KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 1

Tanggal Terbit

CHECKLIST SERTIFIKASI ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2008
No.
1.
2.
3.
4.

5.

Komponen
Ruang Lingkup
Acuan Normatif
Istilah dan Definisi
Sistem Manajemen Mutu
4.1. Persyaratan Umum
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Manual Mutu
4.2.3. Pengendalian
Dokumen
4.2.4. Pengendlian
Rekaman
Tanggungjawab Manajemen
5.1. Komitmen Manajemen
5.2. Fokus pada Pelanggan
5.3. Kebijakan Mutu
5.4. Perencanaan

5..4.1. Sasaran Mutu

Manual Mutu
No.
Klausul

No.
Klausul

Keterangan

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen

3.
3.1
3.2.
3.2.
3.4.
3.5.

Sistem Manajemen Mutu

Ketentuan Umum
Persyaratan Dokumentasi
Persyaratan Dokumentasi
Sistem Manajemen Mutu
Pengendalian Dokumen

PM-BPM-01

Pengendalian Dokumen

4.2.4.

3.6.

Pengendalian Arsip

PM-BPM-02

Pengedalian Arsip

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

4
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.A
2.4.B

Tanggungjawab Manajemen
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
Bidang Pendidikan
Bidang Penelitian

2.4.C

Bidang Pengabdian Kepada

Masyarakat
Sasaran Mutu

2.5

LAMAN BPM

PM-REN-03

Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana
Operasional
Monitoring Evaluasi Kinerja
Lembaga

BPM
BPM
BPM
BPM
BPM
BPM
FAK/PRODI/UNIT

LAMAN BPM
LAMAN BPM
LAMAN BPM
PM-REN-01
PM-REN-02

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2.
4.2.3.

5.4.1.

SIM
PENDUKUNG

SIKADU

BPM
BPM
BPM
BPM
UNIV/FAK/PRODI/UNIT
UNIV/FAK/PRODI/LP2M
BPM/LP2M
UNIV/FAK/PRODI/UNIT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 2

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen
5.4.2. Perencanaan Sistem
Manajemen Mutu
5.5. Tanggungjawab, Wewenang
dan Komunikasi
5.5.1. Tanggungjawab dan
Wewenang
5.5.2. Wakil Manajemen

6.

Manual Mutu
No.
Klausul
5.4.2.

No.
Klausul
4.5.

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Wakil Manajemen Mutu

(Management Representative)

BPM

5.5.
5.5.1.

4.4.

Uraian Tugas (Job Description)

LAMAN BAUK

BAUK

5.5.2.

4.5.

Wakil Manajemen Mutu

(Management Representative)

LAMAN BPM

BPM

5.5.3. Komunikasi Internal

5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
5.6.2. Masukan Untuk
Tinjauan
Manajemen
5.6.3. Keluaran dari
Tinjauan
Manajemen
Pengelolaan Sumberdaya
6.1. Penyediaan Sumber Daya

5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

6.2. Sumberdaya Manusia

6.2.1. Umum

6.2.
6.2.1.

PM-BPM-08

Komunikasi

SIKADU

UNIV/FAK

PM-BPM-09
PM-BPM-05

Rapat Tinjauan Manajemen

Pengukuran Kepuasan
Pelanggan

LAMAN BPM
SIKADU

BPM/FAK
BPM

PM-PEG-05
PM-PEG-07
PM-PEG-09

Pengadaan CPNS
Pengadaan Dosen Kontrak
Pengadaan Tenaga
Kependidikan Kontrak
Pengadaan Dosen Luar BIasa

SIMPEG
SIMPEG
SIMPEG

BAUK
BAUK
BAUK

SIMPEG

BAUK

Penetapan Tugas Pokok dan

Fungsi

SIMPEG

BAUK

5.6.3.

6.1.

6.1.

Manajemen Sumber Daya Manusia

PM-PEG-11
PM-PEG-15

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 3

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen
6.2.2. Kompetensi,
Pelatihan dan
Kepedulian

Manual Mutu
No.
Klausul
6.2.2.

