Risk Register Rsud Palembang Bari

RISK REGISTER
RSUD PALEMBANG BARI

EVALUASI TAHUN 2016
NO
RESIKO
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Keamanan Fasilitas
1
Kejadian terpeleset dan jatuh
DAMPAK
KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKAN PENGENDALIAN
RESIKO
PENANGGUNG
JAWAB
Petugas, pasien,
pengunjung
1 Rendah
Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan

SPO
RISK Manager
Petugas, pasien,
pengunjung
4 Rendah

SPO
RISK Manager
3 Insiden kesulitan mengevakuasi

pasien di lantai II dan III
Pasien
0 Rendah

SPO
RISK Manager
4 Terjadi penularan penyakit
Petugas, pasien,
pengunjung
4 Rendah

SPO
RISK Manager
5 Kecelakaan akibat kerusakan

fasilitas
Petugas, pasien,
pengunjung
4 Rendah

SPO
RISK Manager
Kedaruratan Bencana
6 Insiden tidak siapnya petugas
penanggulangan bencana
Petugas, pasien,
pengunjung
4 Rendah
Melakukan prosedur sesuai SPO
RISK Manager
Petugas, pasien,
pengunjung
4 Rendah
RISK Manager
2
2
2
0
1
1
3
2
2
0 Rendah
4 Rendah
4 Rendah


RISK Manager
RISK Manager
RISK Manager
2 Rendah
RISK Manager
12 Hasil pengukuran alat tidak akurat Pasien
2 Rendah
13 Kteresediaan alat terbatas
Petugas
2 Rendah
14 Kesalahan operasional alat
Petugas, pasien
4 Rendah
15 Petugas tidak bisa mengoperasikan Petugas

alat
Utilitas Rumah Sakit
16 Listrik Padam
Petugas, pasien
4 Rendah

SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
Memastikan regulasi dan

memastikan tindakn deteksi awal
bencana dilakukan sesuai SPO
RISK Manager
Mereview SPO yang sudah ada

kemudian melakukan prosedur
sesuai SPO
RISK Manager

SPO
SPO
RISK Manager
Kehilangan / pencurian
7 Alat penanggulangan bencana /

kedaruratan tidak tersedia
Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun

8 Terjadi paparan dari bahan B3
Petugas
9 Terjadi paparan dari limbah medis Petugas
10 Tidak tertanganinya bahan dan
Petugas
limbah B3 dengan baik
Peralatan Medis
11 Alat medis tidak siap digunakan
Pasien
RISK Manager
RISK Manager
RISK manager
17 Pencemaran Air
Petugas, pasien,
pengunjung
6 Menengah
18 Penurunan kualitas air
4 Rendah
19 Kebisingan akibat pemakaian

genset
Petugas, pasien
pengunjung
Petugas, pasien,
pengunjung
Perlu mendapat perhatian dari

manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
6 Rendah
20 Peningkatan suhu udara karena

kurang ventilasi
Petugas, pasien,
pengunjung
2 Rendah

SPO
RISK Manager
2 Rendah

SPO
RISK Manager
0 Rendah
Ks. Tim K3RS
0 Rendah
0 Rendah
0 Rendah

SPO
SPO
SPO
SPO
sesuai SPO

SPO
Ka. Tim K3RS
21 Kebocoran septic tank
Petugas pasien
pengunjung
Tim Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3RS )
22 Keracunan formaldehyd
Kerugian pada
staff RS
23 Keracunan Mercuri
Kerugian pada
staff RS
24 Keracunan ethylene oxide
Kerugian pada
staff RS
25 Keracunan cairan anastesi sthyl
Kerugian pada
eter
staff RS
26 Stress Kerja
Kerugian pada
staff RS
27 Infeksi Nosokomial
Kerugian pada
staff RS
32 Tinggi
RISK Manager
12 Menengah
4 Rendah

RISK Manager
Ks. Tim K3RS

Ks. Tim K3RS
Ks. Tim K3RS
Ka. Tim K3RS
28 Kebakaran
Fasilitas Rs
6 Menengah
29 Sikap kerja tidak ergonomic
Kerugian pada
staff RS
12 Menengah
30 Needle stick injury / tertusuk alat

tajam lainnya
31 Tuberculosis Paru
Kerugian pada
staff RS
Kerugian pada
staff RS
Kerugian pada
staff RS
4 Rendah
4 Rendah
6 Substantial
6 Substantial
33 Insiden kelebihan penyerahan obat Kerugian pada

pada pasien IRJ
pasien
4 Rendah
34 Insiden kelebihan obat pada pasien

IRI
35 Insiden kekurangan penyerahan
obat pada pasien IRJ
36 Insiden kekurangan penyerahan
obat pada pasien IRI
37 Insiden kesalahan dosis obat
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien


