MATRIZ DE VAL

OBJETO:

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales dur

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los
los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN:

Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesa
aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisito
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de
a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa

de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias
c. Etapa: nombre del etapa donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre del actividad donde se presenta el aspecto.
e. Tarea: nombre de la tarea donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.

h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se
proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y s
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde
efectos.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es el ms im
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los asp
mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspect

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 con
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecu

e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se ca

Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cue
aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (d

MATRIZ DE VALORACION ISO 14000 (Instructivo)

aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion).

ificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambi

o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de
mplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental.
bientales, que consta de doce variables a considerar, asi:

actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, co
do, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

aspecto.

(Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las activida
st previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
ctos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminacin del suelo, el agua, el ai

cto e impacto es el ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.

a) para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre l
a un objetivo.
al aplicable a cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los

edio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30
acto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%
to, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.

partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de pon

na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin establece y revisa sus metas a

uccion).

ntegral para la Gestin Ambiental, basados en su concimiento de

ando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus

ran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo

eracin se sale de las actividades previstas en el propsito del

anlisis de vulnerabilidad.
acin del suelo, el agua, el aire, contaminacin visual y otros

s deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un

e mayor peso al calificar, los tems son:

n valor de ponderacin del 30%.

acin del 10%.
valor de ponderacin del 30%.
ponderacin del 10%.

acin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

racin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada

stablece y revisa sus metas ambientales.

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:

Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

GENERACION DE RRSS DISEO E INGENIERIA

EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO

REALIZA TODO EL ESCRITO

DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO (PLANOS)

INGENIERO

MAQUINA, SISTEMA O
MATERIAL

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE

Total

INGENIERO

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

Significativo

REALIZA TODO EL ESCRITO

DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO (PLANOS)

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

INGENIERO

IMPRESORA, HOJAS,
MATERIALES DE
ESCRITORIO

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

INGENIERO

IMPRESORA, HOJAS,
MATERIALES DE
ESCRITORIO

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

CONTAMINACION
ACUSTICA

RESIDENTE DE OBRA

SE LIMPIARA EL
TERRENO CON UNA
EXCAVADORA Y POR
EXCAVADORA
ELIMINAR LOS
ULTIMO SE PASARA
COMPACTADORA
ARBUSTOS COMO LOS
CON LA
RETROEXCAVADORA
DESMONTES
COMPACTADORA PARA
AFIRMAR EL SUELO

LIMITES MAXIMO
PERMISIBLE PARA
RUIDOS DE LA
ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION

RESIDENTE DE OBRA

SE EXTRAERA LA
TIERRA CON UNA
EXCAVADORA, ESTO SE
TRASLADARA CON UNA
MINICARGADORA PARA
LUEGO TRASLADARLO
CON UN VOLQUETE A
LOS DIVERSOS
RELLENOS DE LA OBRA

EXCAVADORA
COMPACTADORA
MINICARGADORA
VOLQUETE

MAESTRO DE OBRA

EL CONCRETO SE
PREPARARA CON UNA
MEZCLADORA, ESTO
SE TRALADARA CON
LOS BUGUIS PARA EL
VACIADO DE LOS
CIMIENTOS DE LA OBRA

