Descripcin de no conformidades

1.Evidencia.- en base a una entrevista con el Analista del laboratorio de ensayo, se evidencio
que el mismo no haba sido instruido en mtodos adecuados para ensayar la dureza del
material, sin embargo se constat que si exista instrucciones de cmo realizar dicho trabajo
IT001-IT002, adems segn el procedimiento PR- 001 de su SGC todo personal nuevo
deber ser capacitado e inducido antes de iniciar con el trabajo respectivo.
Criterio.Segn el acpite 7.2 (c) de la norma NB- ISO9001 2015, la organizacin debe tomar acciones
para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
Hallazgo.No Conformidad
2.Evidencia.En el rea A-01 denominado rea de montaje de tarjetas electrnicas, se observ que tres de
5 empleados en total, estaban trabajando sin muequeras de descarga electrosttica y al
revisar el procedimiento PR-002 en el lugar de trabajo, indicaba que todo el personal de
montaje de tarjetas electrnicas tena que usar dichas muequeras DE.
Criterio.Segn el acpite 7.3 (d) de la norma NB- ISO 9001 2015, la organizacin debe asegurarse de
que las personas que trabajen para el mismo, tomen conciencia de las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del SGC.
Hallazgo.No Conformidad

4.Evidencia.En el rea A-02 denominado rea de diseo de producto, se entrevist al director de diseo, el
mismo indicaba que todo su personal (8 personas) haban sido entrenados en el uso del
equipo CAD por un operador de mucha experiencia, pero cuando se revis el registro R-001
de dicha capacitacin se evidencio que solo dos trabajadores haban sido entrenados en el
equipo CAD, debido a esto el Director de diseo indico que por programas de diseo de un
nuevo producto no haba tiempo de poner al da los registros.
Criterio.Segn el acpite 7.5.2 (a) de la norma NB- ISO 9001 2015, Al crear y actualizar la informacin
documentada, la organizacin debe asegurarse de la descripcin e identificacin de la misma
(ttulo, fecha, autor, numero de referencia).
Hallazgo.No Conformidad
10.Evidencia.En la oficina del representante de direccin, se evidencio que en los informes de las auditoras
internas que se efectuaron en los ltimos seis meses, estaban todos firmados por el
representante de direccin y no por el auditor en los mismo se identific observaciones de no
conformidad, por otro lado verificando los informes de seguimiento y medicin, 5 de 22
procesos auditados no haban suministrado informacin de su plan de accin,
Criterio.Segn el acpite 9.2.2 (a) (e) de la norma NB- ISO 9001 2015, la organizacin debe planificar,
establecer y mantener uno o varios programas de auditoria que incluyan la frecuencia, los
mtodos, las responsabilidades, los requisitos de planificacin y elaboracin de informes,

tambin realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora
injustificada.
Hallazgo.No Conformidad