sesuai SPO
Ka. Tim K3RS

sesuai SPO
Ka. Tim K3RS

SPO
SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan, melakukan
keterlibatan pihak manajemen prosedur sesuai SPO, memastikan
dilakukannya pemantauan dan
pengawasan, melakukan vaksinasi
kepada karyawan
Ka. Tim K3RS

yang diperlukan, melakukan
keterlibatan pihak manajemen prosedur sesuai SPO, memastikan
dilakukannya pemantauan dan
pengawasan
SPO
Ka. Instalasi
Farmasi
4 Rendah
4 Rendah
4 Rendah
6 Menengah


dengan SPO
Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Instalasi
Farmasi
2 Rendah
Ka. Insytalasi Gizi
0 Rendah
Petugas
4 Rendah

SPO
SPO
SPO
Kerugian pada
pasien
6 Menengah

sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi ICU
42 Resiko infeksi akibat pemakaian Pasien

ventilator > 2 minggu
43 Risiko aspirasi pada pasien yang di Pasien
suction
0 Rendah

Ka. Instalasi ICU

SPO
memastikan tindakan deteksi awal
bencana dilakukan sesaui SPO
44 Kesalahan pemberian elektrolit

pekat
Pasien
6 Menengah

sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi ICU
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
0 Rendah
8 Menengah

sesuai dengan SPO
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
0 Rendah

dengan rosedur yang ada
Ka. Instalasi Bedah

Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral
0 Rendah
6 Menengah

sesuai dengan SPO
50 Insiden tertinggalnya kain kasa
Kerugian pada
pasien
6 Menengah
51 Insiden kesalahan identifikasi

pasien
52 Insiden kesalahan diagnosis pra
operasi
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
0 Rendah

6 Menengah


sesuai dengan SPO
31 Hepatitis B
Instalasi Farmasi
32 Insiden kesalahan penyerahan obat Kerugian pada
pada pasien IRI
pasien
Instalasi Gizi
38 Insiden kesalahan jenis diet
39 Insiden tercemarnya makanan
40 Terpeleset/ jatuh karena lantai
licin
Instalasi Intensive Care Unit
41 Insiden kesalahan setting
ventilator
Instalasi Bedah Sentral

45 Insiden tertinggalnya instrument
46 Insiden operasi tanpa special
anestesi
47 Insiden kesalahan jenis operasi

48 Insiden kesalahan posisi
49 Insiden operasi dengan
kekurangan darah
10 Tinggi

dilakukan dengan prosedur
yang ada
Ka. Tim K3RS

Ka. Tim K3Rs
Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Insytalasi Gizi

Ka. Insytalasi Gizi
Ka. Instalasi ICU
Ka. Instalasi Bedah

Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral

sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Bedah

Sentral
Ka. Instalasi Bedah

Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral
53 Listrik mati saat operasi
Kerugian pada
pasien
Bagian Keuangan
54 Membayar konfirmasi
Keuangan
pemeriksaan penunjang ke luar RS
24 Tinggi
8 Menengah
55 Tuntutan dari pasien
Keuangan
0 Menengah
56 Tagihan ke pasien yang tidak

terbayar
Keuangan
18 Substantial
57 Mengganti billing yang tidak

Keuangan
terbayar termasuk biaya perbaikan
pada pasien akibat kesalahan pihak
RS
6 Substantial
58 Penundaan pembayaran pasien
Keuangan
8 Menengah
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
4 Rendah
4 Rendah
0 Rendah
0 Rendah
4 Rendah
65 Insiden kesalahan menginput hasil Kerugian pada

pasien
66 Insiden kesalahan golongan darah Kerugian pada
pasien
4 Rendah
6 Menengah
67 Tertusuk jarum
Petugas
4 Rendah
68 Tertular penyakit
Petugas
6 Menengah
69 Kebakaran
Petugas
0 Rendah
70 Insiden sample tertukar
Petugas
0 Rendah
71 Kesalahan penyampaian hasil
Petugas
8 Menengah
Kerugian pada
pasien
Perawatan
pasien
Perawatan
pasien
4 Rendah
6 Rendah
6 Substantial
6 Rendah
Instalasi Laboratorium
59 Insiden kesalahan pencampuran
reagen
60 Insiden kesalahan jenis darah
61 Insiden kesalahan pasien
62 Insiden kesalahan penyediaan
sample
63 Insiden kesalahan pengoperasian
alat
64 Insiden kesalahan menyampaikan
hasil
Instalasi Radiologi
72 Insiden ketidak sesuaian antara
foto dengan hasil expertise
73 Insiden kesalahan posisi
pemeriksaan
74 Insiden kesalahan memberikan
hasil pemeriksaan
Instalasi Rawat Inap