MEZCLADORA
BUGUIS

VACIAR LA MEZCLA EN
LOS CIMIENTOS

LIMITES MAXIMO
PERMISIBLE PARA
RUIDOS DE LA
ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION

MAESTRO DE OBRA

EL CONCRETO SE
PREPARARA CON UNA
MEZCLADORA, ESTO
SE TRALADAR CON LOS
BUGUIS PARA EL
VACIADO DE LAS
ZAPATAS Y COLUMNAS

MEZCLADORA
BUGUIS
VIBRADOR

VACIAR LA MEZCLA EN
LAS ZAPATAS,
COLUMNAS Y ENTRE
OTROS

LIMITES MAXIMO
PERMISIBLE PARA
RUIDOS DE LA
ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION

SE UTILIZARAN LAS
CORTADORAS
METALICAS PARA LA
FABRICACION DE LAS
PUERTAS COMO LAS
EXTRUCTURA DE LA
VENTANAS

CORTADORAS
METALICAS

FABRICAR
ESTRUCTURAS
METALICAS PARA LOS
DIVERSOS VANOS

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

Frecuencia

PERFIL

Comunidad

PERFIL

PERSONA

Control

GENERACION DE RRSS DISEO E INGENIERIA

IMPACTO AMBIENTAL
Requisito Legal

RESPONSABLE

Magnitud

DESCRIPCIN

Normal

TAREA

Anormal

ACTIVIDAD

ETAPA

ASPECTO AMBIENTAL

ITEM

GENERACION DE
POLVO

CONSTRUCCION

OBRAS PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

AL REALIZAR LA ESCAVACION
RESIDENTE DE OBRA
GENERARA POLVADERA

NO

SE GENERA RUIDO CON LA

MEZCLADORA AL MOMENTO
DEL VACIADO

CONSTRUCCION

OBRAS DE CONCRETO
ARMADO

OBRAS DE CONCRETO
ARMADO

SE GENERA RUIDO CON EL

TROMPITO AL MOMENTO DEL
VACIADO

GENERACION DE RRSS

CONSTRUCCION

ESTRUCTURAS
METALICAS

ESTRUCTURAS
METALICAS

AL HACER EL CORTE DEL

METAL GENERA RUIDO Y RRSS

CERRAJERO

VERTIMIENTOS

CONSTRUCCION

AL HACER LA MEZCLA DE
CONCRETO

MAESTRO DE OBRA

OBRAS DE CONCRETO
SIMPLE

CONSTRUCCION

OBRAS DE CONCRETO
SIMPLE

CONTAMINACION
VISUAL

CONTAMINACION
ACUSTICA

AL MOVER LA TIERRA GENERA

RESIDENTE DE OBRA
POLVO Y DEJA DESMONTE

CONTAMINACION
ACUSTICA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONTAMINACION DEL
SUELO

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

CONTAMINACION DEL
SUELO

CONSTRUCCION

DESMONTE

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

MAESTRO DE OBRA

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

CARPINTERO

NO

REGLAMENTO PARA LA
EXTRAER LA TIERRA GESTION DE RESIDUOS
SOLIDOS DE LA
TANTO COMO PARA
CONSTRUCCION Y
CIMIENTOS Y ZAPATAS
DEMOLICION

GENERACION DE RUIDO

MAESTRO DE OBRA

NO

GENERACION DE RUIDO

MAESTRO DE OBRA

NO

NO

CERRAJERO

NO

MAESTRO DE OBRA

EL MORTERO SE
PREPARARA CON UNA
BUGUI, MEZLADORA,
ESTANDARES DE
MEZCLADORA, ESTO
CEMENTO,
LEVANTAR LOS MUROS
SE TRASLADARA CON
CALIDAD AMBIENTAL
LADRILLO,
DE LA CONSTRUCCION
PARA EL SUELO
LOS BUGUIS AL LUGAR
AGREGADOS
DEL LEVANTADO DEL
MURO

EL MORTERO SE
PREPARARA CON UNA
MEZCLADORA, ESTO BUGUI, MEZLADORA, REVESTIR LA FACHADA
ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
SE TRASLADARA CON
CEMENTO,
CON LA MEZCLA DE
PARA EL SUELO
LOS BUGUIS AL LUGAR
AGREGADOS
CONCRETO
DEL REVESTIMIENTO
DEL MURO

