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IN HSEQ EN LA FERRETERA Y B

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
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MANUAL INTEGRADO DE
GESTIN HSEQ EN LA
FERRETERA Y
BLOQUERA CASA
QUINTA
ELABORO

NOMBRE
Ivan Benavidez
Turizo
Katherin
Chamorro
Gonzlez
Emerson Sierra
Marquez
Cristian Rueda
Meza
Edwin Ruiz
Barrios

CARGO
COLABORADORE
S
Grupo Sistemas
Integrados de
Gestion
UNIVERSIDAD
DEL ATLANTICO

REVISO
APROBO

FECHA
Mayo 26/2014

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TABLA DE CONTENIDO

1. DEFINICIONES /GLOSARIO .......................................................................5


2. INTRODUCCION........................................................................................ 11
3. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA...........................................12
3.1

GENERALIDADES.................................................................................. 12

3.2

MISION.................................................................................................. 13

3.3

VISION.................................................................................................. 13

3.4

OBJETIVOS CORPORATIVOS...................................................................14

3.5

DOMICILIO............................................................................................ 14

3.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..........................................................14

3.7

PRODUCTOS /SERVICIOS......................................................................15

3.8

MAPA DE PROCESOS............................................................................. 18

4. OBJETO...................................................................................................... 19
5. ALCANCE................................................................................................... 19
6. DESPLIEGUE ESTRATEGICO (ANEXO 1).................................................19
6.1

POLTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION...............................20

7. RECURSOS................................................................................................ 20
7.1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.............................................21

7.2

ELEMENTOS DE ASEO...........................................................................22

7.3

VEHICULOS Y EQUIPOS.........................................................................22

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES....................................................23
9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS................................25
10.

ADMINISTRACION DEL RIESGO...........................................................25

10.1 TRATAMIENTO DEL RIESGO...................................................................25


10.1.1 ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES..................25
10.1.2 VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD........................................26
10.1.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA (ANEXO 10)................27
10.1.4 SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO (ANEXO 11)...............27
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10.1.5 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL (ANEXO 12)....................27


10.1.6 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (ANEXO 13)..............27
10.1.7 PROGRAMA AMBIENTAL (ANEXO 14)..............................................27
10.1.8 PLANES DE EMERGENCIA (ANEXO 15)............................................27
11.

PROCEDIMIENTOS................................................................................ 28

11.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGRO, VALORACIN


DE RIESGOS EN SALUD, CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y
DETERMINACIN DE CONTROLES. (ANEXO 2)................................................28
11.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
(ANEXO 3)...................................................................................................... 28
11.3 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS
LEGALES. (ANEXO 4)...................................................................................... 28
11.4 PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (ANEXO
5)
28
11.5 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
(ANEXO 6)...................................................................................................... 28
11.6 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORA INTERNAS (ANEXO 7).......................28
11.7 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS (ANEXO 8)...........28
11.8 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN Y REPORTE DE ACCIDENTES
(ANEXO 9)...................................................................................................... 28
12.

EVALUACION Y MONITOREO................................................................29

12.1 INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL.................................................29


12.2 PRODUCTOS NO CONFORMES..............................................................29
12.3 IMPACTOS AMBIENTALES......................................................................30
12.4 INSPECCIONES SST............................................................................... 30
12.5 SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES..........................................34
12.6 MEDICIN Y REVISIN DE LOS PROGRESOS.........................................34
13.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.............................................35

14.

ANEXOS.................................................................................................. 37

14.1 ANEXO 0. MATRIZ DE RIESGOS EN SALUD, CALIDAD E IMPACTOS


AMBIENTALES................................................................................................. 37
14.2 ANEXO 1: DESPLIEGUE ESTRATEGICO...................................................37

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14.3 ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGRO,


VALORACIN DE RIESGOS EN SALUD, CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y
DETERMINACIN DE CONTROLES..................................................................37
14.4 ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME.................................................................................................... 37
14.5 ANEXO 4. PROCEDIMIENTO DE INDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES........................................................................................................ 37
14.6 ANEXO 5. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
FERRETERA CASA QUINTA S.A.......................................................................37
14.7 ANEXO 6. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN...................................37
14.8 ANEXO 7. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA............................37
14.9 ANEXO 8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS SIG......37
14.10

ANEXO 9. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES......37

14.11

ANEXO 10: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA.....................37

