Ejercicios BPM

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Ingeniera Industrial

Instrucciones
Objetivo: Desarrollar el diagrama BPMN que represente el proceso descrito. Utilizando la
herramienta de diseo Bizagi Process Modeler descargable en
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=98&lang=e
s

Proceso de instalacin:
1. Instale Bizagi si el proceso se interrumpe instale el paquete que se encuentra en el
siguiente link: http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=1639y luego
vuelva a instalar bizagi.
Enlace sobre utilizacin de Bizagi http://vimeo.com/album/2483037/video/71542348

1. Editorial EL LIBRO:
Esta editorial necesita modelar el proceso de pedido de libros. El proceso comienza cuando el
vendedor recibe una orden de pedido, en ese momento l realiza dos actividades enva la
orden al departamento de facturacin y al departamento de bodegas.
En facturacin al recibir una orden se verifica que el cliente no tenga facturas pendientes. Si
las hay enva un mensaje al vendedor para que avise al cliente no se le puede enviar el
pedido hasta que no pague. En caso contrario se enva un mensaje a bodega para que haga el
envo
En bodega se verifica si hay stock suficiente para satisfacer la orden si lo hay y el
departamento de facturacin envi el OK entonces se hace el envo al cliente. En caso que no
haya stock se le informa al vendedor para que avise al cliente que habr retraso en el envo y
enva un mensaje al departamento de impresin para que confeccione las copias faltantes.

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2. Concurso
Cada ao, se envan cientos de invitaciones a personalidades y/o fundaciones. Estas
personalidades y dems posibles candidatos enviarn por correo electrnico su presentacin
de candidaturas antes del da 15 de Abril de ese ao. Una vez concluido el plazo. El Comit
lleva a cabo una primera seleccin, y selecciona a los candidatos preliminares. Tras esta
seleccin, el Comit podr solicitar la asistencia de expertos. Si es as, se enva la lista con los
candidatos preliminares a estos expertos y se espera su decisin. A partir de la recepcin de
los formularios de los expertos. Se seleccionan los candidatos finales y se enva la lista de
finalistas a la asamblea que elegir al premiado. La asamblea realizara una primera votacin,
si el ganador no logra el apoyo de dos terceras partes se realizar una segunda votacin,
donde el ganador se elegir por mayora simple. Finalmente se entrega el premio.

3. LA FARMACIA TU REMEDIO:
Este negocio es una empresa familiar que tiene un conjunto de farmacias distribuidas por la
regin metropolitana y se encargan de vender medicamentos bajo receta mdica tienen un
sistema que da puntos a los clientes por las compras realizadas.
El proceso comienza cuando el vendedor vende un medicamento, en ese caso se solicita el
rut al cliente y se verifica si ste est incorporado en el sistema de puntos si est incorporado
se le agregarn puntos por la compra realizada y tambin se pueden transformar los puntos a
pesos siempre y cuando el cliente tenga ms de 600 puntos y ste quiera hacer el descuento.
Si se van a utilizar los puntos entonces se hace el descuento de stos y finaliza el proceso. En
caso contrario se finaliza el proceso con el incremento de puntos.
4. ASTROS GYM:
Es un gimnasio que como una manera de mejorar su gestin quiere implementar un sistema
web de reservas de horas para evaluacin.
El proceso comienza cuando el socio se autentifica en el sistema (user, password). Si el
cliente no es autenticado se enva un mensaje para que reingrese su user y password el socio
puede equivocarse mximo tres veces, de lo contrario se bloquea la cuenta y se le informa al
socio.
Cuando el socio es autenticado busca al profesor desde un listado y paralelamente se ingresa
la fecha y hora en que se quiere evaluarse. Si el profesor tiene disponibilidad para esa fecha y
hora entonces se envan en paralelo dos correos uno al socio y otro al profesor informado

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que la reserva se a realizado, sino el socio puede finalizar el proceso o ingresar otra fecha y
hora.
5. TENGAMOS UNA FIESTA
Un grupo de estudiantes quiere conformar una agencia para organizar fiestas. Para ello
describe el proceso de la siguiente manera.
El cliente debe indicar la cantidad de dinero a gastar, el nmero de personas para el cual se
har la fiesta, y el rea en la cual se har la fiesta. Con esta informacin, la agencia busca
locaciones apropiadas y se encarga del resto.
El lugar de la fiesta puede ser en un sitio cerrado o al aire libre. Si la fiesta se realizar en un
sitio cerrado, se requiere contratar un saln. Sin embargo, en caso de un sitio al aire libre, se
requiere de un terreno, de una carpa, y un permiso para hacer ruido (msica).
Hay dos clases de msica: en vivo o CDs. La eleccin entre estas alternativas no la hace el
cliente, la hace la agencia misma; se prefiere la msica en vivo, pero es costosa, por lo que la
mayora de las fiestas deben hacerse con CDs. Los CDs tambin son seleccionados cuando el
tiempo no permite seleccionar una banda. Si se selecciona la opcin de CDs, hay que
preparar el sistema de sonido. En caso de msica en vivo, las cosas son ms complicadas.
Primero, se selecciona una banda. Luego se enva una carta a esta banda invitndola para
que acte en la fiesta. Si la banda no responde al cabo de una semana, se selecciona una
nueva banda y se repite el proceso. Si estos responden, nuevamente se tienen dos
posibilidades: que estn interesados o que no lo estn. En el segundo caso, se selecciona una
nueva banda y se repite el proceso. En el primer caso, sin embargo, la banda no es
contratada inmediatamente. Primero la agencia debe ver y or a la banda para comprobar si
son lo suficientemente buenos. Si la agencia no puede encontrar una banda a tiempo,
cambian a la opcin de CDs.
Por supuesto, las bandas que ya han sido contratadas anteriormente no deben ser evaluadas
de nuevo. Estas son contratadas inmediatamente. Despus de haberse encargado de la
ubicacin y de la msica, tambin se encargan de la comida y bebidas.
En caso de haber contratado una banda, ordenan comida y bebidas adicionales para los
msicos. Despus de esto, la cuenta es enviada al cliente.