MUROS DE ALBAILERIA MUROS DE ALBAILERIA Y

Y TABIQUERIA
TABIQUERIA

GENERACION DE RRSS

CONSTRUCCION

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

CAE AL SUELO EL MATERIAL

MAESTRO DE OBRA

GENERACION DE RRSS

CONSTRUCCION

CARPINTERIA,
CERRAJERIA Y VIDRIO

CARPINTERIA,
CERRAJERIA Y VIDRIO

AL DESECHAR LOS CLAVOS Y

ALAMBRES INSERVIBLES
ENTRE OTROS

CARPINTERO

12

LAS CORTADORAS SE
EMPLEARAN EN LA
FABRICACION DE LAS
PUERTAS, VENTANAS

CORTADORAS DE
MADERA, MADERA,
LIJA, CEPILLADOR

FABRICAR TANTO LAS

PUERTAS COMO
VENTANAS EN AL
CONSTRUCCION

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:

Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

INSTALACIONES
ELECTRICAS

INSTALACIONES
ELECTRICAS

DAR ILUMINARIA AL COLEGIO

INGENIERO
ELECTRONICO

DESGASTE DE RRNN

Total

CONSTRUCCION

PERSONA
Significativo

APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS

IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia

RESPONSABLE

Comunidad

DESCRIPCIN

Control

TAREA

Requisito Legal

ACTIVIDAD

Magnitud

ETAPA

Normal

ASPECTO AMBIENTAL

Anormal

ITEM

NO

ACTIVIDAD ACADEMICAS ACTIVIDAD ACADEMICAS

ESTUDIANTE Y
DOCENTE

OPERACIN

CONTAMINACION DEL
SUELO

GENERACION DE RRSS

ACTIVIDAD CULTURA Y
DEPORTIVA

RECREACION PARA LOS

ALUMNOS DONDE ESTOS
GENERARAN DESPEDICIOS
SOLIDOS

CONTAMINACION DEL
SUELO

OPERACIN

MANTENIMIENTO

SANITARIAS Y
ELECTRICAS

SANITARIAS Y ELECTRICAS

CAMBIAR LA TUBERIA DE LA
RED DE INSTALACIONES

VERTIMIENTOS,
SUSTANCIAS QUIMICAS

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE
FACHADAS (INTERIOR Y
EXTERIOR)

MANTENIMIENTO DE
FACHADAS (INTERIOR Y
EXTERIOR)

HACER EL PINTADO
RESPECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA

MAESTRO PINTOR

GENERACION DE RRSS

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
ENSERES

MANTENIMIENTO
ENSERES

HACER EL MANTENIMIENTO
RESPECTIVO DE LAS
CARPETAS U ESTRUCTURAS

CARINTERO Y
CERRAJERO

RUIDO

ABANDONO Y CIERRE

DEMOLICIOND E
INGRAESTRUCTURA

ELIMINACIONDE
ESCOMBROS

LA ELIMINACION SE
REALIZARA CON MAQUINARIAS
QUE GENERAN RUIDOS

OPERARIO

POLVO

ABANDONO Y CIERRE

EXTRACCION DE
ENSERES

RECICLAJE Y TRASLADO
DE MUEBLES

EL RECICLAJE Y TRASLADO DE
OBJETOS DE MATERIA DE
ESTUDIO GENERARAN POLVO

OBREROS

RUIDO

ABANDONO Y CIERRE NIVELACIONDE TERRENO

RELLENO Y
COMPACTACION

SE UTIZARAN DIVERSAS
MAQUINAS PARA EL TRASLADO
Y COMPACTACION DEL
TERRENO

OPERARIO

GENERACION DE RRSS

PROFESORES

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE

INSTALAR LOS
CIRCUITOS
ELECTRICOSEN LA
CONTRUCCION

LEY ORGANIA PARA EL

APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS

LOS DESECHOS
GENERADOS POR
DOCENTE Y
NO ESTUDIANTE Y DOCENTE ESTUDIANTE DEBERAN
SER DEPOSITADOS EN
SUS RESPECTIVOS
LUGARES