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU

No.
Klausul
6.1.

Manajemen Sumber Daya Manusia

No.
Dokumen
PM-PEG-01

5.7

Kompetensi Personil

PM-PEG-02

Keterangan

PM-PEG-03
PM-PEG-04
PM-PEG-06
PM-PEG-08
PM-PEG-10
PM-PEG-12
PM-PEG-13
PM-PEG-14
PM-AKD-09
PM-AKD-11
6.3. Prasarana

6.3.

6.3.

Manajemen Sumber Daya Alat

PM-LAB-01

PM-SARPRAS03
PM-SARPRAS04

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Pemberian Penghargaan dan
Sanksi
Pengangkatan Jabatan Sekjur,
Kalab, Kaprodi
Pemilihan dan Pengangkatan
Jabatan Kajur
Peningkatan Kompetensi
Seleksi CPNS
Seleksi Dosen Kontrak
Seleksi Tenaga Kependidikan
Kontrak
Seleksi Dosen Luar Biasa
Evaluasi Dosen Luar Biasa
Penempatan Pegawai
Studi Lanjut
Penetapan Standar
Kompetensi Dosen
Penggantian/Perbaikan
Kerusakan Peralatan
Lab./Bengkel
Penatausahaan
Pemeliharaan/Perbaikan
Barang

SIMPEG

BAUK
BAUK/FAK
BAUK/FAK

SIMPEG
SIMPEG
SIMPEG
SIMPEG

BAUK
BAUK
BAUK/FAK
BAUK

SIMPEG
SIMPEG
SIMPEG
SIMPEG/SIM STUDI
LANJUT
SIMPEG

BAUK/FAK
BAUK/FAK
BAUK
BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

BAUK/FAK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 4

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen

6.4. Lingkungan Kerja

7.

Realisasi Produk
7.1. Perencanaan Realisasi Produk

Manual Mutu
No.
Klausul

6..4.

7.1.

No.
Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-SARPRAS05
PM-SARPRAS06
PM-SARPRAS07
PM-SARPRAS08
PM-SARPRAS09

PM-SARPRAS10
PM-SARPRAS11
PM-SARPRAS12
PM-SARPRAS13
PM-SARPRAS14
PM-kons
PM-AKD-06

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Peminjaman

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

Penghapusan

SIMAK BMN/SIASET

BAUK

Pemeliharaan /Pebaikan
Barang Unit
Peminjaman Unit

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

SIMAK BMN/SIASET

BAUK/FAK

Pengelolaan Perangkat Keras

Infrastruktur Jaringan
Teknologi, Jaringan Teknologi
Informasi serta Infrastruktur
Komunikasi
Pengembangan Sistem

LAMAN BPTIK

BPTIK

LAMAN BPTIK

BPTIK

Pengelolaan Akun User

LAMAN BPTIK

BPTIK

Back Up Data

LAMAN BPTIK

BPTIK

Restore

LAMAN BPTIK

BPTIK

Penyiapan Ruang Kelas

FAK

Prosedur Konsrvasi

LAMAN BANGVASI

BANGVASI

Penyusunan SAP

SIKADU

FAK/PRODI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 5

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen

7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan

Pelanggan
7.2.1. Penetapan
Persyaratan Yang
Berkaitan Dengan
Produk
7.2.2. Tinjauan
Persyarakatan
Yang Berkaitan
Dengan Produk
7.2.3. Komunikasi Pelanggan
7.3. Desain dan Pengembangan

7.3.1. Perencanaan Desain

dan
Pengembangan

Manual Mutu
No.
Klausul

No.
Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-AKD-07

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

SIKADU

FAK/PRODI

SIKADU
SIKADU
Silkados/SIKADU
Mulang.unnes.ac.id
SIKADU

FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI

PM-AKD-04

Penyusunan Buku Pegangan

Kuliah Mahasiswa
Penetapan Sumber Belajar
Penetapan Pedoman Akademik
Penghitungan Beban Mengajar
Mengajar
Penetapan Rumusan
Kompetensi Lulusan
Penyusunan Kurikulum

SIKADU

FAK/PRODI

7.2.2.

