1

2
3

AGENDA
Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Memadai
Penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Bermutu
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

OUTCOME

1 Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Memadai

11
12
2 Penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan yang Merata, Bermutu, da
21
22
3 Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan
31
32

OUTCOME

Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Memadai

Membangun infrastruktur
Merevitalisasi infrastruktur yang sudah ada
Penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan yang Merata, Bermutu, dan Menunjang Kebut
Menurunkan angka gizi buruk dari 30% menjadi 10%
Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dari 10% menjadi 5%
Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan
Meningkatkan Nilai Kompetensi Guru dari enam puluh (60) poin menjadi tujuh puluh (70) poin
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Sebesar 10 Poin Untuk Setiap Jenjang Pendidikan

utu, dan Menunjang Kebutuhan Masyarakat

uh puluh (70) poin

Pendidikan

11

Membangun Infrastruktur
1 1 A Membangun 10 Jembatan Penyeberangan antar Desa
Pembelian Bahan Baku
Semen
Beton Klas A K500
Besi
Pasir
Sewa Alat Berat
Upah Buruh
Gaji Arsitek
Konsumsi
TOTAL
1 1 B Membangun 20 KM Trotoar
Pembelian Bahan Baku
Semen
Ubin Trotoar
Pasir Cileungsi
Upah Buruh
Gaji Arsitek
Konsumsi
TOTAL

12

Merevitalisasi infrastruktur yang sudah ada

1 2 A Merenovasi 10 taman kota
Pembelian Bahan Baku
Semen
Batu Bata
Pasir Cileungsi
Lampu Taman
Tanah Lembang
Kolam Taman
Rumput Taman
20 paket kursi taman (1 BENCH + 2 CHAIR + 1 MEJA)
Upah Buruh
Biaya Bensin
Konsumsi
TOTAL

1 2 B Memperbaiki 25 titik jalan yang rusak

Pembelian Bahan Baku
Aspal
Batu Kerikil
Mobil Kol Kuntung
Truk Hino
Upah Buruh
Biaya bensin
Konsumsi
TOTAL
21

Menurunkan angka gizi buruk dari 30% menjadi 10%

2 1 A Melaksanakan 2 kali Bulan Vitamin A (pemberian suplementasi kapsul vitam
Logistik
Kapsul vitamin A
Formulir
SDM
Dokter
Bidan
Perawat
Tenaga gizi
Petugas
Biaya distribusi
Mobil box
Bensin
Konsumsi
Sosialisasi
Cetak Poster
Cetak umbul-umbul
Cetak spanduk
TOTAL
2 1 B Revitalisasi 5 Unit Posyandu
Perbaikan Sarana
Biaya Pemborong
Pembelian Alat
Posyandu Kit
Pembelian Obat
Tablet
Vitamin A
Sirup Fe

Kapsul iodium
Obat cacing
Pelatihan SDM (Pelatihan Kader)
TOTAL
]
22

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dari 10% menjadi 5%

2 2 A Menyelenggarakan Program Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) terpadu gra
Pembayaran Honor dokter
Pembayaran Honor suster
obat-obatan
Alat kesehatan yang disewa
Pembayaran upah perkeja kebersihan
Biaya iklan spanduk
Alat Tulis Kantor
Konsumsi
TOTAL

2 2 B Menyelenggarakan Program Imunisasi gratis dasar lengkap untuk bayi 0-11

Pembayaran Honor dokter anak
Pembayaran honor suster
Biaya Imunisasi
Konsumsi
Materi konseling ASI eksklusif
Alat Tulis Kantor
Pembayaran upah perkeja kebersihan
TOTAL
31

Meningkatkan Nilai Kompetensi Guru Dari Enam Puluh (60) Poin ke Tujuh Puluh (70
3 1 A Menyelenggarakan 12 Kali Pelatihan Bulanan Untuk Guru
Biaya Honor
Pelatih/Tenaga Profesional
Panitia Ekstenal
Biaya Print/Foto Copy
Surat Perizinan
Materi Pelatihan
Sertifikat
Peserta
Pelatih/Tenaga Profesional
Biaya Konsumsi

