6/16/2015

TUJUAN PELATIHAN
AUDIT INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN
MUTU & K3
BERDASARKAN
ISO 9001 : 2008 & OHSAS 18001 : 2007

Pengenalan Audit Internal Mutu & K3

1. Pengenalan Standar ISO 9001 dan OHSAS
18001
2. Pengertian Audit Sistem Manajemen Mutu &
K3
3. Jenis Audit SM Mutu & K3
4. Siapa yang Melakukan Audit

1. Memberikan Pemahaman tentang audit

SMK3 & SMM secara terpadu
2. Memahami persyaratan ISO 9001 : 2008 &
OHSAS 18001 : 2007
3. Memahami Tehnik dan Prinsip Audit Internal
4. Menjadi Auditor Internal sistem Mutu & K3
5. Dapat melakukan audit internal untuk sistem
manajemen Mutu & K3

Seri Standar ISO dan OHSAS

ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu
Persyaratan
OHSAS 18001 : 2007 Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Persyaratan

AUDIT DUA ATAU LEBIH SISTEM = AUDIT SISTEM MANAJEMEN

TERPADU ( SMT )

6/16/2015

6/16/2015

PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008
OHSAS 18001 : 2007

Tujuan dalam Sesi Ini

Meninjau Persyaratan Persyaratan ISO 9001 :
2008 dan OHSAS 18001 : 2007
Memahami Daftar Periksa
Menjelaskan point point penting saat
melakukan audit SMT

Ruang Lingkup ISO 9001 dan OHSAS 18001

Manfaat ?
Agar organisasi mampu memformulasikan
kebijakan SM Mutu & K3 dan tujuan tujuan
dengan mempertimbangkan :
1. Persyaratan peraturan perundangan
2. Resiko K3 yang signifikan
3. Menyediakan produk yang memenuhi persyaratan
pelanggan dan peraturan perundangan
4. Mendapatkan kepuasan pelanggan

6/16/2015

4.1 Persyaratan Umum

5.3 Kebijakan Mutu

4.2 Kebijakan K3

6/16/2015

7.2.1/ 7.2.2 Persyaratan Produk

4.3.1 Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko k3 dan
pengendalian resiko

Poin Poin Audit

7.2.1 Persyaratan Produk

4.3.2 Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

7.2.1 Persyaratan Produk

4.3.2 Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

Identifikasi dan dapatkan akses untuk :

1. Persyaratan peraturan perundangan
2. Persyaratan lainnya
Jaga agar informasi tetap terbaru

6/16/2015

Poin poin audit

5.4.1 Sasaran Mutu

4.3.3 Tujuan, sasaran dan program

5.4.2 Perencanaan SMM

4.3.4 Program Manajemen K3

6/16/2015

5.5.1 Tanggung-jawab dan Wewenang

4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggung-jawab dan
wewenang

6.2.2 Kompetensi, kepedulian, pelatihan

4.4.2 Pelatihan, kepedulian dan kompetensi

6.2.2 Kompetensi, kepedulian, pelatihan

4.4.2 Pelatihan, kepedulian dan kompetensi

6/16/2015

5.5.3 Komunikasi Internal

4.4.3 Konsultasi dan Komunikasi

4.2 Persyaratan dokumentasi

4.4.4 Dokumentasi

6/16/2015

4.2.3 Pengendalian Dokumen

4.4.5 Pengendalian Dokumen
Semua dokumen yang disyaratkan oleh ISO 9001 dan OHSAS
18001 harus :
a. Ditempatkan dimana pekerjaan dilakukan
b. Secara berkala ditinjau, direvisi, disetujui
c. Versi terakhir tersedia
d. Dokumen kadaluarsa ditarik atau dipastikan
tidak disalahgunakan
e. Dokumen kadaluarsa bisa disimpan untuk
keperluan tertentu dan diidentifikasi

4.2.3 Pengendalian Dokumen

4.4.5 Pengendalian Dokumen

7 Realisasi Produk
4.4.6 Pengendalian Operasional

6/16/2015

8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai

4.4.7 Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat

8.4 Analisa Data

4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

10

6/16/2015

8.4 Analisa Data

4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

4.5.2 Evaluasi Pemenuhan

8.5.2/8.5.3 Tindakan perbaikan/pencegahan

4.5.2 Kecelakaan, Insiden, ketidaksesuaian dan
tindakan perbaikan dan pencegahan

11

6/16/2015

4.2.4 Pengendalian Catatan

4.5.4 Pengendalian Catatan

8.2.2 Audit Internal

4.5.5 Audit Internal
Audit dilakukan secara periodik untuk :
a. Menentukan kesesuaian dengan ISO 9001 &
OHSAS 18001
b. Memastikan SMT diterapkan dan dipelihara
c. Memastikan efektivitasnya
d. Memberikan informasi hasil audit kepada
manajemen

12

6/16/2015

8.2.2 Audit Internal

4.5.5 Audit Internal

5.6 Tinjauan Manajemen

4.6 Tinjauan Manajemen

5.6 Tinjauan Manajemen

4.6 Tinjauan Manajemen

13

6/16/2015

14

6/16/2015

15

6/16/2015

Perlengkapan Auditor

Buku Catatan
Daftar Periksa
Rencana / Jadwal Audit
Form Laporan Audit
Form PTKP
Standar ISO 9001 dan OHSAS 18001
Alat Pelindung Diri ( sesuai keperluan )

16

6/16/2015

17

6/16/2015

18

6/16/2015

19

6/16/2015

Hasil dari Audit Internal

Perlu menentukan jika tujuan tercapai, misal :
a. Periksa kesesuaian- mis ke ISO 9001 : 2008, dan
OHSAS 18001 : 2007
b. Periksa efektifitas, misal :
- apakah sistem memberikan nilai tambah
- apakah sistem memenuhi persyaratan
- melakukan penyelidikan maslah
c. Mengidentifikasi peningkatan
d. Berbagi praktek praktek yg baik

20

6/16/2015

21

6/16/2015

22

6/16/2015

23