14.12

ANEXO 11: SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO...................37

14.13

ANEXO 12: SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL........................37

14.14

ANEXO 13: SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL..................37

14.15

ANEXO 14: PROGRAMA AMBIENTAL...................................................37

14.16

ANEXO 15: PLANES DE EMERGENCIA................................................38

14.17

ANEXO 16. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES INTEGRADA................38

14.18 ANEXO 17. CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE SISTEMA


INTEGRADO DE GESTIN............................................................................... 38
14.19

ANEXO 18. FURAT ARP.......................................................................38

14.20

ANEXO 19- PERFILES DE CARGOS.....................................................38

14.21

ANEXO 20- PROFESIOGRAMA.............................................................38

14.22

ANEXO 21. APT ADMINSTRADOR.......................................................38

14.23

ANEXO 22. APT BLOQUERO...............................................................38

14.24

ANEXO 23. ATS FABRICACION DE BLOQUES.......................................38

14.25

ANEXO 24. FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE................38

15.

BIBLIOGRAFIA....................................................................................... 39

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1. DEFINICIONES /GLOSARIO

Aceptacin del Riesgo: Decisin de asumir un riesgo.


Accin correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra situacin no deseable.
Accin preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
Activo: Cualquier cosa que tiene valor para la organizacin.
Adecuacin. Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.
Adquisicin de bienes y servicios. Cualquier modalidad de contratacin,
convenio, concesin o provisin de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la funcin de la entidad.
Alta direccin. Persona o grupo de personas, del mximo nivel jerrquico que
dirigen y controlan una entidad.
Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
Anlisis de Riesgo: Uso sistemtico de la informacin para identificar las fuentes
y estimar el riesgo..
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditora interna. Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la
conformidad del sistema de gestin de la calidad con los requisitos establecidos y
que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
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NORMAS TCNICAS COLOMBIANAS NTC-OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001

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Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegacin.


Calidad. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Capacidad de una entidad. Aptitud de una entidad, sistema o proceso para
realizar un producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese
producto o servicio.
Cliente. Organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
Competencia. Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
Concesin. Autorizacin para utilizar o liberar un producto y/o servicio que no es
conforme con los requisitos especificados.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
Control de la calidad. Parte de la gestin de la calidad orientada a la verificacin
y al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Conveniencia. Grado de alineacin o coherencia del objeto de revisin con las
metas y polticas organizacionales.
Correccin. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Declaracin de Aplicabilidad: Documento que describe los objetivos de control y
los controles pertinentes y aplicables para el Sistema de Gestin de Seguridad de
Informacin de la organizacin.
Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que hace una
organizacin de sus aspectos ambientales.
Disponibilidad: Propiedad de que a informacin sea accesible y utilizable por
solicitud de una entidad autorizada.
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Documento. Informacin y su medio de soporte.


Efectividad. Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados
planificados como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Enfermedad: condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
Enfoque basado en procesos: Gestin sistemtica de la interaccin e
interrelacin entre los procesos empleados por las entidades para lograr un
resultado deseado.
Evaluacin de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si ste es tolerable o no.
Evaluacin del Riesgo: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios
de riesgo dados, para determinar la importancia del riesgo.
Evento de Seguridad de la Informacin: Presencia identificada de una condicin
de un sistema, servicio o red, que indica una posible violacin de la poltica de
seguridad de la informacin o la falla de las salvaguardas, o una situacin
desconocida previamente que puede ser pertinente a la seguridad.
Funcin de una entidad: Se entiende como el objeto social o la razn de ser de
la entidad.
Gestin: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar
una entidad.
Gestin documental: Conjunto de actividades administrativas y tcnicas
tendientes a la planificacin, manejo y organizacin de la documentacin
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con
el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin.

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Gestin del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una


organizacin en relacin con el riesgo.
Habilidad: Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos
personales para desempear una actividad.
Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir
sus caractersticas.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo
haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima
mortal.
Incidente de Seguridad de la Informacin: Un evento o serie de eventos de
seguridad de la informacin no deseados o inesperados, que tienen una
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar
la seguridad de la informacin.
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una entidad.
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los
activos.
Manual de Gestin: Documento que describe y especifica el Sistema Integrado
de Gestin de una entidad.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el
agua, suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Mejora continua: Accin permanente realizada con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a
partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

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No conformidad: Incumplimiento de un requisito.


Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general, coherente con la poltica
ambiental, que una organizacin establece.
Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad.
Parte interesada: Organizacin, persona o grupo que tiene un inters en el
desempeo o xito de una entidad.
Peligro: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedad, dao a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinacin de
estos.
Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de
la calidad.
Poltica ambiental: intenciones y direccin generales de una organizacin
relacionados con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la
alta direccin.
Poltica de la calidad de una entidad: Intencin(es) global(es) y orientacin(es)
de una entidad relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la
alta direccin de la entidad.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,
materiales productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan


para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados
Producto y/o servicio. Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
Proveedor. Organizacin o persona que proporciona un producto y/o servicio.
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades ejecutadas.
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.
Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en funcin de su
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.
Revisin. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
Riesgo (Calidad). Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda
afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus
objetivos.
Riesgo aceptable (S Y SO): riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia
poltica de s & so.
Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que inciden en el
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

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Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan con


el fin de lograr un propsito.
Sistema de gestin ambiental: la parte del sistema de gestin de una
organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
Sistema de gestin de la calidad para entidades. Herramienta de gestin
sistemtica y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional,
en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a
cargo de las entidades. Est enmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo
de tales entidades.
Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional: parte del sistema de
gestin total, que facilita la administracin de los riesgos de s & so asociados con
el negocio de la organizacin. Incluye la estructura organizacional, actividades de
planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos,
para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la poltica y objetivos de
s & so.
Sistema de Gestin de la Seguridad de la Informacin: Parte del sistema de
gestin global, basada en un enfoque hacia los riesgos globales de un negocio,
cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y
mejorar la seguridad de la informacin.
Tratamiento del Riesgo: Proceso de seleccin e implementacin de medidas
para modificar el riesgo.
Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de
todo aquello que est bajo consideracin (Por ejemplo un producto, un servicio, un
proceso).
Valoracin del Riesgo: Proceso global de anlisis y evaluacin del riesgo.

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2. INTRODUCCION
FERRETERIA Y BLOQUERA CASA QUINTA es una empresa familiar creada para
prestar los servicios de distribucin al por mayor y detal de insumos para la
construccin y mejoramiento de fachadas que brinden las condiciones de
seguridad y confiabilidad con productos de calidad exigidas por los clientes, con
ms de 10 aos de experiencia en el sector de la construccin, posicionndose
como una de las mejores, brindan a su clientes la confianza en cuanto a respaldo,
calidad, cumplimiento en entrega y post venta.
La naturaleza de este Manual

Integrado de Gestin se fundamenta en el

convencimiento de que siguiendo las reglas indicadas y aplicando la experiencia


adquirida por los integrantes de la empresa, es factible lograr un excelente
desempeo en la disminucin de los accidentes de trabajo y reducir al mximo su
incidencia, el control de los aspectos ambientales de inters de la organizacin y
la disminucin al mximo de los impactos ambientales, as como tambin mejores
ndices de satisfaccin del cliente y calidad en la ferretera Casa Quinta S.A.S.

3. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA


3.1

GENERALIDADES

La actividad de la empresa pertenece al Sector Secundario exactamente al Sector


de la Construccin.
Ferretera y Bloquera Casa Quinta es una empresa fundada en Barranquilla
Colombia el 11 de Junio de 2000 , Empresa familiar creada para prestar los
servicios de distribucin al por mayor y detal de insumos para la construccin y
mejoramiento de fachadas que brinden las condiciones de seguridad y
confiabilidad con productos de calidad exigidas por nuestros clientes, con ms de
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10 aos de experiencia en el sector de la construccin, posicionndose como una


de las ms preferidas en el sector brindndoles a su clientes la confianza en
cuanto a respaldo, calidad, cumplimiento en entrega y post venta. Para ello cuenta
con la infraestructura necesaria y con un equipo humano competente, responsable
y orientado al mejoramiento contino de sus procesos y a la satisfaccin del
cliente.

3.2

MISION

FERRETERIA Y BLOQUERA CASA QUINTA es una empresa formal con valores


ticos, lder en la distribucin y comercializacin de materiales para la
construccin y la remodelacin, ofreciendo productos y servicios de alta calidad
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contando con un excelente
equipo humano capacitado con pensamiento empresarial, lo que la constituye en
una empresa de ejemplo, creadora de empresas, comprometida en dejar huella,
con prioridad en las personas

construyendo un mundo mejor para todos y

trabajamos en esa direccin.En la distribuidora no hay empleados ni asesores,


todos somos empresarios en formacin.

