan)

12

- Tinta Print Warna (1 kotak x 12 bulan)

12

- Trigonal (1 kotak x 12 bulan)

12

- Flash Disk 16 GB (1 buah/Tahun)

CETAK
- Permintaan Pemeriksaan Radiologi (Paket II/B pasien JKA (4 blok x12 bulan)

48

- Protokol Terapi (2 rem x 12 bulan )

24

- Surat Kerterangan (istirahat) (1 Blok x 12 bulan)

12

- Surat Rujukan (4 Rem x 12 bulan)

48

- Surat Rujukan interen (4 Rem x 12 bulan)

48

Komponen Biaya

Rincian Biaya
Jumlah

BAHAN HABIS PAKAI ( BHP Obat dan Alat )


- Handskun non steril (1 kotak x 12 bulan)

12

- Alkohol 96% (1 Botol x 12 bulan)

12

- Masker (1 kotak x 12 bulan)

12

- Kasa meteran (1 gulung x 12 bulan)

12

- Sabun cair dettol (3 botol x12 bulan)

90

- Plester leukoplas (1 pcs x 12 bulan)

12

- Jelly ultrasonic (1 liter x12 bulan)

12

- Pita EKG (1 roll x 12 bulan)

12

3. Biaya Jasa Pelayanan


- Jasa BPJS 2016 (6 orang x 7 bulan)

42

- Jasa TPK PNS (6 orang x 12 bulan)

72

4. Biaya Barang dan Jasa


- Kursi Roda

- opthalmoskop

- kapas dan lidi

- baju periksa

- termometer digital

- timbangan

- jam dinding

- tangga tempat tidur

- tempat tidur pasien

- spatel tongue

- EEG

- EKG max 400

- Pen light

- refleks hammer

- garputala

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

41

- Stetoskop dewasa

Komponen Biaya
1

Rincian Biaya
Jumlah
2

- Stetoskop Anak

- Tong limbah injak

- ECG 12/6 channel recording

- Hand srub

24

- Hand soap

24

- Running Text

- Wifi

- CCTV

- Tongkat Pasien

- Racun Api

- Lampu baca hasil rongsen

- Gunting aff heting

Belanja Kontribusi Pelatihan Dokter Umum poli saraf


5. Biaya Pemeliharaan

- Kursi Roda
- Tempat Tidur Pasien

1
1

Belanja Kontribusi Pelatihan Perawat poli saraf


- BTCLS

- ATCLS

6
Rincian Biaya
Komponen Biaya
1

Patien Safety
Pelatihan Triase
Pelatihan Screening
Pelatihan Pebentukan Tim BHD dan Bencana
Pelatihan PPI
Pelatihan Manajemen poli klinik
Pelatihan PPGD

Jumlah
2
6
6
6
6
6
6
6

B. Biaya Umum Dan Administrasi


- Biaya Pegawai
- Biaya Administrasi Kantor
- Biaya Pemeliharaan
- Biaya Barang dan Jasa
- Biaya Promosi
- Biaya Depresiasi

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

40

- Biaya Umum dan Administrasi lainnya.


II. Biaya Non Operasional
- Biaya Bunga
- Biaya Administrasi Bank
- Kerugian penjualan aset tetap
- Kerugian penurunan nilai
- Biaya Non operasional lainnya
Jumlah Total

Mengetahui
Kepala SMF Poli Saraf

dr. ZURAINI, Sp.S


Nip. 19730709 200112 2 001

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

41

KEBUTUHAN BARANG

ARAN 2016

um Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen

Target Kinerja
249,600,000

33
804

36000
6,052,494
6,052,494
-

Rp
Rp
Rp

748,747,203
1,799,500
746,947,703
2387244782

8 jam

1 tim
15 menit

Belanja
Rincian Biaya
Satuan
Harga satuan
3
4

Jumlah Anggaran (Rp)


5 (2X4)

18,000,000
OB

3,000,000

18,000,000

Rp

804
6,648

Kotak
Buah
Buah
Buah
Kotak
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

40

Buah
Kotak
Kotak
Kotak
Buah

Blok
Rem
Rem
Rem
Rem
Rincian Biaya

Jumlah Anggaran (Rp)

Satuan

Harga satuan

5 (2X4)

Kotak
Botol
Kotak
Gulung
Botol
Pcs
Liter
Roll
231,600,000
OB

5,000,000

210,000,000

OB

300,000

21,600,000

Unit
Unit
pcs
pcs
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

41

Unit
Rincian Biaya

Jumlah Anggaran (Rp)

Satuan

Harga satuan

5 (2X4)

Unit
Buah
Unit
Botol
Botol
Unit
Paket
Unit
Unit
Tabung
unit
Buah

Unit
Unit

Orang
Orang
Rincian Biaya

Jumlah Anggaran (Rp)

Satuan

Harga satuan

5 (2X4)

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

40

249,600,000

Bireuen, 28 agutus 2016


Kepala Poli Saraf

AZHARI S,kep
Nip. 19740402 199603 1 002

RSUD dr. Fauziah Bireuen | RENCANA BISNIS DAN


ANGGARAN (RBA) 2016

41