CATATAN ADMEN

BAB.1-softcopy dipisah folder per ep

1.1.1 EP.1 SK jenis pelayanan dibuat lampiran tersendiri (sumber dari ukm dan
ukp)
1.1.1 EP.3 SK ,KAK, SOP kepala puskesmas tentang menjalin komunikasi dengan
masyarakat (belum ada), Notula MMD hanya ada 1 pertemuan? Hasil smd
dengan survey sampling 2 orang per desa?
1.1.1 EP.4 belum ada KAK survey
1.1.1 EP.5 Proses penyusunan PTP?
1.1.1 EP.6 Notula rapat ptp tgl jangan 28 januari? Notula pas lokmin 1? Lokmin 1
dibuat notula linprog dan linsek
1.1.2 EP.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang cara mendapatkan umpan
balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg
mutu dan kepuasan? (Belum ada), bukti identifikasi umpan balik tidak
hanya dari kotak kepuasan, minta ke ukm, ukp, mutu
1.1.3 Identifikasi peluang2 pengembangan upaya untuk pengembangan mutu
dan kinerja belum ada? Dari ukm (4.1.3) dan ukp-dihandle admin
1.1.5 EP.1 SK monitoring belum ada, sop monitoring review lagi.(indikator
prioritas monitoring tidak ada dalam sop?
EP4 sop revisi perencanaan belum ada.
1.2.2 EP.1 sk dan sop tentang pemberian informasi kepada masyarkat belum
ada, rekam bukti?
1.2.2 EP.2 Hasil evaluasi dan tindak lanjut penyampaian informasi tidak tepat,
ada indikator untuk mengevaluasi?
1.2.3 EP5 sk dibuat lampiran terpisah
1.2.4 Dokumen tidak ada softcopy?
1.2.5 EP1 SK koordinasi dan integrasi penyelenggara uk dan ukp belum ada,
Sop-perhatikan kolom pengertian, dijelaskan apa itu koordinasi dan
integrasi, sop perhatikan kolom refernsi-bukan ptp,ruk,rpk tetapi pedoman
lokmin. SOP perhatikan kolom prosedur-tidak ada kata2 koordinasi dan
integrasi tetapi langsung diawali dengan lokmin? Tidak ada penjelasan
mekanisme integrasi?- seharusnya sop minlok
EP.2, Belum ada sk,pedoman,sop dokumentasi prosedur dan pencatatan
kegiatan ukm dan ukp
EP.3 identiikasi masalah2 spesifik dasarnya apa?
EP.4 Belum ada sop
EP.5 idem 1.1.5
EP.6 idem 1.2.2
EP.7 belum ada bukti perbaikan alur kerja
EP.8 Belum ada sop konsultasi antara pelaksana dengan pj dan kepala
puskesmas
EP.9 idem EP.1
EP.10 belum ada SK penerapan manajemen resiko (9.1.1 ep.8, atau 2.3.13
ep.2, ukm 5.1.5 semua dokumen manajemen resiko dilampirkan, SOP
penyelenggaraan ukp dan ukm-review SOP hanya menguraikan tentang
UKP, Belum ada SOP penggunaan teknologi meminimalisir kesalahanSemua sop disertai bukti telusur
EP.11 bukti dukungan kepala apa?

1.2.6 EP.1 SOP keluhan dan umpan balik harus sama dengan ukm,ukp dan tim
mutu
Dok telusur umpan balik harus sesuai dengan dokumen di ukp dan ukp
serta tim mutu.- review dokumen tdk sesuai dengan data di ukm
1.3.1 Belum ada dokumen
1.3.2 Belum ada dokumen- instrumen kaji banding direview lagi isinya!!!