3.3

VISION

Nos proyectamos para el 2020 como una marca lder a Nivel Regional en la
comercializacin de productos Colombianos e importados para la construccin y la
remodelacin, reconocida

como una empresa incubadora de empresas en

cumplimiento de su objeto social.

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3.4

OBJETIVOS CORPORATIVOS

La Gerencia establece objetivos relacionados con la poltica de la calidad y la


satisfaccin al cliente.
1.Brindar un servicio de excelente calidad.
2.

Utilizar proveedores confiables de materiales, insumos y servicios de

acuerdo a los requerimientos del cliente.


3.

Utilizar personal competente para las tareas asignadas.

4.

Aumentar la satisfaccin del cliente.

3.5

DOMICILIO

La empresa est ubicada en Calle 17 N 18-04 Barrio la Luz

3.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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3.7

PRODUCTOS /SERVICIOS

Ferretera Casa Quinta ofrece a sus clientes un completo surtido en productos


para la construccin y remodelacin; divididas de esta manera en las siguientes
lneas de ventas.

Material Elctrico

Tuberas

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Material para gasfitera

Pinturas

Varillas

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Cemento

Ladrillos

Bloques

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Eternit

Productos Qumicos

3.8

MAPA DE PROCESOS

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4. OBJETO
Este Manual tiene por objeto describir el Sistema Integrado de Gestin en Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente documenta los procedimientos
a seguir en todas las actividades y/o servicios que

desarrolla la empresa

Ferretera y Bloquera Casa Quinta S.A.S, en la ejecucin de sus trabajos y/o


servicios, a fin de asegurar que la organizacin controle sus riesgos de SST, sus
aspectos ambientales y mejore su desempeo en satisfaccin del cliente y que
se cumplan los requisitos reglamentarios, consiguiendo la mejora continua en
estos tres aspectos

5. ALCANCE
Este manual incluye a todos los trabajadores de la Ferretera Y Bloquera Casa
Quinta sin distincin de nivel, cargo o funcin, que laboren dentro de las
instalaciones de la organizacin o fuera de ella en cumplimiento de sus funciones,
as como tambin a los usuarios, visitas y contratistas, cobija a todas las
actividades desarrolladas en la empresa y todos los sitios de trabajo que esta
disponga para tales actividades.

6. DESPLIEGUE ESTRATEGICO (ANEXO 1)

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6.1
POLTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
FERRETERA Y BLOQUERA CASA QUINTA S.A.S es una empresa familiar
dedicada a fabricar bloques de concreto y a la distribucin al por mayor y al detal
de insumos para la construccin y mejoramiento de fachadas. Con su experiencia
desde el ao 2000 ha logrado la fidelizacin de sus clientes, gracias a la
excelencia en el servicio y la economa de todos sus productos. Estamos
comprometidos con:
Cumplir y satisfacer con responsabilidad los requerimientos y expectativas de
nuestros clientes.
Contribuir a la conservacin del medio ambiente, mediante el uso eficiente de la
energa y de los recursos; controlando y previniendo los aspectos e impactos
ambientales adversos derivados de nuestros procesos
Prevenir enfermedades y accidentes de trabajo de las partes interesadas
involucradas y afectadas por el desempeo de nuestro sistema de gestin.
Para la FERRETERA Y BLOQUERA CASA QUINTA S.A.S es de gran
importancia el cumplimiento de los requisitos legales y la realizacin de acciones
que permitan mejorar continuamente el sistema integral de gestin para contribuir
con el bienestar de los trabajadores y la satisfaccin de nuestros clientes.

7. RECURSOS
Ferretera Casa Quinta para el cumplimiento de su poltica integral, asignar un
presupuesto para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de
Gestin Integrado a travs de los recursos necesarios para llevar a cabo dicho
proceso.

