1. Persiapan Audit:
Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim auditor, yang utamanya
sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadual audit internal
Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadual kepada Kepala
Puskesmas
Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan tim serta jadual audit
internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim Mutu Puskesmas
2. Proses Audit
Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup yang ditetapkan
Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari Auditor.
Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP asli ke
auditee serta copy ke auditor.
Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu Puskesmas,
Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal,
3. Tindakan Perbaikan
Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead auditor untuk
memverifikasi.
Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan yang
diperlukan.
4. Verifikasi
Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit.
Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak perbaikan dengan
menandatangani form LKP.
Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk dibawa ke rapat