75 Insiden kesalahan cara pemberian Kerugian pada
obat
pasien
76 Insiden pasien jatuh
Kerugian pada
pasien
77 Insiden kesalahan persiapan

operasi
Kerugian pada
pasien
12 Substantial
12 Menengah
6 Rendah

dilakukan

memastikan tindakn deteksi awal
bencana dilakukan sesuai SPO

dijadwalkan kemuadian dan
dengan prosedur
Lakukan perbaikan secepatnya
keterlibatan pihak manajemen
puncak.
menyiapkan anggaran tambahan dan Wakil direktur

Umum dan
keuangan
Mepersiapkan anggaran untuk
tuntutan dari pasien
Ka. Instalasi Bedah

Sentral
Wakil direktur
Umum dan
keuangan
Melengkapi SPO dan kebiajakn

yang diperlukan, membuat sistem IT
yang mendukung melakukan
prosedur sesuai SPO dan
memprsiapkan anggaran untuk
membayar tagihan pasien tidak
terbayar
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan dnegan pelayanan jaminan
puncak.
kesehatan, membuat sistem IT yang
mendukung dan melakukan
prosedur sesuai SPO, mengalihkan
risiko dengan mengasuransikan
dokter.
sesuai dengan SPO
Wakil direktur
Umum dan
keuangan
Risiko diterima

SPO
Risiko diterima
SPO
Risiko diterima
SPO
Risiko diterima
SPO
Risiko diterima
SPO
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.
Risiko diterima
SPO
sesuai dengan SPO
Risiko diterima
SPO
sesuai dengan SPO
Risiko diterima
SPO
Risiko diterima
SPO
sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Risiko diterima

SPO
Risiko diterima
SPO
puncak.
Ka. Instalasi
Radiologi
Ka. Instalasi
Radiologi
Ka. Instalasi
Radiologi
Risiko diterima

SPO
sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat

Inap
Ka. Instalasi Rawat
Inap

SPO
Ka. Instalasi Rawat

Inap

Risiko diterima
Wakil direktur
umum dan
keuangan
Wakil direktur
Umum dan
keuangan
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
78 Insiden kesalahan pemberian obat Kerugian pada

pasien
0 Substantial
Kerugian pada
pasien
4 Rendah
Pasien
8 Substantial
Pasien
0 Substantial
Pasien, petugas
12 Menengah
83 Insiden penularan penyakit

diruang nifas
84 Insiden bayi tertukar / hilang
Pasien
4 Rendah
Pasien
0 Substantial
85 Bayi hiportemi
Pasien
18 Substantial
4 Rendah
6 Menengah
79 Kesalahan dalam melakukan

spooling kateter
Ruang Perinatologi
80 Insiden bayi jatuh
81 Insiden kesalahan pemberian

tranfusi
Ruang Bersalin dan kebidanan

82 Komplain bidan dan dokter
86 Insiden roda box bayi rusak saat

Pasien
2
keruang operasi
Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit ( IPSRS )
87 Petugas kesetrum listrik
Petugas
3

puncak.
Risiko diterima
Melengkapi SPO dan kebijakan

berkaitan degnan pelayanan
Ka. Instalasi Rawat

Inap

SPO
Ka. Instalasi Rawat

Inap

puncak.
puncak.

Ka. Instalasi Rawat

Inap

Ka. Instalasi Rawat

Inap

Risiko diterima

sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat

Inap

SPO
puncak.
puncak.
Risiko diterima
SPO
Ka. Instalasi Rawat

Inap
Ka. Instalasi Rawat
Inap

sesuai dengan SPO
Ka. IPSRS

SPO
SPO
memastikan tindakan
penanganannya
Ka. IPSRS

SPO
Ka. IPSRS

sesuai dengan SPO
Ka. IPSRS

SPO
Ka. IPSRS
Ka. Instalasi Rawat

Inap
Ka. Instalasi Rawat

Inap
88 Terkena benda tajam / terbentur
Petugas
3 Rendah

Risiko diterima
89 Pipa air pecah
Pasien, fasilitas
6 Rendah
Risiko diterima
90 Listrik Mati
Pasien
91 AC Bocor / panas
Petugas, pasien,
pengunjung,
fasilitas / alat
6 Rendah
92 Atap plafon jebol
Petugas, pasien
pengunjung,
fasilitas / alat
8 Menengah
93 Jamur pada dinding dan peralatan
Petugas, pasien,
pengunjung
8 Rendah

Risiko diterima
94 Lantai licin
Petugas, pasien,
pengunjung
4 Rendah
Risiko diterima

