Anda di halaman 1dari 6

RISK REGISTER

RSUD PALEMBANG BARI


EVALUASI TAHUN 2016
NO

RESIKO

UNIT MANAJEMEN RISIKO


Keamanan Fasilitas
1
Kejadian terpeleset dan jatuh

DAMPAK

KRITERIA

REKOMENDASI

TINDAKAN PENGENDALIAN
RESIKO

PENANGGUNG
JAWAB

Petugas, pasien,
pengunjung

1 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

Petugas, pasien,
pengunjung

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

3 Insiden kesulitan mengevakuasi


pasien di lantai II dan III

Pasien

0 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

4 Terjadi penularan penyakit

Petugas, pasien,
pengunjung

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

5 Kecelakaan akibat kerusakan


fasilitas

Petugas, pasien,
pengunjung

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

Kedaruratan Bencana
6 Insiden tidak siapnya petugas
penanggulangan bencana

Petugas, pasien,
pengunjung

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

RISK Manager

Petugas, pasien,
pengunjung

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

RISK Manager

2
2
2

0
1
1

3
2
2

0 Rendah
4 Rendah
4 Rendah

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO


Melakukan prosedur sesuai SPO
Melakukan prosedur sesuai SPO

RISK Manager
RISK Manager
RISK Manager

2 Rendah

Risiko dapat diterima

RISK Manager

12 Hasil pengukuran alat tidak akurat Pasien

2 Rendah

Risiko dapat diterima

13 Kteresediaan alat terbatas

Petugas

2 Rendah

Risiko dapat diterima

14 Kesalahan operasional alat

Petugas, pasien

4 Rendah

Risiko dapat diterima

15 Petugas tidak bisa mengoperasikan Petugas


alat
Utilitas Rumah Sakit
16 Listrik Padam
Petugas, pasien

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO

Memastikan regulasi dan


memastikan tindakn deteksi awal
bencana dilakukan sesuai SPO

RISK Manager

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai SPO

RISK Manager

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO

RISK Manager

Kehilangan / pencurian

7 Alat penanggulangan bencana /


kedaruratan tidak tersedia

Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun


8 Terjadi paparan dari bahan B3
Petugas
9 Terjadi paparan dari limbah medis Petugas
10 Tidak tertanganinya bahan dan
Petugas
limbah B3 dengan baik
Peralatan Medis
11 Alat medis tidak siap digunakan
Pasien

RISK Manager
RISK Manager
RISK manager

17 Pencemaran Air

Petugas, pasien,
pengunjung

6 Menengah

18 Penurunan kualitas air

4 Rendah

19 Kebisingan akibat pemakaian


genset

Petugas, pasien
pengunjung
Petugas, pasien,
pengunjung

Perlu mendapat perhatian dari


manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

6 Rendah

Risiko dapat diterima

20 Peningkatan suhu udara karena


kurang ventilasi

Petugas, pasien,
pengunjung

2 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

2 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

RISK Manager

0 Rendah

Risiko dapat diterima

Ks. Tim K3RS

0 Rendah

Risiko dapat diterima

0 Rendah

Risiko dapat diterima

0 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Mereview SPO yang sudah ada
kemudian melakukan prosedur
sesuai SPO

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. Tim K3RS

21 Kebocoran septic tank

Petugas pasien
pengunjung
Tim Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3RS )
22 Keracunan formaldehyd
Kerugian pada
staff RS
23 Keracunan Mercuri
Kerugian pada
staff RS
24 Keracunan ethylene oxide
Kerugian pada
staff RS
25 Keracunan cairan anastesi sthyl
Kerugian pada
eter
staff RS
26 Stress Kerja
Kerugian pada
staff RS

27 Infeksi Nosokomial

Kerugian pada
staff RS

32 Tinggi

RISK Manager

12 Menengah

4 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

RISK Manager

Ks. Tim K3RS


Ks. Tim K3RS
Ks. Tim K3RS
Ka. Tim K3RS

28 Kebakaran

Fasilitas Rs

6 Menengah

29 Sikap kerja tidak ergonomic

Kerugian pada
staff RS

12 Menengah

30 Needle stick injury / tertusuk alat


tajam lainnya
31 Tuberculosis Paru

Kerugian pada
staff RS
Kerugian pada
staff RS
Kerugian pada
staff RS

4 Rendah

4 Rendah

6 Substantial

6 Substantial

33 Insiden kelebihan penyerahan obat Kerugian pada


pada pasien IRJ
pasien

4 Rendah

34 Insiden kelebihan obat pada pasien


IRI
35 Insiden kekurangan penyerahan
obat pada pasien IRJ
36 Insiden kekurangan penyerahan
obat pada pasien IRI
37 Insiden kesalahan dosis obat

Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien

Kerugian pada
pasien

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai SPO

Ka. Tim K3RS

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai SPO

Ka. Tim K3RS

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan, melakukan
keterlibatan pihak manajemen prosedur sesuai SPO, memastikan
dilakukannya pemantauan dan
pengawasan, melakukan vaksinasi
kepada karyawan

Ka. Tim K3RS

Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan


dan tidak diperlukan
yang diperlukan, melakukan
keterlibatan pihak manajemen prosedur sesuai SPO, memastikan
dilakukannya pemantauan dan
pengawasan
Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO

Ka. Instalasi
Farmasi

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

6 Menengah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
dengan SPO

Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Instalasi
Farmasi
Ka. Instalasi
Farmasi

2 Rendah

Risiko dapat diterima

Ka. Insytalasi Gizi

0 Rendah

Risiko dapat diterima

Petugas

4 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO

Kerugian pada
pasien

6 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Instalasi ICU

42 Resiko infeksi akibat pemakaian Pasien


ventilator > 2 minggu
43 Risiko aspirasi pada pasien yang di Pasien
suction

0 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Ka. Instalasi ICU

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Memastikan regulasi dan
memastikan tindakan deteksi awal
bencana dilakukan sesaui SPO

44 Kesalahan pemberian elektrolit


pekat

Pasien

6 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Instalasi ICU

Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien

0 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

8 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien

0 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Ka. Instalasi Bedah


Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral

0 Rendah

Risiko dapat diterima

Melakukan prosedur sesuai SPO

6 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

50 Insiden tertinggalnya kain kasa

Kerugian pada
pasien

6 Menengah

51 Insiden kesalahan identifikasi


pasien
52 Insiden kesalahan diagnosis pra
operasi

Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien

0 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko dapat diterima

6 Menengah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

31 Hepatitis B

Instalasi Farmasi
32 Insiden kesalahan penyerahan obat Kerugian pada
pada pasien IRI
pasien

Instalasi Gizi
38 Insiden kesalahan jenis diet
39 Insiden tercemarnya makanan
40 Terpeleset/ jatuh karena lantai
licin
Instalasi Intensive Care Unit
41 Insiden kesalahan setting
ventilator

Instalasi Bedah Sentral


45 Insiden tertinggalnya instrument
46 Insiden operasi tanpa special
anestesi

47 Insiden kesalahan jenis operasi


48 Insiden kesalahan posisi
49 Insiden operasi dengan
kekurangan darah

10 Tinggi

Perlu mendapat perhatian dari


manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan dengan prosedur
yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada

Melakukan prosedur sesuai SPO

Ka. Tim K3RS


Ka. Tim K3Rs

Ka. Instalasi
Farmasi

Ka. Insytalasi Gizi


Ka. Insytalasi Gizi

Ka. Instalasi ICU

Ka. Instalasi Bedah


Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Instalasi Bedah


Sentral

Melakukan prosedur sesuai SPO

Ka. Instalasi Bedah


Sentral
Ka. Instalasi Bedah
Sentral

53 Listrik mati saat operasi

Kerugian pada
pasien

Bagian Keuangan
54 Membayar konfirmasi
Keuangan
pemeriksaan penunjang ke luar RS

24 Tinggi

8 Menengah

55 Tuntutan dari pasien

Keuangan

0 Menengah

56 Tagihan ke pasien yang tidak


terbayar

Keuangan

18 Substantial

57 Mengganti billing yang tidak


Keuangan
terbayar termasuk biaya perbaikan
pada pasien akibat kesalahan pihak
RS

6 Substantial

58 Penundaan pembayaran pasien

Keuangan

8 Menengah

Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien
Kerugian pada
pasien

4 Rendah

4 Rendah

0 Rendah

0 Rendah

4 Rendah

65 Insiden kesalahan menginput hasil Kerugian pada


pasien
66 Insiden kesalahan golongan darah Kerugian pada
pasien

4 Rendah

6 Menengah

67 Tertusuk jarum

Petugas

4 Rendah

68 Tertular penyakit

Petugas

6 Menengah

69 Kebakaran

Petugas

0 Rendah

70 Insiden sample tertukar

Petugas

0 Rendah

71 Kesalahan penyampaian hasil

Petugas

8 Menengah

Kerugian pada
pasien
Perawatan
pasien
Perawatan
pasien

4 Rendah

6 Rendah

6 Substantial

6 Rendah

Instalasi Laboratorium
59 Insiden kesalahan pencampuran
reagen
60 Insiden kesalahan jenis darah
61 Insiden kesalahan pasien
62 Insiden kesalahan penyediaan
sample
63 Insiden kesalahan pengoperasian
alat
64 Insiden kesalahan menyampaikan
hasil