Peserta
Pelatih/Tenaga Profesional
Panitia Eksternal
Biaya Sewa Lokasi
Sewa Aula
Biaya Kebersihan
Kompensasi Kebersihan
Biaya Transportasi
Kompensasi Transportasi Pelatih/Tenaga Profesional
Biaya Dekorasi
Partisi
Biaya Sistem Suara
Sewa Mic
Sewa Speaker
TOTAL
3 1 B Membangun 1 Aplikasi Pembelajaran Guru Dalam Jaringan
Biaya Honor
Pengembang Perangkat Lunak
Pengamanan
Pengembangan
Perawatan
Konsultan Design Laman
Biaya Sewa
Laman Dalam Jaringan/Tahun
Ekstensi/Tahun
TOTAL
32

Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Sebesar 10 Poin Untuk Setiap Jenjang Pend
3 2 A Membangun 10 Sarana Pendidikan Terbuka
Biaya Pembangunan Sarana Pendidikan Terbuka
Biaya Pembebasan lahan
SD Terbuka
Pembebasan Lahan
SMP Terbuka
Pembebasan Lahan
SMA Terbuka
Pembebasan Lahan
Biaya Konstruksi
SD Terbuka
Bahan Baku

SMP Terbuka
Bahan Baku
SMA Terbuka
Bahan Baku
Biaya Operasional Sarana Pendidikan Terbuka
Biaya Honor
SD Terbuka
Kepala Sekolah
Guru
Pegawai Administrasi
Pegawai Keamanan
Pegawai Kebersihan
SMP Terbuka
Kepala Sekolah
Guru
Pegawai Administrasi
Pegawai Keamanan
Pegawai Kebersihan
SMA Terbuka
Kepala Sekolah
Guru
Pegawai Administrasi
Pegawai Keamanan
Pegawai Kebersihan
Biaya Konsultasi
Konsultan Sipil
Konsultan Pendidikan
TOTAL

3 2 B Peningkatan Literasi Sarana Pendidikan Terbuka Melalui 12 Seminar Berkala

Biaya Honor
Pelatih/Tenaga Profesional
Panitia Ekstenal
Biaya Print/Foto Copy
Surat Perizinan
Materi Pelatihan
Biaya Konsumsi
Peserta
Pelatih/Tenaga Profesional
Panitia Eksternal
Biaya Sewa Lokasi
Sewa Aula
Biaya Kebersihan

Kompensasi Kebersihan
Biaya Transportasi
Kompensasi Transportasi Pelatih/Tenaga Profesional
Biaya Dekorasi
Alokasi Sewa Partisi
Biaya Sistem Suara
Sewa Mic
Sewa Speaker
TOTAL

Unit
1000 sak
50 m3
300 btg
10 ton
10 buah
100 orang
10 orang
100 buah

Unit

Jml Hari/Orang

88
88
4
88

Jml Hari/Orang
200
500
5
30
2
30

sak
pcs
ton
orang
orang
buah

Unit

30
30

Jml Hari/Orang
600 sak
500 Bata
10 truk
50 lampu
200 karung
10 meter
1000 meter
20 paket
50 0rang
50 liter
150 bungkus

7
7
7

Unit

Jml Hari/Orang
25 drum
50 m3
5 mobil
25 truk
10 0rang
15 liter
10 bungkus

3
3
3

plementasi kapsul vitamin A kepada ibu nifas, bayi, dan anak balita)
150000 buah
75000 lembar
10 orang
15 orang
30 orang
15 orang
30 orang
5 unit
200 liter
110 bungkus