DESECHOS
ORGANICOS E
INORGANICOS

DESECHAR
DESPERDICIO QUE EL
DOCENTE O
ESTUDIANTE GENERE

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

LOS DESECHOS
GENERADOS EN LAS
ACTIVIDADES
RECREACIONALES
DEBERAN SER
DEPOSITADOS EN SUS
RESPECTIVOS
LUGARES

DESECHOS
ORGANICOS E
INORGANICOS

DESECHAR
DESPERDICIO QUE EL
DOCENTE O
ESTUDIANTE GENERE

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

LAS TUBERIAS COMO

CABLES YA
TUBERIAS,
DESGASTADOS
CAMBIAR LAS REDES
INODOROS, CABLES
DEBERAN SER
DE TUBERIAS DAADAS
Y SUS RESPECTIVOS
CAMBIADOS CON SUS
CON EL TIEMPO
ACCESORIOS
RESPECTIVOS
ACCESORIOS

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

14

ACTIVIDAD CULTURA Y
DEPORTIVA

MAQUINA, SISTEMA O
MATERIAL

CABLES,
DIFERENTES TIPOS
DE FOCOS, TABLERO
DE DISTRUBUCION Y
SUS RESPECTIVOS
ACCESORIOS

INGENIERO
ELECTRONICO

13
TANTO COMO ESTUDIANTE Y
DOCENTE GENERARAN
RESIDUOS SOLIDOS EN SUS
DIVERSAS ACTIVIDADES QUE
ESTOS REALICEN

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

NO

PROFESORES

EN LAS INSTALACIONES
SE DEBERAN
ECONOMIZAR CABLES
COMO CINTA
AISLANTES

GENERACION DE RRSS

15

RESIDENTE DE OBRA

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

RESIDENTE DE OBRA

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

MAESTRO PINTOR

EL MURO DEBERA DE
SER PINTADO CON LOS
RODILLOS, BROCHAS Y
PINTURA, BROCHA,
SOPLETES SEGN LA
RODILLO, SOPLETE
DIFICULTAD EN LO
ACCESIBLE DE LA
CONSTRUCCION

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

CARINTERO Y
CERRAJERO

EL MNTENIEMINTO SE
LIJA, CEPILLADORA,
REALIZARA CON
LAS CORTADORAS
CEPILLADORAS LIJAS Y
DE MADERA Y
CORTADORAS DE
METALICAS
MADERA

CAMBIAR O
RECONSTRUIR LOS
ENSERES

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

CONTAMINACION
SONORA

NO

PARA LA ELIMINACION
DE LAS DEMOLICIONES
SE UTLIZARA UNA PALA PALA CARGADORA,
CARGADORA, ESTO
PALA EXCAVADORA,
LLENARA AL VOLQUETE
VOLQUETE
PARA LUEGO SER
TRASLADADO

ELIMINAR LO
ESCOMBROS DE LA
EDIFICACION
DEMOLIDA

LIMITES MAXIMO
PERMISIBLE PARA
RUIDOS DE LA
ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION

CONTAMINACION DEL
AIRE

NO

OBREROS

LOS ENSERES SERAN

TRASLADADOS CON
CAMIONES

CAMIONES,
MUEBLES,
MATERIALES DE
ESCRITORIO Y
OTROS

17

CONTAMINACION DEL
AIRE

NO

OPERARIO

SE RRELENARA Y
COMPACTARA EL
TERRENO DE LA OBRA
QUE VA SER
ABANDONADO

VOLQUETE,
COMPACTADORA,
CARGADOR
FRONTAL

NO

REALIZAR EL
MANTENIEMIENTO
TANTO COMO EL
PINTADO

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL SUELO

18

19

21

22

23
24

EXTRAER LOS
ESTANDARES DE
MATERIALES QUE
TODAVIA SON
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL AIRE
NECESARIOS PARA SU
UTILIDAD
RELLENAR Y
COMPACTAR PARA
DEJAR EN BUENAS
CONDICIONES EL
SUELO QUE SE HA
EMPLEADO

ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL
PARA EL AIRE