Gestion de

Cambios_modelamiento
Bizagi Process Modeler

Table of Contents
GESTION DE CAMBIOS_MODELAMIENTO...............................................................1
BIZAGI PROCESS MODELER.....................................................................................1
1

GESTIN DE CAMBIOS...................................................................................6
1.1 GESTIN DE CAMBIOS..................................................................................7
1.1.1
Process Elements..............................................................................7
1.1.1.1

None....................................................................................7

1.1.1.2

Resultado de la Evaluacin del RFC..........................................7

1.1.1.3

Terminate.............................................................................7

1.1.1.4

Enviar Notificacin.................................................................7

1.1.1.5

Terminate.............................................................................8

1.1.1.6

Cambio Autorizado?..............................................................8

1.1.1.7

Terminate.............................................................................8

1.1.1.8

Clasificacin del RFC..............................................................8

1.1.1.9

Enviar Notificacin de Rechazo................................................9

1.1.1.10

Comunicar Programacin de Implementacin............................9

1.1.1.11

Pruebas exitosas?................................................................9

1.1.1.12

Nivel de Impacto.................................................................10

1.1.1.13

Tipo de RFC........................................................................10

1.1.1.14

Exclusive Gateway...............................................................10

1.1.1.15

Autorizacin del ECAB requerida?.........................................11

1.1.1.16

Revisin Tcnica Requerida?................................................11

1.1.1.17

Evaluacin del Cambio.........................................................11

1.1.1.18

Esparar evaluacin del solicitante..........................................12

1.1.1.19

El solicitante autoriza el cierre?............................................12

1.1.1.20

Enviar Notificacin...............................................................12

1.1.1.21

Exclusive Gateway...............................................................13

10/5/2016

1.1.1.22

Exclusive Gateway...............................................................13

1.1.1.23

Crear FRC...........................................................................13

1.1.1.24

Revisin y Aprobacin Tcnica...............................................15

1.1.1.25

Revisar, Valorar y Evaluar.....................................................17

1.1.1.26

Autorizar Cambio.................................................................19

1.1.1.27

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia......21

1.1.1.28

Recibir y Planear Cambio......................................................23

1.1.1.29

Ingresar Resultados de Pruebas............................................25

1.1.1.30

Coordinar y Programar Implementacin.................................28

1.1.1.31

Ingresar Resultados de Implementacin.................................30

1.1.1.32

Evaluar Cambio...................................................................32

1.1.1.33

Revisar y Cerrar..................................................................34

1.1.1.34

Evaluar Fallos del Cambio.....................................................36

1.1.1.35

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios............................38

1.1.1.36

Desarrollo de Requerimientos...............................................40

1.1.1.37

Exclusive Gateway...............................................................40

1.1.1.38

Solicitante..........................................................................40

1.1.1.39

Analista de Cambios............................................................40

1.1.1.40

Grupo Tcnico.....................................................................40

1.1.1.41

Administrador de Cambios....................................................41

1.1.1.42

Coordinador de Cambios......................................................41

1.1.1.43

Creacin del FRC.................................................................41

1.1.1.44

Analisis de Riesgo e Impacto.................................................41

1.1.1.45

Autorizacin........................................................................41

10/5/2016

1.1.1.46

Implementacin..................................................................41

1.1.1.47

Revisin de PosImplementacin.............................................41

DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS..............................................................42
2.1 DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS..................................................................43
2.1.1
Process Elements............................................................................43
2.1.1.1

None..................................................................................43

2.1.1.2

Reportar Resultados del Desarrollo.........................................43

2.1.1.3

None..................................................................................44

2.1.1.4

Notificar Asignacin..............................................................44

2.1.1.5

Desarrollador......................................................................45

RESOURCES................................................................................................46
3.1 SOLICITANTE (ENTITY)................................................................................46
3.2 GRUPO TCNICO (ROLE)..............................................................................46
3.3 COORDINADOR DE CAMBIOS (ROLE)................................................................46
3.4 ADMINISTRADOR DE CAMBIOS (ROLE)..............................................................46
3.5 ANALISTA DE CAMBIOS (ROLE)......................................................................46
3.6 DESARROLLADOR (ENTITY)...........................................................................47

10/5/2016

GESTIN DE CAMBIOS

10/5/2016

GESTIN

DE

CAMBIOS

PROCESS ELEMENTS

None

Resultado de la Evaluacin del RFC

Description
Esta compuerta evala la condicin relacionada a la decisin del Analista de Cambios respecto al RFC