2
2
2

100 lembar
15 buah
10 buah

Jumlah Revitalisasi

Jumlah Unit
5 unit
5 unit
5 buah
5 buah
5 buah

Satuan Unit

5 buah
5 buah
5 kali

enatal Care) terpadu gratis di 15 puskesmas sebanyak 4 kali

Jumlah Pemeriksaan Jumlah Unit
Satuan Unit
60
4 Orang
60
8 Orang
60
1 Unit
60
1 Unit
60
6 Orang
60
1 Publikasi
60
1 Unit
60
20 Porsi

lengkap untuk bayi 0-11 bulan di 30 posyandu sebanyak 2 kali

Jumlah Imunisasi
Unit/Imunisasi
Satuan Unit
60
1 Orang
60
2 Orang
60
1 Suntikan
60
5 Porsi
60
50 Lembar
60
1 Unit
60
2 Orang

) Poin ke Tujuh Puluh (70) Poin

Jumlah Pelatihan

Unit/ Pelatihan

Satuan Unit

24
24

3 Orang
10 Orang

24
24

10 Lembar
100 Lembar

24
24

100 Lembar
3 Lembar

24
24
24

100 Porsi
3 Porsi
10 Porsi

24

1 Ruang

24

1 Kompensasi

24

3 Kompensasi

24

1 Paket Unit

24
24

2 Unit
8 Unit

Jumlah Aplikasi

Unit/Aplikasi

Satuan Unit

1
1
1
1

3 Orang
3 Orang
3 Orang
5 Orang

1
1

1 Laman
1 Ekstensi

tuk Setiap Jenjang Pendidikan

Jumlah Sarana

Unit/Sarana

Satuan Unit

500 Meter Persegi

500 Meter Persegi

500 Meter Persegi

1 Menyesuaikan

2 Menyesuaikan

2 Menyesuaikan

1
1
1
1
1

1 Orang
50 Orang
10 Orang
5 Orang
5 Orang

2
2
2
2
2

1 Orang
50 Orang
10 Orang
5 Orang
5 Orang

2
2
2
2
2

1 Orang
50 Orang
10 Orang
5 Orang
5 Orang

5
5

1 Orang
1 Orang

elalui 12 Seminar Berkala Terbuka

Jumlah Pelatihan
Unit/ Pelatihan

Satuan Unit

12
12

3 Orang
10 Orang

12
12

10 Lembar
100 Lembar

12
12
12

100 Porsi
3 Porsi
10 Porsi

12

1 Ruang

12

1 Kompensasi

12

3 Kompensasi

12

1 Alokasi

12
12

2 Unit
8 Unit

Jml Hari/Orang

hari
hari
bulan
hari

hari
hari

hari
hari
hari

Harga per unit

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

70,000
1,050,000
39,000
375,000
700,000
50,000
6,500,000
15,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Harga per unit

Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

70,000
11,000
375,000
50,000
6,500,000
15,000

Harga per unit

Jumlah
Rp
70,000 Rp
Rp
1,000 Rp
Rp
1,150,000 Rp
Rp
50,000 Rp
Rp
10,000 Rp
Rp
500,000 Rp
Rp
20,000 Rp
Rp
1,750,000 Rp
Rp
100,000 Rp
Rp
7,000 Rp
Rp
15,000 Rp

70,000,000
52,500,000
11,700,000
3,750,000
616,000,000
440,000,000
260,000,000
132,000,000
Rp

1,585,950,000

Rp

92,875,000

Rp

171,700,000

14,000,000
5,500,000
1,875,000
45,000,000
13,000,000
13,500,000

42,000,000
500,000
11,500,000
2,500,000
2,000,000
5,000,000
20,000,000
35,000,000
35,000,000
2,450,000
15,750,000

hari
hari
hari

Harga per unit

Jumlah
Rp
1,000,000 Rp
Rp
125,000 Rp
Rp
250,000 Rp
Rp
500,000 Rp
Rp
200,000 Rp
Rp
7,000 Rp
Rp
15,000 Rp

25,000,000
6,250,000
1,250,000
12,500,000
6,000,000
315,000
450,000

Rp
Rp

3,500
200

Rp
Rp

525,000,000
15,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,500,000
1,000,000
600,000
800,000
400,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,000,000
15,000,000
18,000,000
12,000,000
12,000,000