SPO
Ka. IPSRS
8 Menengah

yang ada
Risiko diterima

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI

memastikan tindakan perbaikan
segera
Ka. Komite PPI

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Kewaspadaan Universal
95 Tidak tersedianya APD di tiap unit Petugas, pasien
kerja
24 Tinggi
96 Tidak tepatnya pemakaian APD
Petugas, pasien
12 Menengah
97 Kerusakan alat sterilisasi
Pasien
12 Tinggi
98 Kesalahan dalam melakukan

desinfeksi alat medis
Pasien
6 Menengah
99 Perawatan luka post op tidak

Pasien
menggunakan teknik aseptic
100 Tidak melaksanakan persiapan pre Pasien
operasi
101 Instrumen operasi tidak steril
Pasien
2 Rendah
2 Rendah
6 Substantial

yang ada
Risiko diterima

SPO
Risiko diterima
SPO
puncak.
Ka. IPSRS
Ka. IPSRS
Ka. Komite PPI

Ka. Komite PPI
Ka. Komite PPI
102 Tidak melaksanakan time out
Pasien
12 Rendah

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
2 Rendah

Risiko diterima
103 Tidak memberikan edukasi

terhadap pasien post op saat
pulang
104 Petugas kurang tanggap terhadap
kebersihan linen pasien
105 Kepatuhan petugas cuci tangan
Pasien

SPO
Ka. Komite PPI
Pasien
2 Rendah
Risiko diterima
Ka. Komite PPI
6 Menengah
6 Menengah

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
107 Prosedur pemakaian dawer kateter Pasien

tidak menerapkan teknik aseptic
4 Menengah

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
108 Tidak dilakukan perawatan dawer Pasien

kateter
4 Menengah

sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
109 Penusukan kateter intravena lebih

dari 1x saat memasang infuse
110 Salah pemilihan lokasi
pemasangan kateter intra vena
111 Risiko kurang tepatnya pemilihan
ukuran kateter intra vena
112 Risiko masuknya udara dalam
selang infuse saat mengganti
cairan infuse
Pasien
6 Rendah

Risiko diterima

SPO
sesuai dengan SPO
Pasien
106 Tidak menerapkan 5 momen cuci

tangan
Pasien
Pasien
4 Rendah
Pasien
4 Rendah
Pasien
6 Substantial
113 Alat sterilisasi kurang memadai
Pasien
4 Rendah
9 Menengah
161 Ruang perawatan bayi
9 Menengah
162 Ruang perawatan intensive
9 Menengah
163 Ruang laboratorium
9 Menengah
165 Ruang operasi
9 Menengah
166 Ruang incinerator
167 Ruang dapur gizi
168 Ruang poliklinik TB DOTS
170 Ruang IGD
9 Menengah
171 Tempat pengolahan air limbah
9 Menengah
172 Tempat pembuangan sampah

sementara
6 Menengah
Area Area Berisiko

160 Ruang roentgen
18 Tinggi
9 Menengah
18 Tinggi
Ka. Komite PPI

SPO
Risiko diterima
SPO
Risiko diterima
SPO
puncak.
Risiko diterima
SPO
Ka. Komite PPI

yang ada
yang ada

sesuai dengan SPO
Wadir pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir Pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir pelayanan

Wadir Pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir Pelayanan

Wadir Pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir Pelayanan

sesuai dengan SPO
Wadir Umujm dan

keuangan

sesuai dengan SPO
Wadir Umujm dan

keuangan
Ka. Komite PPI

Ka. Komite PPI
Ka. Komite PPI
Ka. Komite PPI
173 Tempat penyimpanan tabung

oksigen
Mengetahui dan Menyetujui,

Direktur RSUD Palembang Bari
12 Tinggi

yang ada

Wadir Umujm dan

keuangan
Palembang,

Bahasa

Risk Register Rsud Palembang Bari

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

Risk Register Rsud Palembang Bari

Diunggah oleh

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

RISK REGISTER

RSUD PALEMBANG BARI

UNIT MANAJEMEN RISIKO

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

3 Insiden kesulitan mengevakuasi

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

4 Terjadi penularan penyakit

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

5 Kecelakaan akibat kerusakan

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

Risiko dapat diterima

12 Hasil pengukuran alat tidak akurat Pasien

Risiko dapat diterima

13 Kteresediaan alat terbatas

Risiko dapat diterima

14 Kesalahan operasional alat

Risiko dapat diterima

15 Petugas tidak bisa mengoperasikan Petugas

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

Memastikan regulasi dan

Mereview SPO yang sudah ada

Melakukan prosedur sesuai dengan

7 Alat penanggulangan bencana /

Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun

18 Penurunan kualitas air

19 Kebisingan akibat pemakaian

Perlu mendapat perhatian dari

Risiko dapat diterima

20 Peningkatan suhu udara karena

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

Risiko dapat diterima

Ks. Tim K3RS

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan

Melakukan prosedur sesuai dengan

Ka. Tim K3RS

21 Kebocoran septic tank

Tindakan perbaikan dapat

Ks. Tim K3RS

29 Sikap kerja tidak ergonomic

30 Needle stick injury / tertusuk alat

33 Insiden kelebihan penyerahan obat Kerugian pada