PM-AKD-04

Penyusunan Kurikulum

SIKADU

FAK/PRODI

7.2.3.

PM-BPM-06

SIKADU

FAK/PRODI

7.3.

PM-AKD-04
PM-AKD-05
PM-AKD-06
PM-AKD-18

Penanganan Keluhan
Pelanggan
Penyusunan Kurikulum
Penyusunan Silabi
Penyusunan SAP
Mengajar

SIKADU
SIKADU
SIKADU
SIKADU

FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI

PM-AKD-08
PM-AKD-12
PM-AKD-15
PM-AKD-18
PM-AKD-10

7.2.
7.2.1.

7.3.1.

5.8

Kompetensi Lulusan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 6

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen
7.3.2. Masukan Desain dan
Pengembangan
7.3.3. Keluaran Desain dan
Pengembangan
7.3.4. Tinjauan Desain dan
Pengembangan
7.3.5. Verifikasi Desain dan
Pengembangan
7.3.6. Validasi Desain dan
Pengembangan
7.3.7. Pengendalian
Perubahan Desain
dan
Pengembangan
7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian

7.4.2. Informasi Pembelian

7.4.3. Verifikasi Produk
Yang Dibeli
7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa

Manual Mutu
No.
Klausul
7.3.2.

No.
Klausul

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

No.
Dokumen
PM-AKD-04

Penyusunan Kurikulum

SIKADU

FAK/PRODI

7.3.3.

PM-BPM-04

Analisis Data dan Pelaporan

SIAMI

BPM

7.3.4.

PM-BPM-03

Audit Mutu Internal

SIAMI

BPM

7.3.5.

PM-AKD-06

Penyusunan SAP

SIKADU

FAK/PRODI

7.3.6.

PM-AKD-06

Penyusunan SAP

SIKADU

FAK/PRODI

PM-SARPRAS01
PM-PUS-02

Pengadaan Barang dan Jasa

LAMAN ULP

ULP/BAUK

Pengadaan Buku

LAMAN PERPUS

UPT PERPUS

PM-SARPRAS02
PM-AKD-01

Pengecekan dan Penerimaan

Barang
Penerimaan Mahasiswa Baru

LAMAN PERPUS

UPT PERPUS
BAAKK

PM-AKD-02

Registrasi akademik

LAMAN SPMU /
SIKADU
SIKADU

Keterangan

Nama Prosedur Mutu

7.3.7.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.
7.4.3.
7.5.

7.1
7.2
7.3

Penerimaan dan Seleksi Calon

Mahasiswa Baru
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
dan Lama
Jadwal Kuliah

BAAKK
FAK/PRODI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 7

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen

Manual Mutu
No.
Klausul

No.
Klausul
7.4
7.5

Ujian Perkuliahan
Skripsi

7.6
7.7
7.8

Pendaftaran Wisuda
Cuti Kuliah
Perkuliahan

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-AKD-19
PM-AKD-24
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-AKD-18
PM-AKD-19
PM-AKD-20
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-AKD-13
PM-AKD-14
PM-AKD-16
PM-AKD-17
PM-AKD-18
PM-AKD-19
PM-AKD-20
PM-AKD-21A
PM-AKD-21B
PM-AKD-21C
PM-PPL
PM-AKD-22
PM-AKD-23

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
Pengajuan Topik dan
Bimbingan Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Mengajar
Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
Pelaksanaan dan Ujian Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Penetapan Jadwal Kuliah
Kehadiran Dosen Menhajar
Izin Tidak Mengajar
Penggantian Mengajar dan
Jadwal Mengajar
Mengajar
Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
Pelaksanaan dan Ujian Skripsi
Pelaksanaan dan Evaluasi PPL
Pelaksanaan dan Evaluasi KKN
Pelaksanaan dan Evaluasi PKL
Prosedur Mutu PPL
Pembuatan Soal Ujian
Pelaksanaan dan Evaluasi
Kegiatan Praktik