Gates
Rechazado
Condition
El proceso continua a la actividad Enviar notificacin de rechazo
Aceptado
Condition
El proceso continua a la actividad Enviar notificacin
Solicitar Cambios
Condition
El proceso continua a la actividad Crear RFC

Terminate

Enviar Notificacin
Description

Una notificacin es enviada al Solicitante para informar las razones de rechazo de la RFC

Script
Estimado Lamentamos informarle que su RFC ha sido rechazado por las siguientes
razones:Gracias por su comprensinCordialmente,Gestin de Cambios
Acciones
Tipo

Descripcin

Al

Generar Email: Regla para crear el correo electrnico que se enviar en sta

10/5/2016

entrar

actividad. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a

Rechazado

Terminate

Cambio Autorizado?
Description
Esta compuerta evala si el RFC fue autorizado o rechazado
Gates
SI
Condition
El proceso continua a la compuerta Tipo de Cambio
NO
Condition
El proceso continua a la actividad Enviar Notificacin de Rechazo

Terminate

Clasificacin del RFC

Description
Esta compuerta evala el tipo de cambio solicitado
Gates
Infraestructura
Condition
El proceso continua a la actividad Coordinar y Programar Implementacin
Aplicaciones
Condition
El proceso continua a la actividad Recibir y Planear Cambio

Enviar Notificacin de Rechazo

Description

10/5/2016

Una notificacin es enviada al solicitante para informar el rechazo del RFC

Script
Estimado Lamentamos informarle que su RFC ha sido rechazado por las siguientes
razones:Gracias por su comprensinCordialmente,Gestin de Cambios
Acciones
Tipo

Descripcin

Al
entrar

Generar Email: Regla para crear el correo electrnico que se enviar en sta
actividad. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a
Rechazado

Comunicar Programacin de Implementacin

Description
Un correo electrnico es enviado a las personas afectadas por el cambio para asegurar que el cambio y la
programacin de su implementacin sea informado, de esta manera stas personas pueden planear sus
tareas individuales con anticipacin.

Script
Informamos que nuestro departamento estar implementando un cambio el que durar
aproximadamente , la descripcin del cambio es la siguiente:Cualquier pregunta o
comentario por favor comunquese con nosotrosCordialmente,Gestin de Cambios.
Acciones
Tipo

Descripcin

Al
entrar

Generar Email: Regla para crear el correo electrnico que se enviar en sta
actividad. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a
Programado

Pruebas exitosas?
Description
Esta compuerta evala si todos los requerimientos funcionan segn lo esperado
Gates
NO
Condition
El proceso continua a el Sub-proceso Desarrollo de Requerimientos

10/5/2016

SI
Condition
El proceso continua a la actividad Coordinar y Programar Implementacin

Nivel de Impacto
Description

Esta compuerta evala el nivel de impacto del RFC para gestionar el nivel apropiado de autorizacin

Gates
Medio, Alto
Condition
El proceso continua a la actividad Autorizacin del Comit Asesor de Cambios
Bajo
Condition
El proceso continua a la actividad Autorizar Cambio

Tipo de RFC
Description
Esta compuerta evala el tipo de RFC

Gates
Normal
Condition
El proceso continua a la compuerta Nivel de Impacto
Estandar
Condition
El proceso continua a la compuerta Tipo de Cambio
Emergencia
Condition
El proceso continua a la compuerta Autorizacin del ECAB requerido?

Exclusive Gateway
Gates
Clasificacin del RFC

10/5/2016

10

Autorizacin del ECAB requerida?

Description

Esta compuerta evala la necesidad de autorizar un cambio de emergencia por el Comit Asesor de Cambios
de Emergencia (ECAB).

Gates
SI
Condition
El proceso continua a la actividad Autorizacin del Comit Asesor de Cambios
de Emergencia
NO
Condition
El proceso continua a la compuerta Cambio Autorizado

Revisin Tcnica Requerida?

Description
Esta compuerta evala si el RFC requiere revisin tcnica.

Gates
SI
Condition
El proceso continua a la actividad Revisar y Emitir visto bueno
NO
Condition
El proceso continua a la actividad Revisar, Valorar y Evaluar

Evaluacin del Cambio

Description

Esta compuerta basada en eventos es utilizada para dar al solicitante un tiempo mximo para evaluar la
implementacin del cambio. La actividad Evaluar Cambio se habilita para que el solicitante reporte su
concepto acerca del cambio, pero si no completa sta actividad antes de un tiempo establecido, la actividad
se deshabilitar asumiendo que la implementacin fue exitosa y no trajo efectos no deseados.