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7.1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se utiliza para proteger ojos, cara, cabeza, odos, pies, manos y sistema
respiratorio de los empleados. El Jefe de SST hace un anlisis del sitio de trabajo
para determinar la existencia de riesgos ocupacionales que requieran el uso de
EPP. Debe asegurarse que los empleados usen el EPP

apropiado para los

riesgos ya identificados.
A continuacin presentamos algunos de los equipos de proteccin personal que se
utilizan en este tipo de industria:
1. Zapatos de seguridad Deben usarse al manejar, mover, o cargar materiales o
cuando existan objetos o vehculos que puedan caer, rodar o pasar sobre los pies
causando lesiones o fracturas.
2. Guantes Al manejar, mover y cargar objetos o materiales que puedan tener
partes filosas, cortantes y punzantes o qumicos peligrosos.
3. Gafas de Seguridad y Escudos para la Cara (face shield) Se deben usar al
cortar madera, metales, manejar pinturas y solventes, y realizar actividades que
puedan producir, partculas voladoras o salpicaduras que pueden impactar los ojos
o la cara del empleado.
4. Cascos Donde productos, materiales, equipos u objetos estibados pueden
caer en la cabeza de los empleados.
5. Respiradores Mascarillas desechables son recomendables cuando existen
procesos que puedan generar polvo. Otros tipos de respiradores deben
considerarse al manejar qumicos o solventes.
6. Tapones u orejeras Cuando se utilice maquinaria o herramientas que puedan
generar ruido.

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7.2

ELEMENTOS DE ASEO

Se utilizan para la limpieza de los sitios de trabajo, determinando la mejora de los


procesos al momento de laboral en ambientes de trabajos limpios, aseados y en
las mejores condiciones de higiene.
A continuacin presentamos algunos de los elementos utilizados para desempear
esta labor en este tipo de industria:
1. Cepillos
2. Escobas y traperos
3. Utensilios Entre los utensilios encontramos chupa sanitaria, recogedor de
basura.
4. Desinfectantes, limpiadores y blanqueadores.
5. Aromatizantes y ambientadores

7.3

VEHICULOS Y EQUIPOS

La empresa cuenta con vehculos para el transporte de la mercanca dentro y


fuera de la ferretera, cuando se hace referencia fuera de las instalaciones de la
empresa es para hacer los servicios de domicilio que esta brinda a sus clientes.
Entre los medios de transporte encontramos:
1. Camioneta Nissan Es una vehculo doble cabina utilizada para el transporte
de mercanca a grandes distancias.

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2. Carretilla - Es un pequeo vehculo normalmente de una sola rueda diseado


para ser propulsado por una sola persona y utilizado para el transporte a mano
de carga. Es utilizado para el transporte dentro de las instalaciones.
3. Carro tirado por un caballo - Es un vehculo diseado para el transporte, que
tiene dos o cuatro ruedas y es tirado por uno o ms animales de tiro, soportan
cierta carga dependiendo de la capacidad y resistencia del animal. Es utilizado
para el transporte de servicio a domicilio para los clientes que se encuentran
cerca de la ferretera.
4. Moldes de ladrillos

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Ferretera y Bloquera Casa Quinta S.A.S cuenta con 6 trabajadores, cuya jornada
laboral inicia a las 9:00 am y culmina a las 5:00 pm, con un lapso de tiempo de
descanso de aproximadamente 1 Hora destinada al Almuerzo, estos trabajadores
estn distribuidos de la siguiente manera: Un Administrador, Tres operarios y Dos
vendedores cuyas funciones y responsabilidades se mencionan a continuacin:

ADMINISTRADO RESPONSABILID

FUNCIONES
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ADES
Generar mayor
volumen de
ingreso al
verificar
produccin a
tiempo, sin
inconvenientes.
Mejora Continua
de la
Produccin de
Bloques
Aseguramiento
y Provisin de
Materia Prima
Manejo
adecuado de
dinero

Dirigir, supervisar y controlar la operacin de


Produccin de Bloques.

Establecer estrategias y lineamientos para llevar


a cabo la Produccin.
Manejar el recurso econmico y realizar Compras
de Materia prima
Registrar adecuadamente entrada y salida de
dinero.