6. GESTIN DE REQUERIMIENTO:
El proceso inicia cuando al Director del rea le llega una carta del organismo de Control con
un requerimiento de informacin especfico. El director del rea ingresa el requerimiento al
sistema, asigna la persona que lo va a responder y le seala la fecha de vencimiento y el
tiempo correspondiente que tiene esta persona para dar respuesta.
La persona asignada puede ver el tiempo que tiene disponible para realizar el informe de
respuesta, revisa todo el caso, e ingresa la respuesta del requerimiento.

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Luego el director debe revisar la respuesta del usuario asignado, cambiar lo que considere
pertinente y decidir si esa es la respuesta definitiva ante el organismo de control, ya que, si lo
considera necesario, la persona que elabor la respuesta debe revisar de nuevo el caso y
completar y corregir la respuesta, de esta forma indica que la respuesta no es la definitiva y
se le generar de nuevo la tarea al actuante asignado. Si el Director est satisfecho con la
respuesta responde que s es la definitiva, en este caso genera la carta con la respuesta, la
imprime y la enva a la Superintendencia.

7. EDIFICIO PLAYA DEL MAR:

Cada ao, la agencia de viajes XY tiene que procesar un lote de quejas (cerca de 1000).
Hay un departamento especial para el proceso de las quejas (Departamento C), adems, hay
un departamento interno llamado logstica (Departamento L) el cual se encarga de registrar
las quejas que llegan y procesar las quejas procesadas. El siguiente proceso es usado para
manejar las quejas y reclamos:
Primero, un empleado del departamento de Logstica registra cada queja o reclamo que se
presente.
Despus del registro, un empleado del departamento de quejas enva un formulario al cliente
con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Hay dos posibilidades: que el cliente
devuelva el formulario dentro de las dos semanas siguientes o que no lo haga. Si el
formulario es devuelto, este es procesado automticamente, resultando en un reporte que
puede ser usado por el proceso actual de quejas y reclamos. Si el formulario no es devuelto a
tiempo, un time-out ocurre, resultando en un reporte vaco. Tenga en cuenta que no recibir
el formulario no implica la terminacin del proceso ni que la queja sea descartada. Despus
del registro, es decir, en paralelo con el envo y recepcin del formulario, comienza la
preparacin del proceso.
Primero, la queja o reclamo es evaluada por el director de quejas y reclamos del
departamento C. La evaluacin indicar si es requerido un procesamiento adicional. Si no se
requiere procesamiento adicional y ya se proces el formulario, la queja o reclamo es
archivada. Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de
quejas y reclamos ejecuta la tarea Procesar la Queja (en esta actividad se proponen
acciones necesarias para dar solucin a la queja). Para Procesar la queja, el reporte
resultante del formulario es utilizado.
Tenga en cuenta que el reporte puede estar vaco. El resultado de la tarea Procesar la
Queja es analizado por el director de quejas y reclamos. Si el resultado no es OK, la tarea
Procesar la Queja es ejecutada nuevamente. Esto es repetido tantas veces hasta que el
resultado es aceptado. Si el resultado es aceptado, un empleado del departamento C ejecuta
las acciones propuestas. Despus de esto, la queja o reclamo es archivada por un empleado
del departamento C.

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8. Revisin de Cuentas
Cada maana laborable, la base de datos se respalda y luego se verifica si la tabla de Cuentas
Morosas tiene nuevos registros. Si no se encuentran nuevos registros, entonces el proceso
debe verificar el sistema de Atencin al Cliente (CRM) para ver si se archivaron nuevas
devoluciones. Si existen nuevas devoluciones entonces se deben registrar todas las cuentas y
clientes morosos. Si los cdigos de los clientes morosos no fueron previamente advertidos,
entonces se debe producir otra tabla con las cuentas morosas y enviarla a la administracin
de cuentas. Todo esto debe completarse para las 2:30 pm, si no es as, entonces se debe
enviar una alerta al supervisor.
Una vez que se haya completado el nuevo reporte de cuentas morosas, se debe verificar el
CRM para ver si las nuevas devoluciones fueron archivadas. Si nuevas devoluciones fueron
archivadas, se debe volver a conciliar con la tabla existente de cuentas morosas. Esto debe
completarse para las 4:00 pm, en caso contrario se debe enviar un mensaje a un supervisor.

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