Instantiate
False

10/5/2016

11

Esparar evaluacin del solicitante

Description

Este evento intermedio de temporizacin controla el tiempo mximo que el solicitante tiene para evaluar la
implementacin del cambio. Si el tiempo se excede el temporizador dar paso a la siguiente actividad.

Timer Date
2011-11-10T00:00:00

El solicitante autoriza el cierre?

Description
Esta compuerta evala si el solicitante autoriz el cierre del caso
Gates
SI
Condition
El proceso continua a la actividad Revisar y Cerrar
NO
Condition
El proceso continua a la actividad Evaluar Fallas del Cambio

Enviar Notificacin
Description
Una notificacin es enviada al Solicitante para informar que el RFC ha sido aceptado

Script
Estimado Hemos aceptado su RFC , el cambio ser analizado y le informaremos
oportunamente sobre nuestra decisin. Cordialmente,, Gestin de Cambios
Acciones
Tipo

Descripcin

Al
entrar

Generar Email: Regla para crear el correo electrnico que se enviar en

sta actividad.

Exclusive Gateway
Gates

10/5/2016

12

Cambio Autorizado?

Exclusive Gateway
Gates
Gate

Crear FRC
Description
En esta actividad el Solicitante ingresa la informacin relacionada al cambio propuesto en el formato de
solicitud de cambio. El nivel de detalle de la informacin depende del tipo e impacto de dicho cambio.
Las siguientes son definiciones de parmetros que deben ser incluidos en el RFC y que definen el flujo que
ste seguir a travs del proceso.

Tipo de Cambio
Estndar: Cambio pre-autorizado a aplicaciones o infraestructura para el cual el riesgo es bajo, sus efectos
son conocidos y estn documentados.
Normal: Cambio que debe seguir completamente el proceso de Gestin de Cambios.
Emergencia: Cambio que requiere acciones inmediatas para restaurar servicios o prevenir interrupcin de los
mismos.
Clasificacin del Cambio
Infraestructura: Cambio relacionado a algn componente de la infraestructura tecnolgica de la organizacin.
Aplicaciones: Cambio relacionado a algn componente de aplicaciones tecnolgicas de la organizacin.
Impacto
El impacto es una medida que define el nivel de efecto que un cambio tiene sobre los usuarios y procesos de
negocio. Normalmente, el nivel de impacto se define a travs de una evaluacin que se basa en una matriz
de impacto. Dicha matriz consiste en un conjunto de preguntas en donde cada pregunta tiene unas posibles
respuestas y cada respuesta tiene asociado un puntaje. El puntaje total de las respuestas seleccionadas
define el nivel de impacto de acuerdo a polticas establecidas. Usted puede definir las preguntas, respuestas
y puntajes de acuerdo a sus polticas y utilizar la matriz que Bizagi le ofrece en la forma asociada a esta
actividad.
Para ms informacin acerca de cmo establecer dichos parmetros consulte el documento de construccin
de Gestin de Cambios.

Performers
Solicitante
Formas

10/5/2016

13

Nombre:
Forma de Ingreso de RFC

Descripcin:
En esta forma se ingresan la informacin relacionada al cambio solicitado

Prototipo:

Acciones
Tipo

Descripcin

Al
entrar

Obtener solicitante: Esta regla se utiliza para captar la informacin de la

persona que abri el caso

Al
salir

Fecha de Apertura: Regla para asignar la fecha de apertura del EFC Cambiar
Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Solicitado Actualizar
Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.

10/5/2016

14

Duracin

Revisin y Aprobacin Tcnica

Description
El equipo tcnico relacionado al tipo de cambio solicitado revisa la informacin de carcter tcnico del RFC.
sta revisin se realiza con el fin de verificar la exactitud de los procedimientos, documentacin, factibilidad,
impacto del peor caso, entre otros. Una vez la informacin ha sido revisada el grupo tcnico decide si emite
el visto bueno o no.

Performers
Grupo Tcnico
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por el equipo

tcnico apropiado de acuerdo al tipo de cambio
solicitado.

La actividad es asignada a la
persona con el Rol Miembro de
Equipo Tcnico .