Garantizar las
operaciones de Verificar constantemente la produccin
Produccin
Manejo
adecuado de
Asignar recursos necesarios para llevar a cabo la
recursos para la
produccin de bloques.
produccin de
bloques

OPERARIOS

VENDEDORES

Cumplimiento
de Tiempo de
Produccin de
Bloques
Cumplimiento
de las
especificaciones
de los bloques
Uso de
elementos de
Proteccin
Personal
Responder por
productos
vendidos

Manejar la produccin de bloques de forma eficaz


evitando interrupciones y llevando a cabo su
tarea de forma adecuada
Producir los bloques de acuerdo a las
especificaciones entregadas por el administrado
Atender a las sugerencias del Jefe de Seguridad,
Salud y medio ambiente, al Jefe de Calidad
Vender cantidades correctas al precio correcto

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Organizacin y
distribucin de
productos

Colocar los productos en vitrina, en el momento


adecuado surtir la vitrina.

9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS


Dado el caso de que ocurra algn tipo de anomala, dao o accidente por falta de
adopcin de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Acciones Preventivas),
o se genere un peligro para el sistema de gestin en materia de impactos
ambientales o calidad, la Ferretera deber asumir por su cuenta y riesgo las
consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las
normas y disposiciones establecidas y definidas en este manual constituirn
infraccin grave a las obligaciones contradas como empresa ante el estado. Por
tanto la empresa al presentarse estas inconsistencias

deber adoptar

las

medidas correctivas que ms adelante se presentan.

10.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

10.1

TRATAMIENTO DEL RIESGO

10.1.1 ADMINISTRACION
PROVEEDORES

DE

CONTRATISTAS

Ferretera y Bloquera Casa Quinta cuenta con un procedimiento documentado


para la seleccin y evaluacin de proveedores en donde se contemplan los
criterios de seleccin en la Calidad de los suministros, Seguridad y salud en el
trabajo, los impactos ambientales que origina el proveedor y derechos humanos
relevantes para la operacin. La empresa actualmente no cuenta con contratistas,

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todas las actividades son ejecutadas por empleados bajo el control de las
empresas vinculadas directamente.

10.1.2 VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD


Ferretera y Bloquera Casa Quinta maneja gran responsabilidad en la prevencin,
control y aislamiento de los principales riesgos que afectan a los contratistas y
visitantes, as mismo de impactos ambientales que estos pueden generar y que
puedan vincularse a la empresa. Los principales riesgos a los que estn expuestos
los clientes, los contratistas y los proveedores son entre otros:

Inhalacin de polvos asfixiantes: Para controlar este riesgo se prohbe la


entrada a la bodega de cemento a cualquier cliente, visitante, proveedor o
contratista sin la previa autorizacin por parte del administrador, y dado el
caso la situacin lo amerite estas personas entraran a la bodega con los
elementos de proteccin personal como tapabocas necesarios para reducir
la exposicin al riesgo.

Ruido: Para controlar la exposicin a este riesgo, la empresa dispone que


bajo ninguna circunstancia clientes, proveedores o visitantes entraran a la
zona de alto potencial de exposicin al ruido mientras se ejecuten
actividades que produzcan ruidos a altos decibeles. Si alguna persona no
autorizada requiere entrar al rea de corte de aluminio, las actividades
debern ser suspendidas momentneamente.

Riesgos Mecnicos en general: Para controlar estos riesgos, la empresa


comunica a los clientes, proveedores y visitantes que ingresen a cualquiera
de sus instalaciones que la exposicin a este riesgo se encuentra
controlada. No debe haber ningn tipo de material corto punzante o algn
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artculo arrojado en el piso que potencialice la exposicin a estos riesgos.


En este orden de ideas las instalaciones se deben mantener siempre
limpias y en orden para evitar que cualquier persona sufra un accidente,
las zonas peatonales debern estar limpias y despejadas para evitar cortes,
atrapamientos, cizallamiento, enganche, friccin, entre otros riesgos.
De igual forma la empresa incluye en su plan de emergencia a los clientes,
proveedores y visitantes, en general a todas aquellas personas vinculadas a la
empresa. Se hace partcipe y se extienden invitaciones para hacer parte de los
simulacros, prevencin y atencin de dispuestas en el Plan de Emergencias.
Se evidencia esta participacin con las evaluaciones, autoevaluaciones,
fotografas y dems incluidas en el Plan de Emergencias.

10.1.3 SUBPROGRAMA
(ANEXO 10)

DE

MEDICINA

PREVENTIVA

10.1.4 SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO


(ANEXO 11)
10.1.5 SUBPROGRAMA
(ANEXO 12)

DE

HIGIENE

INDUSTRIAL

10.1.6 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


(ANEXO 13)
10.1.7 PROGRAMA AMBIENTAL (ANEXO 14)
10.1.8 PLANES DE EMERGENCIA (ANEXO 15)

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11.