Instalasi Radiologi
72 Insiden ketidak sesuaian antara
foto dengan hasil expertise
73 Insiden kesalahan posisi
pemeriksaan
74 Insiden kesalahan memberikan
hasil pemeriksaan

Instalasi Rawat Inap


75 Insiden kesalahan cara pemberian Kerugian pada
obat
pasien
76 Insiden pasien jatuh
Kerugian pada
pasien

77 Insiden kesalahan persiapan


operasi

Kerugian pada
pasien

12 Substantial

12 Menengah

6 Rendah

Perlu mendapat perhatian dari


manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan

Memastikan regulasi dan


memastikan tindakn deteksi awal
bencana dilakukan sesuai SPO

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemuadian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur
Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

menyiapkan anggaran tambahan dan Wakil direktur


Umum dan
keuangan
Mepersiapkan anggaran untuk
tuntutan dari pasien

Ka. Instalasi Bedah


Sentral

Wakil direktur
Umum dan
keuangan

Melengkapi SPO dan kebiajakn


yang diperlukan, membuat sistem IT
yang mendukung melakukan
prosedur sesuai SPO dan
memprsiapkan anggaran untuk
membayar tagihan pasien tidak
terbayar
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan dnegan pelayanan jaminan
puncak.
kesehatan, membuat sistem IT yang
mendukung dan melakukan
prosedur sesuai SPO, mengalihkan
risiko dengan mengasuransikan
dokter.
Tindakan perbaikan dapat
Mereview SPO yang sudah ada
dijadwalkan kemudian dan
kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan
sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

Wakil direktur
Umum dan
keuangan

Risiko diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Tindakan perbaikan dapat
Mereview SPO yang sudah ada
dijadwalkan kemudian dan
kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan
sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Tindakan perbaikan dapat
Mereview SPO yang sudah ada
dijadwalkan kemudian dan
kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan
sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Tindakan perbaikan dapat
Mereview SPO yang sudah ada
dijadwalkan kemudian dan
kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan
sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium

Risiko diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.

Ka. Instalasi
Radiologi
Ka. Instalasi
Radiologi
Ka. Instalasi
Radiologi

Risiko diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Mereview SPO yang sudah ada
kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Instalasi Rawat


Inap
Ka. Instalasi Rawat
Inap

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

Wakil direktur
umum dan
keuangan

Wakil direktur
Umum dan
keuangan

Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium

Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium

Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium
Ka. Instalasi
Laboratorium

78 Insiden kesalahan pemberian obat Kerugian pada


pasien

0 Substantial

Kerugian pada
pasien

4 Rendah

Pasien

8 Substantial

Pasien

0 Substantial

Pasien, petugas

12 Menengah

83 Insiden penularan penyakit


diruang nifas
84 Insiden bayi tertukar / hilang

Pasien

4 Rendah

Pasien

0 Substantial

85 Bayi hiportemi

Pasien

18 Substantial

4 Rendah

6 Menengah

79 Kesalahan dalam melakukan


spooling kateter
Ruang Perinatologi
80 Insiden bayi jatuh

81 Insiden kesalahan pemberian


tranfusi

Ruang Bersalin dan kebidanan


82 Komplain bidan dan dokter

86 Insiden roda box bayi rusak saat


Pasien
2
keruang operasi
Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit ( IPSRS )
87 Petugas kesetrum listrik
Petugas
3

Lakukan perbaikan secepatnya


dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Risiko diterima

Melengkapi SPO dan kebijakan


yang diperlukan terutama yang
berkaitan degnan pelayanan

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Lakukan perbaikan secepatnya


dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

Melengkapi SPO dan kebijakan


yang diperlukan terutama yang
berkaitan degnan pelayanan

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Melengkapi SPO dan kebijakan


yang diperlukan terutama yang
berkaitan degnan pelayanan

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO

Ka. Instalasi Rawat


Inap
Ka. Instalasi Rawat
Inap

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. IPSRS

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Memastikan regulasi dan
memastikan tindakan
penanganannya

Ka. IPSRS

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. IPSRS

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. IPSRS

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. IPSRS

Ka. Instalasi Rawat


Inap

Ka. Instalasi Rawat


Inap

88 Terkena benda tajam / terbentur

Petugas

3 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

89 Pipa air pecah

Pasien, fasilitas

6 Rendah

Risiko diterima

90 Listrik Mati

Pasien

91 AC Bocor / panas

Petugas, pasien,
pengunjung,
fasilitas / alat

6 Rendah

92 Atap plafon jebol

Petugas, pasien
pengunjung,
fasilitas / alat

8 Menengah

93 Jamur pada dinding dan peralatan

Petugas, pasien,
pengunjung

8 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

94 Lantai licin

Petugas, pasien,
pengunjung

4 Rendah

Risiko diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. IPSRS

8 Menengah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan dengan prosedur
yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