Formas

Nombre:
Forma de Revisin Tcnica

Descripcin:
En esta forma, el miembro del equipo tcnico ingresa los resultados de la evaluacin tcnica

Prototipo:

10/5/2016

15

Acciones

10/5/2016

16

Tipo

Descripcin

Al salir

Actualizar Historial: sta regla actualiza el historial del RFC

Revisar, Valorar y Evaluar

Description
El Analista de Cambios revisa el RFC y verifica, si el cambio es factible y necesario, si est relacionado a otros
RFCs ya radicados o si requiere que se complemente alguna informacin. El Analista decide si el RFC se
acepta, rechaza o se devuelve al solicitante para hacer los cambios necesarios.
Se debe realizar una evaluacin del riesgo y el impacto a los RFC que son aceptados. El nivel de impacto y la
prioridad deben ser asignados de acuerdo a las polticas establecidas.

Performers
Analista de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Analista de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Analista de Cambios

Formas

Nombre:
Forma de Evaluacin de Impacto

Descripcin:
Esta forma permite que el analista ingrese su decisin sobre el RFC

Prototipo:

10/5/2016

17

Acciones

10/5/2016

18

Tipo

Descripcin

Al
entrar

Establecer fecha de apertura: Regla para obtener la fecha de solicitud del

RFC

Al
guardar

Obtener nivel de impacto: Regla para obtener el nivel de impacto de

acuerdo a las respuestas seleccionadas en la matriz de impacto.

Duracin

Autorizar Cambio
Description
Los cambios normales con bajo impacto deben ser valorados, evaluados, autorizados y priorizados por el
Administrador de Cambios. En esta actividad el Administrador de Cambios autoriza o rechaza el RFC.

Performers
Administrador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Administrador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Administrador de Cambios

Formas

Nombre:
Forma de Autorizacin de Cambio

Descripcin:
Cambios

Permite el ingreso de los resultados de la evaluacin del RFC por parte del Administrador de

Prototipo:

10/5/2016

19

Acciones

10/5/2016

20

Tipo

Descripcin

Al
salir

Aprobado por: Regla para obtener el nivel de autorizacin que aprob o

rechaz el cambio. Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del
RFC.

Duracin

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia

Description
Los cambios de emergencia no pueden esperar por una reunin formal del Comit Asesor de Cambios por lo
que un Comit Asesor de Cambios de Emergencia debe ser convocado para valorarlos, evaluarlos y
autorizarlos. En esta actividad el Administrador de cambios ingresa los resultados de la evaluacin producto
de la reunin de dicho Comit.

Performers
Administrador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Administrador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Administrador de Cambios

Formas

Nombre:
Forma de Autorizacin del ECAB

Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados de la evaluacin del RFC por parte del Administrador de
Cambios

Prototipo:

10/5/2016

21

Acciones

10/5/2016

22

Tipo

Descripcin

Al
salir

Aprobado por: Regla para obtener el nivel de autorizacin que aprob o

rechaz el cambio. Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del
RFC.

Duracin

Recibir y Planear Cambio

Description
El Coordinador del cambio define, junto con el equipo tcnico, el plan de cambio de aplicacin. Dicho plan
establece la duracin del proyecto, los requerimientos del cambio y los desarrolladores responsables de cada
uno de ellos.

Performers
Coordinador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Coordinador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Coordinador de Cambios.

Formas

Nombre:
Forma de Planeacin de Cambio a aplicacin

Descripcin:
Permite el ingreso de la informacin relacionada a la planeacin del desarrollo del cambio.

Prototipo:

10/5/2016

23

Acciones

10/5/2016

24

Tipo

Descripcin

Al
entrar

Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.

Al
salir

Obtener Coordinador: Regla para obtener la informacin del coordinador de

cambios asignado. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a
En desarrollo

Duracin

Ingresar Resultados de Pruebas

Description
Una vez el desarrollo de todos los requerimientos ha finalizado, es necesario realizar pruebas de certificacin
para asegurar que lo que se desarroll cumple con lo solicitado. Bizagi sugiere definir un formato de Pruebas.
El xito de cada requerimiento se verifica en esta actividad y cuando todos los requerimientos funcionan
como se espera, se diligencia y adjunta el formato de paso a produccin.

Performers
Coordinador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Coordinador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Coordinador de Cambios.