PROCEDIMIENTOS

11.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE


PELIGRO, VALORACIN DE RIESGOS EN SALUD,
CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y
DETERMINACIN DE CONTROLES. (ANEXO 2)
11.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS
NO CONFORMES (ANEXO 3)
11.3 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES. (ANEXO 4)
11.4 PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS (ANEXO 5)
11.5 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN,
PARTICIPACIN Y CONSULTA (ANEXO 6)
11.6 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORA INTERNAS
(ANEXO 7)
11.7 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
REGISTROS (ANEXO 8)
11.8 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN Y
REPORTE DE ACCIDENTES (ANEXO 9)

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12.

EVALUACION Y MONITOREO

12.1

INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL

La evaluacin de la gestin en salud y seguridad industrial se mide con el progreso en las


estadsticas de incidentes y enfermedades laborales, por esta razn se llevaran a cabo
evaluaciones peridicas donde se mida el desempeo en estos aspectos, basndonos en
los indicadores de la Anzi.

de incidentesen eltrimestr e
( de incidentes en eltrimestre anterior )

casos de enfermedad laboral en el trimestre


casos de enfermedad laboral en el trimestre anterio r

12.2

PRODUCTOS NO CONFORMES

Se monitoreara el nmero de bloques no conformes en la bloquera por cada


corrida de produccin y se buscara que este indicador sea lo ms bajo posible,
esto es uno de los principales objetivos de nuestro SIG.

Productos no conformes100
de unidades producidas

Clientes satisfechos100
de clientes servidos

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12.3

IMPACTOS AMBIENTALES

Nuestro sistema de gestin integrado persigue entre sus objetivos minimizar los
impactos ambientales generados por la empresa, en este sentido Ferretera y
bloquera Casa Quinta monitorea y evala el desempeo en este aspecto a travs
de indicadores de gestin ambiental, entre estos tenemos
de impactos ambientales adversos en el semestre
de impactos ambientales adversos en el semestre anterior

12.4

INSPECCIONES SST

Deben realizarse inspecciones peridicas en cada una de las reas de la empresa


para comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de
seguridad y controlar las condiciones de riesgo.
12.4.1. FORMATO DE INSPECCION GENERAL

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12.5

SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES

La empresa Ferretera Casa Quinta S.A.S debe realizar el seguimiento a los


requisitos legales aplicables al menos con una periodicidad semestral utilizando
la Matriz De Identificacin De Requisitos Legales Y Otra ndole,

a travs de

auditoras e inspecciones y aplicando el sistema de indicadores

de nivel de

cumplimiento de requisitos legales mediante la siguiente ecuacin:


NCR=

TOTAL DE REQUISITOS CUMPLIDOS


100
TOTAL REQUSITOS APLICABLES

Esta ecuacin mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de las normas


que rigen en la organizacin, que relaciona el total de los requisitos cumplidos con
el total de los requisitos aplicables, esto debe hacerse bajo el mando de los
encargados de las tres reas.

12.6

MEDICIN Y REVISIN DE LOS PROGRESOS

Construcciones e inversiones Casa Quinta incluye en sus objetivos e indicadores


de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, procedimientos y
formatos para hacer el debido seguimiento al avance o retroceso en el
cumplimiento de estos. Este procedimiento de evaluacin de cumplimiento se
hace semestralmente, conforme muestren los resultados de este seguimiento, la
empresa corrige o actualiza las estrategias y planes a seguir.
De

igual forma se establecen medidas proactivas de desempeo para hacer

seguimiento a la conformidad con la normatividad y los requisitos de estas:

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Publicacin y comunicacin de la poltica de seguridad, numero de evaluaciones


de riesgo que se han completado, auditoras internas entre otras.
Construcciones e Inversiones Casa Quinta establece medidas reactivas en las que
hace seguimiento a la satisfaccin del cliente, productos no conformes,
enfermedades, actos y condiciones inseguras como accidentes y casi accidentes,
impactos y aspectos ambientales ausentismo laboral entre otras con evidencias
documentales, estadsticas de frecuencia e informes.