Memastikan regulasi dan


memastikan tindakan perbaikan
segera

Ka. Komite PPI

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

Kewaspadaan Universal
95 Tidak tersedianya APD di tiap unit Petugas, pasien
kerja

24 Tinggi

96 Tidak tepatnya pemakaian APD

Petugas, pasien

12 Menengah

97 Kerusakan alat sterilisasi

Pasien

12 Tinggi

98 Kesalahan dalam melakukan


desinfeksi alat medis

Pasien

6 Menengah

99 Perawatan luka post op tidak


Pasien
menggunakan teknik aseptic
100 Tidak melaksanakan persiapan pre Pasien
operasi
101 Instrumen operasi tidak steril
Pasien

2 Rendah

2 Rendah

6 Substantial

Perlu mendapat perhatian dari


manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan dengan prosedur
yang ada
Risiko diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.

Ka. IPSRS
Ka. IPSRS

Ka. Komite PPI


Ka. Komite PPI
Ka. Komite PPI

102 Tidak melaksanakan time out

Pasien

12 Rendah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

2 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

103 Tidak memberikan edukasi


terhadap pasien post op saat
pulang
104 Petugas kurang tanggap terhadap
kebersihan linen pasien
105 Kepatuhan petugas cuci tangan

Pasien

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO

Ka. Komite PPI

Pasien

2 Rendah

Risiko diterima

Ka. Komite PPI

6 Menengah

6 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

107 Prosedur pemakaian dawer kateter Pasien


tidak menerapkan teknik aseptic

4 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

108 Tidak dilakukan perawatan dawer Pasien


kateter

4 Menengah

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Ka. Komite PPI

109 Penusukan kateter intravena lebih


dari 1x saat memasang infuse
110 Salah pemilihan lokasi
pemasangan kateter intra vena
111 Risiko kurang tepatnya pemilihan
ukuran kateter intra vena
112 Risiko masuknya udara dalam
selang infuse saat mengganti
cairan infuse

Pasien

6 Rendah

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Risiko diterima

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Mereview SPO yang sudah ada
kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Pasien

106 Tidak menerapkan 5 momen cuci


tangan

Pasien

Pasien

4 Rendah

Pasien

4 Rendah

Pasien

6 Substantial

113 Alat sterilisasi kurang memadai

Pasien

4 Rendah

9 Menengah

161 Ruang perawatan bayi

9 Menengah

162 Ruang perawatan intensive

9 Menengah

163 Ruang laboratorium

9 Menengah

165 Ruang operasi

9 Menengah

166 Ruang incinerator

167 Ruang dapur gizi

168 Ruang poliklinik TB DOTS

170 Ruang IGD

9 Menengah

171 Tempat pengolahan air limbah

9 Menengah

172 Tempat pembuangan sampah


sementara

6 Menengah

Area Area Berisiko


160 Ruang roentgen

18 Tinggi

9 Menengah

18 Tinggi

Ka. Komite PPI

Melakukan prosedur sesuai dengan


SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO
Lakukan perbaikan secepatnya Melengkapi SPO dan kebijakan
dan tidak diperlukan
yang diperlukan terutama yang
keterlibatan pihak manajemen berkaitan degnan pelayanan
puncak.
Risiko diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan
SPO

Ka. Komite PPI

Tindakan perbaikan dapat


dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan dengan prosedur
yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan dengan prosedur
yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan rosedur yang ada

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir Pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir pelayanan

Memastikan regulasi dan


memastikan tindakan deteksi awal
bencana dilakukan sesaui SPO

Wadir Pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir Pelayanan

Memastikan regulasi dan


memastikan tindakan deteksi awal
bencana dilakukan sesaui SPO

Wadir Pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir Pelayanan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir Umujm dan


keuangan

Mereview SPO yang sudah ada


kemudian melakukan prosedur
sesuai dengan SPO

Wadir Umujm dan


keuangan

Ka. Komite PPI


Ka. Komite PPI
Ka. Komite PPI

Ka. Komite PPI

173 Tempat penyimpanan tabung


oksigen

Mengetahui dan Menyetujui,


Direktur RSUD Palembang Bari

12 Tinggi

Perlu mendapat perhatian dari


manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan dengan prosedur
yang ada

Memastikan regulasi dan


memastikan tindakan deteksi awal
bencana dilakukan sesaui SPO

Wadir Umujm dan


keuangan

Palembang,

Anda mungkin juga menyukai