Rp
Rp
Rp

500,000
7,000
15,000

Rp
Rp
Rp

5,000,000
2,800,000
3,300,000

Rp
Rp
Rp

6,000
10,000
150,000

Rp
Rp
Rp

600,000
150,000
1,500,000

Rp

100,000,000

Rp

500,000,000

Rp

50,000,000

Rp

250,000,000

Rp
Rp
Rp

3,000
3,500
10,000

Rp
Rp
Rp

15,000
17,500
50,000

Rp

51,765,000

Rp

625,350,000

Rp
Rp
Rp

3,000
3,000
10,000,000

Rp
Rp
Rp

Harga Perinput
Jumlah
Rp
3,000,000 Rp
Rp
1,000,000 Rp
Rp
5,000,000 Rp
Rp
3,000,000 Rp
Rp
750,000 Rp
Rp
100,000 Rp
Rp
300,000 Rp
Rp
50,000 Rp

Harga Perinput
Jumlah
Rp
3,000,000 Rp
Rp
1,000,000 Rp
Rp
4,000,000 Rp
Rp
50,000 Rp
Rp
5,000 Rp
Rp
200,000 Rp
Rp
750,000 Rp

Harga Perinput

15,000
15,000
50,000,000
Rp

800,112,500

Rp

2,034,000,000

Rp

672,000,000

720,000,000
480,000,000
300,000,000
180,000,000
270,000,000
6,000,000
18,000,000
60,000,000

180,000,000
120,000,000
240,000,000
15,000,000
15,000,000
12,000,000
90,000,000

Jumlah

Rp
Rp

2,000,000
300,000

Rp
Rp

144,000,000
72,000,000

Rp
Rp

10,000
1,000

Rp
Rp

2,400,000
2,400,000

Rp
Rp

2,000
10,000

Rp
Rp

4,800,000
720,000

Rp
Rp
Rp

20,000
100,000
50,000

Rp
Rp
Rp

48,000,000
7,200,000
12,000,000

Rp

1,000,000

Rp

24,000,000

Rp

200,000

Rp

4,800,000

Rp

50,000

Rp

3,600,000

Rp

500,000

Rp

12,000,000

Rp
Rp

50,000
100,000

Rp
Rp

2,400,000
19,200,000

Harga Perinput

359,520,000

Rp

90,000,000

Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp

15,000,000
15,000,000
15,000,000
25,000,000

Rp
Rp

10,000,000
10,000,000

Rp
Rp

10,000,000
10,000,000

Harga Perinput

Rp

Jumlah

Rp

250,000

Rp

125,000,000

Rp

250,000

Rp

250,000,000

Rp

250,000

Rp

250,000,000

Rp

500,000,000

Rp

500,000,000

Rp

1,000,000,000

Rp

4,000,000,000

Rp

1,500,000,000

Rp

6,000,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,000,000
100,000,000
20,000,000
5,000,000
5,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7,500,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,000,000
300,000,000
60,000,000
15,000,000
15,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

20,000,000
400,000,000
80,000,000
20,000,000
20,000,000

Rp
Rp

1,000,000
1,000,000

Rp
Rp

5,000,000
5,000,000
Rp 12,215,000,000

Harga Perinput

Jumlah

Rp
Rp

2,000,000
300,000

Rp
Rp

72,000,000
36,000,000

Rp
Rp

10,000
1,000

Rp
Rp

1,200,000
1,200,000

Rp
Rp
Rp

20,000
100,000
50,000

Rp
Rp
Rp

24,000,000
3,600,000
6,000,000

Rp

1,000,000

Rp

12,000,000

Rp

200,000

Rp

2,400,000

Rp

50,000

Rp

1,800,000

Rp

500,000

Rp

6,000,000

Rp
Rp

50,000
100,000

Rp
Rp

1,200,000
9,600,000
Rp

177,000,000