Formas

Nombre:
Forma de Reporte de Resultados de Pruebas

Descripcin:

10/5/2016

25

cambio

Permite el ingreso de los resultados de las pruebas realizadas a los diferentes requerimientos del

Prototipo:

10/5/2016

26

Acciones

10/5/2016

27

Tipo

Descripcin

Al
entrar

Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC. Cambiar

Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a En pruebas

Al
salir

Test Finalizado: Esta regla evala si todos los requerimientos cumplieron

satisfactoriamente las pruebas realizadas. Lanzar Sub-proceso: Regla para
identificar los requerimientos que deben ser revisados por su desarrollador.
Un sub-proceso de Desarrollar requerimientos se lanzar por cada
requerimiento a revisar.

Duracin

Coordinar y Programar Implementacin

Description
En esta actividad el Coordinador de Cambios define el plan de implementacin. La fecha de implementacin,
el tiempo estimado y las personas que deben ser notificadas se deben ingresar en la forma asociada.

Performers
Coordinador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Coordinador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Coordinador de Cambios.

Formas

Nombre:
Forma de Planeacin de Implementacin

Descripcin:
Permite el ingreso de la informacin relacionada a la planeacin de la implementacin del Cambio.

10/5/2016

28

Prototipo:

10/5/2016

29

Ingresar Resultados de Implementacin

Description
Una vez el cambio ha sido implementado, el Coordinador de Cambios ingresa los resultados de dicha
implementacin.

Performers
Coordinador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Coordinador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Coordinador de Cambios.

Formas

Nombre:
Forma de Reporte de Resultados de Implementacin

Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados de la implementacin del Cambio

Prototipo:

10/5/2016

30

Acciones

10/5/2016

31

Tipo

Descripcin

Al
salir

Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Implementado

Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.

Duracin

Evaluar Cambio
Description
El solicitante reporta los resultados de la implementacin y evala el xito del cambio.

Performers
Solicitante
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser

ejecutada por el Solicitante del
Cambio

La actividad es asignada a la persona que abri el

caso a travs de la expresin CaseCreator.

Formas

Nombre:
Forma de Evaluacin del Cambio

Descripcin:
Permite que el solicitante evalue la implementacin del Cambio.

Prototipo:

10/5/2016

32

Duracin

10/5/2016

33

Revisar y Cerrar
Description
Informacin til puede ser extrada de casos finalizados como parte del mejoramiento continuo de la Gestin
de Cambios. En esta actividad el Administrador de Cambios revisa y evala el desarrollo del cambio
verificando si el solicitante y las partes interesadas estn satisfechos con los resultados, no hay efectos
inesperados, el cambio fue ejecutado segn lo planeado, en el tiempo y dentro de los costos y los efectos del
plan de back-out son satisfactorios en caso de que fuese necesario aplicar dicho plan. Finalmente la CMDB
(Base de Datos de Configuracin) debe ser actualizada dejando en esta actividad registro de ello.

Performers
Administrador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Administrador de Cambios.

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Administrador de Cambios

Formas

Nombre:
Forma de Revisin Final

Descripcin:
Presenta la informacin del desarrollo completo del RFC.

Prototipo:

10/5/2016

34

Acciones

10/5/2016

35

Tipo

Descripcin

Al
salir

Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Implementado

Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.

Evaluar Fallos del Cambio

Description
En esta actividad el Coordinador de Cambios revisa las razones por las cuales el solicitante no autoriz el
cierre del RFC y reporta las acciones que se llevaron a cabo para remediar las fallas reportadas (Aplicacin
del plan de back-out, evaluacin del CAB, apertura de un nuevo RFC para deshacer los efectos del cambio
actual, etc)

Performers
Coordinador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser

ejecutada por el
Coordinador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Coordinador de Cambios del rea definida para
atender el tipo de cambio solicitado.

Formas

Nombre:
Forma de Evaluacin de Fallas

Descripcin:
Permite el ingreso de la descripcin de las acciones ejecutadas para remediar los efectos no
deseados del cambio.

Prototipo:

10/5/2016

36

Duracin

10/5/2016

37

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios

Description
Cambios Normales con impacto medio o alto deben ser valorados, evaluados, autorizados y priorizados por el
Comit Asesor de Cambios (CAB). En esta actividad el Administrador de Cambios ingresa los resultados de la
evaluacin producto de la reunin con el Comit.

Performers
Administrador de Cambios
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser ejecutada por

el Administrador de Cambios

La actividad es asignada a la persona con el

Rol Administrador de Cambios

Formas

Nombre:
Forma de Autorizacin del CAB

Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados de la evaluacin del RFC por parte del Administrador de
Cambios

Prototipo:

10/5/2016

38

Acciones

10/5/2016

39

Tipo

Descripcin

Al
salir

Aprobado por: Regla para obtener el nivel de autorizacin que aprob o

rechaz el cambio. Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del
RFC.

