BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CONTRALORA INTERNA
GERENCIA DE CONTROL DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE AUDITORA Y CONTROL DE PROYECTO Y REAS ESPECIALES

AUDITORA CIERRE DE CONTRATOS, OBRAS DE CONSTRUCCIN

PROYECTO MANZANA NORTE (REF: P.005)
Cuestionario de Control Interno
GERENCIA: COORDINADORA DEL
PROYECTO MANZANA NORTE
ENTREVISTADO:MANUEL BENATUIL

FECHA DE ENTREVISTA:
27/11/2001
CARGO:COORDINADOR TECNICO DEL
PROYECTO MANZANA NORTE
FECHA DE CIERRE SEGN
CONTRATO: 18/12/99

CONTRATO: TUNEL INTERCONEXIN DE

MANZANA NORTE AL BCV
FIRMA ENTREVISTADO:

Nota: Se le agradece suministrar, en los casos que se amerite, la documentacin soporte a los
comentarios realizados. Por otra parte, de ser necesario, utilice hoja anexa para
complementar su respuesta.

PREGUNTAS

SI NO

1. Se instalaron equipos, que formen parte X

de la ejecucin y puesta en marcha de la
obra?. En caso afirmativo, la contratista
entreg los correspondientes certificados
de calidad y garanta?

2. Se
realizaron
las
pruebas
correspondientes a los equipos instalados?
En caso de ser afirmativa la respuesta,
Existe evidencia escrita de ello?

COMENTARIOS
a) Bombas de Achique (2)
b) Unidades de Manejo de Aire
Acondicionado.
La empresa entreg carta de garanta de
buena calidad y funcionamiento de los
equipos e instalaciones (como parte de los
requisitos entregados por la empresa para
la solicitud de aceptacin provisional)
En el caso de las bombas, por tratarse de
equipos tan sencillos, no se dej
constancia por escrito, pero si se
realizaron las pruebas, slo requera
prenderla
y
apagarla,
resultando
satisfactorias.
Las Unidades de Manejo de Aire
Acondicionados, sern probadas una vez
terminada la instalacin para el suministro
de agua helada, (dichas pruebas forman
parte de los trabajos que en la actualidad
se adelantan para la puesta en
funcionamiento de los equipos de aire
acondicionado de MN)

3. Existen actividades
ejecutar en la obra?

pendientes

por

4. Present la contratista informes

mensuales de progreso de los trabajos?

5. Se realizaron compras de material

importado en sta obra?

6. Existe a la fecha, trmites por conceptos

de obras extra, aumentos o disminuciones
de esta obra?

7. Ha habido sustraccin y/o dao de

materiales y/o equipos?

8. Se cumpli con lo establecido en el

contrato y en las condiciones Generales
de Contratacin, en relacin con todas las
garantas que debe presentar la empresa?

9. Se realizaron reparaciones o trabajos

adicionales durante el lapso de garanta?

10. Est firmada la Aceptacin Definitiva?

11. La contratista present informe final

luego de firmada la terminacin de la
obra ?

12. Se realiz corte de cuenta y/o finiquito

luego de la firma del Acta de aceptacin
definitiva?

13. Se firm contrato adicional de

supervisin en esta obra?, en caso
afirmativo. Existe un informe final de
rendicin de cuentas?

14. Se utilizaron explosivos en la obra?, en

caso afirmativo, la contratista entreg
constancia de no explosivos como
recaudo en la solicitud de aceptacin
provisional?

Atg/cuestionaioctotnel/12/2001

No existe un finiquito como tal, en un

documento por separado.
Existe el cuadro de cierre demostrativo de
con la medicin final de la obra, firmado
por el ingeniero residente y el ingeniero
inspector.
La Coordinacin Manzana Norte tiene
suscrito contratos para la inspeccin y
supervisin de las obras en general de la
Manzana Norte. Los mismos son los
siguientes:
1) Enrique Pardo Morales, Gerencia
Inspeccin de obra, hasta junio 2000.
2) Sergio de Luca , Ispeccin de Obra
desde julio 2000.
3) Sanabria Arquitectos y AsociadosSupervisin Arquitectnica de la obra.
4) Cosson
Martnez
IngenierosSupervisin estructural de la obra.
5) Ral Adrey-Asesor en Ingeniera
Elctrica.
6) Luis E. Castillo Sosa-Supervisin
Sistema de Aire Acondicionado.
Todos presentan informes de acuerdo a lo
establecido en cada contrato.