13.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La empresa Ferretera y Bloquera Casa Quinta S.A.S debe establecer el


diseo del Sistema Gestin integrado en Calidad, Salud y medio ambiente que
permita el desglose de las actividades de la organizacin en partes bien
definidas, estableciendo la secuencia correcta. La adecuada interaccin que
pueda existir entre ellas, el estudio y tratamiento de las mismas con el fin de
que den lugar a servicios conformes y resultados de inocuidad para los
trabajadores y el ambiente que le rodea, as como tambin mejorar
significativas en la satisfaccin del cliente.

Realizar una distribucin de planta sectorizando los materiales, permitiendo


as mayor organizacin, un mejor control del inventario adems de un
incremento en la productividad.

Establecer el compromiso, conciencia y responsabilidades a todos los niveles


de la organizacin para la participacin y el desarrollo en cada una de las
acciones y actividades que aporte al cumplimiento de los requisitos exigidos
dentro del mismo de manera eficaz y eficiente.

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Realizar programas de capacitacin y formacin a todo el personal


involucrado, para la sensibilizacin, divulgacin y comprensin del sistema
integrado de gestin.

Brindar apoyo tanto en el mbito administrativo como econmico para el


desarrollo de los programas de salud ocupacional y de medio ambiente y los
Subprogramas de estos.

Realizar una adecuada sealizacin de la bodega buscando minimizar


riesgos de accidentes de trabajo.

En Conclusin este Manual integrado de gestin permitir el aumento en la


satisfaccin del cliente, la Prevencin, Proteccin y Promocin de Salud de los
trabajadores y la preservacin del medio ambiente, garantizando un buen
funcionamiento de la empresa, Adems, evitara problemas jurdicos por
incumplimiento de normativas o requisitos legales que traigan consigo prdida de
clientes o dao al buen nombre de la Ferretera y Bloquera Casa Quinta S.A.S. y
dejara constancia escrita, documentos que sustentan que la organizacin cumple
a cabalidad con las exigencias que permiten garantizar su caracterstica integral y
efectividad.

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14.

ANEXOS

14.1 ANEXO 0. MATRIZ DE RIESGOS EN SALUD,


CALIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES
14.2

ANEXO 1: DESPLIEGUE ESTRATEGICO

14.3 ANEXO
2.
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
IDENTIFICACIN DE PELIGRO, VALORACIN DE
RIESGOS EN SALUD, CALIDAD Y ASPECTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES.
14.4 ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL
PRODUCTO NO CONFORME
14.5 ANEXO
4.
PROCEDIMIENTO
INDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

DE

14.6 ANEXO 5. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES


CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FERRETERA CASA
QUINTA S.A
14.7

ANEXO 6. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN

14.8 ANEXO
INTERNA

7.

PROCEDIMIENTO

DE

AUDITORIA

14.9 ANEXO 8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL


DE REGISTROS SIG
14.10 ANEXO 9. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION
DE ACCIDENTES
14.11 ANEXO 10:
PREVENTIVA

SUBPROGRAMA

DE

MEDICINA

14.12 ANEXO 11: SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL


TRABAJO
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14.13 ANEXO 12:


INDUSTRIAL

SUBPROGRAMA

DE

HIGIENE

14.14 ANEXO 13: SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL
14.15 ANEXO 14: PROGRAMA AMBIENTAL
14.16 ANEXO 15: PLANES DE EMERGENCIA
14.17 ANEXO 16. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
INTEGRADA
14.18 ANEXO 17. CARACTERIZACIN DEL PROCESO
DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
14.19 ANEXO 18. FURAT ARP
14.20 ANEXO 19- PERFILES DE CARGOS
14.21 ANEXO 20- PROFESIOGRAMA
14.22 ANEXO 21. APT ADMINSTRADOR
14.23 ANEXO 22. APT BLOQUERO
14.24 ANEXO 23. ATS FABRICACION DE BLOQUES
14.25 ANEXO 24. FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN
CALIENTE

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15.

BIBLIOGRAFIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Norma


Tcnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Primera Actualizacin. Bogot D.C.

2007. 24P
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Norma
Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001. Primera Actualizacin. Bogot D.C. 2004.

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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Norma

Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001. Tercera Actualizacin. Bogot D.C. 2007. 47P
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Gua del sistema de seguridad,
salud ocupacional y ambiente para contratistas. GUIA RUC.Rev.13. Bogot D.C.
2014. 83P

39