Duracin

Desarrollo de Requerimientos
Description
Este mltiple subproceso es lanzado por cada requerimiento asociado al cambio. En
este sub-proceso, el desarrollador asignado a cada requerimiento es notificado de su
asignacin y, una vez el desarrollo del requerimiento ha finalizado se reportan sus
resultados.
Loop type
Multi-Instance
MI Ordering
Parallel
Flow Condition
All

Exclusive Gateway
Gates
El solicitante autoriza el cierre?

Solicitante

Analista de Cambios

Grupo Tcnico

10/5/2016

40

Administrador de Cambios

Coordinador de Cambios

Creacin del FRC

Analisis de Riesgo e Impacto

Description
En esta fase el departamento de gestin de cambios realiza la evaluacin de riesgo e
impacto con el fin de identificar la factibilidad del RFC y el nivel de autorizacin
requerido para dar paso a su implementacin.

Autorizacin
Description
Esta fase abarca las actividades necesarias para evaluar y autorizar el RFC de acuerdo
a su tipo y clasificacin

Implementacin
Description
Una vez que el RFC ha sido autorizado y desarrollado se inicia la fase de
implementacin. En esta fase el Coordinador de Cambios planea, comunica y ejecuta la
implementacin del cambio.

Revisin de PosImplementacin
Description
Una vez que la implementacin ha finalizado, el solicitante debe evaluarla y autorizar el
cierre del RFC. Si el cierre del RFC es rechazado, las acciones necesarias para remediar
los efectos inesperados de la implementacin deben ser llevadas a cabo por el
Coordinador de Cambios. Finalmente el Administrador de Cambios hace una revisin
final del desarrollo del Cambio y cierra el caso.

10/5/2016

41

DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS

10/5/2016

42

Version: 1.0
Author: GermanA

DESARROLLO

DE

REQUERIMIENTOS

PROCESS ELEMENTS

None

Reportar Resultados del Desarrollo

Description
En esta actividad el desarrollador encargado de un requerimiento especfico ingresa los resultados de su
desarrollo.

Performers
Desarrollador
Asignaciones
Condicin

Descripcin

Esta actividad debe ser

ejecutada por desarrollador
encargado del
requerimiento.

La actividad es asignada a la persona asignada al

desarrollo del requerimiento por el Coordinador de
Cambios en la actividad Recibir y Planear Cambio

Formas

Nombre:
Forma de Ingreso de Resultados de Desarrollo

Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados del desarrollo del requerimiento por parte del desarrolador
asignado

Prototipo:
10/5/2016

43

Acciones
Tipo

Descripcin

Al
entrar

Generar Email: Regla para crear el correo electrnico que se enviar en

sta actividad.

Duracin

None

Notificar Asignacin
Description
Un correo electrnico es enviado a la persona asignada al desarrollo de un requerimiento especfico para
informarle de su asignacin.

Script
Estimado Le comunicamos que usted ha sido asignado para el desarrollo del siguiente
requerimiento: La fecha lmite de este desarrollo es el Por favor reporte sus resultados
en Bizagi una vez que el requerimiento haya sido finalizado.Cordialmente,Coordinador
de Cambios.

10/5/2016

44

Desarrollador

10/5/2016

45

RESOURCES
SOLICITANTE

(ENTITY)

Description
Persona o grupo que identifica la necesidad del cambio y desarrolla, planea y presenta
el RFC.

GRUPO

TCNICO

(ROLE)

Description
Grupo de tcnicos encargados de revisar informacin tcnica de los RFCs relacionados
a su rea de especializacin.

COORDINADOR

DE

CAMBIOS

(ROLE)

Description
Persona encargada de coordinar y monitorear el desarrollo, prueba e implementacin
de RFCs.

ADMINISTRADOR
(ROLE)

DE

CAMBIOS

Description
Las principales funciones del administrador de cambios son: - Autorizar cambios de
bajo impacto - Reunir al Comit Asesor de Cambios y al Comit Asesor de Cambios de
Emergencia cuando los cambios lo requieran. - Revisar la documentacin de los RFCs
- Crear y compilar mtricas de desempeo de la Gestin de Cambios.

ANALISTA

DE

CAMBIOS

(ROLE)

Description
Persona encargada de la revisin inicial de los RFC.

DESARROLLADOR

(ENTITY)

Description

10/5/2016

46

Persona encargada de desarrollar requerimientos.

10/5/2016

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