SIKADU
SITEDI

FAK/PRODI
FAK/PRODI

SIKADU
SIKADU
SIKADU
SIKADU
SITEDI
SIKADU
SIKADU
SIKADU
SIKADU/MULANG
MULANG
SIKADU

BAAKK
BAAKK
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI

SIKADU/MULANG
SIKADU
SITEDI
SIM PPL
SIM KKN

FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
FAK/PRODI
Pusat PPL LP3
FAK/PRODI
FAK/PRODI

LAMAN PPL
SIKADU
SIKADU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 8

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen

Manual Mutu
No.
Klausul

No.
Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-AKD-24
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-MAWA01
PM-MAWA02
PM-MAWA03
PM-MAWA04
PM-KJS-01

7.5.1. Pengendalian
Produksi dan
Penyediaan Jasa
7.5.2. Validasi Proses
Produksi dan
Penyediaan Jasa
7.5.3. Identifikasi dan
Mampu Telusur
7.5.4. Milik Pelanggan
7.5.5. Preservasi Produk

7.5.1.

3.4

Sistem Manajemen Mutu

7.5.2.

3.3

Proses Bisnis Universitas Negeri

Semarang

7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Pengajuan Topik dan
Bimbingan Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Beasiswa BUMN

SITEDI

FAK/PRODI

SIKADU
SIKADU
SIMAWA

FAK/PRODI
BAAKK
FAK/PRODI

Beasiswa Swasta

SIMAWA

FAK/PRODI

Beasiswa BBM dan PPA

SIMAWA

BAAKK/FAK

Pembinaan Karya Ilmiah

SIMAWA

BAAKK/FAK

Kerjasama

SIM KERJASAMA
LAMAN BPM

BAAKK/FAK
BPM

LAMAN BPM

BPM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 9

ISO 9001 : 2008

No.

8.

Komponen
7.6. Pengendalian Peralatan
Pemantauan dan
Pengukuran
Pengukuran, Analisis dan
Perbaikan
8.1. Umum
8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan Pelanggan
8.2.2. Audit Internal
8.2.3. Pemantauan dan
Pengukuran Proses
8.2.4. Pemantauan dan
Pengukuran
Produk
8.3. Pengendalian Produk Yang
Tidak Sesuai

8.4. Analisis Data

8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan
Berkesinambungan
8.5.2. Tindakan Korektif

Manual Mutu
No.
Klausul
7.6.

No.
Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-LAB-02

8.1.
8.2.
8.2.1.

PM-BPM-03
PM-BPM-05

8.2.2.
8.2.3.

PM-BPM-03
PM-AKD-25

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Pengendalian Peralatan
Inspeksi, Ukur dan Uji

Audit Mutu Internal

Pengukuran Kepuasan
Pelanggan
Audit Internal
Evaluasi Proses Belajar
Mengajar

PRODI

SIAMI
SIKADU

BPM
BPM

SIAMI
SIKADU

BPM
FAK/PRODI

8.2.4.

8.3.

PM-BPM-08

Komunikasi

PM-BPM-10

Pengendalian Produk Tidak

Sesuai
Analisis Data dan Pelaporan
Analisis Data dan Pelaporan

SIAMI

BPM

SIAMI
SIAMI

BPM
BPM

Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan

SIAMI/RTM

BPM

8.4.
8.5.
8.5.1.

PM-BPM-04
PM-BPM-04

8.5.2.

PM-BPM-07

BPM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN

PROSEDUR MUTU
No. Dokumen

No. Revisi

Hal

00

III - 10

ISO 9001 : 2008

No.

Komponen
8.5.3. Tindakan Pencegahan

Manual Mutu
No.
Klausul
8.5.3.

No.
Klausul

Keterangan

Tanggal Terbit

PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-BPM-07

SIM
PENDUKUNG

UNIT AUDITEE

Nama Prosedur Mutu

Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan

SIAMI/RTM

BPM